每個人都應(yīng)該有自己的計劃，無論是短期還是長期的目標(biāo)。制定計劃時要考慮到自己的能力和資源，不要過于理想化。計劃的實施是取得成功的重要基礎(chǔ)之一。
過程控制的工作計劃篇一
落實措施：
1、護理質(zhì)量管理委員會每季度對全院病房、icu、ccu等進行全面質(zhì)量考核檢查，及時在護士長例會上反饋，分析評價與改進。
2、護士長每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，
二、目標(biāo)：年護理差錯發(fā)生次數(shù)百床。
落實措施：
1、經(jīng)常在護士長例會上強調(diào)，加強護理安全教育，提高安全意識。
2、科室有安全防范教育計劃及措施，護士長負(fù)責(zé)落實。
3、科室發(fā)生的差錯、缺陷要及時匯報、討論、處理，每月按時報表。
4、護理差錯事故管理委員會定期對全院的護理缺陷、差錯事故進行分析、鑒定，提出改進措施。
三、目標(biāo)：急救物品完好率100%，急救設(shè)施完好率100%。
落實措施：
1、急救藥品、物品各班認(rèn)真交接，用后及時補充，做到“四固定”。
2、科室專人負(fù)責(zé)，每周檢查兩次，護士長每周檢查、簽字。
3、護理部每季度檢查、考核。
四、目標(biāo)：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實措施：
1、加強重病人護理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護士長每日督促、檢查。
3、護理部抽查。
落實措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴(yán)格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強三基培訓(xùn)，護理技術(shù)操作規(guī)范化。
4、護理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項監(jiān)測工作，防止院內(nèi)交叉感染。
6、嚴(yán)格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲存和處理。
六、目標(biāo)：入/住院評估與病人狀況符合率r80%，護理診斷/問題符合率r90%。
落實措施：
1、要求收集資料全面、及時、準(zhǔn)確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護理診斷供護士學(xué)習(xí)、掌握及運用。
3、護理部、護士長根據(jù)病人情況，詢問責(zé)任護士，檢查護理病歷、記錄等。
4、檢查護理問題，評估準(zhǔn)確與病人狀況相符，并及時指導(dǎo)與修正。
七、目標(biāo)：護理計劃實施率100%，有效果評價。
落實措施：
1、制定具體、及時、有效、科學(xué)的護理措施，便于護士操作。
2、指導(dǎo)護士長掌握護理措施與病人問題相符。
3、要求護士及時進行效果評價。
4、護理部、護士長督促檢查。
八、目標(biāo)：健康教育覆蓋率100%落實措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護理常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)健康教育計劃，供各級護理人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用。
2、填寫健康教育評價表，要求按病人的不同階段及時進行健康教育。
3、護理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評價記錄。
九、目標(biāo)：整體護理病房病人滿意度r90%。
落實措施：
1、開展“病人滿意的護理單元”活動，通過全年每季度發(fā)放“病人調(diào)查問卷”的統(tǒng)計，評選出優(yōu)秀護理團隊。
2、護理部每季度下病房征求病人對護理工作的意見，及時反饋并改進。
3、科室每月召開病員公休座談會，聽取病員意見。
4、整體護理病房護士長每周征求病人意見。
5、患者投訴應(yīng)及時調(diào)查了解，如屬實按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標(biāo)：護理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實措施：
1、制定護理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級人員學(xué)習(xí)并熟練應(yīng)用。
3、護理文件書寫要求及時、準(zhǔn)確、客觀、完整。
4、護理部檢查，護士長每周抽查，及時糾正。
十一、目標(biāo)：各級崗位職責(zé)落實率100%，護士素質(zhì)合格率100%。
落實措施：
1、按“護士行為規(guī)范手冊”要求，檢查落實。
2、護士長監(jiān)督檢查。
3、護理部定期檢查與平時抽查相結(jié)合。
4、每月考核護理各級人員崗位職責(zé)。
過程控制的工作計劃篇二
“一年之計在于春”，為把這一學(xué)期各項工作做好，在期初做一份系統(tǒng)計劃是必要。由于本班是學(xué)前班，年齡均在5^v^6歲，且9月份就要上小學(xué)，處在這個年齡階段幼兒，他們在語言、心理、性格、興趣等各個方面還需要良好教育來啟發(fā)和引導(dǎo)。因此我就本學(xué)期工作制定個人計劃，具體方案如下：
幼兒園教育主要目標(biāo)是：促進幼兒身體正常發(fā)育和機能協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用語言交往基本能力，增進對環(huán)境認(rèn)識，培養(yǎng)有益興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步動手能力；因此，幼兒園一切教育活動及其評價，都應(yīng)以教育目標(biāo)為導(dǎo)向，密切聯(lián)系幼兒實際發(fā)展水平和生活經(jīng)驗來確定教育內(nèi)容、方法和過程。
由于本人任職英文老師，而本班又是學(xué)前英文班，固教學(xué)重點都放在英語方面，本學(xué)期我們繼續(xù)采用《劍橋playwaytoenglish兒童英語2》主要特點是寓教于樂，讓孩子在愉快游戲中習(xí)得英語。第二級教材不僅幫助孩子系統(tǒng)地復(fù)習(xí)在第一級中掌握知識和技能，而且強調(diào)發(fā)展孩子在聽說技能中語言能力。在教師正確指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)外語能夠幫助孩子們在學(xué)習(xí)過程中掌握適當(dāng)學(xué)習(xí)方法，并對他們認(rèn)知發(fā)展起著積極作用。另外，期末還需鼓勵幼兒參加等級考試，因此要為考試打下良好基礎(chǔ)，爭取取得優(yōu)異成績。
日常生活常規(guī)教學(xué)方面，通過一個學(xué)期觀察，同時針對本班在上學(xué)期所存在問題。我們發(fā)現(xiàn)對幼兒常規(guī)教育是非常重要。常規(guī)教學(xué)松緊將是必影響到正常教學(xué)質(zhì)量好壞。即使課程設(shè)計再好，沒有好紀(jì)律、好習(xí)慣來做鋪墊，一切都會是紙上談兵。從這個學(xué)期一開始，我們重點就是把原來遺留下來壞習(xí)慣慢慢糾正過來。正所謂“無規(guī)不成方圓”，班上老師要齊心協(xié)力，達(dá)成一致，讓百分之九十五孩子能自覺遵守紀(jì)律，注意班上常規(guī)。老師不僅是在課堂上要對幼兒進行班級紀(jì)律教育，而且更重要是在日常生活中隨時隨地進行實地教育。對于個別孩子，老師須耐心教育，同時還可以與這些家長多進行溝通，讓家長能配合老師做一些有益工作。爭取讓所有孩子都成為守紀(jì)律好寶寶。
在教育工作中，家長工作占據(jù)著非常重要作用。通過家長工作，家園相互溝通，配合一致，促進幼兒健康和諧發(fā)展；通過家長工作，指導(dǎo)幫助家長，很好地發(fā)揮家庭教育優(yōu)勢，給幼兒以積極而富有成效影響；通過家長工作，調(diào)動家長關(guān)心、支持、參與園所教育和管理積極性，共同辦好幼兒園。
在本學(xué)期，我將會運用各自專業(yè)知識，讓幼兒快樂、健康地成長，希望在期末總結(jié)時，我看到是辛勤勞動后累累果實。
過程控制的工作計劃篇三
酒店將經(jīng)過“品質(zhì)管理提升年”主題活動的開展，進一步提升酒店的“服務(wù)意識、質(zhì)量意識、品牌意識”，以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進效益。具體計劃如下：
一、質(zhì)量管理目標(biāo)。
1、提高酒店對管理與服務(wù)品質(zhì)重要性和緊迫性的認(rèn)識，進一步提升酒店的管理水平，促進酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競爭本事。
2、全面提升酒店服務(wù)品質(zhì)，使顧客滿意率到達(dá)85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對在店消費客人展開意見調(diào)查。）。
二、活動口號。
“以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進效益”
“滿意的服務(wù)，來源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
三、系列活動的資料與計劃。
1、建立健全酒店服務(wù)質(zhì)量評審委員會。
2、酒店各部門成立“部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組”
部門服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對部門進行例檢并做好相關(guān)記錄。部門在每周五午時將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報告制定周檢、月檢工作重點。
3、開展酒店崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動。
飯店服務(wù)品質(zhì)的提升和保證一向受到員工流動大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動中將有針對性的培訓(xùn)活動，重點是專業(yè)崗位的技能培訓(xùn)，例如，總臺接待員、出納人員技能培訓(xùn)等，以利于酒店服務(wù)品質(zhì)的提升。
4、開展關(guān)于酒店服務(wù)品質(zhì)提升的研討活動。
開展如高星級飯店如何保證服務(wù)品質(zhì)；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應(yīng)有的。
服務(wù)品質(zhì)等問題的討論活動，重點圍繞在提升品質(zhì)、提升服務(wù)及留住優(yōu)秀員工等三個主題，開展品質(zhì)研討，在這三個層面上促使品質(zhì)提升。
5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺。
根據(jù)酒店品質(zhì)管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質(zhì)。人力。
資源部將與營銷部聯(lián)合，建立有星級飯店日常管理以及星級飯店品質(zhì)評價等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
6、獎勵與評選活動。
由酒店制訂發(fā)布“品質(zhì)管理提升年”優(yōu)秀部門評選標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，設(shè)立“最佳品質(zhì)管。
理部門”以及“最佳品質(zhì)服務(wù)部門”等獎項，以鼓勵部門提升管理與服務(wù)品質(zhì)。
四、活動要求。
請各部結(jié)合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實際做出具體的實施方案于1月上旬報人力資源部。
五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動；
（二）強化日常檢查評審，實施pdca質(zhì)檢運作程序。
pdca即plan（計劃）、do（實施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡稱。pdca管理循環(huán)是指按計劃、實施、檢查、處理這四個階段進行管理工作，并不斷循環(huán)進行下去的一種科學(xué)管理方法。pdca循環(huán)轉(zhuǎn)動的過程，就是質(zhì)量管理活動開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結(jié)果制定相應(yīng)的質(zhì)檢措施，實行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實具體工作的實施方法。
1、強化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對酒店全面服務(wù)質(zhì)量進行檢查，對跟蹤的問題進行及時反饋。
2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報告一齊報質(zhì)量管理委員會主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務(wù)質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務(wù)質(zhì)量工作中來，共同完善服務(wù)產(chǎn)品及提高服務(wù)質(zhì)量。
4、年底邀請業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對酒店進行暗訪一次。
（四）實行嚴(yán)格的獎懲制度。
嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》、《服務(wù)質(zhì)量評審細(xì)則》，加大獎懲力度。
過程控制的工作計劃篇四
為了進度目標(biāo)的實現(xiàn)，監(jiān)理部應(yīng)對工程進度實施動態(tài)控制。
1、認(rèn)真審核項目總進度計劃，采用項目管理軟件，確定關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作，作為進度控制主線。
2、按總進度目標(biāo)分解成各階段進度目標(biāo)，作為階段進度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會審及施工組織設(shè)計（方案）的審查，對其施工工藝、工藝搭接及進度的合理性認(rèn)真審查。
4、除總監(jiān)抓好項目總進度及各實施單位的關(guān)系協(xié)調(diào)外，各專業(yè)組人員負(fù)責(zé)控制相應(yīng)工作的進度控制及協(xié)調(diào)工作。
5、要求設(shè)計單位配合施工計劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細(xì)研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個獨立結(jié)構(gòu)組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調(diào)工作，做到隨叫隨到，及時解決影響施工的經(jīng)濟技術(shù)問題。
8、備足施工應(yīng)急電源，確保主導(dǎo)工序在停電情況下不受影響，同時做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)及時供應(yīng)。
1、圖紙會審是做好專業(yè)間協(xié)調(diào)工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員對圖紙進行認(rèn)真審查，理解設(shè)計意圖，并提出圖紙的疑點及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術(shù)人員共同審查各專業(yè)設(shè)計之間存在的矛盾，并將疑點和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調(diào)的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設(shè)計變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設(shè)計變更，以確定施工是否會相互受影響以及對投資增大較大，以便做出相應(yīng)變更。
本項目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會有大量的分包單位承擔(dān)部分工程，分包商及材料設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)及能力對其施工和供應(yīng)的物品的進度、質(zhì)量、投資有很大的影響，從而也對項目總進度目標(biāo)產(chǎn)生影響。對于國家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應(yīng)責(zé)成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調(diào)與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計劃篇五
為進一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險。
1.推進機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點、整體推進，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制。科學(xué)確定考核評價的重點和標(biāo)準(zhǔn)，將專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險進行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責(zé)任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風(fēng)險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實現(xiàn)機關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項風(fēng)險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運用。要結(jié)合各自實際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實際進行專題研究，做好專項風(fēng)險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實際，做到風(fēng)險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進行研究設(shè)計，理順和細(xì)化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風(fēng)險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與廉政風(fēng)險防控有機結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關(guān)部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動相關(guān)的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2.建立與審計、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權(quán)力運行監(jiān)督及考評機制，確定權(quán)力清單。
3.對本單位業(yè)務(wù)流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會計機構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險防控管理辦法》、《機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險防控管理辦法》、《機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》八個專項內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結(jié)合實際，與海寧市財政局對應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險并進行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項并以文件形式下發(fā)各項內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個階段的工作進行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強內(nèi)部控制建設(shè)，是落實黨的xx屆五中全會精神建設(shè)法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險、法律風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。
2.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任，順利推進內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細(xì)節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇六
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2017年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計劃，組織對集團相關(guān)管理人員實行宣貫。
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。
計劃實施時間3-4月份。
1、自查階段。各部門應(yīng)于2017年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進行風(fēng)險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險清單。
2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險控制點;對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團批準(zhǔn)的2017年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
四、集團考核指標(biāo)評估工作。
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進行評估。
3、對各項考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估。
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級。
過程控制的工作計劃篇七
助學(xué)貸款工作材料收取、核對，粘貼并簽寫審核表等一系列工作，本學(xué)期助學(xué)貸款工作即將最后一步——簽訂助學(xué)貸款合同。助學(xué)貸款合同大概于3月下旬到4月上旬組織申請助學(xué)貸款的同學(xué)簽寫；將對合同的檢查審核，確認(rèn)無誤后才會交至院學(xué)生工作處。承諾會讓所有同學(xué)貸到款，讓在大學(xué)生活中安心。往年預(yù)計今年助學(xué)貸款所有工作會于四月中旬。
按往年，獎助學(xué)金估計于六月份開始頒發(fā)，到時將協(xié)助輔導(dǎo)員老師將獎助學(xué)金無誤的發(fā)到每個受助同學(xué)手中。
向院里面的人到，本學(xué)期估計在三月份開始對各系青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生檢查，兩周檢查一次，兩次檢查結(jié)果各系排名。在上一學(xué)期中系均名的好成績，在本學(xué)期，將主要安排大一受助同學(xué)參加青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生的打掃清潔。在每一次活動舉行前一周，將活動策劃、活動動員大會等事宜。在活動后，將對活動的質(zhì)量，本次活動總結(jié)。并對的同學(xué)張榜表彰，加其綜合測評分?jǐn)?shù)等。勢必使的青年服務(wù)區(qū)衛(wèi)生質(zhì)量永居榜首！
協(xié)助黨團^v^搞好三月“雷鋒列車”活動。在去年三月，本和黨團^v^策劃了三月學(xué)雷鋒等系列活動，并由策劃舉辦了“溫暖三月，情暖特?！崩卒h活動，甚佳。預(yù)計在今年策劃雷鋒系列活動，讓雷鋒精神人心。
組織同學(xué)搞好女生節(jié)的系列活動，支持學(xué)生會組織的系列活動！
今年是建黨100年我們學(xué)工部要協(xié)助好學(xué)院黨委做好學(xué)院相關(guān)的慶?；顒臃e極發(fā)動學(xué)生參加這些活動！
過程控制的工作計劃篇八
姓名：
出生年月：1983年11月。
畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
學(xué)歷：大專。
聯(lián)系電話：
性別：女。
政治面貌：團員。
手機：
電子郵件：
教育經(jīng)歷。
9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
9月-207祁陽第七中學(xué)。
9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
獲獎情況。
年在紀(jì)檢部獲得“優(yōu)秀干事”
2007年獲得班級“優(yōu)秀個人”
獲得院甲級獎學(xué)金。
20在我的大學(xué),動感校園獲得優(yōu)勝獎。
實踐經(jīng)驗。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月廣州好又香面包店。
技能水平。
能熟練使用office辦公軟件。
能熟練使用autocad。
能使用c語言。
能用簡單英語進行交流。
通過英語三級考試。
通過計算機四級考試。
愛好與特長。
看書、排球、籃球等。
自我評價。
在努力學(xué)習(xí)的同時，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠?qū)W習(xí)生活中游刃有余，獲得周圍同學(xué)的認(rèn)可與尊重。
過程控制的工作計劃篇九
隨著我國城市化進程的加快，建筑行業(yè)也得到了飛速發(fā)展，建筑企業(yè)在確保工程質(zhì)量的同時降低工程造價是其研究的重點問題。在項目工程建設(shè)中，工程造價審核占據(jù)著十分重要的位置，工程造價審核的每一個環(huán)節(jié)都對工程建設(shè)的資金成本有著直接影響。在工程造價審核中一旦出現(xiàn)造價審核失誤或不當(dāng)，會直接導(dǎo)致企業(yè)資金流失或浪費，可見，項目工程建設(shè)的造價審核管理在建筑企業(yè)的工程建設(shè)中地位非比尋常，與企業(yè)項目投資的經(jīng)濟效益密切相關(guān)。
1當(dāng)前建筑工程造價審核中存在的問題。
1.1造價審核沒有受到足夠的重視。
許多建筑企業(yè)沒有對工程造價審核投入足夠的重視，往往直接忽略或是輕視項目工程造價審核是當(dāng)前我國建筑企業(yè)存在的主要問題。直接導(dǎo)致了在企業(yè)內(nèi)部沒有建立完善的工程造價審核制度，及時某些企業(yè)建立了相關(guān)制度，但也沒有在實際的工程建設(shè)中發(fā)揮到制度的作用，工程造價審核制度僅是一紙文書，停留在書面層面，流于形式。這一現(xiàn)象直接導(dǎo)致了企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員因未明確規(guī)定工程相關(guān)職責(zé)而態(tài)度隨意，行事草率，造成了違反法律法規(guī)行為的高發(fā)，這與單位監(jiān)督力度不夠有密切關(guān)系，導(dǎo)致人員執(zhí)行不徹底。
1.2工程量虛增導(dǎo)致工程造價虛增。
在許多建筑企業(yè)項目工程造價審核中經(jīng)常會出現(xiàn)根據(jù)送審資料中的工程量計算數(shù)量結(jié)果與實際工程量差距較大的現(xiàn)象，在一些具有隱蔽工程多的大工程中表現(xiàn)尤為明顯。另外還有如重復(fù)計算下的項目工程造價審核工程量與實際共工程量不相符的情況出現(xiàn)，這是由于不同計算方法或人員對不同定額項目中的同一部分工程量進行了重復(fù)計算。這些情況都會導(dǎo)致工程量虛增，即整個工程所有項目審核得到的工程量大于實際施工中的工程量，最終造成整個建設(shè)項目工程造價虛增。
1.3高套定額。
在建筑行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展下，許多新的技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料不斷涌現(xiàn)并廣泛應(yīng)用于工程項目的建設(shè)施工與管理中。這些新技術(shù)、設(shè)備、工藝和材料的應(yīng)用給工程造價管理帶來了一定的問題，如在原有的制度與規(guī)范中出現(xiàn)了定額缺項。通常情況下建筑企業(yè)會將定額缺項換算成另一種計算形式或內(nèi)容以此來得出定額缺項的金額，并在工程造價的成本中加入所計算出的金額，避免出現(xiàn)工程成本損失。但有些建筑企業(yè)為了獲取更多的利益，利用這一缺陷在定額套用上采用高價套用或重復(fù)套用的方式，高套定額行為直接導(dǎo)致了建筑工程的造價虛增。
1.4合同管理問題。
建筑工程是一項十分復(fù)雜的工程，涉及內(nèi)容多且廣泛，且工程造價審核貫穿于工程建設(shè)的整個過程中。合同在建筑工程造價全過程審核中十分重要，對雙方的義務(wù)和責(zé)任進行明確，確保工程造價審核工作能順利進行并使審核的數(shù)據(jù)更加真實可靠。然而，當(dāng)前我國建筑行業(yè)中，有些投資方與建設(shè)方在工程建設(shè)管理中并沒有意識到合同的重要性，特別對于一個小工程的合同簽訂，沒有重視合同內(nèi)容的制定，對合同內(nèi)容沒有仔細(xì)地進行分析與探討，導(dǎo)致合同缺乏科學(xué)性與嚴(yán)密性而不具備合同應(yīng)有的效用。另外，在履行合同義務(wù)的管理工作上，有的建造方和投資方?jīng)]有采取正確的管理方式，導(dǎo)致實際施工與合同內(nèi)容之間出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)。
2.1全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序。
建筑工程造價全過程審核是一項學(xué)科專業(yè)面廣、業(yè)務(wù)總類豐富的事務(wù)，并且面臨著復(fù)雜繁多的造價情況，只有全面建立其造價審核規(guī)章制度，規(guī)范相關(guān)操作程序，才能確保建筑工程造價審核工作的順利完成。采用項目全過程造價控制的方法，以建設(shè)工程項目的實際規(guī)模與結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，綜合考慮項目成本、投資效益等多方面因素，并對造價審核各個環(huán)節(jié)和事項進行仔細(xì)審核后制定與工程項目特點相符的造價審核制度。在檢查審核竣工工程時，重點在于其是否符合合同中的相關(guān)要求和條款，確認(rèn)符合后才可檢查驗收合格，并將其列入竣工結(jié)算中進行后續(xù)的造價審核。以上各項操作均需要施工單位認(rèn)真地對工程資料進行編制，并且是在審核人員親自到施工現(xiàn)場實地考察與測量的基礎(chǔ)上完成的，還需將實際工程與送審資料進行對比判定，以確保審核資料的.真實性、準(zhǔn)確性與全面性。
2.2加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤。
在建筑工程造價審核中應(yīng)用全過程造價控制要求建筑企業(yè)加強對工程量審核計算的監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量的計算錯誤而導(dǎo)致整個工程造價虛增情況。建筑企業(yè)在執(zhí)行工程定額計價的計費時，應(yīng)以項目工程合同中的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，或是按照定額計價相配套使用的工程費用定額與相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目全過程造價控制的實施，首先需要認(rèn)真地審核工程造價計算中各種換算系數(shù)、費率、價格指數(shù)等是否準(zhǔn)確無誤，不可出現(xiàn)差價調(diào)整出入過大。然后對于工程造價中整個計算的方法、流程、結(jié)果和建筑中的特殊費用等各項數(shù)據(jù)進行審查核實，確保其正確無誤，從而確保整個工程的最終造價數(shù)據(jù)的精確性與準(zhǔn)確性。
2.3對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制。
多數(shù)建筑企業(yè)在利益的驅(qū)使下而采用高套定額、虛增工程量、重復(fù)套定額等手段增加企業(yè)利潤，最終導(dǎo)致工程造價虛增，相關(guān)部門應(yīng)采取有力措施嚴(yán)格控制這一違反法律法規(guī)的行為。在企業(yè)工程造價審核中應(yīng)用項目全過程造價控制，嚴(yán)格對簽證、定額以及材料方面進行審核與控制。例如企業(yè)在收到審核預(yù)算文書后，需要首先核對定額計算的方法是否符合招標(biāo)文件、雙方協(xié)議以及施工合同中的相關(guān)規(guī)定。接著還要以施工圖紙為依據(jù)逐個核對文書中的各項預(yù)算子目是否與其它定額內(nèi)容相符，并在仔細(xì)核對簽證原因后方可進行審核簽證。最后，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍擞墒┕挝惶峁┑目⒐D紙，必要情況下還需要到施工現(xiàn)場去審查，以判斷竣工圖與實際施工情況是否一致。
3結(jié)束語。
在建筑工程造價審核中應(yīng)用項目全過程造價控制方法，通過全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序、加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤、對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制，是建筑企業(yè)的工程造價審核工作更加全面、準(zhǔn)確、規(guī)范與科學(xué)。
參考文獻(xiàn)。
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過程控制的工作計劃篇十
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證，
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗機構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
過程控制的工作計劃篇十一
工程造價是指工程從前期策劃、可行性研究、方案論證、設(shè)計招標(biāo)、工程實施以及實施中的管理等各環(huán)節(jié)所花費的總費用。在不同階段工程造價所占的比例不同，據(jù)有關(guān)資料分析，投資決策階段對整個項目造價的影響為75%～95%;設(shè)計階段為35%～75%;施工階段為5%～35%;竣工階段為0～5%。建設(shè)項目全過程工程造價控制對我國建筑業(yè)的發(fā)展有著非同尋常的意義。通過市場價格機制的運行，可以優(yōu)化配置資源，合理使用投資，有效控制工程造價，取得最佳的經(jīng)濟效益和投資效益，形成統(tǒng)一、開放、協(xié)調(diào)、有序的建筑市場體系，將政府在工程造價管理中的職能從行政管理、直接管理轉(zhuǎn)變?yōu)榉ㄒ?guī)管理及協(xié)調(diào)監(jiān)督，制定和完善市場中的經(jīng)濟管理規(guī)則。
1.1建設(shè)地區(qū)及建設(shè)場地的合理選擇。
建設(shè)地區(qū)及建設(shè)場地的選擇對工程造價有直接的顯著影響，主要體現(xiàn)在土地費用和建筑工程成本的高低。工業(yè)型建設(shè)工程項目的廠址選擇一般應(yīng)滿足以下要求：
（1）節(jié)約土地，選擇費用較低的建設(shè)用地。
（2）應(yīng)盡量選在工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件較好的地段，土壤耐壓力應(yīng)滿足擬建廠的要求，嚴(yán)防在斷層、溶巖、流沙層與有用礦廠商及洪水淹沒區(qū)、已采礦坑塌陷區(qū)、滑坡下。
（3）廠區(qū)土地面積與外形能滿足廠房與各種構(gòu)筑物的需要，并適合于按科學(xué)的工藝流程布置廠房與構(gòu)筑物。
（4）廠區(qū)地形力求平坦而略有坡度，以減少平整場地的土方工程量，節(jié)約投資，又便于地面排水。
（5）應(yīng)靠近鐵路、公路、水路，以縮短運輸距離，減少建設(shè)投資。
（6）應(yīng)便于供電、供水和其他協(xié)作條件的取得。
（7）應(yīng)盡量減少對環(huán)境的污染。而對于房地產(chǎn)開發(fā)項目，開發(fā)商對項目建設(shè)地點的選擇則是在綜合考慮土地費用、建筑成本、項目定位、城市規(guī)劃、交通、配套、環(huán)境、地塊、社會經(jīng)濟條件、當(dāng)?shù)叵M能力、消費習(xí)慣等因素的基礎(chǔ)上對不同地段優(yōu)劣性的判斷決策。
1.2合理的項目規(guī)模。
當(dāng)項目單位產(chǎn)品的報酬為一定時，項目的經(jīng)濟效益與生產(chǎn)規(guī)模成正比。效益規(guī)模的客觀存在對項目規(guī)模的合理選擇意義重大，可以充分利用規(guī)模效益來合理確定和有效控制工程造價，提高項目的經(jīng)濟效益。但同時也須注意，規(guī)模擴大所產(chǎn)生的效益不是無限的，它受技術(shù)進步、管理水平、項目經(jīng)濟技術(shù)環(huán)境等多種因素的制約。超過一定的限度，規(guī)模效益將不再出現(xiàn)，甚至可能出現(xiàn)規(guī)模報酬遞減。
1.3合理的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容有:工藝裝備、建筑標(biāo)準(zhǔn)、配套工程、勞動定員等方面的標(biāo)準(zhǔn)或指標(biāo)。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、評估、審批是項目可行性研究的重要依據(jù)，是衡量工程造價是否合理及監(jiān)督檢查項目建設(shè)的客觀尺度。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)能否起到控制工結(jié)構(gòu)、錯層剪力墻結(jié)構(gòu)程造價、指導(dǎo)建設(shè)作用，關(guān)鍵在于標(biāo)準(zhǔn)水平訂得是否合理，因此，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)水平應(yīng)從我國目前的經(jīng)濟發(fā)展水平出發(fā)，區(qū)別不同地區(qū)、不同規(guī)模、不同等級、不同功能的合理確定。在建筑方面，應(yīng)堅持適用、經(jīng)濟安全、樸實的原則。建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)中各項規(guī)定，能定量的應(yīng)盡量給出指標(biāo)，不能規(guī)定指標(biāo)的要有定性的原則要求。
1.4正確的工藝流程。
項目的工藝流程可以指生產(chǎn)期間的生產(chǎn)工藝或者建設(shè)期間的建設(shè)工藝。生產(chǎn)型項目在投資決策階段或方案策劃階段需要明確其生產(chǎn)的工藝流程。通常，同一種產(chǎn)品可由不同種生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出來，項目建設(shè)需要根據(jù)項目特定的條件選擇最經(jīng)濟合理的生產(chǎn)工藝流程。而對于一些項目，其建設(shè)工藝或方案設(shè)計與項目設(shè)計、施工階段的生產(chǎn)方式密切相關(guān)，好的方案或工藝創(chuàng)新同樣會帶來大的節(jié)約。
工程設(shè)計是全面規(guī)劃和具體描述工程項目實施意圖的過程，是工程建設(shè)的靈魂。設(shè)計階段造價控制的效益顯著，體現(xiàn)在兩個方面：一是設(shè)計階段對投資的影響程度大，控制效果顯著；二是設(shè)計階段造價控制的效率高，投入產(chǎn)出比大。實踐表明，設(shè)計費占項目總造價的比例很小，但對造價卻有很大的影響。而目前設(shè)計部門普遍存在“重設(shè)計、輕經(jīng)濟”的觀念。設(shè)計概預(yù)算人員機械地按照設(shè)計圖紙編制概預(yù)算，用經(jīng)濟來影響設(shè)計，優(yōu)化設(shè)計，衡量、評價設(shè)計方案的優(yōu)秀程序以及投資的使用效果只能停留在口頭。設(shè)計人員在設(shè)計時只對技術(shù)負(fù)責(zé)，不對經(jīng)濟負(fù)責(zé)。
建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)階段是建筑產(chǎn)品的需求者經(jīng)過招標(biāo)活動確定產(chǎn)品的生產(chǎn)者，并簽訂承包合同的過程，此階段需要確定項目的招標(biāo)文件、評標(biāo)原則與方法、承發(fā)包模式、合同計價方式、合同價格以及合同條文等內(nèi)容，需要完成項目的招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)，合同的談判、簽訂等工作。這些內(nèi)容或工作涉及工程造價的確定與控制兩個方面，對工程造價具有顯著影響。
施工階段是工程建設(shè)的重要階段，在這一階段中，要將工程設(shè)計圖紙變?yōu)槲镔|(zhì)形態(tài)的工程實體，需要集中投入大量的資金和各種資源。雖然在這個階段節(jié)約造價的'可能性較小，但浪費的可能性卻很大。因此，施工階段的造價控制仍然十分重要。施工階段的造價控制需要從組織、經(jīng)濟、技術(shù)、合同等方面采取措施。
5竣工結(jié)算工作。
工程項目竣工結(jié)算階段是工程造價控制的最后階段，如果把握得不好，也會全盤皆輸，功虧一匱。核算實際完成工程量，并審核或編制竣工結(jié)算是這一階段的主要工作。要有詳細(xì)健全的臺帳記錄，如材料上漲，工程變更引起的工程量增減以及隱蔽工程的驗收等。工程量的計量，材料用量的核算對工程造價有連續(xù)性的影響，應(yīng)求計算準(zhǔn)確，這需要充分發(fā)揮造價管理人員所掌握造價管理方面的新知識、新規(guī)定。
6結(jié)語。
隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模興建，固定資產(chǎn)投資規(guī)模與日俱增，建筑業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，對建設(shè)工程管理水平提出了更高的要求。工程造價管理作為建設(shè)管理的核心要素應(yīng)當(dāng)以快速的發(fā)展步伐適應(yīng)建設(shè)管理發(fā)展的需求。
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過程控制的工作計劃篇十二
一、引言（200字）。
控制過程是管理學(xué)中的重要概念，它涵蓋了設(shè)置目標(biāo)、衡量績效、比較結(jié)果以及糾正行動的各個環(huán)節(jié)。在日常生活和工作中，人們經(jīng)常需要進行控制過程來實現(xiàn)自己的目標(biāo)。而通過對控制過程的體驗和實踐，我逐漸明白了控制過程在實現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。在這篇文章中，我將分享我對控制過程的體會和心得。
二、目標(biāo)的設(shè)定（200字）。
作為控制過程的第一步，設(shè)定清晰的目標(biāo)對于成功實現(xiàn)計劃至關(guān)重要。在我過去的經(jīng)歷中，我發(fā)現(xiàn)設(shè)定目標(biāo)時需要明確和具體，不能泛泛而談。目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該包含時間、數(shù)量和質(zhì)量等具體要素，以便衡量和評估績效。此外，目標(biāo)應(yīng)該具有可實現(xiàn)性和可度量性，否則將會失去監(jiān)控和糾正的可能性。
三、績效的衡量（200字）。
在實現(xiàn)目標(biāo)的過程中，衡量績效是控制過程中的一個關(guān)鍵步驟。通過對績效的衡量，可以及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的糾正措施。我發(fā)現(xiàn)，衡量績效必須與設(shè)定的目標(biāo)相一致。這意味著我們需要選擇準(zhǔn)確的指標(biāo)和方法來評估績效。同時，衡量績效還需要考慮因素的客觀性和可靠性，以免出現(xiàn)主觀判斷和不可信的情況。
四、結(jié)果的比較（200字）。
比較結(jié)果是控制過程的核心步驟之一，它可以幫助我們了解目標(biāo)的達(dá)成情況。在比較結(jié)果時，我發(fā)現(xiàn)需要與設(shè)定的目標(biāo)進行對照，找出偏差和差異，并分析其原因。此外，比較結(jié)果還需要考慮環(huán)境因素的影響，以免因為外在因素的干擾而得出錯誤的結(jié)論。通過比較結(jié)果，我們可以了解當(dāng)前的績效情況，并為下一步的糾正提供參考。
五、糾正行動的實施（200字）。
控制過程的最后一步是糾正行動的實施。在這一步驟中，我們需要根據(jù)比較結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，并及時予以實施。糾正行動不僅僅是對問題的解決，更是對目標(biāo)實現(xiàn)過程的不斷優(yōu)化。在糾正行動的實施中，我發(fā)現(xiàn)需要靈活應(yīng)對不同的情況和需求，及時調(diào)整和改進計劃。只有通過不斷的實踐和調(diào)整，才能更好地實現(xiàn)目標(biāo)，并不斷提高績效。
結(jié)語（200字）。
通過對控制過程的體會和實踐，我逐漸明白了控制過程在實現(xiàn)目標(biāo)中的重要性。設(shè)定明確的目標(biāo)、衡量準(zhǔn)確的績效、比較準(zhǔn)確的結(jié)果，以及及時糾正行動是控制過程的核心要素。各個環(huán)節(jié)相互聯(lián)系，相互影響，需要我們保持清晰的思維和敏銳的觀察力。同時，控制過程也需要經(jīng)驗和智慧的積累，只有通過不斷的實踐和總結(jié)，我們才能快速高效地實現(xiàn)自己的目標(biāo)，并實現(xiàn)個人與組織的持續(xù)發(fā)展。
過程控制的工作計劃篇十三
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險。
1.推進機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點、整體推進，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W(xué)確定考核評價的重點和標(biāo)準(zhǔn)，將專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險進行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責(zé)任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風(fēng)險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風(fēng)險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實現(xiàn)機關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項風(fēng)險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責(zé)進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運用。要結(jié)合各自實際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實際進行專題研究，做好專項風(fēng)險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實際，做到風(fēng)險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進行研究設(shè)計，理順和細(xì)化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與廉政風(fēng)險防控有機結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動相關(guān)的工作機制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2.建立與審計、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權(quán)力運行監(jiān)督及考評機制，確定權(quán)力清單。
3.對本單位業(yè)務(wù)流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會計機構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險防控管理辦法》、《機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險防控管理辦法》、《機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控管理辦法》八個專項內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結(jié)合實際，與海寧市財政局對應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險并進行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項并以文件形式下發(fā)各項內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗收總結(jié)(20xx年11月底)。
根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個階段的工作進行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評。
價報告(20xx年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強內(nèi)部控制建設(shè)，是落實黨的xx屆五中全會精神建設(shè)法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險、法律風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。
2.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任，順利推進內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細(xì)節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
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