通過計劃，我們可以有效地評估和改進自己的表現(xiàn)和進步。計劃的制定需要充分考慮到個人的興趣和優(yōu)勢，適應自己的特點和需求。以下是一些計劃制定的技巧和要點，希望能夠對你起到指導和幫助的作用。
過程控制的工作計劃篇一
落實措施：
1、護理質(zhì)量管理委員會每季度對全院病房、icu、ccu等進行全面質(zhì)量考核檢查，及時在護士長例會上反饋，分析評價與改進。
2、護士長每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，
二、目標：年護理差錯發(fā)生次數(shù)百床。
落實措施：
1、經(jīng)常在護士長例會上強調(diào)，加強護理安全教育，提高安全意識。
2、科室有安全防范教育計劃及措施，護士長負責落實。
3、科室發(fā)生的差錯、缺陷要及時匯報、討論、處理，每月按時報表。
4、護理差錯事故管理委員會定期對全院的護理缺陷、差錯事故進行分析、鑒定，提出改進措施。
三、目標：急救物品完好率100%，急救設施完好率100%。
落實措施：
1、急救藥品、物品各班認真交接，用后及時補充，做到“四固定”。
2、科室專人負責，每周檢查兩次，護士長每周檢查、簽字。
3、護理部每季度檢查、考核。
四、目標：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實措施：
1、加強重病人護理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護士長每日督促、檢查。
3、護理部抽查。
落實措施：
1、嚴格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強三基培訓，護理技術操作規(guī)范化。
4、護理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項監(jiān)測工作，防止院內(nèi)交叉感染。
6、嚴格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲存和處理。
六、目標：入/住院評估與病人狀況符合率r80%，護理診斷/問題符合率r90%。
落實措施：
1、要求收集資料全面、及時、準確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護理診斷供護士學習、掌握及運用。
3、護理部、護士長根據(jù)病人情況，詢問責任護士，檢查護理病歷、記錄等。
4、檢查護理問題，評估準確與病人狀況相符，并及時指導與修正。
七、目標：護理計劃實施率100%，有效果評價。
落實措施：
1、制定具體、及時、有效、科學的護理措施，便于護士操作。
2、指導護士長掌握護理措施與病人問題相符。
3、要求護士及時進行效果評價。
4、護理部、護士長督促檢查。
八、目標：健康教育覆蓋率100%落實措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護理常規(guī)和標準健康教育計劃，供各級護理人員學習和應用。
2、填寫健康教育評價表，要求按病人的不同階段及時進行健康教育。
3、護理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評價記錄。
九、目標：整體護理病房病人滿意度r90%。
落實措施：
1、開展“病人滿意的護理單元”活動，通過全年每季度發(fā)放“病人調(diào)查問卷”的統(tǒng)計，評選出優(yōu)秀護理團隊。
2、護理部每季度下病房征求病人對護理工作的意見，及時反饋并改進。
3、科室每月召開病員公休座談會，聽取病員意見。
4、整體護理病房護士長每周征求病人意見。
5、患者投訴應及時調(diào)查了解，如屬實按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標：護理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實措施：
1、制定護理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級人員學習并熟練應用。
3、護理文件書寫要求及時、準確、客觀、完整。
4、護理部檢查，護士長每周抽查，及時糾正。
十一、目標：各級崗位職責落實率100%，護士素質(zhì)合格率100%。
落實措施：
1、按“護士行為規(guī)范手冊”要求，檢查落實。
2、護士長監(jiān)督檢查。
3、護理部定期檢查與平時抽查相結合。
4、每月考核護理各級人員崗位職責。
過程控制的工作計劃篇二
為進一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好本街道內(nèi)部控制基礎性評價工作，結合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關內(nèi)部控制組織體系建設、機關內(nèi)部控制制度體系建設、機關內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質(zhì)量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內(nèi)部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內(nèi)部控制制度體系建設。內(nèi)部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內(nèi)部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內(nèi)部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設的基礎和架構，應界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標，提出內(nèi)部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內(nèi)部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內(nèi)部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內(nèi)部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內(nèi)部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內(nèi)控領導小組審核。
(三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內(nèi)部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(201x年11月底)。
根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內(nèi)部控制基礎性評價，撰寫內(nèi)部控制基礎性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關內(nèi)控工作的自覺性。加強內(nèi)部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。各部門的負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內(nèi)控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。構建機關系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內(nèi)部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇三
新的一年即將掀開，品質(zhì)工作職責大，為園滿完成工作各項任務。堅持品質(zhì)上升的勢頭，要堅持加快熟悉品質(zhì)工作。為確保計劃，總結過去的經(jīng)驗，落實到實處。特制定以下工作計劃如下。
做好工作計劃目標就是一個工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個工作細節(jié)。學習就是使命，放棄了學習就是放棄提高。學習就是終身任務和長期實踐的行為能夠貫穿個人的工作始終。做為一個品管職業(yè)，那就是要對消費者負責。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達國家檢測標準。把公司產(chǎn)品配合社會共贏的局格。
產(chǎn)前樣辦標準。
認真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時，所有的主敷料都必須用正確物料。
跟蹤品質(zhì)貨期。
善于用文字和語言與客戶溝通。預測加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
尾期檢驗要求。
1、面料、輔料品質(zhì)貼合我司要求，大貨得到我司確認或得到認證機構的檢驗報告；
2、款式配色準確無誤；
3、尺寸在允許的誤差范圍內(nèi)；
4、做工精良；
5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
常規(guī)工作要求。
認真做好檢查工作，有記錄，有評價，找出自我不足的缺點。要細致嚴密及時改正工作的不足。使品質(zhì)能真實有效促進我司的品質(zhì)要求。樹立服務意識，找好位置做好品質(zhì)部一員好的助手。
工作理念。
對所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點及成分。明白產(chǎn)品的特點、款式、質(zhì)量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學習。
品質(zhì)溝通分析要求。
1：溝通表達本事：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質(zhì)工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應和決策。
2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
團隊理念。
公司是一個團隊，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
過程控制的工作計劃篇四
助學貸款工作材料收取、核對，粘貼并簽寫審核表等一系列工作，本學期助學貸款工作即將最后一步——簽訂助學貸款合同。助學貸款合同大概于3月下旬到4月上旬組織申請助學貸款的同學簽寫；將對合同的檢查審核，確認無誤后才會交至院學生工作處。承諾會讓所有同學貸到款，讓在大學生活中安心。往年預計今年助學貸款所有工作會于四月中旬。
按往年，獎助學金估計于六月份開始頒發(fā)，到時將協(xié)助輔導員老師將獎助學金無誤的發(fā)到每個受助同學手中。
向院里面的人到，本學期估計在三月份開始對各系青年服務區(qū)衛(wèi)生檢查，兩周檢查一次，兩次檢查結果各系排名。在上一學期中系均名的好成績，在本學期，將主要安排大一受助同學參加青年服務區(qū)衛(wèi)生的打掃清潔。在每一次活動舉行前一周，將活動策劃、活動動員大會等事宜。在活動后，將對活動的質(zhì)量，本次活動總結。并對的同學張榜表彰，加其綜合測評分數(shù)等。勢必使的青年服務區(qū)衛(wèi)生質(zhì)量永居榜首！
協(xié)助黨團^v^搞好三月“雷鋒列車”活動。在去年三月，本和黨團^v^策劃了三月學雷鋒等系列活動，并由策劃舉辦了“溫暖三月，情暖特?！崩卒h活動，甚佳。預計在今年策劃雷鋒系列活動，讓雷鋒精神人心。
組織同學搞好女生節(jié)的系列活動，支持學生會組織的系列活動！
今年是建黨100年我們學工部要協(xié)助好學院黨委做好學院相關的慶?；顒臃e極發(fā)動學生參加這些活動！
過程控制的工作計劃篇五
現(xiàn)在我國處于經(jīng)濟轉型升級的重要時期，要從原來的低技術含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強國，需要進一步強化“科學技術是第一生產(chǎn)力”的意識，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術工人，同時需要進行供給側改革，引導資源的合理分配，提高投資效率。工程造價行業(yè)也需要與時俱進引進先進的技術手段，通過專業(yè)技術人員的扎實工作，實現(xiàn)對工程項目造價的切實控制，達到建設項目的預期目標。本文主要通過對全過程造價管理模式下的工程造價控制分析進行大體的概述，并深入地對造價控制進行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭取建立完善的工程造價管理模式。
所謂的造價控制就是對工程建設項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段所需全部建設費用的'預估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時糾正發(fā)生的偏差，保證項目投資目標的實現(xiàn)，以求在各個建設項目中能夠合理地使用人力、物力、財力，以取得較好的投資效益。因為一般工程建設項目的投資金額比較大，建設周期也比較長，所以工程造價的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價管理不僅可以節(jié)省不必要的建設開支，提高資金的使用效率，而且是實現(xiàn)建設項目經(jīng)濟管理目標的重要手段和有效保證?；诖耍覀儽仨氁訌妼ㄔO項目各個階段的工程造價的管理、控制，保證建設工程項目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r的終極目標是要促進項目參建單位加強協(xié)調(diào)管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。
二、各階段對工程造價影響的分析。
建設項目的造價控制貫穿于項目的全過程，項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段都對整個項目的造價都有影響。據(jù)相關統(tǒng)計資料顯示，在項目決策階段對項目造價的影響可高達70%，項目設計階段其對建設項目造價的影響達到30%～50%，而在項目實施階段其對建設項目造價的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設項目造價則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價的關鍵就在于項目決策和設計階段。可以這么說：項目決策階段是影響建設項目造價的決定性階段，而工程設計階段則是影響建設項目造價的關鍵性階段。
在了解了項目各個階段對工程造價的影響后，我們需要針對每個階段制定針對性的造價控制措施：
這一階段的主要工作內(nèi)容為根據(jù)不同設計方案（包括建筑、結構、機電等）提供投資估算的編制和利用價值工程對不同設計方案進行項目經(jīng)濟評價，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟的設計方案。目前，國內(nèi)建設項目對這個階段的造價控制基本是空白，很多項目在此階段甚至都還沒有聘請專業(yè)的造價顧問公司，或者僅是請設計單位附帶做下形式上的估算。當然，這一階段的造價控制對造價顧問的專業(yè)水準要求比較高，不過現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運用輕松實現(xiàn)。在這點上大型造價咨詢公司有現(xiàn)實的優(yōu)勢，其掌握著大量第一手的造價數(shù)據(jù)，其僅需對這些數(shù)據(jù)進行適當?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，這個也將是造價咨詢公司的核心競爭力之一。
可以這么說，大部分國內(nèi)建設項目的造價控制是從這個階段開始的，因此這個階段的造價控制就顯得尤為重要。擴初設計階段，根據(jù)擴初設計圖及經(jīng)有關政府部門批準的立項審批、可行性研究報告等文件，依據(jù)國家、地方的相關規(guī)范、規(guī)程等技術文件，結合有關管理法規(guī)，以單項造價指標方式編制詳細的估算造價，該估算造價，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計算出來的工程量，部份依靠經(jīng)驗數(shù)據(jù)，結合市場同類產(chǎn)品價格計算，從而制定出項目詳細的、細化和準確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標；同時根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項目的招標策劃書及合約規(guī)劃，應包含項目的分項合同計劃和招標安排，包括標段、合同模式及招標時間、計價方式。在深化設計階段，根據(jù)設計變化情況迅速地評估和報告不同的深化設計方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對造價的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動報告，從而令委托人可以做出及時的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設備、工程價格信息及選型意見，應在建筑師及機電工程師的設計基礎上，提出材料/設備及設計方案選擇的書面建議，建議主要從造價指標、市場、產(chǎn)品品質(zhì)、競爭力度及實質(zhì)功能上考慮，避免使用太多不必要的進口產(chǎn)品及不符合國內(nèi)市場或項目投資意向的設備/材料。
項目實施階段可以細分為招標階段和施工階段。招標階段，根據(jù)招標策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對項目進行標段劃分、分包策劃、材料設備供應方式確定等制定各標段的招標方案和招標計劃，編制招標文件及招標清單，分析投標文件，編制綜合評標報告協(xié)助業(yè)主確定中標單位，特別需要注意的是招標界面的合理劃分及合同風險的合理分擔。施工階段，協(xié)調(diào)業(yè)主及質(zhì)量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場控制造價的流程，及時完成施工圖預算，定期評估工程進度款支付及工程變更費用，并就各類索賠問題及時向業(yè)主提供書面意見。及時更新工程成本報告，對項目動態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時向業(yè)主提出預警。
4.項目竣工結算階段的造價控制。
首先，必須全面核對工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結算至關重要的內(nèi)容。其次，審核單價合理性，仔細檢查承包單位編制的結算書中的每一個分項工程是否正確套用相應的合同單價。再有，審核簽證內(nèi)容與實際情況是否相符。施工過程中現(xiàn)場簽證是增加工程造價的一個重要因素?，F(xiàn)場簽證應當由承包單位提出并提供相關資料，簽證工程將按業(yè)主的有關規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認方為合法有效。
四、結語。
建設項目造價控制是一個不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時俱進地學習先進的技術手段，如bim技術等為全過程造價管理保駕護航。
過程控制的工作計劃篇六
摘要：對企業(yè)項目管理活動而言，工業(yè)過程控制是項目管理活動的主要方法，是融合企業(yè)運營目標和管理資源的創(chuàng)造性活動，不僅代表了項目管理團隊的事務性管理水平，也體現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略運營目標在工作中的具體顯現(xiàn)，項目風險控制是對項目管理活動的過程質(zhì)量控制的基本體現(xiàn)，也是對項目管理成效的最直接的管理體系的早期布局和過程控制工具，是項目管理活動的重要一環(huán)，不僅應當引起管理參與者的高度重視，也應當成為管理活動中不斷完善和不斷創(chuàng)新的主要方法論和現(xiàn)實工具。本文按照質(zhì)量管理風險控制的思路，依照項目管理活動的基本脈絡，簡要分析項目質(zhì)量風險控制方法對項目管理各個運營階段的影響。
關鍵詞：項目管理；質(zhì)量風險管理；風險控制；項目進度管理。
項目管理是企業(yè)為了實現(xiàn)大型工業(yè)化目標，對所屬資源進行重新布局和整合的經(jīng)營性活動，為企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展創(chuàng)造良好內(nèi)部環(huán)境和外部格局提供了有力保障的管理活動，對推進企業(yè)良性發(fā)展起著提綱挈領的重要作用。項目管理是融合制度創(chuàng)新，方法創(chuàng)新，質(zhì)量控制創(chuàng)新的的實踐經(jīng)驗和驗證要素，是充分體現(xiàn)管理能力和控制能力的管理集成活動，整個過程也是質(zhì)量控制的管理對象，而管理活動和質(zhì)量控制活動的有機融合，才是項目管理有效性的具體保障，項目管理的前瞻性和對工業(yè)化過程的指導性特征，更進一步的對整個項目管理過程的質(zhì)量控制提供了更高的要求，尤其重要的是在項目管理活動中風險控制對于項目管理活動的預判性和風險影響性評價提出了更高的要求，需要我們針對項目管理的特征，進行創(chuàng)造性的發(fā)揮和總結，以達到持續(xù)有效改進的管理目標。
1質(zhì)量風險管理在項目管理活動的表現(xiàn)特征分析。
質(zhì)量風險管理是一個系統(tǒng)化的過程,是對產(chǎn)品在整個生命周期過程中,對風險的識別、衡量、控制以及評價的過程。質(zhì)量風險評價是風險管理的前置性工作，是對于在管理活動中所有不確定的可能導致?lián)p益發(fā)生的因素進行分析，對起影響性進行評價的過程，對于項目管理活動的各個環(huán)節(jié)都能夠起到分析，評價和行動指南的作用。質(zhì)量風險管理質(zhì)量風險管理是一個組織機構為識別、量化和降低會影響質(zhì)量的產(chǎn)品、操作、供應商和供應鏈的風險而創(chuàng)建的合作解決途徑，其集合了領導力、業(yè)務流程、文化和技術能力。通過對上述概念與項目管理概念的分析，我們不難看出其共通性：二者都是對現(xiàn)有管理能力和管理技術的具有整合作用，只是質(zhì)量風險管理是管理方針，質(zhì)量體系要求和實踐活動經(jīng)驗的文件化體現(xiàn)，而項目管理工作則更多的體現(xiàn)了對管理活動目標和實質(zhì)性的資源的整合。而對于項目管理的各個階段而言，質(zhì)量風險管理貫穿始終，并能夠以體系性的指導模式對管理行為和評價體系施加影響，并對活動起到一定的導向作用。
2質(zhì)量風險管理在項目管理活動中的表現(xiàn)方式。
質(zhì)量風險管理用來分析、評價和控制管理活動以及由此衍生的所有活動過程各個周期的風險。被前瞻性以及回顧性地應用在管理活動當中，是項目質(zhì)量控制的主要特征和主要出發(fā)點，質(zhì)量風險管理是用來識別、評估和控制質(zhì)量風險的一個系統(tǒng)程序，它可以知識和工藝的經(jīng)驗對質(zhì)量風險進行識別、評估和控制，控制應與最終保證質(zhì)量風險在可接受范圍內(nèi)的目標相關聯(lián)；質(zhì)量風險管理過程的投入水準、形式和文件應當與風險的等級相當，因此可以成為項目管理過程在方案論證過程中，進行項目工程分析和對策表制定過程中的主要應用目標和方法，同時應用質(zhì)量評價過程方法論也可以反向的對目標確定方案進行論證和風險評估，所以質(zhì)量風險管理方法在項目管理活動中的表現(xiàn)方式具有相互融合互相印證和相互檢查的特點。
3質(zhì)量風險管理在項目管理活動中的流程表現(xiàn)方式。
風險識別，風險識別是指風險管理部門對于可能發(fā)生的事故通過感知風險，了解客觀存在的各種風險以及分析風險事故發(fā)生的潛在原因，對項目管理活動中可能出現(xiàn)的失效模式進行分析歸納，同時對在項目管理活動中可能出現(xiàn)的各種表現(xiàn)方式進行預判，通過調(diào)查表和模式對照表進行分析，通過流程圖過程分析找到各個管理活動中的潛在失效模式，為后續(xù)風險控制提供數(shù)據(jù)基礎。風險衡量是以風險識別為基礎藍本，對風險發(fā)生的可能性和后果進行歸納中介，通過行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)團隊分析，對項目管理活動的重點過程，重點節(jié)點進行風險分析，協(xié)調(diào)項目各個資源的工作和時效性，采用定性或定量向結合的方法，確定項目影響重要度分析，并籍此做出風險控制能力和控制目標的預判。進而實現(xiàn)項目風險的節(jié)點和控制目標圖，實現(xiàn)目視化管理和控制。風險控制，風險識別和衡量的最終目標是對風險進行有效的控制，對已經(jīng)預判和量化的風險目標進行規(guī)避和控制，以盡可能的減少風險損失，充分開展故障模式影響與危害性分析，并利用風險控制的經(jīng)驗，為項目管理方法和工具提供創(chuàng)造性的提高和借鑒。其主要目標是控制風險的發(fā)生概率，實現(xiàn)風險回避，通過提前的對策控制損失，對于已經(jīng)顯現(xiàn)的風險采用風險轉移和風險保留的方法，對風險進行有效的控制。風險制度化審查和改進，對于風險的評估，在定量和定性分析的基礎上，實現(xiàn)對風險的控制效果和風險本身所處的狀態(tài)進行審查評價，是企業(yè)通過技術改進或其他措施降低風險，并上升為企業(yè)管理策略和管理能力的重要體現(xiàn)，通過建立企業(yè)項目管理風險審查制度，對項目管理活動的控制目標和風險控制能力和效果進行評價，總結在管理各個階段的偏差特點和趨勢，對風險控制效果和改進計劃的執(zhí)行情況進行總結，形成項目管理活動風險評估的制度化，建立企業(yè)項目管理目標管理的質(zhì)量控制基礎。
4項目風險控制的資源特征。
項目管理是融合制度創(chuàng)新，方法創(chuàng)新，質(zhì)量控制創(chuàng)新的的實踐經(jīng)驗和驗證要素，是充分體現(xiàn)管理能力和控制能力的管理集成活動，整個過程也是質(zhì)量控制的管理對象，而管理活動和質(zhì)量控制活動的有機融合，這一特征體現(xiàn)了項目管理活動的資源性特征，同樣的道理，對于項目風險性控制單元來講，也依然充分體現(xiàn)了這一資源性特征，對于項目管理活動不能不做翔實的分析，科學的加以利用和總結。明確的團隊目標性，對于風險目標的構成和認識必須明確，包括了項目目標和風險目標控制的定性和定量目標都應當是明確的，實現(xiàn)途徑和控制策略也是細致的和目視化的。精細化的任務分解是項目管理的主要工作方式，對于風險控制主要是體現(xiàn)在風控目標的對策和行動目標，采用甘特圖是基本的控制方法，可以將任務分解成以子任務以及完成周期為代表的對策實現(xiàn)體系，明確各類任務目標、應用節(jié)點、交付物，以及檢查體系等等能夠對任務進行量化的方案和措施。項目資源的`整合，按照項目管理理念，建立適合項目管理的運營團隊是第一步，一般對于一個成熟的團隊，自然是包含了有有時間保障且有能力執(zhí)行的資源分配，并且各個專業(yè)的資源當然也是不可或缺的，在風控管理模式下的工作自然也應當吸收各個專業(yè)的精英，尤其是風控管理專家應當在團隊中處于能夠主導管理活動的地位。保障了資源的有效投入，加上科學務實的工作和方法應用，項目的科學性和效率性都能夠得到有效的保障。優(yōu)化資源配置策略，確定資源投入邊界——kano模型，東京理工大學教授狩野紀昭（noriakikano）和他的同事fumiotakahashi提出的滿意度+kano分析，是主要的資源評價體系，對于充分的資源投入而言，工作時效性分析是評價，更是對持續(xù)提升項目管理活動的一種鞭策，從而實現(xiàn)最大限度的資源優(yōu)化配置，是投入的資源精煉化，效益最大化。
5項目風險管理的突發(fā)事件控制管理。
盡管對于風險控制而言，我們的主要目標是對風險的預判和風險控制，以達到減小不可控因素的出現(xiàn)，但不可避免的風險事件也許會超過我們的預計，尤其是風險因素為自然因素的時候，處理突發(fā)時間就變成了項目風險管理的又一個重要課題，突發(fā)時間來源于人員變動、技術因素、客戶需求變更或溝通問題等以上主要外界因素。項目管理團隊建立之初，首先是要保障團隊的專業(yè)性和項目分類技術的完整性，當然有條件的能夠有后備人員當然是最好的，但對于一般公司，能夠保持和外部相關專家的密切聯(lián)系是解決人員變動的良好方法，這一不但可以起到他山之石可以攻玉的效果，更可能保持技術的前置性和創(chuàng)造性，對于解決技術難度較大的問題，可以保障充分的資源，充分體系項目管理，資源優(yōu)先，資源優(yōu)化的原則和團隊目標。
6結語。
項目管理系統(tǒng)，是依賴于計劃系統(tǒng)不斷進行的動態(tài)過程;通過計劃編制和實施、計劃調(diào)整再到計劃編制這個不斷循環(huán)過程，計劃編制時必須充分評估風險的存在，做好風險控制工作，進度控制才能具有一定的彈性，以確保項目目標的按時按質(zhì)按量的完成。
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過程控制的工作計劃篇七
2、進一步開展“中國夢、高職夢”主題教育實踐活動。通過組織開展專題理論學習會、報告會、知識競賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動引導青年學生牢固樹立中國特色社會主義道路的理想信念，進一步激發(fā)青年學生成才報國的情懷。開展夢想線上傳遞、夢想話題分享、主題團日活動展示等系列活動，堅定中國夢的偉大追求。
一是規(guī)范制度，提高學生工作精細化水平。制訂《輔導員考核辦法》、《標兵班集體評選辦法》、《班級文書檔案規(guī)范》、《學工簡報規(guī)范》，修訂《學生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學生素質(zhì)拓展計劃實施辦法》、《校先進班集體評選辦法》和《學生手冊》，編印《學生工作制度匯編》和《新生入學指南》。
二是定期通報，促進工作改進和提高。每月印發(fā)一期《學工簡報》，通報工作情況。
三是深入研究，提高學生工作科學化水平。開展“主題班會課程化”研究，“素質(zhì)能力水平評價體系”研究、“素質(zhì)拓展項目實施效果評價”研究等。
一是分層推進，搭建立體式班級建設平臺。根據(jù)班級建設規(guī)律，制定“大一開展基礎規(guī)范建設，大二開展特色文化建設，大三開展服務型班級建設”，并分層開展院先進班集體、校先進班集體和標兵班集體的評選工作。
二是分塊實施。圍繞班級建設的主要內(nèi)容分塊開展班級規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級制度評比、班級文書檔案評比、最佳學風班級評選、優(yōu)秀班干團隊評選、優(yōu)秀班級素質(zhì)拓展項目評比等活動，有針對性的指導各班開展班級建設。
三是總結經(jīng)驗，凝練班級建設成效。舉辦“班級風采展示周”活動，編印《優(yōu)秀班級建設案例》，全面提煉和展示班級建設成果。
一是進一步完善保障機制。開發(fā)建立素質(zhì)拓展信息化平臺，建立校內(nèi)外素質(zhì)教育基地。
二是實施“四個一”計劃，指導各分院建立一個教育基地、打造一個精品項目、選樹一批素拓達人、形成一個活動成果。
三是深入開展現(xiàn)有品牌項目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術節(jié)”、“雷鋒月”、“社團文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項目。
四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設，選拔、培育和扶持一批學生創(chuàng)業(yè)項目。
一是以賽促訓，提高輔導員隊伍職業(yè)技能。以全國和江西省“輔導員技能競賽”、“優(yōu)秀工作案例評選”、“優(yōu)秀輔導員博客評選”、“優(yōu)秀輔導員博文評選”、“年度輔導員人物”等相關評比為契機開展輔導員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導員職業(yè)能力。開展班主任技能競賽和優(yōu)秀工作案例評選，提高班主任工作能力。同時加大選送輔導員進修培訓力度，幫助制定輔導員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導師、系列咨詢師、軍事理論課教學、兼職思政課教師等）。
二是以考促改，提高學工隊伍積極性。貫徹和落實輔導員“六個一”工程，制訂《輔導員考核辦法》，評選年度優(yōu)秀輔導員，進一步修訂《班主任考核辦法》。
三是以談促學，加強工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導員沙龍”活動。
一是嚴格管理，愛心服務，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
二是勇于嘗試，積極探索，輔導員辦公室進宿舍、樓棟分院責任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
過程控制的工作計劃篇八
為了進度目標的實現(xiàn)，監(jiān)理部應對工程進度實施動態(tài)控制。
1、認真審核項目總進度計劃，采用項目管理軟件，確定關鍵線路和關鍵工作，作為進度控制主線。
2、按總進度目標分解成各階段進度目標，作為階段進度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會審及施工組織設計（方案）的審查，對其施工工藝、工藝搭接及進度的合理性認真審查。
4、除總監(jiān)抓好項目總進度及各實施單位的關系協(xié)調(diào)外，各專業(yè)組人員負責控制相應工作的進度控制及協(xié)調(diào)工作。
5、要求設計單位配合施工計劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個獨立結構組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調(diào)工作，做到隨叫隨到，及時解決影響施工的經(jīng)濟技術問題。
8、備足施工應急電源，確保主導工序在停電情況下不受影響，同時做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設備供應商應及時供應。
1、圖紙會審是做好專業(yè)間協(xié)調(diào)工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術人員對圖紙進行認真審查，理解設計意圖，并提出圖紙的疑點及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術人員共同審查各專業(yè)設計之間存在的矛盾，并將疑點和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調(diào)的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設計變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設計變更，以確定施工是否會相互受影響以及對投資增大較大，以便做出相應變更。
本項目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會有大量的分包單位承擔部分工程，分包商及材料設備供應商的資質(zhì)及能力對其施工和供應的物品的進度、質(zhì)量、投資有很大的影響，從而也對項目總進度目標產(chǎn)生影響。對于國家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應責成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調(diào)與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計劃篇九
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2017年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。
2、按照宣導計劃，組織對集團相關管理人員實行宣貫。
3、對宣貫結果的跟蹤。
計劃實施時間3-4月份。
1、自查階段。各部門應于2017年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關規(guī)定，對各自的重要業(yè)務流程進行風險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風險清單。
2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領導下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關人員及地區(qū)相關人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合;按照內(nèi)控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等)揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點;對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關注。
根據(jù)集團批準的2017年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執(zhí)行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預算變更的允準過程。
5、其他情形。
四、集團考核指標評估工作。
1、搜集各部門考核指標及考核標準。
2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。
3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。
4、對評估結果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。
5、建議考核指標的調(diào)整及升級。
過程控制的工作計劃篇十
“一年之計在于春”，為把這一學期各項工作做好，在期初做一份系統(tǒng)計劃是必要。由于本班是學前班，年齡均在5^v^6歲，且9月份就要上小學，處在這個年齡階段幼兒，他們在語言、心理、性格、興趣等各個方面還需要良好教育來啟發(fā)和引導。因此我就本學期工作制定個人計劃，具體方案如下：
幼兒園教育主要目標是：促進幼兒身體正常發(fā)育和機能協(xié)調(diào)發(fā)展，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用語言交往基本能力，增進對環(huán)境認識，培養(yǎng)有益興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步動手能力；因此，幼兒園一切教育活動及其評價，都應以教育目標為導向，密切聯(lián)系幼兒實際發(fā)展水平和生活經(jīng)驗來確定教育內(nèi)容、方法和過程。
由于本人任職英文老師，而本班又是學前英文班，固教學重點都放在英語方面，本學期我們繼續(xù)采用《劍橋playwaytoenglish兒童英語2》主要特點是寓教于樂，讓孩子在愉快游戲中習得英語。第二級教材不僅幫助孩子系統(tǒng)地復習在第一級中掌握知識和技能，而且強調(diào)發(fā)展孩子在聽說技能中語言能力。在教師正確指導下，學習外語能夠幫助孩子們在學習過程中掌握適當學習方法，并對他們認知發(fā)展起著積極作用。另外，期末還需鼓勵幼兒參加等級考試，因此要為考試打下良好基礎，爭取取得優(yōu)異成績。
日常生活常規(guī)教學方面，通過一個學期觀察，同時針對本班在上學期所存在問題。我們發(fā)現(xiàn)對幼兒常規(guī)教育是非常重要。常規(guī)教學松緊將是必影響到正常教學質(zhì)量好壞。即使課程設計再好，沒有好紀律、好習慣來做鋪墊，一切都會是紙上談兵。從這個學期一開始，我們重點就是把原來遺留下來壞習慣慢慢糾正過來。正所謂“無規(guī)不成方圓”，班上老師要齊心協(xié)力，達成一致，讓百分之九十五孩子能自覺遵守紀律，注意班上常規(guī)。老師不僅是在課堂上要對幼兒進行班級紀律教育，而且更重要是在日常生活中隨時隨地進行實地教育。對于個別孩子，老師須耐心教育，同時還可以與這些家長多進行溝通，讓家長能配合老師做一些有益工作。爭取讓所有孩子都成為守紀律好寶寶。
在教育工作中，家長工作占據(jù)著非常重要作用。通過家長工作，家園相互溝通，配合一致，促進幼兒健康和諧發(fā)展；通過家長工作，指導幫助家長，很好地發(fā)揮家庭教育優(yōu)勢，給幼兒以積極而富有成效影響；通過家長工作，調(diào)動家長關心、支持、參與園所教育和管理積極性，共同辦好幼兒園。
在本學期，我將會運用各自專業(yè)知識，讓幼兒快樂、健康地成長，希望在期末總結時，我看到是辛勤勞動后累累果實。
過程控制的工作計劃篇十一
酒店將經(jīng)過“品質(zhì)管理提升年”主題活動的開展，進一步提升酒店的“服務意識、質(zhì)量意識、品牌意識”，以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進效益。具體計劃如下：
一、質(zhì)量管理目標。
1、提高酒店對管理與服務品質(zhì)重要性和緊迫性的認識，進一步提升酒店的管理水平，促進酒店建立完善有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，提高綜合競爭本事。
2、全面提升酒店服務品質(zhì)，使顧客滿意率到達85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質(zhì)檢經(jīng)理對在店消費客人展開意見調(diào)查。）。
二、活動口號。
“以品質(zhì)提升管理、以品質(zhì)促進效益”
“滿意的服務，來源于優(yōu)秀的品質(zhì)”
三、系列活動的資料與計劃。
1、建立健全酒店服務質(zhì)量評審委員會。
2、酒店各部門成立“部門服務質(zhì)量督導小組”
部門服務質(zhì)量督導小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對部門進行例檢并做好相關記錄。部門在每周五午時將本周部門質(zhì)檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報告及質(zhì)檢小組的質(zhì)檢報告制定周檢、月檢工作重點。
3、開展酒店崗位業(yè)務培訓活動。
飯店服務品質(zhì)的提升和保證一向受到員工流動大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質(zhì)管理提升年”活動中將有針對性的培訓活動，重點是專業(yè)崗位的技能培訓，例如，總臺接待員、出納人員技能培訓等，以利于酒店服務品質(zhì)的提升。
4、開展關于酒店服務品質(zhì)提升的研討活動。
開展如高星級飯店如何保證服務品質(zhì)；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應有的。
服務品質(zhì)等問題的討論活動，重點圍繞在提升品質(zhì)、提升服務及留住優(yōu)秀員工等三個主題，開展品質(zhì)研討，在這三個層面上促使品質(zhì)提升。
5、建立品質(zhì)管理提升的宣傳平臺。
根據(jù)酒店品質(zhì)管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質(zhì)。人力。
資源部將與營銷部聯(lián)合，建立有星級飯店日常管理以及星級飯店品質(zhì)評價等資料的“旅游品質(zhì)宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質(zhì)管理的狀態(tài)。
6、獎勵與評選活動。
由酒店制訂發(fā)布“品質(zhì)管理提升年”優(yōu)秀部門評選標準及依據(jù)，設立“最佳品質(zhì)管。
理部門”以及“最佳品質(zhì)服務部門”等獎項，以鼓勵部門提升管理與服務品質(zhì)。
四、活動要求。
請各部結合“品質(zhì)管理提升年”的要求，將部門的實際做出具體的實施方案于1月上旬報人力資源部。
五、質(zhì)量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質(zhì)量主題活動；
（二）強化日常檢查評審，實施pdca質(zhì)檢運作程序。
pdca即plan（計劃）、do（實施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡稱。pdca管理循環(huán)是指按計劃、實施、檢查、處理這四個階段進行管理工作，并不斷循環(huán)進行下去的一種科學管理方法。pdca循環(huán)轉動的過程，就是質(zhì)量管理活動開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結果制定相應的質(zhì)檢措施，實行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實具體工作的實施方法。
1、強化日常檢查，質(zhì)檢經(jīng)理每日對酒店全面服務質(zhì)量進行檢查，對跟蹤的問題進行及時反饋。
2、每月季度調(diào)查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質(zhì)檢報告一齊報質(zhì)量管理委員會主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務質(zhì)量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務質(zhì)量工作中來，共同完善服務產(chǎn)品及提高服務質(zhì)量。
4、年底邀請業(yè)內(nèi)專業(yè)人士對酒店進行暗訪一次。
（四）實行嚴格的獎懲制度。
嚴格執(zhí)行《員工手冊》、《服務質(zhì)量評審細則》，加大獎懲力度。
過程控制的工作計劃篇十二
為貫徹“科學管理、誠信守法、追求高質(zhì)量、持續(xù)改善”的質(zhì)量方針，加強施工質(zhì)量管理，提高質(zhì)量目標的質(zhì)量水平。
二、建立和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度。
為保證施工質(zhì)量控制在20xx。
(1)質(zhì)量保證體系。
(2)質(zhì)量管理體系。
(3)質(zhì)量管理措施。
(4)質(zhì)量管理獎懲。
(5)質(zhì)量管理過程規(guī)劃。
(6)質(zhì)量管理實施細則。
三、質(zhì)量管理組織。
1、項目經(jīng)理職責。
(1)領導項目部的各項工作，對項目部承擔的施工質(zhì)量活動負全部職責，是質(zhì)量管理的第一職責人，負責質(zhì)量保證體系的建立及其在本單位的有效運行。
(2)負責實施質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。
(3)負責質(zhì)量計劃和施工組織設計的審批，并組織實施。
(4)負責配置資源，確保合同順利實施。
2.工程技術部的質(zhì)量職責。
(1)協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系的正常運行，使質(zhì)量方針得以順利實施。
(2)對合同實施中的技術工作負領導職責。
(3)負責施工組織設計的審核和施工技術措施的編制。
(4)負責選擇適用于本工程的標準和規(guī)范，組織設計圖紙的審查和技術交底，對工程質(zhì)量負領導職責。
(5)對施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗和試驗、來料和設備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗收和質(zhì)量記錄負領導職責。
(6)負責項目中新技術、統(tǒng)計技術的開發(fā)和應用。
(7)協(xié)助項目經(jīng)理做好質(zhì)量保證體系運行和人員培訓工作。
3.質(zhì)量安全環(huán)保部的質(zhì)量職責。
(1)貫徹項目部的質(zhì)量方針和目標，負責項目的總體進度控制和技術工作，就工程技術問題與業(yè)主、設計和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
(2)負責編制施工組織設計、施工技術措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件，確保工程順利進行。
(3)負責設計文件和圖紙的審查和技術交底，及時與業(yè)主、設計和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術記錄。
(4)是實施質(zhì)量控制的關鍵部門，是獨立的質(zhì)量監(jiān)督機構。負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督，按規(guī)定進行檢驗、測量和試驗，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進行下道工序。
(5)參與進場設備和材料的檢驗和試驗。直接負責檢驗、測量和試驗報告結果和數(shù)據(jù)的處理。負責控制、監(jiān)督并做好質(zhì)量記錄。
(6)負責施工、勘察、設計過程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗收。
(9)iso9000族質(zhì)量管理模式，制定相應的施工質(zhì)量職責制、獎懲等規(guī)章制度，并帶動質(zhì)量體系的有效運行。負責質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和外部審核。
(10)根據(jù)“三包”原則，在項目經(jīng)理和總工程師的領導下，對質(zhì)量事故進行取證和分析，明確職責，進行處理。
4.材料設備部質(zhì)量職責。
(1)貫徹項目部的質(zhì)量方針和目標，負責項目主要材料的采購和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
(2)負責編制項目采購計劃和設備備件計劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購記錄。
(4)協(xié)助設備采購、產(chǎn)品標識和可追溯性、設備管理、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預防措施、工程服務、統(tǒng)計技術應用等。
5、施工質(zhì)量職責。
(1)貫徹工程局的質(zhì)量方針和目標，對建設工程質(zhì)量負具體職責。
(2)按照質(zhì)量保證體系文件程序和設計文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導書進行施工作業(yè)，確保工程質(zhì)量貼合合同要求。
(3)管理文件和資料，使用有效版本。
(4)對產(chǎn)品進行標識，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
過程控制的工作計劃篇十三
一、引言（200字）。
控制過程是管理學中的重要概念，它涵蓋了設置目標、衡量績效、比較結果以及糾正行動的各個環(huán)節(jié)。在日常生活和工作中，人們經(jīng)常需要進行控制過程來實現(xiàn)自己的目標。而通過對控制過程的體驗和實踐，我逐漸明白了控制過程在實現(xiàn)目標中的重要性。在這篇文章中，我將分享我對控制過程的體會和心得。
二、目標的設定（200字）。
作為控制過程的第一步，設定清晰的目標對于成功實現(xiàn)計劃至關重要。在我過去的經(jīng)歷中，我發(fā)現(xiàn)設定目標時需要明確和具體，不能泛泛而談。目標的設定應該包含時間、數(shù)量和質(zhì)量等具體要素，以便衡量和評估績效。此外，目標應該具有可實現(xiàn)性和可度量性，否則將會失去監(jiān)控和糾正的可能性。
三、績效的衡量（200字）。
在實現(xiàn)目標的過程中，衡量績效是控制過程中的一個關鍵步驟。通過對績效的衡量，可以及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應的糾正措施。我發(fā)現(xiàn)，衡量績效必須與設定的目標相一致。這意味著我們需要選擇準確的指標和方法來評估績效。同時，衡量績效還需要考慮因素的客觀性和可靠性，以免出現(xiàn)主觀判斷和不可信的情況。
四、結果的比較（200字）。
比較結果是控制過程的核心步驟之一，它可以幫助我們了解目標的達成情況。在比較結果時，我發(fā)現(xiàn)需要與設定的目標進行對照，找出偏差和差異，并分析其原因。此外，比較結果還需要考慮環(huán)境因素的影響，以免因為外在因素的干擾而得出錯誤的結論。通過比較結果，我們可以了解當前的績效情況，并為下一步的糾正提供參考。
五、糾正行動的實施（200字）。
控制過程的最后一步是糾正行動的實施。在這一步驟中，我們需要根據(jù)比較結果制定相應的糾正措施，并及時予以實施。糾正行動不僅僅是對問題的解決，更是對目標實現(xiàn)過程的不斷優(yōu)化。在糾正行動的實施中，我發(fā)現(xiàn)需要靈活應對不同的情況和需求，及時調(diào)整和改進計劃。只有通過不斷的實踐和調(diào)整，才能更好地實現(xiàn)目標，并不斷提高績效。
結語（200字）。
通過對控制過程的體會和實踐，我逐漸明白了控制過程在實現(xiàn)目標中的重要性。設定明確的目標、衡量準確的績效、比較準確的結果，以及及時糾正行動是控制過程的核心要素。各個環(huán)節(jié)相互聯(lián)系，相互影響，需要我們保持清晰的思維和敏銳的觀察力。同時，控制過程也需要經(jīng)驗和智慧的積累，只有通過不斷的實踐和總結，我們才能快速高效地實現(xiàn)自己的目標，并實現(xiàn)個人與組織的持續(xù)發(fā)展。
過程控制的工作計劃篇十四
投標階段是施工企業(yè)獲得工程項目的開始階段，該階段是基礎。這一階段的主要任務是編制具有很強競爭力的競標書，這個要根據(jù)工程概況和招標文件對要競標的項目進行可行性分析，結合現(xiàn)場的勘察和工程特點分析。還要考慮到競爭對手的情況，包括該項目存在的風險和所能得到的利益，對成本做出預算，然后給出一個自己認為合理且有競爭力的報價。
2、施工準備階段的資金控制。
項目中標以后緊接著就是施工前的準備了，這里就要編制更加具體更加詳細的資金流動計劃。而且要制定科學合理完善的施工組織計劃，這個是知道施工項目的主要依據(jù)。同時要結合該項目的特點和當?shù)氐氖袌鲂星椋瑢κ┕に玫降牟牧线M行詳細深入的市場調(diào)查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟實惠。合理的確定項目的工程進度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機械有序的進行作業(yè)，做到現(xiàn)場無閑人，機械無浪費。在編制項目目標計劃是要和現(xiàn)場進行對比，并根據(jù)實際情況進行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問題及時的調(diào)整和修正，對工程做到提前控制。這不僅反映了一個企業(yè)的先進管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費。
3、施工過程中的資金控制。
施工過程中的成本的控制是指各種費用的控制和資金流動分析。假如一個企業(yè)項目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細的工程預算，到最后即使工程本來的利潤很豐厚也是賺不到應有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個因素入手，針對相應的原因制定應對管理措施，將成本控制在計劃之內(nèi)。下面針對下面的幾個方面入手對工程成本進行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項目施工過程當中，原材料的費用是整個施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過程中，施工企業(yè)必須要對原材料的使用、保管、回收進行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時也要盡量經(jīng)濟合理。
同時，在原材料的選購上，采購人員一定要注意實報實銷，管理人員也要強化內(nèi)部審計的檢查作用，真實的把原材料的價格、運輸?shù)馁M用、保管的費用都計劃在成本預算以內(nèi)，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟效益。人工費的控制。在橋梁項目工程施工過程中，主要的成本是來自于人工費用的支出，我們知道橋梁建設是一個非常復雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費用方面的資金支出是橋梁工程項目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費用成本控制，就是把人員的施工費用控制在成本預算的預期范圍以內(nèi)。
在橋梁項目施工的整個過程中，精確掌握橋梁項目施工的勞資成本，保證勞資費用在預算之內(nèi)，不隨便超出預算。機械使用費的控制。在橋梁工程項目的施工過程中，施工隊伍必須合理的配備工程所需要的`機械設備，減少不必要的開支與資金的流失，同時，在施工過程中，施工人員也必須正確的使用機械設備，防止出機械的損壞并定期的對機械設備進行檢查和維護。所以，在橋梁工程項目施工過程中，成本控制的主要對象還包括機械設備的使用與維修，保證機械設備的合理投入和有效使用，可以減少相當一部分不必要的成本投入。
4、竣工驗收階段的資金控制。
橋梁工程項目在這一階段主要是對工程驗收過程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來的工程維護的費用控制，做好工程成本的核算以及工程結算的總結工作。對項目進行全面的總結評價，施工單位可以根據(jù)工程項目成本控制過程的實際情況，總結成本節(jié)約的經(jīng)驗，積極的吸取資金消耗過多是教訓，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟效益。隨著社會的發(fā)展，科技的不斷進步，要清楚成本管理對一個企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤最大化。但是，我國的橋梁項目工程管理發(fā)展時間不長，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國經(jīng)濟體系改革的影響，項目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項目工程建設中，實行項目成本管理，是必然的選擇。
過程控制的工作計劃篇十五
控制是管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領導和協(xié)調(diào)，并且確保組織目標的達成。通過控制，管理者可以監(jiān)測和評估工作的執(zhí)行情況，及時糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長期的管理實踐中，我深刻體會到控制過程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質(zhì)量控制五個方面來談談我的心得體會。
首先，自我控制是最基礎的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說“人間自古多風流，今又向風幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個人的行為舉止。在工作中，管理者必須時刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時的情緒沖動所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強的時間管理能力，合理安排工作計劃，并嚴格執(zhí)行。只有通過自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，組織控制是企業(yè)運營的根本。組織控制是指對整個企業(yè)進行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運作，共同實現(xiàn)組織目標。在組織控制中，管理者需要通過制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責和權限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過有效的溝通和協(xié)調(diào)，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識和精神力量。
第三，財務控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。財務控制是指管理者通過對企業(yè)財務狀況的監(jiān)控和分析，確保財務資金的安全和穩(wěn)定。在財務控制中，管理者需要通過合理的預算和成本控制，掌握企業(yè)的財務情況，防止資源的浪費和濫用。此外，管理者還需要通過合理的資金管理和風險控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運作。只有通過有效的財務控制，企業(yè)才能保持長期的可持續(xù)發(fā)展。
第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過人力資源管理手段，確保員工的工作質(zhì)量和績效達標。在人員控制中，管理者需要通過明確的崗位職責和工作目標，幫助員工明確工作職責，動態(tài)評估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應的獎懲措施。此外，管理者還需要通過培訓和專業(yè)知識的傳授，提升員工的綜合素質(zhì)和能力，使其能夠適應和應對不斷變化的工作環(huán)境和任務。
最后，質(zhì)量控制是企業(yè)競爭力的關鍵。質(zhì)量控制是指管理者通過建立和改進質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務的符合質(zhì)量標準。在質(zhì)量控制中，管理者需要通過嚴格的品控流程和標準，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過有效的質(zhì)量管理方法和技術，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質(zhì)量問題，并持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質(zhì)量。只有通過嚴格的質(zhì)量控制，企業(yè)才能贏得市場的競爭和客戶的認可。
綜上所述，控制過程在組織管理中起著不可替代的作用。通過自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質(zhì)量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達到預期的目標。然而，控制過程不僅僅是管理者的職責，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過團隊的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場環(huán)境中保持組織的競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
過程控制的工作計劃篇十六
近日，根據(jù)省財政廳關于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作的要求，省住房城鄉(xiāng)建設廳下發(fā)了《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作的通知》，對省住房城鄉(xiāng)建設廳進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作提出要求。
充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和實施內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義，進一步推進各單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作，確保全面完成內(nèi)部控制基礎性評價和完善工作，推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
各單位要結合實際，加強對推進內(nèi)部控制工作的組織落實，細化工作方案，明確工作職責，落實工作任務。各單位要成立內(nèi)部控制建設領導小組，制定方案，明確分工，健全機制，積極推進。
內(nèi)控規(guī)范的貫徹實施，涉及到單位的單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等方面工作，需要單位內(nèi)部各有關部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實施的主體，應按照統(tǒng)一部署，在單位內(nèi)部設置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負責人，作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視并全力支持，切實擔負起領導責任，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。
各單位要嚴格按照要求，認真抓好落實，對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行評價。各單位應當于20xx年9月下旬前，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作。
過程控制的工作計劃篇十七
為推進市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結合，
重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內(nèi)相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。
全市《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設階段(20xx年7-11月底)。
各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內(nèi)部控制體系建設工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟活動為基礎，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設計：在內(nèi)控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設計控制措施。
5、制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制制度框架。
單位層面制度建設主要包括：加強內(nèi)控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內(nèi)控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項目內(nèi)部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權責、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
6、組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內(nèi)部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結驗收(20xx年12月)。
各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設工作后，及時編制內(nèi)部控制體系建設總結報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案?？偨Y報告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至。
(一)各部門(單位)要組織全員學習《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調(diào)配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
(四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。
過程控制的工作計劃篇十八
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關的環(huán)節(jié)均應遵守本制度。
三內(nèi)容。
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
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