在總結(jié)中，我們可以反思自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。寫(xiě)總結(jié)時(shí)要注重突出自己在學(xué)習(xí)和工作中的成果和收獲，體現(xiàn)自己的價(jià)值?？偨Y(jié)范文可以幫助我們拓寬思路，提高思維的廣度和深度。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一
本人于20xx年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿(mǎn)地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二
經(jīng)過(guò)了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進(jìn)行工作總結(jié)，就來(lái)本站瞧瞧吧，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，想知道更多信息，可以進(jìn)入本站。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義社會(huì)中的作用.
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三
我于20xx年借調(diào)至分銀行從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分銀行借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分銀行系統(tǒng)內(nèi)的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四
彈指間，在審計(jì)局這個(gè)大家庭中生活工作將近一年時(shí)間，今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧，以及矛盾的心里向大家匯報(bào)這一年來(lái)的工作，分享我的學(xué)習(xí)、收獲和啟示。自豪的是能和大家一起工作和學(xué)習(xí)，享受從這個(gè)大家庭中汲取的幫助和各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些幫助、關(guān)懷和期望形成鮮明對(duì)比的自己的工作情況，竟然沒(méi)有一樣能夠提得起來(lái)、拿的出來(lái)。但是，還是想借此機(jī)會(huì)，把今年的主要工作向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事作以簡(jiǎn)單匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，聽(tīng)到更多的批評(píng)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作。下面，我簡(jiǎn)要匯報(bào)以下三個(gè)方面：
一、工作成效。
1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，使自己從審計(jì)工作的“門(mén)外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手。雖然之前也是從事財(cái)會(huì)工作的，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)工作有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法。在參與工作之余，我能夠主動(dòng)查閱一些關(guān)于審計(jì)的相關(guān)知識(shí)，主動(dòng)接受各位同事的工作指導(dǎo)，并付諸于工作實(shí)踐，可以說(shuō)把頭腦中對(duì)審計(jì)的空白漸漸填充為灰白，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷地用更強(qiáng)、更精、更多的審計(jì)知識(shí)填補(bǔ)這個(gè)空白。
2.按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。
今年以來(lái)，共參與完成20xx年度全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作任務(wù)7項(xiàng)，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)任務(wù)5項(xiàng)，參與完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)3項(xiàng)，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)3項(xiàng)，圓滿(mǎn)完成局里交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)18項(xiàng)，對(duì)待工作任務(wù)能夠積極參與，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。
3.認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，按時(shí)辦理領(lǐng)導(dǎo)指示的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)上報(bào)工資增減變動(dòng)、工資晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)臵，按時(shí)造冊(cè)發(fā)放工資，按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，會(huì)計(jì)賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié)，沒(méi)有出現(xiàn)因業(yè)務(wù)操作給單位或個(gè)人造成損失。
不足之處是學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)認(rèn)真，有待進(jìn)一步加強(qiáng)，
二、今后努力方向。
針對(duì)上述存在的幾個(gè)問(wèn)題，我想主要從以下4個(gè)方面加以整改：
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個(gè)人內(nèi)涵和成熟與否的一個(gè)重要方面，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識(shí)，而政治意識(shí)的前提，又決定于是否有高度的政治性敏銳性。因此，在今后的工作中，要努力提高自身政治休養(yǎng)，更加注重培養(yǎng)政治意識(shí)，不斷強(qiáng)化政治敏銳性，努力使自己在政治意識(shí)上和組織原則保持高度一致，具體要做到“三個(gè)先”，即：遇到事情先請(qǐng)示，遇到工作先匯報(bào)，遇到困難先協(xié)調(diào)。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作水平。審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專(zhuān)業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體工作任務(wù)，而且與領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和國(guó)家法律法規(guī)緊密聯(lián)系，是一個(gè)有機(jī)整體，忽略了任何一個(gè)方面，都可能造成自相矛盾、關(guān)系混亂、印證錯(cuò)誤，甚至引起法律糾紛，不僅影響到整體工作和整個(gè)單位，而且影響到個(gè)人。因此，在今后的工作中，努力做到“兩個(gè)提高”，即努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平，提高責(zé)任意識(shí)，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作即將結(jié)束，這一年對(duì)我來(lái)說(shuō)，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，明年，機(jī)遇、挑戰(zhàn)和成績(jī)并存。但我自知，說(shuō)的好不如做的好，時(shí)近隆冬時(shí)節(jié)，嚴(yán)寒促人奮進(jìn)，我將以此為收獲成功的起點(diǎn)，在今后的工作中嚴(yán)格要求自己，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，同時(shí)也懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭椭С?，多提批評(píng)意見(jiàn)，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正，爭(zhēng)取以一個(gè)更加成熟、穩(wěn)重、積極向上的我來(lái)迎接來(lái)年的工作。
五、存在的問(wèn)題及不足。
縱觀一年來(lái)的工作，我們覺(jué)得在以下方面需要改進(jìn)和提高：
一是由于客觀條件的限制和審計(jì)資源不足，雖然本年度完成了審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量，但中途調(diào)整的審計(jì)項(xiàng)目較多，占到了年度審計(jì)計(jì)劃的30%以上，以后要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性。
二是公司招標(biāo)工作的管理工作有所松懈，部分職能部門(mén)同志不遵守招標(biāo)制度，有的標(biāo)的發(fā)出的邀請(qǐng)沒(méi)有針對(duì)性，有的標(biāo)的評(píng)標(biāo)沒(méi)有客觀準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門(mén)在這些方面監(jiān)督力度不夠。
三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性，審計(jì)部同志在工作中對(duì)一些審計(jì)方法和審計(jì)技術(shù)運(yùn)用不熟練，許多審計(jì)項(xiàng)目花費(fèi)了大量的人力和時(shí)間。
四是審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核不徹底，由于專(zhuān)業(yè)因素限制，審計(jì)項(xiàng)目多級(jí)多級(jí)復(fù)核存在困難，加大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，影響了審計(jì)質(zhì)量。
一是要搞好審計(jì)制度建設(shè)，爭(zhēng)取在明年建立健全全方位的審計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督控制體系，使審計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
二是要實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，給審計(jì)工作開(kāi)創(chuàng)了新思路，如何通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)現(xiàn)代化，是內(nèi)審建設(shè)的一個(gè)重要方面，經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)和測(cè)試，審計(jì)部要在明年實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。
四是對(duì)我公司今年新成立和改制的x公司、x公司、x廠立項(xiàng)，進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)。
五是開(kāi)展科技經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)公司近三年由集團(tuán)公司、物裝公司計(jì)劃投入和企業(yè)自行投入的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。
六是基建項(xiàng)目審計(jì)試行項(xiàng)目管理和全程參與相結(jié)合的審計(jì)模式，對(duì)于投資大、規(guī)格高、公司和職工關(guān)心的項(xiàng)目要做到有資料，有報(bào)告。
七是加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)審計(jì)，對(duì)投資額大、數(shù)量多的固定資產(chǎn)(設(shè)備)購(gòu)置要采用項(xiàng)目管理式審計(jì)，將設(shè)備采購(gòu)全面納入審計(jì)的監(jiān)督之下，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。
八是繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施全面審計(jì)突出重點(diǎn)方針，集中精兵強(qiáng)將把重點(diǎn)項(xiàng)目審深審?fù)?，?zhēng)取審出一些拳頭項(xiàng)目來(lái)，抓好重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，帶動(dòng)整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)上臺(tái)階。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好！
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個(gè)，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)、、。在專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專(zhuān)職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專(zhuān)業(yè)知識(shí)，如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、提高專(zhuān)業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
謝謝大家！
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇六
近年來(lái)，某某供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)某某市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，某某供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，某某供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，某某供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，某某供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，某某供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，某某供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)某某項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)某某項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議某某余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支某某萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
某某供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
某某供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，某某供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
某某供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲某某省內(nèi)部審計(jì)理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，某某供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇七
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主；有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年xx月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。
今年xx月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況；并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇八
各位領(lǐng)導(dǎo)：
20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的.審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
：應(yīng)該花時(shí)間好好思考下文章提及的問(wèn)題。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇九
（1）良好的語(yǔ)言表達(dá)能力。與客戶(hù)溝通過(guò)程中，普通話流利，語(yǔ)速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶(hù)問(wèn)題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶(hù)溝通、賠禮道歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專(zhuān)家，能夠解釋客戶(hù)提出的問(wèn)題。如果客戶(hù)服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專(zhuān)業(yè)人才，有些問(wèn)題可能就解決不了。作為客戶(hù)，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶(hù)服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
（3）要學(xué)會(huì)換位思考，我們?cè)诳紤]自已利益的同時(shí)也要會(huì)客戶(hù)著想，這樣是維護(hù)客戶(hù)、留住客戶(hù)且最有力的辦法，在遇到客戶(hù)投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶(hù)互不相見(jiàn)，通過(guò)聲音來(lái)傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說(shuō)話語(yǔ)氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶(hù)愉悅的感受，讓客戶(hù)被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開(kāi)展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說(shuō)起來(lái)，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長(zhǎng)，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)。
20xx年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門(mén)與部門(mén)之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說(shuō)，想做好一份工作，一定要做到首先愛(ài)這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來(lái)越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)。嚴(yán)格要求自己：沒(méi)有，只有更好。
我清楚知道自己離一個(gè)優(yōu)秀話務(wù)員還有很大的差距，但我相信我會(huì)在以后的日子里不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，做得更好！
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十一
一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門(mén)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿(mǎn)完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
調(diào)查報(bào)告。
寫(xiě)作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自盛自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。
年度工作計(jì)劃。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。
崗位職責(zé)。
還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
xx科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
審計(jì)是執(zhí)行各種。
規(guī)章制度。
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢(xún)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。
5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本。
針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦白粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒x元降到x元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)。
在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足。
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
三、20xx年的工作計(jì)劃。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體。
施工合同。
的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。
在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)!
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十二
20xx年工程審計(jì)部部門(mén)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門(mén)的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
20xx年，審計(jì)部門(mén)全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開(kāi)展順利。
20xx年，全省共開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)xx個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額x億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告份，提出建議xx條，促進(jìn)增收節(jié)支xx萬(wàn)元。其中送審概算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率x%，送審預(yù)算xx萬(wàn)元審減xx萬(wàn)元，審減率，送審結(jié)算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率%。省局(公司)對(duì)xx辦公綜合樓、物流配送庫(kù)和煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，其中辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率x%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計(jì)。
深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。
一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專(zhuān)人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過(guò)月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購(gòu)、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
1、煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為x%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。
3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
處在招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門(mén)全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，最大限度地避免了招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
4、跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。
在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計(jì)寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。
積極參與招標(biāo)文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題。
20xx年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：
三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒(méi)有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過(guò)創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過(guò)程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專(zhuān)業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。
(四)繼續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)，提高投資效益。
進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開(kāi)展工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤審計(jì)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
(六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_(kāi)審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開(kāi)展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看。
到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門(mén)20xx年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠(chéng)摯的謝意。
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十三
我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，__位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金_____萬(wàn)元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬(wàn)元，提交審計(jì)報(bào)告__篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)__余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類(lèi)檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
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公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十四
xxxxx分公司審計(jì)部認(rèn)真落實(shí)公司總部2014年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂了具體的審計(jì)工作計(jì)劃和落實(shí)措施?，F(xiàn)將全年工作落實(shí)情況總結(jié)如下：
根據(jù)分公司的要求，審計(jì)部于4月份實(shí)施完成了河南x(chóng)xxxx鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國(guó)際托克托電廠電解鋁除塵項(xiàng)目》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大唐除塵項(xiàng)目）的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計(jì)報(bào)告反映了大額備用金長(zhǎng)期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個(gè)問(wèn)題，并針對(duì)每一項(xiàng)問(wèn)題提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀(jì)檢部門(mén)立案審查，審查結(jié)果受處分兩人。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況，組織實(shí)施了河南x(chóng)xxxx物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告客觀評(píng)價(jià)了原責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況，并反映了財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問(wèn)題。如財(cái)務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問(wèn)題。共反映問(wèn)題9項(xiàng)，并提出了相應(yīng)的'審計(jì)建議。
上半年，分公司審計(jì)部根據(jù)總部審計(jì)通知書(shū)的要求，及時(shí)成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個(gè)項(xiàng)目審計(jì)配合領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合審計(jì)組開(kāi)展審計(jì)工作。同時(shí)，積極配合段村—雷溝過(guò)程審計(jì)和選礦三四線的審計(jì)工作，截止6月底，三四線審計(jì)造價(jià)審核工作已基本結(jié)束，目前遺留項(xiàng)僅為未完工的新莊溝項(xiàng)目。
組織各部室和有關(guān)單位，結(jié)合分公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)信息收集，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)自評(píng)估應(yīng)對(duì)矩陣穿行測(cè)試、執(zhí)行有效性測(cè)試，缺陷匯總、缺陷評(píng)價(jià)，重大風(fēng)險(xiǎn)分析與管理策略制定，全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制等風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作。
分公司共識(shí)別出234個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，評(píng)價(jià)確定現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資源獲取與保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)量化分析和管控分析，確定了預(yù)警指標(biāo)，制定了監(jiān)督保障機(jī)制。從今年前五個(gè)月管控情況來(lái)看，監(jiān)督防范有力，落實(shí)完成較好。
分公司審計(jì)部年初確立了鑫誠(chéng)監(jiān)理、焦作華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營(yíng)單位為今年風(fēng)險(xiǎn)管控的新增單位，并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合，逐步加強(qiáng)對(duì)自主經(jīng)營(yíng)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作，向自主經(jīng)營(yíng)單位提出了加強(qiáng)往來(lái)款的清欠等指導(dǎo)意見(jiàn)。
1、組織實(shí)施河南鑫誠(chéng)監(jiān)理有限公司、河南華誠(chéng)設(shè)計(jì)有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計(jì)。
2、組織xxxxx鋁廠勞動(dòng)服務(wù)公司改制審計(jì)。
3、組織2012年度1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目（24個(gè)）和2013年1000萬(wàn)元以下技改項(xiàng)目（4個(gè)）審計(jì)。
4、配合總部委派審計(jì)組實(shí)施段村雷溝過(guò)程審計(jì)和三四線工程竣工決算審計(jì)。
5、建立對(duì)鑫誠(chéng)監(jiān)理、華誠(chéng)設(shè)計(jì)、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風(fēng)險(xiǎn)防控月度監(jiān)控指標(biāo)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控的月度監(jiān)控和報(bào)告制度。
6、編印培訓(xùn)和操作手冊(cè)，選擇針對(duì)性強(qiáng)的師資力量開(kāi)展一次全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十五
xx年馬上就要了，在過(guò)去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總?cè)缦拢?/p>
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
29年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的29年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好29年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的.自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xxx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。
我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì)，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十六
某某集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。
一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門(mén)和管理人員的.責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。
三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。
對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。
審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：
一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。
二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。
但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門(mén)，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：
一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。
二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十七
一個(gè)學(xué)期即將結(jié)束了，在這一學(xué)期里，我覺(jué)得自己在思想，工作，學(xué)習(xí)以及個(gè)人素質(zhì)能力等各方面都進(jìn)步，提高了許多。下面就從幾方面簡(jiǎn)單談?wù)勔粚W(xué)期來(lái)本人在各方面的表現(xiàn)情況。
一、重視自身建設(shè)，努力提高業(yè)務(wù)水平。
學(xué)高為師，身正為范，教師職業(yè)要成個(gè)人永久職業(yè)，人必須永遠(yuǎn)保持學(xué)高這一范疇。逆水行舟不進(jìn)則退。再學(xué)習(xí)終身教育就成了它的注解。一年來(lái)，我能夠堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛(ài)社會(huì)主義，關(guān)心我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化的建設(shè)大業(yè)，關(guān)心國(guó)家大事，關(guān)心世界大事;熱愛(ài)黨的教育事業(yè)，關(guān)心，熱愛(ài)每一位學(xué)生，熱心為每一位學(xué)生排憂(yōu)解難;遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，在各個(gè)方面從嚴(yán)要求自己，努力提高自己的政治思想覺(jué)悟，一年以來(lái)，我還積極參加各類(lèi)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治水平和業(yè)務(wù)水平。我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了____同志在看望政協(xié)委員時(shí)發(fā)表的關(guān)于樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀的講話。在實(shí)際工作中也努力樹(shù)立八榮八恥的人生觀!在日常工作中我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和老師們做好校內(nèi)外的各項(xiàng)工作。
二、為教育事業(yè)，為培養(yǎng)人才做貢獻(xiàn)。
在教學(xué)工作方面，我主要擔(dān)任美術(shù)課教學(xué)工作。雖然工作任務(wù)繁重，但是我仍舊經(jīng)常保持良好的狀態(tài)，認(rèn)認(rèn)真真地上好每一節(jié)課，完成好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作。為了使自己的教學(xué)水平提高，我堅(jiān)持經(jīng)常翻閱《中小學(xué)美術(shù)教育》，《給教師的建議》，《青年教師優(yōu)秀教案選》等書(shū)籍，還爭(zhēng)取機(jī)會(huì)多出外聽(tīng)課，了解課改新動(dòng)態(tài)，掌握先進(jìn)的教育教學(xué)理念，努力將所學(xué)運(yùn)用到本職工作中。在教學(xué)中我本著樂(lè)于奉獻(xiàn)教育事業(yè)的精神，不計(jì)較個(gè)人得失。和同事友好相處，小事講風(fēng)格，大事講原則。三人行必有我?guī)?，積極向每一位老師學(xué)習(xí)，努力形成自己的教學(xué)風(fēng)格。還利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，幫助同事制作多媒體課件，在制作過(guò)程中吸收他們好的教學(xué)理念，力求做到技術(shù)與思想的完美結(jié)合。在日常工作的每一節(jié)課，我都做好充分的準(zhǔn)備，決不打無(wú)準(zhǔn)備的仗!在備課過(guò)程中認(rèn)真分析教材，根據(jù)教材的特點(diǎn)及學(xué)生的實(shí)際情況設(shè)計(jì)教案。使學(xué)生真正喜歡上我所教授的課程。
教育是藝術(shù)，藝術(shù)的生命在于創(chuàng)新。教育是一項(xiàng)高難度的工作，要做好它，十分不易。但我相信，只要愛(ài)崗敬業(yè)，定會(huì)有所收獲。
因?yàn)槲疑钌畹囟?一名新世紀(jì)的人民教師，人類(lèi)靈魂的工程師，肩負(fù)著重大的歷史使命和對(duì)未來(lái)的歷史責(zé)任感。為了不辱使命，為了無(wú)愧自己的良心，我只能在教學(xué)這片熱土上，做到更加勤懇。用自己的心血去拼，去搏!我的理想是不做教書(shū)匠，而要做一個(gè)教育家。雖然這不一定能實(shí)現(xiàn)，但我相信，在我不斷的探索和實(shí)踐中，我會(huì)成功的!愿得到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和同事的誠(chéng)懇支持。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十八
今年上半年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)這一目標(biāo)，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績(jī)。至6月底，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬(wàn)元，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬(wàn)元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬(wàn)元，歸還原資金渠道萬(wàn)元，調(diào)帳處理萬(wàn)元，應(yīng)自行糾正金額萬(wàn)元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇。
召開(kāi)了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè)；市本級(jí)62個(gè)，縣（市、區(qū)）審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫(kù)移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫(kù)移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。
市本級(jí)和各縣（市、區(qū)）審計(jì)局都認(rèn)真開(kāi)展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原**醫(yī)專(zhuān)附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了**汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。
（一）、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、水庫(kù)移民資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng)。在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議。
（二）、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國(guó)外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國(guó)外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國(guó)外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類(lèi)違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見(jiàn)和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對(duì)衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級(jí)項(xiàng)目辦和財(cái)政部門(mén)下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問(wèn)題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國(guó)外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見(jiàn)，得到采納。
（三）、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門(mén)為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門(mén)24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)。總的認(rèn)為我市教育專(zhuān)項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬(wàn)元，主要問(wèn)題有：管理不規(guī)范、改變專(zhuān)項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購(gòu)和公開(kāi)招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對(duì)存在的問(wèn)題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問(wèn)題。
（四）、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績(jī)。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬(wàn)元，核減工程款1159萬(wàn)元。其中市審計(jì)局開(kāi)展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬(wàn)元，核減420.4萬(wàn)元，核減率達(dá)19.3%。市本級(jí)和11個(gè)縣（市、區(qū)）審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場(chǎng)，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。
5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來(lái)，市本級(jí)在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作；市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的**華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；長(zhǎng)期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門(mén)從事企業(yè)改制工作等。
公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇十九
今年以來(lái)，圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心，以xx大精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照《審計(jì)法》要求，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ);以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭;以提高審計(jì)質(zhì)量爭(zhēng)創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計(jì)監(jiān)督工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令，嚴(yán)格程序，以法行政，開(kāi)拓進(jìn)取，提前45天完成了全年工作任務(wù)?；仡櫲旯ぷ?，主要做法有以下幾個(gè)方面：
一、認(rèn)真履行好審計(jì)職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力。
(一)突出重點(diǎn)積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)。
一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出有問(wèn)題資金3838萬(wàn)元，在微觀審計(jì)中，我們針對(duì)存在的往來(lái)賬科目清理不及時(shí)、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫(kù)級(jí)次、延壓稅款、違規(guī)退庫(kù)、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫(kù)、違控購(gòu)置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等10個(gè)方面存在的問(wèn)題，經(jīng)綜合分析，有針對(duì)性地提出了改進(jìn)意見(jiàn)與建議，規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問(wèn)題。
二是追收了漏繳稅金535954元，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元;租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個(gè)人所得稅80216元;漏交營(yíng)業(yè)稅35000元。針對(duì)存在的漏稅問(wèn)題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫(kù)。
三是查處了“三亂”問(wèn)題，涉及金額達(dá)989658元，其中：亂罰款13800元;亂收費(fèi)512042元;亂發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼463816元。針對(duì)存在的問(wèn)題下達(dá)了審計(jì)決定，進(jìn)行了處理處罰。
四是阻止了國(guó)有資產(chǎn)流失，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購(gòu)固定資產(chǎn)不入賬問(wèn)題，兩個(gè)方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬(wàn)元，針對(duì)存在問(wèn)題，協(xié)助被審計(jì)單位對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬，有效地防止了國(guó)有資產(chǎn)流失。
五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作，受縣政府委托，我們對(duì)9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，通過(guò)開(kāi)工前、施工中、竣工決算全程審計(jì)監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費(fèi)，扼制了高估冒算行為，審計(jì)投資總金額2866萬(wàn)元，審計(jì)核減332萬(wàn)元，為財(cái)政節(jié)省了建設(shè)資金。
(二)轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作。
在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面：
一是實(shí)行送達(dá)審計(jì)，少給被審計(jì)單位添麻煩，今年以來(lái)，我們改變了一往就地審計(jì)的做法，對(duì)30戶(hù)被審計(jì)單位實(shí)行了送達(dá)審計(jì)，這樣做第一減少了被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)組人員的應(yīng)酬，審計(jì)期間不影響被審計(jì)單位正常工作開(kāi)展;第二不牽涉被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員精力;第三避免了請(qǐng)吃請(qǐng)喝不廉潔問(wèn)題的發(fā)生。被審計(jì)單位比較滿(mǎn)意。
二是實(shí)行一審雙果，一次審計(jì)，出具兩個(gè)報(bào)告，完成兩個(gè)項(xiàng)目，這樣既提高了工作效率，也減少了進(jìn)點(diǎn)審計(jì)次數(shù)，少添麻煩。
三是審計(jì)處理堅(jiān)持“四寬四嚴(yán)”，既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬，損失浪費(fèi)從嚴(yán);改革失誤從寬，明知故犯從嚴(yán);用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和公益事業(yè)從寬，用于個(gè)人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán);初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴(yán)。通過(guò)“四寬四嚴(yán)”原則，為被審計(jì)單位創(chuàng)造一個(gè)寬松的外部工作環(huán)境。
四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動(dòng)。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務(wù)大局”的要求，我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動(dòng)。即：審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目，做好三項(xiàng)服務(wù)：辦成一件實(shí)事，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟(jì)檔案，為縣委、縣政府提供一條審計(jì)信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過(guò)服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展，今年以來(lái)為企業(yè)辦實(shí)事6件，提改進(jìn)意見(jiàn)建議49條，建經(jīng)濟(jì)檔案8份，為縣委縣政府提供審計(jì)信息21件。
五是征求意見(jiàn)取得支持讓單位滿(mǎn)意。
在審計(jì)監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見(jiàn)：
1、把被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)到審計(jì)機(jī)關(guān)交流情況，交換看法，進(jìn)行思想勾通。今年共請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)到審計(jì)機(jī)關(guān)交換意見(jiàn)40人次。
2、領(lǐng)導(dǎo)上門(mén)回訪調(diào)查研究，征求意見(jiàn)，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到單位回訪31余人次。
二、精心組織增措施加力度積極開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)精品工程。
在今年的爭(zhēng)創(chuàng)精品活動(dòng)中，我們做到精心組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，主管局長(zhǎng)、股長(zhǎng)、審計(jì)組長(zhǎng)層層簽定目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確保審計(jì)工作質(zhì)量，為鼓勵(lì)先進(jìn)，我們對(duì)年內(nèi)在全市取得前三名審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行了重獎(jiǎng)，在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動(dòng)中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
(一)創(chuàng)精品項(xiàng)目堅(jiān)持“七個(gè)統(tǒng)一”抓好“八個(gè)環(huán)節(jié)”
為了加大爭(zhēng)創(chuàng)精品項(xiàng)目力度，每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)我們做到了“七個(gè)統(tǒng)一”：
一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查，為項(xiàng)目審計(jì)尋找突破點(diǎn);。
二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn)，掌握審計(jì)方法和審計(jì)技巧;。
三是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)工作方案的審定、把關(guān);。
四是統(tǒng)一由主管局長(zhǎng)帶隊(duì)審計(jì)，抓廉政措施落實(shí);。
五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題的定性處理，提高審計(jì)質(zhì)量;。
六是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)回訪，征求意見(jiàn);。
七是統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目審計(jì)入檔資料通過(guò)三級(jí)復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。
“七個(gè)統(tǒng)一”強(qiáng)化了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。
細(xì)化措施，從八個(gè)環(huán)節(jié)抓起加力度：
一是目標(biāo)責(zé)任要求到人，由主管局長(zhǎng)、股長(zhǎng)、審計(jì)組長(zhǎng)層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，要求每個(gè)業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目在全市審計(jì)系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎(jiǎng)，對(duì)完不成的進(jìn)行處罰。
二是審計(jì)程序符合規(guī)定。按照國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計(jì)，做到程序合法、合規(guī)。采取：內(nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對(duì)程序進(jìn)行監(jiān)督。
三是審計(jì)決定落實(shí)要達(dá)100%。審計(jì)決定落實(shí)采取四條措施：第一把被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)上來(lái)，勾通、交換意見(jiàn);第二申請(qǐng)縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓;第三通過(guò)獎(jiǎng)懲措施調(diào)動(dòng)審計(jì)組人員的積極性;第四通報(bào)批評(píng)公開(kāi)曝光。
四是意見(jiàn)、建議切實(shí)可行。要求審計(jì)組提出意見(jiàn)和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實(shí)效性。組織好審計(jì)組二次進(jìn)點(diǎn)，搞好跟蹤服務(wù)。
五是建檔資料齊全有序。項(xiàng)目審計(jì)資料建檔，實(shí)行審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模，業(yè)務(wù)股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。
六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計(jì)工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定，建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究，對(duì)審計(jì)組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。
七是內(nèi)部督查不走過(guò)場(chǎng)。我們重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié)：第一實(shí)施審計(jì)期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔;第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級(jí)復(fù)核嚴(yán)格把關(guān);第三讓群眾評(píng)論項(xiàng)目質(zhì)量，按好、中、差順序進(jìn)行排列曝光。
八是自覺(jué)接收社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)審計(jì)政務(wù)公開(kāi)、社會(huì)承諾、廉政反饋卡、上門(mén)征求意見(jiàn)四種方式，接收社會(huì)監(jiān)督，提高審計(jì)工作透明度。
(二)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)調(diào)動(dòng)積極因素增動(dòng)力。
在爭(zhēng)創(chuàng)精品項(xiàng)目活動(dòng)中，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)從三方面抓起：
三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長(zhǎng)，在縣對(duì)公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀，并報(bào)縣政府進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
三、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對(duì)廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識(shí)。
圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識(shí)，我們開(kāi)展了四項(xiàng)教育：
一是踐行“三個(gè)代表”重要思想，開(kāi)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)教育，要求全體審計(jì)人員立足本職，做好工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。
二是黨紀(jì)黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo)，幫助干部職工樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，做執(zhí)法守紀(jì)的模范。
三是抵制行業(yè)不正之風(fēng)，廉潔自律教育，要求全體審計(jì)人員正確使用“審計(jì)監(jiān)督權(quán)”和“審計(jì)處理權(quán)”，自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。
四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)思想。
圍繞抓好四項(xiàng)教育，年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計(jì)劃，配合思想教育，我們舉辦學(xué)習(xí)專(zhuān)欄六期，開(kāi)展學(xué)習(xí)交流二次，樹(shù)立先進(jìn)典型二人，取得了比較好地效果。
(二)健全制度強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理。
黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們從建章立制入手，先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計(jì)組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計(jì)人員廉潔自律守則》、《審計(jì)政務(wù)公開(kāi)制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯(cuò)案和執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》。
圍繞抓好制度落實(shí)，我們采取了五條措施：
一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程，實(shí)施中做到每個(gè)項(xiàng)目一調(diào)度，每月一研究，每季一評(píng)優(yōu)。由一把手通過(guò)縣電視臺(tái)向社會(huì)作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾，接收監(jiān)督。
二是跟蹤巡視抓制度落實(shí)，由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，通過(guò)跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計(jì)回訪等形式，到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查，了解審計(jì)組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問(wèn)題的發(fā)生。
三是請(qǐng)上來(lái)征求意見(jiàn)和廉政反饋卡制，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開(kāi)展，我們對(duì)審計(jì)組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對(duì)被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請(qǐng)上來(lái)制度，征求意見(jiàn)。第二項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行廉政反饋卡制，審計(jì)終了后由被審計(jì)單位將審計(jì)組廉政情況填入卡內(nèi)，反饋于審計(jì)機(jī)關(guān)。今年我們請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見(jiàn)40人次，收到被審計(jì)單位廉政反饋卡30件，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問(wèn)題。
四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車(chē)情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容，實(shí)行對(duì)黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺(jué)做到廉潔自律。
五是實(shí)行審計(jì)政務(wù)公開(kāi)，圍繞審計(jì)政務(wù)公開(kāi)工作，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，加強(qiáng)審計(jì)政務(wù)公開(kāi)工作管理設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，讓社會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。
(三)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決。
在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，對(duì)違反廉政工作紀(jì)律行為，堅(jiān)持責(zé)任追究，實(shí)行一票否決制。對(duì)責(zé)任人和所在股室去銷(xiāo)年內(nèi)評(píng)選先進(jìn)資格，在對(duì)公務(wù)員年度考核中評(píng)為不稱(chēng)職，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過(guò)兩項(xiàng)措施，扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
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