最新企業(yè)審計科工作總結（精選21篇）

總結是一個反思和總結經驗的過程，通過總結我們可以更好地認識自己。如何寫一篇較為完美的總結是一個需要認真思考和實踐的問題。以下是一些經過精心篩選的優(yōu)秀總結范文，相信會給你帶來一些幫助。

企業(yè)審計科工作總結篇一

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

二、財務方面的工作。

1、增強財務服務意識，20，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

企業(yè)審計科工作總結篇二

審計人員是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業(yè)人員。以下是本站小編為大家精心整理的企業(yè)審計人員工作總結，歡迎大家閱讀，供您參考。

本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹理論和“”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和x現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，完成各項工作任務。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還x地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

x集團公司審計部自xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F將xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓：

一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。

二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。

審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。

審計部xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理。

規(guī)章制度。

加強部門經費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務管理秩序對促進黨風廉政建設防范產生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。

審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作：

二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;。

三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：

二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;。

三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;。

四是制度建設還不夠健全完善;。

五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。

這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、xx年。

工作計劃。

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展。

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。

(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

xx年馬上就要結束了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、20xx年工作計劃。

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展。

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。

(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

(一)財務方面的工作。

1、增強財務服務意識。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計。

信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理。

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。

企業(yè)審計科工作總結篇三

20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。

現在才發(fā)現，不知不覺中已經來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發(fā)現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的.會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。

企業(yè)審計科工作總結篇四

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作。

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。

市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協會建設。

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會2008年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了《中國內部審計》150份。

三、工作計劃。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結合肥市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

企業(yè)審計科工作總結篇五

我校在201x年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金、規(guī)范內部，促進管理規(guī)范、協調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室201x年初和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和，把審計工作做得更好。

企業(yè)審計科工作總結篇六

我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。

20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。

20xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《xx市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置20xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。

2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。

6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。

3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。

一是理論研討。20xx年我市內審協會配合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《xx內部審計》上分期發(fā)表。

4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內部審計隊伍職業(yè)化建設。

目前，cia資格考試已成為國內最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內審協會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《xx內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia。

5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質。

按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內協函[20xx]5號）轉發(fā)了湘審內協字[2007]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協舉辦的后續(xù)教育培訓，18人購買后續(xù)教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協張連華會長講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。

6、狠抓審計質量，開展優(yōu)秀項目評比。

9月30日常審內協字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規(guī)范要求的項目；三是要與現代內部審計發(fā)展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區(qū)、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業(yè)務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖；xx縣內審協會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。

一是辦好《xx內部審計》刊物，《xx內部審計》開辟了“內審指導、經驗交流、內審動態(tài)、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計劃67份。

8、鞏固和發(fā)展會員單位。

面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內審協會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協會新增會員單位10個，達到59個。

9、組織交流、開拓視野、擴大影響。

適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協會于3月18日（常審內協函[20xx]6號）、4月29日（常審內協函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內審協會組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。

1、領導重視，支持得力。

3月25日，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執(zhí)行權責追究；三是要真心實意解決實干問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內審協會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協會組織，壯大內審隊伍；三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，并督促內審結果落實。西湖管理區(qū)的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。

2、深入基層調研，強化服務指導。

xx縣內審協會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導；二是印發(fā)《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導；三是請專家、學者講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區(qū)審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導。宣傳有關內部審計的法律法規(guī)，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業(yè)務交流，現場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發(fā)展；參與和協助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內審機構，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調研課題、學習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務培訓，講解內部審計程序、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務股，做到對內審人員提出的業(yè)務咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。

3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。

xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業(yè)務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預存服務費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業(yè)提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務規(guī)范化管理。

xx卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執(zhí)行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發(fā)展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發(fā)現問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。

一是嚴把程序關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫(yī)院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查；三是繼續(xù)修改補充《基礎業(yè)務操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。

4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業(yè)網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。

5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續(xù)發(fā)展。

樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內部標準到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內審模式在全省工會系統推介。

企業(yè)審計科工作總結篇七

一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從企業(yè)內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的。

并結合內部人員的具體業(yè)務能力本著既要明確各自。

崗位職責。

還要堅持分工不分家的原則進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價。

xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種。

規(guī)章制度。

的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。

根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

六、應收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款x元，較好的維護了企業(yè)的合法權益。

逝者如斯，轉眼間我在企業(yè)審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規(guī)積分系統的陸續(xù)上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個。

學習計劃。

每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及zz、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

企業(yè)審計科工作總結篇八

一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。

（一）財務方面的工作。

1、切實加強財務管理。

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序。

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資xx金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

4、增強財務服務意識。

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。

xx為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。

一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

1、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。

隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

一是需要加大制度建設的力度；

二是加強對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、20xx年財務審計部工作的初步思路。

20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。

（一）增強服務。

一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。

二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。

三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。

四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。

特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。

加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

（四）加強控制。

加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

（五）開拓創(chuàng)新。

20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

企業(yè)審計科工作總結篇九

企業(yè)審計是我國審計體系的重要組成部分，企業(yè)審計對于完善企業(yè)的內部控制體制，提高企業(yè)的經濟效益意義重大，今天本站小編給大家找來了企業(yè)審計科年終審計

工作總結

20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務

規(guī)章制度

一、審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查

工作方案

5、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

一、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境。

2. 加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2. 會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現象。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4. 有的項目建造

合同

5. 有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

7. 應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠

責任書

8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現象。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1. 應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

2. 結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。

3. 各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。

4. 財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

三、 審計中發(fā)現的審計部門存在的缺陷

1. 應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。

2. 應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理。

3. 應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增強財務服務意識

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度;

2、是加強對分、子公司的財務管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

企業(yè)審計科工作總結篇十

時光過得飛快，2018年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

2018年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

（一）財務方面的工作。

1、增強財務服務意識。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分、子公司2018年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免2018年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及2018年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理。

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序。

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2018年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

2018年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

企業(yè)審計科工作總結篇十一

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項，專項經營考核審計xx項，任期經濟職責審計x項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

企業(yè)審計科工作總結篇十二

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終堅持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和本事，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，并且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。

我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的本事，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，進取開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情景，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和資料。對工作進取主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

經過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

企業(yè)審計科工作總結篇十三

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶公務員之家，全國公務員共同天地有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。

根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。

根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利。

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)。

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)。

3、審計的職能有待加強。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核。

這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計。

20xx年制定的《內部審計工作規(guī)定》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。

20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產量一致。(3)生產產品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據手續(xù)，并要與計劃消耗數量相比較，找公務員之家，全國公務員共同天地出節(jié)、超原因(4)設備的保養(yǎng)保護。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計。

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

5、繼續(xù)做好應收賬款的清收工作。

組織應收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應收賬款進行分析、評價，努力爭取在04年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)。

6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)。

總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻!

企業(yè)審計科工作總結篇十四

2018年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面：

1、認真學習，提高綜合素質。

工業(yè)系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要。

2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。

能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現問題及時與企業(yè)聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。

3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。

為了合理編制經信委各部門（全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質人員等等）的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。

從經信委的整體情況看，人員性質多樣化（公務員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質），資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠；三是服務企業(yè)方面缺乏主動性；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

企業(yè)審計科工作總結篇十五

為貫徹落實省、市、縣開展“服務企業(yè)周”的活動，促進企業(yè)復工復產，為企業(yè)發(fā)展提供更好的服務，縣審計局深入到企業(yè)中去，并與企業(yè)相關聯系人建立了良好的溝通渠道，科學運用矛盾的原理，具體問題具體分析，幫助企業(yè)解決了當務之急。具體工作如下：

采取現場實地考察的形式，以座談會方式，進行面對面溝通，心與心交流，增加了收集到的企業(yè)信息的準確性。

經過座談，發(fā)現企業(yè)問題根源大都是流動資金的問題，利好的政策可以為企業(yè)提供一定的發(fā)展方向，節(jié)約資金甚至提供賺取更多更大的利潤的空間。

縣審計局相關領導及工作人員和企業(yè)相關人員互留聯系方式，以便于后期的溝通服務，確保服務企業(yè)“中止而不終止”。

企業(yè)審計科工作總結篇十六

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20**年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20**年度審計工作總結如下：

20**年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20**年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計。

20**年7月，公司為扭轉**汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認**汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20**年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考。

20**年，寶**原總經理、新*湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計。

20**年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20**年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20**年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。

20**年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量。

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。

20**年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

1、存在問題。

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算。

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20**年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

企業(yè)審計科工作總結篇十七

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1、增強財務服務意識，2020年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的2020年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

企業(yè)審計科工作總結篇十八

在2020年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進xx財務管理規(guī)范、協調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室2020年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：

強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。

收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據xx經濟活動特點，今年審計的主要內容有：

4、對xx的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

企業(yè)審計科工作總結篇十九

1、切實加強財務管理根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用為了規(guī)范×集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資×金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

4、增強財務服務意識20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了×集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。

預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、××緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29××萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度×物流公司、×××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。

一是需要加大制度建設的力度;二是加強對分、子公司的財務管理;三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

(一)增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務?！良瘓F公司作為現代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管×理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

(三)有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

(四)加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整;控制對外投資和籌資;控制分配制度;加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

(五)開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

企業(yè)審計科工作總結篇二十

為認真貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和財經法律法規(guī)，我局始終堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和群眾關心的問題開展審計及財務監(jiān)督檢查，在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。現就20xx年內部審計工作總結如下：

一、基本情況。

縣城管局為縣本級一級預算行政執(zhí)法單位。內設辦公室、衛(wèi)生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執(zhí)法大隊、環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)(含參公)單位。其中執(zhí)法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算”的預算和財務管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局屬一級預算全額撥款事業(yè)單位。

1.加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。

等進行了財務監(jiān)督檢查，并在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經過審計和財務監(jiān)督檢查，有利地促進了我局財務工作的規(guī)范化，杜絕了違規(guī)違紀問題的發(fā)生，提高了財務管理工作的水平。

3.規(guī)范內部審計程序，提高審計工作質量。審計工作是審計人員執(zhí)行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內審程序，認真對待每一次審計過程，包括審計依據、范圍、程序、審計評價，在審計前確定審計內容并告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反饋，堅持依法審計，及時形成審計報告。

4.通報審計結果。審計工作結束后及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，征求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。對審計中發(fā)現的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發(fā)現的問題，認真執(zhí)行并及時完善各類財務管理制度。

三、存在的問題。

從審計和財務監(jiān)督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計基礎工作進一步規(guī)范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統一管理，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務收支真實，基本合規(guī)，但還存在著一些問題：一是預算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預算的執(zhí)行情況進行分析;二是資產管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善;三是項目管理工作效率不高，建設項目實施進度較為緩慢，項目實施結束后未能及時開展竣工財務決算。

1.加強政治業(yè)務學習和研究，特別是內部審計專業(yè)知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防范。

2.繼續(xù)做好職工關心的經濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局宏觀決策服務;同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。

3.繼續(xù)做好項目審計工作，配合審計部門對項目竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。

4.進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。

企業(yè)審計科工作總結篇二十一

時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計。

信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9640493.html】