紀檢組監(jiān)督工作方案（優(yōu)質18篇）

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紀檢組監(jiān)督工作方案篇一

為認真做好20xx年全市交通工程質量、安全監(jiān)督工作，完成市局下達的各項工作目標任務，制定全年主要工作計劃如下:

(一)開展“十二五”前兩年全市交通工程“兩創(chuàng)三比”活動總結、考核、評比、推廣工作，繼續(xù)深入開展此項活動，再掀“兩創(chuàng)三比”活動新高潮，全面提升質量管理水平。

20xx年3-4月份，全面總結我市“十一五”前兩年交通建設工程“兩創(chuàng)三比”活動工作實效，做好“兩創(chuàng)三比”活動典型評選工作，協(xié)助市局召開總結表彰大會。

總結和推廣“兩創(chuàng)三比”活動經(jīng)驗，認真分析我市交通工程質量管理中存在的不足，利用典型的指導示范作用，按照省廳統(tǒng)一部署，制定活動實施意見，繼續(xù)推進“兩創(chuàng)三比”活動在我市交通工程建設中深入開展，再掀“兩創(chuàng)三比”活動新高潮。

在落實工程質量責任、規(guī)范質量行為方面下功夫，努力營造再出精品、再上水平的質量工作氛圍。

樹立創(chuàng)品牌工程理念，精益求精，一絲不茍，全面提升質量管理水平。

(二)創(chuàng)新監(jiān)督方式，加大處罰力度。

調整工作思路和監(jiān)督模式，加強對項目法人質量行為的監(jiān)督檢查，以法律法規(guī)、強制性標準的執(zhí)行情況為主要內(nèi)容，把工程實體和工程建設責任主體質量安全管理行為作為監(jiān)督重點。

一方面要加強重點建設項目督查，深入工程一線，針對不同建設階段實行差別化動態(tài)監(jiān)督，重點做好技術風險高、質量安全隱患大的橋梁工程和路面結構層監(jiān)督，加強對工程關鍵部位和環(huán)節(jié)以及關鍵指標的的質量抽查。

充分發(fā)揮交通信用體系的積極作用，對信用差的單位實行差別化監(jiān)督管理，重點放在落后的、問題多的企業(yè)和項目上，把主要人員的主要精力撲在這些項目上，把檢查的對象集中在這些單位的這些項目上，加大處罰力度，推進誠信交通建設步伐，促使交通從業(yè)單位形成認真履約的自覺行為，保證交通工程建設質量。

另一方面要加強法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況、建設單位質量管理行為、從業(yè)單位質量安全保證體系建立情況的監(jiān)督檢查。

要站在更高的層次上，按照提高依法行政能力的總要求，研究建立權責明確、行為規(guī)范、監(jiān)督有效、保障有力的執(zhí)法體制。

堅持依法監(jiān)督、嚴格執(zhí)法，不斷加大處罰力度，嚴肅糾正違法違規(guī)行為，充分發(fā)揮政府監(jiān)督的職能作用和權威性，開展對工程質量違規(guī)行為的懲治，具體體現(xiàn)行政執(zhí)法的嚴肅性和強制力，對不重視安全生產(chǎn)、忽視工程質量，造成重大質量安全事故的有關責任單位和責任人，要重拳出擊，果斷出手，嚴格按照“四不放過”原則查明真相，嚴肅追究，把查處結果與施工、監(jiān)理單位的業(yè)績信譽掛起鉤來，與招投標掛起鉤來，對質量差的單位通報批評，嚴厲經(jīng)濟處罰，亮黃牌甚至紅牌，直至清除出我市交通建設市場。

(三)嚴格履行工程監(jiān)督程序，加強監(jiān)督檢查，保證檢查頻率。

1、繼續(xù)實行定人、定點、定線的“三定”管理，及時做好新開工項目質量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理工作，確保轄區(qū)內(nèi)重點工程質量監(jiān)督覆蓋率達100%。

制定科學、合理的監(jiān)督計劃，加強對監(jiān)督項目的監(jiān)督檢查，每項目每月檢查不少于1次，按照《公路工程質量鑒定辦法》，及時完成分部工程檢測指標的檢測，保證監(jiān)督檢查頻率，保證工程完工交工檢測數(shù)據(jù)詳實。

2、根據(jù)《公路工程質量督查辦法》及市局制定的質量、安全考核標準，每年組織2次以上重點工程質量安全管理綜合考核檢查，組織2次現(xiàn)場監(jiān)理機構工作質量專項檢查和考核，組織1-2次農(nóng)村公路質量安全工作綜合考核檢查。

檢查發(fā)現(xiàn)存在較多問題的，責成相關單位進行整改。

監(jiān)督科制定細化的工程質量監(jiān)督工作計劃。

(一)加強工程現(xiàn)場安全檢查，繼續(xù)開展安全隱患排查和專項整治，逐步建立長效機制。

加強工程安全管理責任體系檢查，落實安全管理規(guī)章制度，重點加強橋梁、高邊坡和碼頭等結構物施工安全隱患排查。

督促落實重大風險源辨識、專項

施工方案

(三)建立工程安全生產(chǎn)定期檢查和不定期巡查制度，會同市局安全處，每季度組織交通建設工程安全大檢查。

加強安全生產(chǎn)巡查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時督促落實整改。

確保工程項目不發(fā)生因監(jiān)管不力發(fā)生一次死亡3人以上的責任事故。

(四)抓安全生產(chǎn)法律法規(guī)貫徹，形成制度標準體系，實現(xiàn)安全管理法制化。

(五)加強監(jiān)理單位安全、環(huán)保監(jiān)理工作質量的檢查，落實監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責任。

(六)根據(jù)上級統(tǒng)一部署，開展“安全基礎公鞏固年”、“安全生產(chǎn)月”、“夏安塞”、“冬安賽”等各項安全專項活動，有計劃、組織、有落實，在市局考核中，確保評為先進單位。

監(jiān)督科制定細化的工程安全監(jiān)督工作計劃。

(一)繼續(xù)開展交通建設工程試驗檢測專項治理工作。

在第一階段專項治理的基礎上，分析影響數(shù)據(jù)真實性的因素，完善監(jiān)管制度和措施，制定《淮安市交通建設工程試驗檢測管理辦法》，加強對試驗檢測機構和人員監(jiān)管、處罰力度，有效杜絕檢測數(shù)據(jù)造假行為，實現(xiàn)全面規(guī)范我市公路試驗檢測機構和人員從業(yè)行為，提高檢測數(shù)據(jù)的`客觀性和公正性的目標。

(二)嚴格執(zhí)行《江蘇省交通建設工程工地試驗室管理實施細則》和《淮安市交通建設工程試驗檢測管理辦法》，嚴肅工地試驗室合格證核發(fā)工作，母體無資質的單位，工地試驗室必須完全委托有資質且通過計量認證的試驗檢測機構建立，母體試驗室必須對工地試驗室履行管理職責，并承擔責任。

促使從業(yè)單位切實加大質量檢測投入，確保檢測工作有效開展。

對偽造試驗數(shù)據(jù)行為決不手軟，嚴格“打假”。

確保質量檢測工作規(guī)范，試驗檢測資料真實、準確、齊全。

(三)下半年組織一次全市試驗檢測機構能力比對試驗。

(一)強化工程質量管理全覆蓋，兼顧建設質量和養(yǎng)護質量。

1、適應交通建設形勢發(fā)展需要，及時介入我市鐵路建設質量監(jiān)督工作，研究鐵路工程質量監(jiān)督模式，保證鐵路工程建設質量;根據(jù)交通部《水運工程質量監(jiān)督規(guī)定》和省交通廳《江蘇省水運工程質量監(jiān)督實施細則》，加強對我市水運工程質量監(jiān)督管理工作，對達到一定規(guī)模的水運建設工程，督促水運工程建設單位及時申請質量監(jiān)督。

2、主動參與站場建設質量管理，對每個站場項目組織2次質量督查。

3、擴展交通建設工程監(jiān)督范圍，加強對養(yǎng)護工程質量監(jiān)督管理，研究養(yǎng)護工程質量監(jiān)督檢查辦法，適時將我市大、中修等公路、水運養(yǎng)護工程納入質量監(jiān)督范圍。

(二)加強和完善交通工程建設市場的信用體系和從業(yè)隊伍管理。

1、會同市局招標辦，加強施工、監(jiān)理中標單位履約管理，配合做好履約考核工作，充分發(fā)揮交通信用體系的積極作用，對信用差別單位實行差別化動態(tài)監(jiān)督管理，重點要放在落后的、問題多的企業(yè)上，推進誠信交通建設步伐，促使交通從業(yè)單位形成認真履約的自覺行為。

2、做好和市局招標辦、公路處、農(nóng)路辦等工程行業(yè)管理部門聯(lián)系、交流，將站檢查結果及時向他們通報，做到我市交通建設市場信用信息共享。

(三)加強質量管理制度創(chuàng)新，建立質量監(jiān)管新機制

1、對干線公路重點工程，充分發(fā)揮質量檢測機構獨立檢測能力，提前確定檢測單位，按照《公路工程質量鑒定辦法》，預先明確各項檢測指標和檢測頻率，要求檢測單位掌握工程進度，及時完成分部工程檢測指標的檢測，保證檢測頻率，真正實現(xiàn)工程完工交工檢測數(shù)據(jù)齊全、詳實，評定意見完全以檢測數(shù)據(jù)作結論。

2、及時傳達部、省下發(fā)的質量管理文件，提出貫徹要求，必要時，制定我市相關質量管理辦法和技術標準文件，并加強對上級文件執(zhí)行情況的檢查，保證質量管理制度和技術標準的執(zhí)行力和實效性。

年底完成現(xiàn)行主要交通工程質量安全管理文件匯編，形成我市交通建設工程質量管理制度體系。

督促建設、施工、監(jiān)理單位認真開展上級部署的各項質量活動，注重活動成效，認真做好活動總結、評比、考核工作。

結合我市交通建設工程新技術、新工藝和特殊工程建設實際，組織開展新規(guī)范、新標準的宣貫工作，保障施工質量管理有章可循，有據(jù)可依。

3、加強對監(jiān)理市場管理，組織對工程現(xiàn)場監(jiān)理機構定期考核，公開考核結果，建立監(jiān)理機構獎懲機制。

加強對監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)資格證書管理，嚴肅處理拿監(jiān)理證書到處投標，人員不到位情況。

隨著我市交通監(jiān)理企業(yè)的發(fā)展壯大，適時成立淮安市交通監(jiān)理協(xié)會，充分發(fā)揮協(xié)會作用，建立行業(yè)自律機制。

(四)加強交通建設工程造價管理

1、加強我市交通工程造價隊伍培育和發(fā)展，積極組織工程造價人員資格考試，發(fā)展我市造價隊伍。

貫徹《江蘇省交通建設工程造價管理暫行規(guī)定》，執(zhí)行造價文件編審人員持證簽章規(guī)定，規(guī)范我市交通工程造價管理。

2、積極履行工程造價管理職能，采取經(jīng)濟與技術措施，參與工程造價文件的審查工作和由市局負責管理的交通建設工程項目的招標標底審查工作，監(jiān)督檢查招標標底和中標價的合理性;做好本地區(qū)的交通建設工程材料價格和其他造價信息的調查、整理工作，按規(guī)定上報省交通廳工程定額站。

2、做好2008年度交通工程施工企業(yè)第二、第三、第四批安全許可證年檢工作;

3、做好我市交通監(jiān)理企業(yè)和監(jiān)理人員信用信息收錄工作;

4、做好我市交通監(jiān)理企業(yè)資質定期檢驗和復查工作;

6、做好監(jiān)理工程師、試驗檢測人員執(zhí)業(yè)資格報名組織工作。

1、推進依法行政，實行重大處罰報告制度，繼續(xù)做好行政執(zhí)法公示，適時調整執(zhí)法公示內(nèi)容，提高站質量監(jiān)督受理效率，方便服務對象。

利用交通工程施工企業(yè)三類人員繼續(xù)教育機會和“安生產(chǎn)咨詢?nèi)铡钡然顒?，組織法律法規(guī)集中宣傳2次以上。

3、利用市局政府網(wǎng)站“質量監(jiān)督”欄目，繼續(xù)將我站歷次質量、安全監(jiān)督檢查結果和對相關單位處理情況在網(wǎng)上公開，接受全社會監(jiān)督，打造質監(jiān)工作的“陽光工程”。

4、利用好“質量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”，及時填寫質量、安全監(jiān)督信息;及時填報各種統(tǒng)計報表及監(jiān)督信息;做好省交通廳網(wǎng)站“質量監(jiān)督管理信息平臺”中“市站之窗”信息上報工作;及時整理、歸檔文書、監(jiān)督檔案。

5、繼續(xù)做好質量監(jiān)督費、定額測定費、質量檢測費收繳工作;

6、繼續(xù)深入開展文明創(chuàng)建工作，加強與新聞宣傳媒體聯(lián)系，做好質量、安全監(jiān)督工作宣傳報道，爭取全年在市級以上新聞媒體上發(fā)表稿件不少于30篇，做好2006-2007年度市級文明單位申報工作。

7、做好單位社會治安綜合治理工作，落實市局各項工作規(guī)定，做好單位治安防范，及時解決內(nèi)部矛盾。

1、加強黨建工作，開展黨務活動，全年召開民主生活會1-2期，積極組織站全體黨員參加廉政教育和警示教育，參加上級黨委組織的各項整治學習、教育活動。

2、做好站和潤淮公司職工黨員發(fā)展工作，把符合條件的1-2名同志列為入黨積極分子培養(yǎng)。

3、積極參加上級組織的法律、法規(guī)培訓、學習，完成在崗人員執(zhí)法培訓，培訓率100%，法律、法規(guī)學習不少于15天。

加強質監(jiān)人員專業(yè)業(yè)務培訓學習，積極參加上級組織的專項業(yè)務培訓和資格考試工作，不斷提高隊伍業(yè)務素質。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇二

為進一步做好各種傳染病的預防和控制，提高對院內(nèi)各種突發(fā)傳染病及公共衛(wèi)生事件的應對與處置能力，確保廣大師生員工的健康安全，依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》、《學校衛(wèi)生工作條例》等文件精神，結合我院的工作實際，特制定本應急預案。確保一旦發(fā)現(xiàn)疫情，及時采取有效措施，控制傳染源，切斷傳播途徑，堅決防止疫情傳播及蔓延。

本預案適用于在全院范圍突然發(fā)生各種重大傳染病，群體性不明原因疾病，重大食物安全及其它嚴重影響公眾健康事件的應急處置。

一、領導小組。

組長：院長。

副組長：分管副院長。

報告人：

二、主要職責。

(一)通過多種形式對學生進行健康知識和傳染病預防知識的教育。做好常見傳染病防治宣傳工作，增強師生衛(wèi)生防疫意識和自我保護能力。

(二)定期與當?shù)貝蹏l(wèi)生委員會配合開展“三管四滅”(管污水、管糞便、管垃圾處理、滅蠅、滅蚊、滅鼠、滅蟑螂)為中心的愛國衛(wèi)生運動，搞好環(huán)境衛(wèi)生，在衛(wèi)生防疫部門的指導下做好環(huán)境消毒工作。

(三)有計劃地做好師生健康體檢和常見傳染病的預防接種工作。

(四)教育學生養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣，不與傳染病人接觸，生病及時就醫(yī);教育學生堅持鍛煉，增強對疾病的抵抗能力。

(五)做好預防常見傳染病的必要藥品等物資儲備。

(六)做好學相關部位的檢測、消毒、空氣流通及其它疾病預防工作。

(七)院醫(yī)務室應建立與開發(fā)區(qū)醫(yī)院、開發(fā)區(qū)疾病控制中心等相關單位的有效聯(lián)絡機制。

三、應急處理預案。

(一)應急響應行動。

凡學院內(nèi)發(fā)生重大傳染病等應急事件，立即啟動應急預案，應急隊伍全部到位，迅速開展救助工作，并及時向總務處及學院有關領導匯報，并按有關程序向當?shù)匦l(wèi)生部門及疾病控制中心上報。

(二)現(xiàn)場急救。

1.學院發(fā)生突發(fā)各類傳染病事件，應急領導小組成員應立即到達現(xiàn)場，在統(tǒng)一指揮下，組織醫(yī)療衛(wèi)生救治。在第一時間內(nèi)立即通知區(qū)疾控中心。

2.迅速將病員轉移到安全地區(qū)。

3.要本著先救重后救輕的原則開展工作。

4.對突發(fā)傳染病，要在救治的同時做好隔離和疫源地的消毒。

5.對危重病人做到及時轉院。

6.必要時要盡早求助上級醫(yī)院的幫助。

7.學生或教職工在校內(nèi)出現(xiàn)傳染病，在領導小組的統(tǒng)一安排下，要求傳染病者立即戴防護口罩、手套，到學院隔離室休息，并立即通知疾控中心。

四、院醫(yī)務室的工作措施及要求。

(一)提高全體醫(yī)務人員的認識，加強領導，高度重視，把預案方案落實到實處。

(二)經(jīng)常開展專業(yè)技術人員處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力培訓，提高快速應對能力和技術水平。

(三)全體應急隊員必須堅守工作崗位，做到突發(fā)事件能招之即來，來之能戰(zhàn)。

(四)提高警惕，樹立安全意識，發(fā)現(xiàn)各種可疑事件及苗頭，及時請示匯報。

(五)加強工作責任心，嚴把服務質量關，對可疑病例要認真檢查，避免漏診誤診，力求做到早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療，杜絕各種醫(yī)療差錯和事故的發(fā)生。

(六)及時做好各種急救，治療，預防，消毒藥物，器材，設備及救措施的準備，確保應急藥品和應急物資準備齊全，設備完好，隨時調用。

(七)利用各種宣傳工具，做好各種傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件因素的宣傳教育，提高師生員工的防范意識。

一、指導思想為全面貫徹落實教育局有關文件精神，本著師生健康和生命安全______的指導思想，為及時有效地控制新型冠狀病毒在學校師生中的發(fā)生和流行，尤其在當前新型冠狀病毒防控階段，使新型冠狀病毒的防控工作有力、有序、有效的開展，制定如下工作應急預案：

二、目標管理。

1.普及新型冠狀病毒的防治知識，提高全體師生的自我防范意識。

2.完善新型冠狀病毒信息監(jiān)測報告網(wǎng)絡，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。

3.建立快速反應機制，及時采取有效的防控措施，預防和控制新型冠狀病毒疫情在師生中的發(fā)生和蔓延。

四、監(jiān)控預防措施。

1.假期學校建立學生每日上報制度，由班主任對缺勤上報學生進行逐一登記，查明上報缺勤原因，在每天上午11點30分前報常務副組長，匯總后上報區(qū)教育局社管辦。

2.重視信息的收集。要與疾病預防與控制機構建立聯(lián)系，收集本地及周圍地區(qū)的疫情、情報，密切關注其動態(tài)變化，以便做好預防工作。

3.學校在接到上級衛(wèi)生行政部門和疾病控制中心有關重大新型冠狀病毒疫情的預警報告后，應不折不扣地實施上級衛(wèi)生行政部門和疾病控制中心的應急預案。對上級相關部門應急指揮部的指導和督察，給予積極的支持和配合。

4.學校師生員工發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒人或疑似新型冠狀病毒人時都應立即向新型冠狀病毒領導小組報告。

5.假期結束后，在學校建立學生因病缺課監(jiān)測制度，由班主任對學生的缺勤者進行逐一登記，查明缺勤原因，在每天上午報給常務副組長。

五、應急處理。

乙類新型冠狀病毒12小時內(nèi);。

丙類新型冠狀病毒24小時內(nèi)報告。將有關情況報告當?shù)亟逃?、衛(wèi)生行政部門。聯(lián)系當?shù)匦l(wèi)生部門(醫(yī)院)，對中毒或患病人員進行救治。

2.班主任及時報告常務副校長，通知學生家長、家屬進行聯(lián)系，通報情況，做好思想工作，穩(wěn)定其情緒。

3.積極配合衛(wèi)生部門封鎖傳染性肺炎病人，對有密切接觸者實施相應的隔離措施。

4.對新型冠狀病毒人、疑似新型冠狀病毒人在做好自身保護的前提下，及時轉送附近醫(yī)院診治。

5.配合疾病控制中心做好流行病學的調查。

6.在校期間，各班主任每天向常務校長報告本班學生的缺課情況、健康狀況，班主任要及時查明學生缺課的原因，并保持聯(lián)系，以便進行跟蹤管理。

7.學校開展相應的衛(wèi)生宣傳教育，防疫防控知識，提高師生員工的預防與自我保護責任。

8.如新型冠狀病毒為烈性感染，報請上級主管部門批準，實行全校停課，要采取措施，封鎖疫點并消毒。

六、應急保障。

學校要安排必要的經(jīng)費，用于增添相關設備，配備所需藥品，改善學校衛(wèi)生基礎設施和條件，尤其地要改善學生食堂、廁所、宿舍衛(wèi)生條件，為學生提供安全衛(wèi)生的飲用水和洗漱設施，在人力，物力、財力方面給予充分的保障，確保學校公共衛(wèi)生防控措施的落實。

七、善后與恢復工作。

1.會同有關部門對所發(fā)生的突發(fā)疾病進行調查，并根據(jù)調查結果，對導致事件發(fā)生的有關責任人和責任單位，依法追究責任。

2.根據(jù)突發(fā)疾病的性質及相關單位和人員學校應認真做好或積極協(xié)調有關部門做好受害人員的善后工作。

3.對突發(fā)事件反映出的相關問題存在的衛(wèi)生隱患問題及有關部門提出的整改進行整改。加強經(jīng)常性的宣傳教育，防止突發(fā)事件的發(fā)生。

因新型冠狀病毒暫時停學的學生，必須在恢復健康，并經(jīng)有關衛(wèi)生部門確定沒有傳染性后才可復學。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇三

**市煙草專賣局（公司）。

為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效機制，切實搞好省局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營管理行為，制定本方案。

加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展。

加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設的基礎上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；⒅贫然囊婪ūO(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。

二、工作措施與要求。

（一）加強教育引導，增強內(nèi)管意識。

加強教育引導的重點是領導干部。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領導抓、關鍵要抓領導。因此，必須把教育的重點放在各級領導干部身上，著力解決領導干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領導干部的學習教育。利用中心組理論學習、“一課三會”、日常和專題學習等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協(xié)調，把學習教育、改進工作、解決實際問題結合起來，教育引導各級領導、特別是各單位、各部門主要領導牢固樹立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強責任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉變工作方向和工作作風，確保加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進行。

進一步加強全員思想政治工作。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。

教育引導廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹煙草專賣法律法規(guī)的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營的能力和水平。

全市行業(yè)各級領導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉移到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。

（二）健全完善制度，建立長效機制。

建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是一項全新的工作，也是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要在實踐中不斷完善。當前的重點是：

1.建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領導機構和組織架構、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。

2.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施細則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。

存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關鍵，采取嚴把行政許可審核關、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。

4.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的懲治制度。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。

健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，必須把企業(yè)內(nèi)控制度建設作為一項重要任務來抓。根據(jù)本公司的實際情況，當前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點是：

1.堅持和完善“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。

2.堅持和完善財務審計制度。進一步加強會計基礎工作；切實加大對企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內(nèi)部審計制度，積極拓展內(nèi)審領域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。

3.建立健全卷煙經(jīng)營內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務流程，全面建立起對卷煙經(jīng)營全過程的管理控制制度。重點在卷煙購、銷、存的關鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。

堅持和完善企務、政務公開制度。結合行風、政風、黨風廉政建設工作，深入推進企務、政務公開。根據(jù)行業(yè)實際，擴大公開范圍和公開內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務經(jīng)營流程的關鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機密的前提下，全面增強經(jīng)營管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務經(jīng)營中的暗箱操作行為，不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。

（三）深入推進改革，理順監(jiān)管體制。

繼續(xù)推進組織結構調整，強化專賣內(nèi)管職能。按照省局下達的機構設臵方案，加快組織結構調整步伐。根據(jù)加強專賣內(nèi)管的需要，調整領導和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監(jiān)督管理部門的內(nèi)管基礎地位；按照工作需求，對專賣部門進行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機構；規(guī)范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營整體業(yè)務程序，保證依法監(jiān)管領導有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實到位。

確認等審批行為，嚴把依法行政、依法經(jīng)營關。

繼續(xù)推進經(jīng)營模式轉型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。按照“整體推進、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的基礎上，進一步改進和完善卷煙分銷系統(tǒng)、誠信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務流程設計，在業(yè)務經(jīng)營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質量和水平。

（四）建立責任體系，明確監(jiān)管責任。

明確專賣管理監(jiān)督單位的職責。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位?？h（區(qū)）局的職責是監(jiān)管卷煙銷售網(wǎng)絡，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環(huán)。

明確各級領導及具體工作人員的責任。各級局局長是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的第一責任人，對本單位依法行政、依法經(jīng)營負總責；副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任，各崗位監(jiān)管人員對其負責的工作承擔直接責任。以此為基礎建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內(nèi)部監(jiān)管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內(nèi)部專賣監(jiān)管工作的全面落實。

認真落實責任追究制度，對卷煙經(jīng)營活動中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-。

違紀案件，除追究直接當事人的責任外，嚴格追究專賣管理監(jiān)督相關責任人失察、瀆職的責任。

（五）加強隊伍建設，確保監(jiān)管質量。

進一步加強隊伍素質建設。堅持并落實長效的學習教育制度，并不斷開展內(nèi)部監(jiān)管專題教育培訓，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質盡快適應加強內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作需求。

進一步加強隊伍作風建設。制定強有力的專賣執(zhí)法紀律，強化紀律約束機制，采取教育、行政、組織手段，強力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發(fā)生，提高隊伍的自律能力。

進一步加強隊伍的組織建設。按照人員配精、隊伍配齊、力量配強的要求，改變目前專賣隊伍在組織形式、人員結構上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責；在質量上，要調整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關規(guī)定，又熟悉業(yè)務經(jīng)營、財務管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質量和工作效率。

三、工作步驟與方法。

（一）學習動員階段。

1.此階段的時間安排為從6月25日開始至7月10日結束；2.工作目標：統(tǒng)一思想，提高認識，教育全員深刻認識加強內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。

3.工作重點：認真組織學習國家煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及。

國家局、省局領導講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎。

（二）梳理問題階段。

1.此階段的時間安排為從7月11日開始至7月20日結束；2.工作目標：全面自查自糾，查找梳理問題。

3.工作重點：市局（公司）主要領導要帶頭下基層組織開展專題調研，認真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。

（三）落實整改階段。

1.此階段的時間安排為從7月21日開始至8月底結束。

2.工作目標：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。

3.工作重點：各單位、各部門對涉及本單位、本部門的各項規(guī)章制度進行全面的清理，按照加強內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門別類地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。

（四）完善提高階段。

1.此階段的工作是長期的任務，需要在短期整改結束后不斷引深。2.工作目標：認真落實出臺的各項制度，邊執(zhí)行邊進行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專賣監(jiān)管的長效機制。

3.工作重點：集中時間、精力重點解決有章不循的問題，通過抓領導、-8-。

領導抓、反復抓、抓反復，嚴格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。

四、保障機制。

（一）組織保障。

為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務，市局專門設立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領導組，負責指揮全局工作。領導組下設辦公室，并配備專職工作人員，主要負責收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調、工作調研、檔案整理、經(jīng)驗總結等日常工作。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應機構，組織得力人員負責具體工作。對于開展此項工作必需的人力、物力、財力資源，市局將本著“經(jīng)濟適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。

（二）制度保障。

通過建立相應會議制度、周匯報制度、業(yè)務經(jīng)營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經(jīng)營負責人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務經(jīng)營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。

（三）激勵保障。

工作熱情。同樣，對于貫徹執(zhí)行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關責任人，也要運用經(jīng)濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對于頂風違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。

加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的全過程，必須堅持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認真把握監(jiān)管和發(fā)展的關系，始終堅持發(fā)展是第一要務的指導方針。緊密結合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對不同階段出現(xiàn)的的突出問題，積極調整工作方向和工作措施，及時化解矛盾、解決問題、總結經(jīng)驗教訓，在逐步完善監(jiān)管機制中推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展。

**市煙草專賣局（公司）。

第一章總則。

第一條為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調發(fā)展，根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本細則。

第二條本細則適用于**市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。

第三條。

堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。

第四條堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學監(jiān)管的要求，以專賣管理監(jiān)督為基礎，有效發(fā)揮財務審計、紀檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用，對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。

第五條堅持責任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級逐崗明確監(jiān)管責任，實行權責一致、權力制衡、相互制約的監(jiān)管責任制及責任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

第六條堅持與行風、政風、黨風廉政建設相結合原則。通過加強內(nèi)。

部專賣管理監(jiān)督，切實規(guī)范行業(yè)行為，達到不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。

第七條堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應的原則。緊密結合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護和服務于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一。

第三章監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分。

第八條**市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。

各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。

第十一條。

（一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。

（二）對負責本轄區(qū)客戶服務的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。

第十二條本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：**市煙草公司及其下屬10個區(qū)縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。

**市煙草公司及其下屬卷煙營銷部必須嚴格遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定，切實加強自律，自覺接受專賣管理監(jiān)督。并履行下列責任：

（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。

（二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營煙草專賣品。

（三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關規(guī)定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復使用準運證運輸煙草專賣品。

（四）如實向專賣管理監(jiān)督部門提供業(yè)務經(jīng)營活動的相關資料，并對其真實性負責。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。

（五）積極配合專賣管理監(jiān)督工作，主動接受專賣監(jiān)督管理部門的管理監(jiān)督。

第四章。

第十三條本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定的情況。

市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。

（一）卷煙購進計劃的制定。

1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的年度購銷存流轉計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購進卷煙。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關情況，應制表匯總通過信息網(wǎng)絡由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。

2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應當將市場調研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領導。

3、市局局務會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。

（二）購進計劃的執(zhí)行。

1、市公司將經(jīng)局務會集體研究決定的調入計劃報省局（公司）審核同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。

2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。合同復印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。

執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。

（三）計劃的增減或變更。

方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。有關交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。

2、市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。

卷煙購銷計劃增減或變更后，相應的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應當一并進行調整。第十五條對煙草公司卷煙銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：

（二）市公司營銷中心應科學制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送市局專賣部門審核并加注意見后，及時報市局局務會研究決定；決定后的有關匯總材料送專賣部門備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調時，要在報請分管領導批準后，將調整情況及時報專賣部門備案。

當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。

（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。

資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結果報告加注審查意見。

（五）市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結果都要造冊登記，并及時向局領導匯報。

第十六條對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：

（一）市公司必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結果記錄在冊，并及時向局領導匯報。

（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關資料的備案工作。

（三）倉儲部門必須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。

（四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。

（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。

（六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調查報告中專列匯報。各局分管領導及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調查核實。

第十七條對靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營行為專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容：

（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權的單位和個人調撥煙葉。

（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)年度的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購銷合同及匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務年度未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。

靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應的管理監(jiān)督長效機制。

（三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控，嚴防其非法外流。

4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關規(guī)定，對煙葉調出、調入實行專戶結算。

5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調入調出手續(xù)完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。

第十八條各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級經(jīng)營企業(yè)、業(yè)務經(jīng)營部門及相關工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權行使下列職權：

（一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。

（二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員應當如實說明。

（三）要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門提供、報送相關文件和資料。有關經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。

件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料予以封存。

（五）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。

（六）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。

第十九條市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。

（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證申領確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。

（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。

（三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。

-20-的行為。

（五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結構等網(wǎng)絡資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。

第二十條各級局應當建立完善教育培訓制度，加強對全市行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經(jīng)營單位的主要領導和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。

市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規(guī)知識培訓，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓，建立健全教育培訓檔案，并形成以法律知識教育培訓考核為基礎的上崗資格認證制度。

第二十一條各級局應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應當在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。

揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。

第二十三條各級局應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結果。

第二十四條各級局應當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的行為，都有權舉報。各級煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。

刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關處理。

第二十六條各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。

報告的主要內(nèi)容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關的備案備查資料的情況及調查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經(jīng)營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。

第二十七條各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應當于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。

第二十八條各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關卷煙經(jīng)營的重要信息。

第二十九條財務審計、紀檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務、企務公開等措施和要求，按照調整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。

第三十條為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應的機構，并將熟悉法律、精通業(yè)務、擅長管理的人才盡快調整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。

第三十一條根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：

（三）管理監(jiān)督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查及考核，負責同級專賣管理監(jiān)督的相關事宜等。

第三十二條各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。

局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結果存檔，作為對各級局領導干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。

第三十五條。

（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；

（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；

（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。

第三十六條。

各級煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：

（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；

（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。

第三十七條各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：

（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；

（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。

第三十八條專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和。

紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領導的相關責任。

第三十九條專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關法律法規(guī)及行業(yè)有關規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

第四十條全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定并造成重大損失或影響的；

（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第四十一條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關工作程序負責辦理。

第八章附則。

第四十二條本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行。

規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條本細則由**市煙草專賣局負責解釋。

為了貫徹落實《**市煙草專賣局關于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》，進一步細化專賣內(nèi)部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內(nèi)管長效機制，以促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定，制定本制度。

第一章卷煙購進。

第一條。

市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經(jīng)濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執(zhí)行卷煙購銷計劃的情況，應制表匯總通過信息網(wǎng)絡由同級專賣監(jiān)督管理部門實時進行監(jiān)督。

第二條市公司在卷煙訂貨之前，應當召開局務會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結合當?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。

第三條市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙。

第四條市公司應當按國家局集中交易的時間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網(wǎng)絡由同級專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。

第五條。

合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。

第六條對于新品牌卷煙，市公司應當制定相關的管理措施，適度限量調入，并實施監(jiān)督跟蹤。

理科存檔備查。

第八條市公司因當?shù)厥袌霭l(fā)生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。

第九條市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。合同解除及調整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。

第十條到貨1個月內(nèi)因質量問題或到貨6個月因滯銷原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。

第十一條卷煙計劃的增減或變更后，相應的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應當一并進行調整。

第二章卷煙到貨確認。

第十二條。

市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。

第十三條在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網(wǎng)上實物確認和準運。

證到貨確認。禁止虛假確認，未經(jīng)到貨確認的卷煙不得銷售。

第十四條省內(nèi)卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內(nèi)完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內(nèi)完成。

第十五條卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。

第十六條如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。

第十七條卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。

理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。

第十九條省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或實物確認，必須先報至市局專賣監(jiān)督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。問題查實處理后，方可上網(wǎng)做無法確認或實物確認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。

第二十條為分清責任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應設立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準。

第二十一條專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。

第二十二條如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應手續(xù)。

第二十三條市局專賣監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監(jiān)督檢查，對到貨確認中出現(xiàn)的問題，要深入調查了解，對較大的問題要報省局專賣監(jiān)督管理處，確保到貨確認在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。

第二十四條在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。

第三章卷煙營銷。

第二十五條市公司應當嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規(guī)定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。

第二十六條營銷中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部應當制定相應的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規(guī)責任追究制度，確保所經(jīng)營的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。

第二十七條營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。

第二十八條市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。

第二十九條營銷中心須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過網(wǎng)絡信息系統(tǒng)報同級專賣管理監(jiān)督部門備查。

第三十條對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：

（一）市局應成立卷煙價格管理領導小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領導小組要有專賣監(jiān)督管理科負責人參加。

（二）由于市場因素，確須調整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價和零售指導價的，須經(jīng)價格管理領導小組共同討論，市局（公司）主要領導同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執(zhí)行。

（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。堅決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。

（四）全市專賣管理部門要嚴格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標價管理辦法》的有關規(guī)定，對全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導價和明碼標價情況加強監(jiān)督、正確引導，尤其要加強對行業(yè)自營門店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營門店搞二次批發(fā)或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。

第三十一條對訂單采集流程的管理監(jiān)督:。

（一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網(wǎng)絡。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務。

（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務標準，營銷中心要與專賣監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務標準的制定公開、公平、公正、合理。

（三）營銷中心應當向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監(jiān)督管理科每天要有專人登陸分銷系統(tǒng)，對貨源公示情況進行監(jiān)督。

（四）營銷中心應當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監(jiān)督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。

（五）各級專賣執(zhí)法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向本級專賣管理監(jiān)督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分攤等問題。

第三十二條對客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:。

（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡。同級專賣監(jiān)督管理部門要加強對分銷系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營銷中心入網(wǎng)訪銷戶數(shù)相一致。

（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。各縣（區(qū)）營銷部確定客戶類別時，根據(jù)客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。

（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷售業(yè)績提出更新建議，以表格形式上報縣（區(qū)）營銷部，營銷部會同同級專賣監(jiān)督管理部門充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。

（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集對客戶經(jīng)理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。

第四章卷煙分揀配送。

第三十三條市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，并作好登記。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。

第三十四條市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。

貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。

第三十六條市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為。

第三十七條專賣執(zhí)法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數(shù)量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。

為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。

一、監(jiān)督主體。

督的具體執(zhí)行部門。

二、監(jiān)督對象。

1.市局的監(jiān)督對象：經(jīng)濟運行科、物流中心、營銷中心；

2.城區(qū)局的監(jiān)督對象：城區(qū)營銷部和物流中心（監(jiān)督城區(qū)市場的卷煙配送情況）；

3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對象：本局轄區(qū)的卷煙營銷部。

三、專賣監(jiān)督管理部門的職責。

四、監(jiān)督對象的責任和義務。

五、專賣監(jiān)督管理部門的權限。

1.進駐被監(jiān)督單位、部門進行執(zhí)法檢查；

6.對被監(jiān)督單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行。

7.對被監(jiān)督單位、部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。

六、同級專賣監(jiān)督管理工作的要求。

總的要求是，加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。

對“兩煙”經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。

第一條。

為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關規(guī)定，結合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。

第二條市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負責內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。

第三條市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要對象是市局經(jīng)濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區(qū)卷煙營銷部。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇四

為迎接全國內(nèi)部專賣管理監(jiān)督標準化會議，提高我市行業(yè)專賣全員流程和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作水平。省局決定于2008年3月10日在**召開專賣全員流程化暨內(nèi)部專賣管理監(jiān)督管理監(jiān)督工作現(xiàn)場觀摩會，為保證現(xiàn)場觀摩會順利召開，并取得預期效果，特制定本實施方案。

一、組織機構及工作安排。

為加強對會議的組織領導，特成立會議領導小組組長：常務副組長：副組長：成員：

包片領導負責督促所包縣局專賣全員流程和內(nèi)管工作緊跟市局的統(tǒng)一安排部署；

下設：辦公室主任：梁志強。

辦公設設在市局專賣監(jiān)管理科、內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科；

（一）資料組組長：

1、匯報材料組:負責人：負責匯報材料的起草，2月22日出命題及匯報框架提綱2月25日前出初稿，3月1日定稿。

2、痕跡化資料組:負責人：成員：

劉曉明薛艷紅冉文平。

要求：痕跡化資料要整理成冊，編有順序號、內(nèi)附目錄、校對無誤、表格填寫正確；

（二）、工作圖版制作組：負責人：白小國成員：陳斌張新民。

負責全市行業(yè)工作流程圖版的制作，市、縣兩級院內(nèi)、辦公室、會議室等重要場制作和宣傳氛圍，圖版統(tǒng)一色調、統(tǒng)一內(nèi)容、高質量、高標準。2月27日工作流程圖版全部上墻、同時拿出院內(nèi)圖版設計的小樣。

（三）ppt演示資料制作組：負責人:解麗君。

成員：白小國陳斌王高洪借助外力從2月21起著手收集ppt的影像資料、素材，3月3日前完成制作。

（四）、信息系統(tǒng)2.0版演示組負責人：解麗君。

成員：康小軍曹麗娟劉艷芳。

以上各種文字資料集。

三、相關單位（部門）工作。

為了保證各項工作齊頭并進，工作快速提升，保質保量完成，各相關單位（部門）近期內(nèi)需完成以下事項：

1、建立卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律體系。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇五

201x年，在縣委縣政府和市紀委監(jiān)察局的正確領導下，縣紀委監(jiān)察局認真貫徹落實中央、省、市、縣紀委全會和^v^、x政府廉政工作會議精神，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，進一步明確重點，強化措施，狠抓落實，深入推進黨風廉政建設和反x敗工作，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅強政治保證。

一、20xx年工作總結。

(一)嚴格落實主體責任。

縣委常委會督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，經(jīng)常分析研判黨風廉政建設形勢任務?？h委常委會主動向市委、市紀委報告落實黨風廉政建設主體責任情況，匯報請示重大問題。督促各級黨組織負責人嚴格履行“一崗雙責”。制定實施《^v^互助縣委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任的實施辦法》縣紀檢監(jiān)察室工作總結縣紀檢監(jiān)察室工作總結。堅持“三嚴三實”作風要求和德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，嚴把干部選拔任用關，堅決防止“帶病”提拔，有效防止和糾正選人用人上的不正之風和x敗問題。嚴格執(zhí)行常委會議事規(guī)則、決策程序和主要領導“五不直接分管”制度，制定實施了“四重一大”事項集體決策制度。在全縣組織開展了執(zhí)行黨的政治紀律、工作紀律、財經(jīng)紀律方面的專項檢查，確保黨的各項紀律規(guī)定貫徹落實。嚴格執(zhí)行領導干部述責述紀述廉和任期、離任經(jīng)濟責任審計等制度，對提拔和交流的61名副科級以上干部進行廉政談話和廉政知識考試，全縣560多名副科級以上領導干部填報了個人重大事項報告表?？h委書記率先垂范、以身作則，采取以會代訓的方式，加強對班子成員和下級黨組織主要負責人的教育監(jiān)督，第一責任人職責有效發(fā)揮。認真落實縣級領導和黨政主要負責人講廉政黨課制度。細化黨風廉政建設各項目標任務，班子成員按照責任分工，分別與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位簽訂《黨風廉政建設目標責任書》，層層傳導壓力，建立了橫向到邊、縱向到底、覆蓋完整的責任體系。領導班子成員認真履行職責范圍內(nèi)黨風廉政建設主體責任，落實“一崗雙責”，對分管范圍內(nèi)的黨風廉政建設工作定期進行研究部署、督促檢查，推動工作落實。各級黨組織負責人嚴格執(zhí)行報告制度，定期向上級黨組織和主要負責人匯報分管范圍黨風廉政建設重要工作，重大問題、重要事項及時請示報告，加強上下級黨組織的溝通協(xié)調。今年以來，縣委常委會專題聽取工作匯報5次。對因工作不力、導致職責范圍內(nèi)出現(xiàn)問題的7名干部進行了誡勉談話。

(二)嚴格落實監(jiān)督責任。

1、做好協(xié)調協(xié)作?？h紀委積極協(xié)助縣委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反x敗工作。加強對全縣黨風廉政建設和反x敗工作形勢任務的分析研判，共召開紀委常委會和書記局長辦公會13次。落實案件查辦“兩為主”要求報告制度，主動向市紀委和縣委報告工作開展情況和重大案件查辦情況，并提出相關建議和工作措施。加強對各部門的指導、協(xié)調和監(jiān)督，確保工作任務和主體責任落實。積極參與并推動全縣各項主題教育實踐活動，牽頭開展全縣正風肅紀工作，督促各部門、各單位完成各項重點工作;督促部門、單位開展職權清理和權力清單公開公示。加強協(xié)作聯(lián)系，縣紀委向公安局、檢察院移交案件2件，向市紀委協(xié)審副科級以上干部案件2次，檢察院向縣紀委移交案件3件。深化廉政風險防范管理工作，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各單位對開展的新工作、實施的新項目和設置的新崗位的廉政風險點進行再梳理，確保管得住、防得牢。健全村(居)務監(jiān)督委員會，發(fā)放村務、黨務公開“明白卡”，加大便民服務體系建設，不斷推進基層黨風廉政建設。

2、強化監(jiān)督檢查。堅持抓早抓小，嚴格執(zhí)行作風建設月檢查、月通報和違紀違規(guī)行為指名道姓通報曝光制度，制定了作風建設常態(tài)化監(jiān)督檢查辦法。瞄準元旦、春節(jié)、清明、五一、紀念抗日戰(zhàn)爭暨世界反法x斯戰(zhàn)爭勝利70周年、中秋、國慶等假日節(jié)點，加強明察暗訪，嚴肅懲戒問責，狠剎公款送禮、公款吃喝、公車私用、奢侈浪費、參與賭博和違反工作紀律等不正之風，共組織開展明察暗訪9次，下發(fā)通報8期，查處問題3件，組織處理9人，誡勉談話7人。加強對執(zhí)行工作紀律情況的監(jiān)督檢查，共發(fā)督辦通知4期、督查通報6期、督查專報5期、電話催辦70余次，提供意見建議32條。加強對執(zhí)行財經(jīng)紀律情況的專項檢查，共檢查單位26個，有效預防和整改了部分單位執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴、財務管理不規(guī)范、私設“小金庫”等問題。大力開展整治“會所中的歪風”專項行動，未發(fā)現(xiàn)在文物保護單位、烈士紀念設施保護單位、宗教活動場所等歷史建筑文化場所存在實行會員制、只對少數(shù)人開放、違規(guī)出租經(jīng)營的私人會所。嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費“零增長”的要求，上半年全縣“三公”經(jīng)費同比下降萬元，壓減了18%，其中公務接待費支出較上年減少萬元，同比下降;公務用車運行維護費用支出萬元，同比降低20%，未產(chǎn)生公務用車購置費;因公出國支出為0元。嚴格執(zhí)行《關于規(guī)范黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶事宜的暫行規(guī)定》，督促各級黨政機關認真執(zhí)行婚喪喜慶事宜報備制度。堅持再監(jiān)督、再檢查、再執(zhí)紀原則，督促有關部門認真開展對公共資源市場交易、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)藥購銷和基層醫(yī)療服務，執(zhí)行土地管理法、安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)情況的監(jiān)督檢查。

4、加強案件查辦。堅持值班領導信訪接待，建立重要案件包辦制，暢通信訪渠道，及時化解各類問題，切實解決群眾利益訴求。今年1到9月底，受理人民群眾來信來訪共221件(次)，同比去年的165件次上升56件次，上升率為34%;重復件34件，同比去年28件增加6件，其中本委局受理78件次(含縣委、縣政府^v^批示件8件)同比去年的62件增加16件;上級紀委轉辦94件次，同比去年的54件次，增加40件次。截止9月底，擬立案類7件，初步核實類91件，談話函詢類7件，了結類116件。初核了結49件，正在核實42件。給予黨紀處分7人，政紀處分2人。

5、豐富宣教活動。進一步加大對黨員干部的理想信念教育、宗旨教育、黨性黨風黨紀教育和宣傳力度。在全縣開展了“廉政中國?清正互助”主題展覽、“廉內(nèi)助”主題講座、“清正互助?青春同行”辯論賽、黨政領導干部電視廉政訪談、參觀看守所警示教育、廉政文藝進鄉(xiāng)村、現(xiàn)場旁聽職務犯罪庭審等活動，編發(fā)《土鄉(xiāng)清風》廉政?？?期，繪制廉政文化長廊34塊，營造了反腐倡廉的良好氛圍，廉政宣傳教育的覆蓋面和影響力進一步擴大。我委信訪室原主任張新同志生前事跡在《昆侖之劍》《海東時報》等報刊雜志刊發(fā)，市紀委號召全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)向張新同志學習，我委在全縣黨員干部中組織開展了向張新同志學習的活動。

20xx年我縣黨風廉政建設和反x敗工作取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：個別基層黨組織“一把手”的主體責任意識依然淡薄，落實主體責任措施不力，缺乏“抓手”;全縣黨員干部工作作風和紀律建設方面仍存在不少問題，對新形勢下如何進一步從源頭防治x敗，建立“不敢腐、不能腐、不想腐”的體制機制的研究探討不夠，源頭治理的力度還需進一步加大;嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩、推進紀檢監(jiān)察體制機制、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督工作等方面的工作措施有待強化;信訪案件存量大，案件辦理率較低，目前尚有42件信訪案件正在辦理。

二、20xx年工作要點。

20xx年全縣黨風廉政建設和反x敗工作思路是：深入學習貫徹習^v^系列重要講話精神和十八屆五中全會、中央紀委四次、五次全會及省、市紀委會議精神，堅持全面從嚴治黨，堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面，以落實“兩個責任”為主線，以深化“三轉”聚焦主業(yè)為關鍵，以強化監(jiān)督執(zhí)紀問責為重點，以加強紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督管理為保障，努力建設風清氣正政治生態(tài)，堅定不移地把黨風廉政建設和反x敗工作引向深入，為建設綠色開放清正和諧互助提供堅強有力的紀律保障。

(一)嚴明黨的紀律，增強黨員干部守紀律講規(guī)矩意識。

1.嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，做到政治上講忠誠。把紀律和規(guī)矩挺在前面，堅持紀在法前、紀嚴于法。深入學習宣傳《中國^v^廉潔自律準則》《中國^v^紀律處分條例》，把貫徹這兩部黨內(nèi)法規(guī)作為切實擔當和落實好全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，把黨的紀律刻印在全體黨員特別是黨員領導干部的心上，真正把黨章黨規(guī)黨紀的權威性、嚴肅性在全黨樹立起來。將嚴明黨的政治紀律放到首要位置，突出對黨的政治紀律的學習貫徹落實，形成政治紀律教育常態(tài)化，確保在思想上政治上行動上始終同^v^保持高度一致。按照“五個必須”、“五個決不允許”、“十嚴禁”要求，引導廣大黨員干部特別是領導干部，受警醒、明底線、知敬畏，確保各級黨員干部在反x裂反滲透斗爭中立場堅定、旗幟鮮明。

2.嚴明組織紀律和組織原則，做到組織上講服從。加強組織紀律，教育引導廣大黨員干部牢固樹立組織觀念，正確處理個人與組織的關系，做到對黨組織忠誠，言行一致，表里如一縣紀檢監(jiān)察室工作總結文章縣紀檢監(jiān)察室工作總結。嚴肅黨內(nèi)政治生活，督促黨員干部堅持和發(fā)揚實事求是、理論聯(lián)系實際、密切聯(lián)系群眾、開展批評與自我批評、執(zhí)行民主集中制等優(yōu)良傳統(tǒng)，提高黨內(nèi)生活的嚴肅性，堅決克服組織渙散、紀律松弛等現(xiàn)象。

3.開展紀律執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查，做到行動上講紀律。全面履行紀檢監(jiān)察機關紀律檢查和行政監(jiān)察兩項職能，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責。加強對執(zhí)行黨的政治紀律和政治規(guī)矩執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反政治紀律的問題。加強對中央和省、市、縣重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查，決不允許有令不行、有禁不止，確保政令暢通。加強對黨內(nèi)議事規(guī)則、五不直接分管、個人有關事項報告、述責述紀述廉等制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對執(zhí)行制度不力、落實工作不到位的黨員干部嚴格問責追究，讓守紀律講規(guī)矩成為黨員干部的行為習慣。

(二)嚴履主體責任，確保職責任務落到實處。

4.明確職責分工。嚴格執(zhí)行《^v^互助縣委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任紀委監(jiān)督責任的實施辦法》，厘清各自職責，層層傳導壓力，逐級下壓責任，形成認識到位、責任明晰、履職盡責的主體責任落實體系。落實各級黨組織的主體責任，切實抓好強化監(jiān)督制約、嚴明黨的紀律、選好用好干部、維護群眾權益、堅決反對x敗、狠抓作風建設、推進體制改革、加強宣傳教育、推進專項治理等方面的工作，做到集體領導不松手。落實黨政“一把手”的主體責任，各級黨政主要負責人要切實擔負起第一責任人職責，認真履行領導責任、推動責任、監(jiān)管責任和自律責任，做到“一把手”盡責不甩手。落實班子成員的各自責任，自覺承擔“一崗雙責”，主動履行擔當責任、分管責任、指導責任和監(jiān)管責任，認真抓好職責范圍內(nèi)和分管領域的黨風廉政建設工作，做到班子成員履責齊上手。

5.強化保障措施。督促各級黨政機關健全完善集體討論決策機制和主抓直管機制，凡事關本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位黨風廉政建設的`重點工作、重大事項、重要安排，黨組織領導班子要集體討論決策，并直接安排部署、督查推進。要健全完善約談提醒制度，對涉及干部工作作風和廉潔自律的輕微違紀問題，黨政主要負責人要及時約談提醒。要嚴格執(zhí)行黨委(黨組、總支、支部)及其主要負責人定期向上級黨委和紀委報告黨風廉政建設責任制落實情況制度和述責述紀述廉制度，確保各級黨政主要負責人認真履行第一責任人職責。

6.嚴肅責任追究。把堅持和完善責任考核、責任追究等制度作為推進和保障“兩個責任”落實的重點，加強督促檢查，形成有錯必究、有責必問的問責追究體系。實行“一案雙查”，對發(fā)生重大x敗案件和不正之風長期滋生蔓延的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位，既要追究當事人責任，又要追究相關領導責任，確保主體責任落實。

(三)嚴抓作風建設，促進作風建設常態(tài)化。

7.堅持抓常。實行作風建設常態(tài)化監(jiān)督，加大明察暗訪力度，嚴肅查處十八大后、中央八項規(guī)定出臺后頂風違紀行為，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、通報曝光一起。要把違反中央八項規(guī)定、省委x政府21條措施、?委?政府16條要求和縣委縣政府10項規(guī)定的行為列入紀律審查重點，嚴格執(zhí)行月檢查、月通報、集中通報和問責制度，確?！八娘L”問題不反彈、不回潮。

8.堅持抓細。密切關注“四風”新形式、新動向，及時揭露“四風”的各種“隱身衣”，發(fā)布預警信息，強調紀律要求，提醒和教育黨員干部自覺抵制和主動糾正。堅持敏感節(jié)點狠剎“四風”，認真處理群眾反映的熱點問題，積小勝為大勝，鞏固和深化黨的群眾路線教育實踐活動和正風肅紀成果。要突出查處重點，堅決查處公款吃喝、公款旅游、公款送禮和收送禮金紅包等問題，堅決查處違反厲行節(jié)約、公務接待、公車使用和管理有關規(guī)定的問題，堅決查處濫發(fā)補貼、財務運行不規(guī)范和工作紀律執(zhí)行不嚴格等問題，堅決查處冷橫硬推、庸懶散慢、吃拿卡要、明哲保身、貽誤工作等“為官不為”和“為官亂為”的問題。

9.堅持抓長。把狠剎“四風”與健全長效機制緊密結合起來，針對反映的突出問題，建立健全相關制度。開展作風建設制度執(zhí)行情況專項檢查，綜合運用紀律處分、組織處理、誡勉談話、約談函詢、公開通報、典型曝光等方式，督促黨員干部形成良好的作風習慣。

(四)嚴厲懲治x敗，促進案件查辦工作扎實推進。

10.完善反腐工作機制。進一步發(fā)揮反x敗協(xié)調小組作用，加強紀檢、司法、公安、審計等機關的協(xié)調配合,建立健全執(zhí)紀執(zhí)法機關涉腐信息互通和問題線索移送制度。嚴格按照擬立案、初核、談話函詢、暫存、了結五類處置方式和標準，管好問題線索。采取聯(lián)合辦案、異地辦案、交叉辦案等方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委辦案能力和水平。落實辦案安全責任制，加強辦案點、談話點建設，嚴格案件查辦程序，嚴肅辦案工作紀律，堅持依紀依法、安全文明辦案。

11.突出案件查辦重點。嚴肅查辦違^v^的政治紀律、組織紀律和財經(jīng)紀律的案件;嚴肅查辦領導干部x污賄賂、權錢交易、腐化墮落、失職瀆職案件;嚴肅查處在征地拆遷工作中玩忽職守、不作為、亂作為的案件;嚴肅查處群xx事件、重大責任事故背后的x敗案件;嚴肅查處基層干部侵占惠民補貼、扶貧救災、移民安置等專項資金以及集體資金、資產(chǎn)、資源的案件;嚴肅查辦拉幫結派、團團伙伙及危害整個單位或部門的窩案、串案。

12.發(fā)揮懲戒x敗綜合效果。堅持抓早抓小、治病救人，對苗頭性、傾向性問題，要早發(fā)現(xiàn)、早處置，及時開展信訪監(jiān)督、批評教育、誡勉談話，防止小問題變成大問題。建立健全案件分析、案情通報等制度，指導督促發(fā)案單位剖析原因、建章立制、加強預防。反對x敗要從重溫黨章、剖析靈魂入手，讓違紀干部深刻檢查、真誠懺悔，拯救本人，警示他人。認真執(zhí)行受處分黨員干部回訪教育制度，既要嚴格教育、嚴格管理，又要時刻關心、真誠幫助。

(五)嚴把制度關口，促進廉政建設制度化、規(guī)范化。

13.推進懲防體系建設。嚴格落實《互助縣建立健全懲治和預防x敗體系-工作規(guī)劃實施方案》及主要任務分工意見要求，發(fā)揮懲防體系建設牽頭單位和協(xié)辦單位職能作用，完善責任分工、情況通報、督導考核制度，加強協(xié)作配合。拓寬群眾參與渠道，積極發(fā)揮人民群眾在懲防體系建設中的重要作用。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇六

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于制止餐飲浪費行為的重要批示精神，在疫情防控常態(tài)化前提下，圍繞“六穩(wěn)”“六?！狈杖薪?jīng)濟社會發(fā)展大局，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持把促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展重要作為任務，進一步營造尚廉戒奢良好氛圍，深入推進廉潔建設。

9月21日至9月25日。

第一組：（檢查單位：）。

第二組：（檢查單位：）。

第三組：（檢查單位：）。

1、督促檢查各單位關于貫徹落實習近平總書記重要批示精神堅決制止餐飲浪費行為的落實情況。以習近平總書記重要批示精神為指引，了解各單位總書記批示精神執(zhí)行落實情況，持續(xù)鞏固厲行節(jié)約、反對浪費工作成果，馳而不息糾治“舌尖上的浪費”，進一步營造我市尚廉戒奢良好氛圍。

2、督促檢查各單位關于做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿盏那闆r。聚焦各單位常態(tài)化疫情防控、復工復產(chǎn)、三大攻堅戰(zhàn)、基本民生保障四個方面，圍繞主體責任、監(jiān)督責任落實情況，查找問題關鍵癥結，推動解決阻礙政策執(zhí)行的深層次問題。

3、督促檢查各單位關于市委四屆巡查整改完成情況。重點圍繞市委四屆巡查反饋意見的整改情況，檢查是否對巡查整改情況進行歸納，整改到位多少問題、未整改到位問題的原因進行檢查。

4、督促檢查各單位“一清單一。

報告。

兩檔案”的完成情況。圍繞推動監(jiān)督工作文字化、具體化、形象化、動態(tài)化，督導各單位“一清單一。

報告。

兩檔案”的完成情況。

5、督促檢查各單位公務用車使用情況。圍繞各單位執(zhí)行公務用車管理有關規(guī)定和日常管理進行督查。對不嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定的，將加大查處和問責力度，確保公務用車各項規(guī)定制度落到實處。

1、提高政治站位，發(fā)揮督促保障執(zhí)行作用。要充分認識落實習近平總書記重要指示精神以及市委、市紀委重點工作的重要意義，各對口聯(lián)系單位紀檢監(jiān)察部門要加強統(tǒng)籌調度，確保監(jiān)督檢查促進工作圓滿完成，著力發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展的作用。

2、堅持問題導向，推動整改落實。要緊盯監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格做到不先打招呼、不預排線路、不層層陪同、不開匯報會，堅決防止為檢查而檢查、防止“作秀式”檢查、防止增加各單位負擔，使監(jiān)督檢查做到“腳步輕、腳印深”，對照工作安排，精準發(fā)現(xiàn)問題，有力推動問題整改落實。

3、抓好整改落實，建立長效機制。對監(jiān)督檢查中排查出來的問題，要于每周五前梳理匯總并報告六室，由xx統(tǒng)一向各單位反饋。各單位應該高度重視，強化具體措施，建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴大檢查成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇七

各市(區(qū))煙草專賣局,西鐵煙草專賣分局：

根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》（國煙專[2005]377號）、《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專[2011]49號）等規(guī)章制度，結合我省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實際，省局制定了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》（試行）?，F(xiàn)印發(fā)你們，請各單位結合實際情況，認真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中有哪些問題和建議，請及時報省局。

陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范。

實施細則（試行）。

一、省級局部分1．日常工作。

1.1完成上級交辦任務工作程序。

1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副處長、處長，2個工作日完成。

2、提出初步調查意見。處長對任務進行分析，需省局完成的交內(nèi)管科辦理，需市級局和相關部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。

3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由處長、副處長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。

4、組織調查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調查，需市級局和相關部門協(xié)助調查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。

5、提出初步處理意見。副處長對相關調查資料進行核實，并將調查結果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調查處理表》進行登記，得出調查結論，提出初步處理意見，1個工作日完成。

6、呈報審簽。處長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。

7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結果上報上級部門或領導，2個工作日完成。

1.2處理舉報投訴信息工作程序。

1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。

2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報處長（副處長）審定，1個工作日完成。

3、任務分派。處長（副處長）指派人員進行調查核實，或由相關部門協(xié)助調查，1個工作日完成。

4、開展調查。調查人員采取實地調查、詢問相關業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調查，并將調查過程和結果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報處長（副處長）審定，5個工作日完成。

5、調查結論。處長根據(jù)調查情況得出結論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。

6、領導審批。副局長對調查結論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調查，1個工作日完成。

7、結果處理。處長對領導審批的結果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉送有關部門處理，相關部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。

8、反饋結果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調查處理結果反饋給舉報投訴人。

1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)市級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記市級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。

2、審查定性。副處長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。

3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，處長根據(jù)違規(guī)問題性質提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。

4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調查處理結果下達整改通知書，并抄送業(yè)務部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。

5、追究相關人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。

6、反饋整改結果。相關責任部門將處理和整改結果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。

7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔。

1.4非法渠道真煙案件核查程序。

1、啟動核查流程。內(nèi)管科對信息系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及上級局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，在內(nèi)管信息系統(tǒng)按照程序設臵下達核查任務。重大案情和上級局交辦案件按照1.1程序執(zhí)行。

2、核查調查。需要委派市級局核查的轉交市級局調查，需要省局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調查。調查人員5個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調查結束并提出處理意見，報送副處長、處長審核，2個工作日內(nèi)審核結束。

3、復核分送。專賣內(nèi)管部門將《非法渠道真煙案件核查工作表》抄送卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。

4、存檔備查。省級局卷煙營銷管理部門及時將反饋意見報送內(nèi)管部門，監(jiān)管員將案件核查相關資料存檔備查。

2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。

報告方式：每月10日前向國家局專賣司上報全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。

上報程序：每月7日前內(nèi)管科長對全省專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結，制定下月計劃安排，經(jīng)副處長、處長審核后，每月10日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報國家局專賣司，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。

報告內(nèi)容：

1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。

2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。

3、上月查獲非法渠道真煙情況。

4、打碼到條檢查情況。

5、高價位卷煙檢查情況。

6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。

7、全省行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。

8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。

9、下月工作計劃安排。

10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。

上報程序：內(nèi)管科長匯總工作開展情況，副處長草擬工作總結，報處長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報國家局專賣司，上報后由內(nèi)管科存檔。

報告內(nèi)容：

1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。

2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。

3、各級局專賣內(nèi)管機構人員職責履行情況。

5、違規(guī)處理及整改情況。

6、存在的主要問題，下工作打算和建議。

7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。

1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。

2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。

3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。

4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查。

每年對全省各市級局及轄區(qū)行業(yè)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)組織開展一次專賣內(nèi)管全面檢查。

2.2.1檢查程序。

1、制定檢查方案。內(nèi)管處根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領導審批。

2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。

3、報告檢查結果。檢查結束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結果匯總形成專題檢查報告呈報省局領導，經(jīng)領導審核后上報國家局專賣司，并及時通報檢查結果。

4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關單位限期報告整改情況。

2.2.2檢查對象。

全省行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及各市級局。2.2.3檢查方式。

采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容。

1、市級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關精神貫徹落實情況。

2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。重點是:商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營購進環(huán)節(jié)中的按合同購進、準運證到貨確認、掃碼入庫等，卷煙營銷環(huán)節(jié)中的貨源分配、卷煙打碼、落到銷售、卷煙銷售大戶管理、直營店管理、客戶信息與許可證信息等；商業(yè)企業(yè)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中的調撥銷售、準運證開具使用、資金結算、計劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更、收購運輸?shù)龋痪頍煿I(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的原輔材料購進、儲存、調撥、使用，卷煙交易合同的執(zhí)行、到貨確認等;煙葉復烤企業(yè)生產(chǎn)卷煙中的按委托加工合同、協(xié)議調入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況。

4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。

5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求。

1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。

2、要求檢查組應本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關數(shù)據(jù)，如實反映檢查結果，并對檢查結果真實性負責。

3、要求被檢查單位和部門應當如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關人員時，有關人員應積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。

2.3卷煙打碼到條專項檢查。

省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進行專項檢查，嚴肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。

卷煙打碼到條專項檢查可以與定期檢查合并進行。2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，省局組織相關市、縣局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。

2.4.1檢查方式。

采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象。

各市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容。

（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。

2.5預警匯總分析及篩選。

每月省局要對市級局的預警處理工作進行分析匯總，有針對性地加強指導，確保工作質量。同時要對專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)產(chǎn)生的預警進行一次篩選，重點查找卷煙及煙葉生產(chǎn)經(jīng)營方面不規(guī)范問題的線索，組織進行查處。

2.6對查扣非法真品卷煙分析匯總核查。

每月省局要對全省查扣的非法真品卷煙案件情況進行匯總分析，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息發(fā)回卷煙流出地的市級局。市級局要根據(jù)省局反饋的條碼信息，查找出相應異常訂單，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索進行調查核實。

2.7教育培訓。

會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓。

2.7.1培訓形式。

采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定與執(zhí)法資格認定考試相結合的方式進行。

2.7.2培訓內(nèi)容。

1、煙草專賣法律法規(guī)。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關文件規(guī)定、流程規(guī)范等。

4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。

5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3流程說明。

1、副處長根據(jù)省局培訓計劃安排擬定培訓方案報處長審核。

2、處長審核后報副局長（局長）審批。

3、領導審批后，會同培訓中心下發(fā)培訓通知、整理培訓資料、安排布臵會場等，并按計劃組織實施培訓。

1、培訓結束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。

2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調離內(nèi)管工作崗位。

3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。

2.8聯(lián)席會議。

每年組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。

2.8.1會議內(nèi)容。

1、學習貫徹國家局、省局有關政策規(guī)定。

2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。

3、通報全省專賣內(nèi)管相關檢查情況。

4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求。

1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每年召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。

2、聯(lián)席會議要求處室負責同志出席。

3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。

4、組織相關人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核。

2.9.1考核方式。

通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。

2.9.2考核內(nèi)容。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。

4、市級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調查上報情況，核查任務完成情況。

5、上級下達的工作任務和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。

6、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。

7、其他需要考核的內(nèi)容。

3.同級監(jiān)管3.1監(jiān)管主體陜西省煙草專賣局。3.2監(jiān)管對象。

省局對陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司實施監(jiān)督管理。

3.3工作內(nèi)容。

3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案。

陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織有關部門每季度將卷煙生產(chǎn)計劃、各生產(chǎn)點具體排產(chǎn)的品牌、規(guī)格、數(shù)量以及合作生產(chǎn)的具體品牌規(guī)格數(shù)量等材料報送省局專賣內(nèi)管部門備案。營銷部門每季度末要將在各地開展促銷活動的方案、報批資料，促銷用煙的采購、領用單據(jù)報表以及開具的準運證、攜帶證等資料整理備查。

陜西煙草進出口公司每半年將生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料匯總整理報送省局專賣內(nèi)管部門備案。

省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務資料要進行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時，要及時組織進行調查。

3.3.2內(nèi)控制度備案。

陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司制定的規(guī)范經(jīng)營有關制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送省局專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量采用電子版?zhèn)魉?。專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。

3.3.3監(jiān)督檢查。

陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織相關業(yè)務部門每季度開展一次專賣內(nèi)管自查工作，并將自查資料在省局內(nèi)管處備案。

1、除省局每年的定期檢查外，省局每半年要組織卷煙工業(yè)企業(yè)所在地的市級局對工業(yè)企業(yè)煙草專賣品運輸情況進行檢查，具體按照市級局落實細則2.5.2規(guī)定執(zhí)行。

2、省局每半年對陜西中煙工業(yè)有限責任公司的卷煙營銷部門進行一次卷煙促銷專項檢查。檢查卷煙工業(yè)企業(yè)在各地開展促銷的方案是否得到審批，是否存在超審批時間、超范圍、超地域開展促銷活動，是否直接以煙向零售戶開展宣傳促銷等情況。

3.3.4監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理。

省局監(jiān)督各企業(yè)建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。

省局督導市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品實行全程監(jiān)管，填寫監(jiān)銷記錄，并做好報廢煙機設備的監(jiān)銷工作。

4.檔案管理（市級局、縣級局參照執(zhí)行）4.1存檔內(nèi)容。

1、國家局、省局制定下發(fā)的內(nèi)管工作規(guī)范文件、制度等。

2、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的規(guī)范性文件、報告、報表。

3、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)控制度建設和工作流程等規(guī)范性文件。

4、上級交辦事項的辦理、辦結以及內(nèi)管培訓資料。

5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計劃落實、種植、收購、調撥、銷售等資料。

6、工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調撥、使用、加工、大修等資料。

7、商業(yè)企業(yè)卷煙購進計劃、庫存、打掃碼銷售、電訪配送等資料。

8、專賣品報廢保管臺帳、報廢審批及銷毀資料。

9、專賣品生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)核查痕跡化資料、異常情況調查處理、重大事項及問題查辦資料。

10、市級局上報兩煙生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)管工作情況等。

11、對監(jiān)管中產(chǎn)生的預警、排查出的內(nèi)部違法違規(guī)線索，要在專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)統(tǒng)一進行存儲管理。

檔案上報或備案-收集－整理－編號－編目-送閱-存檔-提出借閱申請-借閱審批-辦理借閱手續(xù)－歸還檔案－審查歸還檔案－歸檔－到期處理報告-審核審批-到期處理。

4.3工作要求。

1、存檔資料由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)管監(jiān)督崗位人員提供，由檔案管理人員負責收集，并分別用紙質文檔、電子文檔和視聽資料保存，內(nèi)管科長每季度組織人員對檔案進行分類整理。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理人員對所收集的資料進行整理后、將資料分類裝訂，編制目錄，編號。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對內(nèi)管存檔資料要有專門的存放場所和設備，檔案管理員對存檔的資料要進行登記，保管要有條理，主次分明，存放科學。檔案管理人員調離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。

4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時、須由內(nèi)管部門負責人審批并履行登記借閱手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料。

5、檔案資料歸還時，接收人員要檢查檔案、保證材料完整無損，借閱人應當在歸還時在借閱表上登記歸還時間并簽字確認。

6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負責人審核副局長審批，移交相關部門或銷毀。

二、市級局部分。

1．日常工作。

1.1完成上級交辦任務工作程序。

1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副科長、科長，2個工作日完成。

2、提出初步調查意見。科長對任務進行分析，需市級局完成的交內(nèi)管科辦理，需縣級局和相關部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。

3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由科長、副科長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。

4、組織調查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調查，需縣級局和相關部門協(xié)助調查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。

5、提出初步處理意見。副科長對相關調查資料進行核實，并將調查過程和結果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調查處理表》進行登記，得出調查結論，提出初步處理意見，1個工作日完成。

6、呈報審簽?？崎L依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。

7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結果上報上級部門或領導，2個工作日完成。

1.2處理舉報投訴信息工作程序。

1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。

2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報科長（副科長）審定，1個工作日完成。

3、任務分派?？崎L（副科長）指派人員進行調查核實，或由相關部門協(xié)助調查，1個工作日完成。

4、開展調查。調查人員采取實地調查、詢問相關業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調查，并將調查過程和結果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報科長（副科長）審定，5個工作日完成。

5、調查結論?？崎L根據(jù)調查情況得出結論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。

6、領導審批。副局長對調查結論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調查，1個工作日完成。

7、結果處理?？崎L對領導審批的結果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉送有關部門處理，相關部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。

8、反饋結果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調查處理結果反饋給舉報投訴人。

9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。

1.3處理縣級局上報問題工作程序。

1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)縣級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記縣級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。

2、審查定性。副科長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。

3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，科長根據(jù)違規(guī)問題性質提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。

4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調查處理結果下達整改通知書，并抄送業(yè)務部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。

5、追究相關人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。

6、反饋整改結果。相關責任部門將處理和整改結果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。

7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔。

1、發(fā)現(xiàn)預警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預警，并啟動預警調查流程，1個工作日完成。

2、審核調查。內(nèi)管副科長根據(jù)預警情況在《監(jiān)管日志》里提出調查處理意見并報科長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉或工業(yè)監(jiān)管員按照調查處理流程進行調查，3個工作日完成。

3、呈報審批。涉及市局相關業(yè)務部門和由縣局調查的報副局長審批，審批通過，將預警轉至市局相關業(yè)務部門或者縣局進行調查，若未通過則由科長組織重新調查，3個工作日完成。

5、整理歸檔。監(jiān)管員填寫《監(jiān)管日志》，整理相關資料分類歸檔，1個工作日完成。

1.5非法渠道真煙案件核查程序。

1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。

2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。

3、啟動核查流程。內(nèi)管副科長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及省局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，需要委派縣級局核查的轉交縣級局調查，需要市局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調查。調查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調查結束并提出處理意見，報送副科長審核。

4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。

5、存檔備查。市級局卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送市級局內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結果上報部門負責人，存檔備查。

1.6卷煙銷售大戶監(jiān)管工作程序。

1、大戶審核及備案。各市級局（公司）要建立卷煙零售大戶基本檔案，卷煙零售大戶發(fā)生變動5日內(nèi)要在專賣內(nèi)管系統(tǒng)備案。

2、組織核查。市級局每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機抽取30%以上大戶，組織縣級局入戶核查，每季度轄區(qū)大戶核查率100%。市局對各縣局大戶核查情況進行跟蹤，抽查縣局大戶監(jiān)管情況。

3、填寫調查結論。入戶核查結束后，填寫調查結論，對核查發(fā)現(xiàn)存在問題的提出處理意見，報送副科長、科長審核，3個工作日內(nèi)核查結束。

4、反饋調查情況。內(nèi)管部門每月將大戶核查情況書面告知營銷部門，反饋相關信息，提出工作建議。營銷部門要根據(jù)專賣部門的意見，進一步加強大戶管理。

5、上報核查結果。每月要將大戶核查情況通過月自查報告報上級主管部門，每月5日前上報。

6、整理資料。內(nèi)管員每月要將大戶監(jiān)管情況痕跡化資料進行整理歸檔，分類存放。

2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。

報告方式：每月5日前向省局內(nèi)管處上報全市上月工作開展情況及下月工作安排。

上報程序：每月3日前內(nèi)管副科長對全市專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結，制定下月計劃安排，經(jīng)科長審核后，每月5日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報省局專賣內(nèi)管處，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。

報告內(nèi)容：

1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。

2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。

3、上月查獲非法渠道真煙情況。

4、打碼到條檢查情況。

5、高價位卷煙檢查情況。

6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。

7、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。

8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。

9、下月工作計劃安排。

10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。

上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副科長草擬工作總結，報科長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報省局內(nèi)管處，上報后由內(nèi)管科存檔。報告內(nèi)容：

1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。

2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。

3、專賣內(nèi)管機構人員職責履行情況。

5、違規(guī)處理及整改情況。

6、存在的主要問題，下工作打算和建議。

7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。

1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。

2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。

3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。

4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查。

每季度對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動以及專賣內(nèi)管工作開展情況進行一次重點檢查，檢查采取分期分批實施，確保每半年所有單位檢查一次。

2.2.1檢查程序。

1、制定檢查方案。內(nèi)管科根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領導審批。

2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。

3、報告檢查結果。檢查結束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結果匯總形成專題檢查報告呈報市局領導，經(jīng)領導審核后上報省局內(nèi)管處，并及時通報檢查結果。

4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關單位限期報告整改情況。

2.2.2檢查對象。

轄區(qū)內(nèi)所有行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及縣級局。2.2.3檢查方式。

采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容。

1、縣級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關精神貫徹落實情況。

2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。

4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。

5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求。

1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。

2、要求檢查組應本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關數(shù)據(jù)，如實反映檢查結果，并對檢查結果真實性負責。

3、要求被檢查單位和部門應當如實提供、報送有關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關人員時，有關人員應積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。

2.3到貨確認及卷煙打碼到條專項檢查。

每月5日前市級局專賣內(nèi)管部門會同營銷、物流部門組織對上月卷煙到貨確認情況及卷煙打碼銷售情況進行專項檢查，核對卷煙到貨確認情況、銷售配送情況和打碼情況，嚴肅查處不按規(guī)定做到貨確認及無碼銷售卷煙、打測試碼、打通碼等問題。檢查結束后，要將檢查底稿和檢查報告存檔備查，相關檢查情況在月報告中一并上報省局內(nèi)管處。

2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查。

煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省局安排，組織相關縣級局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。

2.4.1檢查方式。

采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象。

市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容。

（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。

2.5卷煙工業(yè)企業(yè)專項檢查2.5.1備案報表核查。

在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對生產(chǎn)點報送備案的報表進行一次核查，從單據(jù)和實物兩方面核對卷煙產(chǎn)量與上級下達的生產(chǎn)計劃是否一致，成品卷煙入庫量和打碼量是否一致，出庫量和掃碼量是否一致，樣品煙試制煙是否打碼，原輔材料耗用是否與產(chǎn)量吻合，實地檢查成品庫庫存卷煙，落實是否存在無碼生產(chǎn)、無碼備貨問題。

2.5.2專賣品運輸情況檢查在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對煙草專賣品運輸情況檢查一次，重點檢查執(zhí)行工商交易合同數(shù)量之外的出庫卷煙的流向、運輸渠道、準運證及攜帶證開具情況，落實是否存在違反煙草專賣法律法規(guī)無證運輸、無證攜帶或違規(guī)郵寄的問題。

在省局的組織下，每年1月5日、7月5日前，各工業(yè)企業(yè)（生產(chǎn)點）所在地的市級局對卷煙工業(yè)企業(yè)無準運證運輸卷煙的情況進行專項檢查，一經(jīng)查實，按照無證運輸進行處理。

以上兩項檢查可合并進行。2.6下達核查任務。

市局內(nèi)管部門每月通過內(nèi)管信息系統(tǒng)向縣級局內(nèi)管部門下發(fā)當月卷煙、煙葉入戶核查任務及要求。

2.6.1核查重點（1）卷煙方面：

上級交辦的卷煙核查任務；內(nèi)管信息系統(tǒng)高頻預警戶；特殊應急用煙指定銷售和實際消費戶；涉嫌真品卷煙案件串標戶；舉報投訴戶；卷煙市場重點監(jiān)控戶和其他需要核查的內(nèi)容。

各市級局要分析排查異常品牌、異常訂單的情況，提出預警。對于月銷量超過上月銷量50%以上、單日銷量占月銷量15%以上的品牌卷煙，要提出預警、確定為異常品牌；對于零售戶單次訂購卷煙數(shù)量超過前3個訂貨周期平均數(shù)的200%的，月訂購卷煙數(shù)量超過上月量200%的，單次訂購卷煙均價超過3個訂貨周期均價200%的，要提出預警、確定為異常訂單。以上異常情況經(jīng)篩選后下達縣級局調查。

（2）煙葉方面：

上級交辦的煙葉核查任務；簽訂煙葉種植收購合同預警戶；種子移栽異常戶；種植面積超大戶；煙葉收購異常戶；涉嫌煙葉案件戶；舉報投訴戶；重點違法監(jiān)控戶以及其他需要核查的內(nèi)容。

市級局要對煙葉收購日常監(jiān)管從以下方面設臵預警，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部違法違規(guī)線索，直接組織或交由縣級局進行調查核實。需要交由縣級局調查核實的線索，市級局要在線索排查出的當天分發(fā)，縣級局負責在收到線索后1周內(nèi)查明并上報情況，需要延長辦理時間的要向市級局專賣內(nèi)管部門說明情況。

發(fā)票：對煙葉過磅時間在后，發(fā)票記賬時間在前，發(fā)票出票時間出現(xiàn)倒臵的，提出預警；

收購進度：對短時間內(nèi)出現(xiàn)收購煙葉數(shù)量特別巨大、過磅入庫特別集中的，提出預警；

煙葉單產(chǎn)：對煙葉收購過程中或履行完成合同后，單產(chǎn)超過200公斤的煙農(nóng)，提出預警。

2.6.2下發(fā)流程。

市級局內(nèi)管員每月初根據(jù)核查內(nèi)容，按每個（區(qū)）縣逐月抽取卷煙零售戶20戶（需含轄區(qū)卷煙銷售大戶、卷煙直營店）；煙葉種植、收購期間每個（區(qū)）縣分別抽取煙葉種植戶20戶（涵蓋重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點村以及大、中、小戶）的比例和原則，確定擬下達任務（煙葉種植、收購入戶核查與專項檢查合并進行），經(jīng)內(nèi)管副科長審核后，通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)向各（區(qū)）縣下發(fā)核查任務。

2.6.3核查要求。

1、下發(fā)核查任務必須要有針對性和時限性，堅持科學規(guī)范，合理安排，核查必須逐月開展，煙葉核查可按生產(chǎn)經(jīng)營時段進行。

2、入戶核查時必須下發(fā)核查函，明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限，下發(fā)核查任務可以根據(jù)內(nèi)管工作實際情況進行時間調整，核查下發(fā)通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)平臺進行。

3、督促區(qū)縣級內(nèi)管部門如實匯報卷煙入戶核查情況，并對入戶核查情況進行電話回訪，確保核查結果真實有效。如有可疑或重大案件，由市局直接實際核查。

4、核查和上報中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違規(guī)問題，按照規(guī)定程序進行處理。

5、對核查對象的相關結果和資料，由內(nèi)管員負責保存。2.7教育培訓。

會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓。

2.7.1培訓形式。

采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結合的方式進行。

2.7.2培訓內(nèi)容。

1、煙草專賣法律法規(guī)。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關文件規(guī)定、流程規(guī)范等。

4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。

5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3培訓要求。

1、培訓結束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。

2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調離內(nèi)管工作崗位。

3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。

2.8聯(lián)席會議。

每季度組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。

2.8.1會議內(nèi)容。

1、學習貫徹國家局、省局有關政策規(guī)定。

2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。

3、通報專賣內(nèi)管相關檢查情況。

4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求。

1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每季度召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。

2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。

3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。

4、組織相關人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核。

2.9.1考核方式。

通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。

2.9.2考核內(nèi)容。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。

4、縣級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調查上報情況，核查任務完成情況。

5、上級下達的工作任務和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。

6、縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。

7、其他需要考核的內(nèi)容。

3.同級監(jiān)管3.1監(jiān)管主體。

各市級煙草專賣局負責對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)及所屬業(yè)務部門實施管理監(jiān)督。各市級局可視情況向其轄區(qū)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員），專賣內(nèi)管駐廠組（員）由派出市級局負責管理。對煙葉復烤企業(yè)，所在市級局必須派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員）。

3.2監(jiān)管對象。

1、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬業(yè)務部門。

2、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科（處）直接對市級煙草公司卷煙營銷、物流配送、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、直營店以及行業(yè)內(nèi)經(jīng)營卷煙的三產(chǎn)公司等實施監(jiān)督管理。

3、市級局專賣內(nèi)管部門、專賣駐廠組對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬單位、相關業(yè)務部門實施監(jiān)督管理。

4、西安市局負責對陜西卷煙材料廠、西安惠大化學工業(yè)有限公司、陜西金葉濾材有限責任公司實施監(jiān)督管理；咸陽市局負責對咸陽煙葉復烤有限責任公司實施監(jiān)督管理；安康市局負責對旬陽卷煙分廠、旬陽煙葉復烤廠實施監(jiān)督管理；寶雞市局負責對寶雞卷煙分廠、陜西好貓集團有限責任公司實施監(jiān)督管理；延安市局負責對延安卷煙分廠實施監(jiān)督管理；渭南市局負責對澄城卷煙分廠實施監(jiān)督管理；漢中市局負責對漢中卷煙分廠實施監(jiān)督管理。

對煙葉復烤企業(yè)的監(jiān)管由所在地市級局根據(jù)國煙辦2008[72號]文件和內(nèi)管工作規(guī)范相關規(guī)定制定具體監(jiān)管辦法，并在省局內(nèi)管部門備案。

3.3工作內(nèi)容。

3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案。

每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務部門專賣內(nèi)管員負責將上月該部門有關上級計劃下達、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準運證辦理及到貨確認、罰沒專賣品處理、報廢專賣品銷毀等業(yè)務自查情況進行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負責人簽字確認后，送專賣內(nèi)管部門備案。

每月5日前，除市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)由其整頓規(guī)范部門牽頭，收集各單位、相關業(yè)務部門的業(yè)務自查情況，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。卷煙工業(yè)企業(yè)各分廠（生產(chǎn)點）要整理好上月生產(chǎn)計劃報表、機臺產(chǎn)量報表、碼段使用報表、成品庫卷煙入庫報表、原輔材料耗用量報表等材料，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。專賣內(nèi)管部門要和各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及相關業(yè)務部門加強協(xié)調配合，結合企業(yè)實際，依托企業(yè)信息管理系統(tǒng)，共同研究制定生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自查工作表格，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)能夠自動抽取的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不需要備案，信息系統(tǒng)不能直接備案的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)以電子版保存?zhèn)鬟f存檔。

3.3.2內(nèi)控制度備案。

各企業(yè)及相關業(yè)務部門制定的規(guī)范經(jīng)營有關制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量利用oa辦公系統(tǒng)或電子信息傳送。

專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關專賣人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。

3.3.3數(shù)據(jù)核對分析。

專賣內(nèi)管部門對收集到的各企業(yè)及相關部門報送的業(yè)務自查情況要在每月15日前進行核對分析。卷煙監(jiān)管員負責核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負責核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況，工業(yè)監(jiān)管員負責核對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)自查情況。

核對分析要對照專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、準運證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)預警產(chǎn)生處理情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的要查明原因。各專賣內(nèi)管監(jiān)管員將核對分析結果形成文字經(jīng)副科長審核后存檔保存。

3.3.4抽查檢查專賣內(nèi)管監(jiān)管員每月要進行一次以上卷煙訪銷配送情況抽查，查看貨源分配策略及執(zhí)行情況，抽查配送卷煙落地入戶情況。各市級局每月要完成對直營店、卷煙銷售大戶、重點監(jiān)管戶以及煙葉種植戶等相關核查任務。核查任務原則上由專賣稽查員承擔，對核查結果存在疑議或重大核查任務由內(nèi)管部門牽頭，相關業(yè)務部門及稽查部門組成聯(lián)合調查組進行。

3.3.5監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理。

各企業(yè)要建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。

市級局專賣內(nèi)管部門或專賣駐廠組每月要對定點存放報廢專賣品的庫存進行一次以上檢查。

市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品要實行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報廢煙機設備的監(jiān)銷工作。

3.4異常情況核實處理程序3.4.1流程描述。

1、實施監(jiān)管。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員按照各自的工作職責，分別實施同級監(jiān)管工作。

2、發(fā)現(xiàn)異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員通過資料查看、實地核查、數(shù)據(jù)比對等方式，發(fā)現(xiàn)同級監(jiān)管中的異常情況。

3、確認異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別通過信息系統(tǒng)或者業(yè)務經(jīng)營部門提供的相關資料，對卷煙購進、銷售、配送等環(huán)節(jié)，按照確定的條件進行查詢、分析、對比，確認異常情況。

4、描述異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別根據(jù)確認的異常情況填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進行具體描述和分析，提出由誰來調查、如何處理的初步意見。

5、提出調查意見。內(nèi)管副科長根據(jù)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出調查意見。

6、審核。內(nèi)管科長審核提出的調查意見。

7、組織開展調查。內(nèi)管科長組織開展異常情況調查。

8、實施調查。由異常情況涉及的相關業(yè)務部門開展調查工作，并將調查過程和結果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調查處理表》。

9、得出調查結論。內(nèi)管副科長根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調查處理表》的描述得出調查結論，判斷是正常、違規(guī)還是違法。

10、提出處理意見。內(nèi)管科長根據(jù)調查結果，依據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度等提出處理意見。并提交市局副局長進行審核。

11、實施整改。內(nèi)管副科長負責組織進行整改工作。

12、存檔。檔案管理員負責建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔。

3.4.2相關記錄。

4.檔案管理（參照省級局部分）。

三、縣級局部分。

1．日常工作。

1.1完成上級交辦任務工作程序。

1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副股長、股長，2個工作日完成。

2、提出初步調查意見。股長對任務進行分析，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。

3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。

4、組織調查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調查，5個工作日完成。

5、提出初步處理意見。副股長對相關調查資料進行核實，并將調查過程和結果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調查處理表》進行登記，得出調查結論，提出初步處理意見，1個工作日完成。

6、呈報審簽。股長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。

7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結果上報上級部門或領導，2個工作日完成。

1.2處理舉報投訴信息工作程序。

1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。

2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報股長（副股長）審定，1個工作日完成。

3、任務分派。股長（副股長）指派人員進行調查核實，或由相關部門協(xié)助調查，1個工作日完成。

4、開展調查。調查人員采取實地調查、詢問相關業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調查，并將調查過程和結果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報股長（副股長）審定，5個工作日完成。

5、調查結論。股長根據(jù)調查情況得出結論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。

6、領導審批。副局長對調查結論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調查，1個工作日完成。

7、結果處理。股長對領導審批的結果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉送有關部門處理，相關部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。

8、反饋結果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調查處理結果反饋給舉報投訴人。

9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。

1、發(fā)現(xiàn)預警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預警，并啟動預警調查流程，1個工作日完成。

2、審核調查。內(nèi)管副股長根據(jù)預警情況在《監(jiān)管日志》里提出調查處理意見并報股長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉監(jiān)管員按照調查處理流程進行調查，3個工作日完成。

3、呈報審批。報副局長審批，審批通過，將預警轉至相關業(yè)務部門進行調查，若未通過則由股長組織重新調查，3個工作日完成。

1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。

2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。

3、啟動核查流程。內(nèi)管副股長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及上級交辦的需要核查的真煙案件進行分析，指派稽查員、內(nèi)管員調查。調查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調查結束并提出處理意見，報送副股長審核。

4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。

5、存檔備查。卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結果上報部門負責人，存檔備查。

2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。

報告方式：每月3日前向市局內(nèi)管科上報全縣上月工作開展情況及下月工作安排。

上報程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結，制定下月計劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。

報告內(nèi)容：

1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。

2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。

3、上月查獲非法渠道真煙情況。

4、打碼到條檢查情況。

5、高價位卷煙檢查情況。

6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。

7、生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。

8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。

9、下月工作計劃安排。

10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。

上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副股長草擬工作總結，報股長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報市局內(nèi)管科，上報后由內(nèi)管科存檔。

報告內(nèi)容：

1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。

2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。

3、專賣內(nèi)管機構人員職責履行情況。

5、違規(guī)處理及整改情況。

6、存在的主要問題，下工作打算和建議。

7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。

1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。

2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。

3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。

4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查。

煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省、市局安排，組織對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。

2.2.1檢查方式。

采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.2檢查對象。

縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.2.3檢查內(nèi)容。

（1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。

2.3教育培訓。

會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓。

2.3.1培訓形式。

采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結合的方式進行。

2.3.2培訓內(nèi)容。

1、煙草專賣法律法規(guī)。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關文件規(guī)定、流程規(guī)范等。

4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。

5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.3.3培訓要求。

1、培訓結束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。

2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調離內(nèi)管工作崗位。

3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。

2.4聯(lián)席會議。

每月組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。

2.4.1會議內(nèi)容。

1、學習貫徹國家局、省局、市局有關政策規(guī)定。

2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。

3、通報專賣內(nèi)管相關檢查情況。

4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.4.2會議要求。

1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每月召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。

2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。

3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。

4、組織相關人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.5入戶實地核查。

縣局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進行入戶實地核查。煙葉種植縣（區(qū)）內(nèi)管部門在煙葉種植、收購階段分別對煙葉種植戶進行入戶實地核查。

2.5.1核查內(nèi)容。

（1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應急用煙指定銷售情況；高價位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。

（2）煙葉方面：上級交辦的煙葉核查任務；煙葉種植收購合同簽訂情況；育苗移栽情況；種植面積落實情況；煙葉收購情況；其他需要核查的內(nèi)容。

2.5.2核查流程。

1、內(nèi)管股長每月初按照相關規(guī)定確定核查內(nèi)容，組織內(nèi)管員、專管員進行入戶核查。

2、內(nèi)管員準備相關資料，包括零售戶類別、訂貨方式、所處商圈、是否曾有卷煙外流其他商戶。

3、內(nèi)管員、專管員入戶進行實地調查其經(jīng)營狀況、卷煙庫存等需要調查的內(nèi)容。

2.5.3核查要求。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇八

（一）教育科學文化衛(wèi)生委員會圍繞《^v^中醫(yī)藥法》《山東省中醫(yī)藥條例》貫徹實施情況進行專題調研（5月）。

（二）監(jiān)察和司法委員會圍繞《^v^律師法》貫徹實施及全省律師隊伍管理情況進行專題調研（7月）。

（三）教育科學文化衛(wèi)生委員會圍繞《^v^公共文化服務保障法》貫徹實施情況進行專題調研（7月）。

（四）城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會圍繞全省郵政快遞業(yè)發(fā)展情況進行專題調研（7月）。

（五）農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會圍繞全省海洋牧場工作情況進行專題調研（9月）。

（六）城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會圍繞全省美麗海灣建設情況進行專題調研（11月）。

（七）城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會圍繞全省黃河流域歷史遺留礦山現(xiàn)狀情況進行專題調研（11月）。

（八）民族僑務外事委員會圍繞《^v^歸僑僑眷權益保護法》《山東省歸僑僑眷權益保護條例》《山東省華僑權益保護條例》貫徹實施情況進行專題調研（11月）。

（九）社會建設委員會圍繞全省青少年心理健康教育工作情況進行專題調研（11月）。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇九

各級各部門一把手居于領導班子的核心地位，擔負著領導全面工作的重任。同時又擁有較大的權力，在群體活動中起著組織、指揮和決策的主導作用。那么，怎樣才能抓好這種特定的角色位置在黨內(nèi)監(jiān)督呢？筆者認為，必須重點抓好以下幾個方面：

???上級組織在按照德才兼?zhèn)湓瓌t選拔任用好下級一把手的前提下，要繼續(xù)對其進行跟蹤監(jiān)督，決不能以為將某人推上一把手位置就算“大功告成”。在違法亂紀的干部檔案里不乏這樣的案例：有的人走在領導崗位或當上一把手后，他們身上存在的缺點甚至錯誤被人為地“掩蓋”起來而得不到組織的及時警示和糾正，結果積小成大，慢慢變深，滑入泥坑。由此可見，那種對領導干部特別是一把手平常疏于教育，放棄監(jiān)督，硬要重新調整班子活出了亂子才臨時“抱佛腳”的做法，只會危害黨的事業(yè)，錯過干部教育的時機。胡錦濤同志在中紀委三次全會講話時指出：“有些人早就有不廉潔行為了，但我們在考察干部時確未能發(fā)現(xiàn)，結果導致其中一些人仍繼續(xù)得到提拔和重用。社會上有人把這種現(xiàn)象說成是‘帶病上崗’和‘帶病提職’。干部群眾對此反應強烈?！蔽覀円偨Y以往的經(jīng)驗教訓，加大上級組織對下級一把手的監(jiān)督力度。在經(jīng)常性的考察中，要進一步拓寬視野，既要聽取一把手的匯報，更要聽取班子成員、基層黨組織和黨內(nèi)外群眾的意見，還要溝通與紀檢、監(jiān)察、審計、信訪等職能部門的聯(lián)系，以便去偽存真，準確地把握一把手的本質和主流。

同處于一個領導集體中，班子成員和一把手有更多的接觸和了解的機會，監(jiān)督起來最直接、最方便。但這里的關鍵是班子成員要有堅強的黨性，敢于拿起批評與自我批評的武器。就一個班子而言，團結戰(zhàn)斗不等于一團和氣、彼此護短；尊重一把手不等于盲目信賴、庸俗迎合；互相監(jiān)督?jīng)Q不是離心離德、搞“窩里斗”。毛澤東同志曾經(jīng)告誡我們“身邊要有不同的聲音。所以班子成員都應從團結的愿望出發(fā)，在堅持實事求是和黨的民主集中制原則的基礎上坦陳己見，特別是對一把手該提醒的要提醒，該批評的要批評，該制止的要制止，達到優(yōu)勢互補和相互監(jiān)督之目的”。

根據(jù)黨章規(guī)定，共產(chǎn)黨員不論職位高低、資歷深淺，都要編入黨的一個基層支部，自覺接受黨組織的監(jiān)督，履行黨員的權利和義務。大量事實證明，只要各級機關黨組織堅持正確的學習、生活制度，按照黨章規(guī)定行使對包括一把手在內(nèi)的黨員干部的監(jiān)督權，就能夠有效地防范、遏制和糾正各種不正之風和腐敗現(xiàn)象。然而，目前我們面臨的一個現(xiàn)實問題就是機關黨組織行使監(jiān)督的職能仍然在較大層面上沒有完全到位，尤其是與監(jiān)督領導干部相關的機制動力嚴重弱化。一些地方提拔、任免干部不征詢機關黨組織的意見，部分單位黨組織（黨委）民主生活會部吸納機關的黨組織專職書記參加，少數(shù)黨員領導干部和一把手不積極參加機關黨組織開展的黨內(nèi)活動，諸如此類游離于機關黨組織監(jiān)督之外的現(xiàn)象已釀成許多不良后果。原**省委書記劉方仁因受賄罪被逮捕，其反省中有這樣一句話：“領導干部的組織生活不正常、失去來自黨的基層組織的監(jiān)督幫組?！彼倪@種“抱怨”雖然不能為其開脫罪責，但確實發(fā)人深省。

群眾擁有監(jiān)督權利，也最講實際，他們對黨和政府形象的評價往往是通過貼近其生活領域的黨政領導干部這個窗口來觀察的，“排頭兵”的權利運行是不是為人民服務，是他們關注的焦點，評說的熱點，何況“眾人的眼睛”本身就有巨大的威力，可以彌補其他監(jiān)督主體視野的不足，令伺機越軌者心驚膽戰(zhàn)。正是從這個意義上講，鄧小平同志指出：“擴大群眾的監(jiān)督，很重要。”但是，由于認識、機制、環(huán)境等方面的原因，當前的群眾監(jiān)督尚缺乏應有的力度，亟待解決的問題主要有三個：一是不愿監(jiān)督。有的人難以跳出功力的束縛，以是否直接有害自己利益為前提，事不關己，高高掛起。二是不敢監(jiān)督。有的人認為自己被人家管著，擔心提了意見會給“小鞋”穿。三是不能監(jiān)督。有的人認為領導干部特別是一把手活動空間大、層次高，加之不少東西被蒙上一層神秘的色彩，情況不明自然也就談不上監(jiān)督。針對這些問題，我們注重教育群眾樹立全局觀念，從黨和人民的根本利益出發(fā)，以高度的主人翁責任感參與監(jiān)督。要注意發(fā)動群眾辯證地觀察領導干部隊伍，克服行駛監(jiān)督權利的機制。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

一、監(jiān)督內(nèi)容。

根據(jù)******在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神和***、省、市關于支持民營企業(yè)發(fā)展的相關要求，以“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”為主題，重點對市科技局、市市場監(jiān)督管理局等x家單位進行集中監(jiān)督，重點監(jiān)督落實民營企業(yè)減稅降費、金融支持、創(chuàng)新引導、品牌推介、要素保障、權益保護、行政效能等方面政策和支持民營企業(yè)發(fā)展的情況。

二、組織形式。

重點事項監(jiān)督工作在市政協(xié)黨組、市政協(xié)主席會議集中領導下開展，采取統(tǒng)一委派民主監(jiān)督小組的形式，由市政協(xié)x個專委會牽頭組建x個監(jiān)督小組，對相關單位進行“一對一”監(jiān)督。各監(jiān)督小組由x至xx人組成，以市政協(xié)委員中的黨外代表人士和其他社會各界代表人士為主體，組長由市政協(xié)各專委會主任擔任。

三、工作步驟。

（一）組織發(fā)動階段（x月中旬）。

各監(jiān)督小組根據(jù)本方案，結合本組實際，制定具體實施方案。

組建x個重點事項監(jiān)督小組，明確各組對口監(jiān)督單位。

x月中旬，召開市政協(xié)“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”重點事項監(jiān)督工作動員會議，部署監(jiān)督工作。

（二）實施監(jiān)督階段（x月下旬－x月中旬）。

各監(jiān)督小組分別與對口監(jiān)督單位召開對接見面會，了解對口監(jiān)督單位支持民營企業(yè)發(fā)展的政策清單和職能職責，聽取有關情況介紹。

在市政協(xié)門戶網(wǎng)站開辟“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實重點事項監(jiān)督”意見征詢專欄，面向社會廣泛征詢對各對口監(jiān)督單位落實民營企業(yè)發(fā)展政策、支持民營企業(yè)發(fā)展的意見和建議。市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委負責做好網(wǎng)絡征詢意見的相關工作。

市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委為各監(jiān)督小組分別選取10家左右不同行業(yè)的民營企業(yè)，作為各監(jiān)督小組監(jiān)督、調研的對口聯(lián)系企業(yè)。各監(jiān)督小組深入所聯(lián)系的企業(yè)開展實地走訪、視察、調研，通過問卷調查、查閱資料、座談討論等方式，深入了解各對口監(jiān)督單位落實民營企業(yè)減稅降費、金融支持、創(chuàng)新引導、品牌推介、要素保障、權益保護、行政效能等方面政策和支持民營企業(yè)發(fā)展的有關情況，聽取企業(yè)意見和訴求。

各監(jiān)督小組就視察、征詢、調研中發(fā)現(xiàn)的問題，召集對口監(jiān)督單位進行座談協(xié)商、互動交流，反饋相關問題和意見建議。

x月下旬，召開x－x次監(jiān)督小組碰頭會議，交流和了解各組的工作情況，協(xié)調解決有關問題。

x月上旬，各監(jiān)督小組對重點事項監(jiān)督工作進行綜合分析，初步形成評議材料。評議材料包括重點事項監(jiān)督工作開展情況、有關單位落實民營企業(yè)發(fā)展政策的情況、存在的問題和不足以及整改意見建議。

（三）民主評議階段（x月下旬－x月中旬）。

x月下旬，召開評議材料評審會，各監(jiān)督小組匯報交流評議材料，并根據(jù)交流情當前隱藏內(nèi)容免費查看況修改完善評議材料。

x月中旬，召開市政協(xié)“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”重點事項監(jiān)督評議會議，由各監(jiān)督小組對對口監(jiān)督單位進行“一對一”點評，形成重點事項監(jiān)督評議意見，并按照滿意、基本滿意、不滿意三個等次集中進行滿意度測評。

（四）整改落實階段（x月下旬－2020年x月）。

x月下旬市政協(xié)將重點事項監(jiān)督評議意見交市政府，并參加由市政府領導主持召開的重點事項監(jiān)督評議意見交辦會。

有關單位收到重點事項監(jiān)督評議意見之日起x個月內(nèi)，將整改落實情況以書面形式報市政府辦匯總并向市政協(xié)辦反饋。

市政協(xié)辦商市紀委市監(jiān)委、市委辦、市政府辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等部門，適時對相關單位的整改落實情況進行跟蹤督辦。

四、工作要求。

（一）重點事項監(jiān)督工作由市政協(xié)副主席何英平牽頭負責，市政協(xié)主席會議成員按照分工指導各專委會做好監(jiān)督工作。市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委負責組織協(xié)調，各專委會按照分組安排具體抓好組織落實。

（二）各區(qū)縣（市）政協(xié)密切配合市政協(xié)對口專委會開展相關活動，組織轄區(qū)內(nèi)市政協(xié)委員參與相關調研，提供第一手資料，根據(jù)工作實際，創(chuàng)造性開展民主監(jiān)督工作。

（三）各監(jiān)督小組要堅持客觀公正、實事求是，深入基層和一線廣泛聽取各方面意見和建議。可根據(jù)工作需要，在實踐中創(chuàng)新自選動作開展監(jiān)督。要全面評估相關單位在落實民營企業(yè)發(fā)展政策、促進常德產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用及存在的不足，吃透政策，找準問題，提實對策，促進民營企業(yè)發(fā)展。

（四）各監(jiān)督小組對群眾信訪反映的問題和調查走訪中收集到的具體個案進行整理后交市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委匯總，向有關領導匯報后，交相關部門處理。

（五）各監(jiān)督小組要嚴格遵守***八項規(guī)定及其實施細則精神和省委、市委實施辦法，不得接受對口監(jiān)督單位的饋贈和參加對口監(jiān)督單位安排的娛樂消費等活動。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十一

司法部外事工作管理辦法為進一步加強對司法行政系統(tǒng)外事工作(以下簡稱司法外事工作)的領導和管理，根據(jù)^v^中央、^v^《關于全國外事管理工作的若干規(guī)定》(中發(fā)(20xx)17號)確定的外事管理工作基本原則和有關精神，制定本辦法。

一、司法行政系統(tǒng)外事工作的管理體制。

(一)司法外事工作包括司法部機關、司法部直屬單位和各省、自治區(qū)、直轄市司法廳(局)(以下簡稱各司法廳(局))的外事工作。

(二)司法外事工作實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、協(xié)調配合的原則。司法部行使司法行政系統(tǒng)的外事管理權。

(三)司法部司法協(xié)助外事司是司法部管理司法外事工作的職能部門，按照中央有關規(guī)定和司法部授權行使部分外事審批權。

下列事項分別由司法協(xié)助外事司會商部有關業(yè)務司局決定或者上報部領導審批后辦理：

5.外國記者采訪、新聞發(fā)言人對外發(fā)布消息等事項，會商辦公廳。

(四)司法部機關的外事活動由司法協(xié)助外事司計劃、協(xié)調、管理和組織實施。

(五)司法部直屬單位的外事活動在司法部的統(tǒng)一領導下，由司法協(xié)助外事司管理，由本單位實施。

(六)各司法廳(局)的外事活動，在當?shù)卣退痉ú康念I導下，由當?shù)卣馐罗k公室和司法協(xié)助外事司指導和管理，由各司法廳(局)實施。

(七)司法部政治部負責部機關和直屬單位人員出國(境)執(zhí)行公務的政治審查或備案。

(八)司法部計財裝備司根據(jù)外事工作任務年度計劃，負責部機關年度外交支出預算，審核各項涉外活動費用標準和涉外活動經(jīng)費的支出。

(九)司法部直屬單位每年年底編制下一年度外事工作計劃，于次年1月15日前送交司法協(xié)助外事司核準后執(zhí)行;各司法廳(局)的年度外事工作計劃報司法協(xié)助外事司備案。

二、關于審批權限。

(一)以下事項由部領導審批：

1.上報^v^的事項;。

2.送請外交部等綜合歸口管理部門審批或備案的事項;。

4.邀請外國副部長級和司局級代表團來訪;。

5.以團體或個人名義申請加入國際組織;。

6.在華舉辦小型專業(yè)國際會議;。

7.部機關司局級人員、直屬單位領導及司法廳(局)長出訪;。

8.部直屬單位和司法廳(局)與外國簽定合作項目協(xié)議;。

9.對外請求或提供涉及重大或敏感問題的司法協(xié)助事項;。

10.提供有關重大事項的對外表態(tài)口徑;。

11.部領導參加國內(nèi)外事活動;。

12.其他重要的涉外事項。

(二)以下事項由司法協(xié)助外事司審批或審核：

1.上級部領導的事項;。

3.邀請外國處級及其以下官員或非政府人士來訪;。

4.對外請求或提供一般的司法協(xié)助事項;。

5.部機關和直屬單位司局級及其以下干部參加國內(nèi)涉外活動;。

6.一般問題的對外表態(tài)口徑;。

7.其他外事事項。

三、關于審批程序。

(一)司法部機關各司局、部直屬單位、各司法廳(局)報批的外事事項，應首先送司法協(xié)助外事司審核，并遵循以下要求：

6.各直屬單位、各司法廳(局)按規(guī)定期限呈送的請示、報告，除應請示外交部或上報^v^批準的外，一般應在10個工作日內(nèi)審批結束。

(二)須報部領導審批的事項，一般按照分管外事的副部長、部長的順序呈報。分管外事的副部長不在時，由代管其工作的副部長審批，未確定代管時直接報部長審批。

(三)需由司法部內(nèi)多個職能部門會簽的事項，按照司法協(xié)助外事司、有關業(yè)務司局、政治部、計財裝備司的順序會簽。

(四)司法部收到外交部、駐外使領館、常駐代表團或國內(nèi)有關部門發(fā)來需立即辦理的涉外事項的文電，由辦公廳批轉司法協(xié)助外事司，由司法協(xié)助外事司先期處理并根據(jù)內(nèi)容分送部領導或有關司局。

(五)我國領導人會見司法部接待的外國部長級代表團、司法部領導與來訪的外國代表團舉行正式工作會談，由司法協(xié)助外事司負責準備國別情況、雙邊關系情況、部際交流狀況、國際組織情況等材料并擬定談話要點或會談提綱;由有關業(yè)務司局協(xié)助提供相關背景材料和可能涉及的敏感問題的表態(tài)口徑。

(六)司法部機關和直屬單位人員與外國駐華使領館或聯(lián)合國及其他國際組織的駐華機構聯(lián)系、參加其舉辦的重大活動，應事先征得司法協(xié)助外事司同意;各司法廳(局)人員與外國使館、總領事館或其他外國機構聯(lián)系或參加其舉辦的重大活動，應事先征得當?shù)卣馐罗k公室同意。

四、有關要求和紀律監(jiān)督。

司法外事工作是一項政治性和政策性很強的工作。各地區(qū)、各部門、各單位在對外工作中，應加強政治觀念、組織觀念，堅持請示報告制度，嚴格遵守外事紀律和外事規(guī)章制度。

(一)在對外工作中必須認真貫徹中央的有關方針政策，做到統(tǒng)一規(guī)章制度、統(tǒng)一紀律要求。

(二)在對外工作中必須嚴格執(zhí)行國家有關保密方面的法律和規(guī)定。所有涉外人員均應提高警惕，嚴守國家秘密。

(三)因公出國必須有明確的公務任務和實質內(nèi)容，嚴禁變相公費旅游。出國團組人員要少而精，必須按批準的方案行事，不得擅自增加出訪國家和地區(qū)，不得擅自繞道或延長在外停留時間。因航班緣故及其他特殊情況變更經(jīng)停城市和停留時間的，要及時補報。

(四)因公出國的團組，應在出國前集中進行愛國主義、外事紀律和安全保密教育。

(五)非經(jīng)司法部批準，各直屬單位和各司法廳(局)不得組織跨地區(qū)、跨部門團組(以下簡稱“雙跨”團組)出訪或出席國際會議。司法部機關及直屬單位組織的“雙跨”團組，由司法協(xié)助外事司報司法部紀檢組、監(jiān)察局備案;各司法廳(局)經(jīng)司法部批準組織的“雙跨”團組，向本地區(qū)紀檢、^v^門備案。

(六)各直屬單位經(jīng)批準組織的出訪，有地方司法行政系統(tǒng)人員參加組團的，應將司法協(xié)助外事司致該地方政府外事辦公室的協(xié)商函、通知書發(fā)到該地方司法廳(局);司法部和司法部直屬單位接待的外國團組需赴地方參觀訪問的，應通過當?shù)厮痉◤d(局)統(tǒng)一安排。

(七)涉及司法行政系統(tǒng)敏感領域的出國考察、交流和出席涉及敏感問題的國際會議，由司法部統(tǒng)一組團。

(八)領導干部出訪要與其公職身份相稱。同一部門、單位的主要領導同志，原則上不得同團出訪或者同時分別率團出訪同一國家或地區(qū)。

(九)出訪費用要嚴格執(zhí)行財政部規(guī)定的標準，既不得接受國內(nèi)企業(yè)資助，也不得接受境外中資企業(yè)的資助。

(十)凡可利用國內(nèi)資源解決問題的事項，不得出國考察學習;凡可由較低級別人員完成的任務，不得派較高級別人員出訪;凡可由專業(yè)人員完成的任務，不得派非專業(yè)人員出訪。

(十一)所有因公出國的黨政干部和專業(yè)人員都必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)。離退休人員一般不再派遣出國;如確有需要，經(jīng)征得原所在單位同意后，由派遣單位辦理手續(xù)。

(十二)各部門、各單位分管外事的負責人和外事工作人員，要忠于職守，廉潔奉公。因把關不嚴、弄虛作假造成嚴重后果的，應給予黨紀、政紀處分;因濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄構成犯罪的，要依法追究其刑事責任。

五、附則。

本辦法自發(fā)布之日起施行。司法部以前發(fā)布的有關外事管理方面的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。

本辦法由司法協(xié)助外事司負責解釋。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十二

按照中共xx鄉(xiāng)委員會《關于規(guī)范農(nóng)村監(jiān)督組織建設建立村委監(jiān)督委員會的通知》要求，xx村于3月23日召開村民代表會議成立xx村村務監(jiān)督委員會。自成立村務監(jiān)督委員會以來，以提村務監(jiān)督質量為目標，經(jīng)過不懈努力，各項工作進展有序，現(xiàn)做如下總結：

村務監(jiān)督委員會的成立是通過村兩委班子成員推薦，到會村民代表舉手表決產(chǎn)生，共計3人。因工作需要，為了更好地發(fā)揮村務監(jiān)督委員會的職能，xx村兩委班子于7月23日商議決定召開村民代表會議，對xx村村務監(jiān)督委員會進行擴充，現(xiàn)共計7人，主任由村會計焦邦池擔任，委員由居住在本村，公道正直、熱心村務的黨員和村民代表擔任。

1、村務決策的監(jiān)督。

2、村務公開的監(jiān)督。

3、村級集體“三資”管理的監(jiān)督。

4、強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況的監(jiān)督。

5、村干部作風和廉政建設情況的監(jiān)督。

xx村村務監(jiān)督委員會能嚴格執(zhí)行其工作職責，加強村務監(jiān)督委員會自身管理。嚴格遵循村民監(jiān)督委員會的指導思想，立足于完善村級干部權力制衡機制，在監(jiān)督上實現(xiàn)多方面的機制創(chuàng)新，實現(xiàn)對村干部的經(jīng)常性監(jiān)督，讓干部的權力置于有效地制度監(jiān)管之下，體現(xiàn)在變事后查處為事前和事中監(jiān)管中成立村民監(jiān)督委員會以來，全村黨風廉政建設各項工作扎實推進。村干部廉政意識明顯增強，違紀問題明顯減少，同時有效推動村級黨風廉政建設。

通過運行，全村監(jiān)督委員會組織機構和制度建設不斷健全完善，取得了一定的成績，但也還存在一些問題，要不斷加大對村務監(jiān)督委元會工作的領導和指導，特別是要注重將參政意識強、敢于較真，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十三

（一）聽取和審議省政府關于2022年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況的報告（5月）。

（二）聽取和審議省法院關于知識產(chǎn)權審判工作情況的報告（9月）。

（三）聽取和審議省檢察院關于未成年人檢察工作情況的報告（9月）。

（四）聽取和審議省政府關于全省黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展工作情況的報告（9月）。

（五）聽取和審議省政府關于全省體育工作情況的報告（9月）。

（六）聽取和審議省政府關于2022年度全省企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況的專項報告，審議關于2022年度全省國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告（11月）。

（七）聽取和審議省政府關于山東省“十四五”規(guī)劃《綱要》實施中期情況的報告（11月）。

（八）聽取和審議省政府關于加強新時代科技強省建設情況的報告（11月）。

（九）聽取和審議省政府關于全省鄉(xiāng)村振興工作情況的報告（11月）。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十四

國家局于2011年2月12日印發(fā)了新修訂的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（下稱《工作規(guī)范》），為進一步推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建設，河池市煙草專賣局被區(qū)局列為全區(qū)煙草行業(yè)《工作規(guī)范》運行的試點工作單位，這是一項極其光榮而又艱巨的任務，也是區(qū)局對我局專賣工作的肯定與厚望。為認真學習、深入貫徹落實《工作規(guī)范》，加大內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作力度，進一步提升專賣內(nèi)管工作質量，確保河池局內(nèi)管試點工作的順利開展，特制定本實施方案。

一、指導思想。

以“國家利益至上、消費者利益至上”的行業(yè)共同價值觀為指導，以煙草專賣法律法規(guī)為準繩、以制度建設為保障，以學習培訓為抓手，以檢查考核及責任追究為手段，堅持“區(qū)局主導、市局主管、縣局主抓”的工作要求，努力建設“人人被監(jiān)管、行為受約束、事事講程序、規(guī)范靠制度”內(nèi)部監(jiān)管工作目標，圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，進一步推進專賣管理工作上水平。

二、組織機構。

為確保本次內(nèi)管試點工作順利開展，結合河池局實際，決定成立河池市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作領導小組。成員如下：

組長：范東升。

常務組長：石雷。

副組長：銀。

東、韋培章、容江生、韋崢宇、各縣級局局長成員：韋紹鋒、各縣級局副局長。

領導小組下設辦公室，辦公室設在河池市局內(nèi)管科。主任：銀東。

成員：黃毅、李帆、劉永琦、張發(fā)照。

辦公室主要職責，負責組織、協(xié)調本次內(nèi)管試點工作的實施并對各縣級局內(nèi)管工作進行指導和監(jiān)督。

三、宣傳、學習、培訓。

好、更快地融入到整個內(nèi)管工作實踐中。

（二）學習培訓階段（5月11日至5月20日）。精心組織、認真學習。各縣級局要把學習《工作規(guī)范》作為當前一項重要工作抓好、抓實，抓出成效。要認真組織廣大專賣人員認真學習、研讀《工作規(guī)范》，同時參考閱讀《煙草專賣法》、《廣西壯族自治區(qū)煙草專賣管理條例》，結合國家局、區(qū)局和河池市局領導對學習《工作規(guī)范》的重要講話精神。創(chuàng)新學習形式，各縣局可采取集中學習、集中培訓、個人自學、專題輔導、典型引導的方式，把廣大專賣人員的思想統(tǒng)一集中到當前學習《工作規(guī)范》高潮上來。要求縣級局領導每月集中學習不少于三次，專賣人員集中學習不少于40個學時，在學習中，各單位必須做到每次學習有記錄、有簽到、有考勤、有個人學習記錄本，個人每月必須有一次學習心得筆記。加強學習培訓，由市局組織各縣級局，根據(jù)不同層次的專賣人員進行培訓，在培訓中，由淺入深，循序遞進，抓住要點、把握實質，重點培訓。準確理解和把握其精神實質，使學習培訓真正收到良好效果，促進內(nèi)管試點工作順利開展。

內(nèi)涵、精神實質、根本要求，切實增強全員貫徹落實專賣內(nèi)管工作的自覺性和執(zhí)行力。

四、深入調研。

當前要緊扣學習貫徹落實《工作規(guī)范》這一主題，圍繞卷煙營銷、煙葉生產(chǎn)、專賣管理、行政執(zhí)法作為重點課題，開展深入調查研究，摸清在專賣管理中那些在影響和制約內(nèi)管工作開展存在的突出問題。主要針對以下三個方面，一是卷煙銷售流通環(huán)節(jié)。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷售價格和落地銷售等，在實際監(jiān)管中存在問題和不足；二是煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從計劃任務分解、煙農(nóng)信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購監(jiān)管、調撥銷售、準運證開具等流程存在的問題和不足；三是專賣內(nèi)管工作，針對專賣員、市管員、客戶經(jīng)理、配送員的監(jiān)督管理所存在問題和不足。結合實際行，進行排查、分析、梳理，最終形成內(nèi)管工作可行性報告，為下一步內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展打下基礎。

五、試點先行、突出重點、分步實施。

為進一步推動全局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作的開展，遵循“因地制定、試點先行、先易后難”的原則，根據(jù)我局具體實際和各縣級局工作范圍不同，市局決定將南丹局、宜州局、都安局列為河池市局執(zhí)行《工作規(guī)范》試點單位。作為試點單位要本著對工作高度負責，全力以赴，在市局領導小組指導、協(xié)調下，以最快地工作效率，以最新的工作姿態(tài)，以開拓進取，創(chuàng)新的工作機制，出色完成這次內(nèi)管試點工作。全局上下要積極推行在試點單位好的工作方法、工作經(jīng)驗上，以點帶面，全面帶動各縣級局，深入貫徹落實好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。

六、改進、提高、抓落實。

各單位要高度重視，堅持“誰主管，誰負責”原則，真正做到，第一把手親自抓，分管領導具體抓、職能部門認真抓，抽調精兵強將，統(tǒng)籌兼顧，集中力量，按照《工作規(guī)范》條款，逐項、逐條與原工作制度、工作秩序、工作措施、工作職責進行一次大梳理，去偽存真，從而有針對性、可操作性、可行性地修改完善，建立內(nèi)部監(jiān)管工作新機制，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范專賣人員工作行為，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。

七、工作要求。

（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織領導。

各縣級局要高度重視、統(tǒng)一思想、提高認識，把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作新機制，作為當前專賣管理一項重要工作，加強組織領導，落實內(nèi)管工作責任，抓好、抓實這項工作。各縣級局要相應制定切實可行的工作實施細則，成立內(nèi)管工作領導小組，落實相關責任人，要在河池市局內(nèi)管工作領導小組統(tǒng)一工作部署下，開展好本單位內(nèi)管工作，確保內(nèi)管工作取得實效。

高標準、嚴要求，扎實開展好這次內(nèi)部管理監(jiān)督試點工作，認真貫徹落實《工作規(guī)范》，有效推進內(nèi)管長效機制建設，建立行業(yè)專賣內(nèi)管信息平臺，進一步提高內(nèi)管工作效率，開展監(jiān)督檢查，有效的解決生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題，根據(jù)《工作規(guī)范》，工作任務、監(jiān)管職責分解落實到每個內(nèi)管人員，明確具體標準和完成時限，確保專賣內(nèi)管長效機制正常有效的運轉。

(三)推進“6s”現(xiàn)場管理。

各單位在推行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的同時，結合“創(chuàng)優(yōu)”工作，完善基礎建設（硬件）設施，配齊專賣內(nèi)管人員，推進“6s”現(xiàn)場管理。力求做到辦公環(huán)境整潔、大方，辦公室設施完善，擺放有序，桌面辦公用品、文件、材料存放規(guī)整，辦公人員穿戴一致，禮貌待人，辦事嚴謹。痕跡化管理到位，大事記以及會議記錄、資料檔案及時歸檔上柜。

（四）強化監(jiān)督檢查，建立獎罰機制。

各級領導小組及辦公室要認真履行職責，對這次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作，根據(jù)工作進度時限，進行督促、檢查考評，及時整改薄弱環(huán)節(jié)。對各縣級局內(nèi)管工作開展，市局將不定期進行指導、督促、檢查。同時建立健全獎罰機制，抓好典型，樹立標桿，發(fā)揚典型標桿的示范引領作用，調動領導、職工共同參與這次內(nèi)管工作。對執(zhí)行不力，工作進展緩慢的單位，予以通報批評，對各項工作落實較好的單位，要樹典型，予以表彰，同時將納入工作考核。各單位對推行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，遇到的疑難問題和薄弱環(huán)節(jié)，要及時反饋市局內(nèi)管科，各縣級局每月必須向內(nèi)管科匯報一次工作進展情況，試點單位每半月匯報一次工作情況。

二〇一一年四月二日。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十五

一、堅持外事管理的集中統(tǒng)一領導，認真執(zhí)行國家的對外方針政策和外事工作規(guī)章制度，在省委、省政府領導和省政府外事辦公室指導下開展外事工作;做到重大外事事項報省委、省政府審批，重要外事事項報省外事主管部門審批。

二、人事處是廳機關及廳直屬單位涉外事務的主管部門。負責廳組織的出國(境)團組的業(yè)務審核、組織與管理，按照規(guī)定上報審批;負責提出廳機關及廳直屬單位因公出訪人員建議并辦理出國報批工作。

三、規(guī)范因公出國(境)程序，加強審批管理。出國(境)人員要填寫《河北省民政廳因公出國(境)審核意見表》，人事處進行業(yè)務審核后，由財務部門根據(jù)經(jīng)費預算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國(境)費用，并就其出國經(jīng)費開支渠道的合理性提出審核意見;由監(jiān)察室就其是否有影響出國(境)的違紀問題提出審核意見。人事處根據(jù)審核意見，報分管廳長和廳長審批。

四、因公出國(境)的管理原則和要求。

(一)因公出訪必須有明確的公務目的和實質內(nèi)容，出訪路線要合理(不安排大跨度的出訪路線)，組團人員要適當，必須按批準的方案實施，未經(jīng)批準不得繞道，不得增加出訪國家和地區(qū)，不得延長在外停留時間。

(二)黨政干部特別是領導干部出訪，要與其公職身份相稱。同一單位的主要領導原則上不同團出訪或6個月內(nèi)分別率團出訪同一國家或地區(qū)。新任處級以上領導干部，要集中精力熟悉本職工作，無特殊情況，一年內(nèi)不安排出訪。

(三)廳級及其以下人員因公出訪，必須按規(guī)定程序報批，嚴禁通過因私渠道辦理出訪手續(xù)。因私出國(境)僅限于自費旅游、探親和處理其他個人事務，并須報組織人事部門批準辦理有關手續(xù)。因私出國(境)不得使用因公出國(境)證件。

(四)按照省委、省政府規(guī)定，廳級正職原則上1年出訪不超過1次，廳級副職原則上2年出訪不超過1次。我廳處級干部原則上3年出訪不超過1次，科以下(含科級)干部一般不安排出訪。確因工作需要安排出訪的，按規(guī)定程序審批。處級干部根據(jù)工作需要安排出訪，按有關權限批準后進行安排。

(五)廳機關各處(室、局)及廳直屬各單位原則上每年只能派遣一人出訪。

(六)離退休人員不再派遣出國執(zhí)行公務。

(七)因公出訪人員應于回國(境)后15日內(nèi)向人事處遞交出訪情況報告，并報監(jiān)察室備案。

(八)因公出國人員應于回國后的七天內(nèi)按規(guī)定上繳因公護照。

(九)出國(境)人員核銷經(jīng)費時，應提供出國(境)任務批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復印件及費用明細單據(jù)。財務部門按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，不得核報與公務無關的開支和計劃外發(fā)生的費用。

(十)未經(jīng)國家主管部門和省委、省政府批準不得同外國政黨發(fā)生聯(lián)系。

(十一)臨時出訪團組和人員都應接受我國駐當?shù)厥诡I館的指導和監(jiān)督，遇有重要問題應及時報告。

四、紀律與監(jiān)督。

(一)所有涉外工作人員都要繼承和發(fā)揚外事工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，在對外交往中堅決維護國家利益和尊嚴，加強協(xié)調配合，嚴守國家秘密，注意勤儉節(jié)約，自覺遵守外事紀律，抵制和克服各種不正之風。

(二)各處(室、局)、各單位的負責人要認真負責，嚴格按外事規(guī)定執(zhí)行，對因把關不嚴或弄虛作假造成嚴重后果的，對相關負責人進行嚴肅處理。

(三)加強對外事活動的監(jiān)督檢查，對違反對外方針政策、外事紀律和外事工作規(guī)章制度的人員，由廳人事處會同廳監(jiān)察室認真查處，監(jiān)督糾正。對情節(jié)嚴重者，按黨紀、政紀給予處分，涉嫌犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

本規(guī)定由廳人事處負責解釋。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十六

3月20日，咸寧市港航海事局召開水上交通安全監(jiān)管工作會，市局主要領導、分管領導及相關科室負責人、各縣(市、區(qū))港航海事局(處)分管領導、航政股負責人參加會議。會議由市局阮英武局長主持，市交通運輸局阮仕林副局長出席會議并作重要講話。

會上宣讀了《全市水上交通安全責任目標暨渡口渡船安全監(jiān)管工作目標考核情況通報》和《關于表彰全市水上交通安全工作先進單位、先進個人的通知》。楊世民副長局作了《履職擔當、狠抓落實，共建咸寧“平安水域”新常態(tài)》的工作報告，對20全市水上交通安全監(jiān)管工作進行全面總結，分析當前我市水上交通面臨的`形勢和任務，對20工作進行了精心部署，動員全市上下全力以赴做好安全監(jiān)管工作，奮力開創(chuàng)咸寧水上交通安全工作新局面。

阮仕林充分肯定年水上交通安全工作取得的成績。他指出，全市水上交通安全取得持續(xù)無死亡的成績來之不易，但當前水上交通安全形勢仍然嚴峻，年是黨的十九大勝利召開的政治年，全市港航海事人要服從政治，做到“五個努力”，即：一是要努力履職盡責，一把手要親自抓，分管領導要具體抓，管理者要深入一線;二是要努力排查整改，在重點時段、時期開展排查工作，隱患整改常態(tài)化;三是要努力依法打擊，凈化水上交通安全環(huán)境;四是要努力做好預防預控，開展好水上交通安全宣傳，進一步完善預案;五是要努力探索安全監(jiān)管方式方法，落實責任清單，完善目標考核制度。

阮英局要求各地按照阮仕林副局長講話精神，創(chuàng)新思維，適應形勢，迅速做好此次會議精神的傳達、落實。

會上，市局與各縣(市、區(qū))港航海事局(處)簽訂了咸寧市水上交通安全監(jiān)管工作目標責任書。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十七

20-年以來，××鎮(zhèn)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，強化對“一把手”和領導班子的監(jiān)督，推進全面從嚴治黨，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決落實中央和省市委重大決策部署，堅定不移擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。鎮(zhèn)黨委堅定不移推進全面從嚴治黨，狠抓責任落實，強化壓力傳導，主動擔職盡責，全面從嚴治黨取得新實效。

（一）始終筑牢理想信念根基。

鎮(zhèn)黨委緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、黨章，以及習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要講話和指示精神，先后召開理論學習中心組學習會議22次，組織黨史學習教育、思想作風紀律整頓等各類主題學習30多次。指導鎮(zhèn)班子成員開展理論宣講10余次，組織新任兩委班子集中培訓1次、村監(jiān)會成員培訓2次，督促各村、社區(qū)黨組織開展“萬人示范培訓班”活動，督促廣大黨員干部增進政治認同、理論認同，不斷筑牢踐行“兩個維護”的思想根基。

（二）將“兩個維護”真正落實到行動上。

進一步完善鎮(zhèn)黨委會議事規(guī)則和決策程序，著力提高把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，今年以來，共召開鎮(zhèn)黨委會議50次、黨政聯(lián)席會議31次，第一時間傳達學習中央和省市各項重大決策部署精神，推進各方面具體任務落實。

（三）全面落實管黨治黨主體責任。

今年專題安排部署全面從嚴治黨工作8次，黨委會議2次聽取鎮(zhèn)紀委全面從嚴治黨工作情況，不斷推動管黨治黨責任落實落細。

（四）嚴格執(zhí)行民主集中制原則。

鎮(zhèn)黨委始終不折不扣落實“四個服從”要求，完善領導班子議事規(guī)則，堅持集體領導和個人分工負責相結合，對于全鎮(zhèn)重大項目安排、重要人事任免、大額資金支出等事項，始終堅持集體研究、集體討論、集體決策，做到民主基礎上的集中和集中指導下的民主。嚴格落實《××鎮(zhèn)“三重一大”集體決策制度》、《××鎮(zhèn)黨委會議事規(guī)則》、《××鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會制度》等，黨委會、黨政聯(lián)席會記錄本等指定專人記錄、保存，沒有出現(xiàn)以專題會代替黨委會、黨政聯(lián)席會作決策等現(xiàn)象。

（一）嚴明政治紀律規(guī)矩。

堅持問題導向，對“七個有之”等問題保持高度警覺，堅決糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止行為，嚴肅查處政治上離心離德、思想上蛻化變質、組織上拉幫結派、行動上陽奉陰違等問題。綜合運用約談提醒、談話函詢等多種形式，鎮(zhèn)紀委今年已約談東尖中、南尖中、李村等，防止干部出現(xiàn)不嚴格執(zhí)行上級黨委安排部署，不斷提高黨員干部的紀律規(guī)矩意識。

（二）認真落實組織生活制度。

堅持落實計劃報備制度化、全程紀實規(guī)范化、督查指導常態(tài)化，突出思想性和政治性，推動黨的組織生活制度落地見效。嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會等黨內(nèi)基本制度，制定下發(fā)《村級班子運轉基層黨建業(yè)務指導手冊》，定期印發(fā)《主題黨日活動方案》，讓各級黨支部熟知在什么時間，什么范圍，以什么樣的標準流程，過組織生活，確保黨內(nèi)政治生活嚴起來、實起來、活起來。督促全鎮(zhèn)黨組織全面推行“主題黨日+”活動，全鎮(zhèn)52個黨組織、2213名黨員以支部為單位，在每月第一周周一下午開展主題黨日活動，并將“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等黨內(nèi)基本組織生活用“主題黨日”這個載體有效統(tǒng)籌，促使黨員“四個意識”更加堅定。

（三）制定黨建工作制度。

定期向上級黨委匯報黨建工作，今年以來，組織召開鎮(zhèn)黨建專題工作推進會2次，組織黨建觀摩2次，各村、社區(qū)黨組織定期向鎮(zhèn)黨委匯報黨建工作，切實傳導壓力，靠實工作責任。

一是在落實重大決策部署方面。認真履行黨委總攬全局、政府依法行政，紀委監(jiān)委專責監(jiān)督職責，組織鎮(zhèn)黨委班子成員及時傳達學習中央和省市各項重大決策部署精神，推進經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等各方面具體任務落實。

二是在落實重要工作部署方面。鎮(zhèn)黨委堅持以黨的建設為引領，加快推進縣城建設，著力保障和改善民生，強化和創(chuàng)新社會治理，推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。今年以來，鎮(zhèn)黨委會、黨政聯(lián)席會共研究“三重一大”事項10余次，鎮(zhèn)紀委監(jiān)委在人居環(huán)境整治、農(nóng)村改廁、違章建筑拆出等重要工作部署方面全程參與，并適時根據(jù)工作推進情況開展督查，對工作推動不力的村黨支部書記及時進行約談，對工作不落實、慢落實、假落實的嚴肅問責。

三是在規(guī)范干部選拔任用方面。嚴把選人用人政治關，規(guī)范選人用人程序，堅持凡提必審、凡提必考、凡提必談。同時，嚴把黨員“入口關”，進一步整體優(yōu)化村（社區(qū)）“兩委”隊伍和村（社區(qū)）后備干部隊伍，全面推行重點對象資格聯(lián)審、負面信息聯(lián)通和清理處理聯(lián)動“三聯(lián)”機制，嚴格黨員日管理。

鎮(zhèn)紀委監(jiān)委加強對同級黨委班子監(jiān)督，推動鎮(zhèn)黨委“一把手”加強對下級黨組織書記和村兩委監(jiān)督。一是抓好日常監(jiān)督管理。把“關鍵少數(shù)”作為日常監(jiān)督重點對象，堅持把問責“板子”對準領導干部特別是“一把手”和鎮(zhèn)班子成員，督促自查崗位廉政風險、嚴格按章辦事、自覺遵守廉潔紀律，從思想觀念、工作作風、領導方法、能力素質等帶頭整改、作出表率，著力破解主體責任虛化、監(jiān)督責任弱化、監(jiān)管職責軟化等突出問題。二是規(guī)范村、社區(qū)“小微權力”運行。制定印發(fā)《農(nóng)村（社區(qū)）“小微權力”清單》，全面梳理農(nóng)村、社區(qū)小微權力清單并制作權力運行流程圖，確保權力運行公開化、規(guī)范化。三是嚴格執(zhí)紀執(zhí)法問責。聚焦“一把手”和領導班子偏差監(jiān)督糾正，綜合運用監(jiān)督執(zhí)紀問責、監(jiān)督調查處置措施，堅持對嚴重違反政治紀律和政治規(guī)矩、政治問題與經(jīng)濟問題相互交織的腐敗案件，嚴肅查處清除隱患；對履行“兩個責任”不力的問題，精準追責問責，壓實政治責任。對推進停車場治理不力的××等村支部書記進行誡勉談話。

下一步，我鎮(zhèn)將以對“一把手”和領導班子監(jiān)督工作為抓手，堅持問題導向，提高政治站位，細化監(jiān)督內(nèi)容，突出監(jiān)督重點，創(chuàng)新監(jiān)督方式，逐步探索實踐，形成一套完善科學有效的監(jiān)督工作機制。同時加強干部隊伍建設，有針對性地組織相關工作培訓、討論交流等活動，不斷拓寬鎮(zhèn)村干部的思維和視野，把監(jiān)督什么、如何監(jiān)督作為學習的重點任務，讓干部們在干中學、在學中干，不斷提升工作能力，為推進全鎮(zhèn)高質量發(fā)展貢獻自身力量。

紀檢組監(jiān)督工作方案篇十八

食品安全監(jiān)督抽檢是食品安全保障體系的重要基礎，是加強食品安全監(jiān)管的重要手段。根據(jù)市市場監(jiān)督管理局（以下簡稱市局）下達的《市市場監(jiān)督管理局2021年食品安全監(jiān)督抽檢工作計劃》，結合我區(qū)實際情況，市區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱區(qū)局）制定了本年度食品安全監(jiān)督抽檢工作計劃。

一、工作原則。

（一）以專項為主軸。開展食品安全監(jiān)督抽檢，由六個專項組成，涵蓋各重大節(jié)日、網(wǎng)絡訂餐及學校食堂、流通環(huán)節(jié)專項、食用農(nóng)產(chǎn)品專項、餐飲環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)（小作坊）等六個專項。

（二）以問題為導向。注重民生熱點、群眾關切的食品安全存在的突出問題開展抽檢，以農(nóng)獸藥殘留、重金屬超標、生物毒素污染、食品添加劑等為重點指標，以風險程度高、合格率較低的食品為重點品種開展抽檢。

（三）靶向性原則。緊盯重大節(jié)日，突出季節(jié)性食品問題并結合往年抽檢合格率低、輿情熱點、突發(fā)性食品安全問題，適當調整抽檢任務，以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、校園周邊、城鄉(xiāng)結合部等重點區(qū)域，提高問題發(fā)現(xiàn)率。

（四）減批加項原則。在抽檢經(jīng)費不變的情況下，總結分析去年的抽檢工作情況，抽檢批次有所減少，抽檢項目適當增加，更能有的放矢地排查發(fā)現(xiàn)食品安全問題隱患。

（五）抽檢與監(jiān)管相結合原則。嚴格按照《食品安全抽樣檢驗管理辦法》及《食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗和核查處置規(guī)定》等有關規(guī)定開展抽檢，在計劃性抽檢的基礎上，結合日常投訴舉報、輿情熱點、快檢不合格樣品等日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題，適時調整抽檢方案，及時組織開展應急專項抽檢工作，做到抽檢工作與日常監(jiān)管信息互聯(lián)共享，檢管聯(lián)動。

二、抽檢任務安排。

生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢的樣品主要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)購買，要優(yōu)先覆蓋本轄區(qū)在產(chǎn)食品獲證生產(chǎn)企業(yè)及食品小作坊；生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能滿足抽樣要求或未抽到樣品，可在流通環(huán)節(jié)補充抽取。季節(jié)性生產(chǎn)銷售的食品或存在季節(jié)性安全風險的食品在相應季節(jié)增加抽檢量。節(jié)令性食品要在節(jié)前15天完成抽檢工作。流通環(huán)節(jié)抽樣應涵蓋農(nóng)貿(mào)市場、商場、超市、小食雜店等不同業(yè)態(tài)。重點加強對農(nóng)村、城鄉(xiāng)結合部、學校及周邊等區(qū)域抽檢。餐飲環(huán)節(jié)要以轄區(qū)大中型酒店、大中小學校食堂（含幼兒園）、托幼機構食堂和校園周邊200米內(nèi)的各類餐飲服務單位、***廚房、集體用餐配送單位、旅游景區(qū)餐飲服務單位等不同業(yè)態(tài)為主，同時兼顧現(xiàn)制現(xiàn)售、小型餐飲服務。樣品包括餐飲服務單位自制餐飲食品（含煎炸過程用油）、復用餐具以及網(wǎng)絡銷售的食當前隱藏內(nèi)容免費查看用農(nóng)產(chǎn)品及各類預包裝食品、食品原材料。

種類包括特殊膳食食品、糧食加工品、食用油、肉制品、乳制品、飲料、餐飲食品等大類。抽檢項目要覆蓋食品安全國家標準中規(guī)定的主要安全性項目，重點突出農(nóng)獸藥殘留、重金屬、有機污染物、添加劑、非食用物質等項目。具體抽檢食品種類、批次、項目詳見附件。

全年抽檢任務根據(jù)區(qū)局的安排，各基層所積極配合區(qū)局完成實時抽檢任務。

結合區(qū)局的專項檢查工作、輿情監(jiān)測、食品安全突發(fā)事件、元旦、春節(jié)“兩節(jié)”等臨時性任務，計劃開展應急專項監(jiān)督抽檢，抽檢品種、檢驗項目以及抽查方案待定。

三、組織實施。

區(qū)級抽檢任務由消費權益保護股擬定各環(huán)節(jié)的抽檢品種、檢測項目、批次數(shù)等內(nèi)容、負責抽檢方案的制定綜合協(xié)調、結果匯總、數(shù)據(jù)分析報送，各基層所負責積極配合并組織開展不合格產(chǎn)品后處置核查。

四、工作要求。

各基層所要高度重視食品抽檢監(jiān)測工作，明確專門人員負責抽檢工作，確保工作的延續(xù)性和人員的穩(wěn)定性，積極配合區(qū)局開展的應急抽檢、專項抽檢和風險性監(jiān)測抽檢，特別要落實《市場監(jiān)管總局關于印發(fā)《食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢驗和核查處置規(guī)定》的通知》的“應當不少于2名監(jiān)管人員參與現(xiàn)場抽樣”的規(guī)定要求。

參與抽檢工作人員不得隨意更改抽樣計劃及安排，不得瞞報、謊報、漏報檢驗數(shù)據(jù)，不得擅自發(fā)布有關抽檢信息，不得在開展抽樣工作前事先通知被抽樣單位和接受被抽樣單位的饋贈，不得利用抽檢結果開展有償活動，牟取不正當利益。對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)抽檢行為一律停止承檢工作，并視情形建議有關部門取消其食品檢驗資質。

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