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檔案臺賬管理制度篇一
第一條目的為加強和細化合同臺賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》,特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。
第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負責(zé)確定人員,負責(zé)合同文檔管理,負責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負責(zé)在該過程中,協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作,進行指導(dǎo)和檢查。
第六條登記模式合同臺賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負責(zé)管理登記;2、新星建筑公司由本公司綜合部負責(zé)登記管理;3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責(zé)登記管理;4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心人力資源部負責(zé)登記管理。
二、部門、項目臺賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理;2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理;3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理;4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責(zé)登記管理;5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負責(zé)登記管理;6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:。
(一)合同名稱;。
(二)合同主體、簽約方名稱;。
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);。
(五)合同承辦部門、承辦人;。
(六)合同簽訂時間;。
(七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料:。
1、合同正本或副本;。
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件;。
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;。
4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電;。
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。
檔案臺賬管理制度篇二
1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進貨時應(yīng)當(dāng)索取、核實并妥善保存供應(yīng)商的`營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件（須加蓋公章）以及供貨協(xié)議。
不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。
2、采購農(nóng)資時，應(yīng)當(dāng)按照國家相應(yīng)的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和說明書等管理規(guī)定，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說明書、生產(chǎn)日期，索取相應(yīng)批次的質(zhì)量檢驗合格證以及有關(guān)登記、批準證明文件復(fù)印件（須加蓋公章）。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資，不得入庫，并做好退貨處理記錄，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應(yīng)立即向xx縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后，應(yīng)索取進貨發(fā)票，進貨發(fā)票應(yīng)注明進貨時間、產(chǎn)品名稱（產(chǎn)品通用名）、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù)，銷售憑據(jù)應(yīng)當(dāng)如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息，必要時，還應(yīng)根據(jù)實際情況當(dāng)出具使用指導(dǎo)意見和注意事項。
5、所有產(chǎn)品均應(yīng)按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內(nèi)容包括：
進貨日期、供貨商、商品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、進貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。
進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，臺帳至少保存兩年。
6、推行實名購買制度，進貨、銷售信息應(yīng)當(dāng)實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
檔案臺賬管理制度篇三
企業(yè)安全工作臺賬是企業(yè)安全檔案的.重要資料，企業(yè)必須建立有關(guān)的安全生產(chǎn)管理臺賬，指定專人負責(zé)，加強管理。
1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負責(zé)，認真填寫，妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時，有關(guān)落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責(zé)人必須如實填寫，不得有制做假臺賬，欺騙企業(yè)負責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容，如有錯漏，要及時糾正。
6、嚴禁企業(yè)負責(zé)人或安全生產(chǎn)管理負責(zé)人指使臺賬管理負責(zé)人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故，必須如實報告和填寫臺賬，如有做假做造假，情節(jié)嚴重者將依法處理。
檔案臺賬管理制度篇四
為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準化，特制定本制度。
2、范圍。
本制度適用于本公司各部門、車間班組。
3、內(nèi)容與要求。
3.1、安全會議臺帳。
3.1.1、安全會議臺帳應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時間、會議地點、召集單位和主持人、與會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3.1.2、公司安全會議臺帳主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。
3.1.3、各單位安全會議臺帳主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，尤其對上級安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細填寫。另外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。
3.2、安全組織臺帳。
安全組織臺帳實行分級管理。
3.2.1、公司安全組織臺帳：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺帳內(nèi)。
3.2.2、部門安全組織臺帳：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3.3、安全教育臺帳。
安全教育臺帳實行分級管理，按照“安全教育管理臺帳”的要求執(zhí)行。
3.3.1、公司安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3.3.2、各單位安全教育臺帳中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊伍的安全教育情況等。
3.3.3、安全教育臺帳至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點、教育時間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3.4、安全檢查臺帳。
3.4.1、安全檢查臺帳至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3.4.2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3.4.3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
3.5、隱患治理臺帳。
3.5.1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患治理臺帳按公司、各單位實行分級管理。
3.5.2、凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫。
3.5.3、隱患治理臺帳至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。
3.6、事故臺帳。
3.6.1、按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實行歸口和分級管理。
3.6.2、公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺帳，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）。
3.6.3、事故臺帳至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點、事故類別、發(fā)生概況、“四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3.6.4、凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺帳內(nèi)。
3.7、安全生產(chǎn)獎勵臺帳。
3.7.1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進集體和個人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或參加搶救，對減少人員傷亡或財產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實際、行之有效的合理化建議者。
3.7.2、安全生產(chǎn)獎勵臺帳至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。
3.8、安全生產(chǎn)處罰臺帳。
3.8.1、安全生產(chǎn)處罰臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀的處罰。
3.9、安全活動臺帳。
3.9.1、安全活動臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。
3.9.2、安全活動臺帳至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時間、組織單位、參加人數(shù)等。
3.10、特殊作業(yè)人員臺帳。
特殊作業(yè)人員臺帳記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機等）的名單及復(fù)印證件。
3.11、各部門除建立以上十種臺帳外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點增加相應(yīng)的臺帳。
檔案臺賬管理制度篇五
第一條為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一，規(guī)范企業(yè)各類合同的管理，特制定本辦法。
第二條凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，并向公關(guān)法務(wù)部備案。
第三條合同管理人員為簽訂合同的聯(lián)系人和法務(wù)聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第四條合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查，協(xié)助法務(wù)部對合同管理的工作進行指導(dǎo)和檢查。
第五條合同臺賬采用表格式，一份合同填寫一張表格，建立一份檔案。
第六條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）合同名稱；
（二）合同主體；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同所附資料；
（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第七條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、補充合同、會議紀要、往來函電；
5、有關(guān)的重要資料。
第八條合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第九條使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十條本辦法由法務(wù)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。
為進一步規(guī)范合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種協(xié)議、合同文本（不包含勞動合同）。
1、合同檔案實行公司財務(wù)部集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、財務(wù)部應(yīng)指定專人負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門的合同管理工作。
3、需以公司名義訂立各種履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門，承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項目需要指定承辦人，試用期內(nèi)員工非經(jīng)總經(jīng)辦允許不得作承辦人。
1、合同文檔以部門名稱結(jié)合簽署日期年月份進行分類編號。
2、合同編號規(guī)則：承辦部門名稱首字母－合同簽署年、月份（六位）－順序號（三位）。示例：tgb－201102－001（推廣部2011年2月份第1號合同）。
3、合同管理實行承辦部門與相關(guān)部門審查會簽相結(jié)合的制度，承辦部門對合同訂立、履行全過程負全部責(zé)任。承辦部門主管為第一責(zé)任人，承辦人為直接責(zé)任人?？偨?jīng)辦和審查會簽部門對應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4、各相關(guān)部門和總經(jīng)辦依其職能對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行監(jiān)察、審計。
5、公司內(nèi)各職能部門一律不得以個人名義對外發(fā)出要約，作出承諾，簽訂合同或具有履約性質(zhì)的書面文件。
6、合同承辦部門和財務(wù)部應(yīng)分別建立合同臺賬，實行履行跟蹤報告責(zé)任制，合同履行及原始資料必須由財務(wù)部保管，承辦部門只留存影印件。
7、保存的合同文檔每年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任；對超過兩年以上（包含本數(shù)）的已履行完畢的合同協(xié)議，由財務(wù)部甄別并予以歸案。
8、財務(wù)部要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計清單，以有效開展合同文檔的查詢、利用工作。
9、各部門員工可在財務(wù)部查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須進行登記，方可在財務(wù)部辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
10、合同文檔的保存條件有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同。
文檔的安全。
11、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。
12、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節(jié)予以處罰。
13、已簽署的合同應(yīng)明確支付方式及付款時間，并交予財務(wù)部及時催款。
四、合同文檔的移交。
1、各部門在正式簽署合同后，須在一周內(nèi)將合同正本原件移交財務(wù)部存檔。
變。
3、合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續(xù)。
寧夏友廈建設(shè)集團有限公司。
2010年9月27日。
檔案臺賬管理制度篇六
（一）為規(guī)范保健食品購進管理，保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。
（二）根據(jù)“按需購進，擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業(yè)負責(zé)人批準后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。
（三）要認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力，必要時應(yīng)對其進行現(xiàn)場考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。
（四）加強合同管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣。
（五）購進保健食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符，購進記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）嚴禁采購以下保健食品：
1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；
2、無保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品；
3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品；
4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品；
5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
檔案臺賬管理制度篇七
為了認真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下：
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容。
(一)法規(guī)文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
(二)組織領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
(三)管理制度：學(xué)校基本情況、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
(四)安全管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀要，學(xué)校綜治安全工作月報表等。
(五)安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
(六)檢查整改：各類安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
(七)預(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載(文字、圖片、影像資料)等。
(八)事故案例：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。
(九)安全考核：各類安全考核的組織實施及結(jié)果等。
(十)經(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴格臺帳管理。
(一)上述1—3項臺帳為長期使用，4—9項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。
(二)高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負責(zé)，學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時提供相關(guān)資料。
(三)臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。
檔案臺賬管理制度篇八
1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負責(zé),認真填寫,妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時,有關(guān)落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責(zé)人必須如實填寫,不得有制做假臺賬,欺騙企業(yè)負責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容,如有錯漏,要及時糾正。
6、嚴禁企業(yè)負責(zé)人或安全生產(chǎn)管理負責(zé)人指使臺賬管理負責(zé)人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故,必須如實報告和填寫臺賬,如有做假做造假,情節(jié)嚴重者將依法處理。
檔案臺賬管理制度篇九
學(xué)校房舍及設(shè)施設(shè)備管理規(guī)章制度；建筑物通過有關(guān)部門驗收的有效文書；建筑物檢查及記錄；易發(fā)生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故場所懸掛警示標(biāo)志的記錄；各類設(shè)施、器材符合國家安全標(biāo)準的記錄及說明；各類設(shè)施、器材的使用、檢查、維護記錄。
衛(wèi)生部門核發(fā)的《食品衛(wèi)生許可證》；學(xué)校飲食安全管理工作規(guī)章制度；廚房平面圖及用具詳細清單；逐級安全管理責(zé)任書；在食堂上墻的安全管理制度清單；食堂具體管理人員培訓(xùn)記錄；食堂從業(yè)人員培訓(xùn)記錄；食堂從業(yè)人員的身份證、健康證；食堂物品進貨憑證及供貨單位資質(zhì)文書；器材消毒及食品留樣；燃氣使用檢查記錄；食品農(nóng)藥殘留超標(biāo)檢測記錄；食堂具體管理人員檢查記錄及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄；師生飲用水情況說明及相關(guān)資料；師生飲用水檢測文書；供桶裝水公司資質(zhì)證明文書及水質(zhì)檢測報告書；飲水機定期檢查、維護記錄。如果學(xué)校食堂屬于承包或送餐公司配餐，還必須有承辦合同及安全責(zé)任書、承辦方的資質(zhì)證明資料。
學(xué)校師生集體活動安全管理工作規(guī)章制度；師生校內(nèi)大型活動的計劃、安全保障方案及安全應(yīng)急預(yù)案、活動前安全教育記錄；師生外出活動的計劃、報批文書、安全保障方案及安全應(yīng)急預(yù)案；委托或聯(lián)合其它單位舉辦的應(yīng)有安全管理書面約定；集體活動結(jié)束后的'總結(jié)。如在活動過程中發(fā)生事故，應(yīng)有處理事故的全過程記錄。
學(xué)校師生宿舍安全管理工作規(guī)章制度；師生宿舍來源說明及證明材料；師生宿舍建設(shè)面積、占地面積、房間數(shù)量及每間面積、住宿安排情況；逐級安全管理工作責(zé)任書；宿舍管理員身份證、工作安排表、詳細檢查記錄；標(biāo)明師生宿舍位置的學(xué)校平面圖；師生宿舍樓層的平面圖；師生宿舍樓層消防栓、滅火器、消防通道、應(yīng)急燈、安全出口標(biāo)示、每層樓安全疏散示意圖、報警系統(tǒng)等設(shè)施設(shè)備分布情況詳細圖示及檢查記錄；宿舍區(qū)域逃生演練計劃及實施記錄；宿舍用電用氣情況統(tǒng)計及檢查記錄。
學(xué)校安全教育規(guī)章制度。學(xué)校安全教育的計劃及總結(jié)；學(xué)校實施安全教育計劃中的詳細資料；學(xué)校利用廣播、宣傳欄、班隊會、團日活動、講座以及專門的安全課等形式開展安全教育的資料、圖片等；學(xué)校安全教育周的詳細資料；教師進行安全教育學(xué)科滲透的計劃和案例；學(xué)校開發(fā)的校本安全教育教材及使用情況記錄。
學(xué)校危化品安全管理工作規(guī)章制度；庫存?；吩敿毲鍐?；危化品管理人員及雙人雙鎖持鎖者信息表；危化品購買許可證；?；焚徶?、運送、領(lǐng)取、使用、回收、銷毀詳細記錄及相關(guān)憑證。
學(xué)校自然災(zāi)害（水澇、臺風(fēng)、雷電、邊坡、擋土墻）安全管理工作規(guī)章制度；學(xué)校對水澇、臺風(fēng)、雷電、邊坡?lián)鯄τ绊憣W(xué)校安全的分析與評估報告；校園周邊及校內(nèi)水澇隱患的詳細記錄、防澇設(shè)施設(shè)備清單及能否正常使用的檢查記錄；校園內(nèi)外可能因臺風(fēng)而引起的安全隱患的詳細記錄及檢查記錄；校舍防雷建設(shè)憑證及防雷驗收合格文書；邊坡?lián)鯄υ敿氋Y料；邊坡?lián)鯄Σ榭从涗?、整治記錄、警戒區(qū)域和警戒告示安置位置平面圖。
學(xué)校用電用氣安全管理工作規(guī)章制度；電管人員身份證、上崗證及信息采集表；用電設(shè)施設(shè)備詳細清單及起始使用時間；用電設(shè)施設(shè)備使用、檢查、維修、更新詳細記錄；食堂使用電力燃氣平面圖；燃氣使用安全檢驗報告：燃氣使用檢查、維護詳細記錄。
學(xué)校衛(wèi)生防疫安全管理工作規(guī)章制度；衛(wèi)生保健專職人員身份證、上崗證、信息采集表；衛(wèi)生保健室、隔離室的藥品及器材清單和使用記錄；衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料；流行病、傳染病監(jiān)測記錄；校園消殺記錄；幼兒園每天晨檢記錄表。
學(xué)校各類應(yīng)急預(yù)案文本；各類應(yīng)急預(yù)案演練詳細記錄；因人員及崗位變動而調(diào)整應(yīng)急預(yù)案涉及的人員變動的文件。
學(xué)校各類事故處理的規(guī)章制度；各類事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、涉及人員、處理經(jīng)過、處理結(jié)果、原因分析等詳細資料；對責(zé)任事故實行責(zé)任例查、責(zé)任追究的資料。
學(xué)校安全隱患排查整治工作規(guī)章制度；逐級簽訂安全隱患排查整治責(zé)任書；每一次發(fā)現(xiàn)安全隱患的詳細記錄及整治過程的詳細資料；上級下達的整改通知書及完成整改工作的詳細資料；向上級報告的安全隱患及上級的批示處理意見、最后處理結(jié)果；對一時無法整治的安全隱患采取的措施及監(jiān)控記錄。
校園周邊環(huán)境安全管理工作規(guī)章制度；學(xué)校周邊環(huán)境平面圖；學(xué)校周邊可能影響師生安全的地點、項目標(biāo)示圖；參加有關(guān)部門聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境的詳細資料；向有關(guān)部門通報的學(xué)校周邊安全隱患文書及整治結(jié)果資料。
學(xué)校關(guān)于加強校園內(nèi)保工作的規(guī)章制度；專職保安人員身份證、信息采集表；內(nèi)保人員信息采集表；來人來訪登記表；保衛(wèi)人員值班、巡查記錄表。
檔案臺賬管理制度篇十
第一條目的為加強和細化合同臺賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理，根據(jù)《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》，特制定本辦法。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進行整理。
第三條適用范圍
本規(guī)則除特別指明外，適用于：
二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)
一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負責(zé)確定人員，負責(zé)合同文檔管理，負責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負責(zé)在該過程中，協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進行指導(dǎo)和檢查。
第六條登記模式
合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發(fā)公司由本公司綜合部負責(zé)管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負責(zé)登記管理；
3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負責(zé)登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負責(zé)登記管理。
二、部門、項目臺賬管理
1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理；
3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負責(zé)登記管理；
5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負責(zé)登記管理。
第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）合同名稱；
（二）合同主體、簽約方名稱；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同承辦部門、承辦人；
（六）合同簽訂時間；
（七）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀要、往來函電；
5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時間
各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第十一條資料補充
各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。
第十二條合同登記編號規(guī)則和移交
本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進行分類編號。
移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號不予改變。
合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續(xù)。
第十三條本規(guī)則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。
第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
第十五條各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要，增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。
第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》。
第十七條實施細則
本制度的未盡事宜，由各部門補充，提請董事長、總經(jīng)理批準后實施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部，修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。
第十九條實施時間：本制度實施時間為20xx年4月10日。
檔案臺賬管理制度篇十一
一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。
二、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。
三、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。
五、個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。
六、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。
七、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區(qū)域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。
一、各級管理人員應(yīng)嚴格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。
二、衛(wèi)生管理員負責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，按照培訓(xùn)計劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn)，并自覺完成學(xué)習(xí)計劃。
三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進行培訓(xùn)。
五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。
一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營行為，保證化妝品的質(zhì)量安全，保障消費者健康，根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實施細則等有關(guān)法規(guī)，制定本制度。
二、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度，認真查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。以確?；瘖y品來源渠道合法、質(zhì)量安全。
三、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負責(zé)索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
四、經(jīng)營企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照；
（二）化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證；
（三）化妝品行政（衛(wèi)生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；
（四）化妝品檢驗報告或合格證明；
（五）進口化妝品的有效檢驗檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。
五、經(jīng)營企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。
六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實行電子化管理。
七、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理，建立購貨臺賬。
八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實記錄，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進價格、購貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。
九、購貨臺賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時間順序等分類管理。
十、購貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個月。
一、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進貨查驗制度。
二、對配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽；查驗本單位的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進口及特殊化妝品的，應(yīng)當(dāng)查驗其合法證明。
三、化妝品經(jīng)營者對進入商場、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗是否持有合法有效的授權(quán)文書，并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。
四、實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的化妝品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進行化妝品進貨查驗記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營者提供進貨查驗的證明，除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營者無權(quán)自行采購任何產(chǎn)品。
五、對包裝、標(biāo)識等不符合要求或質(zhì)量有疑問的化妝品，就地封存并及時上報質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗收合格后方可入庫或上柜銷售。
一、嚴格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區(qū)）、恒溫庫（區(qū)）。
二、庫存化妝品應(yīng)按化妝品批號和有效期遠近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。
三、對儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問的`化妝品，應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時通知質(zhì)量管理人員進行處理。
四、對近有效期的化妝品，應(yīng)按月填報“低于16個月產(chǎn)品盤點”；對有效期低于6個月的產(chǎn)品進行封存并停售；對不合格化妝品應(yīng)單獨存放，專賬記錄，并有明顯標(biāo)志。
五、倉務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時檢查庫（區(qū)）、營業(yè)場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營品種儲存條件有特殊要求的，應(yīng)按其包裝標(biāo)識要求儲存；如超出規(guī)定范圍，立即采取調(diào)控措施，并予以記錄。
六、保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進行清理和消毒，庫區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。
七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案，并做好設(shè)施、設(shè)備運行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。
八、建立健全化妝品進貨驗收、銷貨憑證、進銷臺賬資料的完整檔案。
一、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。
二、經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，下架單獨存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知的情況，將有關(guān)情況報告轄區(qū)工商行政管理機關(guān)。化妝品經(jīng)營者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。
三、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營者在履行查驗和記錄制度后，可以繼續(xù)銷售。
四、經(jīng)營者對貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進行檢查，查驗產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。
檔案臺賬管理制度篇十二
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等。
第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序：
（一）臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。
（二）臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。
（三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進展情況按月進行登記，并進行結(jié)果認定。每月5日前將結(jié)果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）合同名稱；
（二）合同主體；
（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；
（五）合同所附資料；
（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料：
1.合同正本或副本；
2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；
3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4.補充合同、會議紀要、往來函電；
5.有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴重損害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門。
（一）對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
（二）對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。
（三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
（四）付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進度款等標(biāo)的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔(dān)保。
（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：
1.大宗材料訂購合同；
2.大型工程合同；
3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項。
（一）各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。
（三）簽訂合同必須使用合同專用章。
（四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。
（五）雙方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
（六）未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)。
1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。
2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理。
1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的.明細臺賬：
（一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
（二）銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。
（三）應(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理。
第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任。
（一）業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。
（二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。
（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
（四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任。
（一）財務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
（二)財務(wù)部門負責(zé)編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。
（三）財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進行賬務(wù)抵扣處理，以確認應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。
（四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進行核對。，對當(dāng)月發(fā)貨情況進行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。
（五）財務(wù)部門負責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理。
（一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。
（二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。
檔案臺賬管理制度篇十三
1、所有主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備（包括冷、熱備用設(shè)備），都必須建立設(shè)備臺帳，其它生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)情況建立臺帳或卡片。
2、主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和其它設(shè)備：
（3）其它設(shè)備：除主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備以外的其它主要的設(shè)備。
二、基本要求。
1、設(shè)備臺帳是設(shè)備全過程管理的一項基礎(chǔ)性工作，要認真對待設(shè)備的臺帳錄入、保存等管理工作，要求數(shù)據(jù)詳實、準確、專業(yè)術(shù)語規(guī)范。
2、機組正常運行后應(yīng)及時將在調(diào)試階段的原始信息導(dǎo)入正規(guī)設(shè)備臺帳。
3、做好電子臺帳的`管理工作，要確保臺帳的完整性，以便查閱使用。
4、設(shè)備臺帳一般應(yīng)按設(shè)備建立，控制設(shè)備等可按系統(tǒng)建立。
5、設(shè)備臺帳是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。
6、設(shè)備臺帳的主要內(nèi)容：設(shè)備規(guī)范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。
三、設(shè)備臺帳格式要求。
1、設(shè)備規(guī)范表：設(shè)備規(guī)范表主要填寫主要設(shè)備的設(shè)備名稱、型號、制造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設(shè)備（kks）編碼等參數(shù)內(nèi)容。
2、主要附屬設(shè)備規(guī)范表，內(nèi)容同設(shè)備規(guī)范表。
3、重要故障記錄：主要記錄故障的時間、故障的現(xiàn)象原因及處理經(jīng)過、故障責(zé)任者進行詳細記錄。
4、檢修經(jīng)歷：主要記錄設(shè)備檢修性質(zhì)、檢修負責(zé)人、質(zhì)量總評價、檢修時間及檢修主要內(nèi)容、修后狀況、用工、物耗情況等內(nèi)容。
（1）檢修性質(zhì)：指大修、擴大性小修、小修、臨修；
（2）檢修負責(zé)人：指工作票中的工作負責(zé)人；
（3）質(zhì)量總評價：對設(shè)備的總體評價，用優(yōu)、良、合格、不合格表示；
（4）檢修時間：主要記錄計劃和實際檢修起止日期；
（5）檢修主要內(nèi)容：記錄檢修過程中進行的特殊項目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況。
四、臺帳的錄入。
1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結(jié)束后，設(shè)備臺帳的錄入工作要求在檢修工作結(jié)束后15日內(nèi)完成。
2、設(shè)備安裝改造及設(shè)備異動變更后，應(yīng)在設(shè)備安裝試運結(jié)束后7日內(nèi)完成臺帳的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后，應(yīng)在設(shè)備搶修恢復(fù)運行后3日內(nèi)將有關(guān)信息錄入臺帳。
檔案臺賬管理制度篇十四
一、目的實行臺賬管理制度，是工程管理質(zhì)量的一項重要措施，對于規(guī)范項目施工運作行為，建立服務(wù)可追溯制度，落實服務(wù)質(zhì)量責(zé)任追究制度，促進工程管理持續(xù)健康發(fā)展具有重要的意義。
二、職責(zé)。
2、各部門指定人員負責(zé)具體臺賬記錄，辦理臺賬內(nèi)容，及時注記完成每日臺賬報表；
3、各部門經(jīng)理負責(zé)確保臺賬內(nèi)容的正確性以及協(xié)調(diào)臺賬管理的各項工作。
4、本制度執(zhí)行情況作為各部門經(jīng)理、相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
三、
操作規(guī)程。
3、各部門建立、健全臺賬管理制度，完善臺賬管理內(nèi)容，實現(xiàn)與臺賬軟件無縫對接；
8、臺賬數(shù)據(jù)要及時更新，隨時保持最新數(shù)據(jù)；
11、年末對各部門臺賬工作進行綜合評定，作為公司對各部門考核的依據(jù)。
材料送檢臺賬。
檔案臺賬管理制度篇十五
礦長：
技術(shù)負責(zé)人：
安全副礦長：
生產(chǎn)副礦長：
機電副礦長：
編制人：
編制時間：二〇一二年三月二十日。
一、目的為落實安全臺賬建設(shè)標(biāo)準，推動基礎(chǔ)管理標(biāo)準化、規(guī)范化建設(shè)進程，特制訂本制度。
二、范圍：
威寧縣發(fā)禮煤礦。
三、原則：
四、組織與職責(zé)。
1.煤礦依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)安全管理相關(guān)規(guī)定，制定基礎(chǔ)管理標(biāo)準，并指導(dǎo)、監(jiān)督各項目的落實情況。
2.各級安全管理執(zhí)行部門是本級安全臺賬管理的落實部門。
3.各區(qū)域兼職安全員負責(zé)落實臺賬信息的收集呈報。
五、形式及內(nèi)容。
瓦斯抽采運行記錄臺賬包括所有抽采記錄內(nèi)容。
1.先抽后采列會制度：按要求填寫會議名稱、內(nèi)容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄項目、處關(guān)于安全方面的會議（如公司安全例會、項目單位安全例會等），尤其對安全生產(chǎn)文件的傳達、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細記錄。
2.瓦斯抽放參數(shù)檢測制度。
煤礦安全組織臺帳要將公司安全組織架構(gòu)、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)督部門組成成員臺帳；項目安全組織臺帳要將項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺帳，并填寫本單位義務(wù)消防隊員組成情況（姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等）。
公司安全教育臺帳：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況；安全監(jiān)督管理人員安全教育情況；新員工入廠“公司級”安全教育情況；特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況。
項目安全教育臺賬：包括外來施工人員安全教育情況；還包括班組長及職工安全培訓(xùn)情況；新入廠員工“車間級、班組級”安全教育情況；轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況；從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況；對事故責(zé)任者的安全教育情況；崗位安全技術(shù)練兵情況；應(yīng)急預(yù)案的演練情況。
臺賬記錄要有教育培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時間、考試成績等?？己嗽嚲硪鏅n。
定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上帳。公司級安全檢查每季度不少于一次，項目級安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開展專項檢查。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實填寫。
5.隱患治理臺帳。
隱患治理臺賬：落實公司及項目的隱患治理，凡發(fā)生在產(chǎn)權(quán)項目單位的隱患，不論級別和資金來源，均應(yīng)在隱患治理臺帳中填寫，要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防范措施、整改方案（方案要具體）、完成進度、負責(zé)人、計劃完成時間、實際完成時間、隱患治理后的評估情況等。
隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行（即定臨時防范措施、定整改方案、定負責(zé)人、定整改時間、定資金來源）。
6.事故臺帳。
按照《事故處理規(guī)定》要求，事故實行歸口和分級管理。公司級事故臺帳要記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故。
項目單位級事故臺帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備（包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運行均應(yīng)上帳登記）、生產(chǎn)事故(包括跑、串、冒事故，切斷進料事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運行均應(yīng)上帳登記)以及其他事故。
7.安全工作考核與獎懲臺帳。
臺帳記錄內(nèi)容要有對各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級安全工作和安全生產(chǎn)考核方案或方法，對事故發(fā)生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況，對防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎勵情況，對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。
臺帳應(yīng)設(shè)考核項目或內(nèi)容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結(jié)果、獎懲情況、考核部門簽字或進行公文流轉(zhuǎn)審批等。
安全評價檔案：每半年開展一次動態(tài)安全評價，有安全評價數(shù)據(jù)分析，對重大危險源必須擬定應(yīng)對方案、措施同時針對事故隱患的特點落實公司級監(jiān)管。
消防臺帳（項目）。
記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)、消防演練情況、消防設(shè)施臺帳、消防工作會議。
9.職業(yè)安全衛(wèi)生臺帳（公司）。
記錄員工體檢時間、人數(shù)、姓名、性別等，塵、毒、噪聲、射線分布情況及定期檢測數(shù)據(jù)。
安全防護用品臺帳（項目）。
記錄防護用品名細，每周防護用品檢查情況。
10.抽采人員檔案。
記錄特殊工種人員姓名、工種、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間、參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
應(yīng)對相關(guān)方的合法性、技術(shù)水平、安全保證條件進行確認，并擬定相關(guān)方管理制度、管理方案、管理公約，落實臺賬統(tǒng)計。還應(yīng)包括禁火場地動火票檔案、臨時用電審批檔案等內(nèi)容。
11.安全活動記錄。
安全活動記錄要內(nèi)容齊全，填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字，還應(yīng)包括相關(guān)學(xué)習(xí)資料等內(nèi)容。
安全活動內(nèi)容:學(xué)習(xí)安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、勞動衛(wèi)生知識；結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演、預(yù)案演練；檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患；開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動。學(xué)習(xí)資料為：保存下發(fā)的上級各種文件、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等習(xí)資料。
12.關(guān)鍵裝置重點部位臺帳。
記錄關(guān)鍵裝置重點部位承包人員情況，走動式巡檢情況，危險點分布平面圖；并包括安全裝備臺帳，建立安全閥、聯(lián)鎖、阻火器、呼吸閥、可燃氣體報警器，有毒、有害氣體報警器、煙霧報警器臺帳，記錄安全設(shè)施變更情況等。
六、要求。
1.每項臺賬的首頁為目錄，依據(jù)檔案管理標(biāo)準在內(nèi)容右上。
角，設(shè)定臺賬編號。
2.臺帳要求填寫規(guī)范、字跡清晰、雙杠改寫、保存完好。
3.安全管理與項目管理的共用臺賬，可以不在“12化”臺賬中保存，但必須在目錄中注明相關(guān)信息、存放位置及編號。
檔案臺賬管理制度篇十六
永仁縣青少年校外活動中心場所建設(shè)項目屬于國家公益金支持項目。作為青少年校外活動工作者，都有愛護場所設(shè)施、設(shè)備的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揚當(dāng)家做主的主人翁精神。
1、嚴格執(zhí)行中心制定的一切規(guī)章制度。
2、愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)。
3、保管、使用好各自保管的器材、設(shè)備，不損壞，不遺失，不作私用。
4、嚴禁將設(shè)備、器材帶出單位或借給他人用，若因工作需要時，要嚴格辦理相關(guān)手續(xù)。
5、器材，設(shè)備若有損壞、遺失，將追究直接管理者的責(zé)任。
6、所管理的器材、設(shè)備若出現(xiàn)故障，要及時報告并積極檢修。
以上制度，請各位教職工務(wù)必遵照執(zhí)行！
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