2023年部門決算分析報告（模板13篇）

報告是一種正式的書面文檔，用于向上級或相關(guān)方進(jìn)行溝通。報告中的圖表和圖像要清晰可讀，有助于讀者理解和分析。希望大家在撰寫報告的過程中，能夠保持積極的心態(tài)和良好的寫作習(xí)慣。

部門決算分析報告篇一

今年是我行實(shí)施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開局之年，也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施，堅(jiān)決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路，確保開好局，起好步。一年來全行干部職工團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。

跟往年相比，今年我行發(fā)展已走上快車道，各項(xiàng)業(yè)務(wù)屢創(chuàng)新高，走出了一個發(fā)展的上升通道。

(1)各項(xiàng)存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過8.5億元，比年初增加3.6億。其中預(yù)計(jì)：人民幣對公存款增加1.4億、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業(yè)存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業(yè)存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的。

(2)貸款規(guī)模增加，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。年末各項(xiàng)貸款約超過10個億元，比年初增加3億，主要增投于優(yōu)良客戶和按揭、消費(fèi)貸款等低風(fēng)險貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達(dá)、海滄大道等大項(xiàng)目;信貸資產(chǎn)總體上仍保持較高質(zhì)量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內(nèi)收息率預(yù)計(jì)達(dá)100%以上，綜合收息率預(yù)計(jì)達(dá)97%，收息水平居全轄前列。

(3)經(jīng)營利潤成倍增加。至年末，我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬元(含結(jié)售匯收入)，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元，結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬元。人均利潤達(dá)21萬元。同過去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。

(4)中間業(yè)務(wù)大幅度增長。今年我行國際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位。預(yù)計(jì)全年將完成國際結(jié)算量2.5億美元、結(jié)售匯約1億美元。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長，預(yù)計(jì)可達(dá)350萬，相當(dāng)于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源。

(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，突出重點(diǎn)，采取切實(shí)有效的措施，全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展。

部門決算分析報告篇二

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計(jì)工作，監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動原因。

xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

部門決算分析報告篇三

上海市浦東新區(qū)河道管理事務(wù)中心：

你單位報送的《2015年度部門決算》收悉。依據(jù)《預(yù)算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復(fù)暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預(yù)算撥款(含政府性基金預(yù)算)收入19442.95萬元，支出20162.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項(xiàng)目支出16018.06萬元)，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預(yù)算管理和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并按照今年審計(jì)調(diào)整意見，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務(wù)會計(jì)核算，不斷提高財務(wù)管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預(yù)算部門批復(fù)后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費(fèi)決算、當(dāng)年政府采購、預(yù)算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局。

2016年9月7日。

部門決算分析報告篇四

一、部門基本情況

新疆財經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學(xué)府，也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)?，F(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門類，有3個博士二級學(xué)科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)，6個自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科，9個校級重點(diǎn)學(xué)科，設(shè)有16個學(xué)院和2個專業(yè)教學(xué)研究部，附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個實(shí)驗(yàn)室、60個校外實(shí)習(xí)基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學(xué)校與中國人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。

學(xué)校堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，堅(jiān)持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅(jiān)持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學(xué)。

部門決算分析報告篇五

索引號：

主題分類：

工業(yè)、交通

發(fā)布機(jī)構(gòu)：

任丘市交通運(yùn)輸局,

發(fā)文日期：

名稱：

部門決算分析報告

主題詞：

文號：

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

任丘市交通運(yùn)輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運(yùn)輸廳和滄州市交通運(yùn)輸局，財務(wù)體制為中央財政轉(zhuǎn)移支付。局機(jī)關(guān)設(shè)四科一室：政策法規(guī)科、財務(wù)科、規(guī)劃與工程管理科、運(yùn)輸與安全管理科、辦公室。下屬七個站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運(yùn)輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)在建設(shè)東路12號。

我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運(yùn)輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項(xiàng)；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路等交通行業(yè)體制改革。

2、承擔(dān)全市公路、水路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理責(zé)任；組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入退出制度和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場、運(yùn)輸服務(wù)、車輛維修、停車場、搬運(yùn)裝卸、機(jī)動車性能檢測、機(jī)動車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和治理；指導(dǎo)出租車行業(yè)管理。

3、承擔(dān)管轄水域水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)內(nèi)河水上交通管制；負(fù)責(zé)相關(guān)水上船舶、設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導(dǎo)航運(yùn)、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。

4、負(fù)責(zé)提出全市交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)財政收支預(yù)算的編制，指導(dǎo)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)的預(yù)算和財務(wù)管理；負(fù)責(zé)交通國有資產(chǎn)管理、交通專項(xiàng)資金、建設(shè)資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)。

5、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；擬定公路、水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)相關(guān)規(guī)定、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織公路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)公路、水路等有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市交通基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)維護(hù)路產(chǎn)、路權(quán)和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設(shè)施以及違法從事道路、水路運(yùn)輸經(jīng)營的行為。

6、指導(dǎo)全市公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國、省重點(diǎn)干線公路網(wǎng)以及市級公路運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔(dān)國防交通戰(zhàn)備工作。

7、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

9、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)涉外事宜，指導(dǎo)利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的`有關(guān)事宜。

10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動原因主要是項(xiàng)目支出有變化。。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

當(dāng)年收入支出結(jié)余36243695.42元，上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動主要原因項(xiàng)目實(shí)施過程資金支付有變化。

1．收入支出與預(yù)算對比分析

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運(yùn)輸支出123371152.39元。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

公務(wù)車運(yùn)行服務(wù)支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)0元。

（2）會議費(fèi)支出情況：

我單位本年度會議費(fèi)支出34058元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。

其中：項(xiàng)目支出結(jié)余35575039元，基本支出結(jié)余668656.42元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負(fù)債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負(fù)債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

本年度我單位較好的完成了對本單位的財務(wù)管理、決算組織、編報、審核等事項(xiàng)。

附件：

部門決算分析報告篇六

xxx年預(yù)算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

項(xiàng)目

預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)

財政撥款決算收入數(shù)

財政撥款決算支出數(shù)

xxx年度

90.15萬元

97.55萬元

97.21萬元

xxx年度

98.67萬元

132.37萬元

133.40萬元

變化數(shù)

增加8.52萬元，增加9.45%

增加34.82萬元，增加35.69%

增加36.19萬元，增加37.22%

變化原因

預(yù)算人員支出正常增加

補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行

補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項(xiàng)的執(zhí)行

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。

收入合計(jì)180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬元，項(xiàng)目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。

支出合計(jì)179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬元。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：

xxx年我單位無因公出國(境)費(fèi)。

xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。

xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。

(2)會議費(fèi)支出情況：

xxx年我單位無會議費(fèi)支出。

(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

我單位各項(xiàng)運(yùn)動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。

4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況

xxx年我單位未利用財政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。

5、財政資金績效評價情況

xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項(xiàng)體育運(yùn)動會，順利完成市運(yùn)會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

部門決算分析報告篇七

黃山市民政局：

你單位報送的部門決算收悉。依據(jù)財政財務(wù)管理制度和會計(jì)核算規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位度收入1,759.4萬元(含政府性基金預(yù)算財政撥款，下同)，支出1,809.4萬元，收支結(jié)余90.3萬元(其中：提取職工福利基金0萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬元)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.3萬元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.3萬元)。

二、核定你單位20公共預(yù)算財政撥款本年收入1,387.8萬元，本年支出1,437.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.3萬元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.3萬元)。

三、核定你單位20度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入354.2萬元，本年支出354.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、核定你單位年度繳入本級非稅收入財政專戶0萬元，本級非稅收入財政專戶2014年度核撥你單位財政專戶管理資金收入0萬元。

五、基本建設(shè)資金收入支出納入本批復(fù)范圍后，基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批仍按現(xiàn)行制度管理，以竣工決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，年度基本建設(shè)資金收入支出及結(jié)余資金不作為基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批的依據(jù)。

六、請至批復(fù)之日起，20日內(nèi)公開本部門21決算。

黃山市財政局。

部門決算分析報告篇八

(一)基本情況

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計(jì)劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;-計(jì)劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資xxx億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈

五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅(jiān)和對口幫扶工作

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況

縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)xxx年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計(jì)，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目xxx年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，xxx年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在xxx年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。

(2)會議費(fèi)支出情況：xxx年會議費(fèi)支出11.5萬元比xxx年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)xxx年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告

部門決算分析報告篇九

xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。

(二)人員構(gòu)成情況。

xx財政所納入鎮(zhèn)級預(yù)算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入支出情況。

(1)本年收入總額：1106271元。

(2)本年支出總額1106271元。

(3)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額113117元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30802元，公務(wù)接待費(fèi)支出82315元。

部門決算分析報告篇十

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。

三、xxx年度決算情況說明。

(一)收支決算總體情況。

xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。

部門決算分析報告篇十一

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計(jì)劃開工項(xiàng)目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計(jì)劃開工項(xiàng)目93個，總投資261.4億元;儲備探討項(xiàng)目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個，總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭取到了第二批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭取工作。五是項(xiàng)目集中開工活動凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動，開工重點(diǎn)項(xiàng)目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實(shí)有效開展扶貧攻堅(jiān)和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開展。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬元共計(jì)，20萬元為省級預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在x年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。

(2)會議費(fèi)支出情況：x年會議費(fèi)支出11.5萬元比x年會議費(fèi)支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告篇十二

財政決算編審工作是財政部門每年的一項(xiàng)重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)和綜合反映，又是編制下年度預(yù)算的信息基礎(chǔ)，也是研究調(diào)整有關(guān)政策和搞好財政管理的重要依據(jù)。財政決算編審工作直接影響到財政預(yù)算編制和執(zhí)行的情況。

從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋求改進(jìn)。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時”的總要求，經(jīng)過我局的積極組織，嚴(yán)格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關(guān)鍵。

財政決算是我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當(dāng)作一件大事來抓。市決算工作會后，局領(lǐng)導(dǎo)對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認(rèn)識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關(guān)科室要積極配合做好財政決算編審工作。

根據(jù)市財政局與我局領(lǐng)導(dǎo)的要求，做到認(rèn)真布置，加強(qiáng)培訓(xùn)，在全區(qū)范圍內(nèi)召開決算動員及培訓(xùn)大會，對決算所增加的內(nèi)容進(jìn)行了重點(diǎn)

學(xué)習(xí)

二、扎實(shí)地做好財政決算編審基礎(chǔ)工作，以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度貫穿決算工作始末。

1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數(shù)，確保總會計(jì)賬、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎(chǔ)數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，這是編制高質(zhì)量決算的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；其次，財政與銀行、稅務(wù)部門核對收入，如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時糾正，確保財政報表、稅務(wù)報表及國庫報表的一致性。最后，與預(yù)算科核對預(yù)算指標(biāo)，還要按照有關(guān)文件精神，正確計(jì)算我區(qū)各項(xiàng)上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結(jié)算之前與市財政局國庫處、預(yù)算處核對有關(guān)數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免遺漏和錯誤。

2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質(zhì)量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復(fù)雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預(yù)算外收支數(shù)的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預(yù)算內(nèi)、外財政收支和基金預(yù)算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預(yù)算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實(shí)、準(zhǔn)確反映部門預(yù)算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進(jìn)的四項(xiàng)基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預(yù)算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；

愛

演講稿

3、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時對有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯率打下良好基礎(chǔ)。

財政決算工作是一項(xiàng)業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的

專業(yè)

三、建議：

質(zhì)量，這也是進(jìn)一步提高決算分析水平的基礎(chǔ)性工作。如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對政府財政經(jīng)濟(jì)活動、國家財政經(jīng)濟(jì)中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題進(jìn)行綜合分析，是當(dāng)前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進(jìn)一步提高的難點(diǎn)所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計(jì)和匯總，還要將其與相關(guān)政策、經(jīng)濟(jì)形勢相結(jié)合，深入分析財政經(jīng)濟(jì)活動的各種行為。三是結(jié)合2004年決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進(jìn)。

1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進(jìn)步。但填報口徑需要進(jìn)一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應(yīng)該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細(xì)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)確定，不能摸棱兩可，如基本建設(shè)收入支出總表中“

其他

2、部門決算報表中有些數(shù)字在表間填報重復(fù)。能否調(diào)整決算軟件，使得一個數(shù)字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數(shù)據(jù)時就可以直接自動生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學(xué)生數(shù)等。

3、預(yù)算外報表只填當(dāng)年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不僅是當(dāng)年數(shù)據(jù)還包括上年結(jié)余數(shù)，這樣就會造成財政專戶數(shù)據(jù)與單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關(guān)系，單位填列專戶撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預(yù)算外專戶收支表沒有勾稽關(guān)系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護(hù)費(fèi)”，每年都要求“城市維護(hù)費(fèi)”必須填列在項(xiàng)目支出中，但實(shí)際中的確存在“城市維護(hù)費(fèi)”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護(hù)費(fèi)”的檢查核實(shí)，不要把“城市維護(hù)費(fèi)”僅限制在項(xiàng)目支出中。

5、部門決算軟件每年都有一個單獨(dú)版本，相互孤立，不利于年間財政決算數(shù)據(jù)的核對與提取，進(jìn)而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進(jìn)行，保持年間財政決算工作的銜接。

6、決算軟件中的收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置不全。如在“納入預(yù)算外管理的政府性基金收支分項(xiàng)明細(xì)表”中應(yīng)填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。

2009年財政總決算編審工作總結(jié) 2009年我市按照省廳的要求,以求真務(wù)實(shí)的精神，在總結(jié)以往決算編審工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實(shí)，經(jīng)過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務(wù)。現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下： 一、認(rèn)真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 社區(qū)工作總結(jié) 年我們在認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行工作的.實(shí)際，主要做了以下幾項(xiàng)工作： 認(rèn)真做好會計(jì)記賬工作，做好總會計(jì)科目銜接工作。一是認(rèn)真做好相關(guān)帳務(wù)的數(shù)據(jù)核對、新舊科目的銜接對比等基礎(chǔ)工作。主要包括財政、稅務(wù)和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務(wù)處之間財政收支數(shù)據(jù)的核對，局內(nèi)業(yè)務(wù)科與預(yù)算單位之間的數(shù)據(jù)核對等基礎(chǔ)工作。二是結(jié)合政府收支分類改革后財政總會計(jì)、預(yù)算外資金財政專戶會計(jì)和行政事業(yè)單位會計(jì)制度的調(diào)整變化情況以及會計(jì)科目使用、會計(jì)帳套設(shè)置和會計(jì)核算方式等情況進(jìn)行了學(xué)習(xí)、...

尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實(shí)施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴(kuò)大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細(xì)化科學(xué)化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務(wù)更加繁雜，編審工作難度進(jìn)一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實(shí)工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為決算工作的順利進(jìn)行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔(dān)任組長，國庫處、預(yù)算處等相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關(guān)處室緊密配合的決算工作機(jī)制，確保了決算工作的順利進(jìn)行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。在與各相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責(zé)和任務(wù)，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進(jìn)行詳細(xì)的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實(shí)際，每年我們都在決算中增加相關(guān)資料表，將一些有利于決策分析和預(yù)算編制的數(shù)據(jù)納入省補(bǔ)資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問題有說明，有解釋，確保了決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，增強(qiáng)了決算資料的利用率。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關(guān)情況，每年舉辦多次業(yè)務(wù)和軟件系統(tǒng)培訓(xùn)班，對決算工作涉及的所有省級預(yù)算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓(xùn)人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑，軟件的操作方法和實(shí)際應(yīng)用等，促進(jìn)了各級財政部門和各預(yù)算單位決算編制水平的提高。

實(shí)驗(yàn)報告2009年我們認(rèn)真貫徹落實(shí)全省財政決算編審工作會議精神，堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，通過有關(guān)部門的通力協(xié)作和廣大財政財務(wù)人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務(wù)，現(xiàn)將財政決算編審工作有關(guān)情況總結(jié)如下：一、進(jìn)一步完善財政決算的基礎(chǔ)工作財政決算工作綜合性強(qiáng)、政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作： 1、以加強(qiáng)收入征管為主線，確保全年收入任務(wù)的完成。確保全年收入任務(wù)的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅(jiān)持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實(shí)財政收入任務(wù)。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點(diǎn)稅源的征管力度，強(qiáng)化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標(biāo)考核獎勵機(jī)制，對完成收入目標(biāo)的財政、地稅、國稅等有關(guān)征收。

部門決算分析報告篇十三

x年，我單位確定為全縣預(yù)算試點(diǎn)單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財經(jīng)工委、財政、審計(jì)等部門的大力支持下，我局緊密結(jié)合本局實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行縣八屆人大三次會議通過的《x年度部門預(yù)算方案》，堅(jiān)持“量入而出、量力而行”的原則，開源節(jié)流，緊縮開支，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力提高預(yù)算資金分配、支付和使用過程的規(guī)范性、安全性、有效性。x年我局部門運(yùn)轉(zhuǎn)正常，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

(一)部門決算收入：x年部門決算收入1115.14萬元，完成年度預(yù)算107.49 %(預(yù)決算收入均包含上年結(jié)轉(zhuǎn)302.13萬元)。具體的收入明細(xì)如下：

1、縣財政預(yù)算收入735.30萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)286.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)125.83萬元(其中項(xiàng)目調(diào)劑成公用經(jīng)費(fèi)79.58萬元)，對職工個人和家庭補(bǔ)助108.77萬元，項(xiàng)目支出214.60萬元。

2、縣財政預(yù)算調(diào)整收入77.71萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整7.75萬元，大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元(款項(xiàng)由局下屬參公事業(yè)單位社保局使用)，招考工作經(jīng)費(fèi)10萬元。退管中心詩詞楹聯(lián)學(xué)會補(bǔ)助資金1萬元。人才工作室經(jīng)費(fèi)16萬元，其他雜項(xiàng)收入22.96萬元。

3、x年結(jié)轉(zhuǎn)收入302.13萬元，其中基本結(jié)余16.78萬元，項(xiàng)目結(jié)余285.35萬元，項(xiàng)目結(jié)余中欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬元，“金保工程”轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助50萬元，高技能人才補(bǔ)助項(xiàng)目5萬元。

(二)部門決算支出：x年部門決算支出815.36萬元，完成年度預(yù)算的73.12 %。

1、基本支出531.36萬元，完成年度預(yù)算的102.05%。其中：(1)人員經(jīng)費(fèi)支出292.83萬元， (2)公用經(jīng)費(fèi)支出109.8萬元 (3)對個人和家庭的補(bǔ)助支出128.73萬元。

2、項(xiàng)目支出284萬元，完成年度預(yù)算的132.33%。其中局下屬事業(yè)單位退管中心經(jīng)費(fèi)162.6萬元，局下屬社保中心大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，局本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)101.4萬元。

(三)結(jié)余情況：x年年終結(jié)余299.78萬元，其中基本結(jié)余43.87萬元，項(xiàng)目結(jié)余255.91萬元。

年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)26.32萬元，其中因公出國境費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)13.32萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元。我局堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待、公款參觀學(xué)習(xí)，成效明顯。x年公務(wù)接待費(fèi)12.76萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.63萬元，三公經(jīng)費(fèi)支出總額比上年減少5.03萬元，比上年下降18.34%。

(一)細(xì)化預(yù)算編制，為提高執(zhí)行效果打基礎(chǔ)。以細(xì)化預(yù)算為重點(diǎn)，深化部門預(yù)算編制工作，年初專門召開預(yù)算方案制訂工作布署會，要求各科室本著實(shí)事求是、客觀合理的態(tài)度，堅(jiān)持需要與可能相結(jié)合、整體與局部相結(jié)合、近期與長遠(yuǎn)相結(jié)合三個原則，嚴(yán)格按照財政定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制行政成本，盡量使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與往年相比“只減不增”調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據(jù)x年重點(diǎn)工作計(jì)劃，分科室根據(jù)列出詳細(xì)工作清單，結(jié)合工作清單，確定預(yù)算項(xiàng)目的立項(xiàng)。要求項(xiàng)目經(jīng)辦人員根據(jù)以前年度支出情況，在進(jìn)行充分的比較分析的基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目資金初步預(yù)算。分管領(lǐng)導(dǎo)按照各自的分管職責(zé)對各科室的項(xiàng)目進(jìn)行層層把關(guān)，由領(lǐng)導(dǎo)班子和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論商議后確定預(yù)算方案。

(二)科學(xué)執(zhí)行預(yù)算，提高資金的使用效益。為確保年度預(yù)算順利實(shí)施，我局堅(jiān)持從管理的角度控制防范，采取切實(shí)可行的措施，扎扎實(shí)實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作，提高資金使用效益。一是抓計(jì)劃，實(shí)行支出計(jì)劃管理。年初制訂全年經(jīng)費(fèi)支出使用計(jì)劃，每月根據(jù)年度預(yù)算和資金調(diào)度情況，結(jié)合各項(xiàng)工作推進(jìn)情況，確定月度拔款支出計(jì)劃，掌握開支進(jìn)度，加強(qiáng)預(yù)算資金管理。二是強(qiáng)管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度。完善財務(wù)報賬審批手續(xù)，建立健全內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持按計(jì)劃開支，做到無計(jì)劃不開支，有計(jì)劃不超支;對不真實(shí)、不合規(guī)的原始憑證，也不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、合法合規(guī)，杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)管控，規(guī)范項(xiàng)目支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算確定的項(xiàng)目支出，堅(jiān)持項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，每個項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。財務(wù)室對所有項(xiàng)目設(shè)置專門的臺賬，每月需上報核對各項(xiàng)目資金支出進(jìn)度情況，確保單位領(lǐng)導(dǎo)能夠及時掌握本單位的資金使用情況及資金動態(tài)，加強(qiáng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由始至終的全過程管控。

(三)試點(diǎn)成效明顯，資金管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。經(jīng)過一年的試點(diǎn)工作，我局預(yù)算執(zhí)行工作取得了一定的成效。各科室對各自工作資金運(yùn)行情況更加明確，更加陽光。一是項(xiàng)目支出由“模糊”向“精細(xì)”轉(zhuǎn)變。由于每個科室都參與預(yù)算編制，提高了預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定量的精確度，以往存在的 “模糊”性問題得到了有效遏制，降低了預(yù)算編制的隨意性，切實(shí)增強(qiáng)了編制的準(zhǔn)確性，個別科室項(xiàng)目資金得到適度調(diào)增。二是由于在編制預(yù)算方案時，對各項(xiàng)支出進(jìn)行了充分、全面地預(yù)測和籌劃，更加有效地控制了資金使用過程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。

(一)個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低。x年人事信息管理系統(tǒng)單機(jī)版改網(wǎng)絡(luò)版經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，由于工資系統(tǒng)改版牽涉多項(xiàng)內(nèi)容，根據(jù)向多家企業(yè)詢價，項(xiàng)目完成需要60萬元左右的資金，由于資金不足該項(xiàng)目在x年未執(zhí)行，導(dǎo)致該項(xiàng)目執(zhí)行率為零;陽光政務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬元，x年實(shí)際支付8.61萬元，執(zhí)行率為30.75%，具體原因是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，相關(guān)支付需要在x年度執(zhí)行。

(二)部分項(xiàng)目年初安排預(yù)算資金不足。由于一些不可預(yù)見性的因素，導(dǎo)致項(xiàng)目資金安排不足，具體原因：(1)上級某些臨時性項(xiàng)目工作未納入年初預(yù)算。只能在年中增加，如人才工作室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。(2)個別項(xiàng)目工作量增加，超出年初預(yù)算工作量，如招考項(xiàng)目，x年開展兩次選調(diào)，考生人數(shù)增加，招考工作量加大，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出超出年初預(yù)算，在年終追加10萬元招考工作經(jīng)費(fèi)。另有職業(yè)技能鑒定工作，x年與往年相比考評期數(shù)增加了10期，相應(yīng)的考評員考務(wù)費(fèi)、考評員餐費(fèi)增加。上述原因?qū)е履瓿醯牟块T預(yù)算未能全面準(zhǔn)確地反應(yīng)全年資金安排。

(一)力求預(yù)算編制更加科學(xué)。經(jīng)過一年的試點(diǎn)工作，我局也逐步積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)。更加注重科學(xué)化分析，將x年實(shí)際支出臺賬與x年年初預(yù)算核對，查找出預(yù)算編制不合理的地方。實(shí)事求是地預(yù)測x年度各項(xiàng)收入，對x年度各項(xiàng)支出的需求數(shù)進(jìn)行全面的分析，嚴(yán)格控制行政開支，確保預(yù)算方案更準(zhǔn)確、更全面、更具操作性。

(二)力求預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。加強(qiáng)對干部職工的財務(wù)管理制度教育，增強(qiáng)預(yù)算觀念，完善預(yù)算管理機(jī)制，堅(jiān)持把預(yù)算資金落實(shí)到具體科室位和具體項(xiàng)目，按照年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測算每一項(xiàng)支出需求，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行工作的質(zhì)量，減少預(yù)算追加的彈性和預(yù)算支出的隨意性。建立健全項(xiàng)目支出信息庫，全面掌握工作進(jìn)度和項(xiàng)目資金支出情況，并把上一年度預(yù)算執(zhí)行率低的跨年度項(xiàng)目作為重點(diǎn)，推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理。如：x年人事工資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版改建項(xiàng)目由于資金不足原因未執(zhí)行，x年通過增加預(yù)算資金安排46萬元，已于7月份啟動項(xiàng)目籌建，目前已組織人員到松陽縣等地考察學(xué)習(xí)和精微軟件推介，下一步計(jì)劃多咨詢幾家軟件公司，再組織項(xiàng)目招投標(biāo)，爭取年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，提高支出預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。陽光政務(wù)建設(shè)工作，也按照全省陽光政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術(shù)有限公司溝通協(xié)調(diào)中，計(jì)劃開通更多的網(wǎng)上辦事事項(xiàng)，確保提高陽光政務(wù)預(yù)算執(zhí)行率。

(三)力求預(yù)算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性，提高資金使用的實(shí)際效果，嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制出國(境)、車輛購置及運(yùn)行、公務(wù)接待、會議等經(jīng)費(fèi)支出。努力達(dá)到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發(fā)現(xiàn)的財政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費(fèi)的問題，要及時處理，充分發(fā)揮財政資金的使用效果，確保財政資金的合理、安全、有效使用。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9423579.html】