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內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一
近年來，某某供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和。
工作計劃。
建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對某某市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，某某供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，某某供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，某某供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，某某供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，某某供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，某某供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計某某項、工程類審計某某項，提出各類審計意見和建議某某余條，促進企業(yè)增收節(jié)支某某萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
某某供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
某某供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，某某供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
某某供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲某某省內(nèi)部審計理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，某某供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
某某集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。
審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。
對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。
審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理。
規(guī)章制度。
加強部門經(jīng)費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M黨風廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。
但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20__年工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作。
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：
一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。
二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標完成情況。
某某年我局審計項目市審計局考核指標為某某項(區(qū)考核為某某項)。
預計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務(wù)收支審計某項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計某項，專項資金審計調(diào)查某項，固定資產(chǎn)投資審計某項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的某某某%，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應(yīng)上交財政某某萬元，應(yīng)減少財政撥款某某萬元，應(yīng)歸還原資金渠道某某萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。
(二)加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20__年度內(nèi)審工作計劃，成立了某某區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓和上崗培訓二批1某某某某次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡(luò)媒體信息某某某篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設(shè)進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內(nèi)共有某某人次參加上級審計機關(guān)各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設(shè)，保持審計機關(guān)良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20__年黨風廉政建設(shè)工作及責任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政。
寄語。
”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門予以重視與支持。
20__年主要工作思路。
一、指導思想：
以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導，
堅持科學發(fā)展觀，認真履行憲法和法律賦予的職責，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，加強審計隊伍建設(shè)，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務(wù)收支的真實、合法、效益，為促進某某經(jīng)濟社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。
二、總體目標：
審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計隊伍建設(shè)、審計制度建設(shè)為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是圍繞推進依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度，促進規(guī)范財政財務(wù)管理。
加強對政府部門的審計是強化對權(quán)力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計劃地進行重點審計，促進規(guī)范財政財務(wù)管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責，將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時，要進一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調(diào)控，進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進提高項目的科學決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益，強化專項資金審計和審計調(diào)查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調(diào)查。
四是圍繞加強和完善領(lǐng)導干部監(jiān)督機制，進一步加強經(jīng)濟責任審計，促進依法履行職責。
積極開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，按照區(qū)委關(guān)于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作，加強對領(lǐng)導干部權(quán)力運用的監(jiān)督。維護財經(jīng)法紀，預防和懲治腐敗行為，加強黨風廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑，進一步提高領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
五是加強對區(qū)內(nèi)部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導不少于二次，建立健全內(nèi)部審計的計劃、檢查、總結(jié)等管理機制，加強與內(nèi)審單位的交流與溝通，積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟發(fā)展中的作用，使各級領(lǐng)導與部門更加支持和理解內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點以及領(lǐng)導關(guān)注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結(jié)果公告制度，在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設(shè)，完善各項制度，提高審計質(zhì)量。廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施，認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設(shè)，提高審計隊伍的自身素質(zhì)。加強審計人員的學習和培訓，努力建設(shè)“學習型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機關(guān);繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設(shè)一支勤政、廉潔、務(wù)實的審計隊伍。
20__年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
(六)加強對各地市的調(diào)研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，根據(jù)市局《開展林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)檢查工作實施方案》的通知精神，我站于**年*月**日對本單位進行了財務(wù)自查。重點對項目資金的使用、財務(wù)收支情況、財務(wù)基礎(chǔ)工作情況、財務(wù)制度建立及執(zhí)行情況等進行自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況。
我站現(xiàn)有工作人員三人，自林業(yè)局直管后，積極理順財務(wù)關(guān)系，設(shè)立了事業(yè)單位帳戶，指定蔣文明同志為財務(wù)人員。從自查情況看我單位都能嚴格按照《會計法》和相關(guān)會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時、真實、準確的填制憑證登記會計帳薄，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復核制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度，無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象。憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，賬款、帳實相符。截止目前，收入為33570元，主要為森林防火定向捐資，支出為26689.5元，其中辦公費8231.5元，生活費9777元，車費4566元，煙酒副食819元，勞務(wù)費330元，電費246元，補植退耕還林苗木款500元，購買醫(yī)療保險2220元。
二、工作中存在的不足。
一是主要表現(xiàn)為收入發(fā)票不規(guī)范，實為白條收費。
二財務(wù)管理水平有待提高，要建立完善的財務(wù)制度，并在執(zhí)行中認真遵守。
三、建議。
1、加強學習，提高認識。加大對財務(wù)人員教育是的力度，組織全體財務(wù)人員進行會計知識的學習，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調(diào)會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會計行為，維護會計法律法規(guī)的“剛性”約束。
2、做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財會人員的責任感。要不斷加強理論知識學習，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強責任感。加強各級間的溝通和協(xié)調(diào)，切實幫助基層解決實際問題。
3、實行站帳局管。收支票據(jù)每月送局財會部門保存，便于財務(wù)檔案管理。
4、發(fā)票問題，要求局能夠提供正規(guī)收費發(fā)票及收費項目，如果林業(yè)站無收費權(quán)力，應(yīng)明令禁止，避免基層人員犯錯誤。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三
引導語：好的成果是需要分享的，這樣才能起到鼓勵的作用。同時這也有利于激勵其他人共同奮斗，寫好工作總結(jié)是延續(xù)成功的有效方法。下面是小編給大家分享的銀行員工年終總結(jié)與計劃，僅供參考。時光荏苒，一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝?；厥准磳⑦^去的2011年，有領(lǐng)導的關(guān)心與教誨，有同事的支持與幫助，有攻堅克難之后的喜悅與欣慰，也有惆悵彷徨之后的不悔抉擇。雖然我還是一個從事銀行工作剛剛兩年的輔助員工，但是經(jīng)過努力，我今年的業(yè)績從年初的個人存款xxxx多萬增加到現(xiàn)在的xxxx多萬，凈增xxxx多萬，已經(jīng)成為支行攬儲方面業(yè)績第一名。現(xiàn)將我一年中的工作情況作如下總結(jié)：
一年來，我能夠認真學習銀行方面的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在學習的過程中，我逐漸總結(jié)出了符合自身特點的學習方法，即比較學習。跟其他同事比，我個人欠缺的就是我需要學習的;跟其他支行比，我們薄弱的就是我需要加強的;跟其他銀行比，與我們不同的就是我需要探索的。
吸引了大筆新的存款。
銀行是我學生時代就蒙昧以求的工作場所。畢業(yè)之后，我非常幸運的得到了這份理想的工作。但是要成為一名合格的銀行工作人員也并不是一件非常容易的事情，必然需要不斷地學習、持續(xù)的磨練。工作一年多后仍然不是銀行正式員工的事實讓家人有些擔憂，他們甚至為我找了他們認為更好的出路。是堅持自己的理想，還是體諒家人的感受，說實話我徘徊過、矛盾過。但是理性的思考之后，我毅然決定留在支行，繼續(xù)努力，用我的成績實踐自己當初的暢想，也打消家人的顧慮。
新的一年里，我為自己制定了新的目標，為了讓自己盡快成長為一名合格的銀行員工，我將著重從以下幾個方面鍛煉自己、提升自己。
不斷更新自己的銀行業(yè)知識庫，既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù);既要有較高的理論水平，也要有熟練操作具體業(yè)務(wù)的能力;既要學習自己職責范圍內(nèi)的專業(yè)知識，也要主動了解銀行的貸款、存款、結(jié)算等其他領(lǐng)域的相關(guān)知識。
養(yǎng)成強烈的責任意識和服務(wù)意識，認真對待每一位顧客。嚴格要求自己，作風正派，潔身自愛，自覺維護銀行工作人員的良好形象。
不斷經(jīng)受磨練，理智面對挫折和失敗，把行程成熟、穩(wěn)健的心理狀態(tài)作為自己的成長目標。
明年，我的業(yè)績目標是個人存款到達1個億。我會不斷探索、開拓。
創(chuàng)新、盡職盡責、盡心盡力，自己成長的同時，為支行事業(yè)的發(fā)展做出屬于我的一份貢獻。
??銀行??分行。
上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃2010年上半年，在總行的正確領(lǐng)導與大力支持下，在監(jiān)管部門的科學指導下，??分行認真貫徹總行年度工作會議精神，緊緊圍繞總行的工作部署，確立分行全年的經(jīng)營策略、目標任務(wù)和工作重點，認清形勢，堅定信心，銳意進取，狠抓落實，各項工作穩(wěn)步推進，主要業(yè)務(wù)健康發(fā)展，內(nèi)部管理體系逐步完善，管理能力不斷增強，企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)逐步加快，實現(xiàn)了“開好門、起好步”的預定目標。
截止6月末，分行本外幣各項存款余額為18.24億元，其中單位存款17.65億元，儲蓄存款0.56億元，保證金存款0.03億元。吸收同業(yè)存款余額13.5億元。存款折算成分行開業(yè)后實際日均14.21億元，其中公司條線實際日均存款12.44億元，小企業(yè)條線實際日均存款1.45億元，零售條線實際日均存款0.32億元。
截止6月末，分行各項貸款余額7.08億元，其中公司貸款6.75億元，小企業(yè)貸款0.294億元，零售貸款0.0378億元，銀行承兌匯票余額3億元。
管理費637.94萬元，累計折舊支出1.11萬元，營業(yè)稅金及附加11.51萬元，提取貸款一般準備708.18萬元；上半年營業(yè)利潤為-338.96萬元。
經(jīng)過緊張籌備，于2010年？月？日獲得監(jiān)管部門開業(yè)的批復，在較短時間完成了工商、稅務(wù)登記，實現(xiàn)與人行金融網(wǎng)和銀監(jiān)局監(jiān)管信息系統(tǒng)的對接，于4月1日對外試營業(yè)，4月16日舉行了開業(yè)慶典。開業(yè)慶典體現(xiàn)了莊重、喜慶、節(jié)儉、緊湊的原則，參加慶典的領(lǐng)導和嘉賓近300人，活動安排樸實節(jié)約、輕松有序，慶典現(xiàn)場氣氛活躍，受到了社會的好評，是分行在??社會各界面前的第一次精彩亮相。開業(yè)慶典活動，體現(xiàn)了??銀行對社會和客戶的尊重和關(guān)愛，展現(xiàn)了??銀行親和、樸實的企業(yè)文化。
為確保分行開業(yè)安全運營，按照總行有關(guān)要求和分行實際情況，科學設(shè)置分行各部門與崗位，合理界定部門和崗位職責，部門、崗位做到相互配合、相互監(jiān)督，不相容崗位嚴格分離，按照內(nèi)控制度要求理順各項業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，初步建立各項業(yè)務(wù)管理體系。在總行各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，初步建立起分行的各項管理辦法、實施細則和操作規(guī)程，基本滿足開業(yè)初期內(nèi)控管理和業(yè)務(wù)管理要求。
體工作思路：建立并完善全員營銷管理機制，全力推進交叉銷售，以負債業(yè)務(wù)營銷為主，推動各項營銷工作；努力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以中間業(yè)務(wù)為突破口，逐步實現(xiàn)從單純依靠存、貸款增長向中間業(yè)務(wù)增長的轉(zhuǎn)變；結(jié)合地方經(jīng)濟特點，加大國際業(yè)務(wù)拓展力度，實現(xiàn)本外幣業(yè)務(wù)同步發(fā)展；堅持以支持中小企業(yè)發(fā)展為主的市場定位，建立遞進式營銷模式，以點帶面，逐步建立??分行真正的客戶群體，夯實基礎(chǔ)，傳承優(yōu)勢，努力打造經(jīng)營特色，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。根據(jù)總行下達分行的經(jīng)營目標，結(jié)合??地區(qū)同業(yè)競爭態(tài)勢，分行領(lǐng)導班子經(jīng)過多次醞釀，制定了分行全年業(yè)務(wù)發(fā)展目標，適時引導，全面發(fā)動，并將任務(wù)分解到各業(yè)務(wù)營銷部門，指導全行各項業(yè)務(wù)的有序開展。
分行明確提出，全員營銷是必選的營銷策略，不僅是建行初期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是拓展市場空間、搶占市場份額的需要。為了發(fā)揮正確的激勵導向，在全年業(yè)務(wù)考核辦法中，制定了全員營銷管理辦法，明確了全員營銷考核機制，確保全員營銷機制的深化與落實。分行通過各種會議宣講全員營銷的理念，領(lǐng)導班子不僅深入營銷部門解決營銷工作中遇到的實際問題，還身體力行，親自參與客戶營銷工作。
下游資源，初步形成了公司業(yè)務(wù)、小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)交叉銷售的良好局面。三是樹立負債業(yè)務(wù)營銷為主的思想。分行堅持負債業(yè)務(wù)營銷先行的理念，夯實業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，以負債業(yè)務(wù)帶動資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的營銷，任何業(yè)務(wù)的開展首先要考慮存款業(yè)務(wù)的拓展，對只貸不存的業(yè)務(wù)原則上放棄，同時努力爭取企業(yè)的派生存款，堅決杜絕人為增加存款的現(xiàn)象。
在明確分行各業(yè)務(wù)條線目標任務(wù)的基礎(chǔ)上，分行著力強化目標任務(wù)的推進工作，通過各種專題會議、條線月度工作會議和周例會等形式，研究具體營銷措施，跟進目標任務(wù)，落實序時進度。
公司存款客戶中，有省財政廳、區(qū)財政局和街道財政所，有省國信、省農(nóng)墾、省灘涂、省外貿(mào)系列和省再擔保公司等省屬大型企業(yè)，也有蘇寧電器、蘇寧環(huán)球、雨潤食品和南一農(nóng)等大型民營企業(yè)；既有江寧建設(shè)、江寧交通、江寧科學園、江北新城、河西國資等政府平臺公司，也有維維股份、江淮動力、南鋼股份等上市公司；各地在寧商會、行業(yè)協(xié)會、重點區(qū)域市場的中小企業(yè)客戶群也得到不斷擴展。
儲備一些備選項目。
開業(yè)后，分行堅持中小企業(yè)市場定位，在認真研究我行現(xiàn)有產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，以各地在寧商會、行業(yè)協(xié)會、重點市場為突破口，通過商會、協(xié)會、擔保公司等各種資源，大力發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)，小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)品牌逐步形成，負債業(yè)務(wù)初顯成效。
零售業(yè)務(wù)以渠道拓展、社區(qū)營銷為重點，積極開展零售業(yè)務(wù)營銷宣傳活動。
分行把握shibor利率上漲預期，累計吸收同業(yè)存款13.5億元，為支持總行資金流動性做出貢獻；開業(yè)初期，已商談確定商業(yè)票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)額度10億元，滿足客戶多樣化的融資需求，為客戶創(chuàng)造價值，為分行突破信貸規(guī)模限制開拓渠道，同時增加分行的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利差收入。
上半年，在總行的支持下，分行在較短時間內(nèi)完成了國際業(yè)務(wù)各項準備工作，6月下旬獲監(jiān)管部門批準，正式開辦所有外匯項下的業(yè)務(wù)。經(jīng)過分行領(lǐng)導的積極組織和帶頭營銷。
建行伊始，分行即成立了內(nèi)控與風險管理委員會、信貸評審委員會、經(jīng)營預算管理委員會、資產(chǎn)負債管理委員會、反洗錢工作領(lǐng)導小組等風險管理、合規(guī)管理領(lǐng)導機構(gòu)，在全行信貸審查審批、合規(guī)制度建設(shè)、重大風險管理事項上發(fā)揮了積極的領(lǐng)導決策作用。同時建立了操作風險管理體系，加強對操作風險的管理。風險管理與合規(guī)部負責分行操作篇3：xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計劃xx銀行分理處工作總結(jié)和工作計劃今年以來，我們分理處認真貫徹縣行的戰(zhàn)略方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，在注重業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，強調(diào)了風險防范和內(nèi)控管理通過主體人員的共同努力，使分理處的各項業(yè)務(wù)上了一個新臺階，為完成年度目標任務(wù)奠定了堅定的基礎(chǔ)，在全體員工的共同努力下，2010年各項指標穩(wěn)健運行，取得了突出的經(jīng)營業(yè)績，截止11月末各項業(yè)務(wù)完成情況較好，在分行網(wǎng)點排名中均各列前茅。
銷，對存量客戶和目標客戶進行仔細梳理，確立營銷重點，細化營銷措施，犧牲個人休息時間，利用各種渠道，各種形式，調(diào)動一切社會關(guān)系，加強對優(yōu)質(zhì)客戶群體的關(guān)系維護和深度營銷。
大堂經(jīng)理加大力度推薦并現(xiàn)場演示，讓客戶體驗用卡的好處，使客戶由原來的袪辦卡成為主動辦卡。
2011年工作目標：
時光荏苒，一年的時間轉(zhuǎn)瞬即逝。回顧即將過去的2012年，我在郵政儲蓄銀行領(lǐng)導的關(guān)心和同事的幫助下，經(jīng)過自己不斷努力，迎難而上，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將我一年來的工作情況及下步打算匯報如下：
一年來，我始終堅持“工作第一”的原則，認真執(zhí)行所里的各項規(guī)章制度，工作上兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨，以用戶滿意為宗旨，想客戶之所想，急客戶之所急，努力為儲戶提供規(guī)范化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，取得好的成績。
我作為郵政儲蓄銀行剛?cè)氲赖男卤?，有著初生牛犢不畏虎的精神，和對未來職業(yè)的茫然與憧憬。為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境，勝任本職工作，我不恥下問，不斷向單位同事虛心請教學習，努力讓自己迅速融入角色，盡早成為二橋郵政儲蓄銀行的稱職員工。一年來，在單位領(lǐng)導的關(guān)懷指導和單位同事的關(guān)心幫助下，經(jīng)過自己的不懈努力學習和刻苦鉆研，已經(jīng)熟練撐握了各項業(yè)務(wù)技能、辦理程序。功夫不負有心人，通過自己不斷向書本學習、向?qū)嵺`學習、向同事學習，使我終于從一名新入行的新手正式成長為一名輕車熟路、應(yīng)對自如的熟手，真正成長為一名能勝任本職工作的郵政儲蓄銀行新職員。
盡管我是剛進入二橋郵政儲蓄銀行的新職員，但在短時間內(nèi)卻獲得了領(lǐng)導、同事們的認可和信任，這是我莫大的榮譽。我常常以此為動力，不斷鞭策自己。要在工作中肯于吃苦，甘當老黃牛，我是這樣想的，也是這樣做的。當前，面對銀行市場競爭日趨激烈的新形勢，如何在激烈的市場競爭中贏得一席之地，是擺在我們銀行業(yè)面前一道難題，尤其郵政儲蓄銀行與其它銀行相比沒有太大優(yōu)勢的前提下，更是困難重重。為完成2012年工作目標任務(wù)，我毅然棄“小”家而顧“大”家，將小孩交由自己父母帶養(yǎng)，全身投入到工作當中，利用自己是本地人的人際社會優(yōu)勢，犧牲個人休息時間，夜間深入拆遷對象家中，主動向客戶營銷我行產(chǎn)品，耐心解釋分析郵政儲蓄銀行為他們服務(wù)中帶來的利弊以及他們所關(guān)心的利益問題，贏得了拆遷對象的理解與支持，圓滿完成了在拆遷對象中接納儲蓄3000萬的工作任務(wù)。雖然無暇顧家，也搭進了休息時間，但通過自己的艱辛付出卻得到了回報。
挑戰(zhàn)自己才能給客戶提供更加滿意的服務(wù)。通過自己的努力，不斷提升服務(wù)水平，促進了業(yè)務(wù)發(fā)展。我始終把郵儲銀行當成自己的家，把客戶當成自己親人，憑著自己滿腔的工作熱情和腳踏實地的工作作風，把一顆真誠的心傳遞給客戶，贏得客戶的信賴與笑容。在我看來，客戶滿意就是我最大的幸福和快樂。
我堅信只有與自己的職業(yè)緊密結(jié)合，立足本職，腳踏實地，才能實現(xiàn)自己的人生價值與目標。我堅持從自身做起，從點滴做起，從本職工作做起，就像雷鋒同志說的那樣“做一顆永不生銹的鏍絲釘，擰在那里就在那里發(fā)光”。我熱愛這份工作，總是以務(wù)實求真、一絲不茍的態(tài)度處理每一筆業(yè)務(wù)；總是以自然豁達、親切真誠的心境接待每一位客戶；總是以全身投入，盡心而為的工作作風完成交辦的每一項任務(wù)。在工作中，我常常不斷提醒自己要善待別人，在遇到不講理的客戶時，總是試著去包容和理解他人，在得到客戶的理解和尊重時，我總是滿臉的幸福和快樂。雖說銀行柜員的工作是一份枯燥無味的反復工作，但在這簡單的反復中卻能收獲到工作的快樂。
服務(wù)”。
在激烈市場競爭中，樹立郵政儲蓄銀行誠信品牌形象。首先，從我做起，做到誠信服務(wù)，誠信待客，誠信納儲。通過誠信服務(wù)來提高我行的信譽和聲譽，以吸納更多的儲蓄戶，尤其要爭取個體經(jīng)營戶、機關(guān)事業(yè)單位成為我行的重要客戶。
自覺將自己的創(chuàng)新服務(wù)理念融為郵政儲蓄銀行的一種企業(yè)文化和品牌，通過創(chuàng)新服務(wù)和品牌化影響，更多地招納客戶。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四
____公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開展內(nèi)部審計工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對__年四季度和__一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
（1）__2月審計__年度存貨項目；
（2）__8月審計__度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合____審計：
（2）干部離任審計，配合____完成一名公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。
二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.__年11月15日至__11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗
1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及__集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。（半年一次）
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。
六、配合____監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)2022年最新3
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓，系統(tǒng)學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務(wù)導師，多參加審計項目，在實際工作中學習提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習。
二、加強業(yè)務(wù)學習
對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學習顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學習。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關(guān)注，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計實踐學習。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學習。與單位領(lǐng)導、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學習。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的。
三、堅持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事；堅持潔身自好，嚴于律己；心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五
20__年是收獲的一年，是我們飛速發(fā)展的一年。今年，本部門在公司領(lǐng)導的正確指導下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞公司“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)造”的三創(chuàng)主線，努力學習，積極工作，同心協(xié)力，努力完成了上級和公司領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。
一、積極學習，不斷開拓。
在思想上，本部積極學習了。
_
積極參加了__組織的思想教育活動并結(jié)合本職本崗的實際進行討論不斷提高認識做好工作；組織參加__的文藝演出；出版了四期刊物及定期更換宣傳欄的內(nèi)容；組織公司全體的員工參加了全市的普法考試全部成績優(yōu)良。以及組織公司新員工學習物業(yè)知識、企業(yè)文化。
二、考核工作方面。
認真做好員工轉(zhuǎn)正的考核工作。在完成20__年的年度考核后，繼而進行了20__年第一季度的工作考核，在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，參加了每個部門、各服務(wù)中心的工作小結(jié)，了解掌握部門、各服務(wù)中心對員工的考核意見和對下一季度的工作要求，促進了各部門、各服務(wù)中心的工作開展。
三、人力資源的管理和調(diào)配方面。
1.定崗定編并簽訂了勞動合同；為了充實加強公司的綜合檔案室管理，保證了公司內(nèi)部服務(wù)的正常工作。
2.草擬公司機構(gòu)改革和部門調(diào)整的方案，制定了各部門和崗位的職責，在公司班子的領(lǐng)導下，組織實施雙向選擇上崗，一定程序調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性。
3.較好地完成了公司員工20__年度工資標準的調(diào)整和工齡工資調(diào)整工作。
4.制定實施《公司績效獎的管理規(guī)定》、《公司安全防火管理規(guī)定》、《公司勞保衛(wèi)生用品管理規(guī)定》、《公司具辦公用品管理規(guī)定》。
5.在實施服務(wù)項目逐步社會化中完成了__工作的對外發(fā)包工作，取得初步成效。
6.加強了公司的安全防火工作，由公司總經(jīng)理與各服務(wù)中心負責人簽訂《防火安全責任書》外，還與__簽訂了防火安全責任書。組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查。專職安全員參加管理培訓班的培訓學習。
7.及時做好了公司員工的社會養(yǎng)老保險年度調(diào)整、統(tǒng)籌審核工作，員工的社會養(yǎng)老保險金比上年度有所提高，做好員工醫(yī)療的辦證、補證、更改醫(yī)院等手續(xù)。制定實施了《公司醫(yī)療記賬單的管理規(guī)定》，組織探訪慰問困難、生病、生育的職工（家屬）_人次。
8.按照規(guī)定完成了公司的人員變動等一系列的月度、季度、年度統(tǒng)計報表。
9.參加了在市召開的全關(guān)于企業(yè)文化宣傳會，并及時將會議精神和重要講話精神傳達到公司員工，以推進創(chuàng)新工作。
10.嚴肅認真過細地做好文書工作。一年來，收文、送辦、催辦的文件_份。完成公司辦公等方面的會議記錄、會議紀要共_份。嚴格執(zhí)行公司用印批務(wù)的規(guī)定，為公司把好各種印章使用的關(guān)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六
牛耕綠野千倉滿，虎嘯青山萬里春，千山萬水，我們昂揚走過;似水流年，20__年已接近尾聲，那么大學內(nèi)部審計。
工作總結(jié)。
與
工作計劃。
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"某某大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為某某年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計某資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察某赴某國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集某已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集某每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小某體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學習，更新審計觀念。
學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作。
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三、審計工作開展情況。
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設(shè)計報告，為領(lǐng)導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設(shè)責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、
工作體會。
和努力方向。
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導匯報，以取得領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
某某某某年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風險為導向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責任心進一步加強，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一、財務(wù)收支及效益審計。
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的某某某某年工會財務(wù)收支情況審查;機電學院實習工廠及工程訓練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計;學校某某某某年預算及預算執(zhí)行情況審計;動科學院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財務(wù)收支情況審計;火地塘教學實習基地專項資金審計;某某某某年學校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，1000萬元的教學實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查;學院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;某某某某年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達322000萬元。
二、工程審計。
某某某某年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學校的利益，降低了合同風險。
三、審計其他工作。
1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計文件198份。
2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動;參與了學校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標活動;參與了學校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計干部邊工作邊學習，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導作用。
20__年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標、
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
(六)加強對各地市的調(diào)研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七
x集團公司審計部自20xx年9月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八
20**年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結(jié)。
我是今年x月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有xx銷售經(jīng)驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏xx行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點和問題，我經(jīng)常請教xx經(jīng)理和北京總公司幾位領(lǐng)導和其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。
今年的成長：初來咋到，不敢談成績，說說我的成長進步吧，通過不斷的.學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗，現(xiàn)在對xx市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經(jīng)過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優(yōu)質(zhì)客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業(yè)之間的競爭，現(xiàn)在可以拿出一個比較完整的方案應(yīng)付一些突發(fā)事件。對于一個項目可以全程的操作下來。
存在的缺點：對于xx市場了解的還不夠深入，對產(chǎn)品的技術(shù)問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響市場部的銷售業(yè)績。
在將近一年的時間中，經(jīng)過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的產(chǎn)品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務(wù)加上優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。
1.從上面的銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。xx產(chǎn)品價格混亂，這對于我們開展市場造成很大的壓力。
2.客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月xx天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。
3.溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，導致許多重要的客戶流失。
4.工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
5.新業(yè)務(wù)的開拓不夠，業(yè)務(wù)增長小，個別業(yè)務(wù)員的工作責任心和性不強，業(yè)務(wù)能力還有待提高。
現(xiàn)在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產(chǎn)品過程中，牽涉問題最多的就是產(chǎn)品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數(shù)量比較多時，客戶對產(chǎn)品的價位時非常敏感的。在明年的銷售工作中我認為產(chǎn)品的價格做一下適當?shù)母樱@樣可以促進銷售人員去銷售。
在xx區(qū)域，我們公司進入市場比較晚，產(chǎn)品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在xx開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比xx小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。
市場是良好的，形勢是嚴峻的?？梢杂眠@一句話來概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。
在明年的工作規(guī)劃中，下面的幾項工作作為重點工作來做：
1、建立一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。
2、完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。
3、培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習慣。培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個新的檔次。
4、在部分地區(qū)建立二級銷售，服務(wù)網(wǎng)點。(建議試行)根據(jù)今年的銷售情況，對于部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)建議設(shè)立二網(wǎng)，從今年來看我司二網(wǎng)的銷售占比進一步上升，因此明年的規(guī)劃上，應(yīng)該重點做好二級網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，從今年來看許多競品品牌還沒有大力開展，因此我們要做好先發(fā)優(yōu)勢，快速占領(lǐng)終端市場。
5、銷售目標根據(jù)公司下達的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。
我認為公司明年的發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質(zhì)，公司的指導方針，團隊的建設(shè)是分不開的。提高執(zhí)行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵，我相信公司明年的發(fā)展會更好。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九
按照各部門的需求合理安排會議室，以免造成會議沖突，并注意做好相關(guān)登記，以及會議室的衛(wèi)生保持，公眾物品的善后檢查等工作，以便為本部人員提供更好的服務(wù)。一年來，共安排內(nèi)部會議500次以上。
3.視訊會議管理。
在召開總部或省分視訊會議的時候，按照通知要求，提前半小時準時打開視訊系統(tǒng)，確保會議按時接入，本年度無一例會議延時情況出現(xiàn);在召開對縣區(qū)會議時，提前進行會議預約，呼叫各終端，確保每個縣區(qū)都能正常參會。
三、費用報銷、合同錄入工作。
在這方面，嚴格按照公司要求，周一匯總收集報銷單據(jù)，周二找領(lǐng)導簽字后錄入erp系統(tǒng)，并做好登記工作。一年來，錄入報銷單據(jù)1000余份。合同錄入20余份。
四、綜合事務(wù)工作。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十
1、扎實有序推進民生工程。
進一步規(guī)范城鄉(xiāng)低保工作。嚴格按照規(guī)定開展城鄉(xiāng)低保年審和動態(tài)管理。對農(nóng)村低保進行重新洗牌，全縣共調(diào)出城鄉(xiāng)低保4025人，調(diào)進4132人。實現(xiàn)城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，城鄉(xiāng)低保政策落實更加有效。目前，全縣城市低保6639戶、13228人；農(nóng)村低保17516戶、38107人。適時提高了一、二類低保人員的補助標準，提高幅度達30%和20%。上半年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3800萬元。積極開展應(yīng)急求助工作試點，建立急難對象主動發(fā)現(xiàn)機制。
進一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，規(guī)范“一站式”網(wǎng)上服務(wù)，實行醫(yī)前、醫(yī)中、醫(yī)后救助，全額資助五保戶和“三無”對象等困難群體參加新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保。
繼續(xù)落實五保供養(yǎng)制度，提高五保供養(yǎng)標準。今年分散供養(yǎng)標準年人均2200元，集中供養(yǎng)年人均3000元。上半年發(fā)放五保供養(yǎng)資金1150萬元。通過進一步完善五保老人護理措施，使他們得到更多關(guān)懷。
全面完成了農(nóng)村住房保險工作。全縣共登記投保農(nóng)村住房229495戶，投入經(jīng)費367.192萬元，全部由財政承擔。到6月底，已有投保農(nóng)戶30戶申請賠保。
農(nóng)村五保供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)穩(wěn)步推進。今年全縣敬老院建設(shè)任務(wù)是新增床位500張，在推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)上，堅持早部署，早動員，分解任務(wù)，明確責任。今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中新建3所，擴建有3所。通過積極爭取，敬老院建設(shè)補助資金達到1.66萬元/床位。目前，已有3所敬老院動工建設(shè)，其余3鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院正在招投標。
2、扎實開展雙擁合格單位創(chuàng)建活動，全面落實各項優(yōu)撫安置政策。圍繞創(chuàng)建合格單位標準，已初步檢查驗收20xx年度雙擁合格單位65個。積極開展節(jié)日走訪慰問活動,及時全額兌現(xiàn)各項優(yōu)待撫恤資金，完成退役士兵的接收工作。
3、妥善安置受災(zāi)困難群眾的冬季生活，上半年全縣共發(fā)放救災(zāi)資金227萬元，救助受災(zāi)困難群眾11350人次，做好汛期應(yīng)急值守。
4、認真做好第九屆村民委員會換屆選舉的前期各項準備工作，結(jié)合我縣實際出臺了換屆選舉工作實施方案，成立領(lǐng)導組和督導組，加強對選舉工作的指導。
5、有序推進民政項目建設(shè)，按照規(guī)劃，民政福利中心二期工程、烈士陵園按計劃進行施工中，縣社會救助站已竣工。
1、對發(fā)放類的民政民生工程，重點是抓好及時足額發(fā)放和督查工作，補缺補差，確保資金發(fā)放及時、準確，完善規(guī)范資料臺帳。對建設(shè)類的民政民生工程，當前是加快招投標進度，力爭盡早開工建設(shè)，適時調(diào)度。初步建立起低保信息核對機制。
2、認真抓好第九屆村委員會換屆選舉工作，按照《選舉方案》的要求，全部于9月中旬完成394個村和19個街道的換屆選舉工作。做好建章立制和新任村干部的培訓工作。
3、全面完成民政項目建設(shè)，力爭盡早投入使用。
4、開展爭先進位活動，梳理工作亮點，積極向上級主管部門推薦申報相關(guān)命名活動。
5、按照全年工作計劃，把握時間節(jié)點，有力有序地推進其它各項民政工作。
2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。
在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。
第十屆海上年俗風情展社會征集啟事。
工作計劃和工作總結(jié)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十一
20xx年已經(jīng)過去?；仡欉^去的一年，職業(yè)衛(wèi)生科從10月份開始配備了專業(yè)的管理隊伍，建立了相關(guān)的規(guī)章制度，煤礦的職業(yè)衛(wèi)生管理工作逐步邁上了常態(tài)化管理軌道；回顧過去的一年，我們的工作有成績，但是離上級監(jiān)管機構(gòu)和相關(guān)文件的要求還有差距?，F(xiàn)將今年的工作總結(jié)和明年的工作計劃匯報如下：
1、20xx年10月份公司下文成立了職業(yè)衛(wèi)生科，明確了專職管理人員。為礦井職業(yè)衛(wèi)生管理工作走上常態(tài)化管理軌道奠定了基礎(chǔ)。
2、根據(jù)上級相關(guān)文件要求，職業(yè)衛(wèi)生科編制了礦井職業(yè)衛(wèi)生管理制度。晉城粉塵檢測中心對我礦的粉塵含量進行了定期檢測工作。
3、購進了兩臺粉塵采樣儀，儀器在晉城煤礦高新技術(shù)服務(wù)中心鑒定后到晉城煤礦粉塵檢測中心已經(jīng)備案。已經(jīng)具備礦井定期粉塵采樣條件。
4、完成了礦井職業(yè)衛(wèi)生預評價編制工作，現(xiàn)已上報到晉城市煤炭局審核。
5、開始了職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護檔案建檔工作。
6、完成了職業(yè)健康體檢及職業(yè)病情況匯總上報工作。
1、完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，健全管理機構(gòu)。
2、完善職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護檔案，做到一人一檔，規(guī)范管理。
3、完成職業(yè)衛(wèi)生預評價和安全防護設(shè)施專篇的編制及審核報批工作。
4、按時完成職業(yè)危害申報工作。
5、按時進行粉塵采樣送檢。
6、按照培訓計劃對職工進行崗前和崗中職業(yè)危害防護培訓。
7、及時進行職業(yè)健康體檢和職業(yè)病情況匯總上報。
截止20xx年11月，xx區(qū)遭受臺風等自然災(zāi)害，全區(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）不同程度受災(zāi)，受災(zāi)人口約10、05萬人，緊急轉(zhuǎn)移安置1515人；農(nóng)作物受災(zāi)面積3762公頃，成災(zāi)面積3183公頃，絕收面積292公頃，106戶農(nóng)房倒損房屋318間，全區(qū)因災(zāi)經(jīng)濟損失2513萬元（含蔬菜大棚被催倒），其中農(nóng)業(yè)損失約2361萬元，家庭財產(chǎn)損失約129萬元。
1、為提高應(yīng)急能力，有效開展防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，全區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）都建立了《自然災(zāi)害救助應(yīng)急預案》。預案明確了災(zāi)害應(yīng)急的.組織指揮體系、職責任務(wù)、應(yīng)急準備、預警預報與信息管理、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機制。全區(qū)制訂了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）級自然災(zāi)害救助應(yīng)急預案8個，區(qū)級1個。
2、積極做好農(nóng)房統(tǒng)保工作，自治區(qū)在去年完成與保險公司簽訂農(nóng)房統(tǒng)保協(xié)議，我局已完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶核對工作，共為全區(qū)106499戶農(nóng)民的住房投保，我區(qū)負擔的保費28。16萬元已在3月21日劃撥給保險公司。截止20xx年10月共106戶農(nóng)戶得了理賠57、87萬元。
3、為切實做好受災(zāi)困難群眾的生活救助工作，建立《xx區(qū)冬春災(zāi)民生活困難救助實施方案》。20xx年春節(jié)前后，我局發(fā)放了冬春臨時生活困難救助資金209。38萬元，發(fā)放了一批庫存棉胎222床和被套222床，共救助受災(zāi)人員達15608人，解決了災(zāi)民的基本生活困難問題，達到了救助災(zāi)民的預期效果。冬春救助款物的落實符合規(guī)定程序，救助對象準確、重點突出，未發(fā)現(xiàn)擠占、私分、代領(lǐng)等問題，有效保障了災(zāi)民和特困群眾的基本生活權(quán)益。
4、認真貫徹上級黨委、政府關(guān)于災(zāi)民倒房恢復重建的工作，建立了《xx區(qū)災(zāi)民倒房恢復重建實施方案》。我區(qū)認真貫徹“政府主導、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的工作方針，切實加強對恢復重建工作的領(lǐng)導，做到摸清因災(zāi)倒塌、嚴重損壞房屋需恢復重建和一般損壞房屋需維修的底數(shù)，逐戶建檔，登記造冊。20xx年因災(zāi)重建的50戶農(nóng)戶，已按重建住房標準按時全部竣工。自治區(qū)重建補助資金每戶2萬元，區(qū)本級重建補助資金特困戶每戶補助5000元，低保戶每戶補助3000元，一般戶每戶補助1000元。重建補助資金共108萬，已全部補助到位。農(nóng)戶申請政府支持重建住房的審批手續(xù)完備，規(guī)范開展了因災(zāi)倒損民房重建工作。
5、為有效應(yīng)對自然災(zāi)害，做好應(yīng)急物資儲備工作，確保受災(zāi)群眾的基本需求，建立了《xx區(qū)民政應(yīng)急物資儲備工作方案》。截止目前，我區(qū)本級救災(zāi)物資儲備倉庫共儲備有應(yīng)急救助物資包括有棉被（含被套）44床、蚊帳435頂、床單435床、棉衣9件、折疊床20張、帳篷20頂。對不適合長期儲備的糧食、飲用水、快餐面、餅干等應(yīng)急物資，區(qū)民政部門和華隆超市等單位簽訂了救災(zāi)應(yīng)急物資采購協(xié)議，建立了協(xié)議儲備制度，約定一旦發(fā)生災(zāi)情需要緊急調(diào)運物資，協(xié)議單位將按要求及時提供。
6、從今年4月份進入汛期以來，業(yè)務(wù)股嚴肅值班紀律，嚴格落實24小時值班和領(lǐng)導帶班制度，明確崗位職責，確保聯(lián)絡(luò)渠道暢通。
7、加強減災(zāi)防災(zāi)知識宣傳。在防災(zāi)減災(zāi)宣傳周期間，為了讓民眾進一步增強安全意識，提高應(yīng)對自然災(zāi)害突發(fā)事件的能力，結(jié)合本轄區(qū)災(zāi)害風險隱患特點，通過現(xiàn)場演練、張貼海報、現(xiàn)場咨詢、組織觀看防災(zāi)減災(zāi)公益宣傳片等方式進行了廣泛宣傳，有針對性的普及各類自然災(zāi)害知識和防范應(yīng)對措施。全區(qū)共散發(fā)各類宣傳單3萬多份，宣傳版面40多塊，橫幅100多條，學校應(yīng)急演習6次，舉辦知識講座4次，解答知識咨詢1萬余人次。通過宣傳，使群眾懂得如何識別災(zāi)害風險，掌握一定的預防、避險技能和自救、互救應(yīng)急知識，提高全社會的防災(zāi)減災(zāi)意識。
我區(qū)的各類預案、通知、方案進一步明確了救災(zāi)工作職責任務(wù)、應(yīng)急準備、應(yīng)急響應(yīng)、災(zāi)后救助與恢復重建等方面的內(nèi)容，規(guī)范了緊急狀態(tài)下救助工作程序和管理機制，提高我區(qū)應(yīng)對自然災(zāi)害的能力，減少各類自然災(zāi)害對社會造成的損失，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。
8、社區(qū)減災(zāi)準備認證工作。20xx年我區(qū)開展減災(zāi)準備認證工作的社區(qū)共13個，并認證通過。20xx年開展減災(zāi)準備認證工作的社區(qū)共24個，計劃今年11月份完成各項工作。20xx年認證的社區(qū)，每個社區(qū)已安排減災(zāi)準備認證補助資金11835元。
1、自然災(zāi)害救助應(yīng)急演練要不斷開展，要提高應(yīng)對能力。
2、農(nóng)村（社區(qū)）群眾防災(zāi)減災(zāi)意識不高，宣傳工作有待進一步提高。
1、加強災(zāi)害應(yīng)急演練，提高群眾自救互救的能力。救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)必須具備一定的知識技能，對于具備救災(zāi)技能的群眾，在參與救災(zāi)的過程中，也能保護自己，減少災(zāi)害對自身造成的傷害。
2、加強災(zāi)害預警預報信息發(fā)布，及時讓群眾了解災(zāi)害預警預報信息，提高群眾防災(zāi)減災(zāi)意識。
3、組織落實好汛期新災(zāi)的應(yīng)對工作。做好災(zāi)情預測會商、物資儲備、災(zāi)情報送等準備工作，災(zāi)害發(fā)生后迅速啟動應(yīng)急預案，及時開展災(zāi)后重建。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十二
20xx年，我局在縣委、縣府的領(lǐng)導下，負重拼搏，開拓創(chuàng)新，較好地完成了縣委、縣府賦予的各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出了較大貢獻。
按照市委、市政府《關(guān)于大力實施蠶?！鞍偃f工程”的意見》要求，重點抓好發(fā)種產(chǎn)繭、育苗栽桑、桑樹嫁接改造和養(yǎng)蠶設(shè)施設(shè)備改造添制等工作。
（一）狠抓發(fā)展產(chǎn)繭。20xx年全縣發(fā)種24500張，產(chǎn)繭800噸，分別完成市上下達任務(wù)的%和%。農(nóng)民蠶桑生產(chǎn)收入2500多萬元（含附產(chǎn)物），全縣農(nóng)民人均增收42元，蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均增收188元。
（二）狠抓育苗栽桑。全縣調(diào)運桑種200斤（其中良種桑桂特優(yōu)2號10斤），采取“三集中”、“三統(tǒng)一”的辦法在雙溪、回龍、清水3個市級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和增產(chǎn)、靈鷲、帶河等17個縣級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導育苗xx床，栽桑21000畝，分別完成市上下達任務(wù)的%和140%，全縣桑園面積達到69900畝。在靈鷲鎮(zhèn)、福源鄉(xiāng)建立了xx畝蠶?？萍际痉秷@，在清水鄉(xiāng)頂子村建立了蠶桑產(chǎn)業(yè)路5公里，桑園面積達1000畝。今年的育苗栽桑工作名列全市第一，受到了市委市府檢查驗收組的好評。
（三）實施新桑嫁接。組織蠶業(yè)科技人員、蠶桑干部，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社，采取“縣培訓到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)培訓到村、村培訓到人、合格上崗”的辦法，扎實抓好嫁接技術(shù)人員培訓和嫁接工作，全縣良桑率達到60%以上。
（四）建好養(yǎng)蠶設(shè)施。一是抓好小蠶共育室建設(shè)。今年在雙溪、清水、回龍3個市級蠶桑基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取土地優(yōu)惠（按臨時用地）、林木優(yōu)惠等政策，鼓勵建設(shè)了小蠶共育室14個，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)在養(yǎng)蠶零星分散的地方適當采用了發(fā)放蟻蠶的辦法，全縣共育面達38%。二是大力推廣大蠶省力化蠶臺育。動員業(yè)主、專重大戶添制了一批能適應(yīng)養(yǎng)蠶需要的省力化、低成本、易操作、抗病好養(yǎng)、單產(chǎn)高、質(zhì)量優(yōu)的大蠶室外蠶臺，截止12月底，全縣蠶臺已達9000多套。三是大力推廣紙板方格簇。采取縣財政補助一點、蠶繭收購企業(yè)承擔一點、養(yǎng)蠶農(nóng)戶負擔一點的“三個一點”辦法籌集資金萬元，購買方格簇萬片，在雙溪、清水、靈鷲、青山4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行集中推廣。
（五）推進機制創(chuàng)新。一是引導龍頭企業(yè)建基地。今年秋季，按照國辦發(fā)[xx]44號文件精神，引導英華蠶業(yè)有限公司與蠶農(nóng)簽訂了收購合同，承諾實行全額收購和保護價收購，明確方格簇蠶繭最低保護價為18元/公斤，對農(nóng)民育苗、栽桑、嫁接、共育、設(shè)施建設(shè)、優(yōu)良簇具推廣等方面給予扶持。二是大力培育蠶桑業(yè)大戶。引導本地“有勞力、有技術(shù)”的養(yǎng)蠶能手、農(nóng)村能人，采取租賃承包、股份合作等方式，將3000多畝無人管理、不養(yǎng)蠶的桑園流轉(zhuǎn)給養(yǎng)蠶大戶。同時鼓勵蠶桑專業(yè)技術(shù)人員、外來工商業(yè)主等承包土地，投資蠶業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化和專業(yè)化經(jīng)營。目前，全縣業(yè)主大戶已達150多個。三是大力培育蠶業(yè)合作社。積極鼓勵和支持農(nóng)村能人領(lǐng)辦創(chuàng)辦蠶業(yè)合作社。通過建立緊密型、松散型、指導型等多種類型的蠶業(yè)專合組織，按照合作經(jīng)營、二次返利、入股分紅等方式，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。全縣現(xiàn)有縣級蠶業(yè)協(xié)會1個，鄉(xiāng)級蠶業(yè)合作社4個，縣級蠶業(yè)協(xié)會理事任正明被國家財政部、國家科協(xié)命名為“全國科普工作帶頭人”（獲得獎金5萬元）。
（六）大力推廣蠶業(yè)科技。一是狠抓養(yǎng)蠶技術(shù)培訓。全年共培訓蠶農(nóng)15000人（次），基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶農(nóng)人均培訓達1次以上，做到每個養(yǎng)蠶戶有一個明白人，每個養(yǎng)蠶戶有一張明白紙，達到單產(chǎn)平均提高5%以上。二是大力推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)。針對農(nóng)村勞動力外出的實際，大力推廣“統(tǒng)防統(tǒng)消，小蠶共育，大蠶省力化飼養(yǎng)，自動上簇”等配套技術(shù)，加大科技栽桑養(yǎng)蠶配套技術(shù)的推廣力度，實現(xiàn)了蠶繭單產(chǎn)、質(zhì)量、效益三提高。三是大力推行蠶業(yè)科技承包。支持鼓勵蠶業(yè)科技人員到基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行技術(shù)承包，向基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社提供技術(shù)服務(wù)，使先進的栽桑養(yǎng)蠶、防病、治蟲技術(shù)到村、到社、到戶、到人。四是搞好蠶桑副產(chǎn)物的綜合利用，提高桑園綜合經(jīng)濟效益。今年與成都晶寶公司合作，幫助蠶農(nóng)銷售干桑葉萬噸，實現(xiàn)銷售收入1000多萬元。
（一）抓好招商引資。爭取蠶桑富民工程建設(shè)專項資金40萬元，蠶?！鞍偃f工程”建設(shè)資金萬元，還有部份資金將在明年初到位。
（二）組織非稅收入。完成財政預算外收入萬元，調(diào)控3萬元。
（三）抓好信訪穩(wěn)定。信訪穩(wěn)定是我局的一項重要工作，花去了全局8名在職職工大量的人力、精力和時間。但由于采取許多過細的、大量的、有效的措施，使200多人的維穩(wěn)任務(wù)得以順利完成，沒有出現(xiàn)到市及以上的人員，也沒有出現(xiàn)什么大問題。
（四）抓好黨建工作。切實抓好局機關(guān)黨組織建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，采取多種有效形式，加強對黨員干部特別是領(lǐng)導干部的理想信念、黨風黨紀廉潔從政和艱苦奮斗教育，全年共召開民主生活會4次，上黨課3次，開展警示教育活動5次，對黨員干部進行正反典型教育4次，報送紀檢監(jiān)督信息12期，調(diào)研文章2篇。進一步抓好精神文明建設(shè)，努力提高全局干部職工的思想道德素質(zhì)，我局繼續(xù)保持縣級最佳文明單位。
（五）抓好安全工作。切實加強安全生產(chǎn)教育，樹立安全生產(chǎn)意識，全年未發(fā)生任何安全事故。
（六）抓好計生“三結(jié)合”及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。對雙溪鄉(xiāng)顧家村（新增3戶，聯(lián)系6戶，幫帶20戶）的計生“三結(jié)合”戶，提供項目、資金、信息、培訓、政策等幫助，做到了“三落實、三到位”，同時督促、協(xié)助雙溪鄉(xiāng)全面完成年度目標任務(wù)。
一、蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高。受勞力、技術(shù)、蠶繭價格等因素影響，蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高，不愿或不敢進行生產(chǎn)發(fā)展。
二、收購龍頭企業(yè)帶動作用不強。收購企業(yè)參與原料基地建設(shè)不夠，注重眼前利益，與蠶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機制不夠完善。
三、蠶?？萍纪茝V程度低。蠶桑生產(chǎn)技術(shù)力量缺乏，養(yǎng)蠶設(shè)施較差，人蠶共居、口袋蠶房等落后養(yǎng)蠶技術(shù)還在一定范圍內(nèi)存在。
四、蠶桑生產(chǎn)投入太少。
20xx年全縣計劃嫁接3000畝，全年發(fā)種25000張，產(chǎn)繭75萬公斤，推廣紙板方格簇20萬片，培育蠶桑業(yè)主大戶600戶。
（一）進一步夯實蠶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
一是不斷優(yōu)化區(qū)域布局。重點打造“靈鷲—帶河—雙溪—駱市—東升”和“增產(chǎn)—回龍—清水—福源—青山”兩個蠶桑產(chǎn)業(yè)帶，力爭使每個產(chǎn)業(yè)帶桑園面積達到2萬畝以上。20xx年全面完成栽植桑樹改良和養(yǎng)蠶設(shè)施改造，20xx年實現(xiàn)全面投產(chǎn)，養(yǎng)蠶量占到全縣的60%以上。
二是積極培育蠶桑大戶。采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等有效形式，促進蠶桑資源向業(yè)主大戶集中，解決單家獨戶養(yǎng)蠶缺勞力、缺技術(shù)等問題，對全縣基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、業(yè)主大戶給予項目、資金等優(yōu)惠扶持。
三是切實改善基礎(chǔ)條件。加快蠶業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣省力化蠶臺。20xx年新建共育室85個、簡易蠶房700個、消毒池700個，切實改善養(yǎng)蠶環(huán)境和基礎(chǔ)條件。
（二）進一步培育產(chǎn)業(yè)帶動主體。
一是培育龍頭企業(yè)。做大做強現(xiàn)有絲綢企業(yè)，鼓勵和引進有競爭實力的企業(yè)參與xx蠶業(yè)資源的整合，不斷增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，努力建設(shè)川東北一流的生絲出口創(chuàng)匯基地。
二是發(fā)展專合組織。按照“民辦、民管、民受益”的原則，進一步鼓勵發(fā)展蠶桑專業(yè)合作組織。規(guī)范和完善現(xiàn)有蠶業(yè)協(xié)會和蠶業(yè)合作社，在條件成熟的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村社新建一批蠶桑專合組織，并參與蠶繭生產(chǎn)和收購。以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社、業(yè)主（大戶）、鄉(xiāng)村蠶桑技術(shù)能人和企業(yè)為重點，逐步建立起具有法人資質(zhì)的經(jīng)濟實體，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)指導和銷售服務(wù)，把分散經(jīng)營的蠶農(nóng)組織起來，提高蠶農(nóng)組織化程度和抵御市場風險的能力。
三是完善市場體系。加大招商引資力度，培育和引進1-2家有實力、有資質(zhì)的企業(yè)，參與蠶繭收購，通過有序競爭，帶動全縣蠶桑產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。進一步改革和完善“蠶繭收購許可證”年審制度，加強蠶繭收購站點管理，凡不符合條件的，一律不予上報審批。
（三）進一步增加蠶業(yè)科技含量。
一是積極推進桑樹嫁接改良。加速劣桑改良和桑樹新品種的推廣，大力推廣免嫁接新桑品種，20xx年計劃改良桑樹3000畝，使全縣良桑率達到60%以上。
二是大力推廣紙板方格簇技術(shù)。20xx年計劃推廣20萬片，市級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)力爭推廣面達到70%以上，縣級蠶桑基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣面達30%以上。
三是實施蠶桑科技入戶工程。大力推廣肥團育苗，小苗一步成園，小蠶薄膜覆蓋育，大蠶蠶臺育，推廣病蟲害綜合防治、機械化作業(yè)等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)技術(shù)，把蠶業(yè)標準化工作具體落實到桑園建設(shè)、養(yǎng)育管理各個環(huán)節(jié)。
（四）進一步強化蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障措施。
一是加大投入力度。積極向上爭取項目資金，同時，引導龍頭企業(yè)通過業(yè)務(wù)補貼等形式，增加對蠶桑產(chǎn)業(yè)的先期投入。
二是建立蠶繭收購風險基金。按照“企業(yè)提取、財政配套、訂單收購、盈取虧補”的原則，建立蠶繭收購風險基金，抵御市場風險、確保企業(yè)和蠶農(nóng)“雙贏”。
三是強化蠶業(yè)發(fā)展的目標考核。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑生產(chǎn)目標責任，爭取縣上把蠶桑生產(chǎn)納入基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級目標考核，定期檢查、嚴格考核、逗硬獎懲。
（五）進一步抓好示范基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十三
鄉(xiāng)人社所在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導和大力支持下，上半年人社工作取得了顯著成績，養(yǎng)老保險和就業(yè)管理等方面的工作扎實開展?，F(xiàn)就鄉(xiāng)人社所上半年工作開展情況總結(jié)如下:。
1、成立組織，制定方案。
3月中旬，我所根據(jù)人事調(diào)整情況及時調(diào)整了人社工作領(lǐng)導組及城鄉(xiāng)居保工作領(lǐng)導組。5月中旬，召開了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作會，會議總結(jié)了上一年度城鄉(xiāng)居保工作，安排部署了本年度工作。制訂了《鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作實施方案》，并將參保繳費任務(wù)分解落實到村。
2、擴面征繳情況。
今年我鄉(xiāng)的參保繳費任務(wù)是6000人。為全面完成我鄉(xiāng)今年的參保任務(wù)，做好前期宣傳，我鄉(xiāng)在主要路口懸掛了6個宣傳條幅，在村、組顯著位置張貼宣傳標語，發(fā)放政策宣傳單20xx余份。我所依據(jù)去年參保繳費情況，整理出20xx年已參保繳費和20xx年擬新增參保繳費花名冊。按村民組，分發(fā)到每個聯(lián)村干部手中，方便做好繳費動員。目前，我鄉(xiāng)居保實際繳費人數(shù)為2785人，續(xù)保率為49.46%，任務(wù)完成率為52.5%，完成了2602名60周歲以上人員養(yǎng)老金發(fā)放工作。同時要求各村和聯(lián)村干部加快工作進度，力爭在七月底前續(xù)保率達90%以上，目標完成率達98%。
3、存在問題。
雖然前一階段我們做了一些工作，但目前進度緩慢。一是宣傳力度有待進一步加強。特別是一些在外地打工的人員，通知有難度。二是群眾主動參保繳費的意識雖較去年有所增強，但是仍然存在鄉(xiāng)村干部代收代繳情況，增加了整體工作量。三是很大部分在外打工、企業(yè)上班人員已買其他保險，影響參保率。
1、全力做好就業(yè)和社會保障服務(wù)站標準化建設(shè)。堅持“務(wù)實基礎(chǔ)，統(tǒng)籌規(guī)劃，提升能力，穩(wěn)步推進”原則，按照“六到位”要求，多方整合資源，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是推進機構(gòu)從“到位”向“規(guī)范”發(fā)展。在村級辦公條件較差、辦公面積嚴重不足的現(xiàn)狀下，落實了人社專屬辦公區(qū)域，按照“功能布局合理，辦理業(yè)務(wù)方便，服務(wù)窗口標示明確”的要求，做到規(guī)劃設(shè)計、機構(gòu)名稱、建設(shè)標準、設(shè)備配置、服務(wù)標識“五統(tǒng)一”，服務(wù)有標準、業(yè)務(wù)有流程、管理有臺帳、效能有評估。二是推進設(shè)施從“傳統(tǒng)”向“現(xiàn)代”的發(fā)展。社保窗口采用開放式柜臺，配備電腦、電話、打印機、傳真機等辦公設(shè)施，設(shè)置政務(wù)公開、信息公布欄，配備電子顯示屏，搭建上下聯(lián)通信息網(wǎng)絡(luò)。
2、抓好勞動力就業(yè)服務(wù)工作。鄉(xiāng)雖有毛竹、茶葉等自然經(jīng)濟，但越來越多的村民為提升生活水平，選擇外出務(wù)工。為他們提供政策宣傳、就業(yè)信息和管理服務(wù)是鄉(xiāng)人社所的一項重要工作。在正月初八組織全鄉(xiāng)外出返鄉(xiāng)務(wù)工人員200多人參加市大型人力資源招聘會。開展全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的技能人才統(tǒng)計調(diào)查摸底。
3、3個行政村均落實了一名責任心強、業(yè)務(wù)熟練的村級信息員，并初步建立了村信息員工作制度，明確了村信息員工作職責。成立了鄉(xiāng)勞動爭議調(diào)解中心，配備了工作人員4名，為構(gòu)建穩(wěn)定和諧的轄區(qū)內(nèi)勞動關(guān)系做好服務(wù)工作。
1、城鄉(xiāng)居保工作。
在接下來的時間里，我們將繼續(xù)做好宣傳，營造氛圍。采取主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，鄉(xiāng)村干部分片抓，形成上下協(xié)作，齊抓共管的工作局面。進一步細化實施方案，分工明確，責任到人，確保此項工作按時、按質(zhì)、按量完成。鄉(xiāng)人社所已經(jīng)將各村未參保人員的信息發(fā)送到村，并督促各村針對每戶具體的情況進行宣傳發(fā)動。特殊身份參保對象的信息核實。分別與鄉(xiāng)殘聯(lián)、計生辦聯(lián)系做好20xx年新增重度殘疾對象，獨、雙女計生戶變動情況的核實、參保和錄入。
2、勞動保障工作。
積極協(xié)助上級人力資源和社會保障部門開展勞動保障檢查與仲裁工作，維護勞動者的合法權(quán)益。下班年將突出建筑領(lǐng)域工人權(quán)益維護，做好勞動保障工作。
3、就業(yè)工作。
全鄉(xiāng)上下大力動員，鄉(xiāng)村干部齊心協(xié)力開展就業(yè)信息搜集、就業(yè)指導工作。確保完成20xx年新增就業(yè)目標任務(wù)。
2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。
在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。
第十屆海上年俗風情展社會征集啟事。
工作計劃和工作總結(jié)。
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