在寫總結(jié)之前，我們需要對(duì)所涉及的內(nèi)容進(jìn)行充分的了解和準(zhǔn)備?？偨Y(jié)中應(yīng)該包含哪些關(guān)鍵的信息和要點(diǎn)？在下面的段落中，我們將分享一些成功的總結(jié)案例，希望能為大家提供幫助和參考。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇一
（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國(guó)土資源局局長(zhǎng)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 省廳任務(wù)下達(dá)后，市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)省廳安排的全市、縣（區(qū)）國(guó)土資源局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視，確定了此次審計(jì)不僅要對(duì)市級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，而且要對(duì)縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
其次，分別召集縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)和各縣審計(jì)局長(zhǎng)對(duì)此項(xiàng)工作作了專門部署，強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級(jí)國(guó)土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級(jí)國(guó)土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，又對(duì)市國(guó)土局局長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。
進(jìn)點(diǎn)前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，確定了審計(jì)重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計(jì)中，我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合，有效地實(shí)施了審計(jì)。通過審計(jì)，查出違規(guī)行為金額535萬元，對(duì)應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)?、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問題進(jìn)行了披露，有針對(duì)性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
20*年9-11月我們?cè)诰诸I(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對(duì)縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索，積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府****年財(cái)政決算審計(jì)，截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。本次審計(jì)對(duì)我們來講是一項(xiàng)全新的工作，一方面要對(duì)城區(qū)區(qū)長(zhǎng)任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià)；另一方面又要對(duì)城區(qū)政府2*年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì)，同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來，搞財(cái)政決算審計(jì)對(duì)我們來說，理論知識(shí)欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請(qǐng)教，仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門和單位的會(huì)計(jì)資料，實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。
另外配合其他科室完成市交通局局長(zhǎng)馮志亮、市建設(shè)局局長(zhǎng)蘇文秀、市社會(huì)勞動(dòng)保障局局長(zhǎng)緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇二
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。二、工作心得xx是質(zhì)量年，xx末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式；2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，xx由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：
審計(jì)助理崗位職責(zé)：1、協(xié)助項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作。收集企業(yè)需向會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料：會(huì)計(jì)報(bào)表、賬本、憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、銀行對(duì)賬單、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、銷售合同和其他重要合同以及房屋租賃協(xié)議等。
2、填寫工作底稿，其中現(xiàn)金需跟財(cái)務(wù)出納進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，監(jiān)盤，簽字確認(rèn)；銀行存款客戶需提供審計(jì)截止日銀行對(duì)賬單；往來科目年末大額發(fā)生戶出具詢證函，并做賬齡分析；固定資產(chǎn)科目做折舊測(cè)試，需要時(shí)做固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；對(duì)應(yīng)付工資福利進(jìn)行測(cè)算，應(yīng)交稅金做稅金測(cè)算。每個(gè)科目都需將科目余額與總賬核對(duì)，抽查明細(xì)賬中大額發(fā)生額的原始憑證，并做記錄。3、在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通。
4、編制審計(jì)報(bào)告，經(jīng)主審及所領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，報(bào)告完成。
學(xué)院：
專業(yè)：班級(jí)：姓名：指導(dǎo)教師：
提交日期：xx年月日
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處制姓名實(shí)習(xí)報(bào)告成績(jī)。
評(píng)語：
指導(dǎo)教師（簽名）年月日。
目錄。
一、實(shí)習(xí)工作說明....1（一）實(shí)習(xí)安排.......1（二）實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介..1（三）實(shí)習(xí)目的和意義........1二、實(shí)習(xí)內(nèi)容..2三、實(shí)習(xí)的收獲與感悟.........3（一）明確實(shí)習(xí)生的角色....3（二）將課程理論與實(shí)際工作相結(jié)合4（三）學(xué)習(xí)專業(yè)態(tài)度和職業(yè)精神.....4四、實(shí)習(xí)小結(jié)..5在大學(xué)生活接近尾聲，還有幾個(gè)月就要踏上工作道路的時(shí)候，此時(shí)此刻是實(shí)習(xí)的最佳時(shí)期，是準(zhǔn)畢業(yè)生鍛煉自己的最好方法，是參加工作前的最好練兵，而我自己作為大四的一名學(xué)生，在學(xué)院、系各領(lǐng)導(dǎo)、老師的支持與實(shí)習(xí)單位的專業(yè)指導(dǎo)下順利地完成了本次實(shí)習(xí)任務(wù)，并取得了較好的成績(jī)。以下是我的實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)及實(shí)習(xí)過程中的感想。
一、實(shí)習(xí)工作說明。
（一）實(shí)習(xí)安排。
（二）實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介。
本次實(shí)習(xí)單位是中山本地一家中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由中山市百富勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中山市百富勤稅務(wù)師事務(wù)所、大公行會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)公司組成，分別由資深中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師等具有相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的人士在中山發(fā)起成立。中山市百富勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所于xx年1月經(jīng)廣東省財(cái)政廳批準(zhǔn)成立，依法獨(dú)立從事審計(jì)、驗(yàn)證企業(yè)資本、會(huì)計(jì)服務(wù)、會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
百富勤注冊(cè)地和總部設(shè)在中山，并在東莞、江門設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，培育了一支整體業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、職業(yè)道德優(yōu)良、年齡結(jié)構(gòu)合理的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍?，F(xiàn)有50余名從業(yè)人員中，有博士、碩士學(xué)位和會(huì)計(jì)、審計(jì)等高級(jí)專業(yè)職稱的從業(yè)人員。
（三）實(shí)習(xí)目的和意義。
實(shí)習(xí)是實(shí)踐教學(xué)的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是我們專業(yè)課程之后，即將進(jìn)入社會(huì)之前進(jìn)行重要的綜合性獨(dú)立實(shí)踐課程，也是對(duì)企業(yè)管理理論和技能進(jìn)行基本培訓(xùn)的實(shí)踐環(huán)節(jié)。目的在于為了讓我們通過在實(shí)習(xí)單位的工作，對(duì)實(shí)習(xí)單位有一個(gè)基本的了解，通過接觸實(shí)際的工作以及對(duì)現(xiàn)實(shí)中管理實(shí)踐的考察體驗(yàn)，加深對(duì)知識(shí)應(yīng)用領(lǐng)域的了解。通過認(rèn)知實(shí)習(xí)，我們可以把課堂上學(xué)到的知識(shí)同管理實(shí)踐結(jié)合起來，鞏固理論教學(xué)效果，了解相關(guān)知識(shí)在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用及其重要性，初步了解單位管理工作的運(yùn)行情況，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)確立正確的方向，為以后走上工作崗位創(chuàng)造條件。
會(huì)計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位，運(yùn)用一系列專門方法，對(duì)企事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面和綜合的核算和監(jiān)督并在此基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和控制以提高經(jīng)濟(jì)效益的一種管理活動(dòng)。雖然身為非會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生，但還是出于對(duì)會(huì)計(jì)這項(xiàng)工作的向往和熱愛，我選擇了在會(huì)計(jì)師事務(wù)所開始我的實(shí)習(xí)期。我知道，憑借自己在學(xué)校里學(xué)的課本上的那些膚淺的理論知識(shí)，根本不足以應(yīng)對(duì)實(shí)際工作中對(duì)會(huì)計(jì)的要求，而對(duì)于非會(huì)計(jì)專業(yè)的我來說，所要面臨的挑戰(zhàn)和困難也是可想而知的。但正因?yàn)橛辛朔且话愕奶魬?zhàn)，才讓我對(duì)會(huì)計(jì)工作充滿了期待，我要做的就是在挑戰(zhàn)中成長(zhǎng)，學(xué)習(xí)知識(shí)，積累經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)習(xí)好會(huì)計(jì)工作不僅要學(xué)好書本里的會(huì)計(jì)知識(shí)，而且也要積極認(rèn)真的參與各種會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)的活動(dòng)，這樣才能讓理論與實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來，成為一名高質(zhì)量的會(huì)計(jì)人才。而這次在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的實(shí)習(xí)，也正是是實(shí)戰(zhàn)演練的第一步。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的主要職能范圍是：1.審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；2.驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；3.辦理企業(yè)合并，分立，清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報(bào)告以及法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他審計(jì)業(yè)務(wù)；4.會(huì)計(jì)咨詢以及會(huì)計(jì)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。
一般而言，企業(yè)年審的程序一般情況下為：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)——確定重要性水平——內(nèi)控測(cè)試——抽平測(cè)試內(nèi)控的控制水平——實(shí)質(zhì)性測(cè)試。前幾項(xiàng)難度較大，需要由項(xiàng)目經(jīng)理以上級(jí)別的人員完成，就審計(jì)助理而言，個(gè)人所承擔(dān)的工作內(nèi)容可分成以下五大類：
1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果抽查憑證內(nèi)容，記錄憑證及附件信息，整理并匯報(bào)異常憑證；
3.根據(jù)企業(yè)提供的賬面數(shù)據(jù)編制若干科目的審計(jì)底稿，進(jìn)行審計(jì)測(cè)試，并對(duì)差額進(jìn)行審計(jì)調(diào)整。
4.根據(jù)企業(yè)歷年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核，將財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析結(jié)果中的重大異常變動(dòng)進(jìn)行分析判斷。紅塵紫陌，有轟轟烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中，一直都泛著故事的清香，我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上，跌進(jìn)每一個(gè)方方正正的小楷里，沉香、迷醉。
秋光靜好，窗外陽光和細(xì)微的風(fēng)都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的門扉，寫一闕清麗的小詩，送給秋天；在一杯香茗里欣然，讀一抹秋意闌珊，依著深秋，細(xì)嗅桂花的香馥，賞她們的淡定從容地綻放。
聽風(fēng)穿過幽幽長(zhǎng)廊，在平淡簡(jiǎn)約的人生中，把日子過成云卷云舒，行云流水的模樣，過成一幅畫，一首詩。有你，有我，有愛，有暖，就好。在安靜恬淡的時(shí)光里，勾勒我們最美的今天和明天。
醉一簾秋之幽夢(mèng)，寫一行小字，念一個(gè)遠(yuǎn)方，癡一生眷戀。一記流年，一寸相思。不許海誓山盟，只許你在，我就在。你是我前世今生的愛，是刻在心頭的一枚朱砂。
任由塵世千般云煙散盡，任由風(fēng)沙凝固成沙漠的墻，你依然是我生命的風(fēng)景。
人生苦短，且行且珍惜。十月如詩，就讓我獨(dú)醉其中吧！行走紅塵，做最簡(jiǎn)單的自己。簡(jiǎn)單讓人快樂，快樂的人，都是因?yàn)楹?jiǎn)單。心豁達(dá)，坦然，不存勾心斗角。從容面對(duì)人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛開，蝴蝶自來。
那就做一朵花吧！優(yōu)雅綻放，優(yōu)雅凋落，不帶憂傷，只記美好。
這個(gè)秋日，一切都很美，陽光淺淺，云舞蒼穹，閑風(fēng)淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉，寫著季節(jié)流轉(zhuǎn)的故事，沉淀著歲月的風(fēng)華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
執(zhí)筆揮墨，耕耘愛的世界，輕聲吟唱?dú)q月安好，把一縷縷醉人的情懷，婉約成小字里的風(fēng)月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里，賞碧水云天，攜來閑云幾片，柔風(fēng)幾縷，縫進(jìn)歲月的香囊里，將唯美雅致收藏，醉臥美好時(shí)光。
秋，是靜美的，是收獲的，是滿載希望而歸的季節(jié)。秋只因葉落，葳蕤消，花殘瘦影，不免總給人一種無邊蕭瑟。
然而秋，也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句：待到秋來九月八，我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
誰說秋實(shí)悲涼的，百花殘了何妨？我菊正艷艷，香影欹滿山。還有一句歌詞叫：春游百花，秋有月。秋天的月，要比任何季節(jié)都美，都明亮，都讓人迷戀陶然。
每一個(gè)季節(jié)，都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季，有青春絕艷的花季，也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去，青春不復(fù)，所有的美好不會(huì)消失，一直珍藏著。
即便時(shí)光變得荒蕪，而你我一直永如初見，彼此溫柔以待。走進(jìn)十月，驀然回首，你我都在，惟愿光陰路上，且行且惜，寂靜相伴，無悔一生。
紅塵紫陌，有轟轟烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中，一直都泛著故事的清香，我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上，跌進(jìn)每一個(gè)方方正正的小楷里，沉香、迷醉。
秋光靜好，窗外陽光和細(xì)微的風(fēng)都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的門扉，寫一闕清麗的小詩，送給秋天；在一杯香茗里欣然，讀一抹秋意闌珊，依著深秋，細(xì)嗅桂花的香馥，賞她們的淡定從容地綻放。
聽風(fēng)穿過幽幽長(zhǎng)廊，在平淡簡(jiǎn)約的人生中，把日子過成云卷云舒，行云流水的模樣，過成一幅畫，一首詩。有你，有我，有愛，有暖，就好。在安靜恬淡的時(shí)光里，勾勒我們最美的今天和明天。
醉一簾秋之幽夢(mèng)，寫一行小字，念一個(gè)遠(yuǎn)方，癡一生眷戀。一記流年，一寸相思。不許海誓山盟，只許你在，我就在。你是我前世今生的愛，是刻在心頭的一枚朱砂。
任由塵世千般云煙散盡，任由風(fēng)沙凝固成沙漠的墻，你依然是我生命的風(fēng)景。
人生苦短，且行且珍惜。十月如詩，就讓我獨(dú)醉其中吧！行走紅塵，做最簡(jiǎn)單的自己。簡(jiǎn)單讓人快樂，快樂的人，都是因?yàn)楹?jiǎn)單。心豁達(dá)，坦然，不存勾心斗角。從容面對(duì)人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛開，蝴蝶自來。
那就做一朵花吧！優(yōu)雅綻放，優(yōu)雅凋落，不帶憂傷，只記美好。
這個(gè)秋日，一切都很美，陽光淺淺，云舞蒼穹，閑風(fēng)淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉，寫著季節(jié)流轉(zhuǎn)的故事，沉淀著歲月的風(fēng)華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
執(zhí)筆揮墨，耕耘愛的世界，輕聲吟唱?dú)q月安好，把一縷縷醉人的情懷，婉約成小字里的風(fēng)月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里，賞碧水云天，攜來閑云幾片，柔風(fēng)幾縷，縫進(jìn)歲月的香囊里，將唯美雅致收藏，醉臥美好時(shí)光。
秋，是靜美的，是收獲的，是滿載希望而歸的季節(jié)。秋只因葉落，葳蕤消，花殘瘦影，不免總給人一種無邊蕭瑟。
然而秋，也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句：待到秋來九月八，我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
誰說秋實(shí)悲涼的，百花殘了何妨？我菊正艷艷，香影欹滿山。還有一句歌詞叫：春游百花，秋有月。秋天的月，要比任何季節(jié)都美，都明亮，都讓人迷戀陶然。
每一個(gè)季節(jié)，都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季，有青春絕艷的花季，也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去，青春不復(fù)，所有的美好不會(huì)消失，一直珍藏著。
即便時(shí)光變得荒蕪，而你我一直永如初見，彼此溫柔以待。走進(jìn)十月，驀然回首，你我都在，惟愿光陰路上，且行且惜，寂靜相伴，無悔一生。
篇一：會(huì)計(jì)師事務(wù)所員工年度總結(jié)年度總結(jié)作為一名會(huì)計(jì)電算化專業(yè)的學(xué)生，深知審計(jì)工作是對(duì)具體事物進(jìn)行計(jì)算、記錄、收集有關(guān)數(shù)據(jù)資料，更需要實(shí)踐才會(huì)明白專......
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作流程會(huì)計(jì)師事務(wù)所是由有一定會(huì)計(jì)專業(yè)水平、經(jīng)考核取得證書的會(huì)計(jì)師組成的、受當(dāng)事人委托承辦有關(guān)審計(jì)、會(huì)計(jì)、咨詢、稅務(wù)等方面業(yè)務(wù)的組織。因此，審計(jì)是......
年度總結(jié)作為一名會(huì)計(jì)電算化專業(yè)的學(xué)生，深知審計(jì)工作是對(duì)具體事物進(jìn)行計(jì)算、記錄、收集有關(guān)數(shù)據(jù)資料，更需要實(shí)踐才會(huì)明白專業(yè)的知識(shí)機(jī)構(gòu)，和合格的心理素質(zhì)。......
年度總結(jié)所以我抓住機(jī)會(huì)到國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作和學(xué)習(xí)，下面就是工作鑒定。從xx年7月1日到xx年6月30日再到現(xiàn)在的工作以來，我接觸到了很多的新鮮的......
我國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘要：隨著風(fēng)險(xiǎn)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的影響越來越大，風(fēng)險(xiǎn)管理已成為會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分。要怎樣降低風(fēng)險(xiǎn)，最為可行的辦法就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行......
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇三
為推動(dòng)審計(jì)查出問題整改落實(shí)，促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用，__縣審計(jì)局多措并舉積極推進(jìn)審計(jì)整改工作，提升審計(jì)整改工作成效，切實(shí)做好審計(jì)工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”作用，有效維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
一是建立健全整改責(zé)任制。審計(jì)整改要實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制度，將審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點(diǎn)工作之中，做到審計(jì)整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計(jì)整改問題臺(tái)賬，建立責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)到位;重點(diǎn)注意審計(jì)建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強(qiáng)化整改過程管控。審計(jì)部門將各類審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計(jì)問題事項(xiàng)庫，明確各項(xiàng)問題的整改措施、計(jì)劃完成時(shí)間，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實(shí)，力爭(zhēng)審計(jì)問題整改率達(dá)到100%。
三是加強(qiáng)部門整改聯(lián)動(dòng)。充分發(fā)揮審計(jì)部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強(qiáng)化職能部門職責(zé)，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計(jì)問題整改;與此同時(shí)，建立健全與干部、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，確保審計(jì)整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計(jì)宣傳工作。定期開展審計(jì)宣傳活動(dòng)，將單位審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準(zhǔn)解讀國(guó)家層面、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強(qiáng)化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，從思想上解決審計(jì)整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇四
我于20xx年通過注冊(cè)稅務(wù)師考試，20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個(gè)月，我熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)。現(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入事務(wù)所的新生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，為自己和同事帶來諸多不便，與人溝通和與人相處有很多技巧，有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對(duì)如此種種形形色色的大中小企業(yè)，諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策，對(duì)我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，只有不斷更新自已的知識(shí)庫才能應(yīng)對(duì)這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的變革。
二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅鑒證業(yè)務(wù)，實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
三、注重細(xì)節(jié)，精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗，任何小的疏忽都會(huì)造成不可預(yù)知的麻煩，猶如蝴蝶效應(yīng)?！昂?jiǎn)單的事情重復(fù)做，你就是專家；重復(fù)的事情用心做，你就是贏家?！弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域，不能謀萬世者不足謀一時(shí)。工作要有全局性和前瞻性，合理分工。
四、世不避難，勇于擔(dān)當(dāng)?！绊樉衬婢晨唇蠖龋笫码y事看擔(dān)當(dāng)，面對(duì)困難，要敢于迎難而上，要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力，要有韌性和忍耐力，堅(jiān)忍不拔，百折不撓。在工作中，面對(duì)突如其來的壞消息，要臨危不亂，處事不驚。
五、謙虛謹(jǐn)慎，注重協(xié)作?！安攀娣?，即當(dāng)收斂；才言語，便思緘默?！背煽?jī)的取得離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任，離開同事的關(guān)心和幫助。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，首先，要有責(zé)任心。一個(gè)目標(biāo)，沒有私心，迅速補(bǔ)位。其次，要有勝任能力，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊(duì)友。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，也要充分認(rèn)識(shí)自已的不足，在新的一年里，要做到以下幾點(diǎn)：
一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識(shí)、懂得居安思危，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高處理問題的能力。
二是進(jìn)一步提高工作效率。“居處必先精勤，乃能閑瑕，凡是勿求停妥，然后逍遙?！笨朔卸栊睦?，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關(guān)系，快樂工作，快樂生活。
姓名：***。
20xx年12月30日。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇五
xx年半年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，xx是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得xx是質(zhì)量年，xx末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式；2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，xx由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行；2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足1.提高工作效率。
審計(jì)助理崗位職責(zé)：
1、協(xié)助項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作。收集企業(yè)需向會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料：會(huì)計(jì)報(bào)表、賬本、憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、銀行對(duì)賬單、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、銷售合同和其他重要合同以及房屋租賃協(xié)議等。
2、填寫工作底稿，其中現(xiàn)金需跟財(cái)務(wù)出納進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，監(jiān)盤，簽字確認(rèn)；銀行存款客戶需提供審計(jì)截止日銀行對(duì)賬單；往來科目年末大額發(fā)生戶出具詢證函，并做賬齡分析；固定資產(chǎn)科目做折舊測(cè)試，需要時(shí)做固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；對(duì)應(yīng)付工資福利進(jìn)行測(cè)算，應(yīng)交稅金做稅金測(cè)算。每個(gè)科目都需將科目余額與總賬核對(duì)，抽查明細(xì)賬中大額發(fā)生額的原始憑證，并做記錄。
3、在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通。
4、編制審計(jì)報(bào)告，經(jīng)主審及所領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，報(bào)告完成。
5、做稅審時(shí)，填寫鑒證底稿，抽查收入、成本、費(fèi)用憑證，檢查是否合規(guī)的同時(shí)需做好抽憑記錄，并且每個(gè)科目都要復(fù)印重要的原始憑證，以便二級(jí)和三級(jí)符合老師符合。在做加計(jì)扣除的時(shí)候，企業(yè)的支出要符合稅法的規(guī)定，對(duì)于調(diào)整項(xiàng)要復(fù)印原始憑證，并填寫調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，跟企業(yè)交換意見時(shí)需企業(yè)蓋章簽字。
6、做高新時(shí)，關(guān)注協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理收集材料，整理費(fèi)用的明細(xì)，以便項(xiàng)目經(jīng)理及符合老師符合。
學(xué)院：
專業(yè)：班級(jí)：姓名：指導(dǎo)教師：
提交日期：xx年月日
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處制姓名實(shí)習(xí)報(bào)告成績(jī)。
評(píng)語：
指導(dǎo)教師（簽名）年月日。
目錄。
四、實(shí)習(xí)小結(jié)....................................................................................................................5在大學(xué)生活接近尾聲，還有幾個(gè)月就要踏上工作道路的時(shí)候，此時(shí)此刻是實(shí)習(xí)的最佳時(shí)期，是準(zhǔn)畢業(yè)生鍛煉自己的最好方法，是參加工作前的最好練兵，而我自己作為大四的一名學(xué)生，在學(xué)院、系各領(lǐng)導(dǎo)、老師的支持與實(shí)習(xí)單位的專業(yè)指導(dǎo)下順利地完成了本次實(shí)習(xí)任務(wù)，并取得了較好的成績(jī)。以下是我的實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)及實(shí)習(xí)過程中的感想。
一、實(shí)習(xí)工作說明。
（一）實(shí)習(xí)安排。
1、實(shí)習(xí)時(shí)間：xx年3月3日至xx年4月30日。
2、實(shí)習(xí)單位：xxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。
3、實(shí)習(xí)部門：審計(jì)部。
4、實(shí)習(xí)崗位：審計(jì)助理。
（二）實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介。
本次實(shí)習(xí)單位是中山本地一家中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由中山市百富勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中山市百富勤稅務(wù)師事務(wù)所、大公行會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)公司組成，分別由資深中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師等具有相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的人士在中山發(fā)起成立。中山市百富勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所于xx年1月經(jīng)廣東省財(cái)政廳批準(zhǔn)成立，依法獨(dú)立從事審計(jì)、驗(yàn)證企業(yè)資本、會(huì)計(jì)服務(wù)、會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
百富勤注冊(cè)地和總部設(shè)在中山，并在東莞、江門設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，培育了一支整體業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、職業(yè)道德優(yōu)良、年齡結(jié)構(gòu)合理的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍?，F(xiàn)有50余名從業(yè)人員中，有博士、碩士學(xué)位和會(huì)計(jì)、審計(jì)等高級(jí)專業(yè)職稱的從業(yè)人員。
（三）實(shí)習(xí)目的和意義。
實(shí)習(xí)是實(shí)踐教學(xué)的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是我們專業(yè)課程之后，即將進(jìn)入社會(huì)之前進(jìn)行重要的綜合性獨(dú)立實(shí)踐課程，也是對(duì)企業(yè)管理理論和技能進(jìn)行基本培訓(xùn)的實(shí)踐環(huán)節(jié)。目的在于為了讓我們通過在實(shí)習(xí)單位的工作，對(duì)實(shí)習(xí)單位有一個(gè)基本的了解，通過接觸實(shí)際的工作以及對(duì)現(xiàn)實(shí)中管理實(shí)踐的考察體驗(yàn)，加深對(duì)知識(shí)應(yīng)用領(lǐng)域的了解。通過認(rèn)知實(shí)習(xí)，我們可以把課堂上學(xué)到的知識(shí)同管理實(shí)踐結(jié)合起來，鞏固理論教學(xué)效果，了解相關(guān)知識(shí)在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用及其重要性，初步了解單位管理工作的運(yùn)行情況，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)確立正確的方向，為以后走上工作崗位創(chuàng)造條件。
會(huì)計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位，運(yùn)用一系列專門方法，對(duì)企事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面和綜合的核算和監(jiān)督并在此基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和控制以提高經(jīng)濟(jì)效益的一種管理活動(dòng)。雖然身為非會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生，但還是出于對(duì)會(huì)計(jì)這項(xiàng)工作的向往和熱愛，我選擇了在會(huì)計(jì)師事務(wù)所開始我的實(shí)習(xí)期。我知道，憑借自己在學(xué)校里學(xué)的課本上的那些膚淺的理論知識(shí)，根本不足以應(yīng)對(duì)實(shí)際工作中對(duì)會(huì)計(jì)的要求，而對(duì)于非會(huì)計(jì)專業(yè)的我來說，所要面臨的挑戰(zhàn)和困難也是可想而知的。但正因?yàn)橛辛朔且话愕奶魬?zhàn)，才讓我對(duì)會(huì)計(jì)工作充滿了期待，我要做的就是在挑戰(zhàn)中成長(zhǎng)，學(xué)習(xí)知識(shí)，積累經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)習(xí)好會(huì)計(jì)工作不僅要學(xué)好書本里的會(huì)計(jì)知識(shí)，而且也要積極認(rèn)真的參與各種會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)的活動(dòng)，這樣才能讓理論與實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來，成為一名高質(zhì)量的會(huì)計(jì)人才。而這次在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的實(shí)習(xí)，也正是是實(shí)戰(zhàn)演練的第一步。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的主要職能范圍是：1.審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；2.驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；3.辦理企業(yè)合并，分立，清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報(bào)告以及法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他審計(jì)業(yè)務(wù)；4.會(huì)計(jì)咨詢以及會(huì)計(jì)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。
一般而言，企業(yè)年審的程序一般情況下為：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)——確定重要性水平——內(nèi)控測(cè)試——抽平測(cè)試內(nèi)控的控制水平——實(shí)質(zhì)性測(cè)試。前幾項(xiàng)難度較大，需要由項(xiàng)目經(jīng)理以上級(jí)別的人員完成，就審計(jì)助理而言，個(gè)人所承擔(dān)的工作內(nèi)容可分成以下五大類：
1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果抽查憑證內(nèi)容，記錄憑證及附件信息，整理并匯報(bào)異常憑證；
3.根據(jù)企業(yè)提供的賬面數(shù)據(jù)編制若干科目的審計(jì)底稿，進(jìn)行審計(jì)測(cè)試，并對(duì)差額進(jìn)行審計(jì)調(diào)整。
4.根據(jù)企業(yè)歷年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核，將財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析結(jié)果中的重大異常變動(dòng)進(jìn)行分析判斷。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇六
09年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三代”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針，本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，扎實(shí)有效的在全區(qū)開展審計(jì)執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
09年上半年，全局共開展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng)，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。
（一）以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
09年本級(jí)審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn)，緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路，積極開展__年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，根據(jù)財(cái)政資金的分配走向，有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局__年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì)，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為，對(duì)部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤活資金、提高效益的審計(jì)建議。
（二）大力開展專項(xiàng)資金審計(jì)，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局__年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理，促進(jìn)了專項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。
（三）認(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
受區(qū)委組織部委托，完成了對(duì)原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束，目前正在審計(jì)報(bào)告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
（五）加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)。
今年1-5月，我局在積極審計(jì)的同時(shí)，元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門聯(lián)席會(huì)議，3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《__市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費(fèi)專項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專業(yè)人員缺乏，審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后，實(shí)際執(zhí)行過程中，由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來確保上級(jí)部門驗(yàn)收，加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門臨時(shí)交辦的項(xiàng)目，從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門要求的時(shí)限完成難度很大，急需增加審計(jì)專業(yè)人員。
三、下一步工作計(jì)劃。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆三次全體會(huì)議精神，按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力完成以下工作：
（一）認(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
（三）加大審計(jì)部門“人、法、技”建設(shè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇七
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，那么你怎么寫一份個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來，__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度，營(yíng)造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問答，對(duì)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊(cè)，對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計(jì)實(shí)施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績(jī)的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А?、《審?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng)，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè)，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開展審計(jì)工作。透過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。透過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和推薦的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。
透過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，透過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。
合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)_資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集_每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
時(shí)光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時(shí)按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇八
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
從經(jīng)信的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報(bào)x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇九
近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，研究部署20__年工作任務(wù)。縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計(jì)局、國(guó)資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。
20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目__個(gè)，發(fā)現(xiàn)問題100個(gè)，提出審計(jì)建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項(xiàng)清理不及時(shí)、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。
針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題，會(huì)議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室要加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計(jì)單位明確問題痛點(diǎn)，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險(xiǎn)，從以下4方面積極抓好審計(jì)整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計(jì)體檢診斷功能，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財(cái)政局組織對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財(cái)務(wù)審批關(guān)口開始，從財(cái)政委派會(huì)計(jì)著手，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計(jì)重點(diǎn)，加大對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，尤其是加大對(duì)權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度;以任中審計(jì)為主，將離任審計(jì)與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性;拓寬審計(jì)人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的不足，逐步完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以適應(yīng)審計(jì)工作全覆蓋對(duì)審計(jì)人員的要求。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，范文寫作內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10x11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，本站站重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十一
20xx年以來，在市教委領(lǐng)導(dǎo)下，在市教委審計(jì)處和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我校監(jiān)察審計(jì)工作認(rèn)真落實(shí)中央、市委市政府的有關(guān)文件精神，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：
全年實(shí)施教學(xué)綜合樓全過程跟蹤審計(jì)1項(xiàng)，完成固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程結(jié)算審計(jì)3項(xiàng)。
一年來，我們認(rèn)真落實(shí)市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)建設(shè)工程和修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作的意見》（京教審〔20xx〕3號(hào)），在教學(xué)綜合樓項(xiàng)目施工的不同建設(shè)階段，委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)工程量清單、施工進(jìn)度等進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)，工作中重視對(duì)受托中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管控，嚴(yán)格要求現(xiàn)場(chǎng)勘查、精準(zhǔn)核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡(jiǎn)單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了工程審計(jì)“量”和“質(zhì)”的雙提升。
根據(jù)學(xué)校安排，對(duì)固安校區(qū)公共修繕項(xiàng)目、供熱管線改造項(xiàng)目和供熱站改造工程進(jìn)行了結(jié)算審計(jì)，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計(jì)工作中，注重加強(qiáng)與社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益。
進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》（京教工〔20xx〕74號(hào)），不斷加強(qiáng)和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)學(xué)校安排，全年對(duì)14名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經(jīng)營(yíng)管理中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)開展了針對(duì)性審計(jì)，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設(shè)等提出了針對(duì)性意見，達(dá)到了糾正問題、規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、科學(xué)理財(cái)及廉潔自律的效果。
繼續(xù)做好招投標(biāo)監(jiān)督工作，對(duì)學(xué)校全部招標(biāo)采取備案制度，對(duì)全部院內(nèi)招標(biāo)及部分委托校外中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性、評(píng)標(biāo)是否堅(jiān)持公平公正的原則方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以保證學(xué)校采購項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性。
按照北京市治理教育亂收費(fèi)局際聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于開展20xx年秋季教育收費(fèi)專項(xiàng)督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號(hào)）的工作要求，積極配合專項(xiàng)檢查組開展20xx年秋季教育收費(fèi)督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調(diào)會(huì)，組織財(cái)務(wù)處等各相關(guān)部門對(duì)照檢查清單，認(rèn)真開展自查，準(zhǔn)備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實(shí)《北京市財(cái)政局關(guān)于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告檢查和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作的通知》（京財(cái)會(huì)〔20xx〕1450號(hào)）要求，我校以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，協(xié)調(diào)重點(diǎn)部門開展內(nèi)部控制自評(píng)和抽查，圍繞內(nèi)控建設(shè)、落實(shí)內(nèi)控執(zhí)行、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行梳理。同時(shí)，對(duì)照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，從單位層面“內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)”等七大指標(biāo)體系和業(yè)務(wù)層面“預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況”等六大指標(biāo)體系，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行情況進(jìn)行了對(duì)照分析和打分，并撰寫了自評(píng)報(bào)告。
今年我校將推進(jìn)審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用作為一項(xiàng)重要工作來抓，多措并舉，積極落實(shí)。繼續(xù)執(zhí)行所有審計(jì)報(bào)告均向院長(zhǎng)匯報(bào)通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計(jì)整改工作，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向院長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究后啟動(dòng)審計(jì)整改工作。通過分析和梳理審計(jì)結(jié)果，形成整改任務(wù)分工明細(xì)表，協(xié)調(diào)組織各責(zé)任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責(zé)，進(jìn)一步制定整改工作方案，逐一落實(shí)整改工作任務(wù)。加大審計(jì)整改跟蹤力度，注重聯(lián)動(dòng)共促整改，及時(shí)了解被審計(jì)單位整改情況，同時(shí)提醒其它未被審計(jì)的單位對(duì)照被審計(jì)單位暴露出的問題進(jìn)行自查。
1.審計(jì)監(jiān)督的領(lǐng)域還需進(jìn)一步擴(kuò)展；
2.審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)滯后；
3.審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十二
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)。
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元。
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作。
1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時(shí)積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十三
xxxx年審計(jì)部分別對(duì)xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)xx家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告xx份，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xx份，根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計(jì)意見和建議xx條。為了達(dá)到審計(jì)效果，審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
（一）正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作。
一年來我們先后對(duì)xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計(jì)稽核工作方案，并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的.子公司進(jìn)行了延伸審計(jì)，以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與企業(yè)溝通，分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書xx份，提出審計(jì)建議xx條。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
根據(jù)xxxxxx及，對(duì)xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序。出具了xx份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見xx條。
為了解專項(xiàng)資金的使用情況，對(duì)xx內(nèi)部審計(jì)，分別對(duì)其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議xx條。
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見，要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見的整改，部門及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，從后續(xù)審計(jì)情況來看，各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視，根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
（一）盡職調(diào)查工作。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持xx公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關(guān)工作。
（一）參加各相關(guān)部門組織的活動(dòng)。
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十四
根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十五
20xx年，我局在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅(jiān)持和提升“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計(jì)工作思路，認(rèn)真履行法定職責(zé)，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，扎實(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，深化審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排32項(xiàng)，年中調(diào)整后為35項(xiàng)（不含市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部交辦項(xiàng)目2項(xiàng)）。截至10月末，我局已完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目22個(gè)（其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)9個(gè)，政府投資審計(jì)2個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè)，其他審計(jì)抽查及調(diào)查1個(gè)）和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)1個(gè)，積極配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、福建農(nóng)村公路世行貸款專項(xiàng)跟蹤審計(jì)以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項(xiàng)審計(jì)等3項(xiàng)任務(wù)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額74151萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題69個(gè)。提交審計(jì)綜合報(bào)告、信息簡(jiǎn)報(bào)68篇（次），被批示、采用63篇（次），提出審計(jì)建議55條，被采納審計(jì)建議41條。我局榮獲20xx—20xx年度福州市文明單位稱號(hào)，20xx年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)獎(jiǎng)，福州市審計(jì)信息工作第一名，福州市審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作第二名等榮譽(yù)，林翠琴同志榮獲20xx年度長(zhǎng)樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作先進(jìn)個(gè)人。
（一）著重財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。我局集中力量對(duì)20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，具體完成對(duì)市財(cái)政局、地稅局（稅收征管）、教育局、民政局、衛(wèi)生局、總工會(huì)、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)查出主要問題金額57864萬元，發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡，部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確，違規(guī)改變項(xiàng)目資金用途，借款長(zhǎng)期無法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位，衛(wèi)計(jì)、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對(duì)29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位延伸審計(jì)中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項(xiàng)資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強(qiáng)預(yù)算管理、盤活財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，加大外借財(cái)政資金的清欠力度以及加強(qiáng)衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（二）突出政府投資項(xiàng)目審計(jì)。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成福州市定第一屆全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和長(zhǎng)樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計(jì)2個(gè)項(xiàng)目，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場(chǎng)館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項(xiàng)目未實(shí)行監(jiān)理等問題，要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù)，規(guī)范建設(shè)管理和會(huì)計(jì)核算。
（三）強(qiáng)化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)（其中：離任審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，任中審計(jì)項(xiàng)目10），現(xiàn)已開展審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，截至10月末完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計(jì)中，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金管理情況以及個(gè)人廉潔守紀(jì)情況的審計(jì)監(jiān)督，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方式方法，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。
（四）抓好公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)。在20xx年18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)的若干意見》文件精神和省審計(jì)廳、福州市審計(jì)局的統(tǒng)一部署，繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)同級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目單位的公務(wù)支出和消費(fèi)中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會(huì)議和培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等八方面的管理情況進(jìn)行審計(jì)，促進(jìn)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市直部門單位增強(qiáng)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的責(zé)任感和使命感。
（五）落實(shí)政策執(zhí)行情況審計(jì)。按照審計(jì)署《國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計(jì)實(shí)施意見（試行）》和福州市委、長(zhǎng)樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計(jì)師牽頭，全體一線干部分五組持續(xù)對(duì)我市穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，并延伸對(duì)我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項(xiàng)目、金強(qiáng)建材二三期及擴(kuò)建項(xiàng)目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
（六）配合其他部門開展工作。積極配合市紀(jì)委，由紀(jì)檢組長(zhǎng)牽頭組織審計(jì)干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，并于中秋國(guó)慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀(jì)律專項(xiàng)督查工作；積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財(cái)政局開展市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理使用檢查指導(dǎo)工作，規(guī)范29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)專項(xiàng)資金管理，保障財(cái)政資金程度發(fā)揮效益。
按照“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，著力打造審計(jì)隊(duì)伍。
（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”，進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“一把手”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”制度落實(shí)。局長(zhǎng)與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工，把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。
（二）加強(qiáng)干部培訓(xùn)管理。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺(tái)和讀書節(jié)等活動(dòng)，審計(jì)干部職工以自主學(xué)習(xí)為主，集中學(xué)習(xí)為輔，充分利用審計(jì)視頻會(huì)商系統(tǒng)，提高學(xué)習(xí)培訓(xùn)效率。積極參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動(dòng)，選送曾曉婷同志參加審計(jì)署舉辦的外資審計(jì)人員工程投資審計(jì)培訓(xùn)；李正、吳峰等2位同志參加福建省審計(jì)廳舉辦的計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級(jí)干部進(jìn)修班。20xx年全局共組織審計(jì)干部職工培訓(xùn)170人次。
（三）深化機(jī)關(guān)文明建設(shè)。以省級(jí)文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建為目標(biāo)，開展機(jī)關(guān)黨員進(jìn)社區(qū)、認(rèn)領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅(jiān)持依法審計(jì)，提高審計(jì)公信力”道德講堂等活動(dòng)；結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀(jì)念日，組織開展主題志愿活動(dòng)；以“三結(jié)對(duì)三服務(wù)”、“四個(gè)萬家”、“走進(jìn)千萬家溫暖長(zhǎng)樂人”進(jìn)村入戶大走訪活動(dòng)為契機(jī)，服務(wù)基層群眾百姓，樹立文明審計(jì)機(jī)關(guān)形象。20xx年，我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬元，為榕嶺村爭(zhēng)取村部修繕費(fèi)5萬元。
（四）強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年和整肅“為官不為”活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)不準(zhǔn)”和“八項(xiàng)制度”，梳理制定審計(jì)行政權(quán)力清單和部門責(zé)任清單。由紀(jì)檢組長(zhǎng)、效能分管組長(zhǎng)定期不定期組織機(jī)關(guān)內(nèi)部效能督查，及時(shí)反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。
總體思路：按照“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計(jì)職責(zé)，做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”，服務(wù)長(zhǎng)樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
（一）加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理。建立健全以“審計(jì)成果為導(dǎo)向”的審計(jì)立項(xiàng)機(jī)制，認(rèn)真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，科學(xué)合理制定20xx年度項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查，及時(shí)掌握計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)，并留有余地保障上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。
（二）提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目審理、質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究等制度，嚴(yán)控審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計(jì)單位的意見和建議，對(duì)審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的事實(shí)不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時(shí)予以糾正，確保每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目程序合規(guī)、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力。
（三）加強(qiáng)績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)探索。審計(jì)干部要打破財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的舊思路，在項(xiàng)目的審計(jì)過程中突出績(jī)效審計(jì)意識(shí)，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容，學(xué)習(xí)借鑒上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和其他縣市（區(qū)）審計(jì)局績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和成果，結(jié)合我市審計(jì)工作實(shí)際，探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績(jī)效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)道路。
（四）推動(dòng)落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財(cái)政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）溝通協(xié)調(diào)，從組織機(jī)構(gòu)、人員編制、經(jīng)費(fèi)來源以及辦公場(chǎng)所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處設(shè)立步伐，加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)民生、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。
（五）深化審計(jì)成果運(yùn)用和整改工作。狠抓審計(jì)項(xiàng)目的整改和成果運(yùn)用工作：
一要完善審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，建立健全部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對(duì)重大審計(jì)項(xiàng)目和重點(diǎn)單位會(huì)同市紀(jì)委（監(jiān)察）、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。同時(shí)，積極爭(zhēng)取將審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)；對(duì)整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
二要進(jìn)一步建立健全審計(jì)成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制，歸納總結(jié)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因，提出建設(shè)性有效性的意見和建議，以專題報(bào)告、審計(jì)要情和審計(jì)信息等形式報(bào)送黨委、政府及有關(guān)部門，為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題、加強(qiáng)宏觀管理當(dāng)好參謀助手。
（六）推進(jìn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。
一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以上率下、履職盡責(zé)，做到“忠誠履責(zé)、盡心盡責(zé)、勇于負(fù)責(zé)、敢于問責(zé)”，確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計(jì)工作中得到正確貫徹執(zhí)行。
二是落實(shí)黨建主體責(zé)任，堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治黨，嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律和規(guī)矩，特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)。
三是強(qiáng)化效能建設(shè)，及時(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)“回頭看”，堅(jiān)決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責(zé)任追究和問責(zé)制度，爭(zhēng)做“四有”好干部。
四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立健全干部輪訓(xùn)機(jī)制，提升信息化時(shí)代計(jì)算機(jī)審計(jì)能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十六
今年，市審計(jì)局下達(dá)我局審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣政府增加審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)4個(gè)，我局實(shí)際年內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè)，完成年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)187.5%。審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財(cái)政金額4萬元，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件1件，涉案金額達(dá)66萬元。全年具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
(一)、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全區(qū)全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地稅局以及3個(gè)縣直一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進(jìn)預(yù)算管理單位和部門加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金安全有效使用。
(二)、外援貸款資金運(yùn)用審計(jì)。
根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳的授權(quán)，認(rèn)真做好外援貸款項(xiàng)目的審計(jì)，完成了林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、結(jié)核病防治控制項(xiàng)目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查了這些項(xiàng)目外援貸款資金和國(guó)內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況，項(xiàng)目設(shè)備采購、使用、提款報(bào)帳等情況，揭露項(xiàng)目執(zhí)行中存在的違反國(guó)家法規(guī)和國(guó)外貸援款協(xié)定等問題，履行好對(duì)內(nèi)監(jiān)督、對(duì)外公證的職責(zé)。
(三)、專項(xiàng)資金審計(jì)。
按照全區(qū)的統(tǒng)一部署，一是認(rèn)真開展了失業(yè)保險(xiǎn)基金的審計(jì)調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實(shí)搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計(jì)。通過審計(jì)，揭露和糾正了上述專項(xiàng)資金管理中存在的問題，確保了專項(xiàng)資金的安全使用和及時(shí)到位，促進(jìn)專項(xiàng)資金管理部門加強(qiáng)資金管理，做到?？顚Ｓ谩?/p>
(四)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
根據(jù)縣委的工作安排，嚴(yán)格按照《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例》的規(guī)定認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。完成了對(duì)自治縣婦幼保健院原任院長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為縣委選拔任用干部提供必要的審計(jì)參考依據(jù)。
(五)其它項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對(duì)上朝、上南、木論三個(gè)撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進(jìn)行作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、認(rèn)真開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。
根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認(rèn)真開展了以實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，我局黨員的素質(zhì)得到了提高。黨員學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)，理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定，對(duì)新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的要求進(jìn)一步明確，先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強(qiáng)，黨組織在成為貫徹“三個(gè)代表”重要思想的組織者、推動(dòng)者和實(shí)踐者上取得新進(jìn)展，戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮，黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進(jìn)一步提高，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，黨群干群關(guān)系進(jìn)一步密切，真正做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。黨的路線方針政策得到進(jìn)一步貫徹，科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀進(jìn)一步樹立和落實(shí)，各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
三、深入實(shí)際，做好包村聯(lián)系點(diǎn)的工作。
進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，努力增加農(nóng)民收入，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。為此，我們切實(shí)按照“三個(gè)代表”重要思想要求，以開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，深入農(nóng)村、深入基層，為農(nóng)民群眾辦實(shí)事、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項(xiàng)目引資金牽線達(dá)橋，為聯(lián)系村爭(zhēng)取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元，教育資金0.5萬元。同時(shí)派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府做好村級(jí)換屆選舉工作。受到鄉(xiāng)村干部群眾的好評(píng)。
四、認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)準(zhǔn)則，很抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。
審計(jì)機(jī)關(guān)處在反腐敗工作的前沿。因此，學(xué)習(xí)審計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范審計(jì)行為，抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，事關(guān)審計(jì)事業(yè)全局。為此，我們認(rèn)真做好干部隊(duì)伍的思想政治教育和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，很抓局機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。今年以來，我們繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的十六精神。二是強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律。審計(jì)組每次在進(jìn)點(diǎn)前，不僅要學(xué)習(xí)和熟悉相關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù)，而且還要組織學(xué)習(xí)有關(guān)的審計(jì)工作紀(jì)律和廉潔自律的.有關(guān)規(guī)定，時(shí)刻繃緊反腐敗這根弦，做到常在河邊站，就是不濕鞋。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。這方面我們采取組織學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的辦法進(jìn)行，以自學(xué)為主。上半年共11人次參加了自治區(qū)、市審計(jì)局舉辦的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四是強(qiáng)化制度建設(shè)，用制度來管理人。我們先后制定了14個(gè)方面的管理制度和1個(gè)工作規(guī)定。通過上述四個(gè)強(qiáng)化，審計(jì)工作質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，干部隊(duì)伍的工作作風(fēng)進(jìn)一步得到轉(zhuǎn)變，組織紀(jì)律明顯增強(qiáng)，大家在工作中自覺做到依法辦事、依法審計(jì)，不索賄、不受賄、不以審謀私，自覺維護(hù)黨的紀(jì)律和國(guó)家政策、法律、法規(guī)，甘于清貧，樂于奉獻(xiàn)，有力地推進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的順利開展。
五、存在問題和困難。
今年以來，我局在開展審計(jì)監(jiān)督，履行《審計(jì)法》所賦予的職責(zé)方面取得了一定成效，但也還存在一些困難和問題：
1、審計(jì)力量不足，制約了審計(jì)業(yè)務(wù)的正常開展。我局全體職工11人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人，機(jī)關(guān)事業(yè)編制(司機(jī))1人，實(shí)際只有6人從事具體的審計(jì)業(yè)務(wù)工作。目前我局承擔(dān)著全縣90多個(gè)行政事單位、13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13家國(guó)有企業(yè)的審計(jì)任務(wù)。年審計(jì)履蓋面不足10%，由于審計(jì)履蓋面太低，難以發(fā)揮審計(jì)的威懾作用，致使一些違法違紀(jì)問題得不到揭露和糾正。為此建議縣委政府適當(dāng)增加我局審計(jì)人員編制，充實(shí)審計(jì)力量，以充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的作用。
2、審計(jì)經(jīng)費(fèi)仍然十分困難，審計(jì)手段還比較落后。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元，因此，一是請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門幫助配置一些必備的審計(jì)運(yùn)用軟件;二是請(qǐng)自治縣人民政府在經(jīng)費(fèi)上繼續(xù)予以傾斜照顧。
3、我局審計(jì)干部隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)不盡合理，缺乏基建預(yù)決算方面的人才，始終無法開展基建投資方面的審計(jì)工作，不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，致使造成我縣的基礎(chǔ)建設(shè)投資帶來了不必要的損失和浪費(fèi)。
4、審計(jì)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。審計(jì)業(yè)務(wù)工作和中心工作任務(wù)繁重，有時(shí)顧此失彼，沒有足夠的時(shí)間對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，審計(jì)人員的知識(shí)有老化的趨勢(shì)。為此，請(qǐng)縣委政府盡可能少安排一些中心工作，同時(shí)請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下級(jí)審計(jì)工作人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，以不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、2006年的工作思路和措施。
2006年我局審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)十六大精神，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨略和建設(shè)“富裕環(huán)江、文化環(huán)江、生態(tài)環(huán)江、平安環(huán)江”作出更大的貢獻(xiàn)。具體工作要求是：
1、繼續(xù)以服務(wù)財(cái)政管理體制改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)，全面加大“同級(jí)審”的審計(jì)工作力度。
2、積極探索會(huì)計(jì)集中核算后縣直行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)新路子，加大對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)資金的審計(jì)力度。
3、繼續(xù)以促進(jìn)專項(xiàng)資金專款專用為重點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)林水等系統(tǒng)或社會(huì)保障資金的審計(jì)工作。
4、繼續(xù)以增強(qiáng)審計(jì)職能擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。
5、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)全縣內(nèi)部審計(jì)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、按照金審工程的要求，抓好審計(jì)信息化建設(shè)，力爭(zhēng)在明年內(nèi)建成局域_，充分發(fā)揮審計(jì)信息化的作用，不斷提高審計(jì)工作效率。
8、繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹十六大精神努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)部門建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè)、審計(jì)宣傳等工作，全面提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平。
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會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十七
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作從查錯(cuò)防弊轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)防范和管理提升。
在具體工作中，審核學(xué)校收費(fèi)是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項(xiàng)重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計(jì)在實(shí)施學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)保障制度中的作用。
根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的特點(diǎn)，我校今年內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容如下：
1、內(nèi)審組審核學(xué)校收入后認(rèn)為，學(xué)校所有收入均及時(shí)入賬，納入學(xué)校財(cái)務(wù)核算，不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、審核學(xué)校的支出，包括教師工資、績(jī)效工資、補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等。重點(diǎn)關(guān)注支出的真實(shí)性和合法性，以及是否有損失或浪費(fèi)等。內(nèi)部審核認(rèn)為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金已按規(guī)定收付；固定資產(chǎn)做到賬賬相符；各種往來賬戶也相應(yīng)結(jié)清。
4、學(xué)校的負(fù)債也進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)。學(xué)校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務(wù)，也沒有債務(wù)消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象。學(xué)費(fèi)很合理。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十八
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì)；
與部門經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì)；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作；
配合部門經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作；
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作，互相合作，積極配合。
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議；
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策；
1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時(shí)，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)。
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引。
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程。
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)。
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃。
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定。
2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)。
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)。
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充。
5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作。
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)。
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理。
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃。
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計(jì)和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
會(huì)計(jì)審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇十九
審計(jì)人員記錄審計(jì)工作的軌跡，審計(jì)證據(jù)是被審計(jì)單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個(gè)審計(jì)過程所需要的審計(jì)證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對(duì)其他應(yīng)收款采用了替代測(cè)試，后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對(duì)企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報(bào)單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件，比如“瓊海大興實(shí)業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項(xiàng)目為主營(yíng)項(xiàng)目，那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個(gè)審計(jì)期間簽訂了合同時(shí)，要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計(jì)工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個(gè)程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個(gè)程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計(jì)準(zhǔn)則，也需要實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的積累。
開始的這幾天，我大部分的時(shí)間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實(shí)是否有客戶也與被審計(jì)企業(yè)的注冊(cè)時(shí)間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計(jì)局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗(yàn)資。事務(wù)所對(duì)行政事業(yè)單位的審計(jì)軟件是審計(jì)局自己研發(fā)的一個(gè)小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點(diǎn)，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計(jì)提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對(duì)，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯(cuò)誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去，結(jié)果對(duì)不上。我對(duì)了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問題。其實(shí)這不是很復(fù)雜的工作，需要的是耐心和細(xì)心，因?yàn)榇罅康臄?shù)據(jù)發(fā)生一點(diǎn)錯(cuò)誤就會(huì)“前功盡棄”。
在這一周的實(shí)習(xí)當(dāng)中，我做的工作比較零散，但就是從這點(diǎn)點(diǎn)滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對(duì)審計(jì)工作有了一個(gè)直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實(shí)習(xí)經(jīng)歷一定會(huì)對(duì)我以后的求職和工作有幫助的。
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