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機關后勤管理規(guī)章制度篇一
1、機關室內(nèi)衛(wèi)生由各科室自行負責清理，公共衛(wèi)生按辦公室統(tǒng)一劃分的包干區(qū)，明確任務，包干負責。做到每日一清掃，每月一大掃。局辦公室將不定期進行衛(wèi)生檢查。
2、機關工作人員要自覺保持和維護辦公區(qū)域的公共衛(wèi)生，不隨地吐痰、不亂扔廢紙、瓜果皮殼、餐巾紙、牙簽、煙蒂和其他雜物。嚴禁向洗面池、小便池、水池內(nèi)傾倒茶葉、煙蒂等雜物。
3、辦公室內(nèi)要經(jīng)常打掃、清理，做到窗明幾凈，物品堆放整齊，地面、墻面和臺面清潔，無積塵、無蛛網(wǎng)、無雜物，無死角。室外衛(wèi)生包干區(qū)要做到無雜物垃圾、無雜草枯葉、無污水積水。
4、門廳及走道內(nèi)不準堆放雜物，樓上不得向樓下傾倒茶水、污水和雜物，有禁煙標志的公共場所禁止吸煙。
5、自行車、摩托車應停放在車棚內(nèi)，不得隨意亂停亂放。嚴禁在大門兩側、門廳停放自行車、摩托車。
6、不得隨意在辦公大樓的墻面、辦公室大門、櫥柜等處釘釘子、亂張貼。
(二)車輛使用管理制度
1、現(xiàn)有車輛均屬特殊公務車輛，主要用于處置安全生產(chǎn)事故及有關重大活動。駕駛員憑辦公室出具的派車單方可出車(特殊情況除外)。
2、用車外出的駕乘人員必須確保通訊工具暢通，因故關機的必須保證能隨時取得聯(lián)系。
3、車輛不準用于宜興市區(qū)域以外的公務、上下班接送和車改對象的日常工作，不準因私用車。
4、實行車輛“夜間、節(jié)假日停放到單位”的制度，因特殊情況確需停放到單位場地以外的地方，應向領導說明并獲準。
5、車輛加油實行一車一卡登記制度，由辦公室作好記錄，并經(jīng)駕駛員簽名確認。外出途中加油的，回來后應及時辦理報銷手續(xù)。
6、車輛需要維修，駕駛員應向辦公室申請并經(jīng)確認后方可進行，否則修理費不予認可和報銷。購買零配件，應在確保質(zhì)量的前提下比價采購。
7、因擅自出車、用車或停放在外造成車輛損傷、交通事故或其他事件的，由駕駛員承擔一切后果(包括車輛修理費、賠償費、誤工費、醫(yī)藥費及其他費用等)，同時酌情扣除年終獎金。
8、擅自出車、用車或停放在外雖未造成損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予駕駛員批評教育;多次教育仍不改正的，給予一定的經(jīng)濟處罰。
9、駕駛員應做好車輛的日常維護工作，確保車況良好和車輛整潔。
10、車輛統(tǒng)一由辦公室扎口管理、調(diào)度。
(三)用餐制度
1、接待用餐(1)基層一般工作人員來局辦事確需用餐的，由負責接待的科室到辦公室領取工作餐券后憑券在機關食堂就餐。(2)基層單位領導來局辦事確需用餐的，安排工作餐，標準為20元/人，由辦公室統(tǒng)一安排。(3)上級領導來局檢查指導工作、市外有關部門來局聯(lián)系工作，安排標準餐;本市橫向部門來局工作，經(jīng)局領導同意也可安排標準餐，標準為50-60元/人。(4)一般會議需用餐的，安排工作餐，標準為20元/人。(5)嚴格控制陪客人員，陪客人員一般為1-2人。(6)安排接待用餐必須經(jīng)過審批。原則上由接待人員請示主管領導批準后，由辦公室安排。
2、機關工作人員工作用餐(1)機關工作人員工作用餐地點在經(jīng)貿(mào)局機關食堂。(2)機關工作人員一律憑工作餐卡就餐。工作餐卡由用餐者到辦公室領取并登記。(3)工作餐卡中本人應承擔的金額在年終由辦公室在領卡者薪金或獎金中扣除。(4)文明用餐，節(jié)約用餐。
機關后勤管理規(guī)章制度篇二
一、辦公用品管理制度
1.各科(室)站(所)需購買辦公用品時，必須事前填寫購物申請單，經(jīng)科室負責人、分管機關事務以及主要領導簽字同意后，由綜合科和財政所統(tǒng)一購買，各行政科室不得發(fā)生任何辦公用品購置費用。屬政府公共采購范圍的，必須待財政所辦理完政府采購手續(xù)后方可購買。購置發(fā)票(附科室申請單和辦公用品領用簽字單)由綜合科科長、分管機關事務的領導簽字后按財務制度執(zhí)行，分科室核算，否則，不予報銷。
2.各科室業(yè)務電腦必須由業(yè)務人員專人保管，其他人員(特別是外科室人員)禁止擅自接觸業(yè)務電腦，禁止在業(yè)務電腦上玩游戲。電腦正常維護和軟件升級(包括打印油墨和打印紙)統(tǒng)一由綜合科和財政所在公采辦中標的電腦供應商中選擇一家或多家購買和維護。各科室電腦系統(tǒng)(含打字機、復印機、傳真機)進行故障維修(或軟件升級)前必須由經(jīng)手人填寫書面申請單，注明故障原因(或升級理由)，經(jīng)科室負責人和分管領導簽字后交由財政所通知定點維護單位進行維修(財政所負責做好通知登記，維修完后由科室業(yè)務人員簽字證實)，按月或按季分科室結帳(結帳發(fā)票由財政所簽字后附科室申請單按有關財務制度執(zhí)行)。
3.對所有辦公室的辦公用品進行全面清理、登記，登記表一式三份經(jīng)科(室)、站(所)負責人及分管領導簽字后，由綜合科、財政所及相關辦公室各執(zhí)一份備查。
4.購置的物品因種種原因需報廢、處置或出售的，按資產(chǎn)處置程序進行，其處置收入要如數(shù)交回財政所，按規(guī)定進行帳務處理不得私自截留。
5.每個職工都應愛護公共財物，合理使用，對因丟失和違章造成損失的，照價賠償;屬自然損失的，由領導批準及時核銷。
二、水電及辦公電話管理制度
1.厲行節(jié)約，減少水、電費用開支。下班之前，職工應將辦公室電腦、熱水器、空調(diào)器和其它電器電源關閉，否則要支付
所用電費并承擔因此而出現(xiàn)的事故責任。
2.嚴格控制話費支出。每個科室固定電話費不得超過10元/人.月(座機費除外)，超支自付。職工不得使用辦公電話聊天，若當月街道電話費超過1500元時，其超支通話費和除通話費、座機費以外的其它費用由其當事人負責。
三、車輛使用管理制度
1.辦事處公務用車由綜合科統(tǒng)一管理、調(diào)派。堅持急事急辦、先遠后近，先公后私、先內(nèi)后外、先主要領導、后副職領導的原則。
2.車輛實行定點加油、定點維修。因特殊情況不能到定點加油站加油的，需事前報告綜合科，且由車上職務最高的人員簽字證實，駕駛員不得單獨經(jīng)手公車加油。公車若需維修，駕駛員應填好車輛維修審批單，200元以下的開支由分管機關事務的領導審簽，超過200元的經(jīng)主要領導同意。領導審批后由綜合科、財政所派人一同前往監(jiān)督維修，否則，不予報銷。
3.駕駛員要保持車況良好和清潔衛(wèi)生，服從綜合科的安排，無故不出車一次視為曠工一次處理。
4.駕駛員不得私自出車或私自交與他人駕駛。本單位職工因私用車或外單位用車，須經(jīng)主要領導同意，并收取一定費用。街道每月對每輛車發(fā)生的用油費用單據(jù)進行一次核算，車輛用油按每輛車公里耗油和里程進行控制。
5.駕駛員行車必須安全駕駛并遵守交通法規(guī)。若出現(xiàn)交通事故，屬駕駛員負主要或全部責任的，保險公司理賠后的資金差額部分，由辦事處和本車駕駛員各承擔一半。
6.節(jié)假日(包括周末)必須保證一輛車停放在辦事處院內(nèi)，以便急用。
四、清潔衛(wèi)生制度
1.職工上班要衣著整潔，不隨地吐痰，不亂丟瓜果皮核、紙屑、煙頭，室內(nèi)辦公用品整齊有序，不得在公共區(qū)域亂堆亂放東西。
2.機關職工堅持每天小掃除，周末大掃除，隨時保持辦公室及公共區(qū)域清潔衛(wèi)生，由綜合科不定期檢查，并作好記載，差
的要通報。
3.重要節(jié)日和一些接待活動，如因有關科室清掃保潔不到位，影響單位形象的，所造成的損失由相關科室和人員負責承擔。
五、安全保衛(wèi)制度
1.強化安全責任意識。分管領導要利用職工大會、集中學習時間，對職工進行安全及保密教育。安全監(jiān)督管理辦公室、綜合科在各個節(jié)假日對各科室、站所進行安全、保密檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，責令相關人員及時整改。
2.下班要關好辦公室門窗，妥善保管好現(xiàn)金、有價證券、各種票據(jù)、帳簿、文件等，若發(fā)生丟失，將嚴肅追究相關人員的責任。
3.職工必須嚴格執(zhí)行《保密守則》，要自覺做到不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，保管好職責范圍內(nèi)的文件資料，做到不泄密、不失密。
機關后勤管理規(guī)章制度篇三
一、機關財務管理制度
1、鎮(zhèn)機關、各村的各項經(jīng)費撥款，預算內(nèi)、預算外收入集中統(tǒng)一由鎮(zhèn)財政所進行管理。
2、安排的經(jīng)費，由財政所按照確定的資金來源渠道籌集資金，憑正式發(fā)票報銷，專款專用。
3、機關各項開支實行分級審核，統(tǒng)一審定入賬。各條線的支出須事前請示，凡未請示，不予報銷。支出票據(jù)報銷時必須手續(xù)完備，由經(jīng)手人注明日期、事由、用途，再報領導簽字報銷。未經(jīng)簽字同意，不予支出或報銷。單張發(fā)票在1000元以下的由鎮(zhèn)長簽字報銷，1000元到10000元的，書記簽字報銷，10000元以上的黨委會研究決定后由書記簽字報銷。不按規(guī)定審批的，不得報銷，不準入賬;支出票證不是稅務發(fā)票的不予報銷。
4、辦公室及各辦需要購買辦公用品，應由辦公室統(tǒng)一制定購置計劃，經(jīng)分管領導審核并報鎮(zhèn)長同意后方可購置，屬政府采購的，由財政所按采購程序采購辦。
5、不準私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數(shù)字，經(jīng)鎮(zhèn)長批準后方可借款，出差返回后一星期內(nèi)必須報帳結清。
6、差旅費報銷，凡是上級明文會議或有公事需要外出的，須經(jīng)分管領導同意后填寫出差單，回來后由鎮(zhèn)長審批。外出考察學習須經(jīng)主要領導批準，否則不予報銷。
7、鎮(zhèn)各辦、所的各項支出，一定要堅持量入為出、精簡節(jié)約的原則。
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