總結(jié)讓我們看到了自己的進(jìn)步和成就，也提醒了我們?nèi)孕枧Α?、提煉出關(guān)鍵信息是一篇完美總結(jié)的關(guān)鍵。以下是一些寫作大師的總結(jié)技巧，希望能給你啟示。
防疫物資采購管理制度篇一
第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。
第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批的'不得采購。
既要及時(shí)周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進(jìn)行，采購辦理流程如下：
（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。
對(duì)采購物品有特殊要求的，采購物品時(shí)，采購申請人可提出詳細(xì)采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。
（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預(yù)先填寫“物品采購計(jì)劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購。米購?fù)瓿珊?，由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購申請部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。
防疫物資采購管理制度篇二
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
（一）臨時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收報(bào)告（見附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收報(bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收報(bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
（一）采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
防疫物資采購管理制度篇三
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
（一）一次購進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
（二）每年累計(jì)采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的'副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
防疫物資采購管理制度篇四
生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價(jià)格，對(duì)采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計(jì)劃。
相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請表，報(bào)送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請購單或用料申請計(jì)劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲(chǔ)部門與采購部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲(chǔ)部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲(chǔ)部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊捎跈C(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲(chǔ)部門保管人員參與采購計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
采購渠道和采購價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價(jià)格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。
防疫物資采購管理制度篇五
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求，物資采購管理制度【采購制度】。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定，管理制度《物資采購管理制度【采購制度】》。
2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計(jì)劃編制：
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
防疫物資采購管理制度篇六
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。
生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的.程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍?綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。
物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對(duì)《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物控部每月做好付款申請，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
防疫物資采購管理制度篇七
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
7、公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
防疫物資采購管理制度篇八
第一條
為加強(qiáng)企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。
第二章：采購計(jì)劃管理
第三條
物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計(jì)劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會(huì)簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。
第十條
物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購。
第十二條
采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進(jìn)廠后，采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在２５日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購員應(yīng)對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購物資超過限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價(jià)格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購。
第十六條
對(duì)用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級(jí)以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書。
4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。
5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。
8、對(duì)各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。
11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。
12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)90%以上。
第十八條
分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評(píng)定方法：
1、工廠成立分承包方評(píng)定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。
2、初步資格認(rèn)定程序：
（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評(píng)定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計(jì)量等級(jí)證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎(jiǎng)證書、銀行帳號(hào)（必須與合同帳號(hào)一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報(bào)告。
4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會(huì)義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗(yàn)收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn)臺(tái)帳和外購鑊貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評(píng)定小級(jí)研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單（機(jī)加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。
第五章：物資統(tǒng)計(jì)管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資料及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。
第二十八條
及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負(fù)責(zé)庫房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計(jì)工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫管理員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，可整機(jī)轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計(jì)處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺(tái)帳。
防疫物資采購管理制度篇九
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的有效管理，保證公司采購活動(dòng)遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(4)公司所有采購不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購或緊急采購的具體實(shí)施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
（1）編制年度各項(xiàng)采購預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
（4）參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；
（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗(yàn)收。
2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。
2.4審計(jì)部的職責(zé)
對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對(duì)采購項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
負(fù)責(zé)整個(gè)采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項(xiàng)目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價(jià)采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目。
詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。
議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實(shí)施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對(duì)于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對(duì)于采購金額小于10000元的采購項(xiàng)目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對(duì)于競爭性采購的項(xiàng)目，采購金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實(shí)施采購。
競爭性采購流程包括采購計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。
4.4.1采購計(jì)劃申報(bào)
各部門通過oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成oa單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫存情況后執(zhí)行采購。
4.4.2詢價(jià)
采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，形成綜合評(píng)價(jià)書面文檔《采購方案對(duì)比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對(duì)其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的'類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對(duì)方無法開具發(fā)票，需對(duì)方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點(diǎn)
貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫、使用出庫、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實(shí)無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
5.1評(píng)標(biāo)原則：所有采購項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。
5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開再次洽談，以爭取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對(duì)當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號(hào)等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
《采購臺(tái)賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺(tái)賬》
《采購方案對(duì)比表》
采購組成員：
采購招標(biāo)委員會(huì)成員：
防疫物資采購管理制度篇十
（一）一次購進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
（二）每年累計(jì)采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的.市場調(diào)查或考察。
招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條各部門應(yīng)加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條在招標(biāo)采購過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
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防疫物資采購管理制度篇十一
為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標(biāo)流程
2、采購/通知供應(yīng)商
對(duì)于零庫存物資：
2)、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，
3)、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃，審核后并提交采購部門;
3、送貨
4、驗(yàn)貨
驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià);必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致;發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由物資會(huì)計(jì)在herp物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應(yīng)注意：
a、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房;
b、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào)，并保存入庫單;同時(shí)由物資會(huì)計(jì)對(duì)入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，物資會(huì)計(jì)、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商;第二聯(lián)交物資會(huì)計(jì)、第三聯(lián)交總會(huì)計(jì);
六、物資材料出庫
a模式：由業(yè)務(wù)科室(臨床與醫(yī)技部門)每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護(hù)士長或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對(duì)科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫單交回物資會(huì)計(jì)處。
b模式：主要針對(duì)行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑(如：電話通知)申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì)計(jì)直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn);出庫單一式四份：物資會(huì)計(jì)、保管員、財(cái)務(wù)科、使用科室各一份。
防疫物資采購管理制度篇十二
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。
第四條采購人員具體職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；
（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；
（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
（三）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。
（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
第六條采購方式
（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。
（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
防疫物資采購管理制度篇十三
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；
3、即時(shí)詢價(jià)采購。
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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防疫物資采購管理制度篇十四
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部—耗材庫；藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3
人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購
偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
防疫物資采購管理制度篇十五
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購計(jì)劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計(jì)劃表','月物資采購計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計(jì)劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
防疫物資采購管理制度篇十六
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的`物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
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