計劃可以幫助我們預測和規(guī)避潛在的問題和障礙。此外，要設定合理的時間節(jié)點和里程碑，以便跟蹤進展和評估成果。小編整理了一些關于計劃制定的常識和基本原則，供大家參考和借鑒。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇一
1.根據(jù)年度采購計劃編輯采購訂單，并辦理采購訂單審核手續(xù)和采購訂單的歸檔手續(xù)。
2.負責線上erp采購訂單的制作，并根據(jù)來料清單做到貨單，同時更新excel臺賬。
3.制作采購入庫單，并將入庫單與合格單歸檔并更新臺賬。
4.更新到票臺賬，并記錄到票信息，與財務做到票交接。
5.協(xié)助采購工程師處理不良退貨與訂單跟蹤工作。
6.協(xié)助采購工程師簽訂年度框架協(xié)議。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇二
1、認真執(zhí)行總公司i購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及zhi時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購設備的質(zhì)量關，設備供使用部門進行嚴格審核定樣，須附有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇三
及時有效的接收、分析、處理業(yè)務員提供的詢價信息，做好日常詢價工作，做到貨比三家，確保調(diào)貨成本和品質(zhì)相對最優(yōu)化。做好采購合同，經(jīng)公司蓋章同意后方可正式下單訂貨，選擇合適的物流方式，滿足客戶需求的同時盡量節(jié)約運輸成本。
將當天的采購訂單錄入速達，以便倉庫入庫引用。
做好調(diào)貨型號物流跟蹤工作，與倉庫部門配合入庫，確保訂單與實物一致。若遇到包裝破損、實物與訂單不符等售后問題及時與供貨方做溝通，減少我司損失。
負責所有采購部經(jīng)手訂貨的進項發(fā)票簽收與核對，確保本環(huán)節(jié)無遺漏和差錯，規(guī)范登記，做好與其他部門的交接工作。
工廠提單、合同做成電子表格，以便查詢統(tǒng)計和分析。
負責業(yè)務員需要的工廠報告、證明的聯(lián)絡工作。
協(xié)助公司做好滯銷品銷售推廣工作，減少庫存壓力和資源浪費。
采購經(jīng)理和公司安排的其他采購相關工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇四
3、維護供應商臺賬，核對并保持正確準確;。
4、對公司采購相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，并上報主管審核;。
5、發(fā)送采購訂單，確認及跟蹤采購訂單的完成情況，及時匯報;。
6、協(xié)助進行采購物資的接收工作，并提供相關采購單證;。
7、協(xié)助建立有效的供應商溝通渠道，維護現(xiàn)有供應商關系;。
8、收集、統(tǒng)計和匯總原材料行業(yè)數(shù)據(jù)。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇五
1?樓?2012-11-27。
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
8、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
11、定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。
3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。
4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。
5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。
6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。
7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。
8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。
9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。
一、工作概要：
單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
二、主要職責：
1、《入庫單》的接收和簽回。
2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進。
3、供應商文件、資料的管理。
4、每月不良品處理情況的跟進。
5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。
6、模具的建檔和帳目的管理。
7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。
9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果。
一、部門概要：
依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。
2、負責供應商的評審、考核及管理;。
3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。
4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。
7、完成其它部門的臨時采購需求;。
8、完成上級交待的臨時工作任務;。
9、向上級匯報工作。
回復2?樓?2012-11-27?。
采購員崗位職責及工作要求。
第三、掌握各類物料的基本知識及品質(zhì)檢驗方法;。
第十二、培訓和建立采購人員的八項品質(zhì)和基本素養(yǎng)：操守廉潔、求實創(chuàng)新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。
回復3?樓?2012-11-27?。
1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。
2.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4.嚴把采購質(zhì)量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場(委托)檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。
6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。
9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇六
1、模具設計/包裝設計/印刷行業(yè)/化工原料等。
2、熟悉化妝品相關的原料、容器及其他輔包材信息（護膚及彩妝類）；
3、對自己擔當負責的客戶訂單，日常相關訂單的采購及跟單處理，合理安排采購順序；
4、嚴格控制產(chǎn)品的品質(zhì)及交期，出現(xiàn)問題及時與供應商及相關部門的溝通及解決處理；
6、每月與供應商及時對賬及開票處理、做好月結(jié)收尾的工作；
7、具備開發(fā)合格供應商及管理供應商的能力，對于采購成本要合理、嚴格的控制。
8、熟悉erp的操作及使用以及塑料/玻璃/紙類印刷等相關包材的生產(chǎn)工藝。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇七
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
8、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
11、定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
9、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。
3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。
4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。
5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。
6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。
7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。
8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。
9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。
一、工作概要：
單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
二、主要職責：
1、《入庫單》的接收和簽回。
2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進。
3、供應商文件、資料的管理。
4、每月不良品處理情況的跟進。
5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。
6、模具的建檔和帳目的管理。
7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。
9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果。
一、部門概要：
依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。
2、負責供應商的評審、考核及管理;。
3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。
4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。
7、完成其它部門的臨時采購需求;。
8、完成上級交待的臨時工作任務;。
9、向上級匯報工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇八
1.負責應付款的審查工作，提供采購費用報告。
2.新產(chǎn)品供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;。
4.與供應商的比價、議價、賬期談判工作;。
5.對舊供應商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力;。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇九
1、熟悉相關產(chǎn)品，根據(jù)客戶的詢價單向相關工廠詢價，完成詢價單。
2、積極開拓貨源，貨(價)比三家，篩選出適合的供應商，降低采購成本。
3、收集一線產(chǎn)品供貨信息，并對新產(chǎn)品開發(fā)提出意見。
4、嚴把質(zhì)量關，選擇合適的投標樣提供給業(yè)務部。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十
1、建立公司供應鏈系統(tǒng)，建立采購流程、采購渠道、供病商名錄：
3、根據(jù)公司業(yè)務方家制定采購方案，尋找合適的施工隊人。
5、跟催項目進度，配合項目進展組織物料采購。
6、配合業(yè)務部門，參與公司項日投標，協(xié)調(diào)目標客戶公關。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十一
5、負責建立采購合同，補充協(xié)議，驗收清單等采購檔案的收集和整理。
6、負責采購人員的工作安排和指導及崗前培訓和在崗考核。
7、對外交流有禮貌，樹立良好的公司形象，不得隨意告知他人公司的信息。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十二
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
8、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
11、定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
9、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。
2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。
3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。
4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。
5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。
6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。
7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。
8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。
9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。
一、工作概要：
單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。
二、主要職責：
1、《入庫單》的接收和簽回。
2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進。
3、供應商文件、資料的管理。
4、每月不良品處理情況的跟進。
5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發(fā)。
6、模具的建檔和帳目的管理。
7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。
9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。
10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果。
一、部門概要：
依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。
2、負責供應商的評審、考核及管理;。
3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。
4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。
7、完成其它部門的臨時采購需求;。
8、完成上級交待的臨時工作任務;。
9、向上級匯報工作。
工作職責：
采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善;。
考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關部門進行評估、審查。
市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略;。
依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益;。
加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確;。
做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;1．了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2．了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。
3．注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。
4．根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。
5．要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。
6．采購的形式有兩種：一是購銷，二是http:///hetong/代銷，在采購業(yè)務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。
7．采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8．客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù)。
9．在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。
10．進貨后，要按物品的毛利率，根據(jù)進價決定售價，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十三
3、按流程執(zhí)行采購項目，包括：詢價、比價、訂樣等;。
4、執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行落實跟進工作;。
5、維護現(xiàn)有合格供應商，熟悉潛在供應商;。
6、記錄采購訂單執(zhí)行情況;。
7、供應商資料與產(chǎn)品資料管理;。
8、向銷售同事進行產(chǎn)品推薦;。
9、完成領導安排的其他工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十四
1、根據(jù)采購需求提出計劃，包括詢價、比價、采購合同審核、驗收、評價和反饋匯總。
2、完善公司采購體系，制定和優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量和成本。
3、組織對供應商的評價、認證、管理和評估。
4、完成部門安排的其他工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十五
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、對采購員工作的安排與考核、協(xié)助處理供應商來料異常、并負責本部門工作安排，督導采購員執(zhí)行效果，以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、負責供方的采購合同收集整理，提交總經(jīng)理評審簽訂，并組織各部門做采購合同評審。
2、負責本部門組織機構(gòu)更新。統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。
3、所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
4、悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本。
5、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織技術中心和質(zhì)量部人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供方一覽表》。
6、配合生產(chǎn)部將零件、原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。
7、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
8、積極跟蹤供應商質(zhì)量改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到質(zhì)量部。
9、跟催相關部門對樣件的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
10、對潛在供應商進行調(diào)查。負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核。
11、跟進采購員的日常事物，并做好每日的日清工作。妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。
12、管理和維護本公司與協(xié)作供應商友好合作關系。
13、協(xié)助財務中心做好對帳工作。
14、工裝模具的合同跟蹤。
14、定期或不定期向副總經(jīng)理匯報工作。
15、服從上級臨時安排的其它工作。
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、訂單的發(fā)放及物料到貨情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、了解所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、及時更新相關材料的《合格供方一覽表》及供應商的評審、考核及管理相關資料（供方調(diào)查/評價（風險評估）表、供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃、供方知識產(chǎn)權調(diào)查表、調(diào)撥件供應商清單、采購部過程績效指標項目統(tǒng)計表、供應商超額運費明細表、供方供貨情況監(jiān)控表、供方綜合業(yè)績評價）。
3、配合生產(chǎn)部將物料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。
4、積極跟蹤供應商質(zhì)量改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到質(zhì)量部。
5、追蹤外協(xié)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外協(xié)余料庫存情況。
6、跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、新增零件圖紙發(fā)放記錄、erp系統(tǒng)對帳發(fā)票錄入并維護erp系統(tǒng)采購部分數(shù)據(jù)。
8、服從采購副經(jīng)理的日常工作安排，并每日做好日清工作。
9、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。
10、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收。
11、協(xié)助采購員做好對帳工作。
12、服從上級臨時安排的其它工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十六
3、對供應商進行比較、詢價等工作;。
4、采購訂單制作，合同確認，合同執(zhí)行及跟蹤到貨日期;
5、調(diào)查、分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機;。
6、月底賬目的核對;。
7、和財務溝通確認應付的供應商貨款。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十七
3、供應商尋樣。
4、供應商價格的管理。
5、采購訂單的審核。
6、供應商預估與備料。
7、供應商拜訪與互動。
8、供應商新產(chǎn)品及優(yōu)勢產(chǎn)品了解推廣。
9、日常工作協(xié)調(diào)。
10、同行目錄收集與整理。
11、其它物品的采購。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十八
1、負責集團采購戰(zhàn)略的制定和實施。
2、主導編制采購預算和采購計劃，組織并確保采購計劃的圓滿實施。
3、制定并完善采購制度、工作流程，建立全面的采購需求分析管理、供應商管理體系、價格管理體系。
4、指導下屬開發(fā)新的供應渠道和供應商，對供應商進行動態(tài)評估、控制、分級和考核工作。
5、采購合同管理。
5.1、負責大型采購項目的合同起草、評審和商務談判，組織簽定采購協(xié)議及合同。
5.2、監(jiān)督管理采購合同的交付、執(zhí)行，監(jiān)督訂貨業(yè)務的洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
6、控制采購成本，負責降價談判，跟蹤供應商降價提案改善效果，提升采購質(zhì)量和效率。
7、采購人員管理：
7.1、負責分公司采購部門人員編制計劃，優(yōu)化人員配置，提報人力需求計劃及協(xié)助招聘工作。
7.2、負責分公司采購部門人員績效考核，保證團隊高效安全工作。
8、完成高級管理層交辦的其它任務，配合其它部門實現(xiàn)公司總體目標，協(xié)調(diào)相關部門與采購相關的工作。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇十九
4、負責各項報表的制作，包括成本分析、銷售及庫存分析等;。
5、跟進供應商合約目標達成進度，及時反饋銷售滯后影響返利問題。
6、及時關注市場動態(tài)，采取必要的采買技巧，降低采買成本;。
7、與倉儲、物流、銷售部門保持良好的工作溝通;。
8、其他臨時交辦的事務。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇二十
3.負責與供應商進行對賬及付款工作，定期完成數(shù)據(jù)整理登記及按各公司情況分攤數(shù)據(jù)。
4.負責建立公司采購供應商資源庫，完成常用供應商的開拓、管理及維護。
5.負責制定相關常用采購物品的標準價格。
6.對供應商進行階段性的工作評估并提報。
7.負責公司物資及辦公樓各項公共設施設備的日常管理及維護維修工作。
8.負責公司倉庫的物資出入管理。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇二十一
1.協(xié)助總監(jiān)編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。2.具體負責集團供應商信息庫的管理、考核和評價工作。3.按照集團規(guī)定進行采購策劃，組織實施集團權限內(nèi)的招標采購行為。（1）。
根據(jù)年度招標計劃，督辦單項招標工作計劃，確保按計劃時間完成、招標評標和定標工作；（2）。
根據(jù)工作權限提出招標小組、評標小組成員建議名單，對于集團招標項目，在獲得批準后，組織招投標小組首輪會議，將組員分工明確；（3）。
協(xié)調(diào)招標技術人員編制技術規(guī)范，并提出意見和建議，重大招投標項目，應在集團范圍內(nèi)組織評審；（4）。
廣泛收集邀請投標候選人名單和相應的資料，組織對投標單位的資格評審工作；（5）。
組織對投標候選人的考察工作，組織編寫考察報告；（6）。
組織與投標單位的議標工作，組織編寫疑問卷和投標澄清文件，審核招標文件、澄清文件、評標報告；（7）。
組織招標小組專題評標討論會議；（8）。
組織招標小組進行定標工作，記錄和匯總小組成員評標意見和定標建議，組織編寫綜合評標報告；（9）。
組織招標項目的評標匯報工作，全面反映小組成員意見；（10）。
協(xié)助合約管理部門起草中標通知書、合同文件，審核中標通知書和合同文件，合同簽定工作；（11）。
向合約管理部門提供定標單位的相關資料，便于預部組織合同簽訂以后付款、結(jié)算、工程變更費用確認等工作的進行。
4.
協(xié)助總監(jiān)組織集團戰(zhàn)略采購協(xié)議的簽訂并監(jiān)控執(zhí)行。
5.
監(jiān)督、指導集團所屬公司，按照集團招標制度、流程，規(guī)范招標行為，并根據(jù)權限承擔審核、備案等職能。6.組織協(xié)調(diào)各項目公司完成年度招標計劃，并及時進行跟進、督辦和預警提示7.負責追蹤、回訪定標項目的合同履約情況，對不能按合同履約的承包商，對其違約行為進行記錄，反饋到后續(xù)工程的投標單位資格預審中。8.定期組織對合作承包商、材料設備供應商的的評價工作，并將相關部門、人員的評價結(jié)果反映到合格分供方檔案管理中。9.協(xié)助成本部門進行目標成本的控制。
采購計劃員的職責與工作內(nèi)容篇二十二
4、根據(jù)生產(chǎn)計劃合理控制交期，監(jiān)督供應商備料狀態(tài);。
6、深入了解市場動態(tài)，持續(xù)開發(fā)新供應商，優(yōu)化供應商目錄，降低采購成本;。
7、物料價格、供應商信息erp系統(tǒng)維護;。
8、采購訂單制作、發(fā)放，物料交期追蹤;。
9、協(xié)助處理原材料質(zhì)量與訂單交付異常情況。
10、領導安排的其他工作任務。
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