總結(jié)是一種自我管理和自我提升的方式，能夠提高工作和學(xué)習的效率。要寫一篇較為完美的總結(jié)，首先要明確總結(jié)的目標和內(nèi)容。通過閱讀這些總結(jié)范文，大家可以了解到總結(jié)的寫作風格和特點，提高自己的寫作水平。
單位審計部門工作總結(jié)篇一
公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)
年終工作總結(jié)
報告各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實" 這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的
年度工作計劃
，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責
，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種
規(guī)章制度
的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
20xx年審計局年終總結(jié)
20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護國家經(jīng)濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動xx經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、20xx年審計主要工作
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質(zhì)量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推進
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務(wù)、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局
1、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計
工作報告
》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元，將節(jié)省大量財政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。
5、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟責任審計力度。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強化對權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開展了區(qū)環(huán)保局局長、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、xx二中校長、xx職業(yè)學(xué)校校長等四名科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責任審計，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的596萬元，負主管責任的53萬元，負領(lǐng)導(dǎo)責任的1318萬元，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和意見。
(三)嚴格管理，注重審計工作質(zhì)量，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強審計復(fù)核力度，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上，進行責任分工，明確到人，層層負責，嚴格把關(guān);五是嚴格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設(shè)，投入資金進行“金審工程二期”建設(shè)，認真實施運作審計oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互，使計算機技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。
(四)強化素質(zhì)，注重隊伍自身建設(shè)，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設(shè)。把“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設(shè)，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責、辦結(jié)、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。
2、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機，抓好機關(guān)黨的建設(shè)。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展。通過將評先評優(yōu)與目標任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進行了摸底調(diào)查，并針對實際，撰寫了xx區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計機關(guān)公信力為核心，加強黨風廉政建設(shè)。認真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神，完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話，審中加強廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計人員在審計中做到了為民、務(wù)實、清廉。
單位審計部門工作總結(jié)篇二
審計委員會各委員：
20xx年半年報報告期內(nèi)，公司審計部開展了內(nèi)部審計工作，現(xiàn)將有關(guān)的工作情況報告如下：
一、審計概況：
為了核查公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況和財務(wù)收支核算的真實性、完整性和真確性，我們對集團公司的財務(wù)收支情況以及涉及的相關(guān)內(nèi)部控制活動進行了專項審計，旨在自我評價，并完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試與運營相關(guān)的內(nèi)部控制方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行，財務(wù)收支會計核算是否符合會計制度的規(guī)定，會計憑證是否真實、完整，會計核算是否正確。審計涉及的期間是20xx年1月1日至20xx年06月30日。審計的范圍包括20xx年半年度財務(wù)報表。
二、審計依據(jù)：
我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作，并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認為需要采用的充分、恰當?shù)膶徲嫵绦颉?/p>
三、內(nèi)部審計評價的依據(jù)。
公司內(nèi)部審計評價工作嚴格遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《中國內(nèi)部審計準則》及內(nèi)部審計實務(wù)指南等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上對公司截至20xx年06月30日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性和公司的經(jīng)營情況、財務(wù)成果進行評價。
四、內(nèi)部審計運用的方法。
內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施，審計過程中，運用個別訪談、制度審閱、穿行測試、抽樣測試、實地查驗、比較分析和專題討論等方法，充分收集公司內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行是否有效的證據(jù)，財務(wù)收支憑證是否真實完整，財務(wù)審批手續(xù)是否完善，如實填寫審計工作底稿。公司內(nèi)部控制評價采用的評價方法和審計程序是適當?shù)?，獲取的評價和審計的證據(jù)是充分的。
五、內(nèi)部控制缺陷及其認定。
公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：定量標準以利潤總額、資產(chǎn)總額作為衡量標準。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與利潤表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標衡量。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標衡量。
1、公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：
(1)董事、監(jiān)事和高級管理人員存在舞弊行為;。
(2)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;。
(3)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)失效;。
(4)公司審計委員會和審計部對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效;。
(5)外部審計發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報告存在重大錯報，而公司內(nèi)部控制。
在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報。
(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改。
財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括：
(1)未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策;。
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;。
財務(wù)報告一般缺陷：不構(gòu)成重大缺陷和重要缺陷的內(nèi)部控制缺陷。
2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準參照財務(wù)報告內(nèi)部。
控制缺陷評價的定量標準執(zhí)行。
公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
(1)重大決策程序不科學(xué);。
(2)違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件;。
(3)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;。
(4)媒體負面新聞頻現(xiàn);。
(5)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效;。
(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改;。
(7)其他可能對公司產(chǎn)生重大負面影響的情形。
其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。
六、內(nèi)部審計結(jié)論。
截至20xx年06月30日，公司內(nèi)部控制體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在所有重大事項上合理控制了各種風險，促進了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展和目標的達成，保證了公司、債權(quán)人和廣大投資人的利益。
我們認為20xx年半年度財務(wù)報表完整、真實、準確的反應(yīng)了公司經(jīng)營活動。財務(wù)報表的編制遵循了會計基本準則，能真實地反應(yīng)交易和事項的經(jīng)濟實質(zhì)。
單位審計部門工作總結(jié)篇三
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
單位審計部門工作總結(jié)篇四
20xx年集團審計室在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標?，F(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：
通過各項審計，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風險，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能。
上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少；細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。
下半年審計室再次進行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，實現(xiàn)管理的有效和長效。
內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。
審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關(guān)條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計工作。
內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低企業(yè)成本費用，提。
高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。
（一）常規(guī)審計。
審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款情況及帳齡進行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
（二）專項審計。
在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20xx年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。
回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：
三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成；
四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。
1、要堅持在工作中學(xué)習。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營的方方面面，每一次的審計內(nèi)容都是各不相同，如果對審計項目沒有足夠的了解，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實、合理的建議。所以內(nèi)審人員對各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進行專業(yè)知識學(xué)習，要對其流程、目的、績效評價都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
2、內(nèi)審人員要對本部門的定位有正確的認識，要對內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨立于其它部門，但從實際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進工作改進和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動配合、協(xié)助經(jīng)營部門解決問題。另外，內(nèi)審工作需要時刻保持著敏銳和主動，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程控制作用，如果依賴領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會大打折扣。按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。
3、要有科學(xué)嚴謹?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對公司各項制度及流程的執(zhí)行進行檢查，做出客觀、真實公正的評價。由于內(nèi)審評價要用于管理者對實際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計部門的切身利益，所以內(nèi)審工作須嚴謹，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場審核為主，依據(jù)制度、管理文件進行溝通、查證、核實，記錄底稿，內(nèi)審報告初稿反饋溝通等，嚴格執(zhí)行這一工作程序，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏。
4、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點。二是和各部門的負責人進行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計劃的確定，審計結(jié)論的反饋溝通，審計結(jié)論落實的后續(xù)跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內(nèi)審部門主動、及時的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。
單位審計部門工作總結(jié)篇五
我在本行擔任審計師一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的幫助和配合下，認真履行審計師職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審核員職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知，監(jiān)督整改方案的實施，有效防止各類事故的發(fā)生，確保本行年度安全核算無事故、無案例?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
根據(jù)審核員“政治實力和業(yè)務(wù)水平”的要求，從年初開始，我一直以提高自身素質(zhì)為目標，堅持學(xué)習第一，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我認真學(xué)習了相關(guān)文件、制度等相關(guān)規(guī)定，掌握了會計核算方法和流程，提高了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習中，要嚴格要求自己，努力學(xué)習，在學(xué)習中提高，在學(xué)習中提高，從實際需要出發(fā)，增強自學(xué)意識。通過學(xué)習,提高了業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進理念,開闊了視野,增強了分析,檢查和解決問題的能力。
作為一名員工，我親身經(jīng)歷了過去一年銀行給我們?nèi)粘Ｉ顜淼木薮笞兓?，這改變了我的經(jīng)營理念，從注重體重擴張到注重質(zhì)量提升，以及崗位分工和收入分配的變化。各項制度的出臺，對我行規(guī)范化經(jīng)營管理提出了更加明確、詳細的要求。我們在工作中注重細節(jié)管理和精細管理。對違規(guī)行為也有更多的預(yù)防和懲戒措施。內(nèi)控部是全行的監(jiān)督部門。我深知自我責任和工作的重要性。我想把檢查工作做好。
（二）。務(wù)實、認真，做好檢查工作。
認真履行審核員職責，做好審核工作。檢查中認真核對各項工作數(shù)據(jù)，做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，提高網(wǎng)點核算質(zhì)量，提高內(nèi)控管理水平，防范操作風險的發(fā)生。
首先，他們學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學(xué)不斷涌現(xiàn)，面臨嚴峻挑戰(zhàn)，學(xué)習的緊迫性和自覺性不足。第二，當你厭倦了工作，你會有放松的思想，這不僅是低政治素質(zhì)，而且是低自我世界觀、人生觀和價值觀。
一是加強理論學(xué)習，進一步提高自身素質(zhì)。熟悉前臺財務(wù)業(yè)務(wù)不能取代在更高水平上提高個人素質(zhì)的追求。他們必須學(xué)會提高分析和解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自我消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，開拓進取，與領(lǐng)導(dǎo)和同事合作，把工作做得更好。
總之，在過去一年的工作中。雖然各項任務(wù)已經(jīng)完成，但仍然存在問題和不足。這些問題和不足將在今后的實際工作中逐步完善，充分發(fā)揮審核員的作用，全面提高工作水平。
單位審計部門工作總結(jié)篇六
時間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會，感慨良多，總結(jié)有以下幾點：
一、工作回顧
1、春節(jié)過后，我就遵從組織的安排去前門營業(yè)部實習，在那里我從前臺做起，認真學(xué)習了最基礎(chǔ)的開戶工作，在營業(yè)部的財務(wù)又學(xué)習了以前沒有接觸過的證券營業(yè)部財務(wù)管理。同時抓緊時間學(xué)習，通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對20xx年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計和經(jīng)濟責任審計項目，以及上海靈山路的基建審計。特別是基建審計項目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識，增長了自己的審計經(jīng)驗。
累了一些還不夠成熟經(jīng)驗：
我們應(yīng)該更加注重對內(nèi)審重要性的認識，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認為，內(nèi)部審計是一個成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計服務(wù)于組織各個層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價值。我們應(yīng)該研究內(nèi)部審計的價值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風險管理審計的經(jīng)驗視作內(nèi)部審計的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來進行知識管理。同時，按利潤中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計機構(gòu)，使其直面外部競爭，接受市場的檢驗。
總的來說，20xx年我個人還算是嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認真負責，比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務(wù)，稍有不足的就是在個人工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)知識上有所欠缺。
二、來年對自己的工作要求
1、由于自己以前沒有在營業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習，勤學(xué)好問，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識。
2、利用業(yè)余時間加強新的審計知識的充電和學(xué)習，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識的學(xué)習和更新。以便在今后的工作中更細致的把握好工作重點。更好的完成個項工作任務(wù)。
3、時刻牢記“細節(jié)決定成敗”
節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細節(jié)，把小事做細了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好：“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實、勤懇來自勉。
單位審計部門工作總結(jié)篇七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定
成績
，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的.審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織
學(xué)習
公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
單位審計部門工作總結(jié)篇八
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務(wù)。
二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
單位審計部門工作總結(jié)篇九
在201x年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室201x年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：
4、對負債也作了相應(yīng)審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
單位審計部門工作總結(jié)篇十
1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,978.47萬元；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元，直接核減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標54次，涉及金額8700多萬元；參與設(shè)備招投標334余次，涉及金額5000余萬元。
3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,077.96萬元。
4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目12項，涉及審計金額9.01億元。
5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進行了任期經(jīng)濟責任審計，提出相應(yīng)整改意見45條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》（上理工【201x】82號）、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》（上理工【20xx】81號），修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）。
（二）工作亮點。
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。
3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔了審計處應(yīng)該承擔的職責。
（三）201x年工作思路。
2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建、修繕、財務(wù)、專項、合同等）；
3、完善中層干部經(jīng)濟責任審計工作；
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。
單位審計部門工作總結(jié)篇十一
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習及培訓(xùn)。
強化措施，進一步提高審計人員的`業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
單位審計部門工作總結(jié)篇十二
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學(xué)習和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《公司內(nèi)部審計制度》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
二、過程管控。
內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)團的經(jīng)營管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關(guān)談判20多項，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
三、工程項目審計。
根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。
四、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
審計人員崗位職責的建立，根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。審計個人總結(jié)已建立的審計基本制度建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
審計人員自律情況《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
五、總結(jié)經(jīng)驗和反省工作中的不足。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監(jiān)察部認識不深，對工作反應(yīng)不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。要進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進行系統(tǒng)的學(xué)習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
完善集團制度體系及內(nèi)部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用。
建立精干高效的內(nèi)審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
單位審計部門工作總結(jié)篇十三
近兩年來，xxx本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
近兩年來，xxx在實施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。
在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計案例及醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦論文在浙江審計上發(fā)表。
近兩年，xxx在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的'根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在審計內(nèi)參和每日要訊上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以審計內(nèi)參形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
單位審計部門工作總結(jié)篇十四
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計。
20xx年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。
單位審計部門工作總結(jié)篇十五
在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計777.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的.批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的`工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
單位審計部門工作總結(jié)篇十六
20xx年財務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作?，F(xiàn)將一年的工作情況作工作總結(jié)如下：
一、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學(xué)習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學(xué)習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制公司財務(wù)收支情況表。
3、加強公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算（計劃）執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習，進一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
xx年財務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作：
一）、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。
二）、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
單位審計部門工作總結(jié)篇十七
在20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務(wù)、十五項行動計劃的目標任務(wù)，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展”指導(dǎo)思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛(wèi)士”，促進科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
（一）把握審計工作方向，科學(xué)編制和實施審計項目計劃
年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務(wù)；合理調(diào)配審計力量，確保完成上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產(chǎn)投資審計項目），截止目前，共完成審計財務(wù)審計項目15個（跨年完成4個）,財務(wù)審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項；完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。
（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行情況審計。
為促進提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強預(yù)算管理，我局不斷探索改進和完善預(yù)算執(zhí)行情況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經(jīng)費”、中央“八項規(guī)定”；對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等重大政策措施進行監(jiān)督檢查，促進政策落到實處。二是財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項資金使用低下等問題，分析成因和結(jié)構(gòu)。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預(yù)算審計與延伸二、三級單位審計，預(yù)算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。
（三）強化投資審計監(jiān)督職能，促進政府投資項目管理規(guī)范化。
經(jīng)過近幾年著力推進，投資審計工作以節(jié)約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將項目預(yù)算審計工作由社會中介機構(gòu)承擔審計，讓有限的基建審計力量放到項目結(jié)算上，以提高工程核減率，減少審計風險，有效的節(jié)約財政資金。
（四）圍繞強化權(quán)力運行制約，加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計。
在全面審查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行情況的基礎(chǔ)上，重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求情況，把機構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公”經(jīng)費等作為重要內(nèi)容納入審計范圍。在全省率先制定領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計辦法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建設(shè)提供遵循。
（一）創(chuàng)新工作機制，全面推進審計工作
1、努力創(chuàng)建學(xué)習型機關(guān)。大力加強審計隊伍建設(shè)，切實提升審計隊伍整體素質(zhì)。我局建立了機關(guān)定期學(xué)習培訓(xùn)交流制度。即按照年度學(xué)習計劃安排，每個月中旬舉辦一次學(xué)習培訓(xùn)會，由領(lǐng)導(dǎo)、審計骨干作為主講人輪流主講，學(xué)習交流審計工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)知識，以達到共同成長、提高。
2、科學(xué)整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務(wù)工作管理辦法》，對審計業(yè)務(wù)人員進行合理集中組合，成立2個財務(wù)審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局領(lǐng)導(dǎo)負責并報告工作。切實提高了審計管理效能。
3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)參會，主要任務(wù)是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進審計工作。
（二）以內(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進黨風廉政建設(shè)
以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風險權(quán)力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監(jiān)督檢查11項，并編制了對應(yīng)的.行政權(quán)責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督。
（三）加強機關(guān)效能建設(shè)，提升機關(guān)工作效率
1、提高質(zhì)量促效能。不斷提高思想道德素質(zhì)和審計業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務(wù)。
3、轉(zhuǎn)變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。
（四）強化案件線索移送工作
20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五)“內(nèi)外結(jié)合”做好普法工作
為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結(jié)合”的方式，做好普法工作。一是健全領(lǐng)導(dǎo)機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領(lǐng)導(dǎo)班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組。二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規(guī)的學(xué)習、培訓(xùn)、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設(shè)工作。建立健全領(lǐng)導(dǎo)決策機制，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，出臺了《縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)規(guī)則》《縣審計局關(guān)于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務(wù)規(guī)范。五是強化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設(shè)，緊緊圍繞縣經(jīng)濟發(fā)展大局，積極履行審計監(jiān)督職責。
當前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關(guān)活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計項目質(zhì)量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。
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