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村級財務(wù)專項檢查自查報告篇一
自查報告農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查自查總結(jié)報告總結(jié)報告檢查專項財務(wù)管理農(nóng)村縣農(nóng)委:臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔2015〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔2015〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2016〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查專題會議，認真學(xué)習(xí)了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務(wù)管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務(wù)管理專項檢查情況，各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務(wù)收支、結(jié)算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責(zé)任追究，建立健全了村級財務(wù)檔案管理。2、落實了村級民主理財。各村務(wù)監(jiān)督委員會，加強了對村級財務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔谩１ＷC了農(nóng)民群眾對整體財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務(wù)公開，各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務(wù)沒有存在問題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務(wù)管理的一項制度。
建議:請上級部門每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓(xùn)，使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇二
企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和年度變化情景及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情景，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情景；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情景。
（一）企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情景分析。
（二）按主要業(yè)務(wù)板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營情景，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。
（三）其他業(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。
（一）企業(yè)盈利情景分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。
（三）稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
（四）會計政策、會計估計變更的`原因及其對效益的影響。
（五）本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)投資及損益情景，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù)，分析對企業(yè)效益及財務(wù)風(fēng)險的影響程度。
（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。
（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利本事相關(guān)指標的年度間比較分析和行業(yè)對標。
（一）經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情景。
（二）與上年度現(xiàn)金流量情景進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標并與行業(yè)對標。
（三）對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。
（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的變動情景及原因。
（二）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年初與上年末因其他原因變動情景及原因。
（三）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情景及原因。
對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進行詳細說明和分析。
（一）風(fēng)險治理和內(nèi)控管理的組織架構(gòu)及相關(guān)職能部門運轉(zhuǎn)情景。
（二）風(fēng)險和內(nèi)控管理制度及實施情景。
企業(yè)對有關(guān)方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情景及擬采取的主要措施。
對改善財務(wù)會計決算工作的有關(guān)工作提議。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇三
根據(jù)__文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)自查報告及整改措施二。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(二)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇四
本年度，幼兒園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務(wù)辦公處，配有財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用。
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的'職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！彼匈Y產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我園要更細致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
幼兒園。
20xx年10月。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇五
臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查專題會議，認真學(xué)習(xí)了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務(wù)管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務(wù)管理專項檢查情況，各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務(wù)收支、結(jié)算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1—5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責(zé)任追究，建立健全了村級財務(wù)檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務(wù)監(jiān)督委員會，加強了對村級財務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務(wù)公開，各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務(wù)沒有存在問題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務(wù)管理的一項制度。
建議：請上級部門每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓(xùn)，使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇六
在接到區(qū)教育局關(guān)于學(xué)校財務(wù)管理檢查的通知后，我校對20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況、在校學(xué)生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報如下：
副組長：xxx。
組員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
為了加強學(xué)校的財務(wù)管理，規(guī)范我校的財務(wù)工作，根據(jù)教育局財務(wù)檢查通知的各項要求，財務(wù)檢查自查小組組長xxx帶領(lǐng)副組長xxx及自查小組的五位組員，對我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況；財務(wù)資料規(guī)范情況；財務(wù)管理制度以及在校學(xué)生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查。
1、義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況。
20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費資金的'使用嚴格按照部門預(yù)算及政府采購計劃執(zhí)行，量入為出，保證了學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行。會計人員嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求設(shè)置會計賬簿、會計科目，規(guī)范核算各類資金，正確反映學(xué)校各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
2、財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況。
我校嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，設(shè)置會計人員崗位，建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財務(wù)管理制度健全，《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)人員職責(zé)》制度張貼上墻；《辦公用品、辦公設(shè)備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細致。
固定資產(chǎn)實行專人管理，建立了固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進行盤點，對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會審批、研究，校委會同意后再向教育局計財科進行國有資產(chǎn)處置申報（5萬以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報），計財科（或財政局國資所）審批后進行資產(chǎn)報廢處理。
我校長期以來實行會審會簽的財務(wù)公開制度，確保收支的公開化、透明度。會計賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范；會計憑證中各項內(nèi)容填寫齊全。會計憑證按月及時裝訂、歸檔；會計賬簿、會計報表按年及時規(guī)范裝訂、歸檔保管。
3、學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)情況。
自查小組深入班級清點學(xué)生人數(shù)，并與統(tǒng)計年報學(xué)生人數(shù)核對，經(jīng)查不存在多報、虛報學(xué)生人數(shù)現(xiàn)象。
xx。
xxx年xx月xx日。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇七
財務(wù)檢查自查示范報告(1)根據(jù)美聯(lián)社的統(tǒng)一安排和安排，我組一批人對xx年x月x日至xx年x日xx的經(jīng)營成果真實性指標進行了全面檢查。這一核實的主要事實如下：
現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點(主代理)、信用代理點；注冊正式員工，非正式員工，包括代理人。截至20xx年底，協(xié)會各項存款余額為萬元，比20xx年初凈增萬元，增長%，協(xié)會計劃完成%。各項貸款余額為萬元，比年初凈增萬元，完成工會計劃的%。不良貸款1萬元，比年初凈減少1萬元。剔除央行票據(jù)置換貸款，實際凈減少1萬元，占聯(lián)盟計劃的%，較年初下降個百分點。在貸款總額中，逾期貸款、呆滯貸款和不良貸款分別為萬元，分別占全部貸款的%、%和%。全年財務(wù)收入萬元，比上年增加萬元，增幅%，其中貸款利息收入萬元，手續(xù)費收入萬元。財政支出億元，比上年增加億元，增長%。其中，存款利息費用1萬元，營業(yè)費用1萬元，手續(xù)費費用1萬元。全轄區(qū)賬面利潤為人民幣萬元，比上年減少人民幣萬元，完成了4%的市級關(guān)聯(lián)計劃。貸款收益率為%，營業(yè)費用率為%，人均費用為萬元，資本充足率為%，固定資產(chǎn)占比%。
據(jù)盡快調(diào)查，在20日，根據(jù)本地區(qū)的實際情況，協(xié)會采取了一系列改革和發(fā)展并重的有效措施和方法，取得了一定的成績?？偟膩碚f，業(yè)務(wù)運營發(fā)展良好，存貸款都在蓬勃發(fā)展。信用社實力進一步增強，信譽提高，經(jīng)營成果相對真實。然而，信用社的內(nèi)部管理和會計核算仍存在一些不足。
(一)財務(wù)問題。
1.有些費用沒有進入當(dāng)期成本。一、當(dāng)年購買的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等。)以及當(dāng)年繳納的安全防衛(wèi)費用(防彈玻璃、防盜門等。)共計1萬元，未計入當(dāng)期費用賬戶進行核算，而是在美聯(lián)社賬戶的往年應(yīng)計建設(shè)資金中列支1萬元，在美聯(lián)社儲蓄存款賬戶中列支1萬元。其中，1萬元用于沖抵1391預(yù)付款的家具費用，1萬元用于購買聯(lián)合招待所的家具，1萬元用于預(yù)付聯(lián)合招待所的裝修費用。(協(xié)會銷售部位于5321-低值易耗品展位？噓，兄弟，喊？無聊恐慌？金額為人民幣10，000.00元，并附兩張發(fā)票，通過小區(qū)內(nèi)往來劃入活期儲蓄存款。存款人姓名為，存款證號為，于年月日支取，本息合計人民幣10，000.00元，存入營業(yè)部活期儲蓄存款賬戶，戶名為，賬號為。年月日，存款結(jié)息并繳納所得稅人民幣，實際余額萬元。6月到6月一共花了1萬，現(xiàn)在賬戶1萬多。檢查結(jié)束后，指示聯(lián)盟銷戶，余額納入聯(lián)盟大賬戶管理)。二、當(dāng)年費用不計入當(dāng)期損益核算。比如，在同日，2642科目管理部門統(tǒng)籌基金用于減少5321科目的業(yè)務(wù)推廣費1萬元。
2.費用累計不夠準確。
(1)減少核銷，增加壞賬準備。年初全轄余額萬元，當(dāng)年應(yīng)核銷，實際核銷萬元，核銷不足萬元；年末各類風(fēng)險資產(chǎn)余額萬元，壞賬準備余額應(yīng)達到萬元，實際余額萬元，壞賬準備多萬元。
(2)應(yīng)計福利金錯誤。年賬面利潤10000元，增加項目：網(wǎng)絡(luò)攤銷費10000元，計算機中心運營費10000元，新增壞賬準備10000元，月末發(fā)放銀團貸款，壞賬準備計提作為利潤。減免項目：減征或免征2%的營業(yè)稅和附加稅1萬元，特殊票據(jù)應(yīng)收利息提高1萬元，呆賬核銷減少1萬元，實際計提效益獎勵基數(shù)為1萬元，扣除%的企業(yè)所得稅后，協(xié)會應(yīng)提高效益獎勵1萬元[(308.8-101.9)&次；30]，實際一萬元，少一萬元。
(3)職工教育經(jīng)費增加1萬元。
(4)職工養(yǎng)老保險增加1萬元。原因是你協(xié)會的所有計提基數(shù)都是按當(dāng)年工資總額計提的。(協(xié)會原因是歷年紅字一萬多元)。
(5)職工住房公積金增加1萬元。
(6)超額核銷應(yīng)收利息1萬元。年末余額為人民幣萬元，本年核銷，年末余額為人民幣萬元。
3.限額費用已超過標準。
(1)業(yè)務(wù)推廣費用超過1萬元。
(2)業(yè)務(wù)招待費超過人民幣1萬元。整個轄區(qū)一共花了一萬塊。從三個網(wǎng)點的`抽查來看，都存在超支現(xiàn)象。
4.年末協(xié)會遞延資產(chǎn)當(dāng)期余額為萬元，主要包括網(wǎng)費萬元、補充養(yǎng)老保險萬元、房屋裝修費萬元。改造費用不按規(guī)定期限攤銷，如信用社每年房屋改造費用為人民幣1萬元，當(dāng)年不攤銷。
5.部分資產(chǎn)損失，金額達1萬元。一、委托代理資產(chǎn)(負債)業(yè)務(wù)預(yù)計損失1萬元。比如信用社的一萬塊錢，是農(nóng)業(yè)銀行脫鉤前給農(nóng)業(yè)銀行的扶貧貸款，已經(jīng)虧了；二、轉(zhuǎn)出資金賬戶預(yù)計損失1萬元，主要是與銀行脫鉤前轉(zhuǎn)入農(nóng)行的貸款，貸款已經(jīng)損失。三、同業(yè)資金存款預(yù)計損失1萬元，主要接受基金會的資產(chǎn)。流動負債難以落實且無法收回，金額1萬元；在信用社和農(nóng)行脫鉤之前，他們從農(nóng)行向企業(yè)借了100萬人民幣，現(xiàn)在貸款已經(jīng)沒有了。
6.應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款沒有及時處理。
(1)1391筆其他應(yīng)收款未及時清算和處置，金額1萬元。一是主體實際損失達到1萬元，損失未處置；其中，各代理機構(gòu)歷年已交納訴訟費用1萬元(聯(lián)商部1萬元，排樓信用社1萬元，分水信用社1萬元)，基本無法收回，已丟失；信用社發(fā)生經(jīng)濟案件損失1萬元；20xx年和20xx年，兩家信用社違反存款業(yè)務(wù)規(guī)定，承諾為企業(yè)擔(dān)保貸款，導(dǎo)致法院強制執(zhí)行人民幣1萬元。二是協(xié)會歷年應(yīng)撥付的1萬元物資未攤銷到當(dāng)年損益。
(2)2621其他應(yīng)付款未及時辦理。管轄總余額為人民幣1萬元。主要問題如下：一、聯(lián)社養(yǎng)老統(tǒng)籌賬戶中的1萬元紅字金額應(yīng)逐年攤銷，主要是歷年提取的養(yǎng)老保險不足以支付退休職工的醫(yī)療費用和補繳工資。二是協(xié)會暫收的年度勞務(wù)分紅稅1萬元尚未處置。三、信用社基金會合并的中國農(nóng)業(yè)銀行扶貧貸款有1萬元，尚未認定處置。(聯(lián)社稱年終決算中信用社未指定，實際只欠1萬元)。
7.有隱瞞存款的現(xiàn)象。經(jīng)調(diào)查，該協(xié)會等信用社在2621個科目中有1萬元的隱性存款。
8.一、在2621科目應(yīng)對各種風(fēng)險的賬戶中，本會收到各信用社2年多的人民幣1萬元，未轉(zhuǎn)回相應(yīng)信用社進行損益核算。二、牌樓信用社貸款資產(chǎn)出租收入1萬元未計入當(dāng)年收入，放入2621科目。
9.費用的會計處理不規(guī)范。
(1)費用賬戶不允許歸屬。首先，客戶研討會的費用包含在印刷費用中。銷售部在印刷費里列了1萬元的印刷費。第二，客戶座談會的費用包含在公雜費中。銷售部在公雜費中收取文具購置費1萬元；三、修理費計入公雜費。銷售部在公家收取室內(nèi)局部裝修費1萬元，雜費。四、醫(yī)療保險費計入其他費用。其他費用包含醫(yī)療保險費1萬元。第五，信用社在差旅費中收取圖書館費；第六，信用社不得在其他非營業(yè)費用中收取汽車修理費。
(2)費用附件數(shù)據(jù)不規(guī)范、不符合。比如20xx日代理手續(xù)中信用社收取的收貸款費用沒有收貸款清單，附件是勞務(wù)發(fā)票。
10、會計核算不規(guī)范。
第一，1392年和2622年，轄區(qū)內(nèi)幾個信用社等協(xié)會的聯(lián)合借貸被委托在資產(chǎn)負債兩個科目下核算，金額為人民幣萬元，營業(yè)部在兩個科目下同時反復(fù)反映資產(chǎn)負債人民幣萬元。二是歷年利潤分配中提取的勞動分紅，并未計入應(yīng)付賬款進行核算，而是長期放置在2621賬戶中。銷售部一萬，協(xié)會一萬。
11.當(dāng)年實際利潤：協(xié)會當(dāng)年賬面利潤為人民幣萬元。
增加的項目金額為萬元：網(wǎng)絡(luò)攤銷費萬元，計算機中心運營費萬元，壞賬額外撥備萬元，月末工會發(fā)放銀團貸款萬元，壞賬撥備萬元視同利潤，信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬元，職工教育經(jīng)費萬元以上，職工養(yǎng)老保險萬元以上，職工住房公積金萬元以上，待核銷的超額應(yīng)收利息萬元。
減免項目金額為人民幣萬元：減征2%營業(yè)稅及附加稅人民幣萬元，專用票據(jù)應(yīng)收利息人民幣萬元，當(dāng)年支付的安全保衛(wèi)費用人民幣萬元，協(xié)會歷年應(yīng)撥付的材料款人民幣萬元未攤銷計入當(dāng)年損益。實際考核利潤10000.00元，扣除33%所得稅10000.00元，應(yīng)給予效益獎勵[(329.6-108.8)&倍；30]66.2萬，實際籌集5萬，少籌集1萬。
(二)信用管理中存在的問題。
1.償債資產(chǎn)管理不規(guī)范。一是協(xié)會償債資產(chǎn)基礎(chǔ)管理不到位，臺賬建立不規(guī)范。比如美聯(lián)社資產(chǎn)保險科管理的抵債資產(chǎn)賬戶不完整，不能完全反映抵債資產(chǎn)處置的進度。第二，在接收和處置償債資產(chǎn)時，存在反映不真實的現(xiàn)象。主要表現(xiàn)：收到抵債資產(chǎn)時，利息不計入待變現(xiàn)利息。比如收款公司只列示本金1萬元，而不包括待變現(xiàn)利息中相應(yīng)的利息；未經(jīng)代理機構(gòu)批準，代理機構(gòu)在與代理機構(gòu)合并時，將增加其償債資產(chǎn)1萬元。第三，償債資產(chǎn)轉(zhuǎn)為壞賬。例如，信用社將1萬元的償債資產(chǎn)轉(zhuǎn)為壞賬，并于1月1日由中央銀行的專用票據(jù)代替。
2.投資業(yè)務(wù)風(fēng)險大，難以收回。截至20xx年12月，協(xié)會債券投資總額10000.00元，經(jīng)銀監(jiān)會審核確認，風(fēng)險較大，難以收回。
3.貸款程序不符合要求。這次抽查了協(xié)會營業(yè)部和信用社的34筆1萬元的大額貸款，發(fā)現(xiàn)了一些違規(guī)情況：
(1)借款人主體資格不符。如6月1日，美聯(lián)社營業(yè)部借款人向本公司第二分公司轉(zhuǎn)貸人民幣1萬元，貸款由本公司承擔(dān)，但貸款信息中沒有總行的貸款授權(quán)書。
(2)貸款抵押物存在違規(guī)行為。第一，抵押物折價偏高。比如美聯(lián)社銷售部6月份貸款給公司1萬元，用貨船做沖抵。折現(xiàn)率為%，超過國發(fā)〔20xx〕212號文件規(guī)定的%。第二，抵押物不符合。如信用社借款人所在學(xué)校(月)借款1萬元，以幼兒園教學(xué)樓為抵押。
(3)貸款協(xié)議不明確。第一，貸款合同不明確。如借款人當(dāng)天與經(jīng)辦機構(gòu)簽訂了1萬元的借款合同，然后在次月支付了1萬元，但合同中沒有約定貸款支付期限；二是對貸款抵押物的補充要素約定不明確。如社會借款公司于年月日借款人民幣1萬元辦理保險，但未將保險受益人變更為信用社。
(4)擔(dān)保貸款的擔(dān)保單位不符合規(guī)定的現(xiàn)象。營業(yè)部借款公司在年月日借款人民幣1萬元的，擔(dān)保人公司不具備aaa級資質(zhì)。
(5)項目貸款不符合。如重慶公司注冊資金萬元，先后貸款萬元，其中7月份貸款萬元，該戶貸款沒有詳細的項目貸款論證資料和土地使用規(guī)劃許可證。
(6)抵押貸款操作違規(guī)。營業(yè)部辦理1萬元抵押貸款，未按規(guī)定審核借款人并設(shè)定擔(dān)保金。
(7)銀團貸款借據(jù)要素不全，盟營業(yè)部所有1億元銀團貸款借據(jù)均不同程度缺少董事、貸款員印章。
4.少量社會貸款沒有拆分，形式不真實。經(jīng)協(xié)會自查，仍有5家合作社發(fā)放貸款人民幣萬元(到期日、、、、、、、、、)，尚未拆分，故未調(diào)整形式。原因是，第一，現(xiàn)在在訴訟；第二，如果調(diào)整，會影響到專用票據(jù)的支付。
5.大額貸款審批操作流程有待進一步完善。首先，批準成員的簽名不完整。這次對協(xié)會貸款評審委員會批準的1萬元大額貸款和1萬元展期貸款進行了逐一核對，參與審批成員簽名均有不同程度的缺失；二是沒有調(diào)研員的定論和批準后的結(jié)論，主要是前一個月批準的一筆5萬的貸款；三是3月前審批的貸款沒有會議紀要。
6.信用檔案管理不規(guī)范。一、經(jīng)檢查，聯(lián)社信貸部保存的營業(yè)部所有銀團貸款、貸款檔案均無數(shù)據(jù)目錄，數(shù)據(jù)存儲混亂。二、營業(yè)部1月份發(fā)放的1萬元銀團貸款沒有相關(guān)檔案資料，只有銀團貸款邀請函、貸款批復(fù)、調(diào)查報告、市協(xié)會咨詢文件、退出通知，沒有銀團貸款協(xié)議、貸款合同、抵押合同、協(xié)會貸款評審委員會審批記錄、表決等。
7.壞賬核銷未如實調(diào)整賬戶。據(jù)調(diào)查，在過去的4年里，工會已逐級審批核銷不良貸款，包括個人戶和企業(yè)戶。今年工會調(diào)賬兩次，第三季度調(diào)賬一萬，第四季度調(diào)賬一萬，余額還是元。同時辦理歷年審批后未調(diào)整的壞賬，共計元未調(diào)整(盟內(nèi)個別機構(gòu)財力不足，其余明年調(diào)整)。同時在檢查主要信用社時，發(fā)現(xiàn)有人少報了貸款余額，且在門店申報核銷壞賬時對賬與核定壞賬不符。如貸款1萬報審批1萬，只核銷1萬。
8、“信用工程”發(fā)展還是有差距的。在這次抽查中，不同程度地存在一些不足。一是農(nóng)民經(jīng)濟檔案要素參差不齊，社會村寨更加突出；第二，沒有分戶評級表；第三，沒有認證登記表；第四個是none“信用工程”進行總賬監(jiān)控；第五，貸款范圍比較低，社會村分別只有%和23.9%。
9.貸款賬戶歸屬不正確。經(jīng)美聯(lián)社檢查自查，發(fā)現(xiàn)美聯(lián)社營業(yè)部歷年貸款科目有誤，現(xiàn)有貸款余額1萬元中有1萬元，其中1萬元(今年發(fā)放)非農(nóng)業(yè)貸款列入農(nóng)業(yè)貸款科目。
(一)嚴格按照市協(xié)會精神，進一步規(guī)范協(xié)會貸款審查會議工作規(guī)則，加強貸款合規(guī)性和合法性審查，提高決策質(zhì)量，將貸款風(fēng)險控制在最低限度。
(2)加強信用檔案管理，盟相關(guān)職能部門對全區(qū)信用檔案進行全面清理。不符合要求的，要嚴格按照市聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定補充完善相關(guān)材料，并專戶保存，以使全區(qū)信用檔案盡快走上制度化、規(guī)范化、標準化的軌道。
(3)進一步深化；信用工程”創(chuàng)建工作，完善相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加農(nóng)民小額貸款，充分發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用，鞏固農(nóng)村陣地。
(4)加大不良貸款的歸集和處置力度，努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高自身經(jīng)濟效益。
(5)加強抵債資產(chǎn)管理，規(guī)范接收處置程序，加大責(zé)任落實力度，最大限度減少抵債資產(chǎn)損失。
(六)加強員工培訓(xùn)，增強會計意識，提高業(yè)務(wù)技能，正確核算各種財務(wù)活動，及時處理各種賬目，減少差錯，不斷提高會計質(zhì)量。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇八
為貫徹?zé)o為縣教育局無教計279號文件《關(guān)于開展對全縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費支出》和中心校會議的精神，我校立即對20__～20__學(xué)年度第二學(xué)期及20__～20__學(xué)年度第一學(xué)期財務(wù)管理情況，進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財務(wù)人員工作認真。
1、學(xué)校沒有專門的財務(wù)辦公室，由一名教師兼職，任財務(wù)報賬員，財務(wù)資料柜1個。
2、校長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)報賬員認真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識，虛心地請教有經(jīng)驗的專門財務(wù)人員，能按照《中小財務(wù)制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ?。
二、強化學(xué)校收費行為的管理。
1、嚴格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費管理制度。()一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學(xué)期開學(xué)報名時將教育局發(fā)的《學(xué)校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
2、認真落實貧困生減免款及退費工作。每學(xué)期開學(xué)時將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi)，不收其書本費。
三、加強有限資金的管理，保證學(xué)校正常運行。
1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、每學(xué)期開學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>
3、學(xué)校成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)校委會研究決定。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度。
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以《無為縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費開支情況抽查表》為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇九
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會后，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)了x財發(fā)78號關(guān)于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責(zé)此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：
部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府采購工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項工作由分管財務(wù)的副部長xxx負責(zé)，日常具體工作由財務(wù)人員負責(zé)。在日常財務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會、支部會議上，多次強調(diào)各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學(xué)習(xí)，向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強化程序意識、節(jié)約意識；在日常具體工作中，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，采購活動嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會研究確定。
我們自覺堅持采購程序，部務(wù)會研究同意采購后，由財務(wù)人員負責(zé)在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務(wù)，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進行上報，根據(jù)區(qū)采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
對每次采購活動的采購資料，財務(wù)人員能及時進行整理歸檔。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，按照總站《關(guān)于開展全區(qū)建筑企業(yè)勞保費用財務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神，我站于20xx年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求，對本站各項工作特別是財務(wù)管理工作進行了財務(wù)管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下:。
在勞保費的收取方面，我站嚴格按照文件規(guī)定的費率標準收取，20xx年收取勞保費33,559,元，20xx年1—6月收取勞保費2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經(jīng)財政局基建評審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費的足額收取；清欠和補收勞保費工作一直在進行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元，開發(fā)商項目欠費500多萬元。
相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，20xx年上解勞保費及利息3,530,元；20xx年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶，20xx年撥付勞保費29,901,元（包括兵團企業(yè)）。
按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費專戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時上報了總站；對企業(yè)設(shè)立的專戶加強了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調(diào)劑補貼資金的?？顚Ｓ?。20xx年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費20,742,元，跨區(qū)勞保676,元，兵團企業(yè)8,481,元。20xx撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。
經(jīng)費支出和代辦費的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦。
理，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無違法違紀行為；我站嚴格按照《會計法》和相關(guān)會計準則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經(jīng)費按時入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的.現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬（根據(jù)國資局批復(fù)），定期對固定資產(chǎn)進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規(guī)范要求歸檔保存。
“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財政局設(shè)有一個代辦點，結(jié)算繳費，我站經(jīng)常和代辦點保持聯(lián)系、溝通，工作開展順利。
一是主要表現(xiàn)為個別支出科目不規(guī)范，如餐費計入差旅費。二是個別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強學(xué)習(xí)，提高認識。做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強責(zé)任感。進一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認真遵守執(zhí)行。不斷加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，增強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實做好財務(wù)管理工作。總的來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點成績，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費來源奠定堅實基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻。
阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站。
二o一一年六月一日。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十一
根據(jù)教育局通知，按照中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的意見》（中發(fā)〔20xx〕7號）、教育部《關(guān)于進一步加強中小學(xué)藝術(shù)教育的意見》（教體藝〔20xx〕8號）、省政府教育督導(dǎo)室《關(guān)于印發(fā)山東省中小學(xué)體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作專項督導(dǎo)評估方案的通知》（魯教督〔20xx〕25號）和市委市政府《關(guān)于切實加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的實施意見》（濟發(fā)〔20xx〕38號）及《濟寧市中小學(xué)體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作專項督導(dǎo)評估方案（試行）》，針對《學(xué)校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育督查內(nèi)容》，結(jié)合鄉(xiāng)中心中學(xué)體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作開展的實際情況，逐一進行了對照自查，現(xiàn)將有關(guān)情況作匯報如下：
學(xué)校充分認識到體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作的重要性和必要性。把加強學(xué)校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作作為全面推進素質(zhì)教育的一項重要舉措，明確責(zé)任，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全制度，強化保障，把各項教育落到了實處。
1、我校按照國家頒布的課程計劃開齊、開足、開好體育課程，制定好訓(xùn)練和活動計劃，嚴格按照課程標準要求授課，認真?zhèn)湔n、上課，并及時進行課后反饋。
2、各班級做好《班主任手冊》記錄工作，及時填好《學(xué)生健康卡》，班主任及時掌握小學(xué)生體質(zhì)健康狀況，督促學(xué)生積極參加體育活動，做好考勤記錄，并把體育成績作為評選優(yōu)秀班集體、先進班級、陽光少年、優(yōu)秀學(xué)生的重要條件之一。
3、落實和保證學(xué)生每天一小時的體育鍛煉時間，學(xué)校定期組織一次小型體育競賽，并使每年一次的田徑運動會、單項體育競賽、棋類比賽做到規(guī)范化、制度化。制定安全應(yīng)急預(yù)案，加強體育課管理、器材管理，配備相關(guān)藥品，保證活動安全。
4、學(xué)校成立有田徑隊、足球隊等體育訓(xùn)練隊，堅持長期訓(xùn)練，積極參加各類比賽。曾代表中心中學(xué)在市比賽中獲得小學(xué)生田徑比賽團體總分等五名，小學(xué)生足球比賽男子團體第四名的好成績，并為有關(guān)學(xué)校輸送了一批優(yōu)秀的田徑運動會和籃球隊員。
5、學(xué)校按要求配備了專職體育教師，落實體育運動服、鞋等勞保待遇，并選派體育教師參加全市廣播操培訓(xùn)、體育教師研修班培訓(xùn)等。并保證每個體育教師按規(guī)定要求取得繼續(xù)教育學(xué)分。
6、今年學(xué)校按要求配備了體育器材和教學(xué)需要的各種教具、掛圖等，滿足教學(xué)基本要求，保證了活動和訓(xùn)練的安全。
7、實施陽光課間操計劃，確保課間操的靜、齊、快，讓每個學(xué)生既得到美的熏陶，又增強了體質(zhì)。
8、舉辦教師趣味運動會，豐富教師的課余生活，增強教師的體質(zhì)，提高教師的生命質(zhì)量。
9、學(xué)校校長親自負責(zé)體育工作，并將體育工作納入年度工作計劃、總結(jié)中，體育經(jīng)費能確保學(xué)校體育工作的`正常運行。
1、教學(xué)衛(wèi)生
（1）教室的采光、照明、通風(fēng)達到要求。
（2）教室黑板完好無損、無裂縫、無眩光，定期進行粉刷，保證學(xué)生視力健康。
（3）教室課桌椅根據(jù)學(xué)生身高進行合理配置，并及時調(diào)節(jié)，注意糾正學(xué)生坐姿，保證學(xué)生身體各部位的健康發(fā)育。
（4）語言衛(wèi)生。校園是圣殿，校園語言應(yīng)該是文明、純潔的，學(xué)校注重校園語言，為
此開展了“將語言暴力逐出校園”的系列活動，拒絕冷暴力，杜絕軟傷害，讓校園語言變得文明、溫馨。同時，學(xué)校倡導(dǎo)教師用激勵性的語言，讓老師賞識孩子，關(guān)懷孩子，使每一個孩子充滿陽光活力。
2、食品衛(wèi)生飲用水
學(xué)校有供水設(shè)施，利用一切條件為學(xué)生提供充足的、符合衛(wèi)生標準的飲用水。
3、廁所衛(wèi)生
（1）學(xué)校按男生1：12、女生1：10建有蹲位數(shù)達標的標準廁所。
（2）在廁所里張貼溫馨提示，保證文明上廁。
4、健康管理
（1）堅持每學(xué)年一次的健康體檢。
（2）為學(xué)生建立了體質(zhì)健康卡檔案，每次體檢后對學(xué)生健康狀況進行綜合統(tǒng)計分析，并及時向家長反饋。
5、健康教育
（1）學(xué)校每學(xué)期聘請衛(wèi)生專業(yè)人員向全校師生進行衛(wèi)生健康講座，各班級堅持每月一次的衛(wèi)生宣傳，有資料，針對性明確。
（2）讓學(xué)生掌握基本的健康知識，掌握一定的防病治病知識，基本養(yǎng)成健康的行為和習(xí)慣。
（3）利用宣傳櫥窗、紅領(lǐng)巾廣播站等媒體對師生進行衛(wèi)生知識宣傳。
6、學(xué)校衛(wèi)生工作由校長親自主管，并將衛(wèi)生工作納入年度工作計劃及總結(jié)中。衛(wèi)生經(jīng)費確保學(xué)校衛(wèi)生工作的正常運行。
1、學(xué)校根據(jù)國家頒布的課程計劃，按要求全部開齊、開足、開好音樂、美術(shù)等藝術(shù)類課程，并按課程標準要求授課，有計劃、有步驟地培養(yǎng)學(xué)生的藝術(shù)素質(zhì)。
2、根據(jù)學(xué)校培養(yǎng)“陽光少年”的要求，班主任老師注重學(xué)生全面綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，能夠積極引導(dǎo)全體學(xué)生參加課外藝術(shù)活動。
3、學(xué)校成立了文體、藝術(shù)、科技類等十六個興趣小組、藝術(shù)團體，并做到輔導(dǎo)和訓(xùn)練經(jīng)?；⒅贫然?，堅持每年舉辦大型藝術(shù)節(jié)、慶“六一”文藝匯演，慶“國慶”大型文藝活動等。長期的訓(xùn)練換來了豐碩的成果。
4、按要求配備了專（兼職）音樂、美術(shù)教師，美術(shù)專職教師比較優(yōu)秀，輔導(dǎo)的學(xué)生多次在各級各類比賽中獲獎。定期開展教研活動，參加省市組織的各種培訓(xùn)，按規(guī)定取得繼續(xù)教育學(xué)分，選派藝術(shù)類教師參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。
5、按國家、省級要求配備了教學(xué)器材、教具、掛圖等。相關(guān)器材符合標準，基本達到教學(xué)要求。
6、倡導(dǎo)終身學(xué)習(xí)，建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，鼓勵老師讀書，享受讀書的快樂。學(xué)校提出了讓教師有時間讀、有地方讀、有書本讀、有規(guī)范讀的讀書計劃，還給老師布置了一些寫作任務(wù)。工會還經(jīng)常為教師創(chuàng)造展示藝術(shù)才華的機會，組織一些品茶、唱歌、演講等活動或晚會，引領(lǐng)教師步入幸福的殿堂，讓老師工作著、快樂著、幸福著。
7、學(xué)校校長親自負責(zé)藝術(shù)教育工作，并將藝術(shù)教育納入年度工作計劃及總結(jié)中。藝術(shù)教育經(jīng)費能確保學(xué)校藝術(shù)教育活動工作正常開展運行。
1、硬件設(shè)施有待改善。我校由于條件有限，學(xué)校的體育、藝術(shù)專用教室不夠，音樂、美術(shù)等器材設(shè)施尚未達到要求。
2、體藝衛(wèi)師資配備還不足。
3、學(xué)校經(jīng)費有限，投入發(fā)展學(xué)校體藝衛(wèi)方面的經(jīng)費還明顯不足。
4、農(nóng)村藝術(shù)教育社會資源匱乏，部分有藝術(shù)發(fā)展需求的學(xué)生不能進一步得到良好的訓(xùn)練和發(fā)展。
針對以上自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我校將積極組織研究，采取進一步措施，逐步加以改進，使學(xué)校體藝衛(wèi)工作邁上一個新的臺階，讓每一個孩子都充滿生命活力，讓每一個孩子都享受平等的教育。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十二
xx省黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于在六大行業(yè)開展“xx”專項檢查的通知》下發(fā)后，林區(qū)安監(jiān)局黨組高度重視，精心組織，在全系統(tǒng)扎實開展專項檢查?，F(xiàn)報告如下 ：
一是在各項工作十分緊張的情況下，黨組把專項整治作為一項重點工作，進行全面部署。二是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。安監(jiān)局成立了專項檢查整治領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書記、局長張文親自擔(dān)任組長，對檢查整治工作給予有力領(lǐng)導(dǎo)。三是制訂了周密計劃。安監(jiān)局制訂了《關(guān)于對全區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域“xx”進行專項檢查整治方案》，指導(dǎo)專項檢查整治活動深入有序地開展。
安監(jiān)局把發(fā)現(xiàn)問題，解決問題作檢查目標，在“嚴、細、深、實”上下功夫。
首先，對“xx”檢查整治工作進行深入宣傳發(fā)動。局工作人員利用執(zhí)法檢查、審批、許可和在網(wǎng)站上開高專欄等多種形式，對企業(yè)和辦事群眾進行宣講，使服務(wù)對象知悉中介服務(wù)在安全生產(chǎn)工作中的地位、作用，及中介組織應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范。與此同時，安監(jiān)督局還設(shè)立舉報電話，接受群眾對中介服務(wù)的咨詢投訴。
其次，突出檢查重點。根據(jù)林區(qū)實際，把檢查重點放在安監(jiān)局是否與所屬或管轄安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)真正脫鉤；是否違規(guī)將現(xiàn)有或已取消的行政審批事項轉(zhuǎn)為安全生產(chǎn)中介服務(wù)；是否有指定或者變相指定中介服務(wù)；是否在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)違規(guī)開支、報銷費用、索賄受賄等問題；是否有違規(guī)使用財政、國有資金購買中介服務(wù)，虛假支付中介服務(wù)項目及違規(guī)使用票據(jù)、亂收亂支，不按規(guī)定實行政府采購、招標投標等問題。工作人員是否有利用職權(quán)插手、干預(yù)安全生產(chǎn)中介服務(wù)市場，在安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)持股分紅、占有財物、違規(guī)兼職取酬，報銷費用，勾結(jié)安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)套取國家資金等問題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)有否利用行政權(quán)力搞行業(yè)壟斷，強行服務(wù)并收費，強制企業(yè)入會、參加各類培訓(xùn)班、研討班并收費，強制收取贊助費、咨詢費、服務(wù)費、審驗費等問題。安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)是否有借監(jiān)管部門及其公職人員的名義或利用向監(jiān)管部門和監(jiān)管人員搞利益輸送、報銷費用等方式，排擠其他安全生產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)介入，搶占市場，壟斷經(jīng)營，強制服務(wù)等問題。
第三，對與中介服務(wù)有關(guān)的各個工作流程和環(huán)節(jié)進行認真清理。對近年來的審批、許可事項，一一進行清理，重點檢查有無依據(jù)審批、越權(quán)審批，有無擅自將中介服務(wù)作為審批前置條件等。
林區(qū)安全生產(chǎn)領(lǐng)域現(xiàn)有一個社團組織安全生產(chǎn)協(xié)會、一家事業(yè)單位疾控中心，分別承擔(dān)了相關(guān)的安全生產(chǎn)服務(wù)工作。
安全生產(chǎn)協(xié)會是經(jīng)林區(qū)民政局批準成立的獨立的社團組織，近年來，協(xié)會緊緊圍繞全區(qū)安全生產(chǎn)中心任務(wù)，利用網(wǎng)絡(luò)，及時把全區(qū)安全生產(chǎn)工作會議、安全標準化推廣、傷亡事故等安全生產(chǎn)情況傳遞給會員單位。積極配合安監(jiān)局開展“隱患治理，保障安全”、“落實企業(yè)主體責(zé)任”等主題活動，邀請安全生產(chǎn)方面的專家授課、研討，提出建設(shè)性的意見和建議，為全區(qū)安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)，發(fā)揮了積極的促進作用。協(xié)會是經(jīng)確定的企業(yè)標準化創(chuàng)建評審組織單位，沒有進行中介評價服務(wù)。會員單位都是書面申請加入?yún)f(xié)會，協(xié)會的主要經(jīng)濟收入為會員單位的會費，會費標準為協(xié)會會員大會討論一致通過，由會員主動按時繳納。協(xié)會經(jīng)費支出主要是組織專家查隱患和對會員單位人員進行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)支出，沒有組織外出考察等，沒有報銷其他費用。
疾控中心承擔(dān)職工上崗離崗體檢等職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)，收費標準由林區(qū)物價局核定，在物價檢查中沒有發(fā)現(xiàn)濫收費問題。
林區(qū)企業(yè)的安全評價、咨詢等都是由企業(yè)自主選擇的區(qū)外中介服務(wù)機構(gòu)進行，安監(jiān)局沒有指定或變相指定行為。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十三
按照《關(guān)于加強春節(jié)期間專項監(jiān)督檢查落實中央“八項規(guī)定”精神嚴防“四風(fēng)”問題的通知》和xxx高新區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好扶貧工作專項檢查通知的要求，我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，立即組織相關(guān)部門對20xx年以來扶貧領(lǐng)域進行全面自查，重點排查扶貧領(lǐng)域資金使用中是否存在貪污侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、損失浪費等情況和資金項目管理使用中存在的其它各類問題?，F(xiàn)將自查結(jié)果總結(jié)如下：
（一）扶貧領(lǐng)域資金使用情況
截至20xx年底，實際收到各項涉農(nóng)資金（財政專項扶貧資金）1806.224萬元，已全部撥付完畢，其中：
1.“一事一議”項目到鄉(xiāng)資金208.48萬元，分別撥付高家灣村58.83萬元；大屋溝村106.725萬元；核桃村50.32萬元。
2.“幸福美麗新村”項目到鄉(xiāng)資金209.2萬元，分別撥付高家灣村70萬元，大屋溝村70萬元，核桃村69.2萬元。
3.“精準到戶”到鄉(xiāng)資金175.76萬元，分別撥付龍口村7.28萬元；蝴蝶村10.24萬元；深洞村33.04萬元；高家灣村28.96萬元；大屋溝村32.08萬元；核桃村14.96萬元；庫沿村1.52萬元；樓房嘴村1.76萬元；陳家溝村7.6萬元；xxx村10.64萬元；天星堰村8.64萬元；倒馬坎村10.12萬元；螞蝗堰村8.72萬元。
4.“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色效益產(chǎn)業(yè)”到鄉(xiāng)資金160萬元。
5.“集體產(chǎn)業(yè)發(fā)展”到鄉(xiāng)資金94.53萬元。
6.“產(chǎn)業(yè)扶持基金”共收到316.6萬元。
7.“易地扶貧搬遷”共收到50%資金641.654萬元。
8.實際收到各單位幫扶資金940.1723萬元，已全部撥付完畢。
（二）項目建設(shè)實施情況
扶貧領(lǐng)域項目建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能力提升建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施及其他建設(shè)四大方面，具體情況如下：
1.大屋溝村
（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：路面3.5米寬組道6.171公里；3米寬生產(chǎn)便道5.491公里；公路橋2座；提灌站1座；提灌渠1.1公里；山坪塘5口。
（2）能力提升建設(shè)：農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)100人。
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)：村集體經(jīng)濟建設(shè)1個。
（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)：村集體經(jīng)濟建設(shè)2個；購買樹苗1批。
2.核桃村
（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：路面4.5米寬組道0.55公里；路面3.5米寬組道2.14公里；3米寬生產(chǎn)便道3.878公里；2米寬生產(chǎn)便道2.89公里；提灌站6座；提灌渠6.02公里；蓄水池14口。
（2）能力提升建設(shè)：農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)100人。
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)：村集體經(jīng)濟建設(shè)1個。
（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：光伏發(fā)電1處。
3.高家灣村
（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：路面4.5米寬組道2公里；路面3.5米寬組道2.5公里；3米寬生產(chǎn)便道9.254公里；提灌站5座；提灌渠2.47公里；排灌渠6.77公里；山坪塘5口。
（2）能力提升建設(shè)：農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)100人。
（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)：村集體經(jīng)濟建設(shè)1個計劃投資12萬元。
4.蝴蝶村
公共服務(wù)設(shè)施及其他建設(shè)：光伏發(fā)電計劃投資20萬元。
5.龍口村
產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)：村集體經(jīng)濟建設(shè)1個計劃投資20萬元。
6.到戶項目
產(chǎn)業(yè)發(fā)展：精準扶貧到戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)計劃投資212.4萬元。
（一）專戶專賬，嚴格執(zhí)行報賬制度。認真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，建立了財政扶貧資金專戶，做到了扶貧資金專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，封閉運行，資金始終不脫離財政軌道。
（二）陽光操作，全面推行公告公示制。各扶貧項目、資金、建設(shè)內(nèi)容、相關(guān)要求等都在村一級公示，項目資金撥付后及時向群眾公布。增加財政扶貧資金分配和使用透明度，保證群眾的知情權(quán)，加大社會和群眾的監(jiān)督力度。發(fā)揮財政扶貧資金的最大使用效益，確保了資金安全。
（三）跟蹤問效，建立多方監(jiān)督、檢查制。鄉(xiāng)紀委依規(guī)對扶貧領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，鄉(xiāng)扶貧辦、財政所等配合審計等有關(guān)部門做好審計工作。加強對扶貧開發(fā)項目資金計劃執(zhí)行、資金使用、工程建設(shè)和財務(wù)管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查，建立定期、不定期的檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題，要限期整改，及時糾正。
（一）科學(xué)規(guī)劃。做到因村制宜，廣泛征求群眾意見，科學(xué)規(guī)劃，不搞行政強迫命令，不搞“一言堂”，不搞一刀切工程和形象工程。
（二）嚴格招投標程序。嚴格實行招投標制度，落實專業(yè)施工隊伍，設(shè)立村民監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目施工進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達標。
（三）嚴把“項目驗收關(guān)”。項目完成后由區(qū)組織財政、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)職能單位對項目進行驗收，填寫《扶貧開發(fā)項目驗收單》。項目單位憑《驗收單》、《撥款申請表》、正規(guī)發(fā)票等全套資料進行撥付，杜絕冒領(lǐng)、套取扶貧項目資金現(xiàn)象。
經(jīng)鄉(xiāng)黨委、政府自查，未發(fā)現(xiàn)惠農(nóng)、扶貧領(lǐng)域資金使用中存在貪污侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、損失浪費等情況，但仍存在不少問題，主要表現(xiàn)在：
（一）雖然各項資金已經(jīng)撥付到位、各項目已經(jīng)實施完畢，但個別村對資金撥付和項目實施重視程度不夠，鄉(xiāng)級項目實施分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員變動快，導(dǎo)致部分項目實施進度緩慢。
（二）實施單位在項目實施過程中缺乏宣傳，部分扶貧項目未進行項目公示，經(jīng)鄉(xiāng)扶貧辦要求后整改。導(dǎo)致群眾知曉率低，參與積極性低。
（三）部分項目銜接不到位，個別貧困村集體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟因秧苗未到位導(dǎo)致項目實施過程延后。
（四）個別項目檔案資料不全，不能很好反映項目實施整個過程。
（五）個別項目報賬程序、管理不規(guī)范，主要是在精準幫扶過程中，物資發(fā)放清冊不完善；二是報帳票據(jù)裝訂不規(guī)范。
（一）嚴格扶貧項目資金管理。繼續(xù)嚴格執(zhí)行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、?？顚Ｓ谩钡认嚓P(guān)制度。在實施扶貧開發(fā)項目中，嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現(xiàn)象發(fā)生。
（二）認真抓好資金安全教育。有效利用市、區(qū)扶貧開發(fā)工作會議、各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金。
（三）落實項目資金公開公示制度。項目實施前后，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況在鄉(xiāng)、村“政務(wù)公開欄”、“村務(wù)公開欄”、項目實施地點或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規(guī)劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保農(nóng)村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實。
（四）嚴格扶貧項目資金檢查和審計。認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規(guī)票據(jù)，嚴格把關(guān)審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十四
為進一步規(guī)范辦學(xué)行為，根據(jù)省市縣有關(guān)文件的要求，我校從20xx年3月起，開展規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的專項治理工作。
省市縣規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作會議召開后，我校迅速行動起來，精心組織實施，積極有序推進，做到了目標明確、思路清晰，反應(yīng)快速、措施得力。
學(xué)校認真落實省市縣教育行政部門關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的有關(guān)要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理，全面實施素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，分工負責(zé)，對學(xué)生在校時間、課程設(shè)置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查，做到各項工作落實到位。
（一）思想上高度重視
學(xué)校從樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實加強和改進未成年人思想道德建設(shè)，建設(shè)和諧社會的必然要求出發(fā)，遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進素質(zhì)教育，充分認識落實規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的重要性和緊迫性，采取切實有效措施，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。學(xué)校制定了規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作方案，采取集中與自學(xué)相結(jié)合的方式組織全體教師認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并在日常教育教學(xué)工作中檢查督導(dǎo)，促進工作有效落實。
（二）措施上狠抓落實
１、深化教育教學(xué)方式方法改進，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。結(jié)合實際情況，我們學(xué)校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學(xué)模式，具體到課堂教學(xué)，學(xué)生在老師的指導(dǎo)鼓勵下，主動性、積極性被充分調(diào)動起來，學(xué)生的才能得到了展示，個性得到了發(fā)展。他們在自主學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學(xué)習(xí)的舞臺。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質(zhì)量，堅決杜絕布置大量機械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)。嚴格控制每日各學(xué)科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。
２、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作，開齊開足開好各門課程。按課標和教學(xué)大綱要求進行教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度，科學(xué)把握教學(xué)進度，不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。無占用體育、美術(shù)、音樂、微機、綜合實踐等課程補習(xí)其他文化課現(xiàn)象，確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。
３、嚴格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關(guān)鍵時期，合理安排時間學(xué)習(xí)，保證有充足的時間活動和休息十分重要，學(xué)校嚴格執(zhí)行省市縣有關(guān)學(xué)生在校時間的要求，堅持抓好體育課和“兩操”，保證學(xué)生每天在校至少有一小時的活動時間。
４、嚴格教輔資料的征訂管理。嚴格按省、市、縣教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料，學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或購買任何練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。
５、嚴格教育教學(xué)秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準，學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學(xué)校的假期活動，沒有在節(jié)假日給學(xué)生補課或變相上課。假前或?qū)W期前組織學(xué)校都組織教師學(xué)習(xí)相關(guān)要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責(zé)任狀”，履行相關(guān)承諾。
６?？茖W(xué)進行質(zhì)量檢測。對學(xué)生的學(xué)習(xí)進行科學(xué)的檢測，是新課改的需要，更是關(guān)愛學(xué)生、減輕負擔(dān)的需要?？荚嚺c考查、考核相結(jié)合，能夠更全面地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)情況，加強教學(xué)的針對性，使每一個學(xué)生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。
７。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動，愉悅師生身心。將普及性與個性展示結(jié)合起來，把貫徹教育方針，推進素質(zhì)教育，減輕學(xué)生負擔(dān)的工作落到實處。
規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時我們還要積極探索在“減負”形勢下提高教學(xué)質(zhì)量，推進素質(zhì)教育的有效途徑。學(xué)校計劃下一步將做好以下工作：
（一）進一步全面深入落實規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作
１、要確立正確的“減負觀”，在更新觀念上求突破。我們要從學(xué)生的長遠著想，為學(xué)生的將來負責(zé)，既要把學(xué)生過重的學(xué)業(yè)負擔(dān)減下來，也不能脫離教學(xué)實際抽象地去談“減負”?！皽p負”不是簡單的“加減法”，它要求教師者通過自身加壓，不斷提高教育教學(xué)的業(yè)務(wù)素質(zhì)，用更多的創(chuàng)新、更多的智慧和更多的舉措，提高課堂的教學(xué)效益和教學(xué)效率。學(xué)校要站在對民族未來負責(zé)、對學(xué)生未來負責(zé)的高度，牢固樹立正確的質(zhì)量觀、發(fā)展觀和人才觀，進一步規(guī)范辦學(xué)行為，深化課程和課堂教學(xué)改革，為學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)，學(xué)生稟賦和潛能的開發(fā)，提供良好的環(huán)境。
２、要突出重點內(nèi)容，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上求突破。在前期嚴格執(zhí)行學(xué)校作息時間，嚴格控制學(xué)生在校時間的基礎(chǔ)上，下一階段重點是落實執(zhí)行課程計劃、控制教師布置的書面家庭作業(yè)量、規(guī)范考試管理、規(guī)范教輔材料使用以及規(guī)范升學(xué)考試等相關(guān)工作。
（二）強化減負增效各項措施，努力地提高教育教學(xué)質(zhì)量
學(xué)校要樹立科學(xué)的教育質(zhì)量觀，強化有效教學(xué)研究，強化研究培訓(xùn)，促進教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。一要開展高校課堂研究，促進教師教學(xué)方式轉(zhuǎn)變；二要引導(dǎo)有效學(xué)習(xí)，促進學(xué)生學(xué)習(xí)方式轉(zhuǎn)變；三要推進有效教研，促進質(zhì)量增長方式轉(zhuǎn)變。
（三）加強管理，不斷提高實施素質(zhì)教育的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力學(xué)校要抓住新政策提供的新機遇，提高教師自我管理能力，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，促進學(xué)校教學(xué)管理由行政主導(dǎo)型向自律、自主發(fā)展型轉(zhuǎn)變。
１、要提高校長對減負增效的領(lǐng)導(dǎo)力。校長是減負增效工作的第一責(zé)任人。在實施管理中，校長要從事務(wù)圈子中跳出來，把主要精力放到抓教育教學(xué)上，深入一線，靠前指揮。要研究構(gòu)建減負增效工作的長效管理機制，積極引導(dǎo)教師聚焦課堂教學(xué)，研究減負增效的策略，提高教學(xué)質(zhì)量與效益。要采用切實可行的現(xiàn)代管理方法，強化精細管理，提高管理效率。
２、要提高教師對減負增效的執(zhí)行力。減負增效陣地在課堂，關(guān)鍵在教師。向課堂要效益，注重教學(xué)有效性，是教師的主攻目標。要注重教師的專業(yè)化成長，把全面提高師德、師能作為減負增效、推進素質(zhì)教育的內(nèi)在動力，建立和完善以校為本、全員參與、研訓(xùn)一體的教研培訓(xùn)制度，提高師德修養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)水平。要構(gòu)建以素質(zhì)教育理念為核心的教師評價體系，按照內(nèi)容全面、主體多元原則，從師德表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)發(fā)展、工作量、工作難度和工作實績等方面對教師進行綜合評價。
規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)工作是時代賦予我們每一個教育工作者的一份厚重的責(zé)任。路雖遠行則必至，事雖難為則能成。通過自查，我們意識到規(guī)范辦學(xué)行為，責(zé)任重大，意義深遠。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級和社會規(guī)范辦學(xué)行為的要求還存有差距。下一步我們將按教育局要求進一步做好各項工作，努力辦人民滿意的教育。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十五
為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[20××]125號文件精神，我公司對20××年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20××年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的.挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。
2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。
3、我們嚴格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負責(zé)人審批?？?，項目負責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。
4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。
5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。
為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十六
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，進一步規(guī)范各類財務(wù)支出票據(jù)的.使用行為，根據(jù)市紀委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關(guān)要求和xx市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實施方案進行了認真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
此次財務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關(guān)干部學(xué)習(xí)財務(wù)票據(jù)專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責(zé)人xx任組長，分管財經(jīng)工作的副局長xx任副組長，成員由局監(jiān)察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財務(wù)室人員認真學(xué)習(xí)了財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20××年10月1日以來在財務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關(guān)的檢查表。
財務(wù)人員在財務(wù)票據(jù)專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實；會議費、培訓(xùn)費、接待費發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標準是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。通過自查，我們認為：
（一）我單位嚴格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關(guān)口，一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內(nèi)容真實性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷入賬時，財務(wù)人員對支出票據(jù)的各項要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實性進行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。
（二）我單位在日常工作中，對支出票據(jù)嚴把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財務(wù)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀委、市紀委開展的20××年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀，營造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴格理財、管財?shù)谋旧?，讓財?wù)管理工作再上新的臺階。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十七
××市圍繞“有效優(yōu)化存量資金帶動增量資金”的工作思路，創(chuàng)新采取“結(jié)余統(tǒng)一收繳，借款統(tǒng)一管理，國庫統(tǒng)一支付”等辦法，進一步激活存量財政資金，集中有限的資金用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷釋放內(nèi)需潛力，提高財政資金使用效益，取得明顯成效。從20××年至今年7月底，全市已盤活存量資金超過4億元。
一是發(fā)揮制度體系的保障作用?！痢潦邢群笾贫ā妒屑壊块T預(yù)算單位財政撥款結(jié)余資金管理暫行辦法》、《財政資金管理暫行辦法》、《關(guān)于進一步加強基層財政資金管理工作的通知》、《財政資金安全檢查實施方案》等一系列制度措施，加強財政結(jié)余資金的管理和日常監(jiān)督檢查。每年定期清理往來、盤活結(jié)余，年初提出對財政專項資金結(jié)余的清理工作計劃。今年，擬訂《××市級財政專項資金管理辦法》，在全市57部門（單位）開展全面清理工作。
二是注重預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)處置。將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理與預(yù)算編制有機結(jié)合，消化和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。要求各部門重視支出管理，加快推進各重大項目建設(shè)進度，保障專項資金及時到位。對財政專項資金預(yù)算執(zhí)行情況進行全市通報，要求對本年度內(nèi)情況發(fā)生變化的項目由相關(guān)部門及時提出調(diào)整預(yù)算方案上報，將可用資金投向市委、市政府確定的重大建設(shè)項目，有效減少年度預(yù)算指標結(jié)余存量，提高預(yù)算執(zhí)行率。
三是實行結(jié)余資金的收繳歸集。去年，對國庫單一賬戶、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項基金、基本建設(shè)資金等各項財政資金的結(jié)余逐個項目進行梳理整合，對市級各預(yù)算單位結(jié)余進行收繳，合計清理盤活資金3。6億元，用于重點項目建設(shè)支出。今年，首次對基本支出財政補助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上未使用完畢的資金按一定比例進行收繳，截至7月底已收繳1。15億元，增強了資金統(tǒng)籌使用能力。
一是明確程序，借款“有條件”。下發(fā)《關(guān)于規(guī)范財政資金借款管理的通知》，對財政資金借款范圍、借款期限、審批程序、辦理規(guī)范、展期管理等方面進行了明確。鎮(zhèn)（街道）、市級部門（單位）在實施政府性基本建設(shè)項目或市委、市政府確定的專項工作，經(jīng)批準后，其經(jīng)費納入財政預(yù)算安排，在推進過程中發(fā)生資金周轉(zhuǎn)臨時困難的，可向市財政申請借用財政資金。對未經(jīng)批準或動用非財政資金落實的項目，不得借用財政資金用于項目支出。
二是專項清查，延期“有承諾”。從去年3月開始，全面開展財政借款清查整改活動。同時，對暫付款定期進行統(tǒng)計，并將余額及明細情況報財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室，及時落實資金來源、追加預(yù)算指標、結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)支出。經(jīng)與預(yù)算內(nèi)、財政專戶和各項專項資金的會計賬核對，與各單位上報自查表核對，去年以來已收回（扣回）財政借款12筆，金額3億元。今年1—7月，已收回4筆，金額9000萬元。對暫時無法歸還的，要求借款單位上報還款承諾和還款計劃，重新簽訂借款協(xié)議，提高財政資金管理的安全性。
三是回收保證，還款“有責(zé)任”。建立借款回收保證和責(zé)任追究機制，借款單位在借款時限到期后不如期歸還借款的，財政部門從逾期之日起按銀行同期貸款利率計算資金占用費。按借款協(xié)議承諾，財政部門在辦理預(yù)算撥款或年終財政體制結(jié)算時直接扣回借款本金及資金占用費，并不再辦理新的.財政資金借款。監(jiān)察、審計等部門加強對財政資金借款使用的監(jiān)督管理，一旦發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定程序辦理借款、將財政資金借款移作他用的，督促其立即整改，并按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
一是嚴格分級審批，確?！耙粋€口子”支付。進一步規(guī)范國庫集中支付工作，主要是強化支付審核，對支出采用分級審批制度，嚴格預(yù)算執(zhí)行。要求各預(yù)算單位提供采購物品明細清單，對手續(xù)不全的支出不予報銷；對各類無預(yù)算、無依據(jù)擅自發(fā)放的補貼、津貼、勞務(wù)報酬等個人福利性的支出一律退回，確保部門預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性；嚴禁將各類財政資金支出列支時先行在核算中心報銷，后由支付系統(tǒng)還入核算中心賬戶的做法。
二是加強現(xiàn)金管理，實行“一套式”存放。出臺《××市財政資金保值增值暫行辦法》，對保值增值的形式和具體操作程序進行明確。將國庫存款以社保定期存款形式存放，20xx—20××年間增加利息收益1。2億元。根據(jù)辦法，確定財政專戶資金運作方式，做到新銀行不開設(shè)賬戶，強化財政資金集中度，提高定期存款占比，活期存款采取協(xié)定存款利率等方式存放，增加財政資金收益。加強銀行管理，在財政資金存放時要求各銀行按利率上浮10%進行計息。今年，創(chuàng)新試行財政間歇資金競爭性存放，通過公開邀請招標，共3億元財政資金進行兩年定期存放，可取得銀行捐贈款金額1267。3萬元，加上到期的利息收入2475萬元，合計3742。3萬元將全部用于“五水共治”。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十八
為了認真做好糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作，深入貫徹依法統(tǒng)計的基本方針，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、及時，充分發(fā)揮統(tǒng)計在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的'重大作用，根據(jù)《國家糧食局關(guān)于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查工作的通知》(國糧調(diào)〔20xx〕109號)要求，成立了小組，以糧食流通中心分管統(tǒng)計工作的副主任任組長，由調(diào)控、監(jiān)督檢查、行管、為成員統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查小組。按照省、市統(tǒng)一部署，對轄區(qū)內(nèi)從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經(jīng)營企業(yè)，以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)，依法負有提供統(tǒng)計資料義務(wù)的單位和經(jīng)營者，進行了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
我縣納入統(tǒng)計范圍糧油企業(yè)14戶，取得糧食收購資格的企業(yè)（經(jīng)營者）10戶，其中國有企業(yè)1戶。對所有涉糧企業(yè)20xx年以來的糧食經(jīng)營臺賬建立情況，糧食統(tǒng)計報表報送情況，以及有關(guān)糧食購進、銷售、儲存等主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行了檢查。
1、糧食經(jīng)營臺賬建立情況。對涉糧企業(yè)糧食經(jīng)營臺賬建立、臺賬資料保存、臺賬填寫規(guī)范、臺賬數(shù)據(jù)真實等進行檢查。
2、糧食統(tǒng)計報表報送情況。涉糧企業(yè)報送統(tǒng)計報表是否及時、真實，是否存在遲報、拒報統(tǒng)計報表等問題。
3、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。對有關(guān)糧食購進、銷售、儲存等業(yè)務(wù)的統(tǒng)計處理的準確進行檢查，統(tǒng)計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經(jīng)營企業(yè)（經(jīng)營者）20xx年以來從生產(chǎn)者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。
4、在實際工作中是否辦理統(tǒng)計管理登記，主要數(shù)據(jù)來源的方法，有無原始記錄，統(tǒng)計臺帳，有無違法行為，存在的問題和改正的措施。通過檢查，糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查認識到位，領(lǐng)導(dǎo)重視，措施得力，有檢查人員負責(zé)。
通過這次糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查，發(fā)現(xiàn)以下問題：一是統(tǒng)計人員數(shù)量偏少，對統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不全面；二是統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)不過健全；三是統(tǒng)計人員學(xué)習(xí)不夠；四是在本企業(yè)上報過程中有時數(shù)據(jù)單位口徑不統(tǒng)一等現(xiàn)象依然存在，從而導(dǎo)致統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏真實性、連續(xù)性；五是全社會糧食購銷統(tǒng)計，數(shù)據(jù)上報還存在遲報、漏報，甚至統(tǒng)計數(shù)據(jù)的來源差等現(xiàn)象。
1、提升統(tǒng)計地位，提高統(tǒng)計素質(zhì)。應(yīng)該嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》和《江西省糧食行業(yè)統(tǒng)計制度》,保證其相對的獨立性，法定性，以提升統(tǒng)計地位。
2、健全統(tǒng)計監(jiān)管制度。使統(tǒng)計工作步入正軌，全面提高統(tǒng)計工作的質(zhì)量，要求統(tǒng)計人員必須持證上崗，建立定期檢查制度，加強監(jiān)督管理力度，杜絕統(tǒng)計違法行為。
3、健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。要提高企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，必須依據(jù)統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計報表制度建立健全原始記錄、統(tǒng)計臺賬等，真正做到“數(shù)出有據(jù)”。
4、加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)，提高統(tǒng)計人員素質(zhì)。相對穩(wěn)定的統(tǒng)計隊伍，為單位管理起到?jīng)Q策作用，為政府統(tǒng)計部門提供準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、實現(xiàn)統(tǒng)計電算化，脫離手工報表，提高工作效率。統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò)化和信息化是必然趨勢，每一個統(tǒng)計人員都要努力學(xué)習(xí)計算機知識，與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，快速提高統(tǒng)計工作的服務(wù)。
6、加大檢查、督促力度，搞好培訓(xùn)工作。加強統(tǒng)計基礎(chǔ)化建設(shè)，經(jīng)常下鄉(xiāng)進行指導(dǎo)、檢查、督促，著力于經(jīng)營者有困難、發(fā)現(xiàn)問題及時解決，提高統(tǒng)計人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
村級財務(wù)專項檢查自查報告篇十九
xx年4月以來，廣西合浦、廣東湛江、江蘇泰興、山東濰坊再次發(fā)生師生傷害事件，為認真貫徹落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示和全國綜治維穩(wěn)工作電視電話會議以及中央綜治辦、教育部、公安部“429”、“512”緊急視頻會議精神，從這些事件中吸取教訓(xùn)，切實做好我校安全工作，確保我校師生生命安全，xx年9月，我校再次進行了一次全校范圍的安全專項大檢查。
學(xué)校多次召開安全專題辦公會和班主任會，成立了學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校安全工作。
組 長：趙建釗
副組長:王海東 王素青 趙耀堂 郭全昌 陳曉宏 于秀榮
成 員:張 旭郭愛紅 趙漢超 李素彩 史占海 張榮謙
申中華 萬連城 程克勇 陳愛紅 柳榮軍 夏家海
陳義剛 宋素霞 丁愛軍
再次明確了各部門的安全責(zé)任和安全責(zé)任人。政教處負責(zé)學(xué)校大門、宿舍、衛(wèi)生、防疫、交通、集會、課間活動安全和安全教育，責(zé)任人趙耀堂、趙漢超、張榮謙、陳義剛、宋素霞、丁愛軍。總務(wù)處負責(zé)校舍、水電、食堂、消防等安全，責(zé)任人陳曉宏、于秀榮、柳榮軍、夏家海。教務(wù)處負責(zé)教學(xué)活動、教學(xué)設(shè)備、實驗室、體育、勞動等安全，責(zé)任人王海東、郭全昌、郭愛紅、史占海、陳愛紅。
1、制定和完善了各種規(guī)章制度。
近年來，我校先后制定和完善的規(guī)章制度有：
（1）《漯河高中安全責(zé)任追究制度》
（2）《漯河高中安全檢查制度》
（3）《漯河高中重大危險源登記建檔監(jiān)控制度》
（4）《漯河高中安全教育培訓(xùn)制度》
（5）《漯河高中防火安全制度》
（6）《漯河高中學(xué)生安全和傷害事故處理預(yù)案和報告制度》
（7）《漯河高中事故及隱患統(tǒng)計報告制度》
（8）《漯河高中檔案管理制度》
（9）《漯河高中防控甲型h1n1流感晨檢制度》
（10）《學(xué)生因病缺課病因追查與登記制度》
（11）《漯河高中門衛(wèi)管理制度》
2、門衛(wèi)規(guī)范執(zhí)行來客登記制度，發(fā)布通告，杜絕非本校人員進入校園。
3、組織男教工成立護校隊，建立健全24小時行政值班制度，確保校園24小時有人巡查，門衛(wèi)24小時有人值守。
4、建立了安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)體系。
1、為了增強廣大師生的安全意識和自我防護意識，增強安全防范能力，學(xué)校規(guī)定每學(xué)期開學(xué)的第一個月為“安全教育月”。根據(jù)本學(xué)期安全教育月活動的通知精神，團委、政教處組織了一系列的安全教育活動。
（1）9月4日，印發(fā)“安全教育月”活動方案。
（2）9月6日，升旗儀式時間由校長做安全教育動員講話。
（3）9月6日班會時間由班主任就本班實際，結(jié)合安全教育內(nèi)容開展了安全教育主題班會。
（4）9月15日下午，分年級開展了安全知識競賽活動。
（5）9月17日舉行了一次安全教育主題黑板報評比活動。
（6）9月22日在櫥窗張貼了交通安全宣傳畫冊。
2、開設(shè)了專門的安全教育課。
教務(wù)處組織人力專門采購了《河南省中小學(xué)安全教育手冊》、《中小學(xué)安全教育高中讀本》等一批安全教育課本，安排了專職的安全教育老師和專門的課時，做到認真?zhèn)湔n，規(guī)范授課。
近年來，我校先后制定和完善各種安全預(yù)案有：
（1）《漯河高中防雷雨雷擊事故應(yīng)急預(yù)案》
（2）《漯河高中滅火疏散預(yù)案》
（3）《漯河高中預(yù)防學(xué)生擁擠事故預(yù)案》
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