最優(yōu)年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)（通用20篇）

通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己在某個領(lǐng)域的優(yōu)勢，為今后的學(xué)習(xí)和發(fā)展提供方向和動力。完美的總結(jié)需要具備邏輯性和條理性，清晰地展現(xiàn)出對過去經(jīng)驗的把握和反思。以下是一些優(yōu)秀總結(jié)的范文，供大家參考學(xué)習(xí)。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇一

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作開展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生 的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的`利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對缺乏，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的時機(jī)，透過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的根底上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不標(biāo)準(zhǔn)金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真催促，確保各項推薦落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政本錢。”

三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇二

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇三

今年是公司審計部的開篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計工作機(jī)制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下。

全局對外部審計的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計部在總結(jié)以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎(chǔ)上，對xx項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會計資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。

站在全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結(jié)合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度，作為審計工作開展的指導(dǎo)方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機(jī)輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

根據(jù)內(nèi)部審計項目安排的指導(dǎo)思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓“三個重點”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進(jìn)行了效益審計，共完成工程項目審計項。

對完工項目的終結(jié)審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計核實，評價項目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進(jìn)行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)。

在對xx項目終結(jié)審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實處，取得了較好的.經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)關(guān)于項目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計組通過實施必要的審計程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計。

今年的審計工作實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；四是內(nèi)部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇四

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，xxx學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的xxx。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的xxx性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇五

20xx年至20xx年共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的'實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇六

秋去冬又來，花開花亦謝。一閉一睜間，匆匆又一年。下面是小編搜集整理的審計部門20xx

年度工作總結(jié)

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)行了現(xiàn)場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間，審計委員會與x市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運用的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。

3、x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。x市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實施改進(jìn)。

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結(jié)與

年度工作計劃

1、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程

施工合同

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計

xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570。66萬元，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596。81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256。36萬元，審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)整頓小組，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見;

4、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題

向企管部通報情況及提出我們的建議;

6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計。不僅要搞離任審計，還應(yīng)搞任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計中應(yīng)作為重點進(jìn)行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計。

3、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進(jìn)行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進(jìn)行跟蹤審計。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營

責(zé)任書

5、對合同簽訂及履行情況的審計

抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計。xx年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。

（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（3）、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

以上是審計部xx年工作總結(jié)和xx年工作計劃，請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇七

xx年至xx年共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，

把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的.權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，在實施社?；稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛校ㄟ^勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇八

20xx年，審計部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計工作會議精神，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

--人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬元。

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認(rèn)識、強化審計監(jiān)督、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審計領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實性

20xx年1-2月份，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點，一家家現(xiàn)場清查，對成本進(jìn)行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認(rèn)，審計部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍，強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計功能

20xx年審計部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現(xiàn)問題15個，主要是費用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計推向了更高的層次。

一是在審計質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容、審計程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10t電動雙梁起重機(jī)、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達(dá)352.64萬元，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計向風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?，提高審計業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過三年的整合，公司財務(wù)實現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目5項，1個內(nèi)部單位，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風(fēng)險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風(fēng)險，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念，xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項、xxxx醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、xx實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風(fēng)險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風(fēng)險管理審計適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認(rèn)為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風(fēng)。

（四）開展專項審計調(diào)查，解決難點熱點問題

本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計報告，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進(jìn)行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護(hù)專項資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計幅度，防范經(jīng)營風(fēng)險

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個，其中設(shè)計層面2個，執(zhí)行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程等178個基建工程項目進(jìn)行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查，在審計中，審計人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過充分探討。通過審計，發(fā)現(xiàn)工程量不實、材料價格偏高、材料重復(fù)計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達(dá)到204.91萬元。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇九

本人xx是審計部的一名業(yè)務(wù)主管。一年來在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，在同事們的幫助下，我立足崗位，服從按排，勤奮學(xué)習(xí)，努力工作，較好地完成了全年工作任務(wù)。現(xiàn)將個人的工作思想等情況作簡要匯報如下：

（2）、檔案整理。做好前期的審計文件、檔案整理工作。根據(jù)中農(nóng)發(fā)《內(nèi)部審計制度》的規(guī)定“誰審計，誰立卷，審結(jié)卷成，定期歸檔”的要求，認(rèn)真做好審計文件、檔案的整理、匯編工作。審計報告，文件屬于公司保密性資料，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行審計檔案的保管、查閱，保密工作。

（3）、黨務(wù)工作。積極配合上級黨組織做好黨務(wù)方面的工作，認(rèn)真履行黨員職責(zé)。

（4）、資產(chǎn)盤點。積極配合設(shè)備、財務(wù)等部門做好年終設(shè)備物資盤點工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

（5）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時性工作，不怠工不推脫。

不斷加強政治學(xué)習(xí)，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。要看到自己的不足，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點。盡可能地向周圍理論水平高、業(yè)務(wù)能力強的同志學(xué)習(xí)，努力豐富自己、充實自己、提高自己。我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習(xí)活動，通過實踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。

在過去的一年我在工作中取得了一定的成績，但還存在許多的問題和不足。一是工作當(dāng)中主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報請示的多，為領(lǐng)導(dǎo)出注意想辦法的少。二是調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細(xì)，不夠?qū)崳粔蚨?，掌握材料不夠充分，使工作被動。三是處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

今后要進(jìn)一步增強責(zé)任感和使命感，努力提高自身素質(zhì)，更好地適應(yīng)工作需要。通過向身邊的領(lǐng)導(dǎo)、同事學(xué)習(xí)，及時改正一些自身的不足。

在新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，作為一名公司內(nèi)部審計人員，秉承“把工作當(dāng)成學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)當(dāng)成工作”的信念，努力在日常工作中不斷學(xué)習(xí)。精益求精，不斷探索，使自己更加勝任本職工作，以適應(yīng)公司的快速發(fā)展要求。同時，還必須要有強烈的時效觀念、意識，求真務(wù)實的工作作風(fēng)。所以我盡力在自身的崗位上做好份內(nèi)工作，我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短。爭取明年在各個方面更上一個臺階。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。那么如何把總結(jié)寫出新把戲呢？下面是收集的審計部門年度6篇，歡送閱讀，希望大家能夠喜歡。

20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程工程預(yù)算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十一

xx年，是新中國成立60周年，是深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對國際金融危機(jī)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是貫徹落實中央《工作規(guī)劃》和省委《實施辦法》，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的重要一年。上半年，xx鎮(zhèn)紀(jì)委根據(jù)《xx年玉山縣反腐倡廉工作要點》，在縣紀(jì)委的精心指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，以貫徹落實中央《工作規(guī)劃》和省委《實施辦法》為主線，以促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)平衡較快發(fā)展為目標(biāo)，以深入開展“機(jī)關(guān)效能年”活動為抓手，扎實推進(jìn)“廉政陽光工程”，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面開展了以下幾項工作：

一、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

認(rèn)真落實貫徹中央紀(jì)委、省、市、縣紀(jì)委全會精神，在鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)[]4號《關(guān)于xx年黨政班子成員及干部分工的通知》的文件要求，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，將xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作重點任務(wù)分解落實到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位。鎮(zhèn)紀(jì)委在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的工作任務(wù)，工作部署和任務(wù)分解。加強與各單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，及時解決工作中的矛盾和問題。

二、抓好便民服務(wù)中心建設(shè)

加強便民服務(wù)中心建設(shè)是形勢發(fā)展的客觀需要，是推進(jìn)相關(guān)效能建設(shè)的現(xiàn)實要求，是密切黨群干群關(guān)系的重要舉措，是減輕農(nóng)民辦事成本的必要途徑。xx鎮(zhèn)黨委、政府高度重視便民服務(wù)中心建設(shè)，指定由鎮(zhèn)紀(jì)委主抓，黨政辦全力配合，因地制宜，便民服務(wù)中心在xx年7月底能正常開展工作。

三、抓好村財鎮(zhèn)代理

村級財務(wù)是村委會運行的重中之重，村級財務(wù)正常運行是村委會正常運行的前提和保證，村級財務(wù)一旦出了問題，村委會就會失去戰(zhàn)斗力，村干部之間猜疑，群眾懷疑，對村委會失去信任、失去信心，鎮(zhèn)紀(jì)委與財政所、農(nóng)經(jīng)站一道制定出村級財務(wù)管理制度，村級財務(wù)報帳制度，明確要求各村每季度必須上報一次并張榜公布，對違反制度的人和事也制定了相應(yīng)的處罰措施，有效地加強了村級財務(wù)的管理。

四、扎實推進(jìn)“廉政陽光工程”，實行黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)三公開

深入推進(jìn)黨務(wù)、政力、財務(wù)三公開，提高依法行政透明度，完善民主議事決策制度，健全重大事項集體決策，在新農(nóng)村建設(shè)中得到了很好的發(fā)揮，涉及較大的項目有會議記錄，決策進(jìn)行張榜公布，實施過程有專人監(jiān)督，項目結(jié)算進(jìn)行公開，給了群眾一個明白，得到群眾的理解與支持。

五、切實推進(jìn)公共資源陽光交易

鎮(zhèn)紀(jì)委根據(jù)公共資源交易的要求，對鎮(zhèn)、村符合公共資源交易的項目統(tǒng)一要求進(jìn)行公共資源陽光交易。今年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委與公共資源交易站見證了二起，跟蹤監(jiān)督一起。

六、重視信訪，加大查辦案件力度

鎮(zhèn)紀(jì)委高度重視信訪工作，對所有的信訪件都認(rèn)真地進(jìn)行了分析、核實，對有線索、有價值的進(jìn)一步調(diào)查核實，符合立案調(diào)查的，及時向黨委提出并進(jìn)行立案調(diào)查。上半年，對吳德俊同志所違反的計劃生育案件進(jìn)行了處理并結(jié)案。對反映的信訪件，我們盡量找到信訪人說明調(diào)查核實情況，找不到具體信訪人的，我們在一定范圍內(nèi)通報調(diào)查核實結(jié)果。

下半年的工作思路:

上半年鎮(zhèn)紀(jì)委開展了一些工作，取得一些成績，但離上級要求和鎮(zhèn)紀(jì)委所需要開展的工作要求還有很大的差距。下半年鎮(zhèn)紀(jì)委將在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下一如既往做好常規(guī)工作，并在完善便民服務(wù)中心、黨風(fēng)廉政文化建設(shè)方面下功夫，在拓展信訪線索，加大查辦案件力度方面再努力。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十二

不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間的工作，我相信你有很多感觸，想必我們需要好好寫一篇工作總結(jié)。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點呢？下面小編給大家整理了審計部門年度工作總結(jié)2022，希望大家喜歡！

20__年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力。

審計實訓(xùn)不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力；而且透過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團(tuán)結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進(jìn)感情。實訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自我的職責(zé)義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊意識，對以后的學(xué)習(xí)工作好處重大。

我們都清楚審計學(xué)是一門實踐性很強的課程。我們只依靠理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實踐。透過實訓(xùn)我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題，能夠自我多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于透過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，透過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻(xiàn)。透過實訓(xùn)了解到工作的實際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。

二、實訓(xùn)的過程及資料

7月5日實訓(xùn)開始。第一天的實訓(xùn)審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的大致流程。在進(jìn)行實質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全能夠進(jìn)行下一步的實質(zhì)性測試。

在第一天的實訓(xùn)課上，老師分配了實訓(xùn)資料并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計結(jié)果。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、實收資本。

7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓(xùn)資料作了基本分工:組內(nèi)20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要資料；設(shè)定主任會計師、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理(在每小組的小組長任項目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料。由于資料比較少，我們并沒有進(jìn)行工作細(xì)分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。

為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決。

7月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的資料，因此老師又另外補加了幾項。

7月11日，實訓(xùn)結(jié)束。

三、收獲與體會、存在的問題

1、收獲與體會

1)自主學(xué)習(xí)。實訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務(wù)必自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時，要自我去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實驗結(jié)果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學(xué)會一些東西。

2)用心的態(tài)度。在實訓(xùn)期間的確是有點枯燥無味，因為每一天應(yīng)對的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望。我們需要用心的態(tài)度，把每一個實驗做好，把結(jié)果做到最好。

3)團(tuán)隊精神。在這次的審計實訓(xùn)，其實也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊精神，我們要學(xué)會與人溝通，交流，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能到達(dá)實驗的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自我最大的潛力去幫忙同學(xué)，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。

4)理論和實踐相結(jié)合。在這次的審計實訓(xùn)周個性深有體會，原以為學(xué)到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識，只是理論知識，我們只有透過實訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實踐，從實踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實踐相結(jié)合。

2、存在的問題

除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓(xùn)過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍，然后進(jìn)行抓圖操作，將做好的表整理出來。

經(jīng)過這些天的審計實訓(xùn)，是我的審計學(xué)知識在實際工作中得到了驗證，并具備了必須的基本實際操作潛力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自我不夠細(xì)心和沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致之后填表時為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)。

由于這次的實訓(xùn)是團(tuán)體合作的，小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎(chǔ)知識進(jìn)行檢驗的最好結(jié)果。

我十分感謝學(xué)校能夠帶給我們這次寶貴的實訓(xùn)機(jī)會，還要感謝實訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫忙。透過這次實訓(xùn)，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機(jī)的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作狀況的。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，透過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20__年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>

四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十三

20__年，本人因休產(chǎn)假原因，5月底才回單位上班。工作以來，根據(jù)委局領(lǐng)導(dǎo)和室主任的工作要求，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)將一年工作匯報如下：

一、樹立正確認(rèn)識，保持良好形象。自20__年調(diào)至縣紀(jì)委監(jiān)察局工作以來，我一直在案件檢查崗位工作，一年多的辦案工作使我深感，只有自身素質(zhì)過硬，才能有資格去規(guī)范、約束和檢查別人。所以，我始終堅持“正人先正己，執(zhí)紀(jì)先守紀(jì)”，堅持高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，不斷提高自身的精神境界。自覺接受監(jiān)督，做到光明磊落，胸懷坦蕩，時刻保持紀(jì)檢干部的應(yīng)有形象。

二、注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高素質(zhì)。一年來，本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義，不斷加強黨性修養(yǎng)。能認(rèn)真學(xué)習(xí)鉆研紀(jì)檢監(jiān)察有關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，積極參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，自覺提高業(yè)務(wù)能力和辦案水平。在工作中，能腳踏實地，堅持原則，服從和服務(wù)大局。

三、切實履行職責(zé)，努力完成本職工作。

1、是堅持參與案件查辦和信訪調(diào)查，其中，主動參與委局案件查辦15件16人，信訪調(diào)查5件5人。

2、是督促和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案。20__年，我按照分管領(lǐng)導(dǎo)和室主任的工作安排，對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委發(fā)現(xiàn)的調(diào)查難度較大違紀(jì)線索及時進(jìn)行協(xié)助調(diào)查;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委自辦案件進(jìn)行指導(dǎo)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件查辦資料進(jìn)行詳細(xì)的審查。一年來，先后指導(dǎo)、協(xié)助、督促、督辦26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案30件，有力地促進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件查辦工作。

3、是堅持做好案件管理工作。堅持收集、管理案件線索來源，并每季度撰寫案管統(tǒng)計分析報告，就案件發(fā)生的原因、范圍、涉及人員等因素進(jìn)行分析，為接下來的案件查辦工作提供方向;堅持每月22號之前全面、準(zhǔn)確、及時的收集、錄入和上報信訪統(tǒng)計數(shù)、案件初核數(shù)、立案數(shù)及審理數(shù)據(jù);堅持每季度撰寫四風(fēng)案件典型案例，其中撰寫的__三職干部失職瀆職和職務(wù)侵占違紀(jì)案例被市紀(jì)委選中入圍。

4、是堅持做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

存在不足:

1、是學(xué)習(xí)不夠深入。過去的一年，我對政治理論知識和案件查辦專業(yè)知識的學(xué)習(xí)都還停留在“蜻蜓點水，淺嘗輒止”的程度上，學(xué)習(xí)不夠深入。

2、是政治敏銳性不夠，思想解放不夠，分析問題、研究問題、解決問題的能力有待進(jìn)一步提高。

3、是撰寫工作信息少。在新的一年，我將結(jié)合目前辦公室工作，針對自身存在的不足努力進(jìn)行，切實抓好自身思想素質(zhì)建設(shè)、政治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，努力提高工作實效。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十四

在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計777.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的.批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。

（二）審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的`工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十五

回顧這一年是過得有價值的、有收獲的，一年來，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績，但也存在了諸多不足，接下來請看文章2017年度范文。

1、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查。

工作方案。

集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查并實施強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2017年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。

4、增強財務(wù)服務(wù)意識。

2017年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)。

規(guī)章制度。

由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司2017年及2017年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2017年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好2017年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運輸公司減免2017年度企業(yè)所得稅合計177.2x元、營業(yè)稅29.4x元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及2017年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

1、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對2017年至2017年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2017年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十六

我校在區(qū)教育黨委和區(qū)教育局監(jiān)察室的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委xx屆六次全會精神，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，以貫徹落實《廉政準(zhǔn)則》為重點，以創(chuàng)建廉潔文化建校園為契機(jī)，抓好“敬廉崇潔”各項任務(wù)的落實，為學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展服務(wù)。

一、措施齊、制度全，成立紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

我校把廉政建設(shè)作為校園文化建設(shè)和思想道德教育的重要內(nèi)容，滲透到各項工作中。成立了以黨委書記同志為組長，黨委委員為副組長的紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究加強廉政建設(shè)的意見和措施。

我校將廉政建設(shè)滲透到教育教學(xué)管理的各個領(lǐng)域，制定了廉政建設(shè)近期工作安排，建立了廉政建設(shè)考核評價和激勵機(jī)制，在學(xué)校網(wǎng)站增設(shè)了“廉潔文化”專欄。成立了行政干部每日督查制度，以巡查、督察、反饋為手段，重點對教育教學(xué)常規(guī)管理情況進(jìn)行督查。做到及時督查、及時記錄、及時上傳內(nèi)網(wǎng)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決。

二、亮身份、重承諾，發(fā)揮黨員先鋒模范作用

在學(xué)校行政干部、黨員教師中開展“率先垂范，廉潔從教”為主題的“廉潔文化進(jìn)校園”系列教育活動。

學(xué)校以黨支部為宣傳陣地，在教師辦公室鄭重公示“支部承諾書”。在黨員辦公區(qū)設(shè)立 “黨員示范崗”，實行黨員掛牌上崗。全面開展黨員在崗亮身份活動，促進(jìn)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，以身作則，自覺接受監(jiān)督。

今年上半年，結(jié)合“踐行師德創(chuàng)先爭優(yōu)、辦人民滿意教育”師德承諾活動，學(xué)校黨委制定了學(xué)校層面的承諾內(nèi)容和黨員教師個人的師德承諾，舉行了師德宣誓，簽訂了《干部、黨員廉潔從教師德承諾書》。組織全體黨員學(xué)習(xí)《反腐倡廉教育讀本》、觀看影片《建黨偉業(yè)》和《廉潔從政，從我做起》系列動畫短片。并撰寫觀后感和廉潔從教心得，上傳到學(xué)校網(wǎng)頁。 在20xx年黨員關(guān)愛基金集中募捐活動中，全體黨員踴躍捐款，共募集420xx元善款。

9月，學(xué)校黨委下發(fā)了《關(guān)于開展三個一”活動的部署》，各支部按照部署要求，舉辦了一次以學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》為主要內(nèi)容的講座活動;組織了一次以在慶祝中國共產(chǎn)黨成立90周年大會上的講話為主要內(nèi)容的學(xué)習(xí)活動;開展了一次以廉潔從政、廉潔從教的民主生活會。通過系列活動，提高了行政干部、黨員教師的尊廉崇潔意識，以身作則，守廉踐廉，自覺接受群眾監(jiān)督，勤政廉潔，成為師生的楷模。

三、揚正氣、講師德，樹立全員廉潔從教的風(fēng)氣

我校在全體教師中開展了“揚清正廉潔之風(fēng)、辦人民滿意教育”為主題的教育活動。活動與學(xué)校行風(fēng)建設(shè)、師德創(chuàng)優(yōu)活動相結(jié)合，把廉潔從教，敬業(yè)愛崗作為主要內(nèi)容，多種渠道提高全體教師反腐倡廉的自覺性，促進(jìn)依法執(zhí)教。

在今年2月召開的全體教師動員會上，工會宣讀了《“加強作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)效能”倡議書》，全體教師簽訂了《提高服務(wù)效能廉潔從教承諾書》;學(xué)校還利用周三學(xué)習(xí)時間組織全體教師學(xué)習(xí)了“五個嚴(yán)格”、“三項規(guī)定”和教學(xué)“七認(rèn)真”;開展了“廉潔從教”格言征集活動、組織了“一身正氣，清白正教”教師演講會、班主任工作培訓(xùn)活動，讓教師通過具體的活動來深化廉潔從教的意識。

9月初，學(xué)校黨委和工會向全體教師中發(fā)出號召，開展新一學(xué)年的愛生行動。學(xué)校10個工會小組一起動員教師積極參與。在9月8日教師節(jié)來臨之際，共有193位主課教師遞交了《“一幫一”愛生行動志愿書》，承諾定期輔導(dǎo)幫助學(xué)生。在此基礎(chǔ)上，學(xué)校工會和教務(wù)處、德育處決定自9月19日起，每周一、二、四放學(xué)后利用一小時，安排全體主課教師輔導(dǎo)學(xué)困生，受到了家長極大的歡迎。

9月9日，在教師節(jié)來臨之際，每位教師進(jìn)入校門，學(xué)校德育處都送上一支康乃馨，同時遞上《廉潔教師節(jié)倡議書》。號召全體教師過一個廉潔、恬靜的教師節(jié)。

四、強職能、嚴(yán)管理，強化監(jiān)督制約機(jī)制

1、全面推行校務(wù)公開。學(xué)校重大決策都領(lǐng)導(dǎo)班子討論，交教代會審議。學(xué)校在內(nèi)網(wǎng)開設(shè)校務(wù)公開專欄，在校園主要通道立校務(wù)公開公示欄，做好收費、評先評優(yōu)，職稱晉升等工作，一律向師生公開，接受監(jiān)督。在每年的教代會上還安排部分校級領(lǐng)導(dǎo)和中層干部進(jìn)行述職述廉活動，經(jīng)教代會代表測評，廉政建設(shè)的滿意率為100%。

2、工會全程參與監(jiān)控。一是中層干部的提拔。學(xué)校凡是提拔中層干部，都要通過網(wǎng)上發(fā)布通知報名、競聘答辯、提拔公示、試用等環(huán)節(jié)，整個過程公開、公正。二是教師職稱評定及評先環(huán)節(jié)。評選過程和結(jié)果都接受群眾的公開監(jiān)督，公示期間沒有接到實名舉報才能進(jìn)行下一階段步驟;三是基建工程及大宗物資采購環(huán)節(jié)。學(xué)校工會代表全程參與基建招投標(biāo)工作以及大宗物資采購工作，通過實時監(jiān)督，確保學(xué)校資金用到實處。四是對于小件物品和易耗品的采購，所有教師都必須通過網(wǎng)上申購、總務(wù)處核價、校長審批，才可以購買。

3、規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格實行收支兩條線。要收的政策性收費，嚴(yán)格按物價部門審批的項目和標(biāo)準(zhǔn)亮證收費，按財政經(jīng)費管理的規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理。

4、定期開展學(xué)生和家長的民意調(diào)查活動。在每位教師所任教的班級開展學(xué)生和家長的民意調(diào)查和測評活動，不定期開展電話問卷測評活動。通過調(diào)查與測評，家長滿意率高。學(xué)校還聘請了家委會成員為學(xué)校行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員，接受社會的監(jiān)督。學(xué)校通過校長電子信箱、學(xué)校意見箱家校路路通等形式，加強家校聯(lián)系。在教師節(jié)等重大節(jié)日來臨之際，通過發(fā)放《告家長書》、短信提示等形式，邀請家長共同做好創(chuàng)建廉潔校園工作，杜絕教師收受學(xué)生家長禮物或者利用職務(wù)之便讓家長辦私事等現(xiàn)象。

在學(xué)校開展廉政建設(shè)的工作中，我校先后被評為市校務(wù)公開先進(jìn)學(xué)校、市廉潔文化進(jìn)校園示范點、區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪先進(jìn)單位。但是我們深知，紀(jì)檢監(jiān)察工作是一項長期性的工程，我校要把貫徹落實廉政建設(shè)繼續(xù)作為今后一段時間的主要任務(wù)來抓，進(jìn)一步加強“廉潔從政”、“廉潔從教”， 在校園始終營造“敬廉崇潔”的氛圍，使我校的紀(jì)檢監(jiān)察工作再上一個新臺階。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十七

xx年3月10日，在全縣上下的共同努力下，作為福州市八縣（市）中首套上網(wǎng)運行的網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)，我縣正式開通試運行；xx年7月1日系統(tǒng)開始正式運行。截止xx年12月31日，已上網(wǎng)審批的縣級審批部門、服務(wù)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心共51個，行政審批事項467項，安裝視頻監(jiān)控的縣、鄉(xiāng)兩級以及基層所站服務(wù)窗口72個，累計收件17686件，辦結(jié)17185件。受理和辦結(jié)數(shù)量居前三名的單位為縣林業(yè)局、縣國土資源局和縣環(huán)保局。

經(jīng)過近9個月的運行，我縣網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)在提高工作效率、提升服務(wù)質(zhì)量、規(guī)范審批行為、創(chuàng)新效能監(jiān)察、促進(jìn)政務(wù)公開、實現(xiàn)信息共享，以及從源頭上預(yù)防****等方面的作用日漸顯現(xiàn)，得到了企業(yè)、群眾和社會各界的好評，也得到了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。10月16日-17日，福州市縣（市）區(qū)網(wǎng)上審批工作現(xiàn)場會在我縣召開，會議總結(jié)交流了我縣網(wǎng)上審批的工作經(jīng)驗和做法。市人大副主任、效能辦主任薛海玲，市效能辦副主任伍南騰， 13個縣（市）區(qū)效能辦主任，山東浪潮公司有關(guān)人員等參加會議。市人大副主任、市效能辦主任薛海玲同志高度評價并充分肯定了閩侯縣網(wǎng)上審批工作及建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心的做法，做出“領(lǐng)導(dǎo)重視、真抓實干，工作迅速、狠抓落實，思路清晰、創(chuàng)新模式，初見成效、再接再厲”的高度評價。長樂市、羅源縣、連江縣、馬尾區(qū)、永泰縣等兄弟縣區(qū)同行紛紛來我縣參觀考察。

開通閩侯縣網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)以來，我辦通過加大宣傳力度、完善配套制度、強化系統(tǒng)監(jiān)察、加大視頻監(jiān)控、加強暗訪抽查、拓展服務(wù)范圍、回訪網(wǎng)上審批申請人等有效措施，及時發(fā)現(xiàn)并督促相關(guān)單位整改，促進(jìn)了網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。

為了讓的群眾和企業(yè)了解、使用閩侯縣網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)，xx年8月份，我辦制作了《閩侯縣網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)介紹》宣傳冊3000多冊，采用郵寄、現(xiàn)場發(fā)放、窗口放置等形式向全縣463家規(guī)模以上企業(yè)、108家擬提升為規(guī)模以上企業(yè)、100多家工藝品企業(yè)、300多家新辦企業(yè)以及到窗口辦事的群眾發(fā)放。通過多種形式的宣傳，使網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)為群眾所了解、熟悉、運用。

我辦在總結(jié)全市機(jī)關(guān)效能建設(shè)和網(wǎng)上審批工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，根據(jù)我縣實際，制定了《閩侯縣網(wǎng)上審批及效能監(jiān)察系統(tǒng)管理辦法（試行）》，進(jìn)一步強化對網(wǎng)上審批工作的監(jiān)督和管理，建立層層督辦、環(huán)環(huán)落實的工作機(jī)制。

我辦通過“網(wǎng)上效能監(jiān)察系統(tǒng)”加強對各有關(guān)部門或單位開展行政審批、提供公共服務(wù)情況進(jìn)行全程實時效能監(jiān)察和效能評估，實時了解行政審批狀態(tài)，對行政審批行為進(jìn)行效能監(jiān)察，并受理公民、法人和其他組織對有關(guān)部門的效能投訴；同時通過預(yù)警，督辦催辦，保證依法、高效辦理行政審批事項。

我辦經(jīng)常組織人員加強對網(wǎng)上審批窗口的監(jiān)督檢查和對審批件的暗訪抽查，杜絕“小鬼難纏”、反復(fù)退件、件不齊不收件等刁難群眾現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)肅查處網(wǎng)下運作、超時審批、先審批后上網(wǎng)等體外循環(huán)行為，從根本上減少辦事群眾與審批部門的直接接觸，使網(wǎng)上審批工作取得實實在在的成效。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十八

在20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務(wù)、十五項行動計劃的目標(biāo)任務(wù)，堅持審計“二十字”方針和“推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展”指導(dǎo)思想，突出審計重點，依法履行審計職責(zé)，努力當(dāng)好公共財政的“衛(wèi)士”，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

（一）把握審計工作方向，科學(xué)編制和實施審計項目計劃

年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務(wù)；合理調(diào)配審計力量，確保完成上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產(chǎn)投資審計項目），截止目前，共完成審計財務(wù)審計項目15個（跨年完成4個）,財務(wù)審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項；完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。

（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行情況審計。

為促進(jìn)提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強預(yù)算管理，我局不斷探索改進(jìn)和完善預(yù)算執(zhí)行情況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經(jīng)費”、中央“八項規(guī)定”；對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等重大政策措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，促進(jìn)政策落到實處。二是財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進(jìn)完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項資金使用低下等問題，分析成因和結(jié)構(gòu)。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預(yù)算審計與延伸二、三級單位審計，預(yù)算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。

（三）強化投資審計監(jiān)督職能，促進(jìn)政府投資項目管理規(guī)范化。

經(jīng)過近幾年著力推進(jìn)，投資審計工作以節(jié)約財政資金、防止損失浪費為主要目標(biāo)，今年我局將項目預(yù)算審計工作由社會中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)審計，讓有限的基建審計力量放到項目結(jié)算上，以提高工程核減率，減少審計風(fēng)險，有效的節(jié)約財政資金。

（四）圍繞強化權(quán)力運行制約，加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

在全面審查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的基礎(chǔ)上，重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求情況，把機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公”經(jīng)費等作為重要內(nèi)容納入審計范圍。在全省率先制定領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計辦法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)提供遵循。

（一）創(chuàng)新工作機(jī)制，全面推進(jìn)審計工作

1、努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。大力加強審計隊伍建設(shè)，切實提升審計隊伍整體素質(zhì)。我局建立了機(jī)關(guān)定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流制度。即按照年度學(xué)習(xí)計劃安排，每個月中旬舉辦一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，由領(lǐng)導(dǎo)、審計骨干作為主講人輪流主講，學(xué)習(xí)交流審計工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)知識，以達(dá)到共同成長、提高。

2、科學(xué)整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機(jī)構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務(wù)工作管理辦法》，對審計業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合理集中組合，成立2個財務(wù)審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負(fù)責(zé)制，組長對分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。切實提高了審計管理效能。

3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)參會，主要任務(wù)是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進(jìn)審計工作。

（二）以內(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風(fēng)險權(quán)力目錄及防控措施進(jìn)行公示，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔審計；嚴(yán)肅工作紀(jì)律和廉政紀(jì)律，對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機(jī)關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀(jì)律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴(yán)重違反審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責(zé)任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監(jiān)督檢查11項，并編制了對應(yīng)的.行政權(quán)責(zé)清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督。

（三）加強機(jī)關(guān)效能建設(shè)，提升機(jī)關(guān)工作效率

1、提高質(zhì)量促效能。不斷提高思想道德素質(zhì)和審計業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務(wù)。

3、轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。審計人員在開展審計工作中嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。

（四）強化案件線索移送工作

20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計案件線索移送納入年度目標(biāo)責(zé)任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。

(五)“內(nèi)外結(jié)合”做好普法工作

為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結(jié)合”的方式，做好普法工作。一是健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識到加強法制宣傳教育是全面推進(jìn)依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順利推進(jìn)法制宣傳教育工作的順利進(jìn)行，專門成立了法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組。二是突出重點，整體推進(jìn)，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設(shè)工作。建立健全領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，出臺了《縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)規(guī)則》《縣審計局關(guān)于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務(wù)規(guī)范。五是強化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設(shè)，緊緊圍繞縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，積極履行審計監(jiān)督職責(zé)。

當(dāng)前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關(guān)活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，尤其是計算機(jī)審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計項目質(zhì)量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇十九

20__年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力。

審計實訓(xùn)不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力；而且透過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團(tuán)結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進(jìn)感情。實訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自我的職責(zé)義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊意識，對以后的學(xué)習(xí)工作好處重大。

我們都清楚審計學(xué)是一門實踐性很強的課程。我們只依靠理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實踐。透過實訓(xùn)我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題，能夠自我多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于透過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，透過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻(xiàn)。透過實訓(xùn)了解到工作的實際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。

二、實訓(xùn)的過程及資料

7月5日實訓(xùn)開始。第一天的實訓(xùn)審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的大致流程。在進(jìn)行實質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全能夠進(jìn)行下一步的實質(zhì)性測試。

在第一天的實訓(xùn)課上，老師分配了實訓(xùn)資料并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計結(jié)果。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、實收資本。

7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓(xùn)資料作了基本分工:組內(nèi)20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要資料；設(shè)定主任會計師、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理(在每小組的小組長任項目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料。由于資料比較少，我們并沒有進(jìn)行工作細(xì)分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。

為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決。

7月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的資料，因此老師又另外補加了幾項。

7月11日，實訓(xùn)結(jié)束。

三、收獲與體會、存在的問題

1、收獲與體會

1)自主學(xué)習(xí)。實訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務(wù)必自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時，要自我去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實驗結(jié)果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學(xué)會一些東西。

2)用心的態(tài)度。在實訓(xùn)期間的確是有點枯燥無味，因為每一天應(yīng)對的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望。我們需要用心的態(tài)度，把每一個實驗做好，把結(jié)果做到最好。

3)團(tuán)隊精神。在這次的審計實訓(xùn)，其實也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊精神，我們要學(xué)會與人溝通，交流，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能到達(dá)實驗的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自我最大的潛力去幫忙同學(xué)，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。

4)理論和實踐相結(jié)合。在這次的審計實訓(xùn)周個性深有體會，原以為學(xué)到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識，只是理論知識，我們只有透過實訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實踐，從實踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實踐相結(jié)合。

2、存在的問題

除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓(xùn)過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍，然后進(jìn)行抓圖操作，將做好的表整理出來。

經(jīng)過這些天的審計實訓(xùn)，是我的審計學(xué)知識在實際工作中得到了驗證，并具備了必須的基本實際操作潛力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自我不夠細(xì)心和沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致之后填表時為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)。

由于這次的實訓(xùn)是團(tuán)體合作的，小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎(chǔ)知識進(jìn)行檢驗的最好結(jié)果。

我十分感謝學(xué)校能夠帶給我們這次寶貴的實訓(xùn)機(jī)會，還要感謝實訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫忙。透過這次實訓(xùn)，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機(jī)的`結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作狀況的。

年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)篇二十

效能監(jiān)察是一項通過行政監(jiān)督手段，促進(jìn)管理人員勤謹(jǐn)工作、提高行政效能和經(jīng)濟(jì)效益的重要措施，也是**紀(jì)檢監(jiān)察為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的重要途徑。今年以來，我院紀(jì)委監(jiān)察科認(rèn)真按照****效能監(jiān)察工作的總體部署和要求，在人員少、任務(wù)重的情況下，堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以“查漏、促管、增效、保廉”為目的，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，經(jīng)過認(rèn)真篩選，重點對物資采購、工程建設(shè)項目、藥品及醫(yī)療器械的購買以及節(jié)能技改、經(jīng)營管理等工作認(rèn)真開展了效能監(jiān)察，每一項都明確了立項時間、要求、方法和措施，制定了具體的實施方案，取得了較好的監(jiān)察成果。今年我處共立效能監(jiān)察項目*個（其中基層單位立項**個），下達(dá)監(jiān)察建議書**份，為社區(qū)增收節(jié)支***萬元?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

為按照上級要求認(rèn)真搞好我*的效能監(jiān)察工作，年初我們就做出了《關(guān)于****年開展****年效能監(jiān)察工作的安排意見》，并結(jié)合我*實際，健全完善了多項管理制度。如《效能監(jiān)察暫行辦法》、《效能監(jiān)察項目成果評價考核辦法》、《效能監(jiān)察員管理辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)》、《效能監(jiān)察工作例會制度》，還先后制定下發(fā)了《關(guān)于****招標(biāo)評比實施辦法》、《關(guān)于強化收費繳費管理的幾項規(guī)定》、《關(guān)于自建工程的實施辦法》、《關(guān)于工資總額與經(jīng)營任務(wù)掛鉤考核的管理辦法》、《關(guān)于加強管理，強化節(jié)約，搞好后勤改造的有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于加強設(shè)備管理的暫行規(guī)定》等多個文件，同時，成立了以*長為組長、紀(jì)委書記為副組長的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，并結(jié)合本單位實際，認(rèn)真選題立項，為深入搞好效能監(jiān)察工作打下了基礎(chǔ)。

據(jù)統(tǒng)計，今年以來，我*共進(jìn)行維修項目招標(biāo)*次，通過實行競標(biāo)，節(jié)減維修費用**萬元，比總計劃降低了11.3%。此外，我們還積極參與了成本項目的審計工作，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，精打細(xì)算，深挖細(xì)扣，盡量減少成本費用的支出。據(jù)統(tǒng)計：今年共參與成本項目審計**次，送審金額為***萬元，審定金額為***萬元，核減金額*萬多元，核減率為7.9％。為**降低成本、最大化地發(fā)揮資金效益做出了貢獻(xiàn)。

除了政府預(yù)算撥款以外，社區(qū)的水、電、暖、氣等各項服務(wù)收費項目是我*收入的主要來源，是**后勤管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是群眾關(guān)注的熱點，為此，我們對該項目開展了效能監(jiān)察。

氣嚴(yán)重，多燒煤還達(dá)不到室溫規(guī)定要求。經(jīng)對此立項監(jiān)察改造以后，由原來的年用煤****余噸（單價***元，總計金額***萬多元）降低到現(xiàn)在的年用煤***噸（用款***萬元），每年節(jié)支**萬元。用鹽也從原來的**噸/年，減少到現(xiàn)在的**噸/年，（每噸***元）年節(jié)支*萬元。僅此“節(jié)能技改”一項，除去技改成本***萬元，在五年回報期內(nèi)每年就可節(jié)資***萬多元，為企業(yè)降低成本、最大化地發(fā)揮資金效益做出了貢獻(xiàn)。

今年以來，雖然處理廢舊物資工作已由****統(tǒng)一管理，但我*為配合上級認(rèn)真做好這一工作，盡量減少損失，增加收入。我*對擬拍賣物資進(jìn)行了大量的摸底、分類、排隊等基礎(chǔ)工作，做到胸有成竹，底數(shù)清楚。同時在客戶拉貨過程中實行了裝車、過磅、出廠全過程的跟蹤監(jiān)督，有效地防止了國有資產(chǎn)的流失。1—10月份，共對外賣出廢舊物資*次，原定標(biāo)底**萬元，實際拍賣價為**萬元，實現(xiàn)增收*萬元，比計劃提高了**%。

此外，根據(jù)上級安排，我們還認(rèn)真開展了糾正吃拿卡要，截留職工工資、私設(shè)“小金庫”胡支亂花，在醫(yī)療服務(wù)中收受“紅包”、濫開“大處方”、搭車開藥、亂收費等不正之風(fēng)。對群眾反映強烈的“熱點”問題進(jìn)行了及時的監(jiān)督檢查，對確有問題的下達(dá)了“監(jiān)察建議書”，督促有問題的單位進(jìn)行了認(rèn)真整改。通過監(jiān)督檢查和各單位進(jìn)行自查自糾，提高了工作人員的服務(wù)意識和責(zé)任意識，規(guī)范了有關(guān)工作制度，和諧了黨群干群關(guān)系，基本得到了群眾的滿意。

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