合同的違約可能引發(fā)法律糾紛，甚至訴訟。合同的起草應(yīng)當(dāng)充分考慮各方的權(quán)益和責(zé)任，以實現(xiàn)公平和公正的交易。對于合同糾紛的解決方式，以下是一些常見的方法和途徑，供大家了解。
采購管理及合同管理辦法篇一
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，加強(qiáng)社會監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校依法辦學(xué)，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學(xué)生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》相關(guān)要求認(rèn)真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學(xué)生自愿原則、不強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學(xué)生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽(yù)好的供應(yīng)商參與學(xué)生校服招投標(biāo)。家委會代表參與學(xué)生校服采購工作的全過程，學(xué)校提供建議和意見。
第一條：學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著制度。本校學(xué)生是否穿著校服，學(xué)校應(yīng)當(dāng)與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應(yīng)商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學(xué)生穿著校服的學(xué)校應(yīng)制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學(xué)生校服采購應(yīng)通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學(xué)校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務(wù)管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務(wù)性消費(fèi)應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴(yán)禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務(wù)性收費(fèi)資金。
第四條：學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學(xué)校要建立“雙送檢”制度。學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費(fèi)用在學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)中列支，不得向?qū)W生另行收費(fèi)。
第六條：學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費(fèi)用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：學(xué)校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務(wù)會和家委會成員組成。家委會負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇二
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學(xué)校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應(yīng)當(dāng)聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學(xué)生校服采購應(yīng)選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科備案。
第三條：中小學(xué)生校服合同價格應(yīng)在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學(xué)校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務(wù)性消費(fèi)應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費(fèi)用在學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)中列支，不得向?qū)W生另行收費(fèi)。
第六條：中小學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：中小學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費(fèi)用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：中小學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學(xué)生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學(xué)、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領(lǐng)導(dǎo)以及基礎(chǔ)教育科、學(xué)前教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)人組成。區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學(xué)生校服管理工作實行問責(zé)追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學(xué)校（含中職、中專、特殊學(xué)校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權(quán)屬于區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科。
采購管理及合同管理辦法篇三
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機(jī)、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)。
4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購?fù)戤?，須?0個工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇五
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；
（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。
第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認(rèn)真核實“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗收入庫和登記存貨實物明細(xì)賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點，與實物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備。
第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當(dāng)面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度
（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應(yīng)在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務(wù)部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇六
第一條為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強(qiáng)對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
（二）邀請招標(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機(jī)關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
（五）預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程。
（一）選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。
（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨(dú)立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
（二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；（三）投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；（五）投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；（六）投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；（七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。
（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。
第六章供應(yīng)商管理。
第三十四條各單位要加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；
（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
（六）廢標(biāo)的原因；
（七）采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責(zé)任。
第四十五條各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇七
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進(jìn)場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗收合格的貨物及時運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機(jī)。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險費(fèi)等在采購成本的比重，對有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價：
采購目標(biāo)成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇八
中小學(xué)生統(tǒng)一著裝是加強(qiáng)學(xué)生思想品德教育、增強(qiáng)學(xué)生集體榮譽(yù)感、培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊意識的重要舉措。校服質(zhì)量關(guān)系學(xué)生的健康成長，款式影響學(xué)生的形象和氣質(zhì)養(yǎng)成。優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培養(yǎng)校園文化的重要載體，它可以時刻提醒學(xué)生，認(rèn)清自己的身份，自覺用學(xué)生的標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范自己的言行舉止，維護(hù)自身和學(xué)校的整體形象。統(tǒng)一著裝上學(xué)已成為普遍共識。
第一條為進(jìn)一步規(guī)范我縣中小學(xué)生校服采購及管理工作，確保學(xué)生校服品質(zhì)和質(zhì)量安全，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障廣大中小學(xué)生健康成長，依據(jù)國家教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)精神，結(jié)合我縣實際情況，制定本辦法。
第二條校服是體現(xiàn)新時代社會進(jìn)步的重要標(biāo)志，是傳承中華民族傳統(tǒng)文化的新要求，是建設(shè)新時期美麗新校園的象征，是教育公平均衡發(fā)展的需要，是培養(yǎng)學(xué)生社會責(zé)任感、團(tuán)隊意識、傳播平等精神的有益方式，全縣各級各類學(xué)校幼兒園應(yīng)予以高度重視，把學(xué)生校服工作做實做細(xì)做規(guī)范，為學(xué)生在校安心學(xué)習(xí)、舒適生活提供服務(wù)和保障。
第三條本辦法適用于xx縣各中小學(xué)校(包括公、民辦中小學(xué)、幼兒園、職校、特校)的校服采購及管理工作。
第四條學(xué)校家長委員會是校服采購管理的主體，學(xué)校校長是校服采購管理的監(jiān)督責(zé)任人，對校服采購管理過程負(fù)責(zé)。
第五條嚴(yán)禁任何學(xué)校和個人在校服采購過程中未認(rèn)真履行職責(zé)，存在違反程序、收取回扣、濫用職權(quán)、徇私舞弊、損壞群眾利益等行為的，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依法處理。涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第六條學(xué)校應(yīng)結(jié)合實際深入論證，并與家長委員會充分溝通后確定是否選用校服。選用校服的學(xué)校應(yīng)建立由家長代表(每班學(xué)生家長代表不得少于1人)、教師代表、人大代表、政協(xié)委員、社會知名人士等多方參與的校服選用家長委員會。采取學(xué)校召開家長委員會及各班級家長會的形式，在充分征求大多數(shù)家長同意的前提下，商定本校是否選用校服事宜。選用校服由學(xué)校家長委員會按照事前、事中、事后進(jìn)行組織實施。
第七條學(xué)生校服訂購實行“自愿量力”的原則，學(xué)生訂購的校服套數(shù)必須征得家長委員會同意。小學(xué)生每三年更換一次，分別在一、四年級定制;初中生、高中生在新入學(xué)年級定制。
第八條在征求家長意見時，學(xué)校應(yīng)告知家長“為什么要選用校服、選什么樣的校服”，明確校服顏色、款式、面料、質(zhì)量等，對不同意選用校服的`學(xué)生、家長，應(yīng)尊重學(xué)生家長意見，不得強(qiáng)制學(xué)生家長選用，可推薦學(xué)生家長在市場購買同顏色校服。
第九條學(xué)校在確定要選用校服后，在一定范圍公示校服采購信息，審查投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營許可證、信譽(yù)度高的校服生產(chǎn)企業(yè)為學(xué)校提供校服服務(wù)，由家長委員會提出選用企業(yè)，不得少于3家企業(yè)參與競標(biāo)選用。
第十條學(xué)校在采購校服過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)或競爭性談判的規(guī)范性程序進(jìn)行、嚴(yán)格紀(jì)律，公開透明開展選用工作，選用應(yīng)按照家長委員會代表現(xiàn)場綜合評定打分的辦法確定，并現(xiàn)場公布選用結(jié)果?？h域內(nèi)同一家企業(yè)、同一類產(chǎn)品、同一樣質(zhì)量采購價格必須相同，主動接受社會監(jiān)督。
第十一條學(xué)校在組織校服選用過程中應(yīng)做好選用過程和選用結(jié)果的文字記錄、圖片記錄和視頻記錄，監(jiān)督人員和代表應(yīng)對選用結(jié)果簽字認(rèn)可，并向?qū)W生和家長公示中標(biāo)企業(yè)、校服質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購流程、采購價格等，公示5天以上無異議后方可簽訂合同。
第十二條校服選用結(jié)果確認(rèn)后，學(xué)校法人代表與確定校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合法有效合同，校服合同按照全縣統(tǒng)一規(guī)定的校服合同進(jìn)行簽訂，簽訂后報教育備查。同時完善校服采購過程資料檔案，不得中途銷毀，做到備案備查。
第十三條學(xué)校成立校服采購監(jiān)督委員會。主任由學(xué)生家長代表或社會知名人士擔(dān)任，成員由“兩代表”、“一委員”、家長代表等組成。主要負(fù)責(zé)校服采購經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量、采購流程等進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，確保校服采購在“陽光下”進(jìn)行。
第十四條校服采購經(jīng)費(fèi)由學(xué)校家長委員會負(fù)責(zé)收支和管理，校長是資金監(jiān)督的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)資金安全使用。
第十五條校服安全與質(zhì)量應(yīng)符合gb18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》、gb/t31888《中小學(xué)生校服》等國家標(biāo)準(zhǔn)。
第十六條學(xué)校應(yīng)要求校服生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁不按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和采購校服的行為發(fā)生。
第十七條學(xué)校在接收校服時應(yīng)進(jìn)行檢查驗收和記錄，驗明并留存產(chǎn)品出廠檢驗報告和質(zhì)量標(biāo)識，還應(yīng)將校服抽樣送到具有法定資質(zhì)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，方可發(fā)放給學(xué)生。采購校服學(xué)校一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育主管部門報告，同時向質(zhì)監(jiān)部門舉報。
第十八條全縣建立校服生產(chǎn)企業(yè)“黑名單”制度。質(zhì)量監(jiān)督部門對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的校服生產(chǎn)企業(yè)，將其列入“黑名單”并向社會公布，本縣中小學(xué)校不得向列入“黑名單”的生產(chǎn)企業(yè)采購校服。
第十九條校服管理堅持學(xué)校自主選用的原則，任何單位和個人不得強(qiáng)制學(xué)校和學(xué)生購置校服。
第二十條學(xué)校定制校服要保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，不得隨意更換校服樣式、風(fēng)格，盡可能減少家長重復(fù)支出。確需更換時，必須提前征得家長委員會同意，并公示相關(guān)內(nèi)容。
第二十一條各學(xué)校在選用校服時，校服質(zhì)量應(yīng)高于市場質(zhì)量，價格應(yīng)低于市場價格，款式應(yīng)遵循學(xué)生成長規(guī)律，充分考慮學(xué)生體育運(yùn)動與課間活動需要，突出育人功能，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，具有學(xué)校特色。
本辦法自公布之日起執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇九
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設(shè)備采購小組，對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
1、制訂計劃。
設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組；年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價；
3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度；
6）本單位有否此儀器設(shè)備；
3、審查批準(zhǔn)。
1）申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務(wù)將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機(jī)完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細(xì)填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。
3、退貨。
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇十
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的'供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
采購管理及合同管理辦法篇十一
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇十二
集團(tuán)采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團(tuán)采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應(yīng)商的選擇。
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;。
2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十三
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應(yīng)商的選擇。
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇十四
一、為強(qiáng)化學(xué)校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
各處室須在每學(xué)期初制訂出日常教育教學(xué)所需物資的采購計劃及費(fèi)用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務(wù)處執(zhí)行。
（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學(xué)校追加計劃內(nèi)。（控購物品必須先報控購辦審批）。
1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細(xì)填報“興吳高級中學(xué)物資采購單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標(biāo)、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責(zé)任人申請，部門負(fù)責(zé)人審核，校級分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負(fù)責(zé)人提出申請，校級分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長批準(zhǔn)。
1、總務(wù)處負(fù)責(zé)全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫入帳與建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。
2、總務(wù)處根據(jù)學(xué)校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?/p>
（1）總務(wù)處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務(wù)公開欄公開方可實施采購或?qū)嵭型稑?biāo)采購；采購時必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀(jì)律上交學(xué)校。
1、倉庫保管員對入庫物資必須進(jìn)行嚴(yán)格的交驗手續(xù)。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實行嚴(yán)格的交驗手續(xù)。
3、會計負(fù)責(zé)對相關(guān)物品采購的財務(wù)單據(jù)作復(fù)驗手續(xù)。
4、上述有關(guān)責(zé)任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權(quán)拒絕入庫，出納有權(quán)拒絕報銷發(fā)票，會計有權(quán)退回重新辦全有關(guān)手續(xù)，否則學(xué)校追查有關(guān)人員的責(zé)任。
采購管理及合同管理辦法篇十五
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達(dá)采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴(yán)格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應(yīng)商進(jìn)行比較的原則。
直達(dá)采購：堅持直供直達(dá)，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應(yīng)商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細(xì)則。
第二章職能組織及職責(zé)。
第四條公司遵循“分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責(zé)，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應(yīng)部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應(yīng)的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標(biāo)制度。
第十條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購工作應(yīng)公開、透明，應(yīng)有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進(jìn)公司后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準(zhǔn)的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準(zhǔn)的申請計劃，填寫《領(lǐng)料單》報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，明確保管責(zé)任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設(shè)，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴(yán)格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉庫要定期進(jìn)行盤點，通常每季度盤點一次。進(jìn)庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務(wù)部派專人牽頭負(fù)責(zé)督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認(rèn)，年終進(jìn)行核銷。
第十八條。
辦公室負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，如因工作調(diào)整進(jìn)行移交，相關(guān)使用人應(yīng)到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。經(jīng)批準(zhǔn)的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應(yīng)及時向財務(wù)部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護(hù)公共財產(chǎn)人人有責(zé)的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償。故意損壞的，公司將給予相應(yīng)處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責(zé)任人應(yīng)寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責(zé)任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十六
二.管理體制。
1.公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
3.公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;。
1.低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
2.公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計畫與申請。
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計畫預(yù)案。
2.根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。
3.公司年度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施，半年、季度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計畫變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
4.根據(jù)采購計畫制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按許可權(quán)簽批核準(zhǔn)。
5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
采購管理及合同管理辦法篇十七
1、學(xué)校物品的采購，分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購，后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度。
2、物品采購用預(yù)報申領(lǐng)制度，每學(xué)期開學(xué)初由各處室、年級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫泰興市思洋中學(xué)物資采購申請表，預(yù)報學(xué)期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報校長室由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送總務(wù)處組織采購。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補(bǔ)充。
3、物品請購流程：
（1）各處室、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物資采購申請表。
（2）物資采購申請表送交校長審批。
（3）校長同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。
（4）采購物品驗收入庫。
（5）物品請購入到財產(chǎn)保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后，會同財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購原則：
（1）一般性的、急需的且金額小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
（2）凡數(shù)量較多、金額較大在1000元以上，10000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點購賣的方式，由總務(wù)處主任、保管員、外勤人員共同選擇2—3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口采購單位。
（3）凡采購物品金額在10000元以上的采購計劃，必須由三人以上有關(guān)人員組成采購小組，采用背靠背報價形式，貨比三家后再定價購買。必要時，校長室應(yīng)組織人員進(jìn)行市場調(diào)查，及時掌握市場行情。
6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的.質(zhì)量。
7、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點：
（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。
（2）實際價格超過預(yù)算價格10%以上的，應(yīng)先請示后購置。
（3）沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量三包的不購。
（4）回扣金不折算沖破減價格的不購。
（5）未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。
（6）計劃外項目，經(jīng)費(fèi)不落實的不購。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項采購。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費(fèi)，待校長批準(zhǔn)落實經(jīng)費(fèi)后，?？畈少?。
10、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)。
采購管理及合同管理辦法篇十八
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進(jìn)一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強(qiáng)采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務(wù)保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇十九
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達(dá)到的最終目標(biāo)與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應(yīng)商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂。
合同。
按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達(dá)到的最終目標(biāo)與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運(yùn)行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標(biāo)任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
按網(wǎng)絡(luò)采購參與的對象分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為政府網(wǎng)絡(luò)采購和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)采購。
政府網(wǎng)絡(luò)采購是指政府利用在線網(wǎng)絡(luò)對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結(jié)算，甚至直接進(jìn)行網(wǎng)上談判來達(dá)到政府網(wǎng)絡(luò)采購目標(biāo)的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡(luò)自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術(shù)層面轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補(bǔ)貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
按網(wǎng)絡(luò)采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進(jìn)一步按國別細(xì)分，國內(nèi)采購也可細(xì)分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡(luò)采購過程管理分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權(quán)的機(jī)構(gòu)確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關(guān)規(guī)定。
按網(wǎng)絡(luò)采購進(jìn)行的方式分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為賣方主導(dǎo)型、買方主導(dǎo)型和中介型。
賣方主導(dǎo)型。
賣方為增加市場份額，以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為銷售渠道而實施的電子商務(wù)系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設(shè)置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團(tuán)等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導(dǎo)型系統(tǒng)通常是免費(fèi)的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應(yīng)商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡(luò)采購而又不擔(dān)風(fēng)險的理想工具。
買方主導(dǎo)型。
買方自己控制的電子商務(wù)系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務(wù)目錄，設(shè)置在線采購招標(biāo)系統(tǒng)，由賣方進(jìn)行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、海爾集團(tuán)的網(wǎng)上招標(biāo)和上下游供應(yīng)商等。
買方主導(dǎo)型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權(quán)力和價值轉(zhuǎn)向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應(yīng)、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進(jìn)行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護(hù)成本。
中介型。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購是中介機(jī)構(gòu)設(shè)立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務(wù)目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結(jié)算等在線服務(wù)。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權(quán)威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明。
網(wǎng)絡(luò)采購利用網(wǎng)絡(luò)平臺使采購信息公開化、過程透明化、競爭公平化、中標(biāo)公正化，由于。
招標(biāo)信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴(kuò)大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡(luò)采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標(biāo)項目等成為“陽光下的交易”，促進(jìn)廉政建設(shè)。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡(luò)采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡(luò)采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡(luò)采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務(wù)，從聯(lián)系確定供應(yīng)商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務(wù)。
競爭性強(qiáng)。
網(wǎng)絡(luò)采購平臺把競爭擴(kuò)大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應(yīng)商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應(yīng)商有同等的機(jī)會贏得訂單。擴(kuò)大的市場偏向有競爭能力的供應(yīng)商，也就是說，合格的供應(yīng)商將來會被邀請參加當(dāng)前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)采購，另外也有更多機(jī)會贏得來自新客戶的業(yè)務(wù);供應(yīng)商因此能增加銷售和擴(kuò)大顧客范圍，并建設(shè)了與相關(guān)的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡(luò)采購的供應(yīng)商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡(luò)采購能夠有效地降低采購費(fèi)用、降低材料和服務(wù)成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應(yīng)商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導(dǎo)致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達(dá)信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)前后的采購流程成本控制，結(jié)論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達(dá)信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡(luò)采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇二十
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應(yīng)商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂合同，按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達(dá)到的最終目標(biāo)與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運(yùn)行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標(biāo)任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
采購管理及合同管理辦法篇二十一
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責(zé)權(quán)限。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇二十二
采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責(zé)分工
一、 采購流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、 采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責(zé)分工：
1、 銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
采購管理及合同管理辦法篇二十三
第一條為規(guī)范學(xué)院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護(hù)學(xué)院利益，促進(jìn)規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護(hù)、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權(quán)責(zé)。
第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護(hù)、材料印刷歸后勤保障部負(fù)責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、家具類等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)。
第五條教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實驗耗材由各教學(xué)系部具體負(fù)責(zé)，教務(wù)部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負(fù)責(zé)。
第七條學(xué)生活動用品及學(xué)生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團(tuán)委、學(xué)生部或主辦部門負(fù)責(zé)。
第八條除教材外的圖書資料歸學(xué)院圖書館負(fù)責(zé)。
第九條各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項目需要進(jìn)行物品采購，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長批準(zhǔn)方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報書記批準(zhǔn));一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預(yù)算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標(biāo)采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標(biāo)采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應(yīng)商處采購的;。
發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實驗教學(xué)的，教學(xué)實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對應(yīng)系的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進(jìn)行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標(biāo)方式采購時，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。
學(xué)院組織采購，由后勤保障部組織，招標(biāo)按照河南科技學(xué)院招標(biāo)流程進(jìn)行。
委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應(yīng)當(dāng)作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判達(dá)成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進(jìn)行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費(fèi)用由后勤保障部負(fù)責(zé)按期集中結(jié)算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進(jìn)行采購的，由單位負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門人員進(jìn)行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標(biāo)采購方式進(jìn)行采購的，由驗收小組進(jìn)行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門安排專人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學(xué)院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
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