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醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇一
我局現(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)下屬事業(yè)單位。分別是辦公室、法制科、計(jì)算機(jī)審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、財(cái)政金融與行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科以及下屬事業(yè)單位高淳區(qū)審計(jì)中心。
目前我局實(shí)有行政編制人員**人(編制數(shù)17人)，事業(yè)編制人員8人(編制數(shù)9人)。近年來，我局認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，主要工作情況如下：
一是抓好財(cái)政同級審計(jì)，把“同級審”作為審計(jì)工作的重點(diǎn)，逐步建成聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，財(cái)政審計(jì)的廣度和深度進(jìn)一步拓展。審計(jì)結(jié)果(含審計(jì)開展情況、發(fā)現(xiàn)問題和審計(jì)建議)報(bào)區(qū)委、區(qū)政府，并受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會報(bào)告。
二是加強(qiáng)政府投資審計(jì)，20**年起對新開工的5000萬元以上政府投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，20**年起全面運(yùn)行招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)，20**年完成竣工結(jié)(決)算審計(jì)項(xiàng)目69個(gè)，送審金額**.55億元，核減金額1.85億元，核減率**.02%。
三是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，由組織部牽頭建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度，在“四責(zé)聯(lián)審”的基礎(chǔ)上實(shí)行了“五責(zé)聯(lián)審”，紀(jì)委、組織部、編辦、審計(jì)局、環(huán)保局等部門共同參與。近5年來共對92位區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中20**年完成8個(gè)。對經(jīng)審結(jié)果報(bào)告，區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)十分重視，均及時(shí)作了批示。
四是開展專項(xiàng)資金審計(jì)，近年先后對節(jié)能減排、太湖水污染治理、社保基金、土地出讓金等10項(xiàng)專項(xiàng)資金開展了審計(jì)，連續(xù)兩年對保障性住房建設(shè)情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。
五是推進(jìn)村級財(cái)務(wù)收支審計(jì)，20**年以來，在區(qū)紀(jì)委的組織領(lǐng)導(dǎo)下，農(nóng)工委、財(cái)政局、審計(jì)局聯(lián)合開展村財(cái)務(wù)審計(jì)工作，至20**年底已對78個(gè)行政村進(jìn)行了審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告68份，其中由市審計(jì)局牽頭實(shí)施的有10個(gè)村，促進(jìn)出臺了《加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)票據(jù)管理，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷的若干規(guī)定》等一系列制度。
六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，重視人才培養(yǎng)和黨建、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，注重提高審計(jì)能力，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格遵守廉政和審計(jì)八不準(zhǔn)規(guī)定。20**年1月，我局被省審計(jì)廳、人社廳評為先進(jìn)集體，近年均被評為市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位。
20**年，我局將按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)政府的要求，主要做好以下工作：
一是深化財(cái)政審計(jì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，針對高淳財(cái)政現(xiàn)狀，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收支中的重大問題以及存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，延伸審計(jì)近年來尚沒有審計(jì)過的重點(diǎn)部門。
二是改進(jìn)和完善投資審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)市人大、市政府相關(guān)條例和文件精神，以及區(qū)政府《關(guān)于政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督全覆蓋的實(shí)施意見》(高政發(fā)〔20**〕181號)，實(shí)行政府投資項(xiàng)目“必審制”，建立由審計(jì)局(審計(jì)中心)、建設(shè)主管部門、社會中介機(jī)構(gòu)組織參與審計(jì)、各負(fù)其責(zé)的組織模式。區(qū)審計(jì)局(中心)直接負(fù)責(zé)投資額在5000萬元以上的項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)、一億元以上的項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、5000萬元以上的項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)。其他項(xiàng)目由建設(shè)單位組織審計(jì)，但所有審計(jì)結(jié)果(報(bào)告)均須報(bào)審計(jì)局(中心)備案，由審計(jì)局組織抽查。
三是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府出臺的《關(guān)于進(jìn)一步深化全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見》(高委發(fā)〔20**〕41號)，認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。對區(qū)管正職新任領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行告知。根據(jù)區(qū)委組織部的委托安排，20**年我局將對23位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
四是開展村級財(cái)務(wù)收支審計(jì)“回頭看”。根據(jù)市審計(jì)局、區(qū)紀(jì)委以及區(qū)委組織部的統(tǒng)一部署，對村級財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)“回頭看”，促進(jìn)基層“三資”管理不斷規(guī)范。
五是統(tǒng)籌兼顧其他項(xiàng)目的審計(jì)。完成區(qū)委、區(qū)政府臨時(shí)交辦的審計(jì)工作任務(wù)。
六是參與上級審計(jì)機(jī)關(guān)“一條鞭”審計(jì)項(xiàng)目，包括審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局確定的審計(jì)項(xiàng)目。
七是切實(shí)抓好黨建、機(jī)關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè)。認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”活動，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，規(guī)范審計(jì)工作行為，完善審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法，努力建設(shè)一支為民、務(wù)實(shí)、清廉的審計(jì)隊(duì)伍。
八是正確對待垂直管理。根據(jù)十八屆四中全會決定和國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》(國發(fā)〔20**〕48號)，20**年**月27日，經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，中辦、國辦印發(fā)了《關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問題的框架意見》及相關(guān)配套文件的通知(中辦發(fā)〔20**〕58號)，江蘇省是列入改革的7個(gè)試點(diǎn)省之一。20**年1月8日，省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計(jì)廳聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于凍結(jié)省以下地方審計(jì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制和人員調(diào)整的通知》(蘇審發(fā)〔20**〕3號)。我局對上述文件和有關(guān)會議精神按要求及時(shí)組織了學(xué)習(xí)傳達(dá)。
當(dāng)前審計(jì)工作存在的困難和問題主要有：一是我局現(xiàn)有審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)，還與新形勢下的審計(jì)工作不相適應(yīng);二是鎮(zhèn)、街道和建設(shè)量大、下屬單位和資金多的重點(diǎn)部門內(nèi)部審計(jì)力量和工程項(xiàng)目建設(shè)管理隊(duì)伍薄弱。
20**年3月5日，區(qū)政府第42次常務(wù)會議專題聽取了審計(jì)工作情況匯報(bào)，既充分肯定了審計(jì)工作取得的成績，也對審計(jì)工作提出了要求，我局將認(rèn)真貫徹落實(shí)。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)
1、積極開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)工作，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認(rèn)識，明確責(zé)任
我們充分認(rèn)識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé)、對審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效
我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵(lì)審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇三
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20__年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”，對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇四
縣醫(yī)醫(yī)院文化工作是醫(yī)院建設(shè)的主要內(nèi)容，努力提高醫(yī)護(hù)職工的文明素養(yǎng)和我院文明。我院利用多種有效載體，開展形式多樣的文體活動，繁榮醫(yī)醫(yī)院文化，豐富群眾精神文化生活。
（一）、組織豐富的醫(yī)院文化活動。
1、組織醫(yī)護(hù)職工參加各類醫(yī)護(hù)競技活動，舉辦文藝晚會、挖掘我院人才資源，扶持醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍等。
2、我院活動室定期開放，圖書閱覽室藏書達(dá)到一定數(shù)量，結(jié)合醫(yī)院管理年建設(shè)及“三好一滿意”活動，根據(jù)患者及群眾的實(shí)際需求，開展適合的活動工作項(xiàng)目。
3、組織青少年開展有益的社會實(shí)踐活動。鼓勵(lì)包片社區(qū)居民熱情參與，以此來活躍醫(yī)醫(yī)院文化，陶冶居民情操，從而提高居民及廣大患者的文化素養(yǎng)和自身素質(zhì)，樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)社會正氣，運(yùn)用院報(bào)、醫(yī)院電子滾動屏，營造濃烈輿論氛圍。
（二）、利用縣醫(yī)醫(yī)院內(nèi)各種專欄、院報(bào)宣傳社會主義精神文明，倡導(dǎo)科學(xué)文明健康的生活方式。
1、向居民及患者宣傳時(shí)事政治、養(yǎng)身保健和我院新聞等，我院內(nèi)布置合理的閱報(bào)欄。
2、做好對外宣傳工作，及時(shí)向社會各界宣傳縣醫(yī)醫(yī)院新事新風(fēng)、好人好事。
（三）、加強(qiáng)對縣醫(yī)醫(yī)院成員的'社會主義政治思想教育和科學(xué)文化教育，形成健康向上、文明和諧醫(yī)院文化氛圍。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)院干部的群體素質(zhì)。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管群文干部具體抓。
2、以良好的縣醫(yī)醫(yī)院文化氛圍，鼓勵(lì)和吸引更多的居民及患者參與到縣醫(yī)醫(yī)院的文化建設(shè)中來，使我院的文化氛圍更加濃厚。
縣醫(yī)醫(yī)院
8月19日
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醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
20，審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局精心指導(dǎo)和大力支持下，全局干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、全國和全省審計(jì)工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略提出的“農(nóng)業(yè)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、商貿(mào)活縣、科教興縣、生態(tài)靚縣”重大決策部署和“十二五”規(guī)劃提出的“五個(gè)翻番”“四個(gè)提升”“三個(gè)突破”“兩個(gè)跨越”奮斗目標(biāo)，自覺地把審計(jì)工作融入到全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局當(dāng)中，依法履行審計(jì)職責(zé)，著力提高工作質(zhì)量和水平，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。按照市局年終考核的安排，我就全年工作開展情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真謀劃、統(tǒng)籌安排，科學(xué)制定年工作計(jì)劃
今年是“十二五規(guī)劃”實(shí)施的關(guān)鍵一年，也是縣委、縣政府穩(wěn)步推進(jìn)“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略攻堅(jiān)克難的一年，局一班人牢固樹立“1234”審計(jì)工作理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出“三個(gè)重點(diǎn)”領(lǐng)域?qū)徲?jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)兩大主題，緊緊圍繞加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，按照審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)、依法審計(jì)與實(shí)事求是、揭露問題與整章建制三并重的工作原則，研究制定了以“一條主線、兩個(gè)關(guān)鍵、三項(xiàng)原則、四項(xiàng)要求、五大任務(wù)”為主要內(nèi)容的2012年工作思路，重點(diǎn)完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、地稅審計(jì)、x個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和x個(gè)鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)等x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，全力配合省、市開展了社保資金審計(jì)、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整審計(jì)調(diào)查及保障性住房的全面審計(jì)，按時(shí)完成了縣委、縣政府及組織部臨時(shí)交辦委托的審計(jì)工作任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，局上提出以五個(gè)“轉(zhuǎn)變”為重點(diǎn)的工作保障措施：一是加強(qiáng)審計(jì)理念創(chuàng)新，推動審計(jì)執(zhí)法由監(jiān)督為主向充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能轉(zhuǎn)變；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理創(chuàng)新，推動審計(jì)資源投放由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變；三是加強(qiáng)審計(jì)方法技術(shù)創(chuàng)新，推動審計(jì)手段由傳統(tǒng)手工作業(yè)向信息化轉(zhuǎn)變；四是加強(qiáng)審計(jì)成果管理創(chuàng)新，推動審計(jì)功能發(fā)揮由單一性向多項(xiàng)性轉(zhuǎn)變；五是加強(qiáng)干部管理創(chuàng)新，推動審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)由行政化向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。
二、精心組織、嚴(yán)把質(zhì)量，審計(jì)調(diào)查監(jiān)督功能日趨明顯
全年已完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)（x項(xiàng)為計(jì)算機(jī)審計(jì)），占年初計(jì)劃x項(xiàng)的1x%。其中：完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)，地稅部門審計(jì)x項(xiàng)；20部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)；鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)x項(xiàng)；專項(xiàng)資金審計(jì)x項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)。審計(jì)共查出專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范涉及資金1x萬元，其中：違規(guī)金額x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元；損益收支不實(shí)x萬元。已督促落實(shí)整改x萬元，其中：已上交縣財(cái)政x萬元，歸還原資金渠道x萬元，已調(diào)賬x萬元，促進(jìn)撥付資金到位x萬元。(工作匯報(bào))截止11月30日，查出問題整改落實(shí)率達(dá)x%以上。向主管部門移送違規(guī)使用應(yīng)交未交非稅收入案例x起，歸還原渠道資金x萬元；出具審計(jì)報(bào)告x個(gè)，提出審計(jì)建議x條，被采納審計(jì)建議x條，有力地推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)了穩(wěn)定團(tuán)結(jié)的社會局面。
（一）深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，著力提高財(cái)政預(yù)算管理水平
按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求，以維護(hù)財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政和部門預(yù)算體制改革，提高財(cái)政使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，對年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)。
縣地稅局能夠認(rèn)真落實(shí)稅收政策，扎實(shí)推進(jìn)依法治稅，不斷提高稅收征管質(zhì)量，2011年完成稅收收入x萬元，比上年有了較大的增長。但存在稅源結(jié)構(gòu)單一，增長缺乏后勁的問題。來自建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的稅收收入占地稅收入的x%，靠實(shí)施項(xiàng)目拉動的現(xiàn)實(shí)情況繼續(xù)存在。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題：一是縣財(cái)政滯留、應(yīng)撥未撥預(yù)算資金x萬元，其中：各類專項(xiàng)資金x萬元，縣安排資金x萬元。二是滯留預(yù)算收入x萬元，三是未及時(shí)清理往來款項(xiàng)。截止2011年末，縣財(cái)政總預(yù)算“暫付款”戶反映，縣財(cái)政長期墊付世行借款本息及國債轉(zhuǎn)貸本息款x萬元，縣財(cái)政總預(yù)算“暫存款”戶長期結(jié)存以前年度項(xiàng)目資金x萬元。
同時(shí)，對縣教育體育局、縣科技局等x個(gè)部門、單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行抽查審計(jì)。結(jié)果表明，大多數(shù)部門和單位不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，積極推進(jìn)各項(xiàng)收支制度改革，部門預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但在個(gè)別部門、單位預(yù)算管理和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支中仍然存在一些問題：一是專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范，涉及金額x萬元；二是滯留、未及時(shí)上解財(cái)政收入x萬元；三是未入賬核算資金x萬元；四是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，涉及x萬元。
針對以上查出的問題，審計(jì)組提出y項(xiàng)意見建議，縣政府對上半年審計(jì)查出的問題及審計(jì)建議高度重視，已責(zé)成縣財(cái)政局及有關(guān)部門認(rèn)真整改，部分問題已整改或正在落實(shí)整改中。我局將積極跟蹤檢查，認(rèn)真督促有關(guān)部門落實(shí)整改要求，并將整改和審計(jì)成果的利用情況于7月初報(bào)告縣人大常委會。
（二）認(rèn)真開展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提高鄉(xiāng)級財(cái)政績效管理水平
根據(jù)年初計(jì)劃安排，重點(diǎn)對yyy等x鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支情況開展審計(jì)調(diào)查。共查出違規(guī)資金x萬元，其中：未按規(guī)定繳納收入x萬元，資金閑置x萬元。提出了加強(qiáng)和規(guī)范專項(xiàng)資金使用、固定資產(chǎn)管理方面意見和建議x條，被審計(jì)單位采納x條。通過審計(jì)，達(dá)到了事前防范，事中規(guī)范，事后示范的工作要求，增強(qiáng)和提升了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的社會效益。
（三）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)
按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的思路，根據(jù)縣委組織部委托，對陳福映等12名原在縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范金額x萬元。審計(jì)報(bào)告客觀評價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，真實(shí)反映了存在的問題，提出了切合實(shí)際的審計(jì)建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。目前，各被審計(jì)單位整改落實(shí)已全部完成。
通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部自我約束、自我保護(hù)的防范意識，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的管理責(zé)任和直接責(zé)任，使社會監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，促進(jìn)了各部門政務(wù)、財(cái)務(wù)的公開透明及規(guī)范合理，在全縣經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)中產(chǎn)生積極良好的社會效應(yīng)。
（四）加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策項(xiàng)目的貫徹落實(shí)
局上始終把宏觀調(diào)控政策措施的執(zhí)行情況和重大項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督作為工作的重中之重，加強(qiáng)對中央、省、市、縣重大決策執(zhí)行情況、重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對x等x項(xiàng)災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)。通過審計(jì)，確保了我縣“5.12”災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（五）積極參與，緊密配合，全面完成省市縣聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目
根據(jù)國家、審計(jì)署、省廳和市局的安排部署，縣局按照統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑、統(tǒng)一審計(jì)報(bào)告、統(tǒng)一對外公布的“五統(tǒng)一”原則，派出業(yè)務(wù)骨干小人（次）配合參加省、市對至2011年全縣社會保障基金、社會救助基金、社會福利資金等社會保障資金、中小學(xué)布局調(diào)整、保障性安居工程及全省住房公積金專項(xiàng)檢查進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，在社保制度政策執(zhí)行、社保資金籌集管理和使用、社保業(yè)務(wù)管理等方面還存在不到位、不規(guī)范的問題。對于審計(jì)查出的問題，及時(shí)向縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。同時(shí)，配合市局完成了法檢兩院離任審計(jì)及對武山縣組織實(shí)施的小個(gè)2011年市級專項(xiàng)資金管理和使用情況的審計(jì)調(diào)查。為期一月的保障性安居工程現(xiàn)場審計(jì)已基本結(jié)束。
（六）狠抓整改落實(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量
在抓整改落實(shí)上，局上牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，始終把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作兩大主題貫穿于今年審計(jì)工作全過程。一方面在審計(jì)中突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)質(zhì)量控制，把問題查清、查透、查實(shí)，如實(shí)揭露存在的問題，實(shí)事求是的做出客觀評價(jià)，為縣委、縣政府重大決策提供科學(xué)依據(jù)。另一方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，按照“邊審計(jì)、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”要求和“誰審計(jì)、誰負(fù)責(zé)跟蹤督促整改落實(shí)”的原則，采取督查、聯(lián)動、公告問責(zé)的方式，要求相關(guān)單位和部門對審計(jì)查出的問題整改落實(shí)到位，全年整改落實(shí)率在96%以上，多次受到省廳、市局檢查組的一致好評，有力地維護(hù)了審計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，進(jìn)一步提高了審計(jì)的執(zhí)行力和公信力，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用。
（七）強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，提升項(xiàng)目管理水平
積極配合縣發(fā)展和改革局、縣教體局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局、縣水利局、縣財(cái)政局、縣國土資源局、縣交通局、縣扶貧開發(fā)辦公室等單位做好項(xiàng)目實(shí)施工作，對以工代賑、教育危改、農(nóng)村公路、扶貧資金、水利資金等x個(gè)已實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收并出具了財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。同時(shí)，積極配合相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門搞好縣工業(yè)園區(qū)征地拆遷、土地出讓、保障性住房搖號、基建工程招投標(biāo)等建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)性工作，有力地支持了全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。
三、圍繞中心，服務(wù)大局，其它各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)
（一）“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動深入人心
全縣“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動動員會之后，局上立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，在第一時(shí)間召開了全局干部職工動員大會，學(xué)習(xí)傳達(dá)王三運(yùn)書記重要講話及全省動員大會精神，安排部署“雙聯(lián)”工作。班子成員牢記“貼民心、順民意、解民憂、幫民富”宗旨，按照“找出一條發(fā)展路子、培育一項(xiàng)增收產(chǎn)業(yè)、解決一項(xiàng)實(shí)際困難、掌握一項(xiàng)實(shí)用技術(shù)、建好一個(gè)村級班子、形成一種優(yōu)良作風(fēng)”的要求，深入村組農(nóng)戶實(shí)地了解掌握村情民意，認(rèn)真研究制定工作方案，確定了以把握全面實(shí)現(xiàn)小康這一目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)貧困村面貌大幅改變和特困戶生活水平明顯提高兩個(gè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動與推進(jìn)重點(diǎn)工作、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)及扶貧濟(jì)困相結(jié)合；全力打造機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的形象提升工程、培訓(xùn)干部工作能力的鍛造工程、服務(wù)人民群眾的德政工程、疏導(dǎo)情緒的民心感化工程等四項(xiàng)工程；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯改善、基層組織建設(shè)明顯提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、旅游資源挖掘明顯加大、農(nóng)民收入明顯提高的“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動總體工作思路。先后組織x批x人（次）深入溫泉、杜溝兩村開展講政策法規(guī)、講實(shí)用技術(shù)、講發(fā)展思路的“三講”活動，完成對x戶貧困群眾進(jìn)行摸底對接，以“一年有起色，四年大變樣，八年奔小康”為總體要求，以“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主、社會和諧”為奮斗目標(biāo)，按照“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”的規(guī)劃編制要求和“一村一策、一戶一方”的指導(dǎo)思想，編制和完善摸底表、計(jì)劃辦實(shí)事表、村級發(fā)展規(guī)劃表等x種“雙聯(lián)”臺賬，發(fā)放連心卡x張、編印了《致聯(lián)系戶的一封信》、《惠農(nóng)政策100問》、民情問卷等宣傳資料x冊（張），在審計(jì)署網(wǎng)站、甘肅審計(jì)廳網(wǎng)站、武山政府網(wǎng)發(fā)布工作信息x條，發(fā)布“雙聯(lián)”工作動態(tài)x期，收集心得體會x份，舉辦培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)群x人（次），搶修進(jìn)村水毀路面x米，引進(jìn)藥材良種x斤，推廣藥材種植x畝，捐資x萬支持幫聯(lián)戶開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，出資x萬元用于沿安鄉(xiāng)沿安村村級征地建設(shè)。抽調(diào)x名干部協(xié)助溫泉鄉(xiāng)開展溫泉、杜溝兩村換屆選舉工作。在全面落實(shí)副科級領(lǐng)導(dǎo)包村包組，全體干部聯(lián)戶的基礎(chǔ)上，做到了領(lǐng)導(dǎo)在一線指揮、干部在一線幫扶、措施在一線落實(shí)，辦法在一線研究，問題在一線解決、作風(fēng)在一線檢驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)在一線總結(jié)、典型在一線推廣、矛盾在一線化解、能力在一線提升，每一名干部都是政策宣傳員、生產(chǎn)技術(shù)員、糾紛調(diào)解員、扶貧濟(jì)困幫扶員、群眾瑣事代辦員、就業(yè)致富信息員，他們正用實(shí)際行動踐行著“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，真正讓人民群眾得到了實(shí)實(shí)在在好處。
（二）效能風(fēng)暴初見成效
全省開展效能風(fēng)暴行動以來，縣局迅速成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開專題會議，根據(jù)本單位實(shí)際，研究制定出實(shí)施方案，組織干部職工觀看了全省開展效能風(fēng)暴行動動員大會和全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會議視頻，全面安排部署局機(jī)關(guān)效能風(fēng)暴工作，明確要求各股室要從大局和戰(zhàn)略的高度，從應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)、推進(jìn)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度，從肩負(fù)全縣人民重托、認(rèn)真履行職責(zé)的高度，深刻認(rèn)識開展效能風(fēng)暴行動的重要性、必要性和緊迫性，始終把效能風(fēng)暴行動與貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、縣第十三次黨代會精神結(jié)合起來；與創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”和爭創(chuàng)“優(yōu)秀項(xiàng)目”活動結(jié)合起來；與“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”和鞏固“創(chuàng)先爭優(yōu)”成果結(jié)合起來，號召全局黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭行動，率先示范，身體力行，提質(zhì)增效。通過深入查找和綜合整治，著力在增強(qiáng)服務(wù)意識、規(guī)范執(zhí)法行為、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、提高機(jī)關(guān)效能上下功夫求實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期目的，取得了明顯成效。
（三）民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)效果顯著
根據(jù)天水市《效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（天效辦發(fā)〔2012〕4號）文件和武山縣《民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（武紀(jì)發(fā)〔2012〕27號）文件的安排部署，局上及時(shí)召開了局務(wù)會和干部職工動員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了省、市、縣民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)評議（以下簡稱“民評”活動）動員大會精神，成立了以局長為組長、班子成員為副組長的局“民評”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了任務(wù)、靠實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對“民評”活動的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)。按照縣“民評”辦決策部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定出《武山縣審計(jì)局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》，使我局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)工作得以有計(jì)劃、有步驟地穩(wěn)步實(shí)施。聘請x名同志為我局2012年機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員。廣開渠道，開門納諫，向社會各界發(fā)放征求意見表x多份，歸納梳理主要有審計(jì)質(zhì)量和工作效率尚待進(jìn)一步提高、要進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目投資審計(jì)監(jiān)督力度、審計(jì)結(jié)論落實(shí)力度不夠特別是對審計(jì)問題整改落實(shí)督辦力度不夠等x條意見和建議。領(lǐng)導(dǎo)小組對征集的意見和建議逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析研究，有針對性地制定出x項(xiàng)整改落實(shí)措施。同時(shí)，辦公室采取干部自查、股室自糾、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、代表質(zhì)詢、群眾評議等方式，嚴(yán)肅認(rèn)真地檢查單位和個(gè)人在政風(fēng)行風(fēng)方面存在的突出問題和差距。通過走訪、征詢、會議、調(diào)研等方法，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、服務(wù)對象及人大政協(xié)代表發(fā)放征求意見表x份，x月xx日召開民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會，及時(shí)通報(bào)征求意見及整改落實(shí)情況，自覺接受社會監(jiān)督。各股室實(shí)行十日一報(bào)，一月一總結(jié)制度，隨時(shí)掌握工作動態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中不足和問題，確保整改不走過場、不流于形式。截至目前，我局通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)存在的問題已得到全面整改，干部作風(fēng)和機(jī)關(guān)效能明顯得到改善和提升，制約審計(jì)科學(xué)發(fā)展的一些瓶頸問題得到根本解決。我局將以此次政風(fēng)行風(fēng)評議為契機(jī)，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、勤政廉潔、和諧互助的機(jī)關(guān)文化，為開創(chuàng)審計(jì)工作新局面而努力。
四、強(qiáng)基固本，審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)
（一）領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
領(lǐng)導(dǎo)班子集體始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才的用人導(dǎo)向，打破論資排輩、平衡照顧的用人觀念，按照“公平、公開、公正、民主、擇優(yōu)”的原則，下大力氣培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干和復(fù)合型人才。通過采取以老帶新、以強(qiáng)帶弱的工作措施，在審計(jì)事業(yè)這一平臺上鍛煉出一些德才兼?zhèn)涞臉I(yè)務(wù)骨干。有d名業(yè)務(wù)骨干被組織部門指派到村掛職鍛煉，x人（次）被抽派到審計(jì)署重慶特派辦及相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目開展審計(jì)交流。
（二）信息化建設(shè)進(jìn)一步加快
按照“量力而為、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作原則，經(jīng)局上領(lǐng)導(dǎo)積極協(xié)調(diào)，于x月初正式開通“金審”工程內(nèi)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦公規(guī)范化和信息化。通過政府采購為單位購置筆記本電腦x臺、臺式電腦x臺、緩解了單位辦公設(shè)備老化和不足的實(shí)際問題。按照市局目標(biāo)管理責(zé)任書要求，組織業(yè)務(wù)骨干完成x鎮(zhèn)、x局、x社、x中心及x資金等x項(xiàng)計(jì)算機(jī)ao審計(jì)項(xiàng)目，組織x人參加省廳組織的計(jì)算機(jī)ao考試，通過率達(dá)100％。
（三）依法行政能力進(jìn)一步提高
一年來，局機(jī)關(guān)在縣委、縣政府和省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，以“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”、“審計(jì)整改落實(shí)年”為載體，從機(jī)關(guān)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)法能力建設(shè)等方面多措并舉，全力提升審計(jì)行政執(zhí)法水平。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，及時(shí)對依法審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行了調(diào)整補(bǔ)充。形成了一把手親自抓、班子成員具體抓、業(yè)務(wù)人員包項(xiàng)目、辦公室督促檢查的層層責(zé)任制，為開展依法審計(jì)提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是制定工作計(jì)劃。為了抓好本年度審計(jì)工作，根據(jù)全國審計(jì)工作會議精神和省市業(yè)務(wù)會議安排，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定了《2012年審計(jì)工作計(jì)劃》，并對依法審計(jì)的原則、目標(biāo)、任務(wù)及內(nèi)容做出明確安排，使全年審計(jì)工作依次推進(jìn)、有章可循，確保了審計(jì)工作順利開展。三是強(qiáng)化責(zé)任。為了扎實(shí)有效地開展依法審計(jì)工作，局審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，聽取審計(jì)工作進(jìn)度及情況匯報(bào)，有針對性的分析和解決審計(jì)工作中遇到的困難和問題，嚴(yán)格按照目標(biāo)管理責(zé)任書要求，建立健全局機(jī)關(guān)八項(xiàng)工作制度，做到用制度管人管事。四是狠抓學(xué)習(xí)。有計(jì)劃、分層次、分類別開展教育培訓(xùn)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿于工作始終，為開展依法審計(jì)打牢堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
（四）審計(jì)工作得到社會各界的廣泛關(guān)注和大力支持
局領(lǐng)導(dǎo)班子集體不等不靠，想方設(shè)法積極爭取省、市相關(guān)部門對我局工作的支持和幫助。經(jīng)多方協(xié)調(diào)努力，共爭取到省、市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x萬元，有效緩解了我局辦公經(jīng)費(fèi)不足的問題?？h上從2012年起將人均x萬元的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算，激發(fā)了干部工作積極性，確保了全年審計(jì)項(xiàng)目的按時(shí)完成。
隨著全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，審計(jì)工作重要性日趨明顯?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，x次親臨縣局檢查指導(dǎo)工作，在詳細(xì)了解我局現(xiàn)有辦公條件后，明確提出在政府綜合樓部分單位搬遷后優(yōu)先解決審計(jì)局辦公場所緊張的實(shí)際困難。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常主動向縣上主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)工作，以取得他們對審計(jì)工作的支持，縣級領(lǐng)導(dǎo)先后x次對審計(jì)工作作出重要批示。我局本著加強(qiáng)交流、展示形象、接受監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展、創(chuàng)建和諧的初衷，按照“公開透明、實(shí)事求是”的原則，狠抓審計(jì)政務(wù)公開，不斷強(qiáng)化對外宣傳與交流的力度。上半年，共編寫印發(fā)工作動態(tài)x期，報(bào)送各類信息x條，被審計(jì)署、省廳、天水在線、省新農(nóng)村報(bào)、市局及縣政府等網(wǎng)站、報(bào)刊采納13條，并對武山審計(jì)局子網(wǎng)頁公示內(nèi)容進(jìn)行更新，客觀準(zhǔn)確反映工作動態(tài)，自覺接受群眾監(jiān)督，累計(jì)點(diǎn)擊x次，廣泛贏得社會各界對審計(jì)工作的關(guān)注和支持。
（五）黨風(fēng)廉政建設(shè)成效進(jìn)一步體現(xiàn)
全局上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建設(shè)作為審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的生命線，組織廣大干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣委張書記、索縣長在全縣三級干部會議上的重要講話，認(rèn)真貫徹中紀(jì)委十七屆六中全會、市紀(jì)委六屆二次全會及縣紀(jì)委十三屆二次全會暨全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，嚴(yán)格按照縣委辦發(fā)[2012]5號及《天水市審計(jì)局2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲治預(yù)防腐敗工作安排意見》（天審黨組發(fā)[2012]3號）、《天水市審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》（天審黨組發(fā)[2012]3號）文件要求，從年初就著手制定和完善了8項(xiàng)單位內(nèi)部管理制度來規(guī)范和管理審計(jì)干部隊(duì)伍，以制度管人管事，開展依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)，并對審計(jì)“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查、回訪及考核。局上針對審計(jì)工作出外較多的特點(diǎn)，推行請銷假制度。主要領(lǐng)導(dǎo)不定期帶隊(duì)深入審計(jì)現(xiàn)場，檢查審計(jì)一線人員的勤政廉潔情況，將黨風(fēng)廉政和反腐敗工作作為推進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展的.監(jiān)督保證，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。同時(shí)廣泛聽取被審計(jì)單位的情況反映，達(dá)到疏通溝通渠道、加強(qiáng)交流合作的效果。注重健全完善教育、監(jiān)督、制度并重的廉政工作體系，嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》和“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》任務(wù)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部的自身“免疫力”不斷增強(qiáng)。全局未發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)行為和被審計(jì)單位反映或群眾舉報(bào)事件發(fā)生。
五、存在的問題和今后打算
（一）存在的問題
在總結(jié)工作，肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，新形勢下的審計(jì)工作與上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府的工作要求相比，工作中仍然存在著一定差距和不足，主要表現(xiàn)在：
1.局機(jī)關(guān)辦公用房嚴(yán)重不足
盡管近年來縣委、縣政府對審計(jì)工作十分重視，在編制及經(jīng)費(fèi)上給予了極大的支持，但辦公條件差的問題依然存在，全局19人只能擠在不足80平米的四間辦公室上班。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不健全、專業(yè)人才短缺
由于編制及辦公條件限制，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單一，職能分工不明確，不適應(yīng)新形勢下審計(jì)科學(xué)發(fā)展的客觀要求。審計(jì)人員知識老化、審計(jì)信息化專業(yè)人才短缺，成為制約審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”，特別是企業(yè)績效審計(jì)及項(xiàng)目建設(shè)投資竣工決算審計(jì)方面的專業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致這些審計(jì)項(xiàng)目難以正常開展。目前，局上急需配一名總審計(jì)師，引進(jìn)專業(yè)審計(jì)人才2-3名，計(jì)算機(jī)專業(yè)人才1-2名，設(shè)立固定資產(chǎn)投資股室，以適應(yīng)新形勢下審計(jì)工作新要求。
3.審計(jì)監(jiān)督覆蓋面偏小
由于人員偏少，審計(jì)力量不足，每年審計(jì)工作重點(diǎn)只能放在一級局范圍內(nèi)，對具有經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的二級局和站所以及學(xué)校，未納入審計(jì)范圍，缺乏有效的監(jiān)督，形成審計(jì)監(jiān)督的盲區(qū)。近年來，隨著改革開放的深入和政策導(dǎo)向變化，一些二級局及站所實(shí)施的項(xiàng)目和資金越來越多，社會關(guān)注度也越來越大，反映出的一些問題不容忽視，必須逐步納入審計(jì)范圍，加強(qiáng)監(jiān)督。
4.審計(jì)信息化建設(shè)滯后
一方面審計(jì)人員對計(jì)算機(jī)審計(jì)重要性缺乏認(rèn)識，對計(jì)算機(jī)審計(jì)知識缺少學(xué)習(xí)和在工作中的實(shí)踐，部分同志有嚴(yán)重依賴思想和存在畏難情緒，造成計(jì)算機(jī)審計(jì)效果不明顯，流于形式。另一方面，相當(dāng)一部分被審計(jì)單位運(yùn)用軟件記賬能力不足，無法取得電子數(shù)據(jù)，也直接影響了審計(jì)信息化的強(qiáng)力推進(jìn)。
分析上述問題，既有主觀因素，又有客觀原因，屬于自身存在的問題，我們將加倍努力，認(rèn)真解決，需要上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界關(guān)心支持的問題，我們將向上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府及時(shí)匯報(bào)，爭取全面解決。從根本上解決制約審計(jì)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際問題。
（二）今后工作打算
我們將緊緊圍繞黨的十八大確定的目標(biāo)任務(wù)及縣委、縣政府提出的“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，按照人爭先進(jìn)、事爭一流、業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，進(jìn)一步加大工作力度，優(yōu)化工作方案，靠實(shí)工作責(zé)任，狠抓措施落實(shí)，努力完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。以促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策部署的貫徹落實(shí)，保持全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好重大投資項(xiàng)目和民生資金的審計(jì)；以維護(hù)財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，繼續(xù)抓好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)和提高管理水平為目標(biāo)，不斷抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；同時(shí)，要有計(jì)劃、有重點(diǎn)的組織實(shí)施一些二級局、站所、學(xué)校、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)收支審計(jì)，逐步提高審計(jì)覆蓋面。
二是繼續(xù)爭取省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對審計(jì)工作的關(guān)心和支持，從人員編制資金扶持上予以幫助和傾斜，逐步解決辦公條件差、計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)滯后的問題。
三是繼續(xù)加大干部在職教育及在崗培訓(xùn)力度，采取“走出去、引進(jìn)來的”辦法，不斷拓寬學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)渠道，提升全體干部職工綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。繼續(xù)抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與實(shí)踐，爭取上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與兄弟縣區(qū)業(yè)務(wù)上聯(lián)系，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，相互交流，取長補(bǔ)短，共同進(jìn)步。
四是是抓好審計(jì)質(zhì)量和整改落實(shí)。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作的永恒主題，牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，注重從宏觀層面和體制、機(jī)制、制度等方面提出有針對性的意見和建議，健全整改督查機(jī)制，確保審計(jì)問題的處理及審計(jì)建議都能落到實(shí)處。
五是穩(wěn)步推進(jìn)“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動和民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)活動，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大今年工作成果。
六是認(rèn)真完成省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
回顧今年工作，我們倍感欣慰。展望明年工作，全局干部信心十足。在今后工作中，全局干部職工將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，我們將以黨的十八大為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以強(qiáng)化審計(jì)管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧為目標(biāo)，全面貫徹中央、省、市審計(jì)工作會議精神及經(jīng)濟(jì)工作會議精神，不斷調(diào)整審計(jì)工作思路，轉(zhuǎn)變審計(jì)工作方式，進(jìn)一步研究審計(jì)工作在新形勢下的目標(biāo)任務(wù)和保障措施，著力提升審計(jì)工作質(zhì)量和效益，為武山經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出不懈的努力。
謝謝大家！
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇六
貫徹科學(xué)成長不美觀，成立協(xié)調(diào)病院，作為病院內(nèi)審部門，最根柢的一條是周全履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)看管能力，說到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高尺度，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)處事構(gòu)建協(xié)調(diào)社病院、浮現(xiàn)處事水平的根柢要求”。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，平穩(wěn)豎立依法審計(jì)、依法看管、在工作中自覺遵守、嚴(yán)酷執(zhí)行審計(jì)工作要乞降審計(jì)軌范，戰(zhàn)勝審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)軌范正當(dāng)、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性切確、審計(jì)結(jié)論客不美觀合理。堅(jiān)持“周全審計(jì)、凸起重點(diǎn)”的審計(jì)思緒，從病院的.經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對增強(qiáng)各類資金打點(diǎn)能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如病院在煤炭采購上，起頭由一家公司獨(dú)家供貨，無審計(jì)人員介入，造成質(zhì)量不不變、價(jià)錢不透明，當(dāng)由審計(jì)介入后，按照事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一向居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。經(jīng)由過程審計(jì)介入，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而年夜年夜降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個(gè)體品種審減率達(dá)86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
近年來審計(jì)科按照院率領(lǐng)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)刻提前、三是工作提前，實(shí)施事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過程審計(jì)，對需要審計(jì)的費(fèi)用支出勾當(dāng)都提前介入，以確保病院資金的使用平安和使用下常規(guī)范了物資采購軌范和采購行為，介入了病院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)勾當(dāng)，審計(jì)工作進(jìn)一步增強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、規(guī)模不竭拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了較著下常從2008年到今朝介入招標(biāo)比價(jià)工作44次，介入議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供給商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各類物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財(cái)政等部門的配合全力下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為病院節(jié)約了年夜量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不竭成長下，病院作為一個(gè)處事的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得保留和成長，必需成立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)打點(diǎn)模式，作為病院打點(diǎn)機(jī)制主要環(huán)節(jié)的審計(jì)部門更應(yīng)起很年夜的浸染。在市場經(jīng)濟(jì)前提下，病院被推向市場，病院的保留不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對病院的接納水平，取決于病院能否為患者供給優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療處事，市場抉擇著病院的保留和成長。病院要開展正常的經(jīng)營勾當(dāng)，向泛博患者供給醫(yī)療處事，必然會耗損必然的人力、財(cái)力和物力，是以病院的經(jīng)營過程也就是資本破耗的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。病院之所以必需注重成本是因?yàn)槊吭鎏硪辉某杀静粌H會增添病人的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)，而且會削減病院的收益，影響病院的持久成長，成本問題解決欠好，病院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。是以，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療處事成本作為根基審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)成長不美觀為指導(dǎo)，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本打點(diǎn)中存在的首要問題、重年夜問題，找到損失蹤華侈的首要默示、癥結(jié)地址，做好綜合剖析，針對存在的問題及其原因提出有用的解決法子和建議，促進(jìn)病院有用節(jié)約與合理操作資本，降低成本，從而年夜年夜提高了病院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)病院的協(xié)調(diào)成長作出了主要進(jìn)獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？撇≡汗┙o有力保證。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇七
xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會xx大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
xx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照x年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計(jì)工作
1、參與后勤維修審計(jì)
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院20xx年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)
4、參與物價(jià)審計(jì)
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇八
20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。
邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。
同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。
對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”
對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動
完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇九
工作計(jì)劃網(wǎng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃欄目為您整理了《醫(yī)院會計(jì)工作規(guī)劃》，歡迎您的閱讀。更多工作計(jì)劃信息，您可以登陸工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃欄目。
一、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。
1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。
2.人員進(jìn)入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項(xiàng)工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。
二、四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的`，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí)，每月能超計(jì)劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計(jì)超180萬左右，在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方，此時(shí)，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69，此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤100左右，我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實(shí)現(xiàn)。
三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法:本文由查字典本站為您搜集.整理~，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個(gè)“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到心中有數(shù)。
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醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十
1、截止20xx年12月31日，科研科職工人數(shù)人。設(shè)置了科研項(xiàng)目管理、科研成果管理、科研機(jī)構(gòu)管理、學(xué)會工作管理、綜合信息管理及科長六種崗位。
2、科研科主要負(fù)責(zé)醫(yī)院科研工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理，包括各級科研項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督實(shí)施、結(jié)題;科研成果的鑒定、報(bào)獎(jiǎng)、轉(zhuǎn)化與推廣;醫(yī)院附設(shè)自治區(qū)級研究所和重點(diǎn)試驗(yàn)室等科研平臺建設(shè);科技合作和學(xué)術(shù)交流、專業(yè)學(xué)會活動的組織與管理;科研論文登記、報(bào)銷和獎(jiǎng)勵(lì)等。
3、科研經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)，由科研科統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算和監(jiān)督?？蒲薪?jīng)費(fèi)專款專用，財(cái)務(wù)科單獨(dú)設(shè)賬核算?？蒲锌曝?fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)收入、支出項(xiàng)目的審核，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)建帳及核算工作。
4、科研經(jīng)費(fèi)的來源主要包括：外來項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)(指列入國家、部委、省及廳局等主管部門下達(dá)的項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi);國內(nèi)外合作研究或受委托研究的項(xiàng)目合作經(jīng)費(fèi));醫(yī)院科研專項(xiàng)基金(包括醫(yī)院配套資金和醫(yī)院科室科研基金)。
5、科研經(jīng)費(fèi)主要支出項(xiàng)目：科研業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)改裝費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、課題組織實(shí)施費(fèi)、部分人工費(fèi)、科研論文獎(jiǎng)勵(lì)、專著獎(jiǎng)勵(lì)、科技成果獎(jiǎng)勵(lì)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)等。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十一
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
大家下午好！
為進(jìn)一步推進(jìn)我院標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理進(jìn)程，提升專業(yè)技術(shù)水平，塑造窗口形象，增強(qiáng)服務(wù)功能，10月，我院正式啟動了二級甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建工作，在“以評促建、以評促改、評建結(jié)合、注重內(nèi)涵”的精神指導(dǎo)下，通過近一年半的思想準(zhǔn)備、組織準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)、物資準(zhǔn)備等工作，醫(yī)院管理水平、業(yè)務(wù)技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、教學(xué)科研、精神文明建設(shè)及后勤保障、醫(yī)院設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等均有所提高。對照《貴州省二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)將我院創(chuàng)建“二甲”工作匯報(bào)如下：
一、二級甲等醫(yī)院工作過程
10月至今，我院二級甲等醫(yī)院創(chuàng)建工作，大致分為2個(gè)階段：
第一階段：學(xué)習(xí)動員階段10月至12月
這一階段的主要工作是宣傳動員和組織機(jī)構(gòu)建立。醫(yī)院通過多種形式組織學(xué)習(xí)評審標(biāo)準(zhǔn)，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵和意義，制定《丹寨縣人民醫(yī)院創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院實(shí)施方案》，同時(shí)在醫(yī)院職工中廣泛宣傳動員。10月，醫(yī)院成立了創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組及“二甲辦”，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制。
第二階段：組織實(shí)施階段1月至今
我院基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院需要的是醫(yī)院整體實(shí)力、醫(yī)院管理水平及醫(yī)院內(nèi)涵的提高，而不是僅僅通過材料組織，故而我們采取的'是通過前期的準(zhǔn)備和梳理，按照醫(yī)院二甲創(chuàng)建方案逐步實(shí)施。
一是完善學(xué)科建設(shè)，組建了急診科、醫(yī)療質(zhì)量管理科，規(guī)范門診部，完善病理科、輸血科、供應(yīng)室建設(shè)，設(shè)立神經(jīng)內(nèi)科和普外科為重點(diǎn)專科。
二是根據(jù)現(xiàn)有條件，充分挖掘醫(yī)院人才潛能，合理配置人力資源。
四是明確住院病歷是各項(xiàng)評審材料的組織基礎(chǔ)，重中之重，狠抓病歷質(zhì)量。認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)版《病歷書寫基本規(guī)范》，通過努力病歷質(zhì)量得到了大幅提高。
五是加強(qiáng)各項(xiàng)培訓(xùn)工作。包括衛(wèi)生法律法規(guī)、院感、輸血管理、三基訓(xùn)練等。
六是加強(qiáng)后勤科和設(shè)備科管理，總務(wù)后勤保障能力得到大幅度提升，設(shè)備管理逐步走向規(guī)范
二、各類指標(biāo)完成情況
（一）一類指標(biāo)完成情況
一類指標(biāo)5項(xiàng)14條，已經(jīng)基本完成。其中編制床位200張，實(shí)際開放床位216張；衛(wèi)生技術(shù)人員與實(shí)際開放床位之比1：0.65；病房注冊護(hù)士與實(shí)際開放床位之比1：0.32；重癥醫(yī)學(xué)科按4張床位比例已經(jīng)做好硬件建設(shè)，目前僅僅需要落實(shí)人員。全年沒有一起負(fù)主要責(zé)任以上的一級醫(yī)療事故。
（二）二類指標(biāo)完成情況
1、醫(yī)院信息管理部分模塊功能暫時(shí)達(dá)不到衛(wèi)生部門管理要求，其余指標(biāo)均已完成。
2、床位使用率大于85%。出院病人平均住院日為8天，小于規(guī)定的12天。主要科室中高級衛(wèi)生技術(shù)人員按標(biāo)準(zhǔn)配備（含外聘專家）。內(nèi)、外科床位數(shù)相加達(dá)116張，占全院總床位53.7％。住院病歷合格率90％以上。完成指令性任務(wù)100％。
3、我院是黔東南州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教學(xué)實(shí)習(xí)基地。作為臨床科室設(shè)置較為齊全的綜合性醫(yī)院，具有接受同級或下級醫(yī)院進(jìn)修的能力和條件。同時(shí)還是黔東南州民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)丹寨社區(qū)醫(yī)學(xué)班的教學(xué)單位。
4、沒有省級科研立項(xiàng)。
5、衛(wèi)生技術(shù)人員?？埔陨?34人，占衛(wèi)生技術(shù)人員95％。
6、外聘的省醫(yī)專家16人，職稱、執(zhí)業(yè)資格符合要求。
7、全院開展的醫(yī)療技術(shù)項(xiàng)目符合衛(wèi)生部的準(zhǔn)入要求。
8、醫(yī)療收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行貴州省物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，住院病人沒有實(shí)行一日清單制，查詢系統(tǒng)有待完善。
9、藥品收入比例為35.62％，藥品實(shí)行貴州省集中招標(biāo)采購，無不合格藥品。
（三）三類指標(biāo)完成情況
三類指標(biāo)共六部分，其中重點(diǎn)是醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)，所以作重點(diǎn)匯報(bào)。
1、建立院科二級醫(yī)療質(zhì)量管理組織：醫(yī)院已經(jīng)建立并完善了醫(yī)療質(zhì)量管理系統(tǒng)，涵蓋醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、合理用藥、院感、輸血管理、病案管理、護(hù)理質(zhì)量管理七大核心組織。
2、實(shí)施全程醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)調(diào)十四個(gè)核心制度，目前已完成十四個(gè)核心制度的初步落實(shí)，各科室在臨床工作中基本能按照制度執(zhí)行規(guī)范操作。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)崗位的管理，具體是狠抓無資質(zhì)人員、新進(jìn)人員的管理，口腔科、急診科、供應(yīng)室、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科的檢查與整改。
3、醫(yī)療技術(shù)：制定新技術(shù)管理制度并具體落實(shí)，全年新技術(shù)35項(xiàng)，其中具有代表性的是17項(xiàng)。
4、主要專業(yè)部門質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)：內(nèi)外婦兒急5大臨床科室資料基本建立，科室能基本按照評審標(biāo)準(zhǔn)要求開展工作。門診人員結(jié)構(gòu)合理，門診處方有改進(jìn)，門診病歷有待加強(qiáng)。急診科硬件建設(shè)基本完成，急救能力建設(shè)有待加強(qiáng)。重癥醫(yī)學(xué)科待建。檢驗(yàn)科建設(shè)逐步完善，管理及質(zhì)控上有提高，但是欠缺微生物室，未能開展對于二甲醫(yī)院重要的細(xì)菌培養(yǎng)工作。病理科建設(shè)基本完成及完善，欠缺報(bào)告及時(shí)性。影像科建設(shè)基本完善，與二甲醫(yī)院身份相符合的ct增強(qiáng)掃描有所欠缺。藥事管理上組織建設(shè)基本完成，合理用藥工作有開展，但是細(xì)節(jié)上有待加強(qiáng)。輸血管理建設(shè)完成，基本達(dá)到評審要求。院感管理工作成效顯著，院級材料完善，需要加強(qiáng)重點(diǎn)部門監(jiān)測工作。病案管理工作有明顯改進(jìn)，病歷質(zhì)量較前有突破性改進(jìn)，但歸檔病歷及時(shí)性不高，病歷檢查反饋不及時(shí)，病案未能實(shí)行icd—10編碼管理，沒有建立計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)。
5、護(hù)理質(zhì)量與護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)：護(hù)理質(zhì)量管理體系建立并開展工作，材料已經(jīng)能按照評審標(biāo)準(zhǔn)基本完成。護(hù)理人員配備上有待完善，在職培訓(xùn)及技術(shù)能力培訓(xùn)上有待加強(qiáng)。
6、科研與教學(xué)管理水平：組織已經(jīng)建立，材料上有待完善。全院發(fā)表論文兩篇。
（四）統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
共51項(xiàng)指標(biāo)，需要加強(qiáng)的是臨床與放射診斷符合率必須大于90%、門診處方合格率必須大于98%、門診病歷合格率必須大于90%、醫(yī)療儀器設(shè)備完好率必須大于80%、主治醫(yī)師以上人員門診必須在每周3次以上，其余46類統(tǒng)計(jì)指標(biāo)基本達(dá)到“二級甲等綜合醫(yī)院”評審要求。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十二
1、科研科的《科研經(jīng)費(fèi)明細(xì)帳》部分項(xiàng)目的明細(xì)記錄不完整，與醫(yī)院財(cái)務(wù)明細(xì)帳中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符。主要原因?yàn)椋阂皇遣糠衷诳蒲锌埔褜徍说怯浀目蒲薪?jīng)費(fèi)支出，沒有及時(shí)到規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷;二是科研科在實(shí)行科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核登記前，部分已在規(guī)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷的科研經(jīng)費(fèi)未在科研科登記。
2、個(gè)別設(shè)備未記入醫(yī)院固定資產(chǎn)帳目
繼續(xù)用于科研工作”的規(guī)定。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十三
第一段：引言（150字）
醫(yī)院審計(jì)是指對醫(yī)院的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、物資、人事、醫(yī)療等方面的工作進(jìn)行評估、檢查和監(jiān)督的一項(xiàng)重要工作。作為醫(yī)院管理的一部分，醫(yī)院審計(jì)旨在提高醫(yī)院的績效和效率，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。經(jīng)過近期的醫(yī)院審計(jì)經(jīng)歷，我深感醫(yī)院審計(jì)對于提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和推動醫(yī)院管理改革具有重要意義，并且從中我也有了一些深刻的體會。
第二段：審計(jì)的價(jià)值和意義（250字）
醫(yī)院審計(jì)的價(jià)值和意義在于發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助醫(yī)院完善內(nèi)部管理，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。通過審計(jì)，可以有效識別醫(yī)院運(yùn)營中的問題，解決執(zhí)行過程中的難題，提升治理能力與管理水平，實(shí)現(xiàn)合理財(cái)務(wù)狀況和高效醫(yī)療服務(wù)的有效結(jié)合。審計(jì)還能夠優(yōu)化醫(yī)院資源配置，推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理改革，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。
第三段：審計(jì)中的主要問題（300字）
在實(shí)際的醫(yī)院審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)一些主要問題。首先，醫(yī)院內(nèi)部管理流程和制度不夠完善，導(dǎo)致信息溝通不暢，工作流程混亂，容易產(chǎn)生錯(cuò)誤和漏洞。其次，醫(yī)院在藥品采購、使用及庫存管理方面存在不規(guī)范問題，容易造成藥品浪費(fèi)、低效率使用等情況。此外，醫(yī)院的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)跟不上現(xiàn)代化的要求，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性不夠，影響了決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
第四段：改進(jìn)策略和建議（350字）
針對上述問題，我認(rèn)為應(yīng)該采取一系列的改進(jìn)策略和建議。首先，醫(yī)院要加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，提高信息的透明度和流動性，確保工作流程的規(guī)范和高效。其次，醫(yī)院要加強(qiáng)藥品管理，建立科學(xué)的藥品采購制度和使用規(guī)范，加強(qiáng)倉庫管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，減少藥品浪費(fèi)和低效使用。最后，醫(yī)院要優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，加快信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
第五段：結(jié)尾（150字）
通過醫(yī)院審計(jì)，我深刻認(rèn)識到醫(yī)院審計(jì)對于醫(yī)院管理和發(fā)展的重要作用。只有通過審計(jì)不斷發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)管理，才能推動醫(yī)院質(zhì)量的不斷提升和醫(yī)療服務(wù)的不斷優(yōu)化。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對醫(yī)院審計(jì)工作的研究和實(shí)踐，做出更多有益于醫(yī)院發(fā)展的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也期待醫(yī)院管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門能夠高度重視醫(yī)院審計(jì)工作，并積極采納審計(jì)中的建議和改進(jìn)措施，共同推動醫(yī)院管理的現(xiàn)代化和高效化。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十四
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。
部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。
省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
有關(guān)審計(jì)情況如下:
一、審計(jì)總體情況
已建立《設(shè)備采購管理制度》、《設(shè)備驗(yàn)收制度》、《設(shè)備調(diào)劑調(diào)撥制度》、《設(shè)備檔案管理制度》、《設(shè)備科人員分工制度》等制度，明確設(shè)備采購過程的程序和流程和各人員崗位職責(zé)。
設(shè)備采購年度計(jì)劃由醫(yī)院設(shè)備管理委員會討論形成紀(jì)要、醫(yī)院設(shè)備年度采購計(jì)劃請示、衛(wèi)生局的指示等文件。
20xx年度設(shè)備采購入庫合計(jì)金額2248228元。
設(shè)備抽查，通過招投標(biāo)方法購入設(shè)備:排隊(duì)叫號系統(tǒng)、數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x、真空高溫滅菌器械、離心機(jī)、交換機(jī)、生物安全柜等，招標(biāo)文件、合同、安裝驗(yàn)收手續(xù)齊全，設(shè)備采購的付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
20xx年度藥品采購入庫合計(jì)金額90221911.42元，其中材料376409.45元，藥品器械89845501.97元，合同、驗(yàn)收入庫手續(xù)齊全，發(fā)票及時(shí)準(zhǔn)確，付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
1、根據(jù)設(shè)備采購制度能進(jìn)行設(shè)備采購前的市場調(diào)查論證工作，但個(gè)別設(shè)備缺科室采購申請論證及市場調(diào)查資料。
2、能對數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x等大型設(shè)備利用效果進(jìn)行評價(jià)，缺少對新增的小型設(shè)備利用效果評價(jià)資料。
三、審計(jì)建議
審計(jì)情況表明，省某醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題是比較突出的，要提高認(rèn)識，正視存在的問題，采取積極措施，認(rèn)真整改。
一是要加強(qiáng)對收費(fèi)的管理。
尤其是×費(fèi)的征收，既要嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，又要規(guī)范結(jié)算辦法，杜絕以現(xiàn)金方式收費(fèi);
二是要加強(qiáng)支出管理。
×費(fèi)資金和××費(fèi)都是專項(xiàng)資金，來之不易。
作為行業(yè)管理部門，應(yīng)珍惜每一筆收費(fèi)資金，并嚴(yán)格按國家政策規(guī)定掌握使用。
三是要加強(qiáng)培訓(xùn)收支管理。
四是要嚴(yán)格執(zhí)行國家政策規(guī)定。
對××收費(fèi)，中央和省明文規(guī)定要納入財(cái)政預(yù)算外專戶管理，實(shí)行收支兩條線。
實(shí)際上，××××至××××年，××收費(fèi)未按要求納入專戶管理。
銀行開戶，中央和省也多次強(qiáng)調(diào)要認(rèn)真清理整頓，規(guī)范開戶。
省某醫(yī)院卻在兩年間，將結(jié)余資金×××萬元轉(zhuǎn)作定期存款。
對上述問題，省某醫(yī)院應(yīng)端正態(tài)度，認(rèn)真整改，并結(jié)合其他問題專題向?qū)徲?jì)廳提交整改報(bào)告。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十五
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。有關(guān)審計(jì)情況如下：
一、被審計(jì)單位的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)、人員情況
省某醫(yī)院成立于××××年。其主要職能是：〔此處省略〕。
目前，省×××是一套班子，兩塊牌子。對外，稱[此處省略]，法定代表人為×××;對內(nèi)，屬〔此處省略〕，現(xiàn)有正式職工××人，另有×名離退休兼任人員。主要收入來源包括：〔此處省略〕。
(注：被審計(jì)單位成立時(shí)間、主要職能等內(nèi)容并非所有審計(jì)報(bào)告的必備內(nèi)容。上述內(nèi)容對審計(jì)結(jié)論有影響、對審計(jì)報(bào)告有價(jià)值的予以表述，否則可不表述。)
(二)××××至××××年財(cái)務(wù)收支情況
1.××××年總收入××××萬元。其中：撥入?？睢痢痢！寥f元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元，事業(yè)收入××××。×萬元，其他收入××?！寥f元。總支出×××萬元，其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××萬元，事業(yè)支出×××萬元，上繳上級支出××萬元。
2.××××年總收入××××?！寥f元，其中：××××撥入專款×萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入××萬元(××××撥款)，事業(yè)收入××××?！寥f元，其他收入××。×萬元。××××年總支出×××。×萬元。其中：撥市州管理中心經(jīng)費(fèi)××。×萬元，?？钪С觥痢！寥f元，事業(yè)支出×××?！寥f元(人員公用支出×××?！寥f元，××支出×××。×萬元)，上繳上級支出××萬元。
3.截止××××年年底，省某醫(yī)院總資產(chǎn)為××××?！寥f元，其中：負(fù)債×××?！寥f元，凈資產(chǎn)××××?！寥f元。
4.銀行開戶情況：截止××××年底，省某醫(yī)院會計(jì)報(bào)表反映銀行存款數(shù)為××××××××?！痢猎?，具體由以下構(gòu)成：(1)在c支行開設(shè)一個(gè)基本戶，賬號×××××××?！痢痢痢聊昴?，存款余額為×××××××?！痢猎?(2)在d支行開設(shè)一個(gè)定期存款戶。賬號××××××××，××××年末，賬面余額為××××××?！痢猎?(3)××××年××月，在××××××開設(shè)專戶，××××年末余額為××××××元。
二、審計(jì)評價(jià)
審計(jì)情況表明：此次審計(jì)，省某醫(yī)院提供的會計(jì)資料比較完整、真實(shí);財(cái)務(wù)管理比較集中，堅(jiān)持了“一支筆”審批制度，建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和制度，財(cái)務(wù)管理水平逐年提高，××××年至××××年的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)、合法。但是，在財(cái)務(wù)收支管理中仍存在一些需要糾正和改進(jìn)的問題。
三、審計(jì)查出問題及處理處罰意見
(一)無證收費(fèi)×××××元?！痢痢痢聊?，省某醫(yī)院對各市、州、直管市、林區(qū)××××管理中心、各××××單位下發(fā)了《關(guān)于開展×××××的通知》(鄂××發(fā)〔××××〕×××號)，該通知規(guī)定，“〔此處省略〕”。根據(jù)該文件規(guī)定，省某醫(yī)院對××家××單位收取××××年檢費(fèi)×××××元。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，此項(xiàng)收費(fèi)未報(bào)省物價(jià)局審核并辦理收費(fèi)許可證。
無證收取××××年檢費(fèi)，違反了《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十條、第十一條的規(guī)定，同時(shí)根據(jù)該辦法第十八條規(guī)定，無證收費(fèi)屬違規(guī)收費(fèi)行為。根據(jù)《xx省行政事業(yè)性收費(fèi)管理辦法》第十九條：“責(zé)令立即停止違法活動，將非法所得退還原繳費(fèi)者，無法退還的，予以沒收”的規(guī)定，省某醫(yī)院應(yīng)立即停止違規(guī)收費(fèi)行為，在收到審計(jì)決定書之日起30日內(nèi)將非法所得退還原繳費(fèi)者。
(二)擠占挪用專項(xiàng)資金××××××元。其中：××資金×××××元，××費(fèi)×××××元，其他資金×××××元。主要是：
1.××××年×月，應(yīng)××××中心要求，省某醫(yī)院匯×××××元到長春市××××中心，用于購買××××?！痢猎路?，省某醫(yī)院在××支出中國共產(chǎn)黨列報(bào)購×款×××××元(含保險(xiǎn)費(fèi))，并記入了固定資產(chǎn)。此××一直由××××中心使用，××××年辦理了移交手續(xù)。
2.××××至××××年，省某醫(yī)院先后兩次撥給××市人民政府駐xx聯(lián)絡(luò)處資金共計(jì)××××××元。經(jīng)核實(shí)，此項(xiàng)資金在“公務(wù)費(fèi)--會議費(fèi)”中列支，占用了××資金。
3.××××年×月，省某醫(yī)院在“管理費(fèi)用--辦公費(fèi)”中列支購×××及耗材款×××××元，未作固定資產(chǎn)入賬。據(jù)省某醫(yī)院解釋，此資金是“支援××××辦公用”，占用了××資金。
(五)在收取×費(fèi)、××費(fèi)和××收支結(jié)算過程中，違規(guī)使用現(xiàn)金，金額達(dá)××××××?！痢猎?。具體情況是：
3.××××年，省某醫(yī)院在對××家省直單位收取年檢費(fèi)時(shí)，對其中××家單位以現(xiàn)金方式收取年檢費(fèi)×××××元。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十六
一、進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)支部建設(shè)，努力提高團(tuán)組織凝聚力和影響力
1、以黨建帶團(tuán)建，進(jìn)一步加強(qiáng)各黨支部對團(tuán)支部的引導(dǎo)和帶動作用。請黨支部書記上團(tuán)課，在黨委引導(dǎo)下學(xué)習(xí)中央精神，進(jìn)行如何營造和諧醫(yī)患關(guān)系的大討論。將推優(yōu)工作與黨支部發(fā)展工作密切聯(lián)系。
2、以團(tuán)支部、團(tuán)委改選為契機(jī)，充分發(fā)揮新一屆團(tuán)干部的積極性和創(chuàng)新性。各團(tuán)支部要根據(jù)自身特點(diǎn)開創(chuàng)自己的品牌活動，特色活動。團(tuán)支部活動要定期交流，團(tuán)委將開展團(tuán)支部風(fēng)采展示活動，以促進(jìn)團(tuán)支部建設(shè)。結(jié)合我院改擴(kuò)建，人員分散的特點(diǎn)，團(tuán)委將組織集體活動，為廣大團(tuán)員青年的交流提供平臺。增強(qiáng)團(tuán)的凝聚力，發(fā)揮基層團(tuán)委的活力。
二、進(jìn)一步完善青年志愿者活動，更好的服務(wù)醫(yī)院的黨政工作
1、將是否參加青年志愿者活動與優(yōu)秀團(tuán)員等考評掛鉤，優(yōu)秀志愿者要張榜公布。充分利用院報(bào)這塊宣傳陣地介紹青年志愿者活動，弘揚(yáng)無私奉獻(xiàn)的精神。
2、進(jìn)一步豐富青年志愿者活動內(nèi)容，要利用社區(qū)資源，服務(wù)社區(qū)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大寶山中心醫(yī)院影響力。
3、在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好申報(bào)市、區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)共青團(tuán)號的相關(guān)工作，提高團(tuán)員的服務(wù)意識。
三、進(jìn)一步擴(kuò)大對外交流，更好地展現(xiàn)寶山中心醫(yī)院青年風(fēng)采
1、加強(qiáng)與兄弟醫(yī)院團(tuán)委的交流，配合局團(tuán)委，舉行相應(yīng)的青年活動，如、交流、比賽等。
2、與xx區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、xx醫(yī)院等合作，樹立中心醫(yī)院形象。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)與職能部門處室溝通合作，圍繞醫(yī)院中心工作開展青年活動
1、結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，做好戰(zhàn)高溫等相關(guān)工作。
2、配合職能部門，做好醫(yī)務(wù)青年的基礎(chǔ)技能訓(xùn)練。
五、加深“共青團(tuán)號”內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識
1、扎實(shí)推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建活動。團(tuán)委要從確保創(chuàng)建質(zhì)量、提高創(chuàng)建檔次等方面推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建工作。
2、對已創(chuàng)建的共青團(tuán)號加強(qiáng)監(jiān)督管理和檢查考核。要把創(chuàng)建活動與“青年技術(shù)練兵”等活動有機(jī)結(jié)合起來，使創(chuàng)建活動能生動活潑、形式多樣，卓有成效地開展。
六、加強(qiáng)與職能部門聯(lián)系，在臨床第一線體現(xiàn)團(tuán)員青年的作用
1、主動與醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部配合，在各項(xiàng)活動中發(fā)揮青年作用
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)研究，鼓勵(lì)青年申報(bào)學(xué)術(shù)課題及撰寫科研論文
3、目前我院的定位已經(jīng)明確，醫(yī)院改造的計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段。全年的任務(wù)十分艱巨，醫(yī)院的改變可能會給青年醫(yī)務(wù)人員帶來困惑，但醫(yī)院面臨的發(fā)展機(jī)遇也將為團(tuán)員青年的成長與成才提供舞臺，團(tuán)委要深入青年，將工作做深做細(xì)，引導(dǎo)青年正確看待醫(yī)院改革，把握自身發(fā)展機(jī)遇，在醫(yī)院的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。
七、尋求推優(yōu)工作突破口
1、爭取各黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)和支持。
2、加強(qiáng)對青年技術(shù)骨干、學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)，協(xié)助支部書記主動出擊，提高推優(yōu)成功率。
八、完成上級交辦的其他工作。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十七
為了進(jìn)一步完善對臨床輸血工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)臨床血液和血液制品的合理使用，協(xié)調(diào)處理臨床輸血工作遇到的重大問題，保證臨床輸血安全和醫(yī)療質(zhì)量安全，現(xiàn)將20xx年度臨床用血情況匯報(bào)如下：
一、科學(xué)合理地做好血液監(jiān)督管理工作
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血管理辦法》和《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》的各項(xiàng)內(nèi)容，提高臨床用血管理工作的制度化、規(guī)范化、確保臨床用血質(zhì)量。醫(yī)院成立了輸血管理委員會，由院長擔(dān)任主管領(lǐng)導(dǎo)，臨床科主任為成員，醫(yī)務(wù)處落實(shí)各項(xiàng)具體工作，醫(yī)技科主任擔(dān)任監(jiān)督管理。醫(yī)院還將臨床用血的相關(guān)制度發(fā)放到科室并認(rèn)真依照規(guī)章制度執(zhí)行。同時(shí)為加大對我院各科室用血的管理力度，做到合理用血。醫(yī)院還組織了相關(guān)會議，在會議上強(qiáng)調(diào)各臨床科室用血要加大管理力度，健全各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格用血手續(xù)和程序。特別是針對用血的前五項(xiàng)的檢測，從而減少了醫(yī)療糾紛的發(fā)生。
二、加強(qiáng)管理，確保臨床用血安全
為確保臨床輸血安全，科室制定了詳細(xì)的管理制度標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。建立并實(shí)施各種儀器、環(huán)境、操作、維護(hù)和定期保養(yǎng)制度和記錄。建立并實(shí)施血液、試劑、耗材的申請、使用、出庫的制度；建立并實(shí)施標(biāo)本、血液是送檢雙簽字制度和記錄。各種制度的強(qiáng)化和實(shí)施、督促和修正，有效的提高了工作效率，避免了醫(yī)療差錯(cuò)的發(fā)生，保證了用藥安全。
三、加強(qiáng)輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，確保臨床輸血安全
為規(guī)范臨床輸血管理，普及有關(guān)臨床用血的法律、法規(guī)，規(guī)范臨床輸血的操作程序，確保臨床輸血安全，院領(lǐng)導(dǎo)層層抓落實(shí)，開展多種形式的學(xué)習(xí)活動，真正做到合理用血，避免浪費(fèi)，杜絕不必要的輸血，保護(hù)血液資源。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)對臨床輸血工作質(zhì)量起了保障作用。
四、存在的問題：
由于急診病患無法預(yù)料，經(jīng)常會臨時(shí)申請用血，在今后的工作中，我們將解決工作中存在的不足，努力改善條件，不折不扣地按上級主管部門的要求把輸血工作做到位。
五、改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)臨床用血的學(xué)習(xí)和宣傳，嚴(yán)格把握臨床用血適應(yīng)癥，按需做好成份輸血，將濫用血液制品與臨床科室考核掛鉤，提高臨床科室負(fù)責(zé)人的`責(zé)任意識，真正做到杜絕浪費(fèi)，保護(hù)血液資源。
2、外科輸血指征必須嚴(yán)格把握，必須對每位手術(shù)患者的失血情況和體內(nèi)血容量情況作出比較準(zhǔn)確、全面的評估。為了能夠準(zhǔn)確評估失血量，必須對患者術(shù)前全身情況作出準(zhǔn)確評估，包括患者的年齡、體能、營養(yǎng)及各臟器功能狀態(tài)，尤其基礎(chǔ)紅細(xì)胞壓積(hct)和血紅蛋白(hb)，便于對不同手術(shù)患者能耐受失血量的最大安全限量進(jìn)行預(yù)測。
3、繼續(xù)加強(qiáng)臨床用血的監(jiān)督管理，不定期檢查各臨床科室“輸血申請單”的書寫情況和血樣標(biāo)本留取是否規(guī)范；檢查“輸血申請單”是否合乎輸血指征，用血量是否經(jīng)審批、簽字后發(fā)出；檢查月報(bào)、年報(bào)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，宏觀掌握節(jié)約用血及合理、科學(xué)用血情況；全部核查經(jīng)輸血治療的病歷。
4、加強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)和輸血相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，防止工作中的失誤，真正做到依法、科學(xué)、合理和安全輸血，避免因輸血引發(fā)的醫(yī)療糾紛。
5、臨床科室人員應(yīng)增強(qiáng)工作責(zé)任感，對所報(bào)送用血情況的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填報(bào)準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)分析報(bào)表，并將報(bào)送準(zhǔn)確度和及時(shí)率作為對科室考核的一項(xiàng)，促進(jìn)工作的有效開展。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十八
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一加強(qiáng)護(hù)士在職教育。
1重點(diǎn)加強(qiáng)對新入院護(hù)士聘用護(hù)士低年資護(hù)士的考核。護(hù)理部計(jì)劃上半年以強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達(dá)標(biāo)。
2加強(qiáng)?？萍寄艿呐嘤?xùn)：各科制定出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓(xùn)與考核計(jì)劃。理論考試要有試卷并由護(hù)士長組織進(jìn)行閉卷考試，要求講究實(shí)效，不流于形式，為培養(yǎng)?？谱o(hù)士打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對象的護(hù)士?？己艘笤趯?shí)際工作中抽考。其他層次的護(hù)士計(jì)劃安排操作考試一次，理論考試二次。
4強(qiáng)化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握。理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
二加強(qiáng)人文知識的學(xué)習(xí)。
1組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化。先在護(hù)士長層次內(nèi)進(jìn)行討論，達(dá)成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓(xùn)練方案及具體的`實(shí)施計(jì)劃。
2安排全院性的講座和爭取派出去請進(jìn)來的方式學(xué)習(xí)護(hù)士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。
3開展護(hù)士禮儀競賽活動。組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
三更新專業(yè)理論知識。各科室護(hù)士長組織學(xué)習(xí)?？浦R，如遇開展新技術(shù)項(xiàng)目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課檢索文獻(xiàn)資料護(hù)理部組織護(hù)理查房及護(hù)理會診討論等形式更新知識和技能。同時(shí)，有計(jì)劃的選送局部護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。
提高護(hù)士長管理水平二加強(qiáng)護(hù)理管理。
1年初舉辦一期院內(nèi)護(hù)士長管理學(xué)習(xí)班。新的一年護(hù)理工作展望以及護(hù)士長感情溝通交流等.
2加強(qiáng)護(hù)士長目標(biāo)管理考核.科室護(hù)理質(zhì)量與護(hù)士長考評掛鉤等管理指標(biāo)。
3促進(jìn)護(hù)士長間及科室間的學(xué)習(xí)交流。并召開護(hù)士長工作經(jīng)驗(yàn)交流會，借鑒提高護(hù)理管理水平。
確保護(hù)理工作平安有效三加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量過程控制。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十九
醫(yī)院審計(jì)是一項(xiàng)重要的管理工作，對于提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量具有重要意義。在參與醫(yī)院審計(jì)的過程中，我認(rèn)識到了醫(yī)療資源的緊缺性，更深刻地了解了醫(yī)院管理的重要性，并從中獲得了一些寶貴的體會和心得。
第二段：明確審計(jì)目標(biāo)
在進(jìn)行醫(yī)院審計(jì)時(shí)，首先要明確審計(jì)目標(biāo)。審計(jì)目標(biāo)應(yīng)該具體、明確，以便實(shí)現(xiàn)審計(jì)的有效性和可操作性。在我的實(shí)踐中，我們經(jīng)常將審計(jì)的目標(biāo)確定為提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和質(zhì)量，減少資源的浪費(fèi)和濫用，以及澄清醫(yī)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任。
第三段：收集和分析數(shù)據(jù)
收集和分析數(shù)據(jù)是醫(yī)院審計(jì)的重要環(huán)節(jié)。可以通過分析醫(yī)療記錄、患者滿意度調(diào)查、醫(yī)療費(fèi)用、科室工作量等數(shù)據(jù)來評估醫(yī)院的運(yùn)行情況。在這個(gè)過程中，我意識到了數(shù)據(jù)的重要性和價(jià)值，只有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)才能提供有力的支持和依據(jù)，促進(jìn)醫(yī)院的改進(jìn)和發(fā)展。
第四段：找出問題并提出改進(jìn)措施
通過數(shù)據(jù)分析，我們能夠發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。在醫(yī)院審計(jì)中，我們經(jīng)常遇到的一些問題包括醫(yī)療資源的不合理配置、醫(yī)院管理層面的不足、患者滿意度低等。針對這些問題，我們可以提出合理的改進(jìn)措施，如優(yōu)化資源分配、完善管理制度、提高服務(wù)質(zhì)量等。在實(shí)施改進(jìn)措施時(shí)，需要充分考慮醫(yī)院的實(shí)際情況和特點(diǎn)，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，以確保改進(jìn)措施的有效性和可執(zhí)行性。
第五段：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
醫(yī)院審計(jì)是一個(gè)不斷改進(jìn)和提升的過程，我們需要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便更好地開展下一次審計(jì)工作。在第一次醫(yī)院審計(jì)中，我意識到了醫(yī)院管理的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，明確了醫(yī)院審計(jì)的重要性和價(jià)值，提高了我對醫(yī)院管理的認(rèn)識和理解。在今后的工作中，我將進(jìn)一步提高審計(jì)的專業(yè)水平和能力，為醫(yī)院的改進(jìn)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
總結(jié)：
在醫(yī)院審計(jì)過程中，明確審計(jì)目標(biāo)、收集和分析數(shù)據(jù)、找出問題并提出改進(jìn)措施，是取得良好審計(jì)效果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。同時(shí)，醫(yī)院審計(jì)是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步的過程，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，我們可以不斷提高自身的能力和水平，為醫(yī)院的發(fā)展和進(jìn)步做出更大貢獻(xiàn)。只有通過持續(xù)的努力和不斷的改進(jìn)，我們才能實(shí)現(xiàn)醫(yī)院審計(jì)的目標(biāo)，提高醫(yī)院的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量，讓更多的患者受益。
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