最優(yōu)采購部合同管理制度（匯總22篇）

合同是商業(yè)交易中不可或缺的一環(huán)，有助于維護市場秩序和公平競爭。合同中的條款應(yīng)當(dāng)公平合理，維護雙方合法權(quán)益。參考下列合同樣板，適當(dāng)修改后可用于實際情況。

采購部合同管理制度篇一

第1條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

第2條 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。

第3條經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。

第二節(jié) 經(jīng)濟合同的簽訂

第4條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

第5條對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)，對本職工作負責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無對外簽約，但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明收的例外。

第6條簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。

第7條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第8條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。

第9條 經(jīng)濟合同除即時清潔者，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。

第10條 合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1.部首部分，

注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等;技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體;數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等;饈、運輸方式及運費負責(zé)應(yīng)具體明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確;價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價;違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。

3.結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章;注明合同有效期限。

第11條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。

第12條 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅持經(jīng)銷定進原則;付款盡可能采用托收承付，如需預(yù)付貨款或定金按二百一十九條規(guī)定辦理。

簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準賒銷;確需賒銷或代銷的，賒銷金額在20萬元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20萬元至50萬元的由總會計師和主管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批，50萬元以上的由總經(jīng)理審批。

第13條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

第三節(jié) 經(jīng)濟合同的審查批準

第14條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。

第15條 經(jīng)濟合同審批權(quán)限如下：

1.下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：

標的超過100萬元的;

預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元的;

聯(lián)營、合資、合作合同;

重大涉外合同。

3.下列合同由董事長審批：

標的超過500萬元的;

投資100萬元以上的聯(lián)營、

合資、合作、涉外合同。

4.標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

5.法律顧問室負責(zé)對下列合同進行審查：董事會、總經(jīng)理委托審查的合同;內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問室主要負責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。

第16條 經(jīng)濟合同審查的要點是：

1.合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

2.合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3.合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第17條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

第18條 經(jīng)濟合同的審批程序如下：

1.申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟合同簽約申報表”(一式二份)，報本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。(凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù))。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。

2.審核。對送審的經(jīng)濟合同，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判。(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項)。

主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。

上述審批程序，一般為1…2天。特殊情況，經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

第四節(jié) 經(jīng)濟合同的履行

第19條經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

第21條各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第五節(jié) 經(jīng)濟合同的變更、解除

第22條 在經(jīng)濟合同履行過程中碰到困難的，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。

如實際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

第23條 對主當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。

第24條 變列、解除經(jīng)濟合同，必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

第25條 變理、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條及第二百二十條規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

經(jīng)上報主管機關(guān)批準的合同，在達成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報原機關(guān)批準。

經(jīng)上級主管機在見證或工商行政管理機關(guān)鑒證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機關(guān)備案。

經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。

第26條 變更、解除經(jīng)濟合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律作廢。

第27條 變更、解除經(jīng)濟合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

第28條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

第29條 以 變更、解除合同為名，行用權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

第六節(jié) 經(jīng)濟合同糾份的處理

第30條 合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

第31條 合同糾紛由簽約企業(yè)負責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負責(zé)修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到到底。

第32條 處理合同糾紛的原則是：

1.堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，

法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3.因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

第33條 各企業(yè)在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

第34條 法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：

1.董事會、總經(jīng)理交辦的;

2.經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的;

3.其他應(yīng)由法律顧問室處理的。

第35條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：

1.承辦人填寫“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表(一式二分)，按本《制度》第二百二十二條的規(guī)定報批。

2.審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出;由上報單位負責(zé)處理;由法律顧問室負責(zé)處理。

3.法律顧問室對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

第36條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。

第37條 凡由法律顧問室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料(原件或影印件)：

2.關(guān)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3.貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目;

4.產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、

樣品或鑒定報告;

5.有關(guān)違約的證據(jù)材料;

6.其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第38條 對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

第39條各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

對于對方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報。

第40條 對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。

第41條 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。

執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

第42條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。

第七節(jié) 經(jīng)濟合同的管理

第43條 本公司對經(jīng)濟合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。

第44條 本公司經(jīng)濟合同的二級管理具體是：

公司由總經(jīng)理總負責(zé)凡管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)具體負責(zé)，歸口管理管理部門為法律顧問室。

下屬公司一級由經(jīng)理、副總理負責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書;各法人委托人具體負責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。

第45條 公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。

公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責(zé)審批外貿(mào)合同。

公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責(zé)審批工業(yè)方面的引進、合資、合作合同。

公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。

第46條 法律顧問室的主要職責(zé)是：

1.負責(zé)管理公司的各類合同;

3.負責(zé)對法人委托人和有關(guān)人員進行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì);

4.負責(zé)考評各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平;

5.配合各企業(yè)辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項;

6.配合各企業(yè)處理合同糾紛;

7.參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。

第47條 下屬公司、企業(yè)合同管理的 主要職責(zé)是：

1.負責(zé)管理本企業(yè)簽訂的合同;

3.負責(zé)本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審;

5.負責(zé)修理本企業(yè)合同糾紛;對難度較大單位經(jīng)濟合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。

第48條 法人委托人的主要職責(zé)是：

1.在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉;

2.對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責(zé);

3.對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責(zé);

5.負責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料;合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

第49條 凡具備下列條件的，

可以發(fā)給法人委托證書：

1.政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章帛;能拒腐蝕，不貪腐賄，不假公濟私、損公肥私。

2.業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。

3.法律意識強。對《經(jīng)濟合同法》等經(jīng)濟法規(guī)認真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運用有關(guān)法規(guī)。

第50條 公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書。

第51條法人委托書慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績，發(fā)生什么問題，有無違紀行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書等決定。

第52條 法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。

第53條 法人委托人工作調(diào)動時，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。

第54條簽訂合同專用章制度。公司及下屬保企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，財務(wù)部門有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。

第55條 合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā);嚴禁任何人私自刻制、使用。

第56條 合同專用章應(yīng)嚴格按授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用。

第57條 合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。

第58條 公司各企業(yè)都必須認真做好經(jīng)濟合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下：

1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、電傳等)，均應(yīng)妥善保管。

2.建立合同管理臺帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟合同的分類臺帳和總臺帳。每個企業(yè)必須設(shè)一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準確、及時、完整。

3.填寫“經(jīng)濟合同情況月報表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之前將上月月報表填好后報送總經(jīng)理，同時抄報計劃財務(wù)部和法律顧部室。

采購部合同管理制度篇二

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹'平等互利、協(xié)商一致、等價有償'的原則和'價廉物美、擇優(yōu)簽約'的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事~利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著'重合同、守信譽'的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三

十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三

十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫'合同情況月報表'。

采購部合同管理制度篇三

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;

3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;

4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;

7、負責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

8、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實;

12、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

一.請購單的開立、遞送

1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷

1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。

2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

3。原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

三.采購工作的劃分

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責(zé)辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負責(zé)辦理。

3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

四.采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后按照公司需求分批采購。

五.采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

六.詢價、比價、議價

1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

七.呈核及核決

1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。

八.進度控制及事務(wù)聯(lián)系

1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。

5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

采購部合同管理制度篇四

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰

1、增加新品種數(shù)量=獎金

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同三證。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個qq即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為如用辦公用品敲打物品造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高高于出廠價視為過高，銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售銷售出示證據(jù)，歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單下單后第3天和交貨期前3天。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵。

采購部合同管理制度篇五

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:

4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

采購部合同管理制度篇六

第一條為加強__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。

第二條本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟組織所進行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

第三條合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。

第四條 公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護公司的合法權(quán)益。

第二章 合同管理部門

第五條 公司辦公室為合同事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)專員負責(zé)公司合同的具體管理工作。

第六條 辦公室合同管理職能：

1、 負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。

2、 組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。

3、 對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進行監(jiān)督。

4、 負責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛。

5、 負責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。

第七條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：

1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。

3、 對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查;

4、 參與合同糾紛的處理;

5、 負責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理;

7、 及時向公司領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴大。

第八條 合同承辦部門的主要職責(zé)：

1、 根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;

2、 負責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力;

3、 依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案;

4、 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟;

5、 負責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條 合同承辦人的主要職責(zé)：

1、 根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜;

4、 認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況;

6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

第十條 合同管理員的主要職責(zé)：

1、 貫徹實施合同管理辦法;

2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂;

4、 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題;

5、 對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告;

6、 參加處理本部門合同糾紛;

7、 負責(zé)編制合同付款、收款計劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部備案。

9、 每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。

第三章 授權(quán)

第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟合同：

1、 公司法定代表人;

2、 公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責(zé)

1、 在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉;

2、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責(zé);

3、 對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責(zé);

5、 負責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。

第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。

第十五條公司內(nèi)部的職能機構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。

第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間授權(quán)委托。

第十七條單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效。

第十八條 被授權(quán)的部門行政負責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如情況必需，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。

第十九條期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦部門負責(zé)人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經(jīng)總經(jīng)理批準和授權(quán)后，對外簽立合同。

第四章 合同審批權(quán)限

第二十條 公司董事長或其授權(quán)人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權(quán)總經(jīng)理審批。

第二十一條合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

第五章 合同審查

第二十二條 合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進行審查。

第二十三條 合同審查的具體程序為：

2、 然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門(如財務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。

3、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批。

第二十四條 需重點審查的內(nèi)容包括：

1、 對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容必須與實際相符。

5、 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

6、 合同內(nèi)容

(1) 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定;

(2) 合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴密;

(3) 雙方當(dāng)事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等;

(4) 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款;

(5) 是否存在無效條款。

(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7、 合同文字

(1) 合同用語是否規(guī)范;

(2) 文字表達是否確切無誤。

8、 合同的經(jīng)濟效益

(1) 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;

(2) 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第二十五條 在合同審查時，根據(jù)公司的實際，應(yīng)注意的事項：

1、 對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。

3、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進度付款，且付款時間和付款數(shù)量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

5、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：

(1) 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄;

(4) 在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決”。

第二十六條 審查時如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。

第二十七條辦公室和財務(wù)部必須在合同文本送達三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系，直到修改意見達到統(tǒng)一為止。

第二十八條負責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。

第二十九條 審查完畢后，負責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書，審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名。

第六章 合同的簽訂

第三十條 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。

第三十一條合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書由辦公室負責(zé)辦理。

第三十二條合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式;凡標的額在10萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

第三十三條凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

2、 合同承辦部門負責(zé)人負責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行審查，并簽署意見;

3、 辦公室負責(zé)對合同的法律條款進行審查，并簽署意見;

4、 財務(wù)部負責(zé)對合同的財務(wù)條款進行審查，并簽署意見;

5、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進行審查，并簽署意見;

6、 分管副總對合同進行審查，并簽署意見;

7、 在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批;

8、 合同標的在100萬元以上的，須經(jīng)董事長審批。

9、 辦公室在相關(guān)負責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。

第三十五條 合同生效后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。

第七章 合同的履行

第三十六條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。

第三十七條 合同執(zhí)行部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。

第三十八條合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質(zhì)量、進度等)，以此作為付款的基本依據(jù)。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字，分別報辦公室、財務(wù)部備案。

第三十九條 合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的'，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時向?qū)Ψ绞杖?，由財?wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。

第四十條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：

1、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。

2、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。

3、款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關(guān)的財務(wù)管理辦法。

4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經(jīng)理。總經(jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進行違約處罰，并通知財務(wù)部在結(jié)算時執(zhí)行。

第四十一條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約，應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報。

第四十二條合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報，及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護公司合法權(quán)益。

第八章 合同的變更與廢除

第四十三條合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

第四十四條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。

第四十五條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第四十六條合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù)，造成嚴重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉及經(jīng)濟糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機構(gòu)審閱后方能發(fā)出。

第四十七條 變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等)，由雙方簽訂確認書。

第四十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

1、 主體變更應(yīng)征得合同各方同意;

3、 經(jīng)上級主管機關(guān)批準的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報原批準機關(guān)批準;

4、 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機關(guān)備案;

第四十九條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。

第五十條 如因變更(解除)合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條 提請合同糾紛的程序：

1、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進行解決。

2、 協(xié)商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權(quán)利，更不得隱瞞實情。

3、辦公室應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。根據(jù)合同糾紛的不同情況，向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

4、 如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

第五十二條 集團公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

第五十三條 發(fā)生合同糾紛時，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告部門負責(zé)人和辦公室以外，還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

2、 開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù);

3、 貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目;

4、 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準;

5、 證人證言;

6、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。

第五十四條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問題：

1、 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施;

4、 做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查;

5、 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補救措施。

第五十五條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

第五十六條雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。

第五十七條 合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。

第十章 合同的登記、備案與歸檔

第五十八條合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續(xù)。

第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作，辦公室應(yīng)根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

第六十條辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

第六十一條合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上季度報表報送辦公室。辦公室應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六十二條合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。

第六十三條合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收(付)款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

第十一章附則

第六十四條 本制度由辦公室制定并負責(zé)解釋。

第六十五條 辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。

采購部合同管理制度篇七

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

4、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

10、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）采購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請部門。

4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時同負責(zé)采購人員詳細溝通采購物資的.規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)及時通知原請購部門。

（四）采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。

3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天。

4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應(yīng)超過60天。

（五）詢價

1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。

4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進行比價或經(jīng)分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

6、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應(yīng)商進行詢價。

8、比價采購或招標采購應(yīng)以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。

（六）比價、議價

1、收到供應(yīng)商第一次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格。

2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應(yīng)商報價是否含稅，并確認供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。

4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應(yīng)通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標。

（七）比價、議價結(jié)果匯總

1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。

2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

（八）、選擇供應(yīng)商

采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并及時完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體；

（2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；

（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件。

（九）簽定合同

采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

（6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

（6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求；

（8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

（9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

（11）合同簽定時應(yīng)按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；

（12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

（14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

（20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細、具體；

（21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

（十）下訂購單

1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。

6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應(yīng)商及時更改生產(chǎn)計劃。

7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

（十一）采購進度控制

1、為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制《進度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

（十二）報驗入庫

1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定決定入庫與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部合同管理制度篇八

在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同的用途越來越廣泛，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的合同管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

第一條 目的

為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權(quán)益，制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。

公司各部門及下屬企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。

第三條 公司總經(jīng)理負責(zé)公司銷售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。

第四條 公司法律顧問室負責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：

（二） 負責(zé)制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本；

（三） 負責(zé)對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；

（四） 負責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性審查；

（五） 負責(zé)經(jīng)濟合同糾紛的處理；

（六） 負責(zé)經(jīng)濟合同的檔案管理；

（七） 負責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

第五條 合同的主體

（一） 訂立合同的主體必須是公司，其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

（二） 訂立合同前，應(yīng)當(dāng)針對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。

（三） 公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。

第六條 合同的形式

訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟業(yè)務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

第七條 當(dāng)事人的名稱、住所：

合同抬頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。

第八條 合同標的：

合同標的應(yīng)具有唯一性、準確性，買賣合同應(yīng)詳細約定規(guī)格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。

第九條 數(shù)量條款：

合同應(yīng)采用國家標準的計量單位，一般應(yīng)約定標的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

第十條 質(zhì)量條款：

有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應(yīng)約定所采用標準的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。

第十一條 價款或報酬條款：

（一） 價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；

（二） 價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯）、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；

（三） 價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。

第十二條 履行期限、地點和方式

（一） 履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；

（三） 買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。

第十三條 合同的擔(dān)保條款

合同中對方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準、法律顧問室審核后結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

第十四條 合同的解釋條款

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的'解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。

第十五條 保密條款

對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。

第十六條 合同聯(lián)系制度

履行期限1年以上的重大經(jīng)濟合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。

第十七條 違約責(zé)任

根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。

第十八條 解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構(gòu)。簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時應(yīng)力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

第十九條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度第五條對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進行審查，并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及其他行政許可證明留存。

第二十條 銷售、采購合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經(jīng)理指定責(zé)任人員對合同進行合法性審查。

第二十一條 除銷售、采購合同以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會同相關(guān)部門與對方當(dāng)事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問室加蓋合同專用章。

第二十二條 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準登記手續(xù)的合同，合同成立后由法律顧問室依法及時辦理。

第二十三條 合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同會審表交存公司法律顧問室一份備案。

第二十四條 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。

第二十五條 存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

（二） 法律規(guī)定的其他情形。

第二十六條 變更或解除經(jīng)濟的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報）；

第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。

第二十九條 在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認。履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條。履行采購合同付款時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。

第三十條 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司法律顧問室處理，并報總經(jīng)理。

（一） 經(jīng)營狀況嚴重惡化；

（二） 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

（三） 喪失商業(yè)信譽；

（四） 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；

第三十一條 債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認。

（二） 在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

第三十二條 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。

第三十三條 合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司法律顧問室和總經(jīng)理。

第三十四條 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司法律顧問室。

第三十五條 本公司實行二級合同管理，公司法律顧問室全面負責(zé)公司的合同管理；銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員負責(zé)所在部門的合同管理。

第三十六條 公司的合同專用章專人管理，公司財務(wù)部負責(zé)保管。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、已簽訂的合同等遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報聲明。

第三十七條 已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司法律顧問室隨合同保管。

第三十八條 合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司法律顧問室和有關(guān)部門確認后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司法律顧問室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

第三十九條 下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第四十條 下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：

（一） 標的超過100萬元的；

（二） 預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元的；

（三） 聯(lián)營、合資、合作合同；

（四） 重大涉外合同。

第四十一條 下列合同由董事長審批：

（一） 標的超過500萬元的；

（二） 投資100萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

第四十二條 合同標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

第四十三條 法律顧問室負責(zé)對下列合同進行審查：

（一） 董事會、總經(jīng)理委托審查的合同；

（二） 內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。

第四十四條 法律顧問室主要負責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。經(jīng)濟合同審查的要點是：

（一） 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二） 合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（三） 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

（四） 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

第四十五條 經(jīng)濟合同的審批程序如下：

（一） 申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。

（二） 審核。對送審的經(jīng)濟合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。

（三） 主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。

上述審批程序，一般為1~2天。特殊情況，經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

第四十六條 合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

第四十七條 合同糾紛由簽約企業(yè)負責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負責(zé)修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到到底。

第四十八條 處理合同糾紛的原則是：

（一） 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

（二） 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

（三） 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

（四） 各企業(yè)在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

第四十九條 法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：

（一） 董事會、總經(jīng)理交辦的；

（二） 經(jīng)各企業(yè)協(xié)商處理解決不了的；

（三） 其他應(yīng)由法律顧問室處理的。

第五十條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：

（一） 承辦人填寫“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表（一式二分），按本《制度》的規(guī)定報批。

（二） 審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出；由上報單位負責(zé)處理；由法律顧問室負責(zé)處理。

（三） 法律顧問室對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

第五十一條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)（一般為2年）進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。

第五十二條 凡由法律顧問室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）：

（二） 關(guān)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

（三） 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目；

（四） 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

（五） 有關(guān)違約的證據(jù)材料；

（六） 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第五十三條 對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

第五十四條 各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

對于對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報。

第五十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。

采購部合同管理制度篇九

在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的'采購部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰

1、增加新品種數(shù)量=獎金

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個qq（即工作qq）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

采購部合同管理制度篇十

為規(guī)范公司的勞動合同管理,指導(dǎo)勞動合同的簽訂、變更、續(xù)簽、解除、終止等各項具體工作,根據(jù)《勞動合同法》與北京市勞動合同規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,制定本管理制度。

1、本管理制度適用于公司總部及外派員工。

2、各子公司參照本管理制度并結(jié)合自身情況制定本公司的勞動合同管理制度。

1.綜合服務(wù)部

1.1代表總經(jīng)理與公司員工簽訂勞動合同;

1.2負責(zé)勞動合同的文本制作、簽訂、保管等具體工作;

1.3組織公司勞動合同簽訂、變更、續(xù)簽、解除、終止等工作;

1.4負責(zé)對子公司勞動合同管理工作進行指導(dǎo)或提供咨詢服務(wù);

2.用人部門負責(zé)人

2.1負責(zé)勞動合同簽訂、變更、續(xù)簽、解除、終止的意見審核;

3.分管副總經(jīng)理

3.1負責(zé)勞動合同簽訂、變更、續(xù)簽、解除、終止的意見審核;

4.公司總經(jīng)理

4.1負責(zé)勞動合同簽訂、續(xù)簽、解除、終止的意見審批;

(一)新員工勞動合同簽訂

1.新員工勞動合同簽訂辦理時間原則上為入職當(dāng)天,最遲不超過入職后一個月;

2.除特殊崗位外,所有新員工的勞動合同均應(yīng)簽訂'固定期限勞動合同'。

(二)新員工勞動合同試用期管理

1.根據(jù)勞動合同的類型,新勞動合同的試用期:簽訂'固定期限勞動合同'的合同期限為3年,其中試用期為3-6個月;簽訂'以完成一定工作為期限'的合同期限為1年,其中試用期為1個月。

2.新員工試用期結(jié)束后,綜合服務(wù)部有權(quán)組織對新員工的試用期考核,考核不能通過者,公司有權(quán)及時與員工辦理勞動合同解除手續(xù)。

(三)勞動合同續(xù)簽或終止

1.勞動合同的續(xù)簽或終止依照下列程序辦理:

1.1員工勞動合同到期前40天,綜合服務(wù)部應(yīng)統(tǒng)計出待簽人員名單;

1.7對勞動合同終止人員的補償標準按國家或北京市的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(四)勞動合同的解除

5.對勞動合同提前解除人員的補償標準按國家或北京市的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(五)勞動合同的變更

1.員工職務(wù)、薪酬、工作地點、工作條件等法定保護內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)履行勞動合同變更手續(xù)。

4.對員工提出的勞動合同變更請求,綜合服務(wù)部應(yīng)詳細了解情況,及時上報公司領(lǐng)導(dǎo),并于受理后一周內(nèi)反饋。

(六)勞動合同檔案管理

1.勞動合同的文本按部門分類保存,并建立勞動合同登記臺賬以便查詢。

2.勞動合同應(yīng)隨時保持更新,對已過期的合同應(yīng)及時予以替換。

(七)勞動合同的書寫規(guī)范

1.勞動合同中書寫的字跡應(yīng)清晰明確,不得模糊不清或涂改;

2.勞動合同中'任職崗位'的填寫統(tǒng)一分為三類:'管理類'、'技術(shù)類'、'非技術(shù)類'。

3.勞動合同中時間的填寫應(yīng)準確,前后一致,合同簽署日期不應(yīng)超過生效日期的30天。

1.本制度自20xx年4月1日起施行。

2.各子公司可參照本制度制定本公司勞動合同管理辦法,并報總公司審批后執(zhí)行。

采購部合同管理制度篇十一

對外簽訂合同流程管理的規(guī)定

為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經(jīng)濟中的風(fēng)險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴格遵照執(zhí)行。

一、簽訂合同前的準備

1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當(dāng)事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進行核實，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進行核實。

2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對方當(dāng)事人提供的合同文本，與對方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認合同條款。

3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所；

〔2〕標的、數(shù)量；

〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標準、異議期、質(zhì)保期；

〔4〕價款或者報酬；

〔5〕履行期限、地點和方式；

〔6〕違約責(zé)任；

〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

4、與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：

〔1〕對方當(dāng)事人的名稱和住所必須準確、清楚；

〔2〕合同對標的的約定應(yīng)明確無誤。標的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體；對不易確定的無形財產(chǎn)（如商標、專利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準確明白。

〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執(zhí)行；其次按行業(yè)標準、企業(yè)標準執(zhí)行；無國家標準和行業(yè)標準的，當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標準。

合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。

合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長時間，力爭與質(zhì)量保證期一致。

〔4〕合同價款。在與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時，合同的價款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準。

〔5〕合同履行期限、地點和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對外給付價款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財務(wù)部門意見，可適當(dāng)予以調(diào)整。

〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。

合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：

a、按銀行同期貸款利率償付違約金；

b、賠償對方實際經(jīng)濟損失；

c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算）

d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。

〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險。

〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險。

5、經(jīng)與對方當(dāng)事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。

各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。

二、合同的審查批準和簽訂。

6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。

7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責(zé)。

8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定，但在當(dāng)前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風(fēng)險來回避更大的風(fēng)險。

。

10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴螅贤芾韱T將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。

三、合同的`履行。

11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負有下列責(zé)任：

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項工作換人負責(zé)時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。

〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應(yīng)對措施。

〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。

12、公司財務(wù)部門對合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。

13、公司將設(shè)立檔案室，指定專人兼管，負責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：

（1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人補充協(xié)議。

（2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

（3）合同約定對方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對方：a、經(jīng)營狀況嚴重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時書面通知對方。對方提供擔(dān)保時，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。

（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責(zé)任。

（5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應(yīng)當(dāng)在檢驗期內(nèi)檢驗，并立即將標的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。

（6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標準的，我公司當(dāng)時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標準。

（7）勘察、設(shè)計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計，減收或免收勘察、設(shè)計費并賠償損失。

（8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應(yīng)嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調(diào)解決。

（9）合同履行中與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務(wù)室咨詢；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時地提供書面法律意見，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，邀請法務(wù)室人員參加會議，共同研究決定處理方案。

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采購部合同管理制度篇十二

本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

一、采購管理制度目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理制度。

三、采購管理制度職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。

3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3采購管理制度實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、采購管理制度責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、采購績效考核

6.1采購績效評估的指標

采購人員績效評估應(yīng)以“5r”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

6.1.1時間績效

由以下指標考核時間管理績效：

（1）停工斷料影響工時。

（2）緊急采購（如空運）的費用差額。

6.1.2品質(zhì)績效

由以下指標考核品質(zhì)管理績效：

（1）進料品質(zhì)合格率。

（2）物料使用的不良率或退貨率。

6.1.3數(shù)量績效

由以下指標考核數(shù)量管理績效：

（1）呆滯物料金額。

（2）呆滯處理損失金額。

（3）庫存金額。

（4）庫存周轉(zhuǎn)率。

6.1.4價格績效

由以下指標考核價格管理績效：

（1）實際價格與標準成本的差額。

（2）實際價格與過去移動平均價格的差額。

（3）比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

（4）將當(dāng)期采購價格與基期采購價格之比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。

6.1.5效率指標

其他采購績效評估指標有：

（1）采購金額。

（2）采購金額占銷貨收入的百分比。

（3）采購部門的費用。

（4）新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。

（5）采購?fù)瓿陕省?(6)錯誤采購次數(shù)。

（7）訂單處理的時間。

（8）其他指標。

6.2采購績效評估的方式。

本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。

6.2.1績效評估說明

（1）目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

（2）公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%。

6.2.2目標管理考核規(guī)定

（1）每年12月，公司制定年度目標與預(yù)算。

（2）采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標。

（3）采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。

（4）采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。

（5）采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

（6）《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

（1）依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。

6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

（1）依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

（2）年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

（3）擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應(yīng)高于85分。

（4）年度考核分數(shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。

七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

采購部合同管理制度篇十三

為了進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作，特制定供應(yīng)商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

二、各類供應(yīng)商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應(yīng)商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年)，并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法，每年對全部的供應(yīng)商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應(yīng)商評價條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量;

2、技術(shù)服務(wù);

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);

5、供應(yīng)商的信譽;

6、產(chǎn)品價格;

7、延期付款能力;

8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

采購部合同管理制度篇十四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度及流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購；

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

采購部合同管理制度篇十五

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

2.采購部經(jīng)理人，月定額工資元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

二、采購部經(jīng)理責(zé)任說明

1.全面主持采購部工作，擬定并執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬定本部門的工作方針和發(fā)展方向，主持制訂并完善采購部各項規(guī)章制度和重要計劃，組織貫徹執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

2.負責(zé)審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預(yù)算管理，確保采購計劃和預(yù)算合理。

3.負責(zé)采購價格管理工作，預(yù)測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負責(zé)。

4.主持供應(yīng)商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)商渠道，并負責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的考核與評價，對不合格供應(yīng)商進行處理。

5.控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，保證所采購的產(chǎn)品能滿足各個部門的質(zhì)量和時間的要求，對不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商和不能按時交貨的供應(yīng)商進行處理。如因所采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應(yīng)根據(jù)損失大小給予采購部經(jīng)理罰款及降級的處分。

6.負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人

事調(diào)整建議，為控制部門人事費用和人員編制負責(zé)。

三、采購部主管責(zé)任說明

1.負責(zé)處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經(jīng)采購部經(jīng)理批準后組織實施，確保采購任務(wù)按時完成。由于所采購物品不能按時、按質(zhì)、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應(yīng)承擔(dān)罰款元。

2.調(diào)研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負責(zé)。

3.在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與擬定部門發(fā)展方向和編制采購預(yù)算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責(zé)。

4.具體負責(zé)供應(yīng)商分析和供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和維護工作，維護與供應(yīng)商的良好關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。

5.負責(zé)采購物資的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督采購專員進行采購物資的檢驗，控制采購交期和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)予以稽核調(diào)查，并根據(jù)公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協(xié)助財務(wù)部做好采購結(jié)算工作，確保采購部結(jié)算中的票據(jù)與合同順利傳遞。結(jié)算出現(xiàn)差錯時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，為公司挽回損失。

7.協(xié)助采購部經(jīng)理規(guī)范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權(quán)利對采購專員的晉升、調(diào)薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責(zé)任說明

1.編制單項材料采購計劃和預(yù)算并實施采購，為采購計劃與預(yù)算的合理性和周全性負責(zé)。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應(yīng)商信息，嚴格按照規(guī)定建立供應(yīng)商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責(zé)。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責(zé)。

4.協(xié)助采購主管處理日常采購、進出口業(yè)務(wù)，及時完成采購訂單制作，確認、安排供應(yīng)商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。

5.協(xié)助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)所采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)保量地完成采購貨物的入庫，并負責(zé)商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據(jù)或者實物出現(xiàn)問題，采購專員應(yīng)及時處理，情節(jié)嚴重時應(yīng)上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結(jié)報告，不能按時提交總結(jié)報告每次罰款元。

采購部合同管理制度篇十六

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購

1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2、項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

（一）在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設(shè)想：5―20xx年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全院藥品的采購、儲存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

2、采購藥品必須從招標領(lǐng)導(dǎo)小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。

5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。

9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落到實處。

采購部合同管理制度篇十七

第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章、具體的管理制度

第一條、供應(yīng)商的資質(zhì)

采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;

2、iso9001/20xx版證書;

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條、供應(yīng)商的基本信息

1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

3、公司的網(wǎng)址

第三條、采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔(dān)的違約責(zé)任。

第三章、附則

本制度自公布之日起開始生效。

采購部合同管理制度篇十八

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

2 適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3 工作職責(zé)

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4 物資管理要求

4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。

4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5 材料采購合同

5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2 各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6 材料的驗證

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

采購部合同管理制度篇十九

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

第四條權(quán)責(zé)

1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

第六條采購計劃的制定

第七條采購的實施

1、選擇供應(yīng)商

（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選??；

（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調(diào)查

（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

3、詢價和比價

（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)

（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。

第八條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

采購部合同管理制度篇二十

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購；

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

(二)采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

三、 附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購部合同管理制度篇二十一

1．為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動。

二、采購原則

1．嚴格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2．采購會審、合同會簽制度

物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責(zé)明確

采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

4．一致性原則

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

5．廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

三、采購程序

1．供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能 作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

2．采購程序

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。

（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

（4）采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

3．付款程序

（1）采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

（2）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內(nèi)容是否和合同約定一致，確認后交給財務(wù)部核銷。

四、違約處理

1．貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3．采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

六、績效與評估

1．制定采購績效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標之達成；提供改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績效評估的指標

采購人員績效評估應(yīng)以“5r”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

3．采購績效評估的方式。

采購部合同管理制度篇二十二

第一條為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。

第三條各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。

第四條各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。

第五條國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)負責(zé)中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置;負責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。

第六條各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。

第七條各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)，建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度;技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后，方可上崗。

第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價

第八條符合下列標準的列為固定資產(chǎn)：

(二)單位價值雖不足規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。

第九條固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。

(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

(二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。

(三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。

(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。

(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。

(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。

第十條固定資產(chǎn)的計價：

(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬;

(五)無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬;

(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬;

(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運雜費、安裝費等記賬;

(十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。

第十一條固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。

第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：

根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的;增加補充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。

第十三條固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)辦理，并及時通知財務(wù)部門，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第三章固定資產(chǎn)的增減變動

第十四條購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道，屬于基本建設(shè)范圍的(單臺設(shè)備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設(shè)投資解決，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準后才能購置。

國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。

第十五條購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。

第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。

第十七條調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。

第十八條正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

第十九條非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

第四章固定資產(chǎn)的日常管理

第二十條固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務(wù)核算。

第二十一條在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門負責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負責(zé)分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門負責(zé)合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。

第二十二條固定資產(chǎn)預(yù)算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。

第二十三條國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點等工作。

第二十四條國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬;使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理借用手續(xù)。

第二十五條國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。

第二十六條國有資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。

第二十七條各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。

第五章附則

第二十八條不符合固定資產(chǎn)標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。

第三十條凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第三十一條各部門應(yīng)結(jié)合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。

第三十二條本辦法由國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)解釋。

第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實行。

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