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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇一
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
第二篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第三篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
雖然根據(jù)上級有關規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇三
雖然根據(jù)上級有關規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇四
雖然根據(jù)上級有關規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇五
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇六
20__年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。
第一部分：__年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家xxx現(xiàn)場審計工作。
在國家xxx的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項。
二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項。
三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料。
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了xxx的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn)系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了和系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家xxx的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了個百分點。同時，依托資產(chǎn)系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇七
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇八
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控評價工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇九
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風險業(yè)務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務風險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十一
我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機構(gòu)，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。
上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領導下，我們?nèi)w工作人員克服人少、事雜、任務重等實際困難，以規(guī)范管理為重點，以協(xié)調(diào)服務為手段，以宣傳調(diào)研為介質(zhì)，以促進業(yè)務發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領導要求，認真履行工作職責，積極充當參謀助手，強化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了領導交辦的各項事務和工作任務，為整體工作的順利推進發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、積極參與全社經(jīng)營，為好領導的參謀長。
為領導出謀劃策，協(xié)助領導搞好內(nèi)部管理工作，辦公室責無旁貸，為此，我們堅持從大處著眼、小處著手的工作方針，進一步改進工作作風，深入基層調(diào)查研究，掌握第一手資料，為領導決策提供可靠依據(jù)。
同時結(jié)合季度工作的完成情況，及時總結(jié)、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實，從而有效地推進了全社各項業(yè)務的健康、快速發(fā)展。
二是協(xié)助領導加強內(nèi)控管理?？咳巳ス苋耍荒芄芤蝗?，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領導的意圖，緊密圍繞農(nóng)村信用社改革的有關要求，以加強內(nèi)部管理為重點，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內(nèi)部管理辦法并狠抓落實。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構(gòu)建內(nèi)控管理辦法體系實施意見》的有關要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動用工、績效考核、授權授信、不良貸款清收等內(nèi)部管理辦法，制定出臺了《工效掛鉤，目標經(jīng)營責任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計算機銷耗材料等領用管理辦法，逐步健全了各項管理制度。與此同時，我們狠抓了各項制度的貫徹落實，按照規(guī)定落實了目標責任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時用工、職工請銷假、車輛管理、消耗材料領用等內(nèi)部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機關工作正常運轉(zhuǎn)起到了積極的作用。
二、認真完成領導交辦的工作任務，當好領導的勤務兵。
辦公室工作的.另一大特性就是服務，為領導服務、為基層服務、為員工服務。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻、樂于奉獻，辦好勤務兵角色。為此，我們認真完成領導交辦的每一項工作，堅持做到件件有落實，事事有回音。
一是加強票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農(nóng)村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負責部門，我們辦公室承擔著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項工作任務，我們認真學習了深化農(nóng)村信用社改革的有關文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項票據(jù)兌付考核操作的有關辦法，在深刻領會精神實質(zhì)的基礎上，結(jié)合全縣實際，制定出臺了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產(chǎn)清收與處置考核辦法，劃分了科室職責，細分了崗位任務，下達了清收與處置任務，明確了每一個環(huán)節(jié)的責任人和獎懲辦法，充分調(diào)動了各崗位、各科室及各基層社對票據(jù)兌付工作的積極性和主動性，有效促進了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時向人行報告業(yè)務發(fā)展、經(jīng)營管理以及農(nóng)村信用社改革的實施進展情況，并認真歸納總結(jié)上年工作成績，及時向社員和社會各界披露了信用社業(yè)務經(jīng)營、法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控建設、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會各界對信用社的業(yè)務發(fā)展及內(nèi)部建設等方面有了較全面的認識，促進了社員關心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進了改革進程。
政策，尋找解決途徑，在歷時兩個多月，多次咨詢勞動、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎上，達成了解決共識，并制定出臺了解聘代辦員養(yǎng)老補貼辦法和解聘協(xié)議書，指導、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個別代辦站干要求保留勞動關系的認定權利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經(jīng)得到圓滿的解決。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十二
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控評價總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十三
今年對于公司來說是輝煌的一年，在這一年公司取得了巨大的成績。我項目部作為公司的一員，同樣取得了令人矚目的成績。x樓主體的驗收、x綜合樓的即將竣工這些都能足以證明。x樓建筑面積8474m2，框剪結(jié)構(gòu)，地上十一層，地下二層，于x開工。工程在施工過程中，因甲方的多次變更，給項目部帶來了多次返工，給施工帶來了必須的難度?？墒琼椖坎康拿恳晃粏T工都沒有灰心，他們都以更高的熱情去對待并認真完成每一項變更工作。工程從起初的六天一層到之后的五天一層，足以說明管理的完善。在施工主體時以往超越同時施工的中鐵十四局所承接的x樓近兩層。項目部在保證工程進度的同時還加強了對質(zhì)量的管理，對于工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題能夠及時、正確的處理。工程在x主體驗收時，順利經(jīng)過并到達優(yōu)良工程標準。在工程質(zhì)量與進度方面得到了甲方領導的一致好評。
在保證質(zhì)量與進度的同時，項目部還異常注重對安全生產(chǎn)的管理。項目部定期對工人進行安全教育，對工地的設備定時進行檢修，對施工現(xiàn)場隱患部位及時進行防護。x4年被評為“市級安全禮貌工地”。做到了“安全、質(zhì)量、進度”的全面完善。x，建筑面積1601m2，框架結(jié)構(gòu)，地上四層，于20xx9月份開工。由于該工程的工期相當緊，任務十分重，項目部所有工作人員日夜施工，在確保進度的同時，沒有放松對質(zhì)量的管理，在主體驗收時被評為“優(yōu)良工程”。工程現(xiàn)已完工，因甲方手續(xù)不全，遲遲未交工。所有這些成績的取得與分公司領導的支持與幫忙是分不開的。
x公司新的“體系運行程序”頒布實施。經(jīng)過一體化程序的運行，使公司與分公司之間，分公司與項目部之間，項目部內(nèi)部之間的管理都得到了很好的完善與協(xié)調(diào)。
“一體化管理”的25個控制程序從各個方面指導與制完整的記錄了工程中所發(fā)生工作的每一個環(huán)節(jié)，能夠更好的約我們的工作?！耙惑w化管理”的實施，使我們每一項工作都有了文字性的記錄，這些記錄是對工程施工過程的真實寫照，使我們的工作有據(jù)可察?！耙惑w化管理”的實施使工程從質(zhì)量、安全、環(huán)境上都得到了很好的控制。
“一體化管理”的實施，確保了工程質(zhì)量、降低了安全風險、保護了自然環(huán)境、控制了污染物的排放、節(jié)儉了能源資源、保護了員工的健康，實現(xiàn)了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標。
x年對于x集團來說是十分具有挑戰(zhàn)性的一年。建筑市場不容我們樂觀，對天齊來說有喜有憂。這就要求我們天齊這個“大家庭”的每一份子，認真對待每一項工作，并努力的去完成它。只要公司的每一位員工互相配合，心往一處想，勁往一處使，沒有什么解決不了的問題。
我相信x在20xx年會有更多的精品工程奉獻給社會，明天會更加完美。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十四
光陰似箭，日月如梭。
作為一名光榮的白衣天使，我特別注重自己的廉潔自律性，吃苦在前、享受在后，帶病堅持工作;努力提高自己的思想認識，積極參與護理支部建設，發(fā)展更多的年輕黨員梯隊，其中以年輕的骨干為主，使護理支部呈現(xiàn)一派積極向上的朝氣和活力。
20xx年很快過去了，在過去的一年里，在院領導、護士長及科主任的正確領導下，我認真學習馬列主義、**思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。
堅持“以病人為中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，踏踏實實做好醫(yī)療護理工作。
在獲得病員廣泛好評的同時，也得到各級領導、護士長的認可。
較好的完成了2013年度的`工作任務。
具體情況總結(jié)如下：
一、思想道德、政治品質(zhì)方面：能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學習政治理論;遵紀守法，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心，積極主動認真的學習護士專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，規(guī)范操作。
二、專業(yè)知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協(xié)助護士長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。
認真接待每一位病人，把每一位病人都當成自己的朋友，親人，經(jīng)常換位思考別人的苦處。
認真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認真負責，態(tài)度端正、頭腦清晰。
我認真學習科室文件書寫規(guī)范，認真書寫一般護理記錄，危重護理記錄及搶救記錄。
遵守規(guī)章制度，牢記三基(基礎理論、基本知識和基本技能)三嚴(嚴肅的態(tài)度、嚴格的要求、嚴密的方法)。
護理部為了提高每位護士的理論和操作水平，每月進行理論及操作考試，對于自己的工作要高要求嚴標準。
工作態(tài)度要端正，“醫(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。
我希望所有的患者都能盡快的康復，于是每次當我進入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，當看到病人康復時，覺得是非常幸福的事情。
護理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是護士隊伍中的一員而自豪。
在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護理事業(yè)作出自己應有的貢獻!在即將迎來的20xx年，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的工作，急病人之所急，為病人負責，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負責，這才是一名救死扶傷的好護士應該做的最起碼的工作。
作為一名護士，我時刻的意識到我擔子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。
在生活中我也是會嚴格要求自己，我相信我會做到!
一、認真落實各項規(guī)章制度
嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護理質(zhì)量，確保安全醫(yī)療的根本保證。
1、護理部重申了各級護理人員職責，明確了各類崗位責任制和護理工作制度，如責任護士、巡回護士各盡其職，杜絕了病人自換吊瓶，自拔針的不良現(xiàn)象。
2、堅持了查對制度：
(1)要求醫(yī)囑班班查對，每周護士長參加總核對1～2次，并有記錄;
(2)護理操作時要求三查七對;
(3)堅持填寫輸液卡，一年來未發(fā)生大的護理差錯。
3、認真落實骨科護理常規(guī)及顯微外科護理常規(guī)，堅持填寫了各種信息數(shù)據(jù)登記本，配備五種操作處置盤。
4、堅持床頭交接班制度及晨間護理，預防了并發(fā)癥的發(fā)生。
二、提高護士長管理水平
1、堅持了護士長手冊的記錄與考核：要求護士長手冊每月5日前交護理部進行考核，并根據(jù)護士長訂出的適合科室的年計劃、季安排、月計劃重點進行督促實施，并監(jiān)測實施效果，要求護士長把每月工作做一小結(jié)，以利于總結(jié)經(jīng)驗，開展工作。
2、堅持了護士長例會制度：按等級醫(yī)院要求每周召開護士長例會一次，內(nèi)容為：安排本周工作重點，總結(jié)上周工作中存在的優(yōu)缺點，并提出相應的整改措施，向各護士長反饋護理質(zhì)控檢查情況，并學習護士長管理相關資料。
3、每月對護理質(zhì)量進行檢查，并及時反饋，不斷提高護士長的管理水平。
4、組織護士長外出學習、參觀，吸取兄弟單位先進經(jīng)驗，擴大知識面：5月底派三病區(qū)護士長參加了國際護理新進展學習班，學習結(jié)束后，向全體護士進行了匯報。
三、加強護理人員醫(yī)德醫(yī)風建設
1、繼續(xù)落實護士行為規(guī)范，在日常工作中落實護士文明用語50句。
2、分別于6月份、11月份組織全體護士參加溫嶺賓館、萬昌賓館的禮儀培訓。
3、繼續(xù)開展健康教育，對住院病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，(定期或不定期測評)滿意度調(diào)查結(jié)果均在95%以上，并對滿意度調(diào)查中存在的問題提出了整改措施，評選出了最佳護士。
4、每月科室定期召開工休座談會一次，征求病人意見，對病人提出的要求給予最大程度的滿足。
5、對新分配的護士進行崗前職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、護士行為規(guī)范教育及護理基礎知識、?？浦R、護理技術操作考核，合格者給予上崗。
四、提高護理人員業(yè)務素質(zhì)
1、對在職人員進行三基培訓，并組織理論考試。
2、與醫(yī)務科合作，聘請專家授課，講授骨科、內(nèi)、外科知識，以提高專業(yè)知識。
3、各科室每周晨間提問1～2次，內(nèi)容為基礎理論知識和骨科知識。
4、“三八婦女節(jié)”舉行了護理技術操作比賽(無菌操作)，并評選出了一等獎(xxx)、二等獎(xxx、xxx)、三等獎(xxx)分別給予了獎勵。
5、12月初，護理部對全院護士分組進行了護理技術操作考核：
病區(qū)護士考核：靜脈輸液、吸氧;急診室護士考核：心肺復蘇、吸氧、洗胃;手術室護士考核：靜脈輸液、無菌操作。
6、加強了危重病人的護理，堅持了床頭交接班制度和晨間護理。
7、堅持了護理業(yè)務查房：每月輪流在三個病區(qū)進行了護理業(yè)務查房，對護理診斷、護理措施進行了探討，以達到提高業(yè)務素質(zhì)的目的。
8、9月份至11月份對今年進院的9名新護士進行了崗前培訓，內(nèi)容為基礎護理與?？谱o理知識，組織護士長每人講一課，提高護士長授課能力。
9、全院有5名護士參加護理大專自學考試，有3名護士參加護理大專函授。
五、加強了院內(nèi)感染管理
1、嚴格執(zhí)行了院內(nèi)管理領導小組制定的消毒隔離制度。
2、每個科室堅持了每月對病區(qū)治療室、換藥室的空氣培養(yǎng)，對高?？剖蚁募救缡中g室、門診手術室，每月進行二次空氣培養(yǎng)，確保了無菌切口無一例感染的好成績。
3、科室堅持了每月對治療室、換藥室進行紫外線消毒，并記錄，每周對紫外線燈管用無水酒精進行除塵處理，并記錄，每兩月對紫外線強度進行監(jiān)測。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十五
xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、 強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十六
斗轉(zhuǎn)星移，時間飛逝，不知不覺中一個多學年已經(jīng)結(jié)束。作為10級廣藝一班的生活衛(wèi)生委員委員，我在領導和老師的關懷和指導下，以及廣藝一班班班委與全體同學全力配合與協(xié)助下，依照山東師范大學傳播學院的工作宗旨及發(fā)展方向，努力配合學院及系里的各項工作。并且經(jīng)過我們成員的共同努力，，整體上完成了學期初定的工作計劃，并取得了不錯的成績，經(jīng)過半學年的工作，感觸收獲頗多。
身為生活衛(wèi)生委員，我明確自己的職責，知道在其位就要謀其職，以身作則。
從表面看，生活衛(wèi)生委員就是干后勤的，如打掃衛(wèi)生但實際卻并非如此。作為一個班級的衛(wèi)生委員，我深知自己的基本工作主要有以下幾點：
1. 保持班級環(huán)境衛(wèi)生。
2、保證每周到寢室檢查衛(wèi)生情況 。
3. 積極參與院里生活衛(wèi)生部組織的大例查及抽查。
4. 團結(jié)和協(xié)助其他班委做好班級其他工作。
在很多人眼中這些事情是微乎其微的，但是如果要秉承“同學眼里無小事”的原則去把它們做好，也是要花一番心思的。比如說班級衛(wèi)生來說吧，每次上課之前都要看看教室是否衛(wèi)生，黑板是否擦干凈等。整潔的衛(wèi)生環(huán)境，讓老師上課舒心，讓同學們能夠全心投入學習。
表現(xiàn)也是我在以后工作過程中必須加以該進的，正所謂“知錯就改善莫大焉”，所以希望同學們予以信任和支持。
其實，通過做一個學年的生活衛(wèi)生委員的工作，也讓自己鍛煉了許多能力，是自己思想更加成熟起來，并對做好以后的工作積累了經(jīng)驗，并充滿信心。比如說，每周院里生活部組織的大例查，給我們灌輸了許多珍貴的保持衛(wèi)生，保持環(huán)境干凈整潔的思想，這些思想也潛移默化的改變了我的生活習慣，此時自己是一個特愛整潔，追求干凈舒適，崇尚綠色的環(huán)保支持者了。
總之，通過本學期擔任班級衛(wèi)生委員所做的工作，使我更有機會與班上其他同學交流溝通，也是我結(jié)交了許多好朋友，使我更好的融入了廣藝一班這個班集體，學會了怎樣與人友好相處，擴展了自己的交際網(wǎng)絡，增強了人脈。也使我更加嚴謹和細心去認真對待每一件事情，不管事情大小否，增強了自己服務同學，服務大眾的意識。
回首這一個學期的歷程，我雖圓滿的完成了各項工作，但由于時間短暫，工作經(jīng)驗的缺乏，我深知還存在各種各樣的缺點和不足，在以后的工作實踐中我將會不斷的努力與探索，揚長避短，進一步加強內(nèi)部凝聚力，增強服務大眾的意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十七
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間豬年就快過去了，在工作這一年中，感受頗多，收獲頗多。從幾乎沒有工作經(jīng)驗的新手，到現(xiàn)在基本能獨立地完成一項工作。新環(huán)境、新領導、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會?！肮芾硪?guī)范、運作有序、各司其職、兢兢業(yè)業(yè)、工作愉快”是我這一年來切身的感受。在此，首先特別感謝領導和同事們給予我的大力支持、關心和幫助，使我能夠很快地適應了公司的管理與運作程序，努力做好本職工作。
回顧一年的工作，現(xiàn)將個人工作總結(jié)報告如下：
在勞動紀律方面，遵守廠紀廠規(guī)，遵守部門管理制度。
在思想方面，堅持一切從我做起，實事求是努力認真，以工作力求仔細為原則，積極主動做好本職工作。
在工作方面，我兢兢業(yè)業(yè)、克勤克己，一切以工作為重，服從領導安排，做好個人工作計劃，認真完成班長交給的每一項任務;虛心向同事們學習，注重與同事們的團結(jié)協(xié)作，與同事們相處融洽;工作認真主動，按時按質(zhì)完成本職工作任務。
在自身方面，我認真積累工作經(jīng)驗，注重專業(yè)理論知識的完善，以期能使自己的水平不斷提高。
我深知，在工作中員工態(tài)度的端正、工作的仔細和耐心是工作效率與質(zhì)量的保證，員工工作環(huán)境的穩(wěn)定及自身工作經(jīng)驗的精熟是工作不受損失的唯一法則，在以后的工作中，我將一如概往地堅持上述工作原則，盡我最大的努力把我的工作做得更好。
經(jīng)過這一年的工作，我學到了很多東西，同時也明白了很多的道理，我相信這些對我以后的工作都將大有裨益。盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。對于一個工作僅有一年的人來說，缺乏工作經(jīng)驗是最大的缺點，在工作中未能全面的考慮各方面的因素，不能很圓滑的處理各方面的關系;以及創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這都有待于在今后的工作中加以改進。
在新的一年里，我將認真學習各項規(guī)章制度、船舶知識，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻;我將全面發(fā)展和協(xié)調(diào)各方面的關系。我將以更加飽滿的熱情和不斷進取的精神，去努力做好自己的工作，為公司的發(fā)展壯大盡自己的一份微薄之力!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十八
各位領導、同志們，大家上午好！
20xx年第一季度工作進展順利，同志們以高度的責任意識和歷史使命感，卓有成效地完成了各項工作。4月份，學院科研處榮獲天津市教育科研管理先進單位獎；管理工程學院榮獲第一屆“京津冀”職業(yè)學校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(高職組)社會調(diào)研類一等獎1項，二等獎1項；生物工程學院榮獲首屆全國高職院校在校生食品營養(yǎng)與安全監(jiān)測技能大賽食品中微生物監(jiān)測項目金獎，食品中營養(yǎng)素檢測項目銅獎；學院乒乓球球隊取得了天津市大學生乒乓球比賽高職組男子團體第二名，男子單打第一、第二名，男子雙打第四名的優(yōu)異成績。成績來源于大家辛勤的努力，希望同志們戒驕戒躁、凝心聚力，全力以赴做好下一階段各項工作。
一、四月份工作回顧
1、積極開展西部職業(yè)教育精準幫扶。完善東西部教育智力援助幫扶機制,進一步推動東西部之間職教協(xié)作發(fā)展。4月27日，寧夏民族職業(yè)學院武曉滿副校長帶隊到學院與各二級學院和處室就教育教學、辦學管理等進行了對口交流；4月9日，畢節(jié)市冉霞副市長帶隊到學院參觀交流，畢節(jié)市教育局趙昌倫局長就東西部招生就業(yè)、培訓合作等精準幫扶開展座談；4月15日，學院與甘南藏族自治州人民政府簽訂《現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，對口幫扶西部職業(yè)院校更新教育理念、加強師資培養(yǎng)、提升內(nèi)涵建設，梳理提升了自身辦學的思路和方法。
2、加快實施國際化辦學戰(zhàn)略。為提升職業(yè)教育國際化水平服務企業(yè)走出去，實現(xiàn)職業(yè)教育國際化“優(yōu)質(zhì)資源引進來，優(yōu)勢資源走出去”雙向驅(qū)動，與天津市外辦團隊赴日本斯里蘭卡開展養(yǎng)老專業(yè)及魯班工坊的洽談合作；引進澳大利亞教師資質(zhì)證書培訓（tae）培訓體系。4月20日，與澳大利亞塔斯馬尼亞tafe學院ceo史蒂芬先生簽署了在我校設立此項培訓基地的合作協(xié)議。
3、持續(xù)推進現(xiàn)代學徒制實踐。邁入“十三五”開局之年，國家制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級需要大批高水準的產(chǎn)業(yè)工人堅守一線，現(xiàn)代學徒制是行業(yè)、企業(yè)深度參與，實施人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新的一條有效途徑。目前，機電學院79名學生進入海鷗表業(yè)集團開展現(xiàn)代學徒制頂崗實習，其中四年制本科班54人。第一季度完成了第4期“恒普利現(xiàn)代學徒班”開班，18名學生進入校內(nèi)“恒普利現(xiàn)代學徒制實習基地”進行現(xiàn)代學徒制頂崗實習。為四川省樂山市、江蘇省蘇州市及我市400余名職業(yè)院校長進行現(xiàn)代學徒制實踐經(jīng)驗分享講座。
4、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院舉辦首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。為積極落實國務院關于“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的指示精神，提高大學生的創(chuàng)新意識，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型人才，學院成功舉辦了首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。學校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導中心與現(xiàn)代領航者眾創(chuàng)空間為學生開設了機器人、電商創(chuàng)客訓練營、創(chuàng)業(yè)講座、創(chuàng)業(yè)集市等豐富多彩的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，進一步激發(fā)了現(xiàn)代學子的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，提高了我校師生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，打造了一批精品創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。
5、有效開展春季招生工作。深入各學校和區(qū)縣進行自主招生和春考的宣傳、咨詢工作，完成春季招生三二分段217名考生的錄取通知書發(fā)放；積極探索多種有效途徑解決退役士兵招生中存在的實際問題，并認真梳理總結(jié)工作思路和方法，為兄弟學院開展此項工作提供捷徑和經(jīng)驗。
6、深入服務集團公司發(fā)展需求。積極服務渤輕集團所屬企業(yè)，多次走訪企業(yè)，將技術服務于企業(yè)生產(chǎn)、銷售及培訓環(huán)節(jié)。為海鷗集團設計開發(fā)手表游絲生產(chǎn)線，承接郁美凈集團線上外包裝設計任務，百奧生物技術公司開展冬蟲夏草液態(tài)發(fā)酵條件研究及納豆發(fā)酵菌株的擴大培養(yǎng)兩個項目。一季度完成各類培訓4454人次，為渤輕集團企業(yè)培訓137人次，組織20xx年“渤輕大講堂”第一期財務預算管理培訓67人。組織“百萬福利計劃”食品檢驗工等培訓班4個班，為電力公司組織安全生產(chǎn)培訓考試3530人次。
7、組織了豐富多彩的第二課堂活動。開展了20xx年“挖掘新動能 激發(fā)新活力 營造新學風”暨第十五屆科技文體節(jié)，舉辦了第九屆宿舍文化月活動分別從學生的專業(yè)技能、生活技能等引導學生活動創(chuàng)新，在注重學生各類技能培養(yǎng)的同時豐富了學生課余生活。鼓勵專業(yè)之間交叉合作，開展提高學生創(chuàng)新創(chuàng)意的技術技能類活動，打造精品活動項目，豐富大學生校園文化生活。
8、組織了迎慶“五一”系列活動。學院工會以“創(chuàng)新·做實年”為主題，開展了20xx年度“五一”迎慶工作，分別組織了評選先進、趣味運動會和文藝匯演，調(diào)動了教職工的工作積極性，增加了教職工的幸福指數(shù)，提升了教職工凝聚力。
9、出臺教師進修博士學位管理辦法。為學院總體發(fā)展、學科專業(yè)建設人才需求，研究制定了對教師進修博士學位的管理相關制度，進一步提高教師的學歷層次、業(yè)務水平和科研能力。
10、研究制定了調(diào)整住房公積金繳存比例辦法。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部《關于規(guī)范和階段性適當降低住房公積金繳存比例的通知》文件精神，以及天津市住房公積金管理中心通知，“凡住房公積金繳存比例高于12%，一律予以規(guī)范調(diào)整，不得超過12%。階段性適當降低住房公積金繳存比例政策，從20xx年5月1日起實施，暫按兩年執(zhí)行”。經(jīng)20xx年4月21日院長辦公會研究決定，學院自20xx年5月1日起，全體教職工住房公積金繳存比例由15%下調(diào)至12%。
二、5月份工作提示
1、確保高質(zhì)量完成20xx年的全國技能大賽、職業(yè)教育活動周的各項工作。20xx年全國職業(yè)院校技能大賽將于5月8日至5月13日舉行，學院承辦了電子產(chǎn)品設計及制作，大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術2個項目的賽事工作。同時，學院承辦大賽同期職業(yè)教育周活動，包括職教周啟動式暨京津冀協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育·食品安全與營養(yǎng)產(chǎn)教對接會、現(xiàn)代學徒制實踐成果分享會、低空無人機技術操控展示及體驗、現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院運營啟動儀式、服務渤輕集團·助力企業(yè)發(fā)展和甘南、畢節(jié)及黔南地區(qū)幫扶框架協(xié)議研討會等31項活動。要求在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎上聚全院之力，高度重視、積極備戰(zhàn)，精心組織組織各項同期活動。參賽指導教師和選手，刻苦訓練，力爭取得優(yōu)異成績。努力訓練確保參賽成績優(yōu)異，展示現(xiàn)代學院工作能力和水平。
2、開展多層面、多維度的專業(yè)診斷與改進工作。建立和完善學校內(nèi)部質(zhì)量保證機制，以人才培養(yǎng)狀態(tài)數(shù)據(jù)采集與分析為基礎，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)平臺在質(zhì)量監(jiān)控中的重要作用，邀請“三會”成員和職業(yè)教育專家以及在行業(yè)中影響力大企業(yè)負責人開展專業(yè)層面的教學診斷與改進。將專業(yè)診改工作納入日常質(zhì)量監(jiān)督考核，保證教學質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)和可持續(xù)提升。
3、組織好“五四”青年節(jié)、“525”心理健康日活動。弘揚“愛國、進步、民主、科學”的“五四”精神，激勵號召青年學生和青年教師肩負歷史使命，勇立時代潮頭，充分發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用，挑戰(zhàn)創(chuàng)新、超越自我，崇技尚德、甘于奉獻，肩負起現(xiàn)代學院發(fā)展的光榮使命。
5月25日是我國的全國大學生心理健康日，要在全校學生中營造一種關注心理健康，重視心理健康的氛圍，通過組織設計一系列內(nèi)容豐富、參與性強的活動載體，宣傳大學生心理健康知識，普及建設和諧社會、和諧校園、和諧心靈的理念，為學生搭建起鍛煉心理素質(zhì)，提高心理承受能力的平臺，全方位的加強心理健康教育。
4、備戰(zhàn)天津市大學生田徑運動會。5月21、22日，學院田徑運動隊參賽20xx年天津市大學生田徑運動會。全體教練員、運動員要以飽滿的精神風貌、科學的訓練方式全力備戰(zhàn)，不畏困難、勇于挑戰(zhàn)，展現(xiàn)現(xiàn)代學院優(yōu)秀校風，實現(xiàn)競賽成績與精神文明雙豐收。
5、完成春季招生的各項工作。要保質(zhì)保量地完成三二分段、自主招生、春季招生報道工作，推進退役士兵單獨招生工作，編制秋季招生計劃，開展秋季高考招生宣傳工作，為最終完成20xx年招生目標奠定堅實基礎。
6、大力開展學風校風建設。教務處、學生處、各二級學院相互協(xié)作，把學生旺盛的熱情和精力引導到認真學習上來，努力營造學習風氣濃郁、學術氛圍濃厚的校園環(huán)境，形成良好的學風、教風、校風，促進人才培養(yǎng)質(zhì)量的不斷提高。
7、深化教育教學質(zhì)量管理。通過加大教學督導檢查，組織信息化課程建設，開展教學基本功比武等一系列行之有效的教學管理，深化教學改革，集中力量打造一批代表學院“后示范”時代教學水準的精品資源共享課程和教學標兵。
8、落實西部幫扶工作任務。依照合作協(xié)議，制定工作開展實施方案，明確任務步驟和時間節(jié)點。著力從資源整合、專業(yè)調(diào)整、產(chǎn)教融合、內(nèi)涵發(fā)展、基礎建設等方面精準發(fā)力，充分發(fā)揮現(xiàn)代學院教育資源，促進西部地區(qū)人力資源開發(fā)，繼而促進當?shù)厣鐣?jīng)濟文化建設。不斷發(fā)揮學院骨干校示范引領作用和輻射效應，形成可復制、可推廣、可持續(xù)的幫扶模式、合作典型。
9、加快組建現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院。緊緊圍繞服務學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為創(chuàng)業(yè)團隊整合創(chuàng)業(yè)資源要素，搭建起一個具有創(chuàng)業(yè)教育、人才交流、技術分享、市場拓展、項目對接等一站式服務的創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)孵化平臺。有效集成創(chuàng)業(yè)服務資源，以優(yōu)質(zhì)的社會資源、就業(yè)資源、高端項目帶動現(xiàn)代學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。
10、認真填報集團公司五大管控平臺。填報部門要高度重視填，精心組織相關部門上報項目完成情況，按照時間要求，高質(zhì)量完成集團公司戰(zhàn)略、運營、研發(fā)、財務、人力五大管控平臺填報。
三、三點要求
1、保持干勁不懈怠，咬定目標不放松。緊緊把握“十三五”開局契機，依托新一輪國家職業(yè)教育示范區(qū)建設，以爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)校為目標，樹立新理念，再上新水平，挖掘新動能，打造新優(yōu)勢。逆水行舟，不進則退，切勿滿足骨干?，F(xiàn)有成績，止步于此，要力爭實現(xiàn)人才培養(yǎng)質(zhì)量新跨越，使學院成為全國一流、世界知名的高職院校。
2、強化標準嚴落實，規(guī)劃管理重考核。當前工作項目多，任務重，但絕不能放松管理，降低標準，既要仰望星空，更要腳踏實地。每天一位校領導帶隊進行不定時、不定點的抽查檢查，嚴格考勤制度、確保教學秩序、嚴禁違規(guī)停車行車、杜絕資源浪費，保持環(huán)境衛(wèi)生，加強控煙管理。確?？己酥贫鹊膰烂C性和執(zhí)行力，全面提升學院教育教學和管理質(zhì)量。
3、落實責任劃紅線，確保安全無事故。落實主體責任，扎實開展“小金庫”自查自糾，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。完善招投標監(jiān)察制度，用制度來降低招投標工作的廉政、安全、質(zhì)量風險，減少不必要的成本支出。開展春季安全大檢查工作，明確安全工作管理紅線，對安全事故實行零容忍，切實落實安全責任制度。要做好大賽期間人員疏散、設備運轉(zhuǎn)及飲水用餐、校園出入、防恐防盜等各項安全應急預案。特別是高度防范春季火災險情，嚴禁學生在宿舍吸煙，加強餐廳后廚等重點點位的安全管理。確保?；钒踩娣藕褪褂?，嚴防群死群傷惡性事故發(fā)生，化校內(nèi)行車管理，提高警惕防止敵對勢力破壞，加強網(wǎng)絡安全管理。在“五一”假期中堅持嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度，做好假期安全巡查工作。加強對學生“五一”假期安全教育，強化學生“五一”假期人身財務安全意識，不組織集體出游活動，嚴格假期后的學生出勤管理。
“五一”國際勞動節(jié)將至，在此我謹代表學校黨政領導向全校師生員工致以親切的問候，祝大家“五一”節(jié)日快樂、身體健康、闔家幸福！
謝謝大家。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十九
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎，以防范風險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段，在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關重要的作用。
本學期開設了《內(nèi)部控制設計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設計》課程后的心得體會：
一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關重要的意義，企業(yè)應該加強內(nèi)部控制。
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務處理程序，科學地進行職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營?？茖W的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關重要。而我們通過這門課程的學習，就是學習如何去設計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應該遵守內(nèi)部控制設計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應該加強內(nèi)部控制設計環(huán)節(jié)，設計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設計同等重要。
在學習這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學習了《內(nèi)部控制設計》課程的學生，應該學以致用。
雖然我們并沒有進入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應該做的是，利用所學到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關重要，我們現(xiàn)在僅僅是學習了理論性的東西，下一步應該努力加強的方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況?？傊?，我們不能只是單純的學習了理論性的東西就止步不前，應該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當時學的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設計》這門課程的學習，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學生的角度，學習理論知識參加考試并非長遠意義，應該更多的是學習知識，學會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學去分析去了解關于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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