報(bào)告在傳達(dá)信息、分析問(wèn)題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,希望大家能夠喜歡!
初核報(bào)告處理建議篇一
隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各類(lèi)企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加,為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性,外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗(yàn)收審核的第一手資料,審核報(bào)告承載著寶貴的信息,對(duì)于被審核企事業(yè)單位來(lái)說(shuō),審核報(bào)告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動(dòng),并撰寫(xiě)了相應(yīng)的審核報(bào)告,從中有不少收獲,今天將會(huì)對(duì)此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先,審核報(bào)告能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。在參與審核工作的過(guò)程中,我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)情況,并記錄在報(bào)告中。通過(guò)對(duì)報(bào)告的整理和總結(jié),我們對(duì)企事業(yè)單位的整體運(yùn)營(yíng)情況和存在的問(wèn)題有所了解。這對(duì)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō),相當(dāng)于及時(shí)的信號(hào),可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn),避免問(wèn)題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報(bào)告中,我們可以從各個(gè)細(xì)節(jié)中看到問(wèn)題的發(fā)生,幫助企事業(yè)單位去找到問(wèn)題的源頭,并制定相應(yīng)的解決方案。
其次,審核報(bào)告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動(dòng)中,我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對(duì)象的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,同時(shí)也要提供針對(duì)性的建議來(lái)促使被審核企事業(yè)單位未來(lái)的改進(jìn)。通過(guò)直接參與審核工作并親身撰寫(xiě)審核報(bào)告,我深刻認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀的審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn):準(zhǔn)確、客觀、有針對(duì)性和具體。通過(guò)對(duì)審核報(bào)告的整理和分析,企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識(shí)到自身存在的問(wèn)題和不足,并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外,在審核報(bào)告中,我們也可以提供一些建議和意見(jiàn),幫助企事業(yè)單位克服困難,找到合適的方法,實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次,審核報(bào)告能夠提供信息的公開(kāi)和透明。作為一個(gè)審核工作的產(chǎn)物,審核報(bào)告是對(duì)被審核對(duì)象的客觀記錄和反映。在編寫(xiě)審核報(bào)告之前,我們要采集和整理大量信息,對(duì)企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過(guò)在審核報(bào)告中詳實(shí)地表達(dá)這些信息,我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開(kāi)和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象,同時(shí)也促使其積極主動(dòng)地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對(duì)和接受審核結(jié)果,并及時(shí)公開(kāi)和解釋?zhuān)@將進(jìn)一步提高其在社會(huì)中的聲譽(yù)和影響力。
最后,審核報(bào)告也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。在參與審核工作的過(guò)程中,我們與被審核對(duì)象進(jìn)行了深入的交流和互動(dòng),通過(guò)與他們的溝通,我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實(shí)踐,也開(kāi)拓了我們的思路和視野。通過(guò)撰寫(xiě)審核報(bào)告,我們不僅能夠深入了解被審核對(duì)象的狀況,也能夠加深對(duì)于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們?cè)诰帉?xiě)審核報(bào)告中不斷思考和總結(jié)的過(guò)程中,也能夠提高自身的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此,通過(guò)參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告,我們不僅能夠提升自己的能力,也為我們今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述,參與審核工作并撰寫(xiě)審核報(bào)告不僅可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提供改進(jìn)的指導(dǎo),提高企事業(yè)單位的公信力和形象,也是一個(gè)學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。因此,我認(rèn)為審核報(bào)告是一份寶貴的參考資料,我們要善于利用審核報(bào)告提供的信息,主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中,我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫(xiě)審核報(bào)告,并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價(jià)值的建議和意見(jiàn)。
初核報(bào)告處理建議篇二
xx年,按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門(mén)的安排部署,xx聯(lián)社堅(jiān)持以開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心,以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn),以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查,大力整治薄弱環(huán)節(jié),嚴(yán)肅查處各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)行為,規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)管理,有效控制和防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類(lèi)事故案件的發(fā)生,較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用,促進(jìn)了xx農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標(biāo),明確工作職責(zé)。
一是周密部署早安排。年初,制定了“xx農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃,明確了工作目標(biāo)任務(wù),落實(shí)了工作措施和要求,做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社(儲(chǔ)蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)職責(zé)書(shū)xx份,嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制,層層落實(shí)防控職責(zé),從而自上而下構(gòu)成了齊抓共管,群防群治的案件防控新格局。
二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),提高綜合素質(zhì)。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求,設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部,成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì),同時(shí),改善稽核管理模式,對(duì)稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。二是制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》,明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律,實(shí)行職責(zé)追究制度,從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的職責(zé)感,使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高稽核工作本事和水平。全年舉辦各類(lèi)稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班x期,以會(huì)代訓(xùn)x次,著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門(mén)規(guī)章制度,以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高。
三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,防范事故案件。
員工,已排查出重點(diǎn)人員x人,其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取進(jìn)取措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控,從案件源頭上加以防范。四是深入開(kāi)展員工經(jīng)商辦企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署,聯(lián)社自x月中旬起,組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查,x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為,較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。
四、開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng),全力推進(jìn)制度建設(shè)。
一是按照實(shí)施方案的安排部署,以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本,制訂完善了涉及員工、信貸、財(cái)務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、補(bǔ)充規(guī)定,提交理事會(huì)等會(huì)議討論經(jīng)過(guò)后,印發(fā)全轄實(shí)施。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求,由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門(mén)通力配合,重新制定了出納、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作,現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù),賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案,細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班,參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也進(jìn)取采取以會(huì)代訓(xùn)的方式,集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時(shí),為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,x月份,聯(lián)社開(kāi)展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽;x月份,組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,考試合格面達(dá)xx%。
五、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。
1、扎實(shí)開(kāi)展會(huì)計(jì)決算工作專(zhuān)項(xiàng)檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會(huì)計(jì)決算工作意見(jiàn)》,組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日,采取事中介入的方法,對(duì)全區(qū)信用社(含分社、儲(chǔ)蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)xx等x個(gè)信用社轄內(nèi)xx個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆,金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時(shí)提出整改意見(jiàn),督促信用社立即整改,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)職責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元。
2、扎實(shí)開(kāi)展離任、離職審計(jì)。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定,今年,先后對(duì)全區(qū)xx等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、**測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情景、經(jīng)濟(jì)職責(zé)做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)職責(zé)貸款x筆,金額xx萬(wàn)元x截至年末,已收回x筆,本息合計(jì)xx萬(wàn)元。
3、扎實(shí)開(kāi)展重空憑證專(zhuān)項(xiàng)檢查。x年x月x日至x日,聯(lián)社組織對(duì)x個(gè)獨(dú)立核算信用社(含營(yíng)業(yè)部)及所轄x個(gè)分社(儲(chǔ)蓄所)重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷(xiāo)號(hào)等進(jìn)行了自查,并成立了以監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng),各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組,具體負(fù)責(zé)對(duì)信用社重空憑證專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一齊使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷(xiāo)號(hào);作廢重空憑證未按制度管理等問(wèn)題。逐社提出了整改措施,落實(shí)專(zhuān)人,限期整改。目前,農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。
4、扎實(shí)開(kāi)展“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”檢查活動(dòng)。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)了相關(guān)職責(zé),并制定了實(shí)施方案,明確了活動(dòng)資料、時(shí)間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》,對(duì)自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確,在全區(qū)信用社開(kāi)展合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作。并對(duì)照xx-xx年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,疏理了x個(gè)方面x個(gè)類(lèi)型的問(wèn)題,以文件形式印發(fā)各社,連同xx省銀監(jiān)局《xx-xx年對(duì)xx農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》、《省聯(lián)社成立以來(lái)各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開(kāi)展自查。各社也將轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來(lái)理解銀監(jiān)部門(mén)、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,分類(lèi)整理,梳理成條,印發(fā)給每一位員工,逐一整改;同時(shí),發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營(yíng)管理中存在的各類(lèi)違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自查發(fā)現(xiàn)涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個(gè)方面、xx個(gè)問(wèn)題。三是抓復(fù)查。xx年7-9月,稽核大隊(duì)對(duì)全區(qū)x個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情景進(jìn)行了復(fù)查,并經(jīng)過(guò)對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個(gè)方面、x類(lèi)問(wèn)題,發(fā)出整改通知書(shū)xx份,稽核部門(mén)落實(shí)稽核人員督促限期整改完善,有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實(shí)開(kāi)展賬務(wù)會(huì)審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲(chǔ)蓄所)的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,現(xiàn)場(chǎng)督促整改。今年1-11月,全轄信用社共組織會(huì)審x(社)次。
6、扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置,一是制訂了《xx農(nóng)村信用社開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施方案》,建立了定期報(bào)告和信息反饋制度。二是把握工作重點(diǎn),排查問(wèn)題隱患。把違規(guī)吸儲(chǔ)吸股作為不公平競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn),把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購(gòu)、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn),把貸款營(yíng)銷(xiāo)作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn),組織信用社全面開(kāi)展自查,并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查,全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情景,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié),提出了提議措施,經(jīng)過(guò)信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強(qiáng)化序時(shí)稽核,構(gòu)建合規(guī)文化。
今年以來(lái),聯(lián)社稽核大隊(duì)x個(gè)包片工作組,在全面完成各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查的前提下,先后對(duì)xx個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核。稽核發(fā)現(xiàn):一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假,違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。二是個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力,三是部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善,混崗串號(hào)使用重空憑證,作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,分別發(fā)出了整改通知,個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的,移交監(jiān)察和人事部門(mén),給予政紀(jì)處分或其他處理。
七、嚴(yán)格職責(zé)追究,嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理和專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,一是聯(lián)社分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行梳理,逐一提出整改措施,落實(shí)專(zhuān)人,限期整改;二是本著“懲前毖后,治病救人”的原則,從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的職責(zé),決不姑息遷就。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟(jì)處罰xx人次,處罰金額xx元;通報(bào)批評(píng)x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動(dòng)合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對(duì)整改不力,導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前,全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為,促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則,對(duì)各類(lèi)信訪件開(kāi)展了認(rèn)真調(diào)查處理,確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來(lái)訪x人次、來(lái)信x件,主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問(wèn)題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度,件件查辦,一一取證,均按政策制度答復(fù)處理,信訪辦結(jié)率達(dá)100%,維護(hù)了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi),確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查,堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢(xún)查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開(kāi)展各種安全檢查xx社次,排查隱患xx社次;安全押送現(xiàn)金xx趟次,金額達(dá)xx萬(wàn)元。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,對(duì)存在安全隱患的xx信用社的x個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換了貼合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫(kù);對(duì)xx信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng),新安裝更換報(bào)警器x臺(tái)、維修警器具x社次。四是進(jìn)取開(kāi)展“平安企業(yè)”創(chuàng)立活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室,經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則,狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來(lái),全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故,有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
初核報(bào)告處理建議篇三
硬核報(bào)告是一種基于數(shù)據(jù)和實(shí)證研究的報(bào)告形式,在當(dāng)代社會(huì)中逐漸受到重視。通過(guò)深入研究和詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析,硬核報(bào)告可以為讀者提供專(zhuān)業(yè)、可靠的信息,幫助人們做出決策并提供解決問(wèn)題的方法。在參與了一次硬核報(bào)告的寫(xiě)作和研究后,我對(duì)硬核報(bào)告的心得有以下幾點(diǎn)體會(huì)。
硬核報(bào)告的第一特點(diǎn)是準(zhǔn)確性。相較于其他形式的報(bào)告,硬核報(bào)告更加注重?cái)?shù)據(jù)和實(shí)證研究的準(zhǔn)確性。在進(jìn)行報(bào)告撰寫(xiě)之前,我們需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)搜集和整理工作,以確保使用的數(shù)據(jù)來(lái)源可靠且具有科學(xué)性。這要求我們?cè)趫?bào)告寫(xiě)作過(guò)程中要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,不允許有假設(shè)和主觀判斷的成分,必須通過(guò)數(shù)據(jù)和事實(shí)來(lái)支持我們的論點(diǎn)。在這一過(guò)程中,我不斷地學(xué)習(xí)如何查找可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源、如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,從而養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和數(shù)據(jù)分析能力。
其次,硬核報(bào)告強(qiáng)調(diào)實(shí)用性。不同于其他形式的報(bào)告更多關(guān)注理論和概念,硬核報(bào)告更注重其實(shí)用價(jià)值。通過(guò)深入研究和數(shù)據(jù)分析,我們的硬核報(bào)告會(huì)為讀者提供解決問(wèn)題的具體方法和可操作的建議。比如,在我們研究一家公司的時(shí)候,我們除了分析其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之外,還通過(guò)一系列調(diào)查問(wèn)卷和深入訪談,了解了公司員工的工作心理和需求?;谶@些數(shù)據(jù),我們?cè)趫?bào)告中提出了一些建議,比如改善員工福利、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)等。通過(guò)這些具體且實(shí)際可行的建議,我們的報(bào)告為公司提供了一個(gè)改進(jìn)的方向。
第三,硬核報(bào)告的重點(diǎn)是邏輯和結(jié)構(gòu)。硬核報(bào)告不僅要求準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和可行的建議,還要求清晰的邏輯和良好的結(jié)構(gòu)。在撰寫(xiě)報(bào)告之前,我們要對(duì)研究對(duì)象有一個(gè)全面的了解,明確報(bào)告的目的和讀者群體。在寫(xiě)作過(guò)程中,我們需要根據(jù)論點(diǎn)的重要性和邏輯順序來(lái)安排段落和標(biāo)題,以確保讀者可以循序漸進(jìn)地理解我們的觀點(diǎn)和論證。這對(duì)于我的寫(xiě)作能力和邏輯思維能力有了很大的提高。
此外,硬核報(bào)告的核心思想之一是客觀中立。在報(bào)告的寫(xiě)作過(guò)程中,我們不能受到任何主觀的干擾,不能為了達(dá)到某種目的而篡改數(shù)據(jù)或誤導(dǎo)讀者。硬核報(bào)告要求我們保持客觀的態(tài)度,根據(jù)數(shù)據(jù)和事實(shí)來(lái)提出觀點(diǎn)和結(jié)論。這種客觀中立的態(tài)度要求我們經(jīng)常自我懷疑和反思,避免任何可能造成數(shù)據(jù)誤解的因素,以確保報(bào)告的可信度和可靠性。
最后,我認(rèn)為硬核報(bào)告的撰寫(xiě)過(guò)程是一次重要的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)參與硬核報(bào)告的寫(xiě)作和研究,我不僅學(xué)會(huì)了收集和分析數(shù)據(jù)的方法,還培養(yǎng)了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和批判性思維能力。寫(xiě)硬核報(bào)告需要深入研究,了解多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí),這讓我意識(shí)到知識(shí)的廣度和深度非常重要。此外,報(bào)告的撰寫(xiě)過(guò)程也讓我更加注重細(xì)節(jié)和邏輯的連貫性,提高了我的寫(xiě)作水平和溝通能力。
總而言之,硬核報(bào)告以其準(zhǔn)確性、實(shí)用性和客觀中立的特點(diǎn),成為了當(dāng)代社會(huì)中不可忽視的一種報(bào)告形式。參與硬核報(bào)告的寫(xiě)作和研究讓我深刻認(rèn)識(shí)到數(shù)據(jù)和實(shí)證研究的重要性,提高了我的科學(xué)態(tài)度和數(shù)據(jù)分析能力。這是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),讓我在未來(lái)的工作和學(xué)習(xí)中都能夠更加準(zhǔn)確和有效地使用數(shù)據(jù)來(lái)支持我的觀點(diǎn)和決策。
初核報(bào)告處理建議篇四
第一段:引言(總結(jié)審核報(bào)銷(xiāo)的重要性)
在任何組織中,報(bào)銷(xiāo)是一個(gè)必要的過(guò)程,它確保組織的經(jīng)費(fèi)使用合理和透明。然而,審核報(bào)銷(xiāo)并不僅僅是一項(xiàng)例行公事,它需要審慎的考慮、精確的計(jì)算以及對(duì)細(xì)節(jié)的高度敏感。通過(guò)多年的審核報(bào)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn),我認(rèn)識(shí)到審核報(bào)銷(xiāo)的重要性,并積累了一些有關(guān)這方面的心得和體會(huì)。
第二段:準(zhǔn)備工作(明確政策和規(guī)定)
在開(kāi)始審核報(bào)銷(xiāo)之前,我們首先要熟悉并明確組織的財(cái)務(wù)政策和報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。這樣做有助于我們了解以及掌握操作流程,確保審核過(guò)程的正確性。此外,我們還需要對(duì)報(bào)銷(xiāo)材料要求進(jìn)行了解,例如每項(xiàng)費(fèi)用所需的收據(jù)和發(fā)票等。只有清晰地了解政策和規(guī)定,才能在審核過(guò)程中避免錯(cuò)誤和爭(zhēng)議。
第三段:細(xì)致核查(注意細(xì)節(jié))
在審核報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中,細(xì)致核查是非常重要的。我們需要對(duì)每一筆費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì),確保收到的發(fā)票與報(bào)銷(xiāo)金額一致,避免出現(xiàn)超支或漏報(bào)的情況。此外,我們還需要核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性,避免出現(xiàn)虛假報(bào)銷(xiāo)的情況。細(xì)致核查的工作不僅包括核對(duì)金額和發(fā)票,也包括核實(shí)費(fèi)用的合理性,例如是否符合組織規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)范圍。只有在對(duì)每個(gè)細(xì)節(jié)都進(jìn)行仔細(xì)檢查的基礎(chǔ)上,我們才能確保報(bào)銷(xiāo)的準(zhǔn)確性和合法性。
第四段:合理把握審核時(shí)機(jī)(及時(shí)處理)
在審核報(bào)銷(xiāo)時(shí),把握時(shí)機(jī)也是非常重要的。及時(shí)處理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)不僅能提高效率,還能增強(qiáng)組織成員的滿意度。為此,我們需要根據(jù)報(bào)銷(xiāo)政策和規(guī)定,制定合理的審核時(shí)限,并向組織成員明確告知。同時(shí),在審核申請(qǐng)時(shí),我們也要重視報(bào)銷(xiāo)緊急性的問(wèn)題,優(yōu)先處理那些對(duì)于組織運(yùn)作有重要影響的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。合理把握審核時(shí)機(jī),既能確保報(bào)銷(xiāo)的及時(shí)性,又能提高團(tuán)隊(duì)的效率。
第五段:溝通與反饋(建立良好的溝通機(jī)制)
在整個(gè)審核報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中,與組織成員的溝通是至關(guān)重要的。我們需要與申請(qǐng)者和其他相關(guān)人員保持良好的溝通,并及時(shí)反饋審核結(jié)果。通過(guò)溝通,我們可以了解到更多關(guān)于費(fèi)用的信息,進(jìn)一步核實(shí)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的真實(shí)性。同時(shí),我們也要傾聽(tīng)組織成員的建議和意見(jiàn),為提高審核報(bào)銷(xiāo)流程和體驗(yàn)做出改進(jìn)。建立良好的溝通機(jī)制,可以幫助我們更好地完成審核報(bào)銷(xiāo)工作。
結(jié)尾:
在審核報(bào)銷(xiāo)的過(guò)程中,準(zhǔn)備工作的做足、細(xì)致核查、合理把握審核時(shí)機(jī)以及良好的溝通與反饋,是我多年來(lái)積累的心得和體會(huì)。這些經(jīng)驗(yàn)幫助我更有效地審核報(bào)銷(xiāo),并確保組織的財(cái)務(wù)安全和透明度。我深信,只有通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,我們才能不斷完善審核報(bào)銷(xiāo)的工作流程,確保組織經(jīng)費(fèi)的合理使用和監(jiān)管。
初核報(bào)告處理建議篇五
2020年已經(jīng)過(guò)去了大半,作為一名區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理,非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我們這個(gè)機(jī)會(huì),讓我參與了一次思考和總結(jié)的機(jī)會(huì)。這次考核我們得到了一些啟示,不僅幫助我們?cè)谖磥?lái)的工作中更好地規(guī)劃,還讓我們意識(shí)到了我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。
第二段:優(yōu)點(diǎn)
在這次考核中,我們感覺(jué)到我們所推出的銷(xiāo)售方案實(shí)際上是很受歡迎的。我們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)非常愿意將這些策略付諸實(shí)踐來(lái)達(dá)到公司的目標(biāo),同時(shí),我們的顧客也對(duì)這些銷(xiāo)售方案表示了很多興趣。我們?cè)谮A得客戶的同時(shí),也能夠更好地提高市場(chǎng)份額。
第三段:不足
不足之處總結(jié)出來(lái)會(huì)讓我們比較傷感,但這是我們需要嘗試的。我們一定要承認(rèn),我們?cè)阡N(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)的一些缺陷,是我們沒(méi)有達(dá)到客戶期望的根本原因。在這方面,我們需要做的是更認(rèn)真地了解顧客的需求,研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,在不斷的學(xué)習(xí)和提高中進(jìn)步。
第四段:總結(jié)和展望
在這次考核中我們得到了很多啟示。我們深入了解了我們的銷(xiāo)售策略如何工作,同時(shí)也認(rèn)識(shí)到我們需要提高的方面,我們將繼續(xù)深入擁抱這些機(jī)遇,保持我們的創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)。我們希望能夠結(jié)合團(tuán)隊(duì)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),來(lái)改善日益復(fù)雜的銷(xiāo)售工作,更好地滿足客戶的需求。
第五段:結(jié)尾
在結(jié)束時(shí),我想再次強(qiáng)調(diào)這個(gè)考核的意義——將我們從繁雜的工作中解放出來(lái),帶動(dòng)我們通過(guò)反思和改進(jìn)找到了新的策略,同時(shí)也幫助我們更好地關(guān)注客戶、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外,我們也應(yīng)該深刻認(rèn)識(shí)到,為達(dá)到目標(biāo)我們還有許多要做,我們需要不斷更新自己的技能和知識(shí),不斷在業(yè)務(wù)上的工作中取得進(jìn)步和成長(zhǎng)。我們將堅(jiān)定不移地朝著我們的目標(biāo)前進(jìn),為我們的公司帶來(lái)更多的價(jià)值。
初核報(bào)告處理建議篇六
第一段:引言(100字)
近年來(lái),社會(huì)生活的方方面面都離不開(kāi)報(bào)銷(xiāo),尤其是企事業(yè)單位中,報(bào)銷(xiāo)已經(jīng)成為了一項(xiàng)必備的工作流程。作為一個(gè)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)的人員,我深刻地感受到了這項(xiàng)工作的重要性和復(fù)雜性。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和總結(jié),我積累了一些心得,這不僅有助于提高審核工作的效率,同時(shí)也能夠保證報(bào)銷(xiāo)的合理性和準(zhǔn)確性。
第二段:建立規(guī)范流程(250字)
建立規(guī)范的報(bào)銷(xiāo)審核流程是提高工作效率的前提。首先,要明確各種報(bào)銷(xiāo)類(lèi)別,并對(duì)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)制定明確的準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn),遵循公開(kāi)、公正、公平的原則進(jìn)行審核。其次,要建立完善的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和財(cái)務(wù)憑證歸檔制度,確保報(bào)銷(xiāo)材料的真實(shí)性和完整性。同時(shí),對(duì)于較大金額的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng),可以進(jìn)行多級(jí)審核,避免出現(xiàn)差錯(cuò)和漏洞,確保報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性和合法性。
第三段:注重細(xì)節(jié),防止遺漏(250字)
細(xì)節(jié)決定成敗,在報(bào)銷(xiāo)審核中更是如此。對(duì)于報(bào)銷(xiāo)單據(jù),特別是復(fù)雜的報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng),審核人員需要仔細(xì)審核每一項(xiàng)細(xì)節(jié),確保報(bào)銷(xiāo)的準(zhǔn)確性。特別是對(duì)于造價(jià)類(lèi)的報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目,要根據(jù)實(shí)際情況核對(duì)材料,防止虛假報(bào)銷(xiāo)的發(fā)生。此外,還要注重整體的協(xié)調(diào)性和一致性,避免出現(xiàn)與其他單據(jù)不符合的情況。只有做到細(xì)致入微,才能確保報(bào)銷(xiāo)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
第四段:依法合規(guī),杜絕違規(guī)行為(300字)
審核報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng),必須依法合規(guī),堅(jiān)決杜絕一切違規(guī)行為。首先,要熟悉相關(guān)的法律法規(guī),了解禁止報(bào)銷(xiāo)的行為和限制報(bào)銷(xiāo)的范圍,避免違規(guī)操作。其次,要建立起嚴(yán)格的報(bào)銷(xiāo)審批制度,確保報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)得到合法合規(guī)的審批。同時(shí),對(duì)于發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為的情況,要立即采取相應(yīng)的措施,及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理,以起到警示作用。只有做到依法合規(guī),才能有效防范違法行為的發(fā)生。
第五段:優(yōu)化流程,提高效率(200字)
在報(bào)銷(xiāo)審核中,優(yōu)化流程才能提高工作效率。首先,可以采用信息化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)流程的自動(dòng)化、規(guī)范化。通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)推送和提醒功能,可以避免審核環(huán)節(jié)的拖延和遺漏。其次,可以進(jìn)行定期的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高審核人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平,從而更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜的審核工作。同時(shí),要加強(qiáng)審核人員之間的協(xié)作和配合,合理分工,形成合力,提高整體的工作效率。
總結(jié):(100字)
審核報(bào)銷(xiāo)是一項(xiàng)復(fù)雜而重要的工作,要做好這項(xiàng)工作,首先要建立規(guī)范的審核流程,同時(shí)要注重細(xì)節(jié),防止遺漏和錯(cuò)誤。依法合規(guī)是必不可少的原則,杜絕一切違規(guī)行為。同時(shí),通過(guò)優(yōu)化流程,提高工作效率,實(shí)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的快速、準(zhǔn)確審核,為企事業(yè)單位的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
初核報(bào)告處理建議篇七
2007年初,按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署,我部高度重視,精心組織,周密安排,抽調(diào)專(zhuān)門(mén)力量,制定工作方案,加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),明確工作職責(zé),在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下,保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)?,F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報(bào)如下:
一、基本情況
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷,其中:在職科級(jí)干部檔案1332卷,黨群口干部檔案81卷,離退休干部檔案847卷,死亡干部人事檔案58卷。
近年來(lái),我部堅(jiān)持以《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo),以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo),把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作,在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上,認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),制定整改措施,不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強(qiáng)平時(shí)管理工作,認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān),健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度,全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計(jì)、滅火器等必要的辦公設(shè)備,保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)、防潮和防高溫,保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用,在醞釀提拔干部過(guò)程中,對(duì)照《干部任用條例》對(duì)干部基本信息進(jìn)行檢查核對(duì),確保用人、識(shí)人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開(kāi)發(fā)利用的關(guān)系,依托干部人事檔案提供的信息,對(duì)干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門(mén)班子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,為加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗(yàn)收為機(jī)關(guān)檔案管理省一級(jí)單位,區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進(jìn)集體。
二、主要做法
(一)認(rèn)識(shí)上再明確,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)
干部人事檔案是干部成長(zhǎng)經(jīng)歷的真實(shí)反映,是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作,我們?cè)谒枷肷喜粩嗵岣邔?duì)檔案工作重要性的認(rèn)識(shí),牢固樹(shù)立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識(shí),為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過(guò)程中,始終堅(jiān)持“三明確”:一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開(kāi)始之初,及時(shí)召開(kāi)了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會(huì)議,認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會(huì)議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求,并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場(chǎng)跟班學(xué)習(xí)。同時(shí),按照干部人事檔案審核的工作程序和要求,將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個(gè)組,指定各組負(fù)責(zé)人,明確各組工作任務(wù)和個(gè)人工作責(zé)任。二是重點(diǎn)明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上,把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點(diǎn),對(duì)照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗(yàn)收辦法》中規(guī)定的項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法,逐項(xiàng)審核清查,做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料,認(rèn)定干部的“三齡一歷”時(shí)間清楚,事實(shí)準(zhǔn)確,說(shuō)服力強(qiáng)。三是目的明確。把檔案工作的準(zhǔn)確、真實(shí)作為干部人事檔案工作的最終目的,在審核過(guò)程中嚴(yán)格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)材料》的要求,以“零失誤”為目標(biāo),逐人逐項(xiàng)審核確定,力求材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),從嚴(yán)格工作程序著手,每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息,確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位,強(qiáng)化工作保障
為切實(shí)加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行,我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程,在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費(fèi)保障上予以?xún)A斜,以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。一是工作力量到位。針對(duì)此次干部人事檔案審核工作時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高的實(shí)際,專(zhuān)門(mén)成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管干部工作的副部長(zhǎng)負(fù)責(zé),專(zhuān)題研究干部人事檔案審核工作,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作,從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(mén)抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng),有一定檔案工作經(jīng)驗(yàn)的黨員干部,組成檔案整理審核工作組,開(kāi)展檔案審核工作。二是經(jīng)費(fèi)保障到位。根據(jù)檔案審核的需要,部里拔出專(zhuān)用資金,重新裝修了檔案室,添置了4組檔案密集架,2臺(tái)電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備,以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料,改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報(bào)與各單位年終考核評(píng)比相掛鉤,對(duì)收集、上報(bào)干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時(shí)的單位和個(gè)人及時(shí)通報(bào)批評(píng)并責(zé)成補(bǔ)正,為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
初核報(bào)告處理建議篇八
__年,是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我與稽核部一班人一道,緊密?chē)@全行工作中心,嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開(kāi)展工作,以防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點(diǎn),穩(wěn)步開(kāi)展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計(jì)完成各項(xiàng)稽核檢查21項(xiàng),其中常規(guī)稽核8項(xiàng),內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)7項(xiàng),離任稽核5項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)稽核1項(xiàng);稽核報(bào)告累計(jì)提出問(wèn)題和整改要求各111個(gè),針對(duì)被檢查單位管理相對(duì)薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。
一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望,全身心投入稽核工作
自__年稽核部成立以來(lái),今年,我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)稽核工作給予了超過(guò)以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作,增加專(zhuān)職稽核人員配備,到修訂中層干部年終考評(píng)辦法,明確稽核部不列入考評(píng)范圍,再到委以稽核部以重任,將稽核部作為_(kāi)_支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、__支行內(nèi)控工作等牽頭單位,并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部,多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性,確?;巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過(guò)程中,主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線,組織部署稽核工作,參加與被稽核單位意見(jiàn)交流,組織落實(shí)各級(jí)稽核整改方案,并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會(huì)議發(fā)言?xún)?nèi)容,作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等,主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的高度重視,使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中,沒(méi)有理由不將工作干好;各營(yíng)業(yè)單位也普遍提升了對(duì)稽核檢查的認(rèn)識(shí)程度,能夠認(rèn)真對(duì)待并積極配合稽核工作,對(duì)稽核提出的問(wèn)題能夠及時(shí)整改、落實(shí)到位,并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、提高稽核工作的實(shí)效
為貼近全行工作重心,年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā),我都先行一步,認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),并結(jié)合我行實(shí)際組織部?jī)?nèi)人員對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容和網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)薄弱方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論,講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法,引導(dǎo)部門(mén)其他人員把握重點(diǎn)、明確方向,進(jìn)而達(dá)到提高現(xiàn)場(chǎng)稽核工作效率的效果。如,__年2月份,總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》后,經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對(duì)照和討論,我們?cè)谶M(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前,便有真對(duì)性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單,對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對(duì)帳、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金對(duì)帳、各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo),并對(duì)其提出明確整改要求,同時(shí)引申提出對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)換人勾挑核對(duì)、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議,為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,營(yíng)造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平,我部多次與沈陽(yáng)市審計(jì)局聯(lián)系,使我行專(zhuān)、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽(yáng)市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班,對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī),以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),并全員通過(guò)了考核,獲得了國(guó)家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書(shū),使我行內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門(mén)人員和工作量的雙重增加,在__年度工作開(kāi)展過(guò)程中,為使大家在一個(gè)和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個(gè)人業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng),在今年的稽核檢查過(guò)程中,我們充分利用現(xiàn)場(chǎng)稽核和撰寫(xiě)稽核報(bào)告的時(shí)間,有針對(duì)性的結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容,并在內(nèi)部就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行討論和意見(jiàn)交流,努力營(yíng)造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍,新員工短時(shí)間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色,老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),部門(mén)全員相互彌補(bǔ)專(zhuān)業(yè)缺陷,崗位技能得到均衡提升,在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路,推動(dòng)三級(jí)防線的整體聯(lián)動(dòng)
今年,我們?cè)谧龊靡?guī)范管理深化年活動(dòng)牽頭組織工作的同時(shí),根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的要求,把信貸業(yè)務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn),結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度,采取抽查方式對(duì)各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評(píng)價(jià);對(duì)部分工作崗位變動(dòng)人員進(jìn)行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線,而且又主要采取抽查的檢查方式,因此,為確保稽核工作收到實(shí)效,有效行使稽核人員的崗位職責(zé),我們?cè)谌粘?shí)施的稽核檢查工作中,一方面在年初圍繞上級(jí)行的年度稽核工作部署,緊密結(jié)合__支行的實(shí)際情況,周密制定本部的稽核工作實(shí)施方案,并于每次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前,緊緊抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),有計(jì)劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單,盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛,避免留有死角。另一方面,在稽核報(bào)告中針對(duì)檢查出的問(wèn)題逐一提出整改要求,并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述,使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則,更加心悅誠(chéng)服的接受稽核意見(jiàn)并及時(shí)進(jìn)行整改,這樣,既保證了稽核整改的實(shí)際效果,又在推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果,在日?;藱z查工作中,我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題,密切關(guān)注監(jiān)管政策變化,把握行業(yè)動(dòng)態(tài),針對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出了稽核建議,并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定,對(duì)相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示,同時(shí)研究和探索新的工作思路,通過(guò)采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋,并與之達(dá)成一致意見(jiàn)的方式,加強(qiáng)橫向信息交流,進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門(mén)的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性,填補(bǔ)部分監(jiān)管真空,推動(dòng)了第二道防線的聯(lián)動(dòng)。
如,今年在對(duì)第一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)稽核時(shí)我們發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)對(duì)賬只局限于對(duì)余額的核對(duì),對(duì)發(fā)生額的核對(duì)方面存在疏漏。我們及時(shí)提出整改要求,每日除對(duì)余額核對(duì)外,必須換人逐筆核對(duì)發(fā)生額,同時(shí)將這方面信息反饋給計(jì)財(cái)部,計(jì)財(cái)部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時(shí),又發(fā)現(xiàn)核對(duì)清單只保留十天,按照總行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)規(guī)定,我們又提出了對(duì)核對(duì)清單要按檔案管理辦法長(zhǎng)期保管,每到一處我們都提出上述要求,建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來(lái)交易流水(有摘要內(nèi)容)文本,編制余額調(diào)節(jié)表?yè)Q人核對(duì)并簽章證明,這一做法也得到計(jì)財(cái)部的認(rèn)可,并且已得以貫徹落實(shí)。
“__年述職報(bào)告(銀行稽核部經(jīng)理)”;請(qǐng)注明出處!
線移行時(shí),由于當(dāng)時(shí)14101科目無(wú)余額,故未作移行操作處理,致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無(wú)法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算,會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系,商榷切實(shí)可行的辦法,彌補(bǔ)紕漏,得到了相關(guān)部門(mén)的配合,使問(wèn)題得以解決。
檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員重要空白憑證的管理時(shí),了解到因手工帳簿取消的調(diào)整,柜員重要空白憑證登記簿已取消,每日營(yíng)業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)僅憑打印的“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”換人核對(duì)結(jié)存數(shù)量,卻對(duì)柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對(duì)。我們及時(shí)提出建議,提示各網(wǎng)點(diǎn)每日不但打印“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”,還要打印“重要空白憑證使用報(bào)表”,對(duì)空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對(duì),并做好相關(guān)檢查登記,明確責(zé)任人,避免因疏于對(duì)重要空白憑證實(shí)際使用情況的檢查核對(duì)而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
去年,我部通過(guò)檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員用于核對(duì)貸款印鑒真實(shí)性的各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印??杖钡膯?wèn)題,得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問(wèn)題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn),由于工作變動(dòng),有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模,而各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽印模未按業(yè)務(wù)種類(lèi)分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷(xiāo)日期,更新不及時(shí),印模管理混亂,不便于會(huì)計(jì)人員核對(duì),使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鑒于此情況,我們建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計(jì)財(cái)部反映,與授信管理部協(xié)調(diào),及時(shí)更新各級(jí)負(fù)責(zé)人授信出賬簽印模,同時(shí)也要求會(huì)計(jì)人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
資金稽核述職報(bào)告
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