報告在傳達(dá)信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
初核報告處理建議篇一
隨著社會的不斷發(fā)展和進(jìn)步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機(jī)構(gòu)的合法性和正當(dāng)性，外部機(jī)構(gòu)經(jīng)常進(jìn)行審核工作。作為驗(yàn)收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進(jìn)方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應(yīng)的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進(jìn)行總結(jié)和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細(xì)致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項(xiàng)運(yùn)營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié)，我們對企事業(yè)單位的整體運(yùn)營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當(dāng)于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，避免問題進(jìn)一步擴(kuò)大化。在審核報告中，我們可以從各個細(xì)節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進(jìn)的重要指導(dǎo)。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進(jìn)。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認(rèn)識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當(dāng)具備以下特點(diǎn)：準(zhǔn)確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認(rèn)識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運(yùn)營以及各種數(shù)據(jù)進(jìn)行了充分了解。通過在審核報告中詳實(shí)地表達(dá)這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進(jìn)行改進(jìn)和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果，并及時公開和解釋，這將進(jìn)一步提高其在社會中的聲譽(yù)和影響力。
最后，審核報告也是一個學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進(jìn)行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實(shí)踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進(jìn)的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會。因此，我認(rèn)為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進(jìn)行改進(jìn)和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，努力做到更加客觀、準(zhǔn)確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進(jìn)和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
初核報告處理建議篇二
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，xx聯(lián)社堅持以開展專項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營管理，有效控制和防范了經(jīng)營風(fēng)險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了xx農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。
一是周密部署早安排。年初，制定了“xx農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社（儲蓄所）簽訂案件和事故防范目標(biāo)職責(zé)書xx份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級管理、逐級負(fù)責(zé)、獎懲并行的激勵機(jī)制，層層落實(shí)防控職責(zé)，從而自上而下構(gòu)成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強(qiáng)化隊伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改善稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片（社）、定期輪換的形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行職責(zé)追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的職責(zé)感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作本事和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班x期，以會代訓(xùn)x次，著重學(xué)習(xí)時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。經(jīng)過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。
三、排查風(fēng)險隱患，防范事故案件。
員工，已排查出重點(diǎn)人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取進(jìn)取措施加強(qiáng)對重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進(jìn)行了自查，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進(jìn)制度建設(shè)。
一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會等會議討論經(jīng)過后，印發(fā)全轄實(shí)施。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項(xiàng)制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)（低值易耗品）和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也進(jìn)取采取以會代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽；x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試合格面達(dá)xx%。
五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營行為。
1、扎實(shí)開展會計決算工作專項(xiàng)檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所）x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性及財務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)xx等x個信用社轄內(nèi)xx個機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆，金額x元；x信用社多提應(yīng)付利息xx元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對職責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元。
2、扎實(shí)開展離任、離職審計。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對全區(qū)xx等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換（含退休）的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計。經(jīng)過現(xiàn)場檢查、**測評、社會調(diào)查等方式對高管人員的經(jīng)營管理水平、履職情景、經(jīng)濟(jì)職責(zé)做了客觀、公正、實(shí)事求是的評價。審計中落實(shí)個人及共同違規(guī)職責(zé)貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對x個獨(dú)立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄x個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號等進(jìn)行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組，具體負(fù)責(zé)對信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符；x分社仍有收貸、結(jié)息時未將信貸保管聯(lián)一齊使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。
4、扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制定了實(shí)施方案，明確了活動資料、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《xx農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》，對自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。并對照xx-xx年各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《xx-xx年對xx農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來理解銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改；同時，發(fā)動全體員工主動查找經(jīng)營管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題，經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎(chǔ)、信貸管理、財務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個方面、xx個問題。三是抓復(fù)查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情景進(jìn)行了復(fù)查，并經(jīng)過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書xx份，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實(shí)開展賬務(wù)會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社（儲蓄所）的會計賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x（社）次。
6、扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《xx農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點(diǎn)，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點(diǎn)，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn)，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情景，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了提議措施，經(jīng)過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強(qiáng)化序時稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場稽核。稽核發(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營行為。二是個別營業(yè)機(jī)構(gòu)會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管；四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。
七、嚴(yán)格職責(zé)追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改；二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的職責(zé)，決不姑息遷就。本年度共計追回?fù)p失資金xx元；經(jīng)濟(jì)處罰xx人次，處罰金額xx元；通報批評x人；調(diào)離原崗位x人；免職x人；待崗x人；解除勞動合同x人；除名x人；警告x人次；留用察看x人。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查xx社次，排查隱患xx社次；安全押送現(xiàn)金xx趟次，金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對存在安全隱患的xx信用社的x個營業(yè)機(jī)構(gòu)更換了貼合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動金庫；對xx信用社等x個機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新；聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是進(jìn)取開展“平安企業(yè)”創(chuàng)立活動。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
初核報告處理建議篇三
硬核報告是一種基于數(shù)據(jù)和實(shí)證研究的報告形式，在當(dāng)代社會中逐漸受到重視。通過深入研究和詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，硬核報告可以為讀者提供專業(yè)、可靠的信息，幫助人們做出決策并提供解決問題的方法。在參與了一次硬核報告的寫作和研究后，我對硬核報告的心得有以下幾點(diǎn)體會。
硬核報告的第一特點(diǎn)是準(zhǔn)確性。相較于其他形式的報告，硬核報告更加注重數(shù)據(jù)和實(shí)證研究的準(zhǔn)確性。在進(jìn)行報告撰寫之前，我們需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)搜集和整理工作，以確保使用的數(shù)據(jù)來源可靠且具有科學(xué)性。這要求我們在報告寫作過程中要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，不允許有假設(shè)和主觀判斷的成分，必須通過數(shù)據(jù)和事實(shí)來支持我們的論點(diǎn)。在這一過程中，我不斷地學(xué)習(xí)如何查找可靠的數(shù)據(jù)來源、如何運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，從而養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和數(shù)據(jù)分析能力。
其次，硬核報告強(qiáng)調(diào)實(shí)用性。不同于其他形式的報告更多關(guān)注理論和概念，硬核報告更注重其實(shí)用價值。通過深入研究和數(shù)據(jù)分析，我們的硬核報告會為讀者提供解決問題的具體方法和可操作的建議。比如，在我們研究一家公司的時候，我們除了分析其財務(wù)數(shù)據(jù)之外，還通過一系列調(diào)查問卷和深入訪談，了解了公司員工的工作心理和需求?；谶@些數(shù)據(jù)，我們在報告中提出了一些建議，比如改善員工福利、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)等。通過這些具體且實(shí)際可行的建議，我們的報告為公司提供了一個改進(jìn)的方向。
第三，硬核報告的重點(diǎn)是邏輯和結(jié)構(gòu)。硬核報告不僅要求準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和可行的建議，還要求清晰的邏輯和良好的結(jié)構(gòu)。在撰寫報告之前，我們要對研究對象有一個全面的了解，明確報告的目的和讀者群體。在寫作過程中，我們需要根據(jù)論點(diǎn)的重要性和邏輯順序來安排段落和標(biāo)題，以確保讀者可以循序漸進(jìn)地理解我們的觀點(diǎn)和論證。這對于我的寫作能力和邏輯思維能力有了很大的提高。
此外，硬核報告的核心思想之一是客觀中立。在報告的寫作過程中，我們不能受到任何主觀的干擾，不能為了達(dá)到某種目的而篡改數(shù)據(jù)或誤導(dǎo)讀者。硬核報告要求我們保持客觀的態(tài)度，根據(jù)數(shù)據(jù)和事實(shí)來提出觀點(diǎn)和結(jié)論。這種客觀中立的態(tài)度要求我們經(jīng)常自我懷疑和反思，避免任何可能造成數(shù)據(jù)誤解的因素，以確保報告的可信度和可靠性。
最后，我認(rèn)為硬核報告的撰寫過程是一次重要的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。通過參與硬核報告的寫作和研究，我不僅學(xué)會了收集和分析數(shù)據(jù)的方法，還培養(yǎng)了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和批判性思維能力。寫硬核報告需要深入研究，了解多個領(lǐng)域的知識，這讓我意識到知識的廣度和深度非常重要。此外，報告的撰寫過程也讓我更加注重細(xì)節(jié)和邏輯的連貫性，提高了我的寫作水平和溝通能力。
總而言之，硬核報告以其準(zhǔn)確性、實(shí)用性和客觀中立的特點(diǎn)，成為了當(dāng)代社會中不可忽視的一種報告形式。參與硬核報告的寫作和研究讓我深刻認(rèn)識到數(shù)據(jù)和實(shí)證研究的重要性，提高了我的科學(xué)態(tài)度和數(shù)據(jù)分析能力。這是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，讓我在未來的工作和學(xué)習(xí)中都能夠更加準(zhǔn)確和有效地使用數(shù)據(jù)來支持我的觀點(diǎn)和決策。
初核報告處理建議篇四
第一段：引言（總結(jié)審核報銷的重要性）
在任何組織中，報銷是一個必要的過程，它確保組織的經(jīng)費(fèi)使用合理和透明。然而，審核報銷并不僅僅是一項(xiàng)例行公事，它需要審慎的考慮、精確的計算以及對細(xì)節(jié)的高度敏感。通過多年的審核報銷工作經(jīng)驗(yàn)，我認(rèn)識到審核報銷的重要性，并積累了一些有關(guān)這方面的心得和體會。
第二段：準(zhǔn)備工作（明確政策和規(guī)定）
在開始審核報銷之前，我們首先要熟悉并明確組織的財務(wù)政策和報銷規(guī)定。這樣做有助于我們了解以及掌握操作流程，確保審核過程的正確性。此外，我們還需要對報銷材料要求進(jìn)行了解，例如每項(xiàng)費(fèi)用所需的收據(jù)和發(fā)票等。只有清晰地了解政策和規(guī)定，才能在審核過程中避免錯誤和爭議。
第三段：細(xì)致核查（注意細(xì)節(jié)）
在審核報銷過程中，細(xì)致核查是非常重要的。我們需要對每一筆費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)核對，確保收到的發(fā)票與報銷金額一致，避免出現(xiàn)超支或漏報的情況。此外，我們還需要核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性，避免出現(xiàn)虛假報銷的情況。細(xì)致核查的工作不僅包括核對金額和發(fā)票，也包括核實(shí)費(fèi)用的合理性，例如是否符合組織規(guī)定的報銷范圍。只有在對每個細(xì)節(jié)都進(jìn)行仔細(xì)檢查的基礎(chǔ)上，我們才能確保報銷的準(zhǔn)確性和合法性。
第四段：合理把握審核時機(jī)（及時處理）
在審核報銷時，把握時機(jī)也是非常重要的。及時處理報銷申請不僅能提高效率，還能增強(qiáng)組織成員的滿意度。為此，我們需要根據(jù)報銷政策和規(guī)定，制定合理的審核時限，并向組織成員明確告知。同時，在審核申請時，我們也要重視報銷緊急性的問題，優(yōu)先處理那些對于組織運(yùn)作有重要影響的報銷申請。合理把握審核時機(jī)，既能確保報銷的及時性，又能提高團(tuán)隊的效率。
第五段：溝通與反饋（建立良好的溝通機(jī)制）
在整個審核報銷過程中，與組織成員的溝通是至關(guān)重要的。我們需要與申請者和其他相關(guān)人員保持良好的溝通，并及時反饋審核結(jié)果。通過溝通，我們可以了解到更多關(guān)于費(fèi)用的信息，進(jìn)一步核實(shí)報銷申請的真實(shí)性。同時，我們也要傾聽組織成員的建議和意見，為提高審核報銷流程和體驗(yàn)做出改進(jìn)。建立良好的溝通機(jī)制，可以幫助我們更好地完成審核報銷工作。
結(jié)尾：
在審核報銷的過程中，準(zhǔn)備工作的做足、細(xì)致核查、合理把握審核時機(jī)以及良好的溝通與反饋，是我多年來積累的心得和體會。這些經(jīng)驗(yàn)幫助我更有效地審核報銷，并確保組織的財務(wù)安全和透明度。我深信，只有通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我們才能不斷完善審核報銷的工作流程，確保組織經(jīng)費(fèi)的合理使用和監(jiān)管。
初核報告處理建議篇五
2020年已經(jīng)過去了大半，作為一名區(qū)域銷售經(jīng)理，非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我們這個機(jī)會，讓我參與了一次思考和總結(jié)的機(jī)會。這次考核我們得到了一些啟示，不僅幫助我們在未來的工作中更好地規(guī)劃，還讓我們意識到了我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。
第二段：優(yōu)點(diǎn)
在這次考核中，我們感覺到我們所推出的銷售方案實(shí)際上是很受歡迎的。我們的銷售團(tuán)隊非常愿意將這些策略付諸實(shí)踐來達(dá)到公司的目標(biāo)，同時，我們的顧客也對這些銷售方案表示了很多興趣。我們在贏得客戶的同時，也能夠更好地提高市場份額。
第三段：不足
不足之處總結(jié)出來會讓我們比較傷感，但這是我們需要嘗試的。我們一定要承認(rèn)，我們在銷售過程中出現(xiàn)的一些缺陷，是我們沒有達(dá)到客戶期望的根本原因。在這方面，我們需要做的是更認(rèn)真地了解顧客的需求，研究市場動態(tài)以及競爭對手，在不斷的學(xué)習(xí)和提高中進(jìn)步。
第四段：總結(jié)和展望
在這次考核中我們得到了很多啟示。我們深入了解了我們的銷售策略如何工作，同時也認(rèn)識到我們需要提高的方面，我們將繼續(xù)深入擁抱這些機(jī)遇，保持我們的創(chuàng)新上的優(yōu)勢。我們希望能夠結(jié)合團(tuán)隊的知識和經(jīng)驗(yàn)，來改善日益復(fù)雜的銷售工作，更好地滿足客戶的需求。
第五段：結(jié)尾
在結(jié)束時，我想再次強(qiáng)調(diào)這個考核的意義——將我們從繁雜的工作中解放出來，帶動我們通過反思和改進(jìn)找到了新的策略，同時也幫助我們更好地關(guān)注客戶、市場和競爭對手。另外，我們也應(yīng)該深刻認(rèn)識到，為達(dá)到目標(biāo)我們還有許多要做，我們需要不斷更新自己的技能和知識，不斷在業(yè)務(wù)上的工作中取得進(jìn)步和成長。我們將堅定不移地朝著我們的目標(biāo)前進(jìn)，為我們的公司帶來更多的價值。
初核報告處理建議篇六
第一段：引言（100字）
近年來，社會生活的方方面面都離不開報銷，尤其是企事業(yè)單位中，報銷已經(jīng)成為了一項(xiàng)必備的工作流程。作為一個負(fù)責(zé)審核報銷的人員，我深刻地感受到了這項(xiàng)工作的重要性和復(fù)雜性。經(jīng)過長期的實(shí)踐和總結(jié)，我積累了一些心得，這不僅有助于提高審核工作的效率，同時也能夠保證報銷的合理性和準(zhǔn)確性。
第二段：建立規(guī)范流程（250字）
建立規(guī)范的報銷審核流程是提高工作效率的前提。首先，要明確各種報銷類別，并對各類報銷制定明確的準(zhǔn)則與標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開、公正、公平的原則進(jìn)行審核。其次，要建立完善的報銷單據(jù)和財務(wù)憑證歸檔制度，確保報銷材料的真實(shí)性和完整性。同時，對于較大金額的報銷事項(xiàng)，可以進(jìn)行多級審核，避免出現(xiàn)差錯和漏洞，確保報銷的合規(guī)性和合法性。
第三段：注重細(xì)節(jié)，防止遺漏（250字）
細(xì)節(jié)決定成敗，在報銷審核中更是如此。對于報銷單據(jù)，特別是復(fù)雜的報銷事項(xiàng)，審核人員需要仔細(xì)審核每一項(xiàng)細(xì)節(jié)，確保報銷的準(zhǔn)確性。特別是對于造價類的報銷項(xiàng)目，要根據(jù)實(shí)際情況核對材料，防止虛假報銷的發(fā)生。此外，還要注重整體的協(xié)調(diào)性和一致性，避免出現(xiàn)與其他單據(jù)不符合的情況。只有做到細(xì)致入微，才能確保報銷的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
第四段：依法合規(guī)，杜絕違規(guī)行為（300字）
審核報銷事項(xiàng)，必須依法合規(guī)，堅決杜絕一切違規(guī)行為。首先，要熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，了解禁止報銷的行為和限制報銷的范圍，避免違規(guī)操作。其次，要建立起嚴(yán)格的報銷審批制度，確保報銷事項(xiàng)得到合法合規(guī)的審批。同時，對于發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為的情況，要立即采取相應(yīng)的措施，及時進(jìn)行調(diào)查和處理，以起到警示作用。只有做到依法合規(guī)，才能有效防范違法行為的發(fā)生。
第五段：優(yōu)化流程，提高效率（200字）
在報銷審核中，優(yōu)化流程才能提高工作效率。首先，可以采用信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報銷流程的自動化、規(guī)范化。通過系統(tǒng)的自動推送和提醒功能，可以避免審核環(huán)節(jié)的拖延和遺漏。其次，可以進(jìn)行定期的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高審核人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，從而更好地應(yīng)對復(fù)雜的審核工作。同時，要加強(qiáng)審核人員之間的協(xié)作和配合，合理分工，形成合力，提高整體的工作效率。
總結(jié)：（100字）
審核報銷是一項(xiàng)復(fù)雜而重要的工作，要做好這項(xiàng)工作，首先要建立規(guī)范的審核流程，同時要注重細(xì)節(jié)，防止遺漏和錯誤。依法合規(guī)是必不可少的原則，杜絕一切違規(guī)行為。同時，通過優(yōu)化流程，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)報銷事項(xiàng)的快速、準(zhǔn)確審核，為企事業(yè)單位的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
初核報告處理建議篇七
2007年初，按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調(diào)專門力量，制定工作方案，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確工作職責(zé)，在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)?，F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下：
一、基本情況
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來，我部堅持以《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo)，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上，認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強(qiáng)平時管理工作，認(rèn)真把好材料收交關(guān)、審核關(guān)，健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備了空調(diào)機(jī)、溫濕計、滅火器等必要的辦公設(shè)備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進(jìn)行檢查核對，確保用人、識人的準(zhǔn)確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關(guān)系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門班子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗(yàn)收為機(jī)關(guān)檔案管理省一級單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進(jìn)集體。
二、主要做法
(一)認(rèn)識上再明確，增強(qiáng)責(zé)任意識
干部人事檔案是干部成長經(jīng)歷的真實(shí)反映，是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認(rèn)識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識，為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：一是責(zé)任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會議，認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會議精神和審核標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學(xué)習(xí)。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細(xì)化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負(fù)責(zé)人，明確各組工作任務(wù)和個人工作責(zé)任。二是重點(diǎn)明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點(diǎn)，對照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗(yàn)收辦法》中規(guī)定的項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法，逐項(xiàng)審核清查，做到全面收集材料、仔細(xì)鑒別材料、規(guī)范整理材料，認(rèn)定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實(shí)準(zhǔn)確，說服力強(qiáng)。三是目的明確。把檔案工作的準(zhǔn)確、真實(shí)作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中嚴(yán)格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)材料》的要求，以“零失誤”為目標(biāo)，逐人逐項(xiàng)審核確定，力求材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時，從嚴(yán)格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質(zhì)量。
(二)措施上再到位，強(qiáng)化工作保障
為切實(shí)加強(qiáng)干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費(fèi)保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進(jìn)行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務(wù)重、要求高的實(shí)際，專門成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管干部工作的副部長負(fù)責(zé)，專題研究干部人事檔案審核工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責(zé)任心強(qiáng)，有一定檔案工作經(jīng)驗(yàn)的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經(jīng)費(fèi)保障到位。根據(jù)檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準(zhǔn)確、不及時的單位和個人及時通報批評并責(zé)成補(bǔ)正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
初核報告處理建議篇八
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點(diǎn)，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項(xiàng)稽核檢查21項(xiàng)，其中常規(guī)稽核8項(xiàng)，內(nèi)控綜合評價7項(xiàng)，離任稽核5項(xiàng)，專項(xiàng)稽核1項(xiàng);稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。
一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、__支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實(shí)各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實(shí)到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實(shí)效
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實(shí)際組織部內(nèi)人員對重點(diǎn)內(nèi)容和網(wǎng)點(diǎn)相對薄弱方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點(diǎn)、明確方向，進(jìn)而達(dá)到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，我們在進(jìn)入現(xiàn)場之前，便有真對性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達(dá)帳項(xiàng)換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務(wù)專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進(jìn)行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色，老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補(bǔ)專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內(nèi)控綜合評價實(shí)施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財會業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn)，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進(jìn)行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄?shí)效，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們在日常實(shí)施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合__支行的實(shí)際情況，周密制定本部的稽核工作實(shí)施方案，并于每次進(jìn)入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風(fēng)險點(diǎn)，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進(jìn)行整改，這樣，既保證了稽核整改的實(shí)際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達(dá)成一致意見的方式，加強(qiáng)橫向信息交流，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，填補(bǔ)部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點(diǎn)及時做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實(shí)。
“__年述職報告(銀行稽核部經(jīng)理)”;請注明出處!
線移行時，由于當(dāng)時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動進(jìn)入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實(shí)可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)僅憑打印的“表外憑證庫存明細(xì)表”換人核對結(jié)存數(shù)量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網(wǎng)點(diǎn)每日不但打印“表外憑證庫存明細(xì)表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對，并做好相關(guān)檢查登記，明確責(zé)任人，避免因疏于對重要空白憑證實(shí)際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風(fēng)險。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會計人員用于核對貸款印鑒真實(shí)性的各級行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計財部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時更新各級負(fù)責(zé)人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查，規(guī)避風(fēng)險。
資金稽核述職報告
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