學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃

時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇一

堅持以*理論和“*”重要思想為指導，全面深入落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建*安社區(qū)的目標要求，進一步*思想、創(chuàng)新機制、強化管理，為普暉社區(qū)的發(fā)展提供安全、穩(wěn)定、有序的社會保障。

把普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市級的*安社區(qū)。強化干部下訪，減少區(qū)、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機制，做到反應靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區(qū)創(chuàng)建工作。營造安定良好的治安環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。努力實現(xiàn)不發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大政治事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生惡性治安事件和消防安全生產(chǎn)事故，不發(fā)生“610”組織聚集滋事案件，不發(fā)生群體的事件，不發(fā)生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達95%以上。廣泛收集居民區(qū)、轄內(nèi)企業(yè)和社會各階層各方面的社會穩(wěn)定動態(tài)情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運用政治的、行政的、經(jīng)濟的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實“打擊、防范、教育、管理、建設、調(diào)處”等社會治安綜合治理措施，不斷深化*安社區(qū)建設，有效預防和減少犯罪、妥善化解社會矛盾，切實維護社會穩(wěn)定。

1、安全穩(wěn)定工作責任制度。社區(qū)*、主任對轄區(qū)內(nèi)的綜治**工作負責;社區(qū)副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實和督導，綜治專干協(xié)助治保主任開展綜治**工作。

2、不穩(wěn)定因素排查制度。社區(qū)綜治**工作站必須每周對轄區(qū)內(nèi)的不穩(wěn)定因素進行一次全面的調(diào)查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時上報排查出的問題，落實調(diào)處責任人，并做好調(diào)處工作。

3、矛盾糾紛調(diào)處制度。每周進行一次矛盾糾紛、不穩(wěn)定因素調(diào)處情況的分析并將處理情況進行登記匯總，總結(jié)經(jīng)驗和做法，分析存在的問題的原因和必須采取的應對措施，并及時向街綜治**中心報告，積極協(xié)調(diào)各職能部門落實工作。由社區(qū)站長負責敏感性矛盾調(diào)處，副站長負責全面矛盾調(diào)處督導及落實，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調(diào)處，每天將工作情況匯報上報至工作站。

4、綜治*工作形勢分析通報制度。綜治工作站聯(lián)合社區(qū)警務室每半個月一次對轄區(qū)內(nèi)的不安全、不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛、社會治安狀況和群眾的思想動態(tài)進行一次綜治形勢分析，通報情況、分析問題、明確任務、落實責任，并向街綜治中心報告。通報社區(qū)綜治**工作中好的典型、好的做法，通報工作中存在的突出問題，明確下一步的工作目標、任務和措施，強化綜治工作責任意識、常抓意識。

5、治安協(xié)防隊管理制度。治安協(xié)防隊員統(tǒng)一按照街道治安協(xié)防隊員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區(qū)治安形勢和部署，由社區(qū)聯(lián)防中隊統(tǒng)一協(xié)調(diào)開展工作。落實精細化管理，定期組織協(xié)防隊伍進行軍訓，強化身體素質(zhì)，召開業(yè)務培訓班和事跡學習班，強化思想素質(zhì)，配合*開展整治活動和各類*行動，強化業(yè)務素質(zhì)，同時，還協(xié)同各企業(yè)綜治負責人，召開工作交流會和業(yè)務培訓會，消防演練等活動，充分強化隊伍的綜合素質(zhì)。

(一)加強組織領導

嚴格落實街綜治委的指示，規(guī)范成立綜治工作領導小組，由社區(qū)居委會黨支部*擔任組長，專區(qū)警長和治保會主任任副組長，并有各個業(yè)務口徑的工作人員和企業(yè)綜治負責人任組員，確保了綜治工作的大環(huán)境、大格局。

(二)強化*工作

社區(qū)綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時*服務熱心，建立*服務*臺，裝置民意信箱，由社區(qū)主任和治保主任擔任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業(yè)務線條，不定時轉(zhuǎn)變，便于加強與居委會、調(diào)委會和出租屋工作站的溝通，能及時收集各方面各層次的綜治**信息，并及時介入處理，大大增強了社區(qū)安全穩(wěn)定問題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區(qū)綜治工作站主要負責要及時趕到現(xiàn)場，盡快介入事件并促進調(diào)解，堅持小事不過夜，大事不出社區(qū)的原則，充分利用現(xiàn)有條件和綜治**工作站的整體資源優(yōu)勢，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。

(三)強化綜治*工作

1、加強工作，防控“610”對象，貫徹區(qū)政法委、610辦的指示精神，社區(qū)關愛小分隊針對社區(qū)實際情況，嚴格開展工作，要求對“610”對象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴密防控，充分關愛。

2、社區(qū)治保會貫徹落實市、區(qū)、街人屋車場辦公室的相關文件指導精神，積極開展人屋車場工作，協(xié)調(diào)社區(qū)出租屋管理工作站和社區(qū)警務室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對消防問題，監(jiān)督落實整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區(qū)流動人員動態(tài)情況，更好地配合*機關預防打擊違法犯罪分子，努力保障社區(qū)內(nèi)的出租屋無發(fā)生消防安全問題，無發(fā)生人員傷亡等問題，提高社區(qū)安全系數(shù)。

3、人防和物防

(1)由社區(qū)民警、輔警、協(xié)防隊員加強巡邏防范，在社區(qū)范圍內(nèi)不定期開展治安隱患排查，將發(fā)現(xiàn)的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設卡，通過車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動性。

(2)召集社區(qū)范圍內(nèi)的各類特殊“團體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊、有各類犯罪記錄的重點人員等，定期分別召開專題會議，聽取各類人員的思想?yún)R報，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團體”的不穩(wěn)定因素并提取相關有效信息。

(3)加大宣傳力度，通過在社區(qū)人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協(xié)防隊員上門派發(fā)宣傳資料，在社區(qū)宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報，定期在社區(qū)召開全民講座，派出所民警現(xiàn)場說法，全民教育，營造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。

(4)在社區(qū)范圍內(nèi)組建各類團體，包括樓長團體和義務治安巡邏團體等，定期召開樓長會議，由專區(qū)民警親自向樓長通報近期社區(qū)的治安形勢，并講授治安防范經(jīng)驗，務必將樓長首先培養(yǎng)成社區(qū)第一批治安防范義務力量，讓樓長負責所在樓道的治安防范宣傳工作。指導志愿治安巡邏隊伍，在社區(qū)范圍內(nèi)配合治安力量加強巡查力度，佩戴紅袖章，充當?shù)谝痪€的信息反饋員。發(fā)動社區(qū)企業(yè)、商鋪，針對員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區(qū)整體防范提供各類有效信息。

(5)社區(qū)調(diào)整協(xié)防隊員防控方案，采取以點保面、分片包干的方針，充分發(fā)揮協(xié)防力量與義務力量的銜接，相互配合，發(fā)揮社會面整體防控的作用。協(xié)防隊員巡查中，以樓道為主線，片區(qū)控制全面，并在樓道的5層與9層分別設置巡查記錄本，不但對犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會更好地監(jiān)督落實協(xié)防隊員防控落實情況。

4、技防

(1)大力推進電子門禁系統(tǒng)的安裝，將社區(qū)樓道現(xiàn)有損壞的防盜門和對講系統(tǒng)進行修復，提高樓道的安全防范系數(shù)，有效控制犯罪分子自由進出和尾隨入樓等現(xiàn)象。召開樓長會議，取得居民住戶支持的同時，引導居民群眾排除門禁系統(tǒng)產(chǎn)生的不便之處，強調(diào)安全才是宜居的第一要素。

(2)落實社區(qū)圍院式管理工作，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的行車、停車秩序，最大限度地利用社區(qū)閑置用地，開辟停車資源。引進車輛保管服務企業(yè)，規(guī)范社區(qū)車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現(xiàn)。

(3)盡快申報社區(qū)公共治安監(jiān)控設備，利用固定和轉(zhuǎn)動動式視頻監(jiān)控設備，將視頻監(jiān)控范圍覆蓋社區(qū)所有樓宇，將“電子警察”24小時在社區(qū)整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發(fā)現(xiàn)、追蹤違法犯罪分子和維護公共治安環(huán)境的重要作用。

強化綜治*工作站戰(zhàn)線的責任感和執(zhí)行力，切實將綜治*工作落實到實處，杜絕在工作過程中的黑點盲點，提升團隊的整體戰(zhàn)斗力，完善社區(qū)綜治*工作機制。

普暉社區(qū)綜治**工作站將與社區(qū)警務室增強溝通協(xié)調(diào)，互相配合，狠抓落實，務必使普暉社區(qū)的治安環(huán)境煥然一新，夯實基礎，穩(wěn)中創(chuàng)新，務必將普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市一級的*安社區(qū)。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇二

（一）

第一章 總 則

第一條 為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水*和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，依據(jù)《^v^公司法》、《^v^證券法》、《^v^會計法》和其他有關法律法規(guī)、制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范適用于^v^境內(nèi)設立的大中型企業(yè)。

小企業(yè)和其他單位可以參照本規(guī)范建立與實施內(nèi)部控制。

大中型企業(yè)和小企業(yè)的劃分標準根據(jù)國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會、證監(jiān)會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。

內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略。

第四條 企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制，應當遵循下列原則：

（一） 全面性原則。

內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及所屬單位的各種業(yè)務和事項。

（二） 重要性原則。

內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務和高風險領域。

（三） 制?性原則。

內(nèi)部控制應當在治理機構(gòu)、機構(gòu)設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

（四） 適應性原則。

內(nèi)部控制應當與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水*等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

（五） 成本效益原則。

內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

第五條 企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制，應當包括下列要素：

（一） 內(nèi)部環(huán)境。

內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設置與權責分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。

（二） 風險評估。

風險評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標風險，合理確定風險應對策略。

（三） 控制活動。

控制活動是企業(yè)根據(jù)風險評估結(jié)果、采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

（四） 信息與溝通。

信息與溝通是企業(yè)及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。

（五） 內(nèi)部監(jiān)督。

內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對內(nèi)部控制建立實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。

第六條 企業(yè)應當根據(jù)有關法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套方法，制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實施。

第七條 企業(yè)應當運用信息技術加強內(nèi)部控制，建立與經(jīng)營管理相適應的信息系統(tǒng)，促進內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)務和事項的自動控制，減少或消除認為操縱因素。

第八條 企業(yè)應當根建立內(nèi)部控制實施的激勵約束機制，將各責任單位和全體員工實施內(nèi)部控制的情況納入績效考評體系，促進內(nèi)部控制的有效實施。

第九條 *有關部門可以根據(jù)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套辦法，明確貫徹實施本規(guī)范的具體要求，對企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制的情況進行監(jiān)督檢查。

第十條 接受企業(yè)委托從事內(nèi)部控制審計的會計師事務所，應當根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法和相關執(zhí)業(yè)準則，對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進行審計，出具審計報告。

會計師事務所及其簽字的從業(yè)人員應當發(fā)表的內(nèi)部控制審計意見負責。

為企業(yè)內(nèi)部控制提供咨詢的會計師事務所，不得同時為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計服務。

第二章內(nèi)部環(huán)境

第十一條 企業(yè)應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和企業(yè)章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制?機制。

股東（大）會享有法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的合法權利，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會對股東（大）會負責，依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權。

監(jiān)事會對股東（大）會負責，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責。

經(jīng)理層負責組織實施股東（大）會、董事會決議事項，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

第十二條 董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督、經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。

企業(yè)應當成立專門機構(gòu)或者指定適當?shù)臋C構(gòu)具體負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及日常工作。

第十三條 企業(yè)應當在董事會下設立審計委員會，審計委員會負責審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其相關事宜等。

審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

第十四條 企業(yè)應當結(jié)合業(yè)務特點和內(nèi)部控制要求設置內(nèi)部機構(gòu)，明確職責權限，將權利與責任落實到各責任單位。

企業(yè)應當通過編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設置、崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。

第十五條 企業(yè)應當加強內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設置，人員配備和工作的獨立性。

內(nèi)部審計機構(gòu)應當結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查，內(nèi)部審計機構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

第十六條企業(yè)應當指定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。

人力資源政策應當包括下列內(nèi)容：

（一）員工的聘用、培訓、辭退與辭職。

（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲。

（三）關鍵崗位員工的強制休假和定期崗位輪換制度。

（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。

（五）有關人力資源的其他政策。

第十七條 企業(yè)應當將職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

第十八條 企業(yè)應當加強文化建設，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新的團隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強化風險意識。

董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在企業(yè)文化建設中發(fā)揮主導作用。

企業(yè)員工應當遵守員工行為守則。

認真履行崗位職責。

第十九條 企業(yè)應當加強法制教育，增強董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。

第三章風險評估

第二十條 企業(yè)應當根據(jù)社定的控制目標，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關信息，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估。

第二十一條 企業(yè)開展風險評估，應當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。

風險承受度是企業(yè)能夠承擔的風險限度，包括整體風險承受能力和業(yè)務層面的可接受風險水*。

第二十二條 企業(yè)識別內(nèi)部風險，應當關注下列因素：

（一） 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

（二） 組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務流程等管理因素。

（三） 研究開發(fā)、技術投入、信息技術運用等自主創(chuàng)新因素。

（四） 財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務因素。

（五） 其他有關內(nèi)部風險因素。

第二十三條 企業(yè)識別外部風險，應當關注下列因素：

（一） 經(jīng)濟形式、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟因素。

（二） 法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素。

（三） 安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水*、消費者行為等社會因素。

（四） 技術進步、工藝改進等科學技術因素。

（五） 自然災害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

（六） 其他有關外部風險因素。

第二十四條 企業(yè)應當采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進行分析和排序，確定關注重點和優(yōu)先控制的風險。

第二十五條 企業(yè)應當根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險承受度，權?風險與收益，確定風險應對策略。

企業(yè)應當合理分析、準確掌握董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、關鍵崗位員工的風險偏好，財務適當?shù)目刂拼胧?，避免因個人風險偏好給企業(yè)經(jīng)營帶來重大損失。

第二十六條 企業(yè)應當綜合運用風險規(guī)避、風險降低、風險分擔和風險承受等風險應對策略，實現(xiàn)對風險的有效控制。

風險規(guī)避是企業(yè)對超出風險承受度的風險，通過放棄或者停止與該風險相關的業(yè)務活動以避免和減輕損失的策略。

風險降低是企業(yè)在權?成本效益之后，準備財務適當?shù)目刂拼胧┙档惋L險或者減輕損失，將風險控制在風險承受度之內(nèi)的策略。

風險承受是企業(yè)對風險承受度之內(nèi)的風險，在權?成本效益之后，不準備采取控制措施降低風險或者減輕損失的策略。

第二十七條 企業(yè)應當結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務拓展情況。

持續(xù)收集與風險變化相關的信息，進行風險識別和風險分析，及時調(diào)整風險應對策略。

第四章控制活動

第二十八條 企業(yè)應當結(jié)合風險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

控制措施一般包括：不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評制等。

第二十九條 不相容職務分離控制要求企業(yè)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

企業(yè)應當編制常規(guī)授權的權限指引，規(guī)范特別授權范圍、權限、程序和責任，嚴格控制特別授權。

常規(guī)授權是指企業(yè)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權。

特別授權是指企業(yè)在特殊情況、特定條件下進行的授權。

企業(yè)各級管理人員應當在授權范圍內(nèi)行使職權和承擔責任。

企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項，應當實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。

第三十一條 會計系統(tǒng)控制要求企業(yè)嚴格執(zhí)行國家同意的會計準則制度，加強會計基礎工作，明確會計憑證、會計帳簿和財務會計報告的處理程序，保證會計資料的真實完整。

企業(yè)應當依法設置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員、從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書，會計機構(gòu)負責人應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格。

大中型企業(yè)應當設計總會計師，設置總會計師的企業(yè)，不得設置與其職權重疊的副職。

第三十二條財產(chǎn)保護控制要求企業(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，財務財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、帳實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。

企業(yè)應當嚴格限制未經(jīng)授權的人員接觸和處置財產(chǎn)。

第三十三條 預算控制要求企業(yè)實施全面預算管理制度，明確各責任單位在預算管理中的職責權限，規(guī)范預算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預算約束。

第三十四條運營分析控制要求企業(yè)建立運營情況分析制度、經(jīng)理層應當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。

第三十五條績效考評控制要求企業(yè)建立和實施績效考評制度。

第三十六條 企業(yè)應當根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務和事項實施有效控制。

第三十七條 企業(yè)應當建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制，明確風險預警標準，對可能發(fā)生的重大風險或突發(fā)時間，制定應急預案、明確責任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

第五章信息與溝通

第三十八條 企業(yè)應當建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。

第三十九條 企業(yè)應當對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進行合理篩選、核對、整合，提高信息的有用性。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇三

內(nèi)部控制應貫穿于學院的各個層級，確保對學院層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟和業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映學院的內(nèi)部控制能力與水平。

(二)堅持重要性原則

內(nèi)部控制應當在全面覆蓋的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。

(三)堅持問題導向

應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權力集中的人事、財務、資產(chǎn)、建設維修、教學、科研、招生就業(yè)、學生事務、后勤保衛(wèi)等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇四

加強師德師風建設，是新時期教師隊伍建設的一項重要任務，那么如何制定師德建設

工作計劃

為深入貫徹落實國家、省、市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，加強教師隊伍建設，提升我校教師師德素養(yǎng)和專業(yè)水平，努力培養(yǎng)和造就一支德才兼?zhèn)?、充滿活力的高素質(zhì)教師隊伍，根據(jù)我校的具體實際，制定我校師德培訓計劃。

一、指導思想

以黨的精神和科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞全面推進素質(zhì)教育的要求，以“踐行為人師表，爭做人民滿意好教師”為準則，進一步豐富新時期師德建設內(nèi)涵，樹立一批新的師德典型，引導我校廣大教師以先進典型為楷模，不斷提高師德修養(yǎng)和教書育人的能力水平，造就一支讓人民滿意的教師隊伍。

二、培訓主題

踐行為人師表，爭做人民滿意好教師

三、培訓內(nèi)容

本次專題培訓活動采用集中培訓和分散學習相結(jié)合的形式進行，通過專題講座、錄像觀摩、主題研討、個人自學等方式開展教育活動,要以深入學習全國、省、市教育工作會議與中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神為總領，以探尋“踐行為人師表，爭做人民滿意好教師”為目標，緊緊圍繞落實溫州教育“提高教育質(zhì)量、促進教育公平”兩大戰(zhàn)略重點展開培訓學習。

四、工作目標

1、在政治上要擁護黨的基本路線，遵守國家的法律法規(guī)，不得有違背四項基本原則和國家法律法規(guī)的言行。

2、在工作上要全面貫徹國家的教育方針，不斷提高教學質(zhì)量;認真?zhèn)湔n，精心設計

教案

3、在紀律上要嚴于律己，廉潔從教;不得向?qū)W生推銷任何商品，不得強制讓學生集體購買復習資料、教輔讀物，不得自立名目亂收費、亂罰款;不向?qū)W生家長索要財物，不利用職務謀取私利。

4、在社會上要模范遵守社會公德，語言規(guī)范健康，行為舉止文明禮貌;不參與賭博和迷信活動，不酗酒，言行不違反社會公德;要關心集體，尊重同事;不做有損集體榮譽和不利同志們團結(jié)的事。

5、在生活上以師表風范嚴格要求自己，儀表樸素、整潔、端莊和高雅，不得穿奇裝異服或濃妝艷抹進入學校;工作以外、節(jié)假日休息時間不做違反師德、師風的事。

五、主要措施

1、加強領導、精心組織。加強領導和管理，建立健全師德教育的工作機制，把師德教育納入重要議程，將師德教育與加強教師隊伍建設統(tǒng)一部署，統(tǒng)一規(guī)劃，做到制度落實，組織落實，內(nèi)容落實。結(jié)合自身實際，制定相應的貫徹實施計劃，切實把師德建設納入教師的考核評優(yōu)、晉升晉級、職稱評定以及文明單位、文明個人的評選工作中。努力形成統(tǒng)一領導，分工負責，協(xié)調(diào)一致，齊抓共管的工作格局。

開展宣傳教育活動。在師德建設活動中，善于發(fā)現(xiàn)和挖掘身邊的先進師德典型，并做好學習和宣傳工作。

3、開展活動、增強效果，開展形式多樣、豐富多彩的活動，是搞好師德建設年的有效載體。通過開展行之有效的活動，烘托環(huán)境，營造氣氛。學校每月開展主題突出、喜聞樂見的師德建設活動，努力提高活動的針對性、實效新性。

一、指導思想

大力加強師德師風建設，進一步提高全體教職工的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德，牢固樹立“學生第一”的思想，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。大力提倡“愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的基本道德規(guī)范，促進我校教學、管理全面發(fā)展，培養(yǎng)造就一支業(yè)務精良，師德師風過硬的師資隊伍。

二、 具體措施

1、組織全校教職工認真學習師德十不準，學習師德

承諾書

2、建立健全行為規(guī)范，職業(yè)道德規(guī)范以及師德師風考核評價辦法，在全校師生中貫徹執(zhí)行，用規(guī)范的制度和科學的評價體系創(chuàng)建有效的教學體制和教學環(huán)境，配合深入實際的思想政治工作，充分調(diào)動全體教師教書育人的積極性。

共

2

1

1

2

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇五

我站召集各在建項目相關單位負責人召開了專題會議，全面貫徹、落實《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進我縣建筑工地揚塵防治各項工作，根據(jù)市住建委〈關于貫徹落實《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項目部要制定貫徹落實《條例》的實施方案，明確建設、監(jiān)理、施工單位責任，切實做好施工現(xiàn)場封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進出車輛沖洗、工程立面圍護等控塵抑塵措施，并按照標準要求，開展自查自糾整改工作，切實落實責任。

1、開展與大氣污染防治相關的政策法規(guī)宣傳教育工作；

5、施工現(xiàn)場設置灑水降塵設施，安排專人定時灑水降塵；

6、對不能及時回填的場地，采取覆蓋等防塵措施；

9、運進或運出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚塵的材料，采取封閉運輸?shù)确缐m措施。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇六

提高工作的前瞻性和主動性，當好局領導的參謀;抓好督促檢查，確保局黨組決定的有效性和嚴肅性;增強精品意識，提高辦公室重點工作水平;按照“周密、安全、高效”的要求，提高日常工作運轉(zhuǎn)效率;加強機關建設和管理，努力改善工作環(huán)境和生活環(huán)境;增強責任意識，提高辦公室后勤保障水平。

二、具體工作安排

(一)于20xx年1月30全面恢復春節(jié)假期后的日常工作，及時完成局領導安排的工作，并積極配合各股室做好各項工作。

(二)深入學習全省人口和計劃生育工作會議精神，把握新時期的工作動態(tài)及重點，積極按照全省的工作部署，緊扣全局中心工作，盡力發(fā)揮參謀輔助作用，為領導班子決策、部署、推進各項工作提供富有實效的建議。

(三)積極配合協(xié)調(diào)局機關第一季度考核實施，準備好相關考核資料，科學調(diào)度、安排車輛出行，確?？己斯ぷ鞯捻樌M行。

員寫作能力，切實提高公文質(zhì)量。

(五)做好各項會議的會務籌備工作，提前預算好，精心組織，使服務被動變?yōu)橹鲃?，力求達到會議目的，收到實際效果。做到各個環(huán)節(jié)有機銜接、有序運行。

(六)加強與各股室的交流溝通，掌握各股室的工作動態(tài)，及時、全面、準確地收集和反饋信息，著眼于把握新情況、新問題。

(七)致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象，牢固樹立辦公室工作的責任意識，緊緊圍繞全局中心，服務機關工作人員，嚴格工作標準，狠抓規(guī)范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性。

(八)進一步規(guī)范檔案收集、整理、裝訂和查閱、借閱程序，扎實做好機關檔案管理工作。按照規(guī)定及時做好各類文件、數(shù)據(jù)、圖片、視聽資料及重要實物的歸檔工作，做到管理科學、條目清晰、查閱方便。

(九)按照厲行節(jié)約的原則，添臵所需辦公用品及設備，更換已損壞的辦公設備，保障全局的工作順利進行。及時更換宣傳欄內(nèi)容、照片，清潔、美化辦公室，打造溫馨、舒適的辦公環(huán)境。

(十)做好來文、來電的登記記錄，并及時向分管領導或辦公室主任報告。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇七

教師既是人才的培養(yǎng)者，也是學校精神文明建設的示范者。隨著我國的文化服務性行業(yè)將逐步開放，西方文化、價值觀將隨西方的影視、音像、書刊進入我國，這既為我們吸收和借鑒西方有益的科學文化成果提供了方便，也必然會使教師的價值觀念受到西方意識形態(tài)和生活方式的影響，有可能使教師在理想、信念和追求上產(chǎn)生動搖、困惑、彷徨，引起思想與行為上的失衡，造成思想觀念的劇烈沖突。

2、師德建設是建立高水平教師隊伍的需要

師資隊伍的整體素質(zhì)提高，不僅表現(xiàn)在高學歷和高職稱，也表現(xiàn)在高尚的道德素養(yǎng)。隨著形勢的變化，受社會上一些不良思潮的影響，少數(shù)教師的職業(yè)道德出現(xiàn)了下滑趨勢。如：職業(yè)理想和信念動搖，職業(yè)情感淡漠，不能正確處理“個人發(fā)展”和“工作利益的關系”，“精力投入”與“利益回報”的關系，“教書”與“育人”的關系，出現(xiàn)了所謂“人生理想趨向?qū)嶋H、價值標準注重實用、行為選擇偏重實惠”的傾向。

3、師德建設是進一步深化素質(zhì)教育改革的需要。

教師是學生增長知識和思想進步的導師，他的一言一行，都會對學生產(chǎn)生影響，一定要在思想政治上、道德品質(zhì)上、學識學風上，全面以身作則，自覺率先垂范，這樣才能真正為人師表。有了高尚的師德，教師才能熱心于教育教學改革，不斷研究教學內(nèi)容，探索新的教學方法，提高教學質(zhì)量；幫助學生樹立遠大的理想和崇高的思想境界，激發(fā)學生強烈的求知_，促使學生形成良好的學習風氣。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇八

20xx年是中國共產(chǎn)黨成立xx周年，也是加快推進教育實現(xiàn)更高水平教育現(xiàn)代化的奮進之年。全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強四個意識，堅定四個自信，堅決做到兩個維護。進一步做實黨風廉政建設主體責任，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，緊緊圍繞學校的中心工作，進一步抓好黨員干部的作風建設、黨史教育工作，為我校教育、教學的良性發(fā)展，起到監(jiān)督、保障和促進作用。學校將以更大的決心、更高的自覺性、更扎實的工作，堅定不移地加強黨風廉政建設和教育行風建設，以辦好人民滿意學校為宗旨，以“促進學生全面而有個性的發(fā)展，創(chuàng)造適合學生發(fā)展的教育”為核心理念。為學校的健康發(fā)展提供堅強保障。

1、學校制定黨風廉政建設年度工作計劃，落實黨風廉政建設責任制。班子成員簽訂黨風廉政責任書，明確建設項目，書記要切實履行第一責任人責任，其他班子成員要切實履行一崗雙責責任。

2、健全和完善黨風廉政各項規(guī)章制度。完善《學校重大事項議事規(guī)程》及財務管理等方面的規(guī)章制度；制定“上海市興業(yè)中學黨支部意識形態(tài)工作責任制實施細則”。

3、堅持每月一次的中心組學習制度，每年不少于一次的領導班子民主生活會，中心組學習和生活會不走過場，通過生活會達到提高認識、總結(jié)工作、找出差距、解決問題的目的。生活會之前要有準備，會后有總結(jié)，開出效果。

4、學校組織的專項重大活動，實行事前領導班子集體研究決定，成立專項工作領導小組，對活動的全過程進行監(jiān)督管理，事后進行總結(jié)。例如年度考核、評先選優(yōu)、績效考核等，學校都要對活動過程進行監(jiān)督。

（二）加強領導，把黨風廉政建設落到實處。

1、進一步提高加強黨風廉政建設重要性的認識，增強政治責任感，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，創(chuàng)造性開展工作，務必取得實效。

2、加強宣傳教育。認真學習宣傳和貫徹《中央政治局關于改進工作作風的八項規(guī)定》，繼續(xù)開展凈化校園環(huán)境和加強教師師德師風建設專項行動，認真解決教師在思想上、組織上、作風上存在的突出問題，引導全體黨員干部堅定理想信念，提高拒腐防變的能力，自覺做實踐模范。

3、進一步落實黨風廉政建設責任制，保證黨風廉政建設責任制和廉潔自律工作的各項任務落到實處，針對突出問題進行專題研究，開好黨員專題民主生活會。

4、根據(jù)黨風廉政創(chuàng)建的相關制度規(guī)定，學校黨風廉政創(chuàng)建的責任主體是學校黨政領導班子及其成員；支部書記為“第一責任人”，學校根據(jù)分工對所主管黨風廉政創(chuàng)建負領導責任，根據(jù)責任主體延伸，學校與各處、室、教研組簽定黨風廉政責任書。

5、每年由支部書記開展一次黨風廉政專題學習，明確黨風廉政的工作重點和任務要求。

6、每年對照計劃和制度，對學校的黨風廉政工作進行一次自查，針對自查結(jié)果進行整改。

7、圍繞“建黨100周年”活動，落實黨史教育：理論研習宣講，觀看經(jīng)典的紅色電影電視劇，回顧新中國的發(fā)展歷程中的重大事件，聆聽紅色歌曲了解紅色歌曲背后的故事，了解革命前輩人生經(jīng)歷“以人為鑒，以史為師”。

（三）繼續(xù)抓好和糾正教育行業(yè)不正之風工作。

1、杜絕教育亂收費問題。對照上級文件、會議精神，認真檢查學校收費政策和制度，做到依法辦事，清查相關賬目，及時公開收費結(jié)果，以備上級檢查。

2、強化內(nèi)部管理，提高干部、教職工隊伍素質(zhì)，樹立教育的良好形象。認真抓好師德師風教育，弘揚教師依法治教、教書育人、廉潔從教、為人師表的良好師風。繼續(xù)抓好校務公開，增加透明度，接受社會監(jiān)督。

3、嚴格執(zhí)行《關于加強師德師風建設規(guī)范教師從教行為實施辦法》，執(zhí)教為民，以人為本，以強烈的責任感開展工作，維護師生的根本利益，完善惠民政策的落實。

（四）進一步做好治本工作，從源頭預防和解決腐敗問題。

1、嚴格執(zhí)行學校工程公開招投標、基建維修項目、大宗物品和設備儀器實行政府采購的規(guī)定。建立健全財務監(jiān)督機制。

2、切實加強預算外資金的管理，認真落實“收支兩條線”制度。

3、積極開展黨員承諾踐諾工作。學校支部向群眾承諾辦理若干件實事，黨員向群眾承諾做若干件實事，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

4、扎實開展廉政文化進校園活動。組織全體教師開展以“廉潔從教”為主題的“四個一”活動：學校召開一次師德研討會；向教師做一次廉潔從教宣傳；黨員聽1次廉政黨課；義務幫教一位學困生。在學生中開展廉潔教育進校園活動，開展一次以廉潔教育為主題的班隊會，培養(yǎng)學生尊敬廉潔人物、推崇廉潔行為的情感。

建立健全規(guī)章制度，做好黨務、校務公開制度，保證班子成員清正廉明，認真執(zhí)行廉潔自律的有關規(guī)定，扎實做到防腐倡廉、拒腐防變。

（五）加強民主管理和民主監(jiān)督，推進民主政治創(chuàng)建。

1、進一步完善校務公開制度，擴大公開的范圍，增加公開的時效性，發(fā)揮群眾監(jiān)督的作用。

2、認真落實教職工大會制度，對學校的重大政策、重大事項、涉及到教職工根本利益的問題進行審議，每年一次對學校領導干部進行民主評議。

3、拓寬校長收集信息的渠道，提高工作透明度，召開家長座談會，認真接待學生、家長、教職工的來訪；經(jīng)常召開學生代表、教職工代表座談會；及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。

4、完善學校工作制度，避免信訪發(fā)生，把問題解決在校內(nèi)，消除不安定因素，為全面提高教育教學質(zhì)量創(chuàng)造一個安定祥和的環(huán)境。

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇九

xxx5年是貫徹“黨要管黨、從嚴治黨”的要求，落實習^v^“要把抓好黨建作為最大的政績”指示精神，全面推進黨建工作的重要之年。我局黨建工作將面臨新形勢，把握新目標，迎接新挑戰(zhàn)，適應新常態(tài)，著力發(fā)揮審計職能作用，不斷提高基層黨組織的領導力、執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為推動審計事業(yè)又好又快發(fā)展與實現(xiàn)“省會次中心、幸福新寧鄉(xiāng)”宏偉目標提供堅強的組織保證。經(jīng)黨組研究，根據(jù)^v^寧鄉(xiāng)縣委寧發(fā)[xxx5]3號文件精神，結(jié)合審計工作，特制定我局xxx5年黨建工作實施方案。

一、切實加強組織領導

建立健全加強領導層層負責的工作體制和機制，全面落實黨建工作責任制，明確由局黨組書記洪瑞強同志負總責，作為黨建工作的第一責任人，明確黨組第一副書記唐鳳才同志主抓全局黨務工作，明確黨組副書記劉抒同志協(xié)助抓好專職做好黨務工作，其他班子成員帶頭履行好黨建工作職責?？h審計局設立黨建工作辦公室，由黨組副書記劉抒同志兼任辦公室主任，明確鄧彥新、喻光曦同志為局黨建工作專干?；鶎狱h組織下設二個支部，審計局離退休人員黨支部，明確由副縣級領導、原局黨組書記劉成乾同志任支部書記,由唐鳳才同志負責聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，機關黨支部由劉抒同志兼任支部書記。全局建立黨建工作指導員制度，明確分管科室的局黨組成員作為黨建工作指導員。在全局推行黨建工作與審計項目同步開展的新舉措，實行臨時黨小組長負責制，黨小組工作延伸到每個審計項目，充分發(fā)揮審計項目臨時黨小組組織領導、統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)安排、紀律監(jiān)督的重要作用，實現(xiàn)黨建工作與審計項目的深度融合。

二、建立完善經(jīng)費保障機制

建立黨建工作保障機制，黨建工作實行專職專人、專門經(jīng)費、專項活動的“三?！惫芾?，逐步加大黨建工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費投入力度，全局年度黨建經(jīng)費按單位工作人員工資總額的2%列入行政經(jīng)費年度預算，專項安排基層支部黨建工作經(jīng)費，全年確保離退休支部黨建活動經(jīng)費不少于兩萬元，機關支部黨建活動經(jīng)費不少于五萬元，切實加強黨建工作經(jīng)費資金使用的管理和監(jiān)督，確保專款專用。

三、主要工作任務

(一)黨組書記：洪瑞強

1、牽頭制定xxx5年黨建工作規(guī)劃，全年研究黨務工作不少于12次;

2、組織黨員學習貫徹黨要管黨、從嚴治黨精神，全面落實“一崗雙責”;

3、建立與落實黨建工作指導員制度;

4、組織每半年召開一次高質(zhì)量的民主生活會;

6、堅持落實責任制度，年終就黨建工作情況向縣委全會述職并接受評議。

(二)黨組第一副書記：唐鳳才

2、每個季度聽取一次離退休人員黨支部工作匯報;

3、組織開展黨的知識競賽與重溫入黨誓詞等活動;

6、推進結(jié)對共建、“心連心”、“文明創(chuàng)建”等活動。

(三)黨組副書記：劉 抒

2、開展基層黨支部 “創(chuàng)先爭優(yōu)”競賽活動;

3、搞好“七一”優(yōu)秀黨員評選活動，表彰和推介黨員先進典型;

4、建立黨內(nèi)談心談話制度，領導班子成員之間確保每季度1次、上下級之間每半年1次、黨員之間每年1次。

(四)黨組副書記：鄧光輝

3、對評選出來的優(yōu)秀黨員發(fā)文表彰，并獎勵兌現(xiàn);

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(五)紀檢組長：周景云

1、落實個人重大事項報告和述職述廉制度，明確科室人員的廉政職責;

5、扎實抓好機關干部作風建設，確保黨員干部以身作則，率先垂范。

(六)其他班子成員：

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(七)黨支部書記：

1、優(yōu)化黨員管理，根據(jù)黨員人數(shù)變化，合理劃分黨小組;

5、積極組織在職黨員到社區(qū)報到，在e平臺注冊登記，參加志愿服務活動。

(八)黨小組長：

2、每年與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;

3、搞好黨員黨性定期分析與年度黨員民主評議工作。

(九)黨建工作指導員：

1、加強指導，服務群眾，落實黨員干部聯(lián)系卡;

3、聯(lián)系“心連心”結(jié)對幫扶對象，主動排查糾紛，認真做好疏導與矛盾化解工作。

(十)黨員：

1、參加“三會一課”、黨員冬(春)訓與黨員組織生活會;

2、年初進行黨員承諾、半年考核，年終進行承諾兌現(xiàn)黨員述評活動;

4、參加粟獅村結(jié)對共建 “心連心”活動，每人聯(lián)系1戶幫扶對象，每年走訪聯(lián)系、調(diào)研解難不少于2次。

四、xxx5年黨建工作活動安排

一季度：

1、組織相關人員去長沙縣、望城區(qū)學習交流;

3、黨員承諾活動;

4、班子成員之間、分管領導與科室干部談心活動;

5、選派入黨積極分子培訓學習;

6、“審計大講堂”職業(yè)道德教育專題黨課;

7、黨支部會議3次，黨員春訓學習，黨員大會與民主評議;

8、廉政建設專題講座;

9、去聯(lián)系村進行慰問活動;

10、選派干部到^v^跟班學習。

二季度：

1、《黨章》知識競賽考試(筆試);

2、重溫入黨誓詞活動;

3、去聯(lián)點鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動，第一次走訪聯(lián)系幫扶對象;

4、革命教育主題活動;

5、班子成員之間上下溝通，黨員之間談心活動;

6、黨組班子民主生活會;

7、黨支部會議3次，黨員會議1次;

8、選派干部參加各類培訓班;

9、黨員半年考核活動;

10、作風建設專題講座;

11、黨支部、團支部、工會、婦聯(lián)共同組織一次戶外拓展訓練活動;

12、作風建設情況通報。

三季度：

1、去聯(lián)點鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動，第二次走訪聯(lián)系幫扶對象;

2、深入粟獅村與村干部、部分黨員群眾進行談心談話交流活動;

3、黨支部會議3次，黨員會議1次;

4、優(yōu)秀黨員評比表彰活動;

5、作風建設專題黨課;

6、廉政主題基地教育學習活動;

7、班子成員談心活動;

8、廉政知識競賽考試(筆試)。

四季度：

1、黨支部書記向黨組、黨員述職活動;

2、去聯(lián)點村幫扶慰問、總結(jié)結(jié)對共建活動;

3、慰問特困黨員、老黨員活動;

4、黨支部會議3次，黨員會議1次;

5、黨組班子民主生活會;

6、廉政建設“回頭看”活動;

7、黨組書記、副書記向黨員大會述職活動;

8、班子成員之間談心活動;

9、分管領導與干部談心活動;

10、作風建設情況通報;

11、業(yè)務情況通報、重大事項通報活動;

12、黨建與項目同步考核總結(jié)

學校內(nèi)控制度建設 內(nèi)控建設工作計劃篇十

(一)對內(nèi)部控制進行了解和測試的目的不同在財務報表審計和內(nèi)部控制審計中，注冊會計師都需要了解與審計相關的內(nèi)部控制，并都可能涉及測試相關內(nèi)部控制運行的有效性，但兩者目的不同。注冊會計師在財務報表審計中了解和測試內(nèi)部控制，是為了識別、評估和應對重大錯報風險，據(jù)此確定實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍，并獲取與財務報表是否在所有重大方面按照適用的財務報告編制基礎編制相關的審計證據(jù)，以支持對財務報表發(fā)表的審計意見;注冊會計師在內(nèi)部控制審計中了解和測試內(nèi)部控制，是為了對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見。

(2)僅實施實質(zhì)性程序并不能夠提供認定層次充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。也就是說，如果以上兩種情況均不存在，注冊會計師可能對部分認定，甚至全部認定都不測試內(nèi)部控制的運行有效性。

在內(nèi)部控制審計中，注冊會計師應當針對所有重要賬戶和列報的每一個相關認定獲取控制設計和運行有效性的審計證據(jù)，以便對內(nèi)部控制整體的有效性發(fā)表審計意見。

(三)內(nèi)部控制測試的期間要求不同首先，在財務報表審計中，針對評估的認定層次重大錯報風險，如果注冊會計師選擇綜合性方案，需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)，而在內(nèi)部控制審計中，注冊會計師對于基準日的內(nèi)部控制運行有效性發(fā)表意見，則僅需要對內(nèi)部控制在基準日前足夠長的時間(可能短于整個審計期間)內(nèi)的運行有效性獲取審計證據(jù)。其次，盡管連續(xù)審計時注冊會計師在財務報表審計和內(nèi)部控制審計中都可以考慮以前審計中所了解和測試的情況，但在執(zhí)行內(nèi)部控制審計時，注冊會計師不得采用《*注冊會計師審計準則第 1231 號——針對評估的重大錯報風險采取的應對措施》第十四條中提及的“每三年至少對控制測試一次”的方法，而應當在每一年度審計中測試內(nèi)部控制(對自動化應用控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準相比較策略除外)。

(四)對控制缺陷的評價和溝通要求不同在內(nèi)部控制審計中，注冊會計師應當評價識別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。在財務報表審計中，注冊會計師需要確定識別出的內(nèi)部控制缺陷單獨或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關注的內(nèi)部控制缺陷。

相應地，兩者的溝通要求存在不同。

在財務報表審計中：

1.注冊會計師應當以書面形式及時向治理層通報值得關注的內(nèi)部控制缺陷，致送書面溝通文件的時間可能根據(jù)注冊會計師對治理層履行監(jiān)督責任需要的考慮確定(對于上市實體，治理層可能需要在批準財務報表前收到注冊會計師的溝通文件;對于其他實體，注冊會計師可能會在較晚日期致送書面溝通文件，但需要滿足完成最終審計檔案的歸檔要求)。

2.注冊會計師還應當及時向相應層級的管理層通報：

(1)已向或擬向治理層通報的值得關注的內(nèi)部控制缺陷，除非在具體情況下不適合直接向管理層通報。此項應采用書面方式通報。

(2)在審計過程中識別出的、其他方未向管理層通報而注冊會計師根據(jù)職業(yè)判斷認為足夠重要從而值得管理層關注的內(nèi)部控制其他缺陷。此項對溝通形式?jīng)]有強制要求，可以采用書面或口頭形式。

在內(nèi)部控制審計中：

對于重大缺陷和重要缺陷，注冊會計師應當以書面形式與管理層和治理層溝通，書面溝通應在注冊會計師出具內(nèi)部控制審計報告前進行;如果注冊會計師認為審計委員會和內(nèi)部審計機構(gòu)對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效，應當就此以書面形式直接與董事會溝通。此外，注冊會計師應當以書面形式與管理層溝通其在審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷(包括注意到的非財務報告內(nèi)部控制缺陷)，并在溝通完成后告知治理層。

(五)審計報告的形式和內(nèi)容以及所包括的意見類型不同

內(nèi)部控制審計報告的形式和內(nèi)容不同于財務報表審計報告。注冊會計師應當分別按照*注冊會計師審計準則和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引實施意見》的相關規(guī)定，出具財務報表審計報告和內(nèi)部控制審計報告。此外，內(nèi)部控制審計報告不存在保留意見的意見類型，如果內(nèi)部控制存在一項或多項重大缺陷，除非審計范圍受到限制，注冊會計師應當對內(nèi)部控制發(fā)表否定意見;如果審計范圍受到限制，注冊會計師應當解除業(yè)務約定或出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告。

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