為保證事情或工作高起點、高質(zhì)量、高水平開展，常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。通過制定方案，我們可以有條不紊地進行問題的分析和解決，避免盲目行動和無效努力。以下是我給大家收集整理的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
外包單位管理監(jiān)督方案篇一
1． 將安全生產(chǎn)管理內(nèi)容納入監(jiān)理規(guī)劃，在監(jiān)理規(guī)劃和中型以上工程的`監(jiān)理細則中制定對施工單位安全技術(shù)措施的檢查制度等。
2． 審查施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、三類人員及特種作業(yè)人員取得考核合格證書和操作資格證書等。
3． 審核施工企業(yè)安全生產(chǎn)保證體系、安全生產(chǎn)責任制、各項規(guī)章制度和安全監(jiān)督機構(gòu)建立及人員配備情況。
4． 審核施工企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護、文明施工措施費用使用計劃。
5． 審核施工現(xiàn)場安全防護是否符合投標承諾和《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》等標準要求。
6．
7． 復(fù)查施工單位施工機械和各種設(shè)施的安全許可驗收手續(xù)。 審查施工組織設(shè)計中安全技術(shù)措施和專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標準。
8． 定期巡視檢查危險性較大工程作業(yè)及各項安全保證措施落實情況。
9． 發(fā)現(xiàn)安全隱患，下達隱患整改通知單，要求施工單位整改或暫停施工，施工單位拒不按監(jiān)理要求對安全事故隱患進行整改的，或拒不按監(jiān)理要求暫停施工的，項目監(jiān)理機構(gòu)及時向工程項目所在地縣級以上主管部門報告，并及時將報告抄送建設(shè)單位。在緊急情況下也可采用電話等方式報告。對緊急情況采用電話等方式報告的，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)在電話等方式報告后及時以書面形式向有關(guān)主管部門報告。
外包單位管理監(jiān)督方案篇二
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。
適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
管理職責
小區(qū)安全委員會負責指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
各部門負責人為各部門安全管理總責任人
安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
定義(無)
管理特性:全面、細致、整改、預(yù)防
安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
安全委員會職責
貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。
組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。
督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責任制度。
安全責任人制度
物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責任人,履行本小區(qū)安全委員會職責。
由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責人為本小區(qū)二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書。
由部門負責人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。
對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
部門安全責任區(qū)域劃分原則
各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔責任。
各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔安全責任。
對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔安全管理責任。
一級安全管理人職責
按照誰主管、誰負責的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。
對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
二級安全管理責任人職責
制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
每半年負責總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。
對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
三級安全管理責任人職責
執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。
認真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
義務(wù)消防隊制度
(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部
每年根據(jù)工作情況進行一次。
義務(wù)消防員職責
認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護部。
熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
本小區(qū)安全檢查制度
本小區(qū)安全管理原則:
實行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。
各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
重點部位人員有無脫崗情況。
安全檢查制度實施辦法
秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責任。
安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。
本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);
每年全國消防宣傳日 秩序維護部應(yīng)組織張貼標語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。
每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
外包單位管理監(jiān)督方案篇三
為進一步加強定制式口腔義齒使用單位的監(jiān)管，保障藥械使用質(zhì)量安全，結(jié)合工作實際，制定本工作方案。
一、檢查目標
進一步落實定制式口腔義齒使用單位的主體責任，督促落實新發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》及《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)要求，提升質(zhì)量管理意識和水平，確保使用安全有效。
二、檢查對象及時間
（一）檢查對象
檢查對象主要是定制式口腔義齒使用單位（縣醫(yī)院、中醫(yī)院及各牙科診所）。
（二）檢查時間
2021年3月23日至5月22日。
三、檢查重點
（一）是否配備與其規(guī)模相適應(yīng)的醫(yī)療器械質(zhì)量管理機構(gòu)和質(zhì)量管理人員。
（二）是否妥善完整保存采購相關(guān)合法票據(jù)（藥品、醫(yī)療器械）。
（三）是否按規(guī)定對醫(yī)療器械采購實行統(tǒng)一管理。
（四）是否從具有資質(zhì)的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)購進醫(yī)療器械，索取、查驗供貨者資質(zhì)、醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證等證明文件。
對購進的醫(yī)療器械是否嚴明產(chǎn)品合格證明文件，并按規(guī)定進行驗收。對有特殊儲運要求的醫(yī)療器械是否核實儲運條件是否符合產(chǎn)品說明書和標簽標示的要求。對溫度、濕度等環(huán)境條件有特殊要求的，是否監(jiān)測和記錄貯存區(qū)域的溫度、濕度等數(shù)據(jù)。（六）定制式口腔義齒是否真實完整準確地記錄進貨查驗情況，是否建立并執(zhí)行使用前質(zhì)量檢查制度，并保存完整的使用記錄，相關(guān)資料是否納入信息化管理，確保相關(guān)信息具有可追溯性等。
（七）直接接觸藥械的從業(yè)人員每人每年是否健康檢查。
四、工作要求
（一）各市場監(jiān)管所要認真落實監(jiān)管責任，根據(jù)本轄區(qū)監(jiān)管實際，統(tǒng)籌規(guī)劃，扎實有效地開展監(jiān)督檢查工作，各所隊確保在時限內(nèi)完成并取得實效。
情節(jié)嚴重的，要及時移送相關(guān)部門處理。（三）請各基層所、執(zhí)法大隊于5月14日前，將開展情況工作小結(jié)匯總報送藥品監(jiān)管股，并將監(jiān)督檢查記錄錄入省藥械監(jiān)管綜合系統(tǒng)。
外包單位管理監(jiān)督方案篇四
為規(guī)范和加強公司對外包施工單位的安全管理，將外包施工隊伍的安全生產(chǎn)工作納入本公司日常管理中來，切實加強對外包工程的安全監(jiān)督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。
適用于在本公司范圍內(nèi)，由外來單位進行的包括新建、改建、擴建項目以及大、中、小檢維修項目中一切工程施工和活動。
外包工程項目：是指經(jīng)本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞務(wù)）項目；
工程項目主管部門：指對特定的外包工程項目負有主要管理職責的部門。一般按公司各部門的職責和權(quán)限確定具體部門作為某一外包工程合同項目的管理部門。
外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的書面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內(nèi)容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術(shù)交底、安全措施或安全技術(shù)方案等。
工程項目主管部門
負責外包工程項目的歸口管理。主要負責資質(zhì)審核和承辦工程招標、合同簽訂、過程質(zhì)量、進度監(jiān)督管理、組織工程竣工驗收等。
安全環(huán)保部
負責審查外包單位的安全資質(zhì)審查，擬定并簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書》；
對承包方主要管理人員及作業(yè)人員進行入廠前的安全教育培訓(xùn)；
對外包施工單位施工過程進行安全監(jiān)督、檢查與考核；
參與對外包工程項目竣工驗收。
工程所在部門
負責外包工程在本部門施工過程的現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督管理，參與工程項目竣工驗收。
外包單位
外包單位負責人為安全生產(chǎn)責任人，負責該工程項目的安全管理工作，嚴格遵守本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。
開工前對所屬人員進行安全培訓(xùn)教育；
教育和監(jiān)管所屬人員不得隨意進入非施工區(qū)域場所；
教育所屬人員嚴格遵守本公司各項規(guī)章制度。
落實施工項目的各項安全措施。
財務(wù)部負責根據(jù)安全環(huán)保部提供的安全生產(chǎn)考核結(jié)果，同外包施工單位進行安全保證金的結(jié)算。
4管理程序及要求
外包單位安全資質(zhì)審查
本公司對所有外包單位實行安全資質(zhì)評審確認和準入制度。外包單位在進入本公司承攬工程前必須經(jīng)過安全資質(zhì)評審。任何單位未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦膰澜浻茫坏盟阶园才攀┕ぷ鳂I(yè)。
外包單位的安全資質(zhì)條件及需要提供的資料：
a.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（審查后保留復(fù)印件）；
b.法人證明書，或法人委托書或授權(quán)書；
b.施工資質(zhì)證書或安全生產(chǎn)許可證；（審查后保留復(fù)印件）
外包單位管理監(jiān)督方案篇五
市局內(nèi)管辦：
一、基本工作情況
1、全省專賣內(nèi)管機構(gòu)改革試點工作啟動電視電話會議后，按照省、市局相關(guān)工作要求，成立了內(nèi)管派駐組，配齊了內(nèi)管人員，和工作設(shè)施。為加強部門聯(lián)絡(luò)，營銷配送煙葉部門指定了一名副主任為專賣內(nèi)管工作聯(lián)絡(luò)員，配合專賣內(nèi)管工作。
2、加強同級監(jiān)管，規(guī)范卷煙經(jīng)營。
（5）開展卷煙100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶專項排查工作。通過市場排查，轄區(qū)有效經(jīng)營戶都已入網(wǎng)，定點取貨戶已經(jīng)全部取消，卷煙配送能夠全部送貨到戶。對因特殊原因（如：經(jīng)營戶關(guān)門不在店內(nèi)）造成無法正常送貨到位的，都能按照規(guī)定程序做異常，同時將卷煙送到異常接受點處理，無不規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)象發(fā)生。
4、煙葉生產(chǎn)監(jiān)管情況
安遠縣局作為，為進一步加強煙葉監(jiān)管工作，安遠縣局內(nèi)管派駐組元月份繼續(xù)隨同縣局督察組到各煙站及育苗大棚，實地核查了育苗協(xié)議簽訂情況及實際育苗情況。今年是安遠煙葉種植的啟動年，也是對煙葉種植監(jiān)管工作的第一年，切實有效的加強煙葉種植各環(huán)節(jié)監(jiān)管，使我局煙葉工作步入規(guī)范化軌道，對我局內(nèi)管工作的開展具有重要意義。我局煙葉移栽工作已經(jīng)結(jié)束，我局內(nèi)管派駐組與煙葉部、綜合部人員成立督察組，對我縣煙葉種植面積進行了實地核查。
為確保核查工作的順利開展，我局對督察組工作人員提出了三點要求：一是工作要求要嚴、工作作風(fēng)要實，明確分工、責任到人，深入田間地頭核查煙株。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據(jù)準確性要高，嚴格按照省、市局關(guān)于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。三是反映問題要準、整改速度要快，要充分運用煙葉監(jiān)管相關(guān)知識，分析比對核查數(shù)據(jù)，對檢查中出現(xiàn)的問題，特別是數(shù)量不足、質(zhì)量不高的，嚴肅追究責任、限時整改。
5、規(guī)范內(nèi)管工作流程。為使內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化，緊密結(jié)合專賣內(nèi)管機構(gòu)改革工作變化的特點，我局對內(nèi)管工作內(nèi)容及規(guī)章制度進行了重新梳理、健全和完善，建立了聯(lián)絡(luò)員制度、聯(lián)席會議制度等。同時制定和完善了大戶管理、需求預(yù)測和資金回籠等8項內(nèi)控制度，進一步加強內(nèi)部監(jiān)督管理。
6、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為使內(nèi)管人員和相關(guān)部門人員全面掌握和熟悉內(nèi)管相關(guān)工作，每月組織1-2次專題培訓(xùn)，參加培訓(xùn)面達100%，針對每次培訓(xùn)進行了效果測試，切實增強業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、工作成效
1、預(yù)警分析處理情況
今年1-5月份，共處理預(yù)警信息1062起。其中客戶管理預(yù)警1233起、訂單預(yù)警1577起、供貨合理性預(yù)警16起、送貨異動預(yù)警43起。啟動異常調(diào)查12起，其中上級下發(fā)任務(wù)2起。通過調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經(jīng)營行為。
2、案件查處情況
截止到5月份，查處非法收購案件6起，查獲卷煙177條，查獲卷煙品牌以白沙（軟）、紅玫（硬精品）等為主。
3、市場監(jiān)管情況
通過對卷煙銷售各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙銷售有違規(guī)操作現(xiàn)象，全部做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷售。
三、存在問題
1、內(nèi)管工作流于形式，各個容易出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營的環(huán)節(jié)都有監(jiān)管流程和監(jiān)管辦法，但大都流于形式,紙面的東西多過實際的內(nèi)容。
2、內(nèi)管工作存在某種程度的脫節(jié)，內(nèi)管員與中隊長之間，內(nèi)管派駐組與專賣、營銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內(nèi)管工作的有效開展造成困難。
四、下一步工作打算
1、繼續(xù)加強市場走訪工作。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營、違法經(jīng)營情況，但是要有針對性的開展，要結(jié)合專賣查處信息、預(yù)警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內(nèi)部監(jiān)管提供堅實的參考依據(jù)。
2、加強對真煙案件的分析處理，特別是針對易外流卷煙的分析把握。
3、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn), 按照計劃要求組織內(nèi)管和相關(guān)人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高規(guī)范經(jīng)營意識，增強業(yè)務(wù)工作水平。同時注重培訓(xùn)的效果，每次培訓(xùn)都有培訓(xùn)效果評估，培訓(xùn)痕跡資料都要歸檔，保存完整。
二〇一二年五月三十一日
外包單位管理監(jiān)督方案篇六
**市煙草專賣局（公司）
關(guān)于加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實施方案
為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效機制，切實搞好省局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營管理行為，制定本方案。
一、加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想、總體目標
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。
二、工作措施與要求
（一）加強教育引導(dǎo)，增強內(nèi)管意識
加強教育引導(dǎo)的重點是領(lǐng)導(dǎo)干部。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。因此，必須把教育的重點放在各級領(lǐng)導(dǎo)干部身上，著力解決領(lǐng)導(dǎo)干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會”、日常和專題學(xué)習(xí)等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協(xié)調(diào)，把學(xué)習(xí)教育、改進工作、解決實際問題結(jié)合起來，教育引導(dǎo)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強責任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng)，確保加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進行。
進一步加強全員思想政治工作。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。
教育引導(dǎo)廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹煙草專賣法律法規(guī)的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營的能力和水平。
全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強自身學(xué)習(xí)的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導(dǎo)全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。
（二）健全完善制度，建立長效機制
1.建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。
2.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施細則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。
存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴把行政許可審核關(guān)、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。
4.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的懲治制度。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。
1.堅持和完善“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。
2.堅持和完善財務(wù)審計制度。進一步加強會計基礎(chǔ)工作；切實加大對企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內(nèi)部審計制度，積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。
3.建立健全卷煙經(jīng)營內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務(wù)流程，全面建立起對卷煙經(jīng)營全過程的管理控制制度。重點在卷煙購、銷、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學(xué)、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。
堅持和完善企務(wù)、政務(wù)公開制度。結(jié)合行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，深入推進企務(wù)、政務(wù)公開。根據(jù)行業(yè)實際，擴大公開范圍和公開內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)經(jīng)營流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機密的前提下，全面增強經(jīng)營管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領(lǐng)域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中的暗箱操作行為，不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
（三）深入推進改革，理順監(jiān)管體制
繼續(xù)推進組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化專賣內(nèi)管職能。按照省局下達的機構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。根據(jù)加強專賣內(nèi)管的需要，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監(jiān)督管理部門的內(nèi)管基礎(chǔ)地位；按照工作需求，對專賣部門進行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機構(gòu)；規(guī)范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營整體業(yè)務(wù)程序，保證依法監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實到位。
確認等審批行為，嚴把依法行政、依法經(jīng)營關(guān)。
繼續(xù)推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。按照“整體推進、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步改進和完善卷煙分銷系統(tǒng)、誠信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，在業(yè)務(wù)經(jīng)營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。
（四）建立責任體系，明確監(jiān)管責任
明確專賣管理監(jiān)督單位的職責。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導(dǎo)、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位?？h（區(qū)）局的職責是監(jiān)管卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環(huán)。
明確各級領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員的責任。各級局局長是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的第一責任人，對本單位依法行政、依法經(jīng)營負總責；副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責任，各崗位監(jiān)管人員對其負責的工作承擔直接責任。以此為基礎(chǔ)建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內(nèi)部監(jiān)管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務(wù)審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內(nèi)部專賣監(jiān)管工作的全面落實。
認真落實責任追究制度，對卷煙經(jīng)營活動中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-
違紀案件，除追究直接當事人的責任外，嚴格追究專賣管理監(jiān)督相關(guān)責任人失察、瀆職的責任。
（五）加強隊伍建設(shè)，確保監(jiān)管質(zhì)量
進一步加強隊伍素質(zhì)建設(shè)。堅持并落實長效的學(xué)習(xí)教育制度，并不斷開展內(nèi)部監(jiān)管專題教育培訓(xùn)，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質(zhì)盡快適應(yīng)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作需求。
進一步加強隊伍作風(fēng)建設(shè)。制定強有力的專賣執(zhí)法紀律，強化紀律約束機制，采取教育、行政、組織手段，強力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發(fā)生，提高隊伍的自律能力。
進一步加強隊伍的組織建設(shè)。按照人員配精、隊伍配齊、力量配強的要求，改變目前專賣隊伍在組織形式、人員結(jié)構(gòu)上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責；在質(zhì)量上，要調(diào)整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。
三、工作步驟與方法
（一）學(xué)習(xí)動員階段
1.此階段的時間安排為從6月25日開始至7月10日結(jié)束； 2.工作目標：統(tǒng)一思想，提高認識，教育全員深刻認識加強內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。
3.工作重點：認真組織學(xué)習(xí)國家煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及
國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎(chǔ)。
（二）梳理問題階段
1.此階段的時間安排為從7月11日開始至7月20日結(jié)束； 2.工作目標：全面自查自糾，查找梳理問題。
3.工作重點：市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭下基層組織開展專題調(diào)研，認真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。
（三）落實整改階段
1.此階段的時間安排為從7月21日開始至8月底結(jié)束。
2.工作目標：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。
3.工作重點：各單位、各部門對涉及本單位、本部門的各項規(guī)章制度進行全面的清理，按照加強內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門別類地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。
（四）完善提高階段
1.此階段的工作是長期的任務(wù)，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。2.工作目標：認真落實出臺的各項制度，邊執(zhí)行邊進行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專賣監(jiān)管的長效機制。
領(lǐng)導(dǎo)抓、反復(fù)抓、抓反復(fù)，嚴格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。
四、保障機制
（一）組織保障
為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務(wù)，市局專門設(shè)立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導(dǎo)組，負責指揮全局工作。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，并配備專職工作人員，主要負責收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗總結(jié)等日常工作。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應(yīng)機構(gòu)，組織得力人員負責具體工作。對于開展此項工作必需的人力、物力、財力資源，市局將本著“經(jīng)濟適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。
（二）制度保障
通過建立相應(yīng)會議制度、周匯報制度、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經(jīng)營負責人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
（三）激勵保障
工作熱情。同樣，對于貫徹執(zhí)行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責任人，也要運用經(jīng)濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對于頂風(fēng)違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。
加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的全過程，必須堅持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認真把握監(jiān)管和發(fā)展的關(guān)系，始終堅持發(fā)展是第一要務(wù)的指導(dǎo)方針。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對不同階段出現(xiàn)的的突出問題，積極調(diào)整工作方向和工作措施，及時化解矛盾、解決問題、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在逐步完善監(jiān)管機制中推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
**市煙草專賣局（公司）
內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 實 施 細 則
第一章 總則
第一條 為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關(guān)于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本細則。
第二條 本細則適用于**市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。
第三條
堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。
第四條 堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學(xué)監(jiān)管的要求，以專賣管理監(jiān)督為基礎(chǔ)，有效發(fā)揮財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用，對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。
第五條 堅持責任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級逐崗明確監(jiān)管責任，實行權(quán)責一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責任制及責任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
第六條 堅持與行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合原則。通過加強內(nèi)
部專賣管理監(jiān)督，切實規(guī)范行業(yè)行為，達到不斷以行風(fēng)、政風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
第七條 堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應(yīng)的原則。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一。
第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分
第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
各級煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。
各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。
第九條 市煙草專賣局負責全市轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：
（二）指導(dǎo)、檢查、考核所屬縣（區(qū)）煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；
（四）省局交辦和其他需要由市煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
（三）市局交辦和其他需要由縣（區(qū)）煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
第十一條
基層專賣管理所負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：
（一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。
（二）對負責本轄區(qū)客戶服務(wù)的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務(wù)行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
第十二條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：**市煙草公司及其下屬10個區(qū)縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。
（二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領(lǐng)、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營煙草專賣品。
（三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復(fù)使用準運證運輸煙草專賣品。
（四）如實向?qū)Ｙu管理監(jiān)督部門提供業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的相關(guān)資料，并對其真實性負責。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。
（五）積極配合專賣管理監(jiān)督工作，主動接受專賣監(jiān)督管理部門的管理監(jiān)督。
第四章
第十三條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。
第十四條 對煙草公司卷煙購銷計劃的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：
市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。
（一）卷煙購進計劃的制定
1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的年度購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購進卷煙。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關(guān)情況，應(yīng)制表匯總通過信息網(wǎng)絡(luò)由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應(yīng)當將市場調(diào)研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領(lǐng)導(dǎo)。
3、市局局務(wù)會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。
（二）購進計劃的執(zhí)行
1、市公司將經(jīng)局務(wù)會集體研究決定的調(diào)入計劃報省局（公司）審核同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。
2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。合同復(fù)印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。
執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。
（三）計劃的增減或變更
方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。
2、市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調(diào)整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。
（二）市公司營銷中心應(yīng)科學(xué)制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送市局專賣部門審核并加注意見后，及時報市局局務(wù)會研究決定；決定后的有關(guān)匯總材料送專賣部門備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)時，要在報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。
當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應(yīng)卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。
（三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務(wù)。
資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。
（五）市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記，并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第十六條 對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：
（一）市公司必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊，并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。
（二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關(guān)資料的備案工作。
（三）倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。
（四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務(wù)時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。
（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。
（六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調(diào)查核實。
（一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關(guān)部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調(diào)撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權(quán)的單位和個人調(diào)撥煙葉。
（二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)年度的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購銷合同及匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務(wù)年度未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應(yīng)的管理監(jiān)督長效機制。
（三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控，嚴防其非法外流。
4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關(guān)規(guī)定，對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結(jié)算。
5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
（一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。
（二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員應(yīng)當如實說明。
（三）要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當按照本細則的要求，如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。
件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。
（五）對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。
（六）對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
第十九條 市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導(dǎo)下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權(quán)，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。
（一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務(wù)、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領(lǐng)發(fā)放、準運證申領(lǐng)確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。
（二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。
（三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。
-20-的行為。
（五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡(luò)資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。
第二十條 各級局應(yīng)當建立完善教育培訓(xùn)制度，加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。
市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規(guī)知識培訓(xùn)，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓(xùn)，建立健全教育培訓(xùn)檔案，并形成以法律知識教育培訓(xùn)考核為基礎(chǔ)的上崗資格認證制度。
第二十一條 各級局應(yīng)當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關(guān)要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應(yīng)當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應(yīng)當在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。
第二十二條 各級局應(yīng)當建立完善同級專賣管理監(jiān)督工作制度，充分發(fā)
揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
第二十三條 各級局應(yīng)當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見應(yīng)當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果。
第二十四條 各級局應(yīng)當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應(yīng)當設(shè)立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報。各級煙草專賣局應(yīng)當及時處理，并保護舉報人員的合法權(quán)益。
刑事責任的，應(yīng)及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)處理。
第二十六條 各級局應(yīng)當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。
報告的主要內(nèi)容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關(guān)的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務(wù)經(jīng)營管理人員教育培訓(xùn)情況，及其他需要報告的事項。
第二十七條 各級局應(yīng)當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應(yīng)當于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。
第二十八條 各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。
第二十九條 財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務(wù)、企務(wù)公開等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。
第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)設(shè)置和崗位職責
第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應(yīng)的機構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務(wù)、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。
（三）管理監(jiān)督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查及考核，負責同級專賣管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。
第三十二條 各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務(wù)便利謀取不正當利益。
第七章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責任追究
第三十三條 各級局應(yīng)當制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，定期對下級
局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對各級局領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。
第三十四條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。
第三十五條
（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；
（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；
（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；
（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；
（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；
（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。
第三十六條
（一）沒有建立本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的；
（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)工作的；
（七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。
（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；
（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。
第三十八條 專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關(guān)程序和
紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)責任。
第三十九條 專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。
第四十條 全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。
（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；
（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第四十一條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負責辦理。
第八章 附則
第四十二條 本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行
規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條 本細則由**市煙草專賣局負責解釋。
**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度
為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》，進一步細化專賣內(nèi)部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內(nèi)管長效機制，以促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
第一章 卷煙購進
第一條
市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經(jīng)濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執(zhí)行卷煙購銷計劃的情況，應(yīng)制表匯總通過信息網(wǎng)絡(luò)由同級專賣監(jiān)督管理部門實時進行監(jiān)督。
第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當召開局務(wù)會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結(jié)合當?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。
第三條 市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙。
第四條 市公司應(yīng)當按國家局集中交易的時間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網(wǎng)絡(luò)由同級專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
第五條
合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。
第六條 對于新品牌卷煙，市公司應(yīng)當制定相關(guān)的管理措施，適度限量調(diào)入，并實施監(jiān)督跟蹤。
理科存檔備查。
第八條 市公司因當?shù)厥袌霭l(fā)生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調(diào)整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第十條 到貨1個月內(nèi)因質(zhì)量問題或到貨6個月因滯銷原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當一并進行調(diào)整。
第二章 卷煙到貨確認
第十二條
市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。
第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網(wǎng)上實物確認和準運
證到貨確認。禁止虛假確認，未經(jīng)到貨確認的卷煙不得銷售。
第十四條 省內(nèi)卷煙到貨確認應(yīng)在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內(nèi)完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內(nèi)完成。
第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應(yīng)嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。
第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時上報市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。
第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。
理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。
第十九條 省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或?qū)嵨锎_認，必須先報至市局專賣監(jiān)督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問題查實處理后，方可上網(wǎng)做無法確認或?qū)嵨锎_認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。
第二十條 為分清責任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準。
第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。
第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應(yīng)及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應(yīng)手續(xù)。
第二十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監(jiān)督檢查，對到貨確認中出現(xiàn)的問題，要深入調(diào)查了解，對較大的問題要報省局專賣監(jiān)督管理處，確保到貨確認在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。
第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。
第三章 卷煙營銷
第二十五條 市公司應(yīng)當嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規(guī)定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。
第二十六條 營銷中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部應(yīng)當制定相應(yīng)的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規(guī)責任追究制度，確保所經(jīng)營的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。
第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務(wù)。
第二十九條 營銷中心須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)報同級專賣管理監(jiān)督部門備查。
（一）市局應(yīng)成立卷煙價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專賣監(jiān)督管理科負責人參加。
（二）由于市場因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價和零售指導(dǎo)價的，須經(jīng)價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組共同討論，市局（公司）主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執(zhí)行。
（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。堅決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。
（四）全市專賣管理部門要嚴格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價和明碼標價情況加強監(jiān)督、正確引導(dǎo)，尤其要加強對行業(yè)自營門店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營門店搞二次批發(fā)或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。
第三十一條 對訂單采集流程的管理監(jiān)督:
（一）營銷中心應(yīng)當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網(wǎng)絡(luò)。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務(wù)。
（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務(wù)標準，營銷中心要與專賣監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務(wù)標準的制定公開、公平、公正、合理。
（三）營銷中心應(yīng)當向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監(jiān)督管理科每天要有專人登陸分銷系統(tǒng)，對貨源公示情況進行監(jiān)督。
（四）營銷中心應(yīng)當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監(jiān)督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。
（五）各級專賣執(zhí)法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向本級專賣管理監(jiān)督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分攤等問題。
（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡(luò)。同級專賣監(jiān)督管理部門要加強對分銷系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營銷中心入網(wǎng)訪銷戶數(shù)相一致。
（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。各縣（區(qū)）營銷部確定客戶類別時，根據(jù)客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。
（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷售業(yè)績提出更新建議，以表格形式上報縣（區(qū)）營銷部，營銷部會同同級專賣監(jiān)督管理部門充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。
（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集對客戶經(jīng)理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。
第四章 卷煙分揀配送
第三十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，并作好登記。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。
第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。
貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。
第三十六條 市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為。
第三十七條 專賣執(zhí)法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數(shù)量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。
**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度
為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。
一、監(jiān)督主體
督的具體執(zhí)行部門。
二、監(jiān)督對象
1.市局的監(jiān)督對象：經(jīng)濟運行科、物流中心、營銷中心；
3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對象：本局轄區(qū)的卷煙營銷部。
三、專賣監(jiān)督管理部門的職責
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
四、監(jiān)督對象的責任和義務(wù)
參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
五、專賣監(jiān)督管理部門的權(quán)限
1.進駐被監(jiān)督單位、部門進行執(zhí)法檢查；
6.對被監(jiān)督單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行
7.對被監(jiān)督單位、部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
總的要求是，加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認真負責地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
對“兩煙”經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。
**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度
第一條
為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。
第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負責內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。
第三條 市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要對象是市局經(jīng)濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區(qū)卷煙營銷部。
第四條 市局專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在實施內(nèi)部專賣管
外包單位管理監(jiān)督方案篇七
1、遵守憲法和法律，具有良好的品行，未受過組織處理或紀律處分;
2、具備崗位所需的專業(yè)能力;
3、學(xué)歷要求為全日制;
4、適應(yīng)崗位要求的身體條件;
5、年齡原則上在35周歲以下(1981年11月30日以后出生)。
(二)崗位條件
專業(yè)：食品質(zhì)量與安全專業(yè);
學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。
2、特種設(shè)備安全監(jiān)管崗位(招聘3名)
專業(yè)：機械設(shè)計制造及自動化專業(yè)、金屬材料工程專業(yè)、機械工程專業(yè);
學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。
以上崗位，具有同等崗位工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用。
(三)以下人員不得報考：
1、現(xiàn)役軍人;
2、尚未解除處分或正在接受紀檢監(jiān)察部門審查的人員;
3、曾受過記過或黨內(nèi)警告及以上等次處分的人員;
4、正在接受司法機關(guān)調(diào)查尚未結(jié)論的人員;
5、有違法、犯罪嫌疑尚未查清的人員;
6、受過刑事處罰、勞動教養(yǎng)、少年管教的人員;
7、道德敗壞，曾有過流氓、偷竊等不良行為的人員;
8、其他規(guī)定不符合參加招聘的人員。
外包單位管理監(jiān)督方案篇八
本次擬招聘安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心工作人員6名。
1、具有普通全日制高等?？萍耙陨蠈W(xué)歷畢業(yè)生。
2、專業(yè)范圍：計算機類2名、化工與制藥類2名、機械工程類1名、安全科學(xué)與工程類1名。
3、政治素質(zhì)高，熱愛社會主義祖國，有良好的職業(yè)道德，品行端正，遵紀守法。
4、報考人員須為西華縣戶籍，年齡30歲以下(1986年7月1日以后出生)。
5、身體健康，能勝任所聘崗位正常工作。
(二)有下列情況之一者的人員不得選聘：
1、受黨政紀處分期未滿的;
2、受過刑事處罰、勞動教養(yǎng)的;
3、參加邪教組織或參與邪教活動的;
4、其他不符合應(yīng)聘條件的。
三、崗位職責
外包單位管理監(jiān)督方案篇九
一、基本情況
兩年來，我校始終按規(guī)定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動，無超出業(yè)務(wù)范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務(wù)獨立核算，單位資產(chǎn)保障正常，無抽逃、轉(zhuǎn)移開辦資金行為；我?，F(xiàn)仍繼續(xù)具備相關(guān)登記事項所要求的資質(zhì)，且從未停止過開展業(yè)務(wù)活動，其間，根據(jù)主管部門的調(diào)整有更換法人情況，但都及時變更，單位住所與名稱等事項也未發(fā)生任何變化，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的《事業(yè)單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，制定了《雙福中學(xué)行政公章管理使用制度》，有專人管理印章，并實行登記制度；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況（重慶市慈善總會重慶力宏精細化工有限公司資助貧困學(xué)生的小額捐款），我校本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關(guān)規(guī)定；另外，對其他有關(guān)法律法規(guī)和政策，我們也能夠始終堅持強化學(xué)習(xí)、學(xué)以致用，模范遵守；并妥善保存事業(yè)單位登記、年檢資料。
二、存在的主要問題
按規(guī)定要求《事業(yè)單位法人證書》正本要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。
三、存在問題的原因
出現(xiàn)證件不能及時上墻的主要原因：一是年檢期間，證件下墻后不能及時上墻；二是雖有制度約束，但監(jiān)管上疏失；三是認識上存有盲區(qū)，有忽略不計現(xiàn)象的存在，沒有把此項工作視如抓好
教學(xué)
質(zhì)量同等對待等。四、整改措施
針對以上存在的問題，我校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學(xué)校無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度的同時，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責任分工，切實做好專項監(jiān)督檢查的相關(guān)工作?？朔楸源笠獾乃枷?，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改。
重慶市江津雙福中學(xué)校
2016.12.5
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3393479.html】
