為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應該怎么制定呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關方案了，希望能夠幫助到大家。
電網(wǎng)內審方案篇一
20xx年春節(jié)即將來臨，為充分體現(xiàn)黨和政府、學院黨政對老干部、老教師、老同志及退伍軍人和軍烈屬的關懷和尊重，讓他們過一個快樂、祥和、平安的節(jié)日，根據(jù)中辦國辦和省教工委、省教廳通知精神，開展“送溫暖、辦實事、促發(fā)展”新年慰問活動，為做好這次慰問活動，特制定如下工作方案。
整個慰問活動由人事處牽頭，黨委工作部、院工會參與，重要慰問活動邀請學院主要領導參加，具體安排另附。
離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師、退伍、復員、轉業(yè)軍人、軍、烈屬及全體離退休人員。
1、分別召開座談會
2、離休干部、特級教師、縣處級及以上退休干部上門慰問
3、退伍、復員、轉業(yè)軍人、軍、烈屬分校區(qū)慰問
4、全體離退休人員參加團拜聚餐
1、離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師、退伍、復員、轉業(yè)軍人、軍、烈屬共39人，人均100元，共3900元。
2、離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師座談會，會費及餐費1200元。
以上費用合計5100元，由學院劃撥經(jīng)費開支。
3、全體離退休人員春節(jié)團拜聚餐2000元，在離退休人員活動經(jīng)費中開支。
4、發(fā)放離退休人員春節(jié)慰問金100元，在20xx年離退休經(jīng)費中開支。
附件：春節(jié)慰問活動安排
電網(wǎng)內審方案篇二
白駒過隙，兩個多月的試用期即將結束!從6月18號工作至今，每天都過得很充實，我從剛進來的陌生到現(xiàn)在的熟悉，這個過程，**信社的領導以及各位同事給了我很大的支持與鼓舞，他們的信任與教導使我不斷進步。
有了業(yè)務知識還不夠，還得過硬的業(yè)務素質和道德素質，通過學習職(!)業(yè)道德規(guī)范讀本以及信社定期開展的案件防控專項整治工作以及會議精神， 我深知作為農(nóng)信員工，一定得經(jīng)得起考驗，經(jīng)得起誘-惑，做到蓮花般的純潔，微笑服務，舉止文明，切實做到“手握手的承諾，心貼心的服務”。
在同事們需要的情況下，我也會盡自己所能去給大家提供便利，每天我都準時上下班，回到營業(yè)廳時做好各種開展業(yè)務前的準備工作，如泡茶、開電腦或者是下班前的清潔……盡管這都算不上什么大事，只是我的.舉手之勞，不過我覺得正是這樣一個良好和-諧的辦公室氣氛，使我在一個祥和的環(huán)境中可以把工作做得最好。
總結這兩個多月來的日子，我自我認為取得了很大進步，學到了很多，雖然也犯了不少錯。在此真誠感謝信社領導的關懷與個同事的教導，試用期的結束，并不是真的結束，而是新的開始，是對我更嚴峻的考驗，我將加倍努力，用青春的汗水去灌溉農(nóng)信社這顆茁壯成長的大樹!
我于5月31號進入xx公司參加培訓開始，經(jīng)歷近兩個月的試用期，現(xiàn)在即將面臨轉正.在這兩月里我很榮幸能和大家一起經(jīng)歷xx開業(yè)前期的培訓和準備，有幸見證公司開業(yè)當天莊嚴激動的那一刻，和搬入新辦公區(qū)，我們一起用心布置和愛護家一般的喜悅心情，還有每一次跑客戶談業(yè)務的經(jīng)歷仍很清晰，我很認真的扮演著自己的角色，努力提高，和同事相互協(xié)作和學習，互相鼓勵，一次次使我變得更有底氣。
到現(xiàn)在近兩月的工作和學習，點點滴滴心里充實了許多。從每一天的晨會要事記錄開始，到每一天工作日志記錄結束，看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶爾心里有過的想法和思考仍很清晰。
作為客戶經(jīng)理，在思想上，在我內心深處，我有意識的培養(yǎng)自身的素質和修養(yǎng)，不斷提升自己，做好細節(jié)。在此還要特別感謝王總在那次晨會上的教/wenzi/導，對任何人都應該尊重，以禮相待。偶然疏忽帶給我內心深深的觸動以后，我更注重細節(jié)和習慣，非常感謝王總一直以來對我們思想和行為上的幫助和教育，我看到了自己的成長，內心充盈，很開心!也感謝李總在培訓時的那一句鼓勵：“我們是職業(yè)的經(jīng)理人”，那是我不懈努力的方向，我會做的更好!
在工作業(yè)務上，到現(xiàn)在，對于公司的產(chǎn)品，理念，流程，制度我基本都了解。記得調查客戶從最開始心里很空白只能在旁邊旁聽，對要了解和核實的問題和要收集的資料都不熟悉，到現(xiàn)在能基本把握要點和客戶有底氣的交談和溝通，很清晰的完成資料的收集，以及到廠房車間對客戶經(jīng)營實力的實地考察，和庫存清單的核實，每一步都有了認識和經(jīng)驗總結。非常認同公司“不喝客戶一杯茶”的理念并時常將其放心中，不增加客戶額外成本，對客戶每次再三的熱情邀請都婉言拒絕，希望能幫助公司在起步時就能將好的方式一直堅持和延續(xù)。也盡自己最大的努力在所有小細節(jié)中做到“風險控制、速度、親和力、創(chuàng)新”的差異化競爭，爭取給所有接觸的客戶留下好印象，培育自己的優(yōu)質客戶。
假的時間，且增值稅和銀行流水要時間同步才能準確反映。對各報表都認真審核是否造假，對于客戶的任何情況的收集都客觀的在調查報告中反應，不隱瞞，不夸張。對于客戶的疑惑，我都能從維護公司的利益和形象出發(fā)，較合理的與客戶溝通。在服務等細節(jié)上都盡量給客戶提供方便，比如給客戶送合同，送借據(jù)，拿資料。而薪易貸業(yè)務的程序相對要簡單很多。從所經(jīng)辦的客戶向曾、譚安淑經(jīng)歷中體會，最主要是核實客戶穩(wěn)定的工作和收入兩個基點，申請?zhí)貏e授信15萬的譚姐從材料收集到簽合同全程由我主辦，為了核實其^v^的工作我專程去到她單位拿勞動合同，一方面為客戶省事，另一方面是對收集的材料和工作情況更有把握，從而降低風險。這位客戶本身很趕時間，所以我根據(jù)她的需求加緊在兩天就為她辦下來，也最大限度體現(xiàn)公司的及時性，客戶對此也非常滿意，發(fā)來致謝短信。而我在全程經(jīng)歷中對所有細節(jié)和流程都有更透徹的了解，相信對之后薪易貸業(yè)務的辦理更順利。
盡管兩個月的練兵使我在業(yè)務知識上有了許多進步，同時也認識到自己的不足：1、對各行業(yè)情況及政策認識不夠，比如之前遇到的摩配行業(yè)就很生疏，以至不能和客戶有更多溝通，容易導致和客戶溝通問題太直接。需要多了解各行業(yè)的市場信息。2、財務分析能力需要加強，對數(shù)字應該更敏銳。3、經(jīng)辦了幾類客戶，更應該總結各類客戶的特征和風險點，怎么營銷這一類的客戶?4、對材料真實性的識別。5、跟陌生客戶電話時的自信、底氣、語氣的把握。5、客戶調查及形成報告過程中對客戶資產(chǎn)及效益的多-維度核實。這方面的能力都還需要在接下來的工作中不斷學習和提高。
兩個月的工作和學習是忙碌的，至少是較大學時有壓力的。除了在公司忙完手上的工作、學習、培訓，偶爾回家休息后還會寫下工作總結，形成一些自己的思考，學習法律，財務，業(yè)務的材料，認真為每一次考試作準備等等。這樣的生活會有些累，但卻是充實有意義的，是我曾經(jīng)一直覺得自己懶散、隨性的性格應該受到的磨練，即使偶爾下班很晚很累很餓也沒有怨言，因為我看到比我付出更多的領導和同事，而這樣的生活方式我已經(jīng)適應，我依然心存感激。感謝公司給我這樣好的平臺和鍛煉自己的機會，給我人生新的起點，感謝所有領導的培育和用心，謝謝你們。我堅信，有我們團隊的用心和努力，xx一定會做出自己的品牌，走的更好，更遠，實現(xiàn)董事長及大家的美好夢想!
電網(wǎng)內審方案篇三
ex1.該同學積極上進，一直以高標準嚴格要求自己。虛心好學，成績始優(yōu)秀，學習成績在班級名列前茅。不僅對專業(yè)的知識有所涉獵，而且能夠摸索出自己的學習方法，并堅持獨立思考，對學習中的問題能發(fā)表出自己比較獨到深刻的見解。尊敬師長，團結同學，與同學關系融洽。積極參加班級組織的活動，有一定的組織能力與動手能力，是一位品學兼優(yōu)的學生。
在校期間擁護黨的領導，認真學習黨的先進理論知識/認真學習馬列主義、xxx思想、xxx理論及“三個代表”重要思想，積極向黨組織靠攏，（曾參加管理學院第xx期黨課培訓，順利結業(yè)。）（于xxxx年x月加入中國xxx，表現(xiàn)良好。）遵守各項法律法規(guī)，無任何違法違紀行為。
ex3該生學習努力，成績優(yōu)良，具有較為扎實的專業(yè)知識基礎及語言文字表達能力，科研能力強，（曾獲得x次獎學金）。在生活中任勞任怨，團結同學，尊敬師長，得到師生的一致好評。對待工作認真負責，（曾擔任xx職務/曾獲xxx榮譽稱號）能夠認真完成組織交給的各項工作，綜合素質較高。
ex4:同窗思想踴躍要求上進，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；為人厚道，與人為善，團結同窗，個人涵養(yǎng)好，富有文明禮貌；學習刻苦勤奮，始末如一，堅持不懈，成長性快，成績壓倒一切，曾獲一等、二等助學金、xxx學習進步獎xxx、xxx三好學生xxx；熱愛勞動，任勞任怨，踴躍參加班級和社會形態(tài)公益活動，屢次被評為xxx勞動先進個人xxx和xxx勞動踴躍分子xxx；重視社會形態(tài)實踐，暑期社會形態(tài)調查陳訴被評為優(yōu)秀論文；該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的重要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex5同窗為人隨群，性格開暢，思維活躍，思想富厚，樂觀向上，嚴以律己，富有文明禮貌，思想上也日臻成熟；學習自發(fā)性高，目的性強，銳意進取，連年進步，成績處于中上游水平，曾獲二等助學金和xxx學習踴躍分子xxx；徽標專業(yè)知識較為扎實，取患上計算機國家一級等級證書；寫作方面小有擅長，鋼筆字也越寫越標致；熱愛勞動，勤勞肯干，注意習氣養(yǎng)成，個人自理和自立能力顯著提高，曾被評為xxx生活先進個人xxx。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的重要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex6同窗熱心腸，為人厚道，嚴以律己，誠篤守信，做事踏實，富有文明禮貌；思想上也日臻成熟，人際關系好，期末被評為xxx生活先進個人xxx；學習刻苦勤奮，踴躍進取，成績提高快，曾獲二等助學金；熱愛勞動，重視習氣養(yǎng)成，曾獲xxx勞動先進個人xxx和xxx勞動踴躍分子xxx；個人自理、自立能力獲患上很好的鍛煉和提高。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的主要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex7思想踴躍要求上進，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；性格開暢，熱心腸，與人為善，個人涵養(yǎng)好，富有文明禮貌；學習刻苦努力，銳意進取，連年進步，成績處于中上游水平；徽標專業(yè)知識較為扎實，取患上計算機國家一級等級證書；熱心公務，關心集體，富有正義感，任班風監(jiān)督員時，事情能力獲患上很好的鍛煉和提高；愛好宣傳、畫畫、唱歌，并注重發(fā)展特長，在文藝方面曾與隊友勇奪元旦匯演三等獎，曾被評為xxx文娛先進個人xxx。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的主要貢獻者，是名合格的畢業(yè)生。
的性強，自發(fā)性高，刻苦勤奮，銳意進取，始末如一，成績始末處于上游水平，曾獲二等助學金和xxx三好學生xxx；專業(yè)知識扎實，取患上計算機國家一級等級證書；任學習委員時，事情責任感重，事業(yè)心強，深患上班主任和同窗們的認同；個人自力生活能力也顯著獲患上鍛煉和提高。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的主要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex9同窗為人誠篤謹慎，與人為善和睦，熱心助人，集體榮譽感強；思想踴躍要求上進，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；學習態(tài)度好，進取心強，成績連年進步；體育運動方面很有特長，在兩屆校運會100m、200m、4*100m等項目上均有突出體現(xiàn)，曾被評為xxx體育運動先進個人xxx；任宣傳委員時宣傳、畫畫慢慢發(fā)展為特長，曾獲xxx宣傳先進個人xxx；其個人自力生活能力也明顯加強。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的主要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex10同窗平時待人隨群而友善，團結同窗，人際關系好；該生勞動踴躍，能吃苦，不怕累，曾獲xxx勞動踴躍分子xxx；學習態(tài)度端正，一直在向前進；在宣傳方面小有特長，寫有一手標致、清秀的鋼筆字，被評為xxx宣傳先進個人xxx；任班風監(jiān)督員時，事情能力獲患上很好鍛煉。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的重要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex11同窗為人誠篤，嚴以律己，尊敬師長，團結同窗，富有文明禮貌；學習態(tài)度端正，一直在向前進，曾獲xxx學習進步獎xxx；熱心班級事件，踴躍參加集體活動，曾參與班干部競選；個人自力自理、自立能力明顯獲患上鍛煉和提高；一手鋼筆字越寫越標致，進步明顯。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的重要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex12同窗為人誠篤，做事踏實，嚴以律己，團結同窗，人際關系好；學習勤奮，穩(wěn)中有進，成績處于中上游水平，曾獲xxx學習先進個人xxx；熱愛勞動，重視常規(guī)養(yǎng)成教育；在愛好廣泛的根蒂根基上體育運動特長突出，尤其是在兩屆校運會200m、4*100m項目上均有上佳體現(xiàn)，被評為xxx體育運動踴躍分子xxx；任團宣傳委員時，手工制作及事情能力獲患上很好的鍛煉，鋼筆字也進步明顯。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進集體xxx的重要貢獻者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex14*同學在班級擔任學習委員，負責所有和學習相關的事情，為同學的學習生活的順利開展做出了積極的工作，表現(xiàn)出很強的服務精神和工作熱情。他樂于助人，與每位同學都保持著和諧的關系，并積極參加班級，學校的各種活動。
ex15三年中學生活，轉瞬即逝，在同學們與老師眼里，你是個有恒心，有毅力，有滿腹壯志的好女孩。作為班長，你發(fā)揮自己較強的管理才能，出色完成老師布置的任務，同學們及老師都想對你說聲“謝謝”。學習上你總是孜孜不倦，在知識的海洋中遨游，若你能在自信及勤奮中加些細心與開拓，那定能做個真正的祝成功！
ex16該同學在思想上積極上進，有著明確的學習目的和目標且不斷努力。除了掌握一定的基礎課和專業(yè)課知識外，還利用課余時間參與社會實踐活動。該同學為人誠實友善，與同學關系融洽，樂于助人，并積極參與各項集體活動。希望在以后的工作和學習中，繼續(xù)保持并發(fā)揚優(yōu)良作風，兢兢業(yè)業(yè)，爭取取得更大的成績。
ex17xx同學在大學四年的學習生涯中，在思想上積極上進，關注國內外的重大消息，積極向上，主動學習黨的重大方針政策。在學習上xxx同學很明確自己的學習目的和目標，對自己的未來有這明確的認識和努力方向，為此不斷付出，不斷學習來豐富自己的學識，在校期間自學了日語課程。與此同時，陳肖容同學并沒有落下自己的專業(yè)課學習，在專業(yè)課上陳肖容同學有著優(yōu)秀的專研意識，有著較強的鉆研能力和創(chuàng)新能力，并且在實踐上也有著動手能力。在平時生活中，為人處世和善熱情，和同學關系融洽，并積極參與各項集體活動，樂觀開朗，樂于助人，意志堅強，并有著樸素的生活作風，不驕不躁，并且參加了很多校內的體育活動，學習了乒乓球以及拉丁舞等等，有助于成就一個良好的健康體魄。希望在以后的工作和學習中，繼續(xù)保持并發(fā)揚優(yōu)良作風，兢兢業(yè)業(yè)，爭取取得更大的成績。
電網(wǎng)內審方案篇四
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的09年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)09年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了09年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯
算清繳工作，合理地降低各項稅務風險
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
一、依法組織收入，確保各項收費應收盡收
各地在“依法行政，依法理財”的前提下，嚴格執(zhí)行國土資源管理部門的各項收費政策，堅持收費公示，“陽光收費”，自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。在確?！皯鞑宦?，應免不收”的同時，兼顧好政府、企業(yè)、農(nóng)民等各方面的利益關系，照顧弱勢群體。通過大家的共同努力，今年全市共代各級政府征收土地出讓金億元，其中：市本級代征億元(招拍掛億元)，契稅億元、耕地占用稅3710萬元。這些資金的征收和使用，加大了對土地資源特別是耕地的保護力度，為實現(xiàn)全市耕地總量動態(tài)平衡提供了保障，有力地支持了全市的經(jīng)濟建設，同時也為國土資源事業(yè)的健康發(fā)展提供了資金保障。
年初，省廳《關于開展新增建設用地土地有償使用費征收管理情況專項檢查的通知》下發(fā)后，我處認真貫徹中央和省通知精神，加強與財政、監(jiān)察、審計等部門的協(xié)調溝通，及時將檢查要求向各縣(市、區(qū))作了布置和傳達，立即成立了檢查機構，對報表的填制，檢查要求、填列口徑等進行了全市集中培訓。對照省廳要求，對1999年以來到xx年6月新增建設用地審批臺帳和土地有償使用費征收使用情況全部統(tǒng)計核實到位，所有數(shù)據(jù)真實具體。同時，對近年來我市新增建設用地情況，土地有償使用費應征情況、已征情況、分級入庫情況及使用情況都進行了檢查，圓滿完成了自查工作。
為認真貫徹落實省廳《關于開展管理創(chuàng)新年活動的實施意見》，科學開展管理創(chuàng)新活動，我處圍繞xx年度財務工作目標，制定了關于加強對基層國土資源所的預算管理及預算執(zhí)行情況的監(jiān)督的創(chuàng)新課題，并認真組織實施。
一是加強基層國土資源所的預算管理。今年全市各國土資源所均根據(jù)實際情況，認真編制了財務預算，各市(分)局財務科嚴把收支關，做到有預算不超支、無預算不開支，認真審核，保證國土資源所合理、節(jié)約、有效地安排使用資金。在預算安排上，堅持量入為出，量力而行。在確保人員工資、日常公用經(jīng)費的正常開支基礎上，保證重點支出，壓縮一切消費性支出，尤其是嚴格控制招待費支出，真正使有限的資金用在土地管理事業(yè)的刀刃上，從而全面提高了資金的使用效率，確保了國土資源所的正常運轉。
二是加強內部審計工作。今年我處重點加大對分局及基層國土資源所的審計力度。五月份，在全系統(tǒng)組織開展了財務互查，以促進全市財務管理工作日趨規(guī)范。上半年，按照市局黨委的要求，結合高港、開發(fā)區(qū)兩個分局局長離任審計，對分局及其國土資源所的財務進行了全面審計。
我處按照財政部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的要求，嚴格執(zhí)行當年部門預算，加強分析和預測，把握好本部門工作特點，按月報送用款計劃，有理有據(jù)安排好各項業(yè)務工作經(jīng)費，截至11月未，通過財政直接支付經(jīng)費支出3700萬元，占總支出的95，既達到了財政規(guī)定的比例，又保證了業(yè)務費的正常開支。
今年我市“政府收支分類”進行了重大變革，這次改革是繼部門預算、收支兩條線，國庫集中收付制度等改革之后，財政部門推出的又一項影響最為深刻、涉及范圍最為廣泛的改革工作。為此，我處按照市財政的具體部署，逐月按時完成新舊科目的數(shù)據(jù)轉換，保證了新的科目體系與預算管理方式的銜接。
電網(wǎng)內審方案篇五
一、年度目標
按照《****農(nóng)村商業(yè)銀行***年度工作的意見》，緊緊圍繞一季度工作指導思想和發(fā)展規(guī)劃開展內部審計工作，***年內部審計重點將由合規(guī)性審計轉向風險性審計和效益審計。一是以風險為導向，組織對本行總部同級部及分支機構的現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；二是在權限范圍內開展中高層管理人員履（離）職審計和重要崗位人員離崗審計；三是對本行開展經(jīng)濟效益審計和內部控制評價；四是開展后續(xù)審計，監(jiān)督整改落實情況。
二、內部審計工作計劃內容
（一）立足常規(guī)序時審計
強化風險防范
-1異?，F(xiàn)象，有針對性進行現(xiàn)場檢查，做到非現(xiàn)場和現(xiàn)場檢查有機的結合。
時間按排：根據(jù)檢查需要，利用系統(tǒng)立項審計。
（三）開展突擊審計，發(fā)現(xiàn)并揭示內控薄弱環(huán)節(jié)
為提高審計質量和效果，適時開展突擊審計，揭示被審計機構內控管理的薄弱環(huán)節(jié)，分析其風險狀況、問題成因，促進員工增強合規(guī)意識，全面提升經(jīng)營管理水平，嚴密防范各類風險，促進各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
時間按排：全年不低于*次。
（四）實施專項審計，突出審計重點
1、以防范和控制財務風險為重點，加強財務收支和經(jīng)營成果真實性審計。
計劃***年元月份開展對上年度財務收支和利潤真實性檢查，督促各支行加強財務管理，真實反映經(jīng)營成果。
2、開展一次對大額新增貸款、新增不良貸款專項審計。 計劃對***年新增大額貸款、新增不良貸款專項審計，糾正業(yè)務經(jīng)營和信貸管理活動中的違規(guī)行為，切實防控信貸風險，提升信貸管理水平。
時間按排：計劃在**月份完成。
3、開展同級稽核檢查。按照省聯(lián)社和銀監(jiān)會的要求，開展一次對總行統(tǒng)計業(yè)務質量專項檢查和小微企業(yè)金融服務工作專項檢查。
時間按排：計劃在下半年**月份前完成。
-3律、業(yè)務和財務經(jīng)營成果、個人責任行為等方面作出客觀公正地鑒證和評價。
時間按排：按人力資源部人員調整按排。
9、其他工作。按時完成銀監(jiān)部門、省聯(lián)社、合肥審計稽核中心及總行領導交辦的其它工作和臨時審計工作任務，積極配合各部門做好各階段性的中心工作。搞好審計稽核文書檔案管理，做到使每次審計稽核檢查程序合規(guī)，資料齊全，手續(xù)合法。年終，對種類審計稽核報告、報表、文件等要分類立卷，裝訂成冊，隨時備查。
三、具體工作措施
（一）領導重視，明確責任
內部審計工作實行董事長分管，監(jiān)事長協(xié)管的領導機制，制定部門職責和各崗位職責，設立經(jīng)理崗、綜合管理崗、現(xiàn)場審計崗、非現(xiàn)場審計崗等四個崗位，對審計人員進行定崗實行包片管理，責任明確。各職能部門和分支機構的相互配合、信息共享、齊抓共管、形成合力，發(fā)揮內部審計的作用。
（二）加強學習，提高素質
除參加審計中心和我行各種業(yè)務培訓外，不定期組織內審人員學習法律、法規(guī)，學習我行各項規(guī)章制度和操作流程，學習《內部審計基本準則》、《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》等，不斷提高內審人員綜合業(yè)務素質，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
（三）加強溝通，提升職能
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