隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報告應該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
內控建設情況匯報 內控機制建設調研報告篇一
加強內控機制建設是建立健全懲防體系的重要組成部分，也是落實黨風廉政建設責任制的深化和具體化。今年，國家稅務總局把“著力完善部門內控機制”作為今后一段時期全國稅務系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作的四項主要工作任務之一。如何對“兩權”進行有效監(jiān)督控制，是當前各級國稅部門高度關注、亟待解決的重要課題。本文結合國稅的工作實際，對如何進一步加強內控機制建設，推進黨風廉政建設工作進行調研探討。
內控機制是由各級國稅部門的領導班子、職能部門及其工作人員共同參與，通過明確權責分配、規(guī)范權力運行程序、強化風險管理、健全規(guī)章制度，使權力運行實現(xiàn)分權制衡、流程制約、風險管理、信息化運行，從而在稅收管理、稅收執(zhí)法和行政管理各項權力運行中，形成內生的制約力的管理機制。在推進過程中，要準確把握內控機制建設的四個內涵。
（一）建設基礎是明晰的權責體系?！懊鞔_權責分配、正確行使職權”是內控機制的核心思想。內控機制建設的關鍵在于權力和責任是否匹配。內控機制建設要求各級國稅部門分解細化工作職責，通過對崗位職責的規(guī)范和完善，明確各崗位在處理有關業(yè)務時所具有的權力和責任，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，形成完備的權責體系。
（二）主要內容是規(guī)范權力運行。內控機制建設強調以權力運行為主線，通過內部控制，使稅收管理權、稅收執(zhí)法權、行政管理權的運行，以及重點部門、重點崗位、重大事項、重要環(huán)節(jié)的權力運行都有章可循、有律可依，保證權力運行不出軌、干部隊伍不出事。
（三）本質要求是促生內在的制約力。推進內控機制建設，要準確把握監(jiān)督與制約的關系。監(jiān)督是對特定主體的監(jiān)視和督促，制約是對權力的控制和約束。內控機制建設強調以提高制度的執(zhí)行力和責任的落實度為重點，通過規(guī)范權力的運行，使部門之間，以及部門內部行為主體之間，由于分工和責任的不同而相互約束和牽制，形成內生的制約力。
（四）表現(xiàn)形式是科學有效的管理機制。通過內控理念培育、崗位責任機制、風險排查機制和評價考核機制等，對權力行使實施有效制約、規(guī)范、約束和評價，引導部門之間、部門內部之間各個行為主體的互動，使對權力制約的要求與稅收征管、內部管理的各種制度規(guī)范相適應、相融合，形成有效制約、全程監(jiān)控、高效運行、超前防范的管理機制。
二、當前國稅執(zhí)法內部監(jiān)控存在的主要問題
控的滯后性，目前執(zhí)法檢查是對稅收執(zhí)法進行人工監(jiān)督的重要手段，但這種手段主要為事后檢查，并且多采用抽查，只檢查了既成事實的結果，且監(jiān)控面窄、不深入，對稅收執(zhí)法行為的事前、事中、事后全方位全過程的監(jiān)控難以執(zhí)行到位。
（二）監(jiān)控難統(tǒng)籌，稅收執(zhí)法內部監(jiān)控工作職責不清、要求不一
隨著稅收執(zhí)法責任制的推行和稅收執(zhí)法管理信息系統(tǒng)的上線運行，初步形成了科學化、精細化的“人機結合”監(jiān)控新模式，但在工作實踐中，稅收執(zhí)法內部監(jiān)控卻因各種原因難于統(tǒng)籌，主要表現(xiàn)在：一是監(jiān)控職責不明晰，監(jiān)控職能難統(tǒng)籌。從目前部門職責定位上看，對稅收執(zhí)法進行監(jiān)督控制的職責主要定位于政策法規(guī)部門，其他部門雖然對職責范圍內的稅收執(zhí)法行為進行了監(jiān)控，但在日常工作中，各業(yè)務部門執(zhí)法監(jiān)控處于各自為政狀態(tài)，難于實施統(tǒng)籌管理，不能形成監(jiān)控合力；二是管理要求不統(tǒng)一，執(zhí)法監(jiān)控難操作。各業(yè)務部門之間在平時缺乏及時有效溝通，在任務下達、標準設定、業(yè)務銜接、資料流轉等方面未能及時進行統(tǒng)籌規(guī)范，致使基層執(zhí)法人員難于操作，執(zhí)法監(jiān)控也難于實施。
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內控建設情況匯報 內控機制建設調研報告篇二
黨的十九大中全會精神為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀。按照立黨為公、執(zhí)政為民的要求，緊緊聯(lián)系改革、發(fā)展、穩(wěn)定黨員隊伍建設，堅定理想信念、實現(xiàn)黨的宗旨、增強黨的觀念、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)。進一步改進和加強黨的執(zhí)政建設能力，求真務實、開拓創(chuàng)新、與時俱進，全面加強基層組織建設，充分發(fā)揮黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。為實現(xiàn)富民強村和全面建設小康社會提供堅強的政治保證和組織保證。
1、村支委認真貫徹執(zhí)行中央和上級有關指示，內部團結，分工明確、配合,集默契、敢說敢做、辦事公道，具有較強的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2、堅持民主集中制原則，實行民主監(jiān)督、民主管理、民主決策。班子對重大事項集體研究討論，并召開村民代表會議，提高辦事透明度。
3、黨支部重視黨員的教育和管理工作，認真組織廣大黨員干部學習中央和上級部門的文件精神，讓黨員整體素質不斷提高，充分發(fā)揮了黨員干部在維護穩(wěn)定工作中起到戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用。
4、計劃在開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動中，村黨支部組織廣大黨員，開好發(fā)動會，觀看電教片，聽黨課，面對面的一起學習，開展不同形式的教育，用學習實踐科學發(fā)展觀，強化黨員意識，提高黨員素質，引導黨員干部充分認識學習實踐科學發(fā)展觀的重大意義。
5、黨支部要重視黨員的發(fā)展和組織關系轉接工作。并且嚴格按照成熟一個，發(fā)展一個的原則，計劃轉正二名預備黨員，培養(yǎng)了二名入黨積極分子，為黨組織補充了新鮮血液。
6、黨支部關心老干部及年老體弱生病黨員結合“黨員關懷”活動的開展，在“七、一”和過年期間，村黨支部組織人員看望年老體弱的黨員們，表示組織對他們非常關心。
1、計劃整治棄倒垃圾行為，有效制止村內道路臟、亂、差現(xiàn)象，保證村民環(huán)境衛(wèi)生清潔。
2、計劃新型農村合作醫(yī)療工作，圓滿完成上級下達的任務。
3、充分發(fā)揮村綜治領導小組和村治安信息員的作用，及時掌握和了解各類矛盾糾紛的信息，及時疏導和化解矛盾，使矛盾解決在萌芽狀態(tài)。做到小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，為我村的三個文明建設和構建和諧社會創(chuàng)造條件。
4、計劃生育工作以緊緊圍繞“穩(wěn)定低生育水平、提高出生人口素質”這一主線，力爭工作走在全鎮(zhèn)前列。
1、為了群眾的出行方便，組織人員對村級道路進行護養(yǎng)，對河道進行清理。
2、為了改善農民的居住環(huán)境和生活環(huán)境，全村共配備垃圾收集員4名，建立垃圾填埋點1個。
黨支部重視扶貧幫困工作，對我村孤寡老人，留守兒童，殘疾人，困難戶進行定期走訪關服，對確實困難的予以資金補助。村黨建工作計劃能夠順利完成年初制定的目標，是跟廣大黨員干部，群眾的大力支持和共同努力是分不開的。黨支部在工作中還存在不足之處，有待于在今后的工作中，依靠廣大黨員干部、群眾的支持，不斷改進，爭取我村的各項工作再上一個新臺階。
內控建設情況匯報 內控機制建設調研報告篇三
該集團信息技術部經理梁維說：“除了上市公司-香江地產以外，其它兩個事業(yè)部也是按籌備上市的要求要求進行管控，這就勢必要求通過it管控防止和減少風險，進而提升管理?！绷壕S進一步強調：“上市公司針對產生財務交易的所有作業(yè)流程，都做到能見度、透明度、控制、通訊、風險管理和欺詐防范，且這些流程必須詳細記錄到可追查交易源頭的地步。因此，我們必須加強和建立有效的內部控制框架，以確保上市公司遵守證券法律和提高公司披露信息的準確性和可靠性?！?俗話說“凡事預則立，不預則廢”。it內控作為集團企業(yè)內部控制的有機組成部分，對企業(yè)競爭力和經濟效益的影響越來越大。一個成功的it內控體系可以防止和減少許多潛在it事件的發(fā)生和破壞。正如居安思危，有備無患一樣。一個優(yōu)秀的it管理者內控和風險管理之間達成一種平衡，要大大減小內外部風險對企業(yè)發(fā)展進程造成的不良影響。
梁維認為：香江集團要建立合規(guī)的it內部控制，必須要先打造一個合規(guī)的it內控體系。即總結了以下四方面：(1)確定合規(guī)的it內控范圍 第一步是先確定合規(guī)的it內控范圍，它是指根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，從全局角度去考慮、分析、規(guī)劃需要控制的事情和范圍。
風險評估可使我們香江集團更加清晰地認識到，意外事件的發(fā)生將如何限制業(yè)務目標的達成。風險評估的目的是要辨別it合規(guī)性的潛藏內在風險與殘存風險。當在it內控時可能會碰到很多風險時，通常的做法是要把可能的風險劃分一個優(yōu)先級，對于優(yōu)先級高的風險要給以更多的關注。
(3)進行內、外部it審計
一般來說，合規(guī)控制對于上市公司和it系統(tǒng)有三個層面：最高級是公司級控制，決定了it內部控制的方向，中級是應用企業(yè)層面的控制，主要是與業(yè)務流程相結合，體現(xiàn)在it應用系統(tǒng)中；基礎級是指基礎層面的控制，主要體現(xiàn)在體現(xiàn)在it部門向業(yè)務部門提供服務過程中。
it內、外控審計主要內容有：it制度與流程手冊、系統(tǒng)變更(包括應用系統(tǒng)及基礎設施)、邏輯訪問(包括應用系統(tǒng)及基礎設施)、物理訪問、it災難備份、數(shù)據接口、第三方管理、環(huán)境控制、問題管理和作業(yè)調度等。對于測試不合格的it控制，應該及時糾正缺陷，完善it控制體系的設計與提高it運維的質量，以確保其有效性。
(4)報告管理層it內控審計情況
梁維認為實現(xiàn)it內控取決于兩方面，首先是得到領導的大力支持。集團企業(yè)在建立科學、有效的it內控體系過程，歸根結底是領導者參與的過程，理應獲得最高管理者的支持，最高管理者要以高度的責任感和緊迫感推進it內控體系建設可以達到事半功倍的效果。目前香江集團管理層早已意識到it內控的重要行和迫切性，正通過制度和流程的梳理和優(yōu)化改善企業(yè)內控建設，it部門也正在組織同事學習及應用cobititil等相關管理體系的外訓，it也勢必成為集團內部管控不可缺少的一部分。
此外，企業(yè)還應充分借鑒吸納國際先進標準理念來推進it內控體系建設（如國際公認的it內控標準－cobit），按照集團總部和各地區(qū)分、子公司有機結合的方式分階段展開，最終實現(xiàn)企業(yè)各項管理的規(guī)范化和系統(tǒng)化，提高企業(yè)運行效率和效益，保障遵循國家法規(guī)和企業(yè)各項規(guī)章制度，提高企業(yè)整體管理水平與核心競爭力。
綜上所述，不難看出香江集團視it為企業(yè)管理的重要組成部分，它具有一定的變革性，通過系統(tǒng)實施規(guī)范管理制度，使其更具科學性；規(guī)范人的行為，提高自覺性和增強緊迫感；轉變思想觀念，實現(xiàn)協(xié)調性；可以說是借信息化的殼兒掀起了一場香江集團管理變革的浪潮。通過it內控體系建設，可以加強集團it管理，提高it效率，降低it風險。通過一套有機的、科學的和相互制約的it內控體系，使監(jiān)督管理的有章法可依，從而形成良性的it治理結構和現(xiàn)代企業(yè)管理制度。
內控建設情況匯報 內控機制建設調研報告篇四
為了適應公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求，貫徹中建總公司、局內部控制標準化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結合“決策與業(yè)務流程優(yōu)化及組織再造”啟動了內部控制制度標準化工作。20xx年3月出臺《公司管理手冊》、《各系統(tǒng)標準管理手冊》共11本。20xx年發(fā)布了《攪拌站標準管理手冊》、《生產作業(yè)指導書》、《技術作業(yè)指導書》、《人財物及后勤作業(yè)指導書》、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標準化完成后，緊接著于20xx年5月啟動了分公司標準化建設，目前已完成《分公司標準化手冊》，20xx年4月試運行?，F(xiàn)已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效、科學的內控管理流程標準化體系，實現(xiàn)公司管理無縫連接。
一、強化內控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
公司根據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列舉措，以確保內控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣貫，確保手冊相關內容人人掌握。開展以集中學習和分散學習相結合，標準學習與案例分析相結合，全面學習和重點學習相結合，培育標準化企業(yè)文化，增強標準化意識。各單位召開“達標活動”推進動員會，統(tǒng)一思想，提高認識，全面安排部署。由公司各系統(tǒng)部門從內部選舉標準內部培訓師，按標準手冊制作ppt培訓課件，進行專業(yè)標準制度宣貫培訓。將標準制度中相關內容，編成相關工種的培訓資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內控標準化體系工作領導組（內控制度方向把關）、評審組（內控制度質量把關）、工作組（內控制度編制），進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
（1）與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標準化青年先行”工作相結合，開展技能比武、知識競賽等多種形式。為進一步推進標準化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標準化管理內容，開展知識競賽，武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設備運輸分公司、西安籌備組分別組隊，參加了競賽。
（2）攪拌站星級評定。為推進公司攪拌站各項業(yè)務標準化，夯實攪拌站基礎管理，公司根據分級管理與激勵的需要，設置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定。每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標準》，對各站、各科室、各崗位的業(yè)務操作、內控管理、監(jiān)督制約等情況進行全面評估，逐項打分，對符合《考評標準》條件單位，推薦申報公司，由公司結合大檢查進行驗收。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿弧?zhí)行有力
確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。公司通過組織內控標準化知識考試并將“考試合格與否”與個人任用、升遷進行掛鉤，與新員工能否轉正、轉崗進行掛鉤。通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯的提升，公司范圍內已經形成了嚴格依照內控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化
針對公司內部控制工作相關要求，認真開展了公司業(yè)務流程梳理工作，編制《內控職責表》，業(yè)務中重大風險不可遺漏，并要在制度相應位置用規(guī)定的編號標注出來，風險包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、法律等風險控制要求的關鍵控制點，將每一個控制點逐一說明，明確其內控責任，增強了公司抵御風險的能力。
四、加強控制環(huán)境建設，內控文化已經成為企業(yè)文化一個新的組成部分
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內控建設情況匯報 內控機制建設調研報告篇五
xx支行認真開展了內控案防工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、從思想上高度重視內控案防工作。一是利用行務會或晨會、周會時間，強調內控案防工作的重要性，業(yè)務發(fā)展是硬道理，內控案防是生命線，只有不斷搞好內控案防工作，才能盡可能地規(guī)避各種風險，保持業(yè)務的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展；二是及時將《案情通報》轉發(fā)至各部門學習，使員工明確案防工作的艱巨性與復雜性，進一步增強內控案防意識，保持案防工作的高壓態(tài)勢。
二、堅持將內控案防工作納入日常議事日程，堅持與業(yè)務拓展同安排、同布臵、同檢查，堅持“誰主管、誰負責”和“一級抓一級、一級管一級”的原則，務求在嚴密風險可控下各項業(yè)務能快速、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。
三、加強做好員工的思想政治工作。一是通過教育，引導員工樹立起正確的人生觀、世界觀與價值觀，主動抵制社會不良風氣和不良意識的侵蝕，使個人追求與全行的發(fā)展同步；二是加強對案例的學習，分析原因，吸取經驗教訓，把握風險點，提高員工風險案防工作的技能水平；三是充分發(fā)揮黨政與工會的作用，主動與員工談心交流，積極關愛員工，疏導員工的不良情緒，努力解決員工工作、學習與生活中的困難，使員工充分感受組織的溫暖，增強員工遵章守紀的自覺性與主動性，充分防范道德風險。
四、堅持內控案防工作與業(yè)務發(fā)展并重的原則，將內控案防工作1
納入日常議事日程，堅持與業(yè)務發(fā)展同安排、同布臵、同檢查，堅持“兩手抓、兩手硬”，堅持逢會必強調風險合規(guī)暨案防工作，使該項工作形成一項長效機制，常抓不懈。
五、嚴防操作風險。加強對消防、通勤門和網點監(jiān)控，對支行營業(yè)部的卷簾門進行了加固處理，防止夜間不法人員隨意進入；加強對查庫、重要空白憑證、銀企對賬、自助柜員機具、反洗錢、班前班后等重點部位、環(huán)節(jié)或人員的日常管理；強化信貸準入關，堅持信貸“三查”制度和客戶經理履職盡責制，充分了解客戶，加強貸后管理，把控信貸資金的真實用途，防止流入房市、股市或其他非實體經濟，防止不良貸款的產生；強化對重要崗位、重點環(huán)節(jié)和重要人員的檢查與監(jiān)控力度與頻率，堅決將案件或重要風險事故消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕操作風險。
六、強化內控案防問責機制。堅持將內控案防工作與“雙先評比”掛鉤，實行“一票否決”制。對因履職不力，導致案件、重大違法違紀事件、重大責任事故發(fā)生的，實行嚴格問責，同時對該項工作出色的先進集體或先進個人，大力進行表彰，形成“人人講合規(guī)，處處講風險”的良好氛圍。
二0一二年三月三十一日
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桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。
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