催收工作計劃

時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

催收工作計劃篇一

1、能在認識紅、黃、藍、綠等顏色的基礎(chǔ)上能將顏色標志與實物匹配，感受顏色的豐富與美麗。

2、能跟著音樂較合拍地做動作，能聽、看信號，在音樂結(jié)束時找到相應的顏色場地。

3、天氣轉(zhuǎn)冷，能堅持天天上幼兒園。

生活活動指導要求

1、學習獨立進餐，并保持桌面、地面干凈，不亂扔食物的殘渣。

2、天氣冷了，不隨便脫外套，起床后能自己穿上鞋子，并注意不反穿。

3、幼兒學習正確運用餐巾紙擦鼻涕的方法。

教育活動

內(nèi)容安排

1、語言：拔蘿卜。

2、數(shù)學：去歡歡家。

3、藝術(shù)：寶寶涂色。

4、科學：大蘿卜。

5、健康社會：輕輕。

區(qū)域材料投放指導

1、益智區(qū)：按數(shù)取物。讓幼兒根據(jù)點卡數(shù)量取物。

2、生活區(qū)：給娃娃穿衣服。繼續(xù)兒歌正確折衣服，練習扣紐扣、拉拉鏈。

3、美工區(qū)：小魚吐泡泡。提供大大小小不同的瓶蓋、胡蘿卜等讓幼兒蘸顏料在畫有不魚、水草的背景圖上印泡泡。

戶外活動

1、練習兩人近距離滾接皮球，發(fā)展手眼協(xié)調(diào)能力。

2、體驗與同伴共同游戲的樂趣。

家長工作

1、天氣轉(zhuǎn)冷，鼓勵孩子早睡早起，堅持天天上幼兒園。

2、請家長繼續(xù)指導幼兒在家結(jié)合兒歌練習穿脫 衣褲。

3、在家中，和孩子進行“我喜歡什么”的談話，收集、整理孩子自己喜物的物品。

催收工作計劃篇二

1、參加科級干部培訓，

在縣委黨校參加了為期2天的科級干部培訓，聆聽了有關(guān)專題報告。

2、向縣政府領(lǐng)導匯報公車購置事宜。

近期，縣政府辦公室轉(zhuǎn)來倪家營鄉(xiāng)政府、梨園河水管處、板橋水管所、倪家營水管所、黑河引水口門改建工程建設(shè)管理處、縣公路管理站、縣交警隊等7個單位申請購置公務用車的報告，根據(jù)縣政府領(lǐng)導批示精神，就上述單位公務用車編制及現(xiàn)有車輛情況撰寫了調(diào)查材料，并向縣政府領(lǐng)導作了匯報，說明了目前公車治理形勢及本年度公務用車審批購置情況，并對今后公務用車審批提出了合理化建議。

3、審批有關(guān)單位報來的采購申請。

上周有關(guān)單位共報來采購申請41份，采購金額356.24萬元。其中：5萬元及以下的采購申請25份，采購金額61.27萬元;5萬元以上的采購申請16份，采購金額294.97萬元。

及時提交會議討論確定采購形式及方式，加注審批意見后，反饋采購單位。

4、參加集中采購會議。

參加集中采購會議2次，縣住建局辦公設(shè)備采購項目、縣廣播視臺數(shù)字播出設(shè)備及自辦節(jié)目前端設(shè)備采購項目均以詢價的方式進行，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，程序合法，符合集中采購要求，確定了中標供應商。

5、清理本縣去今2年公務用車審批及購置情況。

根據(jù)局領(lǐng)導指示，對去今2年公務用車審批及購置情況進行了清理，經(jīng)預算科匯總上報。

20xx年上報省采購辦審批公務用車7輛，其中：小轎車4輛，越野車3輛;20xx年上報省采購辦審批公務用車5輛，其中：小轎車4輛，越野車1輛。

1、 下達對縣教科局開展財經(jīng)監(jiān)督檢查工作的處理決定。

2、 繼續(xù)對基層衛(wèi)生院開展財經(jīng)監(jiān)督檢查工作。

3、 審批有關(guān)單位報來的采購申請。

4、 參加集中采購會議。

4、參加省廳20xx年財政監(jiān)督及會計信息質(zhì)量檢查培訓。

5、 完成其它臨時性工作。

催收工作計劃篇三

1. 幫助幼兒克服與父母分離的焦慮，安定情緒。

2、通過談話、故事、游戲等多種形式來穩(wěn)定幼兒情緒，讓幼兒喜歡幼園。

3、精心護理幼兒一日生活。初步培養(yǎng)幼兒各項常規(guī)、行為習慣、進行安全教育。

1.學習找自己的椅子、毛巾、茶杯、小床等。

2. 會安安靜靜午睡。

娃娃家：喜歡娃娃家游戲。

串木珠：培養(yǎng)幼兒的小肌肉動作，逐步提高手眼協(xié)調(diào)能力。

小魚吹泡泡：嘗試選用多種顏料學習畫圓，對美工活動感興趣。

套手指：探索顏色的一一對應。

看圖書：利用幼兒從家中帶來的圖書，供孩子翻閱、交流。

生成調(diào)整與個別教育：

娃娃家：喜歡娃娃家活動。

1.請家長配合老師做好穩(wěn)定幼兒情緒的工作。

2.請家長配合共同培養(yǎng)幼兒基本的生活技能。

3.帶好孩子的被褥和換洗衣服來園。

催收工作計劃篇四

1、配合稅務部門關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結(jié)算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結(jié)轉(zhuǎn)后關(guān)賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。

下周工作：

1.貸款卡年檢.

2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本(報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比)。

4、將做出財務分析報表(財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款)

5、以往年度及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

6、處理日常工作。

7、完成領(lǐng)導安排的一切工作。

催收工作計劃篇五

一、全面實施規(guī)范化管理。

在原有基礎(chǔ)上修定各部門工作手冊，規(guī)范工作流程，按工作制度嚴格執(zhí)行，加大制度的執(zhí)行力度，讓管理工作有據(jù)可依。并規(guī)范管理，健全各式檔案，將以規(guī)范表格記錄為工作重點，做到全面、詳實有據(jù)可查。

二、執(zhí)行績效考核工作，提高服務工作質(zhì)量

以績效考核指標為標準，實行目標管理責任制，明確各級工作職責，責任到人，通過檢查、考核，真正做到獎勤罰懶，提高員工的工作熱情，促進工作有效完成。

三、強化培訓考核制度

根據(jù)公司培訓方針，制定培訓計劃，提高服務意識、業(yè)務水平。有針對性的開展崗位素質(zhì)教育，促進員工愛崗敬業(yè)，服務意識等綜合素質(zhì)的提高。對員工從服務意識、禮儀禮貌、業(yè)務知識、應對能力、溝通能力、自律性等方面反復加強培訓，并在實際工作中檢查落實，提高管理服務水平和服務質(zhì)量，提高員工隊伍的綜合素質(zhì)，為公司發(fā)展儲備人力資源。

四、結(jié)合小區(qū)實際建立嚴整的安防體系

從制度規(guī)范入手，責任到人，并規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行，結(jié)合績效考核加強隊伍建設(shè)，加大對小區(qū)住戶安防知識的宣傳力度，打開聯(lián)防共治的局面。

五、完善日常管理，開展便民工作，提高住戶滿意度

以制度規(guī)范日常工作管理，完善小區(qū)樓宇、消防、公共設(shè)施設(shè)備的維保，讓住戶滿意，大力開展家政清潔、花園養(yǎng)護、水電維修等有償服務，在給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務。

六、根據(jù)公司年度統(tǒng)籌計劃，開展社區(qū)文化活動，創(chuàng)建和諧社區(qū)。

根據(jù)年度工作計劃，近階段的工作重點是:

1、根據(jù)營運中心下發(fā)的《設(shè)備/設(shè)施規(guī)范管理制度》、《電梯安全管理程序》、《工作計劃管理制度》等制度規(guī)范，嚴格執(zhí)行，逐項整改完善，按實施日期落實到位。

2、根據(jù)《績效考核制度》中日常工作考核標準組織各部門員工培訓學習，明確崗位工作要求。

3、擬定車輛臨停收費可行性方案。

4、配合運營中心"溫馨社區(qū)生活剪影"等社區(qū)文化活動的開展，組織相關(guān)部門做好準備工作。

5、按部門計劃完成當月培訓工作。

20xx年御苑區(qū)將以務實的工作態(tài)度，以公司的整體工作方針為方向，保質(zhì)保量完成各項工作任務及考核指標，在服務質(zhì)量提升年中創(chuàng)出佳績。

催收工作計劃篇六

個人貸款具有金額小、批量大等特點，對于個人貸款的催收比較集中。我們現(xiàn)在采用電話催收的手段進行個人貸款催收，電話催收時需要注意一些事項來提高催收效果。

(一)銀行的催收人員在電話催收貸款時要有禮貌、有耐心。禮貌是每個人應有的基本美德，而耐心是做好電話催收工作必須具備的一種素養(yǎng)。有些客戶的貸款逾期有其特殊原因，例如由于國家信貸政策或利率政策變動，而客戶又未能及時收到相關(guān)信息，從而造成貸款短期拖欠并非惡意拖欠的情形，銀行催收人員在電話催款時，要認真耐心地回答貸款客戶的每一個問題，包括銀行和國家政策變動的釋疑等等。

(二)銀行催收人員要動態(tài)關(guān)注客戶的信息，并對其聯(lián)系方式及時進行維護和修訂。電話催收，最主要和最有效的路徑就是能夠時刻聯(lián)系到貸款客戶。催收人員要及時更新和維護客戶聯(lián)系信息，在聯(lián)系到客戶時盡可能讓客戶多提供幾個聯(lián)系號碼。在電話結(jié)束后，要及時在個人貸款系統(tǒng)或客服系統(tǒng)中更改客戶的聯(lián)系方式，以提高電話催收的效率和效果。

(三)銀行催收人員要持續(xù)加強個人貸款相關(guān)業(yè)務的學習，提高業(yè)務素質(zhì)和問題處理能力。比如：客戶委托扣款存折丟失，還可采用其他什么方式歸還貸款;客戶要求增開一個代扣款賬戶又該怎么處理;客戶想提前還貸應怎么處理等等，這些都需要銀行催收人員通過不斷學習，及時掌握個人貸款相關(guān)業(yè)務知識，并能夠很好地運用到實際操作中，才能達到為客戶提供更好貸后服務的目的。

(四)注重對電話催收中客戶提出的問題記錄，并及時告知相應的解決方法。電話催收時，客戶可能會對疑惑的問題進行提問，比如：客戶想更改賬戶該怎么做;近期銀行個人信貸政策制度是否變動等。對于客戶的問題，銀行催收人員要及時做好記錄，認真回答，并對客戶疑惑的地方進行耐心的講解。

(五)注意電話回訪的重要性。銀行催收人員通過之前電話催收時，對客戶提出的問題要做出電話回訪，了解客戶相關(guān)問題的解決情況，若再有疑問還可以直接撥打銀行客服電話進行咨詢。若客戶已及時歸還貸款，銀行催收人員要表示誠摯謝意，并溫馨提示下次歸還貸款時間?？蛻魧﹄娫挻呤辗绞降睦斫夂秃献?，及時還款，在很大程度上將大大提升催收成效。

催收工作計劃篇七

第一條 為解決公司業(yè)務活動中面臨的經(jīng)銷商及客戶遲付、拖欠、拒付款項，造成公司流動資金短缺，法律糾紛不斷，制約企業(yè)生存與發(fā)展的重大難題，加強對催收貨款工作(簡稱清欠工作)的管理，引導企業(yè)規(guī)范經(jīng)營、防拖防欠，促進企業(yè)提高管理質(zhì)量，增強企業(yè)競爭實力，特制訂本辦法。

第二條 應收賬款是指根據(jù)各類供貨合同(協(xié)議)約定，公司應收取買方的各類款項。其中包括主機貨款、保兌倉墊款、融資造成公司回購及墊付款項、代墊運輸費、配件款等款項。

第三條 拖欠賬款是指超出合同規(guī)定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償?shù)睦ⅰ?/p>

第四條 公司根據(jù)我國有關(guān)法律，依據(jù)簽訂的供貨合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收應收賬款，處理因拖欠貨款引起的經(jīng)濟糾紛、解決歷史遺留拖欠貨款的事項以及為預防發(fā)生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業(yè)務范圍。

第二章 機構(gòu)職責與人員配備

第五條 公司成立“清欠工作小組”(以下簡稱“清欠小組”)，公司清欠工作有總經(jīng)理領(lǐng)導下指定分管領(lǐng)導全面負責公司的清欠領(lǐng)導工作。

第六條 清欠小組在公司直接領(lǐng)導下對公司的清欠工作實施專業(yè)性管理和業(yè)務性指導，參與大額貨款清收工作，并協(xié)調(diào)解決清欠工作中發(fā)生的重大問題。

第七條 各部門及公司下屬子公司要高度重視清欠工作，由總經(jīng)理指派主要領(lǐng)導負責主抓清欠工作，并設(shè)立專門的清欠機構(gòu)負責清欠工作，清欠機構(gòu)要配備足夠數(shù)量的工作人員，制定明確的工作職責。

銷售、法務和下屬公司通力合作的清欠工作體系，并逐步建立保密案件、經(jīng)銷商信用、企業(yè)風險管理體系。

第九條 公司清欠小組工作人員要具備一定的專業(yè)水平和綜合業(yè)務能力。要重視清欠小組工作人員業(yè)務素質(zhì)的培養(yǎng)和業(yè)務能力的提高，支持并積極選派人員參加系統(tǒng)內(nèi)外的各類與清欠工作有關(guān)的業(yè)務培訓。

第三章 責任制度

第十條 發(fā)生欠款的負責人是清欠工作的第一責任人，全面負責本部門及公司下屬子公司所發(fā)生欠款的清欠工作并由清欠小組協(xié)助。對于拖欠貨款額度大、賬齡長、難度高的經(jīng)銷商與客戶，涉及公司主要部門的要親自參加策劃、決策并組織實施。第十一條 公司領(lǐng)導班子成員要積極參與協(xié)助清欠工作，根據(jù)分工職責承擔相應的清欠工作責任，并將清欠指標納入領(lǐng)導班子的經(jīng)營考核指標體系。

第十二條 公司財務總監(jiān)對清欠工作涉及財務數(shù)據(jù)負有專業(yè)管理職責。公司財務部按照合約規(guī)定的付款條件，及時監(jiān)督貨款回收，控制拖欠貨款發(fā)生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，協(xié)助處理呆賬壞賬。

第十三條 部門責任

1、公司法務部負責公司和公司下屬子公司的清欠工作的管理、協(xié)調(diào)和指導。認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)清欠工作管理制度和管理辦法;掌握匯總清欠工作進展情況，審核、填報有關(guān)報表，提供分析資料;對各環(huán)節(jié)清欠責任人的工作進行管理和監(jiān)督。負責組織有關(guān)部門研究制訂客戶清欠的措施和辦法。

2、營銷部和下屬子公司要對簽約、履約全過程承擔連續(xù)責任。負責協(xié)調(diào)解決清欠過程中涉及合同條款的爭議問題，根據(jù)供貨合同和結(jié)算資料，提供有效證據(jù)，為清欠工作提供收款依據(jù)。對清欠經(jīng)銷商及客戶所在區(qū)域，駐外辦事處必須協(xié)助清欠工小組進行對應。

3、財務部在清欠工作中要加強貨款結(jié)算回收工作，嚴格財務核算和收款手續(xù)，提供有關(guān)拖欠款的準確數(shù)據(jù)，收集客戶資金動態(tài)信息，及時與公司清欠小組溝通。參與實施清欠工作中的債轉(zhuǎn)股、實物抵債以及實物變現(xiàn)、資產(chǎn)評估等工作。

好客戶投訴的質(zhì)量問題，清除清欠障礙。

5、欠款業(yè)務所在下屬子公司要提供相關(guān)結(jié)算憑據(jù)，以便財務、法務部和清欠小組掌握貨款結(jié)算的數(shù)額，保證貨款及時結(jié)算。

6、營銷部要及時提供業(yè)務合作中的洽商簽證等原始資料和數(shù)據(jù)，保證證據(jù)的完整和準確性。并在案件移交法務部之前把所涉及的所有資料交付法務部。

7、法務部應加強法律事務服務及合同審核管理，做到合同簽定前簽署意見、合同簽定后內(nèi)容交底，履約過程中進行檢查等。及時準確的收集各種證據(jù)資料，提出有效的解決辦法，依案情與訴訟審批程序?qū)Π讣M行評估、立案、訴訟。

8、公司其它相關(guān)部門及下屬子公司要根據(jù)本部門及下屬子公司工作職能，擔負清欠工作中應承擔的責任。凡對公司統(tǒng)一安排的清收拖欠工作執(zhí)行不力的，應承擔其責任。第十四條 在公司及其它部門未同意下，簽署的相關(guān)合同(協(xié)議)，造成公司重大經(jīng)濟損失的，業(yè)務及簽署合同的經(jīng)辦人是清欠的直接責任人，也是貨款清收的終身責任人。各下屬公司應嚴格執(zhí)行合約條款，把客戶開發(fā)、關(guān)系維護和貨款清收結(jié)合起來，視貨款實收情況維護經(jīng)銷商及客戶關(guān)系。

第四章 清欠原則

第十五條 清欠工作的指導思想是依約主張債權(quán)、依法維護權(quán)益。按照既積極清收又講究策略的原則創(chuàng)造性地開展清欠工作。在清欠工作中要注意與還貸、抵稅、清償債務、處理不良資產(chǎn)結(jié)合起來。要處理好清欠與市場開拓、客戶維護的關(guān)系。第十六條對拖欠貨款的經(jīng)銷商、客戶及相關(guān)債務人，要逐個分析，找出拖欠原因，確定清欠目標和實施方案，根據(jù)客戶的資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠指標。

對資金狀況較好的經(jīng)銷商及客戶和債務人，應加大催收力度回收現(xiàn)金。

對于經(jīng)銷商及客戶和債務人資金狀況不好，但項目市場前景看好的，在經(jīng)過充分的調(diào)查論證后，可采用有效抵押擔保的辦法清欠，并報備財務部、法務部及相關(guān)部門審核后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可實施。

對于資金狀況不好、經(jīng)營不善的經(jīng)銷商與客戶和債務人，可考慮以實物抵債的辦法，并做好資產(chǎn)鑒定、評估、保全、資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記等工作。

法律形式，以及法律允許的方式維護企業(yè)權(quán)益。

第十七條 加強清欠基礎(chǔ)資料、文檔管理工作，認真清理正在供貨合作業(yè)務和歷史遺留拖欠貨款業(yè)務的資料。建立應收賬款臺帳，對清欠工作實行動態(tài)管理。

第十八條 在條件允許的情況下，按照法律程序進行債權(quán)債務轉(zhuǎn)移，減輕企業(yè)拖欠款和債務的雙重壓力。

第十九條 本著內(nèi)部協(xié)商，內(nèi)部仲裁，共同對債務人結(jié)算，按照市場經(jīng)濟運行規(guī)律辦事的原則，妥善解決公司內(nèi)部與下屬子公司及部門之間的所牽扯債權(quán)債務問題。第二十條 《合同法》、《擔保法》等法律法規(guī)以及最高人民法院對《合同法》、《擔保法》等司法解釋是解決拖欠問題的法律依據(jù)。對不按合同付款的債務人，要運用法律武器維護公司權(quán)益。

第五章 防欠措施

第二十一條 注重市場調(diào)研、客戶信用調(diào)查、項目前景分析，強化前期防范工作。建立和完善銷售合同評審制度，制訂詳細的合同內(nèi)容條款，審慎簽訂供貨合同，從源頭上合理防范和化解拖欠風險，提高采購及銷售業(yè)務質(zhì)量。

第二十二條 堅持采用經(jīng)公司評審的示范合同文本，強化供貨合同中關(guān)于結(jié)算支付的約束條款。明確約定貨款支付數(shù)額和期限、違約責任、結(jié)算方式。

第二十三條 下屬子公司及各部門作為供貨方，要嚴格履行合同，確保產(chǎn)品質(zhì)量。對客戶提出的意見要及時反饋、熱情答復，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不給客戶留有任何拖欠的借口。

第二十四條 強化各級、各類、各有關(guān)崗位人員的證據(jù)意識，加強基礎(chǔ)資料管理。在履約過程中重視業(yè)務進度結(jié)算和收款，對每一項經(jīng)濟業(yè)務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據(jù)資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎(chǔ)工作。

第二十五條 在履約過程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商及客戶等未按合同付款，或貨款回收低于約定比例，各有關(guān)部門應依照職責立即采取行動，直至停止供貨或相關(guān)措施，及時化解拖欠風險。

第二十六條 供貨按照合同履約完成后，在未按合同約定足收供貨款或?qū)┴浲锨房畹膫鶛?quán)尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得再次進行供貨。

催收工作計劃篇八

1.2月4日上午召開教研組長、備課組長會議。

內(nèi)容：各門學科

教學

2.2月5日上午8點全體教師大會。內(nèi)容：1.教學要求和開學工作安排。2.課務變動安排。

1.主講教師準備ppt講稿。

2.每次學習聽課教師做好筆記，教導處負責檢查業(yè)務筆記。

3.學習期間教師手機關(guān)閉成靜音，不得玩弄手機。

4.2月6日上午

(2)10點開始班主任帶領(lǐng)學生大掃除，發(fā)放書本。11點放學，學生下午不到校，在家預習新課，做好上課準備。

5.2月6號下午(1)2:30—4:30教師集體備課，每門學科至少有三次二備。

(2)備課組按課表集體備迎接開學檢查的課務。

(3)4:30分各教研組長、備課組長將組內(nèi)備課組活動記錄、教研組活動記錄、備課筆記送至相關(guān)領(lǐng)導檢查。(檢查人員與上學期相同)6.7號按課表正常上課。8號上午迎接教育局開學檢查。

德 育：

1.評比寒假讀書之星。2月6號上午學生報到，各班根據(jù)學生購書、藏書、記書、品書、畫書等情況評選出一名，在下午三點前將名單報德育處，德育處打印好獎狀。另一二三年級選二名學生的讀書各種表格，四五六年級選五份交德育處。

2.教師學生開始值周。6號下午大隊部召開所有值周小干部會議，教師值周在會上提出要求。

3.衛(wèi)生打掃除。6號各班打掃教室和清潔區(qū)，樓梯道只掃不拖，把窗臺、玻璃、瓷磚用干抹布擦干凈。以新學期養(yǎng)成教育為主題出第一期黑板報。整理班級公示欄及布置。4：30檢查評比。

4.舉行開學典禮。

5.召開班主任工作例會。5號下午2：00。

6.將相關(guān)班級管理資料發(fā)在班主任信箱，需要的自己打印。7.填寫班主任手冊下學期工作計劃。7號上午交。

教研、藝體：

1.制定各項工作計劃;

2.做好小瑩星藝術(shù)班報名宣傳工作并召開家長會;

3.做好春季運動會運動員選拔的前期準備工作。

總 務：

1.2月2日，組織后勤人員整理校園，剪花、除草、清理衛(wèi)生死角。

2.2月3日組織后勤人員分書、分本。

3.準備并分發(fā)各種教學用品、書本、灑掃工具、等。

4.微調(diào)班級清潔區(qū)并發(fā)放清潔區(qū)劃分表。

5.檢查各班安全、節(jié)能情況，準備在各開關(guān)處張貼節(jié)能標志。

6.后勤安排及時維修被凍壞的自來水龍頭及管道改造。7.配合學校各部門做好開學工作。

8.發(fā)各班因病缺課登記簿，請各班主任按時登記，有生病的學生及時上報，統(tǒng)一網(wǎng)報。

電 教：

2.開學前對班級多媒體進行除塵，電腦主機、講臺內(nèi)灰塵。

3.對多媒體設(shè)備進行維護，重裝系統(tǒng)、備份軟件等。

4.對廣播系統(tǒng)進行維護，上學期cf卡壞了，要重新編輯樂曲。

高級部：

1.各班組織學生整理教室，打掃室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。出好新學期的第一期板報。

2.各班檢查學生寒假作業(yè)完成情況，并發(fā)放新學期課本。

3.要求各班在學生報到后強調(diào)學生的一日常規(guī)，并對學生提出新學期的具體要求。

4.要求各班組織學生交流假期的學習生活體會，幫助學生在心理和生理上做好新學期的準備。

5.各班對學生進行安全教育，強化學生的安全意識。

6.各備課組進行集體備課，做好開學時的各項準備工作。迎接學校和教育局領(lǐng)導的指導檢查。

低級部：

1.語、數(shù)備課組制定學科教學進度計劃和備課組活動計劃。

2.語、數(shù)備課組進行集體備課，迎接區(qū)教育局開學工作檢查。

3.各班級進行教室及清潔區(qū)徹底打掃。

4.各班對學生進行開學收心教育并提出新學期要求。

5.各班級出新學期第一期黑板報。

6.各班檢查學生寒假作業(yè)完成情況。各班級領(lǐng)書本。

催收工作計劃篇九

本周是六月的第二周，工作日從6月13日至6月18日，現(xiàn)將本周工作做以計劃。

1、經(jīng)濟運行管理和經(jīng)濟指標統(tǒng)計上報;

2、配合招商三局楊寧局長進行項目服務工作;

3、綜合局內(nèi)部辦公室文件處理和辦公室綜合工作。

5、積極參加統(tǒng)計局“建黨九十周年”文藝匯演的排練和演出活動，并借此機會進一步加強與統(tǒng)計局的關(guān)系，以方便相關(guān)工作的順利開展。

本周，我將提高工作效率，對各項工作認真負責，在完成分內(nèi)工作的同時，全力配合其他同事完成綜合局各項工作任務。繼續(xù)保持謙虛嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，虛心向老同志、有經(jīng)驗的同志學習，提高業(yè)務水平，將各項工作做好。

催收工作計劃篇十

第一章總則

第一條 為了解決公司在工程項目業(yè)務活動中面臨的業(yè)主或發(fā)包方遲付、拖欠、拒付工程款項，造成公司流動資產(chǎn)嚴重短缺，制約公司生存發(fā)展的重大難題，加強對催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引導企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，防拖防欠，促進企業(yè)提高管理質(zhì)量，增強競爭實力，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱清欠，是指對各類應收款項的清理回收。即包括合同內(nèi)正常應收款項，也包括逾期（超過合同期）應收款項。

第三條 本辦法適用于公司所屬各部門。

第二章清欠組織機構(gòu)

第四條 公司成立應收款項清欠小組，組長由公司陶總擔任，副組長由？擔任，組員由各項目責任人或指定責任人組成，公司法律顧問、各部門會計、財務經(jīng)理協(xié)助清欠工作。

清欠小組設(shè)在項目部，負責清欠工作日常業(yè)務。

第三章 清欠責任制

核、獎懲。

第六條 對于本辦法下發(fā)之日前形成的老應收賬款，要召開專門會議，將欠款劃分到具體責任人分管，財務人員要按會議指定的責任人建立臺賬。此項應收賬款的收回按本辦法第五章第十七條2進行考核、獎懲。

第七條 項目經(jīng)理（第一責任人）調(diào)離時，必須與財務進行應收款臺賬核對，并將項目應收款同業(yè)主或發(fā)包方核對、確認無誤，并取得業(yè)主或發(fā)包方確認的書面文件交予繼任者。項目經(jīng)理（第一責任人）調(diào)離后仍有協(xié)助收取工程款的義務，否則不予調(diào)離或扣減獎金（或工資）。

第八條 對嚴重逾期或發(fā)生壞賬損失的應收款項，報公司總經(jīng)理決定后，可通過一定方式對內(nèi)、對外公開招標，由專門催款機構(gòu)或催款人員進行催收。

第四章應收款項催收管理

第九條 實行清欠工作計劃制度。各責任人應制定年度催款目標，并將年度催款目標細化為季度計劃和月計劃，每年1月末上報公司清欠小組，經(jīng)審定后作為當年的清欠指標下達各責任人，納入當年業(yè)績考核。

第十條 各責任人要隨時關(guān)注自己的清欠進度，每月跟會計核對臺賬，并采取定期發(fā)函、對賬確權(quán)等有效催收措施，避免債權(quán)訴訟時效過期。對逾期拖欠50萬元以上的應收賬款項進行重點監(jiān)控。

第十一條 各責任人應針對應收款項分類處理，積極采取措施清欠。對到期的應收款項，應當及時提醒客戶依約付款；對超過信用期的應收款項，采取相應措施、多種方式進行催收。對重要的、逾期嚴重、催收難度較大的應收款項，要成立專門的清欠執(zhí)行小組，指定專人負責，制定專項措施，跟蹤催收工作，直至收回為止。

第十二條 各責任人在追索逾期應收款項過程中，按照內(nèi)部財務管理制度

規(guī)定支付給專門收賬的機構(gòu)或人員的勞務費用、代理費用等，應在款項收回后支付，不得提前預支。

第十三條 在工程竣工結(jié)算期間，清欠小組應對合同內(nèi)、合同外、新增和變更項目認真核對確認，形成最終應收款項金額，及時取得對方的簽認。

第十四條 財務部門對于已經(jīng)作為壞賬損失處理的應收款項，應做到賬銷案存并做好保密工作，逐筆建立賬銷案存檔案；由公司清欠小組負責保存原始檔案，繼續(xù)列為催收項目，組織專人追索清收，確保該款項重新收回。

第十五條 各責任人在每季末15日前上報應收款項管理報表，并附總結(jié)分析報告，作為公司考核獎懲的依據(jù)。

第五章考核與獎罰

第十六條 應收款項實行 “項目經(jīng)理為第一責任人，領(lǐng)導班子與相關(guān)責任人風險共擔”的考核原則。清欠完成程度作為項目班子考核的重要指標，對于應收款項沒有回收的部分，在回收前不得對項目班子兌現(xiàn)業(yè)績工資。

第十七條 公司按照應收款項的金額、賬齡、形成原因、風險高低等情況，按回收金額提取一定比例的獎勵（已簽訂責任合同按合同執(zhí)行）。

1、未完工項目和以后新上項目形成的應收款項,屬于合同規(guī)定的正常應收款項，不獎不罰，若有逾期拖欠款的，逾期一年以上兩年以下者按未收回金額的計提罰款，兩年以上按未收回金額1%計提罰款，并納入當年第一責任人的業(yè)績考核，從其當年業(yè)績工資或獎金中予以抵扣。

項目完工進行全面考核時，應收款項無拖欠的，方可兌現(xiàn)項目全部業(yè)績獎。存在業(yè)主拖欠工程款、質(zhì)保金及其他應收款的，按已收回款項計提業(yè)績工資，并按業(yè)績工資扣除未收回款項20%后的余額發(fā)放業(yè)績工資。待全部款項收回后，再補發(fā)所有業(yè)績工資并進行最終獎懲兌現(xiàn)。

2、對本辦法下發(fā)之日前形成的已完工項目工程款，按以下情況獎懲：

（2）收回三年以下、一年以上的外欠款，給予第一責任人2%的獎勵,給予項目相關(guān)責任人的獎勵（在所有相關(guān)責任人之間進行平均分配），如有特殊原因的公司將另行規(guī)定。

（3）以上（1）（2）項所得獎勵包含為清欠所發(fā)生的相關(guān)費用，所得獎勵按扣除清欠費用后的余額在第一責任人與相關(guān)責任人之間按規(guī)定比例進行分配。

3、對于工程質(zhì)保金及其他保證金，未能按期收回款項給公司造成損失的，按未能回收責任額的5%（第一責任人3%,相關(guān)責任人總計2%，由所有相關(guān)責任人平均分擔）計提罰款，從其當年業(yè)績工資中抵扣。

4、對于工程履約保證金、預付賬款及各類押金等其他應收款，在正常退還期限內(nèi)回收，不獎不罰，對應收回未能收回款項給公司造成損失的，按未能回收金額的3%（第一責任人2%,相關(guān)責任人總計1%，由所有相關(guān)責任人平均分擔）計提罰款，從其當年業(yè)績工資中抵扣。

5、經(jīng)公司清欠小組認定為索賠款項的，按收回金額10%對做出突出貢獻的人員進行獎勵。

6、由公司專門會議指定的責任人收回的以前年度難以追繳的應收款項，

原則上加大獎勵力度，按本條第2種獎勵政策上浮1%對責任人及相關(guān)責任人進行獎勵。

7、為清欠所發(fā)生的一切費用包含在所得獎勵中，以上獎勵的基數(shù)均為收回款項減所有費用支出后的凈額。若兌現(xiàn)獎勵后，發(fā)生債務支出的，應從責任人業(yè)績工資中扣回。

8、以上獎懲由公司清欠小組統(tǒng)計決定后，交公司財務部辦理付款或扣款。 第十八條 有下列情形之一，造成債權(quán)無法收回或重大損失的，公司視損失金額的大小對責任人給予經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重的直接責任人解除勞動合同，主管負責人降職或撤職；情節(jié)特別嚴重構(gòu)成犯罪的移送司法機關(guān)處理。

（三）不經(jīng)總經(jīng)理同意，隨意核銷應收款項，給公司造成經(jīng)濟損失的。

第六章 附則

第十九條 本辦法由公司清欠小組負責解釋。

第二十條 本辦法自2012年9月1日起執(zhí)行。

云南業(yè)翔商貿(mào)有限公司

二〇一二年八月三十一日

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