總結(jié)的內(nèi)容必須要完全忠于自身的客觀實踐，其材料必須以客觀事實為依據(jù)，不允許東拼西湊，要真實、客觀地分析情況、總結(jié)經(jīng)驗。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新稽核工作年終總結(jié)實用篇一
xx年我公司在局領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，堅持貫徹 ^v^技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時俱進^v^的質(zhì)量方針，堅持^v^公正、誠信、專業(yè)、快捷^v^的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。在公司全體職工的共同努力下，全年各項工作順利完成，年初提出的各項工作目標順利實現(xiàn)。
1、工程測量：全年累計完成土地勘測定界972個項目，其中xx分公司完成xxx個項目，完成建設(shè)項目拔地釘樁116項，其中xx分公司完成60個項目，完成建筑工程放線項目18個、建設(shè)工程竣工測量項目11個，省投、國投土地復墾項目5個。在以上項目中大型項目所占比例高于往年，典型項目如劉大線航道工程、市區(qū)西繞城公路、風電場1：2000地形圖等測量測繪工程。
2、地籍調(diào)查：完成了xx市草廟鎮(zhèn)和南陽鎮(zhèn)6*方公里和東臺市xx*方公里的地籍調(diào)查、市直屬鹽場土地利用現(xiàn)狀調(diào)查和社會調(diào)查、xx年土地利用變更調(diào)查和xx年土地利用強度調(diào)查任務(wù)，同時積極配合亭湖分局完成亭湖境內(nèi)第二次土地調(diào)查工作，協(xié)助xx國土資源局開展存量建設(shè)用地調(diào)查，完成xx余畝存量建設(shè)用地的測量任務(wù)。
3、地圖編制：完成了《xx市交通信息指南圖》編制工作，xx年4月第1版第1次印刷xxx份；完成了《xx市交通旅游圖》編制工作，xx年12月第1版第1次印刷20000份。
4、地籍管理信息系統(tǒng)維護：完成了xx市區(qū)地籍變更調(diào)查和數(shù)據(jù)入庫工作，保證了xx市國土資源局地籍管理信息系統(tǒng)的現(xiàn)勢性和正常使用。
1、加強法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范的學習。我公司根據(jù)日常性的業(yè)務(wù)情況堅持每周六上午組織員工學習測繪及土地登記相關(guān)法律法規(guī)，土地勘測定界規(guī)程、土地調(diào)查條例、第二次全國土地調(diào)查技術(shù)等規(guī)程規(guī)范，并以此為依據(jù)規(guī)范日常生產(chǎn)管理工作，保證了作業(yè)流程的規(guī)范化和測繪成果的標準化。
2、全面提升員工的技術(shù)水*。為了保證公司測繪產(chǎn)品的輸出效率和質(zhì)量，我們對每項測繪任務(wù)均堅持先培訓后上崗，即根據(jù)任務(wù)的難易程度和精度要求，或由公司業(yè)務(wù)骨干擔任指導老師對具體業(yè)務(wù)進行輔導，或聘請專家前來講課和操作演示，未經(jīng)培訓，不得上崗。另外，我對外通過和江蘇省^v^、江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心、西安大地測繪公司、山東正元測繪隊、河北測量總隊等甲級測繪單位的業(yè)務(wù)合作，學習其先進的測繪技術(shù)和成熟的管理經(jīng)驗；對內(nèi)通過員工輪崗的方式全面學習公司相關(guān)業(yè)務(wù)，大大提高了我公司的總體技術(shù)水*和市場競爭能力。
3、加強業(yè)務(wù)工作總結(jié)，逐步提升理論水*。^v^實踐出真知^v^，隨著理論知識和實踐經(jīng)驗的不斷積累，員工逐漸對自己的工作內(nèi)容有了獨特的見解，通過鉆研形成論文，到目前已在省內(nèi)外測繪期刊雜志上發(fā)表論文數(shù)十篇，研究的專題涉及理論研究、技術(shù)應用、項目管理等多個方面。另外，本年度我公司有6人申報中級職稱并順利通過評審。公司技術(shù)實力不斷增強。
4、加大投入，提高產(chǎn)出。^v^科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力^v^。公司站在技術(shù)前沿，一方面引進高級測繪技術(shù)人員和先進的軟件，一方面在原有資產(chǎn)基礎(chǔ)上再投入近18萬元添置了一批軟硬件設(shè)備，包括南方cors三臺、電腦8臺、正版cass 四套，大大提高了測繪作業(yè)精度和工作效率，公司生產(chǎn)力得到了進一步的發(fā)展。
公司在重視企業(yè)質(zhì)量管理和效益管理的同時，也非常注重企業(yè)的文化建設(shè)。我公司積極參加上級組織的各項測繪競賽和活動，使員工能以寓教于樂的形式提高業(yè)務(wù)技能。8月29日是全國測繪法宣傳日，我公司積極配合市局精心組織了形式多樣豐富多彩的測繪法宣傳日活動；10月份，我公司組團參加了xx市測繪管理處組織的xx市測繪行業(yè)工程測量技能競賽，團體取得了第五名的成績；同月，我公司和市兄弟測繪單位共同選派隊員組團參加了xx年^v^江蘇測繪杯^v^全國城市定向系列賽(徐州站),團體獲^v^優(yōu)秀組織獎^v^及^v^女子接力第四名^v^的成績；11月份我公司選派隊員參加xx市測繪管理處組織的測繪法知識競答活動，獲二等獎，等等。這些形式多樣的活動大大提高了員工對測繪工作的興趣和鉆研精神，形成了^v^積極進取，團結(jié)互助^v^文化氛圍。
最新稽核工作年終總結(jié)實用篇二
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略(具體請見工作日志)
五、本月心得
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔ぷ骷毠?jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
最新稽核工作年終總結(jié)實用篇三
一、崗位描述
稽核是公司日常經(jīng)營的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，稽核數(shù)據(jù)是公司經(jīng)營的重要數(shù)據(jù)，是財務(wù)核算的重要依據(jù)。稽核主任是經(jīng)營部主管領(lǐng)導的工作助手，是公司承上啟下的重要工作崗位，在公司日常經(jīng)營中起到與運營商溝通，與各部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)及受理員業(yè)務(wù)管理，正確執(zhí)行經(jīng)營部的經(jīng)營指令，為財務(wù)部提供經(jīng)濟核算數(shù)據(jù)的重要作用。
二、工作流程
1、受理工號的管理和復核及公司各部門返單的管理和稽核。
2、聯(lián)通、電信話費差價及傭金、返利的統(tǒng)計和稽核。
3、套餐機和串碼的管理及運營商往來帳的處理和清欠。
4、代表公司參加運營商會議及報價和資費政策的上傳下達。
5、受理員及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的指導、檢查、培訓；受理員崗位頂崗（特
殊情況）。
6、社會營銷欠話費、欠號款的稽核（輔助工作）批量開戶管理（臨時
任務(wù)）。
7、起草對運營商及對公司各部門的相關(guān)業(yè)務(wù)報告，為經(jīng)營和財務(wù)提供
稽核數(shù)據(jù)和報表。
三、崗位職責
1、及時、準確地傳達和執(zhí)行運營商的報價、資費政策、會議精神及經(jīng)營部的正確經(jīng)營指令。
2、對公司各部門返單管理和稽核的及時性、準確性負責。
3、對話費差價及傭金、返利的統(tǒng)計、稽核的及時性、準確性負責。
4、對套餐機和串碼的管理，對運營商往來帳處理和清欠的及時性和準確性負責。
5、對受理員業(yè)務(wù)差錯負有主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導責任，對受理工號的使用和管理負有直接領(lǐng)導責任。
聯(lián)通校園渠道經(jīng)理崗位職責：
渠道管理主要負責區(qū)公司三類渠道的業(yè)務(wù)培訓、檢查及調(diào)度分析，督促、協(xié)助渠道中心、自有營業(yè)廳完成區(qū)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、收入完成及重點調(diào)度事項。
1、渠道業(yè)務(wù)培訓
a、渠道經(jīng)理、客戶經(jīng)理社會渠道相關(guān)培訓考試（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓體系，增加相關(guān)內(nèi)容）
b、渠道中心對社會代理商的二次培訓檢查及考核
c、自有營業(yè)廳營業(yè)員培訓考試（建議市、區(qū)公司考試成績納入營業(yè)廳主任績效考核）d、自有營業(yè)廳日常新增業(yè)務(wù)的培訓檢查（晨晚例會抽檢）
e、電子渠道內(nèi)容培訓（納入?yún)^(qū)公司自有渠道培訓體系，增加相關(guān)內(nèi)容）
2、渠道業(yè)務(wù)稽核
a、渠道業(yè)務(wù)（含自有營業(yè)廳)贈品、有價卡等使用管理。負責登記各渠道贈品、有價卡配送數(shù)量，區(qū)公司贈品、有價卡使用方案管理（各渠道使用贈品需將方案上報區(qū)公司審批），贈品、有價卡使用情況稽核。（建議贈品、有價卡由區(qū)公司另設(shè)專人保管，實現(xiàn)使用、稽核、保管三崗位不相容）
b、社會渠道傭金房補發(fā)放管理。負責社會代理商傭金房補稽核、代理商傭金房補賬戶變更審批與稽核、代理商傭金使用分析（按月度報送區(qū)公司）。
c、渠道號卡資源使用稽核。社會渠道號碼資源使用方案管理、社會渠道優(yōu)質(zhì)號碼使用稽核，號卡資源實物盤點。
d、自有營業(yè)廳號卡、終端實物盤點。
3、渠道業(yè)務(wù)調(diào)度分析及政策管理
a、自有營業(yè)廳主動營銷業(yè)務(wù)及重點調(diào)度指標月進度分析（報表形式體現(xiàn)）。b、電子渠道重點調(diào)度指標月進度分析（報表形式體現(xiàn)）。
c、社會渠道收入進度、發(fā)展進度、重點調(diào)度月進度指標分析（報表形式體現(xiàn)）；社會渠道業(yè)務(wù)評價（與其他區(qū)公司橫向?qū)Ρ确治觯?/p>
d、協(xié)助渠道分析分解重點調(diào)度指標，審核渠道激勵方案并落實月度執(zhí)行情況。（每月初將相關(guān)指標分析報送區(qū)公司，月進度以報表形式體現(xiàn)）
4、渠道服務(wù)監(jiān)督檢查
a、根據(jù)自有營業(yè)廳服務(wù)、暗訪要求進行日常工作檢查。
b、根據(jù)社會渠道管理要求對代理商業(yè)務(wù)宣傳、日常服務(wù)等進行檢查，提出整改意見。c、社會渠道代理商對渠道中心工作的日常投訴。
5、渠道績效考核 a、協(xié)助區(qū)公司計算自有營業(yè)廳主任績效、審核值班經(jīng)理及營業(yè)員二次分配績效考核數(shù)據(jù)。b、協(xié)助區(qū)公司計算渠道中心主任績效、審核渠道中心二次分配績效考核數(shù)據(jù)。c、協(xié)助區(qū)公司管理自有營業(yè)廳、渠道中心人員公休假審批。
6、其他工作
a、協(xié)助督促渠道中心、自有營業(yè)廳處理疑難投訴。
為了更好的發(fā)揮自有營業(yè)廳的渠道作用，實現(xiàn)營業(yè)廳從一般性
3g目標：2月350戶，3月500戶。手機合約：2月260戶，3月400戶。
融合業(yè)務(wù)率：2月35%，3月50%（含3g1+
1、2g1+1）備注：由營業(yè)廳二次分解到營銷崗
第一條 績效考評原則
一線營業(yè)人員實行以計件工資為主的薪酬分配方式，其他崗位人員實行以一線營業(yè)人員的平均績效為基數(shù)乘系數(shù)，并結(jié)合特殊崗位進行崗位補貼的分配方式。
第二條 營業(yè)崗位設(shè)置
為了將主動營銷工作更好的推進，柜臺外銷售經(jīng)理崗將承擔起柜臺外客戶營銷工作。與柜臺內(nèi)營業(yè)人員的關(guān)系定位為營銷者與受理者的關(guān)系。
營銷者：必須是在廳內(nèi)柜臺外圍做營銷，尋找目標客戶，確定客戶需求，消除客戶疑慮，在業(yè)務(wù)解釋全面的情況下，確定客戶辦理時，需提醒客戶復印證件，并記錄辦理業(yè)務(wù)卡片，交至客戶手中，客戶可持卡片直接在前臺辦理。
受理者：需確認客戶的需求，并核對客戶所辦理的業(yè)務(wù)，直接為客戶辦理。
杜絕出現(xiàn)營銷者告知受理者再次為客戶介紹及解釋，除非客戶主動詢問自己的需求。
營銷者與受理者之間需互相監(jiān)督，互相配合。營銷者成功營銷后，受理者需在系統(tǒng)中錄入營銷者姓名。對客戶日后在解釋業(yè)務(wù)方面的投訴，營銷者負100%責任；在業(yè)務(wù)辦理差錯方面的投訴，受理者負100%責任。
第五條 激勵措施
一、月激勵
根據(jù)個人業(yè)務(wù)發(fā)展得分和業(yè)務(wù)受理量，由營業(yè)廳按月考核： 凡完成個人指標，且排名前三名獎勵： 一等獎：一人獎勵100元 二等獎：二名分別獎勵80元。
月末未完成個人指標，且排名后兩名的每人扣罰80元；
二、季度激勵
季度末，公司對完成個人發(fā)展指標的人員，根據(jù)個人業(yè)績評出業(yè)務(wù)發(fā)展標兵，由公司獎勵。
最新稽核工作年終總結(jié)實用篇四
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。如何把總結(jié)做到重點突出呢？下面是小編為大家整理的稽核表個人工作總結(jié)，歡迎大家分享。
俗話說：“活到老，學到老”，本人不停在各方面嚴格要求本身，盡力地進步本身，以便使本身更快地適應社會成長的形勢。通過閱讀大量的道德修養(yǎng)冊本，勇于剖解本身，闡發(fā)本身，正視本身，進步自身素質(zhì)。在抗“非典”時期，可以或許主動共同學校，做好防治鼓吹工作。
這學期，本人擔負一年級語文教授教化工作，班級人數(shù)浩繁，又面臨著新課程革新。面對初次打仗的課本，我在教導教授教化工作中遇到了不少艱苦。針對這些環(huán)境，我在積極參加教導局組織的新課本培訓的同時，客氣向有經(jīng)驗的教師及兄弟學校的同行討教經(jīng)驗。在教授教化中，認真鉆研新綱目、吃透課本，積極開發(fā)教授教化思路，把一些先進的`教授教化理論、科學的教授教化措施及先進今世教授教化手段機動運用于講堂教授教化中，盡力培養(yǎng)學生的互助交流、自主探究、勇于立異的等才能。另外，本人在搞好教授教化工作的同時，還很注重教授教化經(jīng)驗的積累，有了就實時記下來與同事交流，本學期撰寫綜合運動案例《翱游花海》以及論文多次參加市級交流、獲獎、頒發(fā)。
本人嚴格遵守學校的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、有本家兒動告假。在工作中，尊敬領(lǐng)導、連合同事，能正確處置懲罰好與領(lǐng)導同事之間的關(guān)系。平時，節(jié)約勤儉、任勞任怨、對人真誠、酷愛學生、人際關(guān)系協(xié)調(diào)融洽，從不鬧無原則的膠葛，處處以一名人民教師的要求來規(guī)范本身的言行，絕不松懈地培養(yǎng)本身的綜合素質(zhì)和才能。
隨著新課程革新對教師業(yè)務(wù)才能要求的進步，本人在教授教化之余，還擠光陰自學中文本科并積極各種今世教導技巧培訓初步控制了多媒體課件制作。
最新稽核工作年終總結(jié)實用篇五
核對工作不扎實和發(fā)放貸款柜員責任心不強、收息時存在少收、多收利息現(xiàn)象，對此，聯(lián)社稽核監(jiān)察部及時下發(fā)《關(guān)于認真核對貸款合同利率與微機輸入利率的通知》文件，責成各社對上述情況進行自查、上報。
(2)、協(xié)同相關(guān)部門進行“冒名”貸款專項檢查
經(jīng)過認真部署、合理安排，我社及時組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進行了一次詳細專項檢查，通過認真核對、匯總和統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)我市*個信用社存在冒名貸款，共計*x戶，*x筆，金額***x元。
(3)、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項檢查方面
為了加強我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強員工品牌意識，打造精品網(wǎng)點，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對全轄*個營業(yè)網(wǎng)點進行衛(wèi)生專項稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份;對城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進行突擊檢查，共檢查*個營業(yè)網(wǎng)點，稽核面達*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟罰款計*x元。
(4)、工作中存在的問題和障礙
由于農(nóng)村信用社機構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內(nèi)控制度的認識特別是在防范和化解風險上的認識不到位，粗放型經(jīng)營，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內(nèi)控制度形同虛設(shè)，只圖眼前的經(jīng)營利益，而忽視了長遠意義上的社會效益，從而導致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作總結(jié)帶來便捷的結(jié)算渠道的同時，也給新系統(tǒng)下稽核檢查工作帶來了新的問題和要求。如：沒有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風險預警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統(tǒng) 得到相應的稽核項目，從而使存在風險不能在第一時間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應用發(fā)達的計算機網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)控。
一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導致非現(xiàn)場稽核無法進行的現(xiàn)象存在。
二是非現(xiàn)場稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實用性較強的非現(xiàn)場稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。而手工和半手工操作，不能對浩繁復雜的數(shù)據(jù)進行快捷處理，形成時效性強的監(jiān)督管理信息。
由于聯(lián)社對各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個防范主體不能有效聯(lián)動。
總之，一年來，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我們必須加強學習，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實維護各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進保駕護航。 以上報告妥否，請指正。
【銀行稽核工作總結(jié)(七)】
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