總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇一
企業(yè)財務(wù)會計中的內(nèi)部控制主要是指企業(yè)管理層為了保證其經(jīng)濟資源的完整性、安全性及會計信息的可靠性、準(zhǔn)確性，所形成的一系列控制體系，內(nèi)部控制也是每個企業(yè)財務(wù)會計管理中都是必不可少的環(huán)節(jié)。但從實際情況來看，企業(yè)很容易受內(nèi)外界各種各樣的因素作用，而產(chǎn)生諸多的內(nèi)部控制問題，從而影響內(nèi)部控制的效果，為企業(yè)財務(wù)信息的真實性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業(yè)財務(wù)會計中內(nèi)部控制存在的問題，并采取有效對策加強優(yōu)化處理，以提高內(nèi)控效果，也是每個企業(yè)在經(jīng)營管理中需注意的重點。
由于財務(wù)會計工作直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益，大多數(shù)企業(yè)對財務(wù)會計的開展都十分重視。雖然企業(yè)對財會工作有較高的重視度，但這并不意味著企業(yè)在財務(wù)會計管理工作中的觀念科學(xué)、客觀、合理。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發(fā)展趨勢，缺乏創(chuàng)新思維能力，只一味應(yīng)用傳統(tǒng)方式，對財務(wù)會計中內(nèi)部控制工作嚴格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環(huán)境變化而時刻創(chuàng)新管理策略、方式。長此以往，不僅會加重財會人員的工作量，還會導(dǎo)致內(nèi)部控制不合理，影響企業(yè)發(fā)展。
企業(yè)雖然建立了比較完善的財務(wù)會計管理制度與政策，但沒有將重點放在內(nèi)部控制方面，且很多制度在實際工作中未能全面貫徹落實，導(dǎo)致財會管理制度形同虛設(shè)。由于企業(yè)財會制度落實度不夠、相應(yīng)制度不健全，從而影響了內(nèi)部控制的有效性。
很多企業(yè)雖已逐漸意識到內(nèi)部控制工作的重要性，但對外部環(huán)境的對企業(yè)財會工作的影響還未有足夠的重視，這就導(dǎo)致企業(yè)缺乏完善、健全的外部監(jiān)督機制，使得外部監(jiān)控漏洞過多，甚至是導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部財務(wù)人員與外部監(jiān)督沆瀣一氣、私相授受，對企業(yè)經(jīng)濟利益造成嚴重損害。
崗位設(shè)置不合理，也是企業(yè)財務(wù)會計內(nèi)部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現(xiàn)象。企業(yè)財務(wù)會計工作量大、內(nèi)容雜，但卻未能設(shè)置相匹配、相符合的崗位，導(dǎo)致工作人員較少，不得已而一人身兼數(shù)職，難免會因壓力太大而在工作中常出差錯，影響企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量。
創(chuàng)新思維能力對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展起著尤為關(guān)鍵的作用，在財務(wù)會計內(nèi)部控制工作中，具有良好的創(chuàng)新能力，也能使內(nèi)控工作越做越好，因此，提高企業(yè)內(nèi)部控制的創(chuàng)新思維能力十分重要。首先，企業(yè)不應(yīng)該固步自封，在內(nèi)部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標(biāo)，不斷引進和借鑒國內(nèi)外先進技術(shù)與手段，持續(xù)質(zhì)量改進，促進內(nèi)部控制的效果。其次，以市場需求為導(dǎo)向，在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)中不斷創(chuàng)新、優(yōu)化，能夠在降低企業(yè)成本，提高利潤的同時為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。同時還需注意，企業(yè)在內(nèi)部控制工作中發(fā)散思維，創(chuàng)新途徑的過程中，需結(jié)合企業(yè)實情出發(fā)，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業(yè)的手段，以免出現(xiàn)管理與實際不符、脫軌的問題。
首先，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層人員應(yīng)該充分意識到財務(wù)會計內(nèi)部控制制度對規(guī)范內(nèi)控工作的重要性，針對內(nèi)控制度不健全的問題，及時完善與優(yōu)化，保證內(nèi)部控制制度的規(guī)范、嚴謹、詳細，使其能對財務(wù)會計工作進行適當(dāng)?shù)募s束，明確每位工作人員的崗位職責(zé)，從而提高工作效率。
其次，以財會制度、內(nèi)控制度作為參考，并遵循"不相容職務(wù)相分離"的原則，對內(nèi)部控制工作加強監(jiān)督與管理，保證會計工作能夠做到錢賬分離、賬實相符。再次，以內(nèi)部控制制并作為主導(dǎo)，在此基礎(chǔ)上，企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營與發(fā)展特點，制定年度會計工作計劃、財務(wù)預(yù)算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負責(zé)各項制度的落實工作，使財會人員能夠嚴重按照計劃與制度開展各項工作，進一步提高內(nèi)控效果。
外部監(jiān)督有較多漏洞，也是導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部控制不理想的主要原因，總結(jié)認為，企業(yè)可通過細化管理流程，來加強內(nèi)外監(jiān)督，使內(nèi)外監(jiān)控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發(fā)生。企業(yè)應(yīng)該將財務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)、每一個流程細化，并隨著企業(yè)的發(fā)展趨勢與外部變化不斷調(diào)整優(yōu)化，力求管理的精細化。同時加強內(nèi)外部監(jiān)控，通過內(nèi)部多人負責(zé)，外部定期調(diào)整崗位等措施，完善優(yōu)化企業(yè)內(nèi)外部監(jiān)督機制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規(guī)避內(nèi)外部人員同流合污的不良問題出現(xiàn)。
財會工作中一人多崗的現(xiàn)象對企業(yè)長效發(fā)展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責(zé)任也是目前企業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)整體的管理情況與業(yè)務(wù)需求，對職位進行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質(zhì)量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設(shè)置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時還需注意，一些崗位不可同時兼任，以免出現(xiàn)弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設(shè)置為出納，同時不能兼任檔案保管、收費等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財會人員的綜合素質(zhì)，也是促進崗位分配合的途徑之一，企業(yè)除了要引進專業(yè)人員外，還應(yīng)該給現(xiàn)有工作人員提供進修機會，使其能通過不斷的學(xué)習(xí)，提高個人能力，從而勝任并做好內(nèi)控工作。
現(xiàn)階段發(fā)展中，我國各企業(yè)的財務(wù)會計內(nèi)部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該提高重視，利用各種手段策略，持續(xù)質(zhì)量改進與優(yōu)化，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，促進企業(yè)的長期盈利與長效發(fā)展。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇二
如下：
為進一步加強醫(yī)院感染控制管理工作，明確責(zé)任，落實分工，今年重新調(diào)整充實了醫(yī)院感染管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長親自負責(zé)，配備了專職預(yù)防保健人員，明確了醫(yī)院感染管理職責(zé)。制定了各科院感管理制度。定期召開醫(yī)院管理會議，及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)院在醫(yī)療活動中存在的醫(yī)院感染問題，針對各部門的反饋意見，及時正確指導(dǎo)及處理。增強了醫(yī)院感染管理工作的科學(xué)性、預(yù)見性，保障了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
組織全院職工認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國傳染病防治法》，建立完善了《傳染病報告登記制度》、《傳染病報告培訓(xùn)制度》、《傳染病報告獎懲管理制度》切實履行法律賦予的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)傳染病病人，按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的時限及時進行電子網(wǎng)絡(luò)報告。今年報告乙類傳染病3例。
組織全院臨床醫(yī)務(wù)人員“學(xué)習(xí)新的《醫(yī)療機構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范》，嚴格執(zhí)行消毒、滅菌制度。各科室的.注射、穿刺、采血器皿保證做到一人一用一消毒。對應(yīng)用的一次性醫(yī)療器械用后立即銷毀，并做詳細記錄，杜絕2次使用隱患，我院對所購消毒劑及一次性醫(yī)療器械進行了備案制度。
科室所有的診療器皿，均標(biāo)有明確的消毒更換日期和詳細的記錄。
全院嚴格執(zhí)行紫外線消毒制度，對消毒時間、地點均有嚴格要求，并認真做好記錄，對所有紫外線燈管每周進行擦拭消毒，即保證了燈管壽命又提高了消毒效果。及時更換紫外線燈管，堅決保證工作環(huán)境符合衛(wèi)生要求。
我院供應(yīng)室對蒸汽壓力消毒鍋的消毒進行嚴格效果監(jiān)測，按消毒規(guī)范要求，對所有消毒物品，每天每次均做b-d試驗，并做詳細標(biāo)記和記錄，保證消毒滅菌質(zhì)量，為臨時提供了可靠安全的醫(yī)療保障。
按照《醫(yī)療廢物管理條例》要求，我院今年在環(huán)衛(wèi)局的指導(dǎo)和幫助下對醫(yī)療廢物用儲備室進行了重新改造，使之達到環(huán)境保護的的衛(wèi)生要求。對全院的醫(yī)療、生活垃圾做到日產(chǎn)日清，各環(huán)節(jié)均有嚴格的交接，對所有醫(yī)療廢物分類包裝標(biāo)識均有嚴格規(guī)章制度。重新設(shè)計了醫(yī)療廢物回收登記本，利于回收存檔。對醫(yī)療垃圾的外運數(shù)量，有詳細的登記和嚴密的交接制度。責(zé)任明確，分工到人。并對全院職工進行了醫(yī)療廢物處置的專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使醫(yī)療廢物的管理更符合實際，減少了污染和醫(yī)務(wù)人員受傷害的機會，同時為防止疾病傳播，保護人民健康而做出努力。
為提高醫(yī)療質(zhì)量，保證醫(yī)療安全，使患者就診建立一個良好的衛(wèi)生環(huán)境，建立了嚴格的衛(wèi)生檢查制度，開展了每月一次衛(wèi)生環(huán)境大掃除的工作；進行了大規(guī)模的滅蟑螂工作；改變了原來不良的用餐習(xí)慣。全體職工在食堂大廳就餐，餐后在食堂清潔間內(nèi)清洗，杜絕了在科室就餐，污染科室衛(wèi)生環(huán)境的問題。為提高衛(wèi)生質(zhì)量，院感領(lǐng)導(dǎo)小組對各科室儀容儀貌、科室衛(wèi)生、消毒工作記錄、消毒隔離、藥品使用、醫(yī)療廢物處理等方面做出了周檢查、月檢查、季檢查的制度，促使院內(nèi)感染管理達到一個較高的水平。
為強化醫(yī)院感染控制意識，普及醫(yī)院感染、消毒技術(shù)、傳染病防治等相關(guān)法律法規(guī)知識，院感領(lǐng)導(dǎo)小組制定了詳細的學(xué)習(xí)計劃案安排，采取多種形式的感染知識培訓(xùn)，做到了集中學(xué)習(xí)，分組學(xué)習(xí)，學(xué)有記錄、有筆記、有簽到并進行現(xiàn)場提問和實際操作的考核，對全院臨床醫(yī)務(wù)人員進行院感知識試卷考核，考核成績歸入個人檔案。
本年度，我們院感領(lǐng)導(dǎo)小組在院組織和全體職工的支持下，做出了一點成績，但差距還很大，如對院內(nèi)環(huán)境的監(jiān)測，醫(yī)務(wù)人員的手監(jiān)測，抗生素使用調(diào)查等院感工作還未開展。我們決心在下一年度更好地開展醫(yī)院院感工作。
加強醫(yī)院感染管理，是有效的預(yù)防和控制醫(yī)院感染的手段。提高醫(yī)療質(zhì)量，是醫(yī)療安全的有力保障。
現(xiàn)代醫(yī)院院感領(lǐng)導(dǎo)小組
二零xx年十二月
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇三
時間過得真快，當(dāng)我摸著鍵盤打出最后一個電話后，已經(jīng)是xx時。再晚業(yè)主們要休息或在盡興著什么項目，不能再打電話了。因為這是催費電話，因為我也要休息。
我摘紫英結(jié)的種子，像絨花樹的種子長長的干裹著一粒粒種豆，有時很細微的樹枝葉刺，刺痛了我的臂膀，立即腫脹起來，我全然不顧。
我在垃圾車出口處揮動掃把，為的是秋雨打濕地面車輪帶進的泥巴污染了園區(qū)道路，我需要清洗掉痕跡。
我在三天內(nèi)干完了綠化、維修和保潔三大基層服務(wù)工作的親身體驗，安全的體驗是早上的迎賓問候，我把客服愛遲到的小孩們的早問候都替代了，在門崗上代替了保安。獨自的，親身經(jīng)歷體驗，為的是園區(qū)要在省優(yōu)住宅示范小區(qū)項目上達標(biāo)。
大家都是這樣干。
記得剛到園區(qū)做客服主管，企業(yè)部業(yè)務(wù)督導(dǎo)，記錄下園區(qū)北環(huán)與中心路線連接處草坪經(jīng)常遭遇機動車碾壓，草已枯萎黃土裸露。我全過程的參加平整草地，搬運自己親自拆掀下的廢棄石磚，將其鋪在平整的地面上作出了三個停車位，還挪動了一塊重達一噸重的造型石，用土法平板加杠桿使其滾動到對面路邊。巧妙的我自己張口結(jié)舌話不出人的能力比天大。
我遇到孕婦急需出租車幫把手指揮安全員全力找來了出租車。我遇到兩位老人打不出電話，步行到管理處求助我上門為其解憂。到業(yè)主家解決雨水房屋滲漏爬上梯子不足夠不上的房樓頂，以顯示誠意和不服老。
信心、辛勤、眼光和微笑對待每一位業(yè)主，給業(yè)主留下寬厚、謙和、含蓄和親近的印象。表現(xiàn)出對業(yè)主的理解、關(guān)心和愛。與業(yè)主由生疏變?yōu)橛H密，隔閡變?yōu)槿谇ⅲ粷M為順心，惱怒化為微笑。
微笑是物業(yè)從業(yè)者的不可少的技能，要有發(fā)自內(nèi)心的誠摯、善良。把真誠的微笑獻給每一位業(yè)主，把周到的服務(wù)提供每一位業(yè)主。熱忱、執(zhí)著;尊重別人尊重業(yè)主，切莫輕視任何人任何業(yè)主。
真誠使人天下無敵，心要細;言要衷;話要實;真誠發(fā)自你的內(nèi)心。
我們xxx人要做細節(jié)，這就是要關(guān)注每一位人，每一位業(yè)主。關(guān)注每一位業(yè)主的不同需求和他們大大小小的事情。
xxx六心服務(wù)哪一條都可以在大大小小的事情上具體體現(xiàn)。我經(jīng)常反思。收費率是客服工作最重要的經(jīng)濟指標(biāo)，但收費的易和難，卻集中體現(xiàn)在為業(yè)主做事，做大大小小的事情上來，并為其做好事，收費率是其做事情的積累結(jié)果。
業(yè)主滿意度為什么要達到90%以上、園區(qū)品質(zhì)為什么要高標(biāo)準(zhǔn)、過市優(yōu)還要過省優(yōu)?公司老總們一直在做大事情。
這是一個運行近兩年的項目，但還表現(xiàn)的不是一個成熟小區(qū)的感覺，人員新，知識面不廣的問題凸顯。客服員們擔(dān)當(dāng)起來的問題會越來越多，他們聰明者不得不丟下芝麻抱緊西瓜，有誠實的客服員不得不一件件小事做起而深陷實務(wù)當(dāng)中，瑣碎事務(wù)這是物業(yè)工作的特點，做小事點點滴滴是做物業(yè)者的本質(zhì)體現(xiàn)。
物業(yè)工作什么事大什么事小，恐怕大家都知道也都不知道。業(yè)主的事情大小概念很容易理清，投訴的訴求也很明白，但是對待每一位業(yè)主的訴求，真的無大小之分，因為那是業(yè)主本人切實利益和親身感受所不同，客服員感覺到的事到了物業(yè)人手中，你要分大小本身就錯了，這是服務(wù)行業(yè)的致命傷。
我知道我已經(jīng)是客服主管。當(dāng)我推掉或推遲一個個問題時，我知道這是一個不合格的客服主管，也是一個不合格的物業(yè)人。
服務(wù)與管理。物業(yè)工作靠服務(wù)靠管理，品質(zhì)就是我們物業(yè)滿意度，認知度。提升客戶滿意度，負責(zé)日?？蛻舻慕哟?，接受客戶報修、投訴、建議等，并安排相關(guān)人員處理，也就是，為了確保業(yè)主滿意度，在《物業(yè)服務(wù)委托合同》及iso9000質(zhì)量體系要求下，負責(zé)園區(qū)的設(shè)備、維修、綠化、保潔、安全等基礎(chǔ)服務(wù)的全面工作，負責(zé)客戶的溝通，接待報修、投訴、建議和工程遺留問題的協(xié)調(diào)處理等，確定業(yè)主滿意度和物業(yè)服務(wù)費的收取。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇四
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇五
xx年即將過去，回顧一年來的工作，消控中心一直堅持以“安全第一，預(yù)防為主”為工作方針，順利的完成了一年的工作計劃，保證市場無火災(zāi)事故發(fā)生，為市場的穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
一年來，在上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，消防工作在xx年的工作基礎(chǔ)上，有了很大提高，為進一步深入貫徹落實《消防法》，緊緊圍繞“安全第一，預(yù)防為主”的方針，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，強化了消防安全工作的管理力度，加大宣傳力度，全面提高了市場商家和員工的消防安全意識，使市場的消防安全工作落到了實處。通過市場各部門和全體員工的共同努力，市場全年實現(xiàn)無消防事故、無火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生。
消防控制系統(tǒng)是監(jiān)視市場消防安全的眼睛，必須確保其正常運行。消防控制中心24小時專人值守，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，部門主管負責(zé)對整個消防系統(tǒng)的運行情況進行檢查、測試、評估。做到消防系統(tǒng)完好有效運行。平時配合保安部、義務(wù)消防員通過每日對市場進行防火巡查和隱患的排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時通過書面的形式上報到相關(guān)部門，要求限期整改并做好記錄，確保把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。
監(jiān)控系統(tǒng)24小時開機，做好視頻文件的保存，重要文件做備份，值班人員嚴格執(zhí)行監(jiān)控室值班制度，以高度的責(zé)任心去完成本職工作和各項技術(shù)工作，愛護公司財產(chǎn)，從來沒有發(fā)生過一例錯誤操作現(xiàn)象。
在工作中能發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。配合維保公司做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理的科學(xué)的整改方案和意見，得到公司的肯定認可并付諸實施。
1.處理火災(zāi)誤報警信號x萬余次，修理、處理消防設(shè)備故障c余次。
2.完成100余戶業(yè)主的裝修竣工驗收工作。
3.完成100余戶業(yè)主消防探測器的編碼安裝更換工作。
5.完成xx燈具城二區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝改造和調(diào)試工作。
在過去的一年里，消控中心的日常工作在部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，保質(zhì)保量的完成了一年的工作任務(wù)，但成績已是過去，我們肩負的責(zé)任非常重大，在今后的日子里我作為消控主管還要不斷的完善自己，提高自己，帶領(lǐng)好全體消控人員更加出色的做好市場消防安全工作，全心全意，盡心盡責(zé)的為保證市場的消防安全做貢獻!
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇六
1、領(lǐng)導(dǎo)重視。為了順利開展此項工作，大隊成立了由大隊長和書記、大隊技術(shù)、生產(chǎn)、安全環(huán)保人員組成的清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面組織大隊的各項活動，從組織上保證把各項工作落在實處。
2、廣泛宣傳發(fā)動，多種形式學(xué)習(xí)。大隊組織全體員工集中學(xué)習(xí)了上級下發(fā)的關(guān)于清潔生產(chǎn)的學(xué)習(xí)資料，同時還利用周一安全會、交接班等學(xué)習(xí)的機會，組織崗位人員學(xué)習(xí)清潔生產(chǎn)知識，還將宣傳材料打印下發(fā)崗位，引導(dǎo)廣大員工參與，提高大家對開展這項活動的認識。
3、對各個基層隊有針對性的調(diào)查、評估。按照上級部署，大隊組織管理人員、技術(shù)人員對大隊所屬的各個基層隊作業(yè)施工現(xiàn)場的各個施工工序的進行了認真分析，查找能耗高、物耗高和污染重的地方，進一步明確大隊開展清潔生產(chǎn)工作的方向。
4、開展清潔生產(chǎn)合理化建議征集活動。根據(jù)大隊下發(fā)的關(guān)于征集清潔生產(chǎn)合理化建議的要求，大隊把建議參照內(nèi)容打印下發(fā)到各個崗位，各個員工，組織員工開展了合理化建議征集活動，共征集節(jié)油、修舊利廢、環(huán)保等方面的建議30條。
1、部分員工還存在模糊認識。雖然經(jīng)過多次的學(xué)習(xí)，仍有部分員工對清潔生產(chǎn)的定義認識不清，理解不透，認為清潔生產(chǎn)就是安全環(huán)保工作的另一種說法，認為清潔生產(chǎn)就等于節(jié)能降耗。
2、建議思路不夠開闊，有局限性。大多數(shù)的合理化建議都是從節(jié)約水電、降低能耗、減少污染物排放等方面的內(nèi)容。
3、個別員工認為清潔生產(chǎn)是環(huán)保部門和其他管理部門的事，自己做不了什么工作，沒有認識到清潔生產(chǎn)是全員、全過程、全方位的。
4、大隊關(guān)于清潔生產(chǎn)的考核機制不夠健全。
1、繼續(xù)加強對全體員工的培訓(xùn)教育，不斷提高大家對清潔生產(chǎn)工作的認識，通過全員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使員工逐步從“被清潔生產(chǎn)”轉(zhuǎn)變到“我要清潔生產(chǎn)”觀念上來，真正做到全員、全過程、全方位的清潔生產(chǎn)2、深入宣傳發(fā)動，開拓思路，從節(jié)能、降耗、減污、到現(xiàn)場的跑冒滴漏等大隊生產(chǎn)管理的各個方面開展合理化建議征集活動，充分發(fā)揮全體員工的主觀能動性。
3、繼續(xù)深入開展合理化建議征集、方案評估，對征集上來的建議組織分析討論，對無低費的項目組織實施，對中高費的項目逐步報計劃實施，使活動持續(xù)、深入的開展下去。
4、完善大隊的清潔生產(chǎn)考核機制，與大隊日常管理考核相結(jié)合，保證活動的有效開展。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇七
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營效益，防范化解風(fēng)險，確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升?，F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
xx建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
xx完善風(fēng)險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控，評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。
xx樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
xx建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計，執(zhí)行，反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時，真實，完整地傳遞監(jiān)管意圖，交流信息，溝通問題。
xx重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層，決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
xx加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負責(zé)抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負責(zé)全面組織協(xié)調(diào)，具體組織實施，擬定有關(guān)制度，內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。
xx建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風(fēng)險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)，監(jiān)督作用。
xx強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”，發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合，常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
一是指定專門專人負責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實，實施;
二是對上級行的各項制度認真組織學(xué)習(xí)并及時下達貫徹;
五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。
六是抓好整改落實。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規(guī)范;對能整改的，當(dāng)場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。
七是嚴格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責(zé)任人要從嚴處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實行嚴格懲誡。
監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。
xx強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。
xx嚴格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。
xx實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理，未按規(guī)定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責(zé)任。
xx定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才，培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
xx增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別，防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律，規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
xx加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)，權(quán)限合規(guī)，制度合規(guī)，監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度，學(xué)習(xí)制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定，授權(quán)制度，各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營，合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。
xx提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
xx實現(xiàn)激勵與風(fēng)險約束的平衡。內(nèi)部控制是對內(nèi)部各職能部門及工作人員的業(yè)務(wù)活動進行風(fēng)險監(jiān)控，制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范，事中控制，事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。建立科學(xué)的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則，建立科學(xué)合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上，對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制。
xx實現(xiàn)激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質(zhì)激勵，而是要采取物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障。物質(zhì)激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓(xùn)機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個員工樂在其中。
xx實現(xiàn)激勵考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》，《中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定，對單位，部門或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規(guī)行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人，會計主管，客戶經(jīng)理等各崗位人員，使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類別人員不同的總積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理。
xx加強對領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識和能力的`培訓(xùn)。每年都要制定合規(guī)教育學(xué)習(xí)活動方案，采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，有計劃，有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律，法規(guī)，學(xué)習(xí)金融政策和各項規(guī)章制度，學(xué)習(xí)合規(guī)手冊和行為準(zhǔn)則，認真剖析農(nóng)行乃至整個金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。
xx開展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策，規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險。學(xué)習(xí)的內(nèi)容為各個時期的政策，法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
xx創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對性和效果。培訓(xùn)方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓(xùn)效果。
xx堅持正確價值引導(dǎo)，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規(guī)章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風(fēng)險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念，做到警鐘長鳴。
xx加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學(xué)習(xí)等方面的實際困難。針對當(dāng)前農(nóng)行改革，機制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調(diào)查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。
xx大力倡導(dǎo)新的用人觀，激發(fā)員工積極性和能動性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養(yǎng)人，使用人相結(jié)合。各級領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓(xùn)，開發(fā)員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現(xiàn)其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內(nèi)部交流制度。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動性。
xx加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊伍整體執(zhí)行力。各級行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán)，又要承擔(dān)授權(quán)產(chǎn)生的責(zé)任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過營造良好的執(zhí)行文化，身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力，獎勵優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力。
xx加強內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經(jīng)營理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象，價值觀念和社會責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實際的內(nèi)控文化，讓風(fēng)險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時，努力發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇八
三、保持操作人員的相對穩(wěn)定
四、消防控制室設(shè)備操作人員應(yīng)具有高中以上的文化程度和良好的身體素質(zhì)，年齡宜在18至45周歲之間。
五、熱愛本職、忠于職守、有高度的工作責(zé)任感。
六、應(yīng)在上崗前經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟練掌握本系統(tǒng)的工作原理和操作規(guī)程，并經(jīng)培訓(xùn)機構(gòu)考試合格，持證上崗。
七、負責(zé)對各種消防控制設(shè)備的監(jiān)視和操作，不得擅離職守，做好檢查、操作等工作。
八、熟悉本系統(tǒng)所采用消防設(shè)施系統(tǒng)基本原理、功能，熟練掌握操作技術(shù)，協(xié)助技術(shù)人員進行修理、維護。不得擅自拆卸、挪用或停用。保證設(shè)備正常運行。
九、發(fā)生火災(zāi)要盡快確認，及時、準(zhǔn)確啟動有關(guān)消防設(shè)備，正確有效地組織撲救及人員疏散，給領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，并應(yīng)撥打“119”向消防隊報警，不得遲報或不報，消防隊到場后，要如實報告情況，協(xié)助消防人員撲救火災(zāi)，保護火災(zāi)現(xiàn)場，調(diào)查火災(zāi)原因。
十、對消防控制室設(shè)備及通訊器材等要進行經(jīng)常性的檢查，定期做好各系統(tǒng)功能試驗。以確保消防設(shè)施各系統(tǒng)運行狀況良好。做好交接班工作，認真填寫值班記錄及系統(tǒng)運行登記表和控制器日檢登記表。
十一、宣傳貫徹消防法規(guī)、遵守防火安全管理制度，以高度的責(zé)任感去完成各項技術(shù)工作和日常管理工作。
十二、積極參加消防專業(yè)培訓(xùn)．不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
生產(chǎn)控制員的工作職責(zé) 內(nèi)部控制工作總結(jié)精選篇九
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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