計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具，也是一種組織和管理的工具。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇一
今年以來，聯(lián)社稽核大隊(duì)__個(gè)包片工作組，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下，先后對(duì)____個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。二是個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號(hào)使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。
嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金____元;經(jīng)濟(jì)處罰____人次，處罰金額____元;通報(bào)批評(píng)__人;調(diào)離原崗位__人;免職__人;待崗__人;解除勞動(dòng)合同__人;除名__人;警告__人次;留用察看__人。三是對(duì)整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪__人次、來信_(tái)_件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。
狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。__月份成功防范了__起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查____社次，排查隱患____社次;安全押送現(xiàn)金____趟次，金額達(dá)____萬(wàn)元。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)存在安全隱患的____信用社的__個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫(kù);對(duì)____信用社等__個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及__個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報(bào)警器__臺(tái)、維修警器具_(dá)_社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇二
20xx年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點(diǎn)，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計(jì)完成各項(xiàng)稽核檢查21項(xiàng)，其中常規(guī)稽核8項(xiàng)，內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)7項(xiàng)，離任稽核5項(xiàng)，專項(xiàng)稽核1項(xiàng)；稽核報(bào)告累計(jì)提出問題和整改要求各111個(gè)，針對(duì)被檢查單位管理相對(duì)薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達(dá)267日。
自20xx年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評(píng)辦法，明確稽核部不列入考評(píng)范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實(shí)各級(jí)稽核整改方案，并將稽核部的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會(huì)議發(fā)言內(nèi)容，作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營(yíng)業(yè)單位也普遍提升了對(duì)稽核檢查的認(rèn)識(shí)程度，能夠認(rèn)真對(duì)待并積極配合稽核工作，對(duì)稽核提出的問題能夠及時(shí)整改、落實(shí)到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，并結(jié)合我行實(shí)際組織部?jī)?nèi)人員對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容和網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)薄弱方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點(diǎn)、明確方向，進(jìn)而達(dá)到提高現(xiàn)場(chǎng)稽核工作效率的效果。如，20xx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對(duì)照和討論，我們?cè)谶M(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，便有真對(duì)性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對(duì)帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對(duì)帳、各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時(shí)進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo)，并對(duì)其提出明確整改要求，同時(shí)引申提出對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)換人勾挑核對(duì)、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽(yáng)市審計(jì)局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽(yáng)市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國(guó)家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20xx年度工作開展過程中，為使大家在一個(gè)和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個(gè)人業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場(chǎng)稽核和撰寫稽核報(bào)告的時(shí)間，有針對(duì)性的結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進(jìn)行討論和意見交流，努力營(yíng)造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時(shí)間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色，老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，部門全員相互彌補(bǔ)專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
今年，我們?cè)谧龊靡?guī)范管理深化年活動(dòng)牽頭組織工作的同時(shí)，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》、《20xx年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn)，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度，采取抽查方式對(duì)各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)；對(duì)部分工作崗位變動(dòng)人員進(jìn)行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄?shí)效，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們?cè)谌粘?shí)施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級(jí)行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合xx支行的實(shí)際情況，周密制定本部的稽核工作實(shí)施方案，并于每次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，緊緊抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有計(jì)劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報(bào)告中針對(duì)檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠(chéng)服的接受稽核意見并及時(shí)進(jìn)行整改，這樣，既保證了稽核整改的實(shí)際效果，又在推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
的部室反饋，并與之達(dá)成一致意見的方式，加強(qiáng)橫向信息交流，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，填補(bǔ)部分監(jiān)管真空，推動(dòng)了第二道防線的聯(lián)動(dòng)。
如，今年在對(duì)第一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)稽核時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對(duì)賬只局限于對(duì)余額的核對(duì)，對(duì)發(fā)生額的核對(duì)方面存在疏漏。我們及時(shí)提出整改要求，每日除對(duì)余額核對(duì)外，必須換人逐筆核對(duì)發(fā)生額，同時(shí)將這方面信息反饋給計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)做出了相應(yīng)的規(guī)定；之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時(shí)，又發(fā)現(xiàn)核對(duì)清單只保留十天，按照總行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對(duì)核對(duì)清單要按檔案管理辦法長(zhǎng)期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水文本，編制余額調(diào)節(jié)表?yè)Q人核對(duì)并簽章證明，這一做法也得到計(jì)財(cái)部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實(shí)。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收借款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收借款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于20xx年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時(shí)，由于當(dāng)時(shí)14101科目無(wú)余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的借款應(yīng)收未收利息無(wú)法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算，會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系，商榷切實(shí)可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的`配合，使問題得以解決。
檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員重要空白憑證的管理時(shí)，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營(yíng)業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)僅憑打印的“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”換人核對(duì)結(jié)存數(shù)量，卻對(duì)柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對(duì)。我們及時(shí)提出建議，提示各網(wǎng)點(diǎn)每日不但打印“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”，還要打印“重要空白憑證使用報(bào)表”，對(duì)空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對(duì)，并做好相關(guān)檢查登記，明確責(zé)任人，避免因疏于對(duì)重要空白憑證實(shí)際使用情況的檢查核對(duì)而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員用于核對(duì)借款印鑒真實(shí)性的各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動(dòng)，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽字印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時(shí)，印模管理混亂，不便于會(huì)計(jì)人員核對(duì)，使借款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鑒于此情況，我們建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計(jì)財(cái)部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時(shí)更新各級(jí)負(fù)責(zé)人授信出賬簽字印模，同時(shí)也要求會(huì)計(jì)人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
20xx年9月1日開始實(shí)施的《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》第六十二條規(guī)定，銀行應(yīng)對(duì)已開立的單位銀行結(jié)算帳戶實(shí)行年檢制，檢查開立的銀行結(jié)算帳戶的合規(guī)性，核實(shí)開戶資料的真實(shí)性；同時(shí)總行在《內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對(duì)此我部及時(shí)進(jìn)行提示性建議，建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)引起足夠重視，及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實(shí)性、完整性和合法性。
20xx年度，我們始終不忘服務(wù)全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調(diào)運(yùn)作，盡管人員較少，但都力爭(zhēng)安排專門力量協(xié)助工作。
按照行領(lǐng)導(dǎo)工作部署，會(huì)同辦公室，對(duì)照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，采取全員出動(dòng)、逐一巡回走訪、召開專門會(huì)議、對(duì)照檢查等方式，督促營(yíng)業(yè)單位落實(shí)整改，不留任何死角。扎實(shí)而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對(duì)我行進(jìn)行的檢查驗(yàn)收工作中，我們?cè)谌珕T、全程陪同過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)扣分偏差，使我行六家全部被檢標(biāo)兵單位和達(dá)標(biāo)單位，均順利通過檢查驗(yàn)收，規(guī)范化服務(wù)工作邁上了新的臺(tái)階。
一是從年初“優(yōu)質(zhì)服務(wù)百日大賽”開始，對(duì)窗口規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行了連續(xù)深抓落實(shí)，制定活動(dòng)規(guī)劃、組織對(duì)照檢查、及時(shí)與上級(jí)有關(guān)部門溝通，匯報(bào)階段工作進(jìn)展情況，為年底總行驗(yàn)收時(shí)xx支行全部驗(yàn)收合格作出了良好的鋪墊。
二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)組織全行“三法”宣傳活動(dòng)，制定活動(dòng)方案、逐一走訪落實(shí)、上報(bào)活動(dòng)總結(jié)，為“三法”知識(shí)在全行范圍內(nèi)的普及作出了積極的努力。
三是積極參與、策劃、組織行里的重大活動(dòng)：六周年行慶、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)、中層干部拓展訓(xùn)練、金融系統(tǒng)足球比賽、一線員工職稱計(jì)算機(jī)英語(yǔ)考試、職工攝影展及職工dv作品展等，對(duì)圍繞支行業(yè)務(wù)發(fā)展為中心的各項(xiàng)工作開展起到了積極的促進(jìn)作用，對(duì)活躍職工的業(yè)余文化生活、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神起到了較好的推進(jìn)作用。
五是按行領(lǐng)導(dǎo)工作安排，利用近一個(gè)月的時(shí)間，完成了xx支行制度匯編工作。
的分行個(gè)人成績(jī)前三名和團(tuán)體第一名的好成績(jī)。
回顧過去的工作歷程，隨著時(shí)間的推移，稽核工作得到了更為廣泛的理解和支持，我們部門與全行各部門日益協(xié)調(diào)、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時(shí)也讓我感到責(zé)任的重大。在今后的工作中，我會(huì)更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責(zé)，腳踏實(shí)地，皆盡全力。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇三
今年我利用縣行及營(yíng)業(yè)部組織的集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的形式：一是學(xué)習(xí)了黨的十八 屆四中、五中全會(huì);二是學(xué)習(xí)三級(jí)行長(zhǎng)講話和各級(jí)行文件;三是利用工作之余學(xué)習(xí)金融方面的法律法規(guī)刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí);四是學(xué)習(xí)《員工守則》、《三基本知識(shí)》和播音系統(tǒng)的演練等。通過各方面的學(xué)習(xí)，使自己的思想道德業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提高，工作能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
二、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面
銀行屬于服務(wù)行業(yè)，工作使我每天要面對(duì)眾多的客戶，為此，我常常提醒自己善待別人，便是善待自己，在繁忙的工作中，我仍然堅(jiān)持做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，微笑服務(wù)，并且做到耐心細(xì)致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。只有這樣我們才能在工作中得心應(yīng)手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)，讓每個(gè)顧客都高興而來滿意而歸。
三、業(yè)務(wù)工作方面
一是加強(qiáng)新業(yè)務(wù)宣傳與辦理。大力宣傳新業(yè)務(wù)品種，積極營(yíng)銷中間業(yè)務(wù)，做好存款攬收工作，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。二是增強(qiáng)安全意識(shí)，杜絕安全隱患。業(yè)務(wù)要發(fā)展，安全是基礎(chǔ)，時(shí)刻不忘安全第一。工作中能夠堅(jiān)持及時(shí)上下班，進(jìn)出門做到即開即鎖，隨手關(guān)門，班前班后及時(shí)檢查安全。三是嚴(yán)格操作規(guī)程和制度。在辦理業(yè)務(wù)操作過程中，能夠按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)，及時(shí)做到庫(kù)款，帳，證，表，卡的安全，堅(jiān)持做到一日二碰庫(kù)，堅(jiān)決不辦理自身業(yè)務(wù)，及時(shí)避免了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。眾所周知，在我縣范圍內(nèi)，營(yíng)業(yè)部是比較忙的一處。每天每人的業(yè)務(wù)量平均就要達(dá)到二百筆以上。接待的顧客二、三百人，尤其是小鈔和殘幣特別多，因此，這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按農(nóng)行制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。xx年，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和同事們的協(xié)助下，我積極努力地工作，較好的完成了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇四
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇五
在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購(gòu)的協(xié)購(gòu)和核價(jià)工作，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。
在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機(jī)的采購(gòu)中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對(duì)，價(jià)格比市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)低了2000多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購(gòu)成本1300多元。在酒店前期采購(gòu)的部分易損件的過程中，也通過提高采購(gòu)價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉(cāng)庫(kù)和吧部的管理中，進(jìn)場(chǎng)不定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對(duì)一些采購(gòu)成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場(chǎng)，更加客觀，杜絕客戶的吃請(qǐng)，針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無(wú)私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購(gòu)制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。
2023年銀行稽核工作計(jì)劃實(shí)用篇六
從xx年9月份我來到公司，從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在其它同事的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當(dāng)中。四個(gè)多月來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡(jiǎn)單而平凡的工作。
1、忠于職守，盡職盡責(zé)。
四個(gè)月來，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)序時(shí)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時(shí)稽核，將一多半的時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營(yíng)業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護(hù)了公司的整體利益和形象，起到了強(qiáng)有力威懾作用，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)，實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作。
2、客觀公正，實(shí)事求是。
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的.問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場(chǎng)解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)在營(yíng)業(yè)中存在的問題，做到力所能及，對(duì)不能解決的問題及時(shí)和天子星的售后服務(wù)聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
一是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，提高工作質(zhì)量。
二是對(duì)點(diǎn)菜系統(tǒng)不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實(shí)和完善自已。
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅(jiān)持原則，敢于碰硬，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性；對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項(xiàng)工作健康、有序地開展。
3、對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)還有好多無(wú)知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的工程師請(qǐng)教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0xx年是公司不平凡的一年，為公司的順利開業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得一定的進(jìn)步。我將一如既往，百尺竿頭更進(jìn)一步。因?yàn)槌煽?jī)只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無(wú)悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻(xiàn)。
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