內(nèi)審工作規(guī)劃

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內(nèi)審工作規(guī)劃篇一

第一章 總則

第一條 為了進一步規(guī)范公司內(nèi)審稽核工作,明確內(nèi)部審計機構(gòu)和人員的責任,保證審計質(zhì)量，明確審計責任，促進經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所稱內(nèi)審稽核工作，是指公司內(nèi)部審計機構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，對公司財務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效進行監(jiān)督和評價工作。其目的是促進公司內(nèi)部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經(jīng)營管理，規(guī)避經(jīng)營風險，增加公司價值。

第三條 本制度適用于公司的財務(wù)管理、會計核算和經(jīng)營所進行的內(nèi)審稽核工作。

第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員

第四條 公司在監(jiān)事會審計委員會下設(shè)立審計部，審計部是公司內(nèi)部審計機構(gòu),在監(jiān)事會審計委員會指導(dǎo)下獨立開展審計工作，對公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進內(nèi)部審計監(jiān)督。

第五條 內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)內(nèi)審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結(jié)構(gòu)，配備具有必要專業(yè)知識、相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的審計人員。內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)負責人一名，由監(jiān)事會任免，負責內(nèi)部審計機構(gòu)的全面管理工作。內(nèi)部審計機構(gòu)負責人必須具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱與實際工作經(jīng)驗。

第六條 內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)積極了解、參與公司的內(nèi)部控制建設(shè)。

第七條 公司建立健全內(nèi)部審計工作制度。內(nèi)部審計機構(gòu)每季度應(yīng)召開一次會議，報告內(nèi)部審計工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會審計委員會提交一次內(nèi)部審計報告。

第八條 依照國家法律、法規(guī)、審計規(guī)范、審計程序及有關(guān)制度規(guī)定對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)收支、經(jīng)濟效益、高管人員離任進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

第三章 審計機構(gòu)的職責

第九條 內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?，評價公司內(nèi)部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險，應(yīng)當及時向?qū)徲嬑瘑T會報告。并至少每年向?qū)徲嬑瘑T會提交一次內(nèi)部控制評價報告。

第十條 審計工作以改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益為目的，并對公司的一切經(jīng)營活動進行監(jiān)督。

第十一條 內(nèi)部審計機構(gòu)的主要職責是：

（一）編制公司年度審計工作計劃；

（二）對公司下列事項進行內(nèi)部審計監(jiān)督：

1、與財務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益；

2、資金、財產(chǎn)的安全、完整和管理情況；

3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性；

4、對公司內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；

（三）公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責任進行審計；

（四）配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；

（五）完成監(jiān)事會交辦的其他事項。

第十二條 審計人員應(yīng)保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個人提供的資料真實齊全的情況下，應(yīng)客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實，應(yīng)負審計責任。審計人員因被審部門或個人未如實提供全部審計所需資料而導(dǎo)致無法作出內(nèi)部審計制度判斷時，應(yīng)及時報告監(jiān)事會，審計人員不應(yīng)負相應(yīng)的審計責任。

第四章 審計權(quán)限

（一）會計賬簿、憑證、報表；

（二）全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約；

（三）全部開戶銀行的銀行對賬單；

（四）各項資產(chǎn)證明；

（五）要求對方提供各項債權(quán)的確認函；

（六）與客戶往來的重要文件；

（七）重要經(jīng)營決策過程記錄；

（八）其他相關(guān)的資料。

第十四條 內(nèi)部審計機構(gòu)還具有以下權(quán)限：

（一）就審計事項的有關(guān)問題向被審部門或個人進行調(diào)查；

（五）對被審計部門提出改進管理的建議；

（七）可以隨時調(diào)閱公司與財務(wù)收支有關(guān)的資料。

第五章 審計工作程序

第十五條 內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)公司的實際情況與次年經(jīng)營計劃，于每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并將審計重要的關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

（一）簽發(fā)內(nèi)部審計通知書

（1）被審計部門或個人名稱；

（2）審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時間；

（3）對被審計部門或個人配合審計工作的具體要求。

審計部認為需要被審計部門或個人自查的，應(yīng)當在審計通知中寫明自查的內(nèi)容、要求和期限。

（二）成立審計小組

內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)內(nèi)部審計項目計劃，選派審計人員組成審計小組，并指定主審人員，審計小組實行主審負責制，必要時可選調(diào)其他專業(yè)人員參與審計或提供專業(yè)建議。

（三）確定審計方式

內(nèi)部審計機構(gòu)可以根據(jù)工作進度安排的實行年度定期審計和年中不定期審計，各被審計部門或個人應(yīng)按規(guī)定報送月、季、年度財務(wù)報表及相關(guān)資料。

（四）實施審計

審計小組依據(jù)內(nèi)部審計計劃，由主審人員負責安排相關(guān)人員具體審計。審計人員通過審查被審計部門或個人、會計憑證、會計帳簿、會計報表，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物，向有關(guān)部門和個人調(diào)查等方式進行審計，并取得證明材料。

審計人員收集證明材料、必須遵循下列要求：

（1）客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；

（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關(guān)性；

（3）收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證證明材料的充分性；

（4）嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。

審計人員向有關(guān)單位和個人調(diào)查取得的證明材料，應(yīng)當有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應(yīng)當注明原因。

審計人員應(yīng)當編制審計工作底稿。審計工作底稿的內(nèi)容包括：

（1）被審計部門或個人的名稱：

（2）審計項目的名稱以及實施的時間；

（3）審計過程記錄；

（4）編制者的姓名及編制日期；

（5）復(fù)核者的姓名及復(fù)核日期；

（6）索引號及頁次；

（7）其他應(yīng)說明的事項。

（五）提交審計報告

審計小組在實施審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)部門和人員提出改進建議，審計終結(jié)，依據(jù)審計工作底稿，作出審計報告。

審計報告應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

（1）審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時間；

（2）被審計部門或個人的有關(guān)情況；

（3）實施審計的有關(guān)情況；

（4）審計評價意見；

（5）對違反有關(guān)規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。

（六）作出審計決定

內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計報告提出審計決定或?qū)徲嬕庖姇瑘箢I(lǐng)導(dǎo)批準后送達被審計部門或個人，被審計部門或個人應(yīng)當簽收審計決定或?qū)徲嬕庖姇?，被審計部門或個人必須執(zhí)行審計決定。

（七）審計決定復(fù)議

被審計部門或個人對審計意見書或?qū)徲嫑Q定如有異議，應(yīng)在接到審計意見書或?qū)徲嫑Q定之日起三天內(nèi)以書面形式向內(nèi)部審計機構(gòu)提出，內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)及時處理，無法處理的應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定。

第十七條 審計終結(jié)

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)在完成該項審計后十五日內(nèi)對辦理的審計事項建立審計檔案，審結(jié)卷成，定期歸檔的責任制度，內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間為十五年。

第六章 違規(guī)責任

第十八條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個人，內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報公司批準后執(zhí)行。

1、拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬簿、報表資料和證明材料的；

2、阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

3、弄虛作假、隱瞞事實真相的；

4、拒不執(zhí)行審計決定的；

5、打擊、報復(fù)審計人員和檢舉人員的。

第十九條 違反國家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報請公司批準后可對其進行相應(yīng)處分和經(jīng)濟處罰。

1、利用職權(quán)、謀取私利的；

2、弄虛作假、徇私舞弊的；

3、玩忽職守、造成審計報告嚴重失實的；

4、未能保守公司秘密的。

第七章 附則

第二十條 本制度由監(jiān)事會負責解釋和修訂。

第二十一條 本制度自公司運營之日起實施。

xxxx公司 內(nèi)部控制制度

第一條 為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，加強內(nèi)部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運行，依據(jù)《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號)、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。

第二條 本制度所稱之“內(nèi)部控制”是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

第三條 公司內(nèi)部控制的目標：

(四)確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)記錄等其他管理信息的及時、真實和完整。

第四條 公司應(yīng)當建立良好的公司治理以及分工合理、職責明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)。

第五條 公司董事會、監(jiān)事會和高級管理層應(yīng)當充分認識自身對內(nèi)部控制所承擔的責任。

董事會負責保證小額貸款公司建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系；負責審批整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評價執(zhí)行情況；負責確保小額貸款公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營，明確設(shè)定可接受的風險程度，確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測并控制風險；負責審批組織機構(gòu)；負責保證高級管理層對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估。

監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系；負責監(jiān)督董事會及董事、高級管理層及高級管理人員履行內(nèi)部控制職責；負責要求董事、董事長及高級管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級管理層負責制定內(nèi)部控制政策，對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進行監(jiān)測和評估；負責執(zhí)行董事會決策；負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施；負責建立和完善內(nèi)部組織機構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項職責得到有效履行。

第六條 公司應(yīng)當建立科學、有效的激勵約束機制，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責的環(huán)境。

第七條 公司應(yīng)當對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標準和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第八條 公司應(yīng)當根據(jù)不同的工作崗位及其性質(zhì)，賦予其相應(yīng)的職責和權(quán)限，各個崗位應(yīng)當有正式、成文的崗位職責說明和清晰的報告關(guān)系。

第九條 公司各崗位設(shè)置應(yīng)當做到分工合理、職責明確，崗位之間應(yīng)當相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計賬務(wù)處理分離。

第十條 公司發(fā)放貸款應(yīng)堅持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標，及時監(jiān)測和控制授信組合風險，確?？傮w授信風險控制在合理的范圍內(nèi)。公司70％的資金應(yīng)用于同一借款人貸款余額不超過100萬元的小額借款人，其余營運資金應(yīng)按照對同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。

(一)貸前調(diào)查應(yīng)當做到實地查看，如實報告授信調(diào)查掌握的情況，不回避風險點，不因任何人的主觀意志而改變調(diào)查結(jié)論。

(二)貸時審查應(yīng)當做到獨立審貸，客觀公正，充分、準確地揭示業(yè)務(wù)風險，提出降低風險的對策。

(三)貸后檢查應(yīng)當做到實地查看，如實記錄，及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報告有關(guān)人員，不得隱瞞或掩飾問題。

(一)調(diào)查人員應(yīng)當承擔調(diào)查失誤和評估失準的責任。

(二)審查和審批人員應(yīng)當承擔審查、審批失誤的責任，并對本人簽署的意見負責。

(三)貸后管理人員應(yīng)當承擔檢查失誤、清收不力的責任。

(四)放款操作人員應(yīng)當不當操作風險負責。

第十三條 公司應(yīng)當依據(jù)企業(yè)會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度，制訂并實施本公司的會計規(guī)范和管理制度。

第十四條 公司應(yīng)當確保會計工作的獨立性，確保會計部門、會計人員能夠依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度和本行業(yè)的會計規(guī)范獨立地辦理會計業(yè)務(wù)，任何人不得授意、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務(wù)。

第十五條 公司會計崗位設(shè)置應(yīng)當實行責任分離、相互制約的原則，嚴禁一人兼任非相容的崗位或獨自完成會計全過程的業(yè)務(wù)操作。

第十六條 公司應(yīng)當對會計賬務(wù)處理的全過程實行監(jiān)督，會計賬務(wù)應(yīng)當做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表和內(nèi)外賬的六相符。

第十七條 公司應(yīng)當對會計主管、會計負責人實行從業(yè)資格管理，建立會計人員檔案。會計主管、會計負責人和會計人員應(yīng)當具有與其崗位、職位相適應(yīng)的專業(yè)資格或技能。

第十八條 公司應(yīng)當實行會計差錯責任人追究制度，發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構(gòu)負責人和分管會計的負責人也應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。

第十九條 公司應(yīng)當完善會計檔案管理，嚴格執(zhí)行會計檔案查閱手續(xù)，防止會計檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。

第二十條 公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內(nèi)部審計人員。內(nèi)部審計人員具有充分的獨立性，有權(quán)獲得公司的所有經(jīng)營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務(wù)實施全面的監(jiān)督和評價。

第二十一條 公司應(yīng)當建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時、真實、完整地披露會計、財務(wù)信息，滿足股東、監(jiān)管當局和社會公眾對其信息的需求。

第二十二條 公司應(yīng)當建立資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測、預(yù)警機制，嚴密監(jiān)測資產(chǎn)質(zhì)量的變化，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風險并發(fā)出預(yù)警提示，分析不良資產(chǎn)形成的原因，及時制定防范和化解風險的對策。

第二十三條 公司應(yīng)當建立內(nèi)審稽核制度，加強對公司業(yè)務(wù)操作、財務(wù)收支等各項工作的監(jiān)管力度，促進公司持續(xù)不斷的改善經(jīng)營管理，控制成本，規(guī)避經(jīng)營風險。

第二十四條 公司應(yīng)當建立內(nèi)部控制的報告和信息反饋制度，業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部審計部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的隱患和缺陷，應(yīng)當及時向董事會、管理層或相關(guān)部門報告。

第二十五條 公司內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當對內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行情況定期進行檢查評價，提出改進建議，對違反規(guī)定的機構(gòu)和人員提出處理意見。

第二十六條 公司應(yīng)當建立內(nèi)部控制問題和缺陷的處理糾正機制，管理層應(yīng)當根據(jù)內(nèi)部控制的檢查情況和評價結(jié)果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務(wù)部門落實。

第二十七條 公司應(yīng)當建立內(nèi)部控制的風險責任制：

(一)董事會、高級管理層應(yīng)當對內(nèi)部控制的有效性負責，并對內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔責任。

(二)內(nèi)部審計部門應(yīng)當對未執(zhí)行審計方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報或者未如實反映，審計結(jié)論與事實嚴重不符，對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔相應(yīng)的責任。

(三)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時糾正內(nèi)部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應(yīng)的責任。

(四)高級管理層應(yīng)當對違反內(nèi)部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責任和予以處分，并承擔處理不力的責任。

xxxx公司 重大事項報告制度

一、報告內(nèi)容

（一）影響借款人履約能力的重大事項。

2、借款人拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件；

8、借款人頻繁更換會計人員或主要管理人員；

9、借款人卷入法律糾紛；

10、借款人有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷；

11、社會公眾對借款人法定代表人或經(jīng)營者個人品質(zhì)、行為反映不良；

12、借款人法定代表人或經(jīng)營者個人納稅額大幅度下降；

14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；

15、借款人缺乏財務(wù)計劃，如總是突然向銀行提出借款需求；

16、借款人經(jīng)常接到供貨商查詢核實存款情況的電話；

17、借款人的關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常；

18、借款人的主要業(yè)務(wù)頻繁變化；

21、借款人付息或還本拖延，經(jīng)常申請延期支付，或申請實施新的貸款；

22、貸款抵押品情況惡化；

24、主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

25、其他銀行提高對借款人的利率；

26、借款人關(guān)聯(lián)交易增多；

27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

28、借款人的產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求下降；

29、借款人的還款記錄不正?；蛭窗春贤€款；

30、借款人欺詐，如在對方付款后故意不提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)；

31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準文件或相關(guān)業(yè)務(wù)憑證）；

32、借款人主要業(yè)務(wù)或經(jīng)營環(huán)境的重大變動。

（二）影響本公司正常經(jīng)營的重大事項。

1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

2、出現(xiàn)內(nèi)部欺詐問題；

3、主要業(yè)務(wù)人員行為異常；

4、經(jīng)營場所主要設(shè)備故障；

5、出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全問題。

（三）需要報告的其他重大事項。

二、重大事項報告程序和要求

（一）實行逐級報告制度。請示報告要堅持分級負責，逐級報告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作，要各負其責，認真落實，凡重大問題本級無權(quán)決定的，要逐級報告，不得超越權(quán)限。

（二）凡需要報告的重大事項由報告部門或個人用書面或其他形式報告，能事前報告的事項要事前報告，事前無法報告的，事后應(yīng)及時報告。

（三）重大突發(fā)事件或事故應(yīng)緊急報告，無論什么時間，必須在第一時間（1小時內(nèi)）報告主管領(lǐng)導(dǎo)，一般事故要及時（4小時內(nèi)）報告；可先用電話口頭報告，然后再補報文字報告，來不及報送詳細情況的，可先進行初報，然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況，隨時進行續(xù)報。

（四）報告事項由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。急事及時批復(fù)，其它事項三天內(nèi)批復(fù)。特殊情況由董事會研究確定。

三、

（一）上級負責人對下級報告的重要事項，屬自身職責范圍的要及時答復(fù)或處理，自身難以決斷的，要及時上報，因自身答復(fù)不及時或處理不當或應(yīng)上報而沒上報的，造成后果必須追究當事人責任。

（二）報告對象必須及時按要求如實報告，并嚴格按批復(fù)意見辦理，辦結(jié)后書面匯報或口頭匯報辦理情況。未按要求報告或未按批復(fù)意見辦理的，視情節(jié)輕重給予紀律處分。

（三）對一些影響公司全局的突發(fā)事件，本部門或當事人無論什么原因，沒有及時上報而造成嚴重后果的，必須追究當事人和部門負責人的責任。

xxxx公司 信息披露制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范xxxx公司（以下簡稱“本公司”）信息披露行為，加強信息披露事務(wù)管理，確保信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護本公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點暫行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況制定本制度。

第二條 本制度適用于如下人員和機構(gòu)：

（一）本公司董事會秘書和信息披露事務(wù)管理部門；

（二）本公司董事和董事會；

（三）本公司監(jiān)事和監(jiān)事會；

（四）本公司高級管理人員；

（五）本公司控股股東和持股5%以上的股東；

（六）其他負有信息披露職責的本公司人員和部門。

第二章 信息披露的基本原則

第三條 本公司應(yīng)當真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第四條 本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。不能保證報告內(nèi)容真實、準確、完整的，應(yīng)當做出相應(yīng)聲明并說明理由。

第五條 本公司披露信息時，應(yīng)當使用事實描述性語言，簡明扼要、通俗易懂地說明事件真實情況，信息披露文件中不得含有宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞語。

第三章 應(yīng)傳遞和披露的信息

第六條 本公司披露的信息包括：

（一）經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)審計的財務(wù)報表；

（二）年度業(yè)務(wù)經(jīng)營情況；

（三）融資情況；

（四）重大事項；

（五）根據(jù)有關(guān)規(guī)定需要披露的其他信息。

第七條 前條所述重大事項主要包括重大風險事項、重大變更事項。

（一）重大風險事項

1、遭受重大損失；

2、可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任；

3、計提大額資產(chǎn)減值準備；

4、本公司決定解散或者被有權(quán)機關(guān)依法責令關(guān)閉；

5、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；

6、主要業(yè)務(wù)或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；

8、董事長或經(jīng)理無法履行職責或者因涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查；

9、本公司認定的其他情形。

（二）重大變更事項

2、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；

3、變更會計政策；

4、本公司大股東或者實際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；

6、經(jīng)營情況或者經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化；

7、訂立與經(jīng)營相關(guān)的重要合同，可能對本公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；

8、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對本公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；

9、聘任或者解聘為本公司審計的會計師事務(wù)所；

10、法院裁定禁止本公司大股東轉(zhuǎn)讓其所持本本公司股份；

13、本公司認定的其他情形。

第八條 本公司治理的有關(guān)信息主要包括：

（一）董事會、監(jiān)事會的人員及構(gòu)成，包括獨立董事的配備情況；

（二）董事會、監(jiān)事會的工作及評價；

（四）各專門委員會的組成及工作情況。

第九條 信息披露的時間、格式和內(nèi)容，按信息披露的類型遵照監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 信息披露職責

第十條 本公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，本公司董事會決定本公司信息披露事項，董事長是本公司信息披露的第一責任人。

第十一條 董事會秘書負責組織和協(xié)調(diào)本公司信息披露事務(wù)，匯集本公司應(yīng)予披露的信息并報告董事會，對本公司和董事會負責，負有信息披露的直接責任。

第十二條 董事信息披露的責任：

（一）本公司董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（二）未經(jīng)董事會決議或董事長授權(quán)，董事個人不得代表本公司或董事會向股東和媒體發(fā)布、披露本公司未經(jīng)公開披露過的信息。

第十三條 監(jiān)事信息披露的責任：

（一）監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（二）監(jiān)事會對涉及檢查本公司財務(wù)，對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行本公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者本公司《章程》的行為進行對外披露時，應(yīng)提前5個工作日書面通知董事會，并提供相關(guān)資料。

（三）當監(jiān)事會向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員損害本公司利益的行為時，應(yīng)及時通知董事會，并提供相關(guān)資料。

第十四條 高級管理層信息披露的責任：

（一）高級管理層應(yīng)當及時以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項發(fā)生的當日內(nèi)）向董事會報告本公司經(jīng)營、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證報告的真實、及時和完整。

（二）高級管理層有責任和義務(wù)答復(fù)董事會關(guān)于涉及本公司定期報告、臨時報告及本公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構(gòu)做出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔相應(yīng)責任。

第十五條 其他信息披露義務(wù)人的責任：

（一）持有、控制本公司5％（含5％）以上股份的股東對其已完成和正在進行的涉及本公司股權(quán)變動、質(zhì)押等事項負有保證信息在2日內(nèi)向本公司董事會秘書傳遞的責任。

（二）本公司各部門負責人應(yīng)按本制度的要求傳遞本制度所要求傳遞的各類信息，并履行本制度所列的各項原則。

（三）本公司財務(wù)部應(yīng)保證對外披露的財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確和完整，沒有虛假記載或重大遺漏。

第十六條 本公司信息披露的義務(wù)人為董事、監(jiān)事、高級管理人員和各部門主要負責人；持有本公司5%以上股份的股東亦應(yīng)承擔相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

第十七條 本公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)當嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行信息披露的義務(wù)，遵守信息披露的紀律。

第十八條 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書應(yīng)當熟悉信息披露規(guī)則，積極參加監(jiān)管機構(gòu)要求參加的各類培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)，加強自律，防范風險，認真負責地履行信息披露職責。

第十九條 本公司信息披露相關(guān)文件、資料的檔案由董事會辦公室負責歸檔保管。

第五章 信息傳遞、審核及披露的程序

第二十條 本公司信息傳遞、審核及披露工作一般遵循以下程序：

（一）定期報告遵循下列程序：

2、董事會秘書負責送達董事審閱；

3、董事長負責召集和主持董事會會議審議定期報告；

4、董事會秘書負責組織定期報告的披露工作。

（二）臨時報告遵循下列程序：

3、董事會秘書負責進行程序性審查并組織臨時報告的披露工作。

第六章 保密措施

第二十一條 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員，均負有保密義務(wù)。

第二十二條 本公司董事會應(yīng)采取必要措施，在信息公開披露之前，將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。

第二十三條 本公司各部門在與各中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作中，只限于本系統(tǒng)的信息交流，不得泄露或非法獲取與工作無關(guān)的其他內(nèi)幕信息。

第二十四條 本公司正常的工作會議，對本制度規(guī)定有關(guān)重要信息，與會人員有保密責任。

第七章 檢查與監(jiān)督

第二十五條 董事會應(yīng)當定期對本公司信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)當及時改正。

第二十六條 本公司監(jiān)事會應(yīng)當對本公司信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促本公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。

第八章 責任與處罰

第二十七條 因本制度所涉及的信息披露相關(guān)當事人的失職，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給本公司造成嚴重影響或損失的，應(yīng)對該責任人給予批評、警告，直至解除其職務(wù)的處分，并且可以向其提出適當?shù)馁r償要求。

第二十八條 因有關(guān)人員違反信息披露規(guī)定，披露的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對他人造成損失的應(yīng)依法承擔賠償責任，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法追究法律責任。

第二十九條 本公司聘請的顧問、中介機構(gòu)工作人員、關(guān)聯(lián)人等同時負有保密責任，若擅自披露本公司信息，給本公司造成損失的，本公司保留追究其責任的權(quán)利。

第九章 附則

第三十條 本制度由董事會負責解釋和修改。

第三十一條 本制度自公司運營之日起實施。

內(nèi)審工作規(guī)劃篇二

1、餐廳內(nèi)部管理方面：

(1).參與制定合理的餐廳年度營業(yè)目標，并帶領(lǐng)餐廳全體員工積極完成經(jīng)營指標。

(2).根據(jù)市場情況和不同時期的需要，與廚師長共同商討并制定餐飲促銷計劃，并在實施過程中收集客人反饋意見加以改進。

(3).制定員工崗位職責和服務(wù)標準程序，督促、檢查餐廳管理人員和員工按服務(wù)標準對客服務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

(4).抓好員工隊伍建設(shè)，掌握員工思想動向，通過對員工進行評估、考核，為優(yōu)秀員工提供晉升和加薪機會。

(5).安排專人負責制定員工培訓(xùn)計劃，并組織員工參與各項培訓(xùn)活動，不斷提高員工服務(wù)技能、技巧以及服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率。

(6).至少每月召開一次餐廳全體員工大會，分析、通報餐廳每月營運指標、收支情況，解決目前存在的問題;聽取員工對餐廳內(nèi)部管理和對外銷售的意見及建議，讓員工廣泛參與餐廳的管理工作。

(7).與廚房密切配合，檢查菜品出菜質(zhì)量，并及時反饋客人意見，改進菜品質(zhì)量，滿足客人需要。

(8).建立餐廳物資管理制度，加強餐廳食品原料、物品的管理，以及食品原料、物品的領(lǐng)取和保管，檢查前廳及廚房的食品、原料成本是否過高，確保各項成本的轉(zhuǎn)進、轉(zhuǎn)出得到體現(xiàn)，合理利用水、電等資源，減少浪費，降低費用，增加盈利。

(9).抓好餐廳衛(wèi)生工作和安全工作，定期檢查餐廳清潔衛(wèi)生，清潔整理餐廳各個區(qū)域，為客人提供舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境。

(1).利用各種渠道大力宣傳，增加餐廳在本地的知明度，樹立良好形象，打造實力品牌，深入市場。

(2).征求客人意見，處理客人投訴，程度滿足客人要求。

(3)、企業(yè)能否長遠，在于文化的鑒賞和傳承，牢牢抓住好食惠漢餐的企業(yè)餐飲文化，從餐廳的裝修裝飾風格和高質(zhì)量餐品，以及熱情溫馨的服務(wù)，程度的展現(xiàn)我餐廳的文化主題和內(nèi)涵，使餐廳具有無限的生命力。

我餐廳地理位置良好，已經(jīng)有了比較好的餐飲氛圍，人流量及客戶群比較樂觀，與此同時，周邊的各種快餐廳，面館，海鮮餐館，川菜館等等，這些琳瑯滿目的餐飲形式都是我們不同程度上的競爭對手，只有做好我餐廳各項工作質(zhì)量，尤其服務(wù)質(zhì)量，才能處于優(yōu)勢地位。

(1).我們要在全方位經(jīng)營的同時，推出自己的特色，發(fā)揚自己的特點，要集中力量，把我餐廳的招牌產(chǎn)品做精做好，拳頭攥緊了打出去才有力量。

(2).結(jié)合市場的休閑特點，適當增加休閑娛樂設(shè)置。

(3).在保證發(fā)展和盈利的同時，我們加強奮斗，拓展規(guī)模，在不同地方開分店，實行多店經(jīng)營，實現(xiàn)是我們努力的目標。

內(nèi)審工作規(guī)劃篇三

20xx年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結(jié)。

我是今年三月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，在沒有負責市場部工作以前，我是沒有xx銷售經(jīng)驗的，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏xx行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點和問題，我經(jīng)常請教xx經(jīng)理和北京總公司幾位領(lǐng)導(dǎo)和其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。

通過不斷的學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗，現(xiàn)在對xx市場有了一個大概的認識和了解?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客戶的信任。所以經(jīng)過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案例，一些優(yōu)質(zhì)客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提高，針對市場的一些變化和同行業(yè)之間的競爭，現(xiàn)在可以拿出一個比較完整的方案應(yīng)付一些突發(fā)事件。對于一個項目可以全程的操作下來。

對于xx市場了解的還不夠深入，對產(chǎn)品的技術(shù)問題掌握的過度薄弱，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對市場銷售人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)力度不夠，影響市場部的銷售業(yè)績。

在將近一年的時間中，經(jīng)過市場部全體員工共同的努力，使我們公司的產(chǎn)品知名度在河南市場上漸漸被客戶所認識，良好的售后服務(wù)加上優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)獲得了客戶的一致好評，也取得了寶貴的銷售經(jīng)驗和一些成功的客戶案例。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。

客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在銷售工作最基本的客戶訪問量太少。市場部是今年四月中旬開始工作的，在開始工作倒現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有xx個，加上沒有記錄的概括為xx個，八個月xx天的時間，總體計算三個銷售人員一天拜訪的客戶量xx個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。

溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，洛陽迅及汽車運輸有限公司就是一個明顯的例子。

工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。

新業(yè)務(wù)的開拓不夠，業(yè)務(wù)增長小，個別業(yè)務(wù)員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務(wù)能力還有待提高。

現(xiàn)在xx市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。在價格上是賣得偏高的價位，在本年銷售產(chǎn)品過程中，牽涉問題最多的就是產(chǎn)品的價格。有幾個因為價格而丟單的客戶，面對小型的客戶，價格不是太別重要的問題，但面對采購數(shù)量比較多時，客戶對產(chǎn)品的價位時非常敏感的。

在明年的銷售工作中我認為產(chǎn)品的價格做一下適當?shù)母?，這樣可以促進銷售人員去銷售。 在xx區(qū)域，我們公司進入市場比較晚，產(chǎn)品的知名度與價格都沒有什么優(yōu)勢，在xx開拓市場壓力很大，所以我們把主要的市場放在地區(qū)市上，那里的市場競爭相對的來說要比xx小一點。外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活性，我相信我們做的比原來更好。

市場是良好的，形勢是嚴峻的。可以用這一句話來概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒有把市場做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個機會，永遠沒有機會在做這個市場。

在明年的工作規(guī)劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做：

1、建立一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團隊。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

2、完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。

3、培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個新的檔次。

4、在地區(qū)市建立銷售，服務(wù)網(wǎng)點。（建議試行）

根據(jù)今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。

5、銷售目標。

今年的銷售目標最基本的是做到月月有進帳的單子。根據(jù)公司下達的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周 ，每日；以每月，每周 ，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

我認為公司明年的發(fā)展是與整個公司的員工綜合素質(zhì)，公司的指導(dǎo)方針，團隊的建設(shè)是分不開的。提高執(zhí)行力的標準，建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵。

內(nèi)審工作規(guī)劃篇四

稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查

c、清算業(yè)務(wù)檢查

d、存款計息結(jié)息檢查

e、與成員單位對賬工作檢查

f、空白憑證的管理檢查

g、結(jié)算部檔案保管檢查

h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽

核內(nèi)容是 ：

a、授信業(yè)務(wù)檢查

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查

c、委托業(yè)務(wù)檢查

d、其它業(yè)務(wù)

e、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。

二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。

1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。

2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。

三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會提交審計委員會工作報告。

五、進一步完善稽核制度。

內(nèi)審工作規(guī)劃篇五

1.各關(guān)節(jié)活動：

(1)頭部活動 (2)手腕活動

(3)踝關(guān)節(jié)活動 (4)膝關(guān)節(jié)活動

2.上身運動

(1)提肩 (2)雙提肩 (3)肩繞環(huán) (4)振 臂 (5)擴 胸

3.全身運動：

(1)體前屈 (2)體轉(zhuǎn)運動 (3)體前屈涮腰

1.提高班課程：

(1)少兒拉丁倫巴，恰恰恰基本動作的復(fù)習

(2)少兒拉丁倫巴，恰恰恰基本步法的展開提高講解

(3)少兒拉丁舞倫巴和恰恰恰套路，牛仔基本步的學習

2.初級班課程：

(1)倫巴基本步

(2)恰恰基本步

(3)適當加入牛仔舞蹈的教學

課程時間：

一季度每星期兩節(jié)課

1.少兒基本舞步的提高講解，讓學生將基本動作完成的更加標準及熟練，提高及達到良好的的拉丁舞感。

2.少兒拉丁舞成套動作的提高教學，針對不同舞步講解不同的動作風格，使學生動作流暢性更好，建立剛好的拉丁舞框架。

3.倫巴舞以及恰恰舞為重點提高舞種，適當加入牛仔，桑巴，以及斗牛舞蹈的提到教學。

1.少兒拉丁倫巴：基本律動，庫卡拉恰，搖擺步，方步，定點轉(zhuǎn)，手對手，紐約，四分之一轉(zhuǎn)， 以及套路組合。

2.少兒拉丁恰恰舞：基本律動，橫移步，前進后退，四分之一，定點轉(zhuǎn)，紐約步，高位扭臀，以及銅牌組合。

1.協(xié)調(diào)性：基礎(chǔ)動作協(xié)調(diào)，手腳配合協(xié)調(diào)，音樂和動作協(xié)調(diào) 。

2.柔韌性：身體柔韌素質(zhì)，拉丁舞感強烈 。

3.表現(xiàn)力：情感表現(xiàn)、培養(yǎng)自信，舞蹈氣質(zhì) 。

1.掌握少兒體育舞蹈的基本知識、基本技術(shù)、基本技法和方法，以及舞蹈動作難度的把握。

2. 掌握基本的練習方法，培養(yǎng)音樂感，將舞蹈套路完成的熟練，有強的表現(xiàn)能力。

3. 培養(yǎng)學生具有一定表演比賽能力和欣賞比賽能力。

4. 在少兒體質(zhì)不斷增強的情況下，還將逐漸養(yǎng)成高貴、典雅的藝術(shù)氣質(zhì)。

內(nèi)審工作規(guī)劃篇六

進一步提升各部門、分公司管理水平，提升工作質(zhì)量和執(zhí)行力水平，公司對完善部門及分公司計劃工作及總結(jié)制度進行了再強調(diào)和要求，部門月度工作計劃。

各部門應(yīng)對月度工作及時進行總結(jié)檢查，并對下月工作進行規(guī)劃，并將其作為一項制度來執(zhí)行，進一步完善工作計劃內(nèi)容、完成時間、執(zhí)行時間、責任人。各部門及分公司負責人要將本部門的工作總結(jié)及計劃于每月月底及時上報總經(jīng)理，公司總經(jīng)理辦公會將對各部門的月度工作計劃進行通報，對上月度的工作完成情況進行檢查并通報，對未完成的工作任務(wù)分析原因，提出最后完成期限，工作計劃《部門月度工作計劃》。

1、編制要求：

(1)“月度工作計劃/總結(jié)表”格式見附件一;其中表中“實際完成時間”項為月末總結(jié)時填報。

(2)為便于檢查、考核，各部門在填報時應(yīng)注意：

a、對于屬月結(jié)性工作內(nèi)容，要將計劃完成時間予以明確至當月某日;

c、在月度總結(jié)時，對于實際與計劃目標有差距的，要在備注中予以明確實際執(zhí)行情況，并注明主要原因。

(3)公司每周發(fā)布的高層領(lǐng)導(dǎo)擴大會議紀要中“總經(jīng)理督辦工作”，屬于公司當期的重點工作任務(wù)，各部門應(yīng)將之相關(guān)內(nèi)容納入本部門的補充工作計劃，并予以重點關(guān)注和落實。每月在制定工作總結(jié)時，應(yīng)將上述內(nèi)容完成情況予以明確。

2、時間要求：

(1)各部門應(yīng)在每月15日前(遇周日應(yīng)提前)編制出部門上月的工作總結(jié)及本月的工作計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認后，提交至我部，由我部進行調(diào)整匯總后報經(jīng)總經(jīng)理簽批，并在當月20日前公布實施。

(2)請各部門按上述要求，對部門4月工作總結(jié)及5月工作計劃進行必要的調(diào)整后，在15日前重新發(fā)送至我部。

2. 整理出來的數(shù)據(jù)，必須制定修訂的標準，并對修訂數(shù)據(jù)的人員進行培訓(xùn)。

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