確定目標是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié)。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領導提供多種工作方案。寫方案的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。
網(wǎng)站方案和設計篇一
1、網(wǎng)站管理員要嚴格遵循崗位職責，要有高度的社會責任感和強烈的工作責任心，確保網(wǎng)站信息發(fā)布及時、準確、公正、客觀，并力求網(wǎng)站內容豐富。
2、網(wǎng)站管理員負責公司網(wǎng)站的內容更新，包括網(wǎng)站各類資料的收集、整理、匯總、發(fā)布。
3、未經(jīng)公司主管領導同意或批準，網(wǎng)站管理員不得擅自改動網(wǎng)站主界面。
4、網(wǎng)站管理員要保證公司網(wǎng)站的正常運行，若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站運行出現(xiàn)異常，要及時采取有效措施。
5、網(wǎng)站遭到惡意攻擊和破壞時，網(wǎng)站管理員應及時向主管領導匯報情況，共同做好補救與維護。
1、網(wǎng)站必須實時更新，發(fā)布的內容應充分展現(xiàn)公司生機勃勃的發(fā)展態(tài)勢和健康向上的精神風貌，要充分發(fā)揮正面宣傳和引導作用，不得傳播低級庸俗和影響公司聲譽、形象的內容。
2、網(wǎng)站管理員要及時與各類信息提供部門聯(lián)系、溝通，及時掌握行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)，確保更新內容的準確性和及時性。
3、公司原創(chuàng)新聞、公告、信息等需經(jīng)主管領導審核批準后發(fā)布。
1、各信息提供部門要指定專人負責網(wǎng)站信息的提供工作，并將負責人名單交由網(wǎng)絡管理員備存，以便網(wǎng)站管理員及時聯(lián)系與溝通。
2、新聞中心、政策法規(guī)、企業(yè)概況由綜合管理部提供，行業(yè)最新動態(tài)內容要求每周更新，企業(yè)概況每年更新一次，信息提供者要具備敏銳的思維與洞察力，及時、準確的向網(wǎng)站管理員提供相關信息。
3、人事招聘、員工培訓內容由人力資源部提供。
4、產(chǎn)品介紹、客服內容由市場部負責提供（燃氣及燃氣器具銷售價格、燃氣相關收費標準等，收費價格調整時要及時更新）。
5、設備招標、原材料的采購信息由物資采供部負責提供，
6、工程招投標信息由規(guī)劃建設管理部提供。
7、公司新聞信息的發(fā)布經(jīng)相關領導審批后及時發(fā)布，其他信息至少每月更新一次。
8、為保證網(wǎng)站內容更新的時效性，公司各相關部門應積極配合網(wǎng)絡管理員日常工作。網(wǎng)站管理員可根據(jù)情況向相關部門索要新聞通訊或資料文件。
1、各部門提供網(wǎng)站信息必須嚴格遵守公司保密制度，對涉及技術或其他保密內容，不得隨意發(fā)布。
2、網(wǎng)站發(fā)布信息必須履行嚴格的審批手續(xù)，未經(jīng)領導批準，不得隨意發(fā)布。
3、網(wǎng)站管理員要保守相關機密，不得將密碼泄露，不得擅自更改后臺密碼。
網(wǎng)站方案和設計篇二
中國是全世界互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民最多的國家，截止20xx年年末，中國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達到了6.88億，而其中網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達5.04億，比例高達73%。網(wǎng)絡視頻正以其方便快捷又內容多樣的優(yōu)點吸引著越來越多的網(wǎng)民加入其中，可以預見，網(wǎng)絡視頻這把火將會越燒越旺。
但是網(wǎng)絡視頻也有問題存在。由于其用戶群龐大且分布廣闊、數(shù)據(jù)文件大，下載量大的特點，會導致數(shù)據(jù)傳輸速度變慢，傳輸節(jié)點擁堵，造成用戶觀看視頻時加載不出來或下載視頻緩慢等后果，長此以往，訪問量減小，客戶流失量變大，造成的損失無法估量。
為了解決這這些問題，diycdn網(wǎng)站加速平臺提出了一系列的解決方案：
diycdn獨創(chuàng)基于動態(tài)dns解析的大數(shù)據(jù)分析技術，獨創(chuàng)多端智能分析、節(jié)點智能辨別高速源與在線源技術，使用戶站點始終連接到最近最穩(wěn)定的節(jié)點。從根本上確保了通訊的穩(wěn)定性和及時性，使網(wǎng)站保持極致加速狀態(tài)。
diycdn實現(xiàn)了全網(wǎng)監(jiān)控，調度精準，節(jié)點豐富，實時動態(tài)優(yōu)化訪問線路，在保障極致加速狀態(tài)的同時，提供抵抗ddos攻擊的網(wǎng)絡防護體系，提高網(wǎng)站防御力。
diycdn保證流量突發(fā)時的服務質量，diycdn的加速節(jié)點采用智能冗余機制，可有效提升應對突發(fā)流量的能力，支撐高并發(fā)訪問量，保障網(wǎng)站穩(wěn)定運營。
diycdn網(wǎng)站加速系統(tǒng)可提供準實時帶寬、流量以及地區(qū)和加速命中率統(tǒng)計等多元化數(shù)據(jù)，有豐富的數(shù)據(jù)報表支持，業(yè)務發(fā)展方向更直觀，讓網(wǎng)站不再為流量丟失而困擾。
1.極致加速的狀態(tài)，給用戶完美觀看體驗。
2.免費零元的機制，大幅度減少網(wǎng)站運營投入。
3.高效的技術支持，有效降低源站帶寬壓力。
網(wǎng)站方案和設計篇三
目錄
第一章 需求分析 ........................................................................................................................................... 2
1.1 網(wǎng)絡現(xiàn)狀 ..................................................................................................... 2
1.2 存在的問題 .................................................................................................. 3
第二章 系統(tǒng)升級改造方案 ......................................................................................................................... 3
2.1 系統(tǒng)改造思想及網(wǎng)絡拓撲 ............................................................................ 3
2.2 應用的主要網(wǎng)絡技術 ................................................................................... 4
2.3 網(wǎng)絡設計..................................................................................................... 6
2.4 新網(wǎng)絡系統(tǒng)分析 .......................................................................................... 7
第三章 系統(tǒng)改造實施文檔 ......................................................................................................................... 8
3.1 施工過程..................................................................................................... 8
3.2 割切成敗測試.............................................................................................. 9
第四章 售后服務 ........................................................................................................................................... 9
4.1 售后服務機構狀況..................................................................................... 10
4.2 系統(tǒng)質量保證期 ........................................................................................ 10
4.3 產(chǎn)品設備維護措施 ......................................................................................11
4.4 質量保證期后的技術服務措施：................................................................ 12
第一章 需求分析
1.1 項目概況
xxx坐落于繁華的泉州市田安南路，學校投資近2億元，占地近50畝，建筑面積5萬多平方米，嚴格按照省一級達標學校的標準要求進行規(guī)劃、設計、建設，現(xiàn)有專任教師293人（其中21位教師具有碩士研究生學歷），學生3811人，擁有先進的計算機校園網(wǎng)絡、交互式校園網(wǎng)、功能齊全的多媒體實驗室、優(yōu)雅的語音室、壯麗的教學觀摩中心和課件制作中心、寬敞的電子閱覽室、嚴格的安全監(jiān)控系統(tǒng)、標準的塑膠跑道等，全校所有教室均為多媒體教室，“三機一幕”進課堂，實現(xiàn)教育技術信息化。學?，F(xiàn)有3棟教學樓，其中新教學樓6樓與綜合樓9樓設有專門的網(wǎng)絡機房新教學樓的各教室均配有高考監(jiān)控攝像頭。
學校為了進一步的提高教育教學質量和更好的落實素質教育，積極地推進課改計劃的實施。經(jīng)過和校方交流，擬對一些未能完全滿足未來發(fā)展需求的設備進行更換及整改。
1.2 網(wǎng)絡現(xiàn)狀
現(xiàn)有的網(wǎng)絡現(xiàn)狀為，采用一臺港灣公司的6802做交換核心，放置于新教學樓機房，其提供10個千兆電口與2個千兆光纖接口，交換容量32g，包轉發(fā)率48mpps，能夠提供線速轉發(fā)能力。教新學樓的辦公、教學、監(jiān)控和綜合樓的教學網(wǎng)絡通過港灣公司的接入層交換機u24堆疊以千兆上聯(lián)到核心6802，用于教學網(wǎng)絡的無盤工作站服務器、高考監(jiān)控服務器以及網(wǎng)管工作站通過千兆鏈路直接連在核心6802上。綜合樓配置一臺港灣的5010做匯聚層交換，通過單鏈路千兆光纖上聯(lián)到核心6802，綜合樓的辦公和工會網(wǎng)絡網(wǎng)絡通過港灣u24與華為3024以百兆鏈路上聯(lián)到匯聚交換機5010，綜合樓的代理服務器、web服務器、網(wǎng)管工作站與防火墻直連在會聚交換機上。綜合樓的教學網(wǎng)絡通過百兆光纖收發(fā)器連入核心6802。舊教學樓通過百兆光纖收發(fā)器連入會聚交換機。
整個網(wǎng)絡規(guī)劃若干vlan，vlan間通過核心6802的三層轉發(fā)功能實現(xiàn)。學校的internet上網(wǎng)通過綜合樓匯聚交換機5010經(jīng)過防火墻聯(lián)到電信。隨著學校規(guī)模的擴大，現(xiàn)有網(wǎng)絡在諸多方面存在問題或急需改進。
現(xiàn)有網(wǎng)絡拓撲見書尾附圖1
1.2 存在的問題
1、 現(xiàn)有核心交換機6802只插入一塊業(yè)務板，只有10個千兆位電口和2個千兆位光口，普遍的接入層千兆位上聯(lián)的模式缺乏足夠的端口。
2、 會聚層交換機5010性能低下，且只提供2個千兆接口模塊插槽，同時又承載著綜
合樓的辦公網(wǎng)絡、工會網(wǎng)絡以及部分服務器服務的流量，造成網(wǎng)絡擁塞
3、 隨著網(wǎng)絡的快速發(fā)展，現(xiàn)有基本是100mbps桌面接入，1000m上聯(lián)的模式，交換
機間的上行帶寬已現(xiàn)不足
4、 現(xiàn)有網(wǎng)絡中部分接入交換機的個別端口已經(jīng)無法使用，影響了個別電腦的使用
5、 現(xiàn)有vlan的規(guī)劃顯得雜亂無章，影響后期網(wǎng)絡的快速檢驗
6、 綜合樓的教學網(wǎng)絡通過100mbps的光纖收發(fā)器連接到核心6802，鏈路帶寬過低，
容易產(chǎn)生擁塞，影響教學質量
7、 現(xiàn)有6802交換機提供32g背板帶寬與48mpps的包轉發(fā)率，性能較低，且只提供
2個業(yè)務板，擴展能力較差，不適用將來網(wǎng)絡業(yè)務的發(fā)展
8、 核心交換機6802只提供2個業(yè)務板插槽，可擴展性較差，且其性能為交換容量
32g，包轉發(fā)率48mpps，性能較低，不利于將來網(wǎng)絡教學的發(fā)展。
第二章 系統(tǒng)升級改造方案
2.1 系統(tǒng)改造思想及網(wǎng)絡拓撲
計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)本著統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、共同建設的指導原則，采取了以網(wǎng)絡中心機房為整個系統(tǒng)交換中心，系統(tǒng)建設能夠適應c/s、b/s、異步數(shù)據(jù)傳送以及透明數(shù)據(jù)共享和intranet等多種要求，一個具有較高可靠性和安全性、較強的網(wǎng)絡管理能力、
具備較好的擴充性，能夠充分保護現(xiàn)有系統(tǒng)投資。我們?yōu)橘F校的校園網(wǎng)采用以千兆位以太網(wǎng)為技術，實現(xiàn)10/100m交換式快速以太網(wǎng)到桌面相結合的解決方案。具體改造方案應針對當前網(wǎng)絡存在的問題進行一一對應的解決。
新網(wǎng)絡拓撲見書尾附圖2
2.2 應用的主要網(wǎng)絡技術
2.2.1虛擬局域網(wǎng)技術
為了便于管理，并提高網(wǎng)絡的效率和安全性，除了網(wǎng)絡的物理設計外，還需要對網(wǎng)絡進行邏輯設計，即劃分虛擬網(wǎng)(vlan)以及選用合適的路由技術(路由技術略)。
虛擬網(wǎng)技術是將網(wǎng)絡的物理基礎設施與網(wǎng)絡的邏輯基礎設計相分離，使得網(wǎng)管人員能方便而動態(tài)地建立和重構虛擬網(wǎng)絡，以適應今后部門機構的協(xié)作與變動，方便網(wǎng)絡管理，降低網(wǎng)絡管理的成本。
在交換式網(wǎng)絡體系結構中，虛擬局域網(wǎng)vlan是一個重要的組成部分。通過vlan的合理設置，網(wǎng)絡中的用戶可以方便地在網(wǎng)絡中移動，而不需硬件線路的改變。這樣，可以從邏輯上對用戶和其它網(wǎng)絡對象進行分組，并設定相應的安全和訪問權限，然后，由計算機自動根據(jù)配置形成相應的虛擬網(wǎng)絡工作組，充分發(fā)揮交換網(wǎng)絡的優(yōu)勢，體現(xiàn)交換網(wǎng)絡高速、靈活、易管理等特性。采用vlan具有下述優(yōu)勢：
? 控制網(wǎng)絡上的廣播風暴
? 增加網(wǎng)絡的安全性
? 集中化的管理控制
綜合以上優(yōu)勢，我們在設計網(wǎng)絡時采用
了vlan技術，使得網(wǎng)絡更加高效、穩(wěn)定、安全。
2.2.2鏈路聚合協(xié)議
以太網(wǎng)通道技術不僅起到容錯作用，更是鏈路帶寬擴容的一條重要途徑。它可在100m(快速以太網(wǎng)通道，簡稱fec)或1000m(千兆以太網(wǎng)通道，簡稱gec)以太網(wǎng)端
口間實現(xiàn)，用于將多條并行鏈路的帶寬疊加起來。h3c交換機產(chǎn)品最大支持8個100m/1000m端口聚合，聚合帶寬高達1.6g/8gbps。這樣多條鏈路被用作單條高速數(shù)據(jù)通道，通道中部分線路的故障不會影響其它線路的帶寬聚合，從而也保證了網(wǎng)絡的可靠性。
以太網(wǎng)通道技術也體現(xiàn)了產(chǎn)品的可擴充性能，能充分利用現(xiàn)有設備實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。h3c公司的全線交換機產(chǎn)品和帶快速以太網(wǎng)端口的路由器都可以實施以太網(wǎng)通道技術，并且還可與多家廠商(intel、xircom、adaptec等)的網(wǎng)卡構造以太網(wǎng)通道，在交換機和服務器之間建立高速連接。
2.2.3三層交換技術
三層交換（也稱多層交換技術，或ip交換技術）是相對于傳統(tǒng)交換概念而提出的。眾所周知，傳統(tǒng)的交換技術是在osi網(wǎng)絡標準模型中的第二層——數(shù)據(jù)鏈路層進行操作的，而三層交換技術是在網(wǎng)絡模型中的第三層實現(xiàn)了數(shù)據(jù)包的高速轉發(fā)。簡單地說，三層交換技術就是：二層交換技術＋三層轉發(fā)技術。
三層交換技術的出現(xiàn)，解決了局域網(wǎng)中網(wǎng)段劃分之后，網(wǎng)段中子網(wǎng)必須依賴路由器進行管理的局面，解決了傳統(tǒng)路由器低速、復雜所造成的網(wǎng)絡瓶頸問題。
一個具有三層交換功能的設備，是一個帶有第三層路由功能的第二層交換機，但它是二者的有機結合，并不是簡單地把路由器設備的硬件及軟件疊加在局域網(wǎng)交換機上。其原理是：假設兩個使用ip協(xié)議的站點a、b通過第三層交換機進行通信，發(fā)送站點a在開始發(fā)送時，把自己的ip地址與b站的ip地址比較，判斷b站是否與自己在同一子網(wǎng)內。若目的站b與發(fā)送站a在同一子網(wǎng)內，則進行二層的轉發(fā)。若兩個站點不在同一子網(wǎng)內，如發(fā)送站a要與目的站b通信，發(fā)送站a要向“缺省網(wǎng)關”發(fā)出arp(地址解析)封包，而“缺省網(wǎng)關”的ip地址其實是三層交換機的三層交換模塊。當發(fā)送站a對“缺省網(wǎng)關”的ip地址廣播出一個arp請求時，如果三層交換模塊在以前的通信過程中已經(jīng)知道b站的mac地址，則向發(fā)送站a回復b的mac地址。否則三層交換模塊根據(jù)路由信息向b站廣播一個arp請求，b站得到此arp請求后向三層交換模塊回復其mac地址，三層交換模塊保存此地址并回復給發(fā)送站a,同時將b站的mac地址發(fā)送到二層交換引擎的mac地址表中。從這以后，當a向b發(fā)送的數(shù)據(jù)包便全部交給二層交換處理，信息得以高速交換。由于僅僅在路由過程中
網(wǎng)站方案和設計篇四
為貫徹落實中共中央思想政治工作會議精神，結合我校學生處20xx年工作要點精神，通過網(wǎng)絡加強對學生思想的引導，“xxx”網(wǎng)站特舉辦周年慶系列活動，網(wǎng)站周年慶活動方案?，F(xiàn)將有關活動方案通知如下：
一、首屆校園博客大賽
（一）作品主題：博客平臺 生活體驗
（二）參賽對象：在校全體學生
（三）活動時間：20xx年4月1日——20xx年5月10日
（四）作品要求：
1、參賽者必須到“xxx”網(wǎng)站()“我的博客”欄目注冊帳號，開通一個博客用戶名。
2、該網(wǎng)頁的作者時常更新網(wǎng)頁的內容。內容以時間順序排列，最近的內容置頂，并允許讀者進行評論。
3、參賽作品內容（包括圖片）要求健康、積極向上，體現(xiàn)大學生的思想，不得含有不健康或歧視性及與國家法律相抵觸的內容。
4、大賽支持原創(chuàng)，轉載需注明出處。每篇博客文章字數(shù)需在100字以上，否則視為灌水，并且提倡原創(chuàng)代碼及空間設計新穎。
（五）上交方式：將作品名稱、姓名、系科、年級、聯(lián)系電話報到輔導員辦公室
（六）獎項設置：
一等獎1名，獎金300元
二等獎2名，獎金200元
三等獎3名，獎金100元
最旺人氣獎1名，最佳創(chuàng)意獎1名，最佳視覺獎1名，獎金各50元并頒發(fā)榮譽證書。
（七）評選方式：
邀請有關專家、老師進行統(tǒng)一評選
評選時間：20xx年5月1日——20xx年5月10日
二、感動校園十大人物評選活動
（一）主題：感動校園 情滿長師
（二）對象：學校全體學生
（三）截止時間：20xx年5月10日
（三）評選方式：
1、由同學推薦，上交材料，規(guī)劃方案《網(wǎng)站周年慶活動方案》。
2、由輔導員和系（院）推薦，上交材料。
（四）評選標準：或雖家庭貧困，但始終刻苦學習，努力鉆研，取得優(yōu)異成績；或有較強的社會適應能力，自立自強，通過勤工儉學完成學業(yè)；或關心他人，關愛集體，在日常生活、學習工作中默默奉獻，在周圍同學中有一定影響；或在生活當中面臨許多坎坷和挫折，能夠以巨大的勇氣接受生命的挑戰(zhàn)，用對生活的熱愛點亮自己，照耀他人；或在學習、生活中有其他令人感動事跡。
評選人物可以有不同的經(jīng)歷，不同的背景，只要他或他們在平時的學習和生活中用自己的故事，解讀著人與人之間的真、善、美，真正體現(xiàn)對祖國、社會、生命、自然、親情、友情的追求與夢想，從平凡中發(fā)現(xiàn)感動，給人以心靈的震撼。
（五）要求：
1、在xxx網(wǎng)站公告欄里下載表格：《感動校園十大人物申報表》填寫詳細各項內容。
2、填好后發(fā)一份給郵箱：，另打印一份交到系輔導員辦公室處，由輔導員老師交到思想政治教育科謝朝暉老師處。
經(jīng)過xxx網(wǎng)站工作人員和老師的考查審核后，匯總到網(wǎng)站上，由全校師生投票選舉產(chǎn)生。
三、日常知識競答賽
（一）活動地點：xx網(wǎng)站首頁
（二）對象：全體在校學生
（三）時間：20xx年4月1日——5月10日
（四）具體步驟如下：
1、進入校園網(wǎng)首頁，選中“專題網(wǎng)站”中的“xxx”進入xxx網(wǎng)站首頁。
2、在xxx首頁“公告欄”里點擊“網(wǎng)上知識競答賽”進入，參賽者詳細填寫各自姓名、系科、年級及聯(lián)系方式后進入答題界面答題。
3、回答完所有問題后，點提交即可。
（五）截止日期：20xx年4月20日
（六）獎品設置；一等獎三名80元 二等獎五名50元 三等獎八名30元
四、活躍會員評選
（一）對象：xxx所有注冊會員
（二）評選時間：20xx年4月20日
（三）要求：
1、必須在網(wǎng)站注冊成為網(wǎng)站會員；
2、時常關注xx網(wǎng)站，并能給予評論；
3、會員積分處于前列。
評選活躍會員六名，頒發(fā)禮品。
網(wǎng)站方案和設計篇五
一、資金需求說明(用量/期限)
項目需要啟動資金135萬元左右，期限一年。第二年以后可視發(fā)展情況選擇追加投資進行升級或者維持現(xiàn)狀。
二、資金使用計劃(即用途)及分期
1、建站費用，包括購買域名和服務器，購買電子商城軟件，與支付平臺或者銀行網(wǎng)關的連接費用。預計不超過1萬元。
2、辦公費用：包括辦公地點租用，水電，設備，辦公用具等費用。預計不超過10萬
3、營銷費用：建站初期三個月內使用，主要是與其他網(wǎng)站合作等產(chǎn)生的費用。預計20萬元以內。
4、宣傳品紀念品：建站最初三個月內使用，預計1萬元左右。
5、網(wǎng)絡推廣費用：建站最初3個月內使用，預計3萬元左右
6、人員工資：最初三個月人員工資較少，一年預算為10萬元-20萬左右。
7、其他資金在網(wǎng)站正式運行后，在中期的營銷推廣過程中視情況使用。
三、投資形式
本項目由總公司獨家投資。
四、投資者介入公司管理之程度說明
網(wǎng)站獨立運行。業(yè)務上由總公司統(tǒng)一調度和領導。
網(wǎng)站方案和設計篇六
1.1 需求分析電子商務（e-commerce）交易的個性化、自由化可為企業(yè)創(chuàng)造無限商機，降低成本，同時可以更好地建立同客戶、經(jīng)銷商及合作伙伴的關系，為此，許多公司積極拓展電子商務，為客戶服務，進行價值鏈集成。
隨著全球信息網(wǎng)絡的發(fā)展，internet在世界上已不僅僅是一種技術，更重要的是它已成為一種新的經(jīng)營模式。從4c（ connection.，communication ，commerce 。co-operation ）層次上徹底改變了人類工作，學習，生活，娛樂的方式，已成為國家經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟增長的主要動力。internet正成為世界最大的公共資料信息庫，它包含無數(shù)的信息資源，所有最新的信息都可以通過網(wǎng)絡搜索獲得。更重要的是，大部分信息都是免費的，應用電子商務可使企業(yè)獲得在傳統(tǒng)模式下所無法獲得的巨量商業(yè)信息，在激烈的市場競爭中領先對手?；ヂ?lián)網(wǎng)真是商機無限。
目前，我國許多企業(yè)上網(wǎng)，但只是展示企業(yè)網(wǎng)上形象，離電子商務的內涵還很遠。企業(yè)上網(wǎng)并不代表實現(xiàn)了電子商務，只有當網(wǎng)站為企業(yè)帶來實質性的幫助和顯著的效益（如新聞發(fā)布、網(wǎng)上調查、bbs等），具備網(wǎng)上交易功能等的網(wǎng)站才是企業(yè)電子商務發(fā)展的方向，電子商務的核心應是商務，電子是一種手段。在互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)應充分利用互聯(lián)網(wǎng)的手段，洞察消費者需求，沖破銷售服務的限制，擴大市場機會，早日進行電子商務的實踐，感受電子商務的博大魅力，把機會踩在腳下，建立一個以服務客戶為中心，滿足消費者及合作伙伴全方位需求，吸引眾多瀏覽者，增強企業(yè)品牌輻射效應的商務網(wǎng)站。
為此，我們結合網(wǎng)站將來發(fā)展方向，本著專業(yè)負責的精神，在原有網(wǎng)站的基礎上，進一步強化**投資網(wǎng)站的互動性，完善產(chǎn)品展示功能，推薦新聞發(fā)布功能，售后服務功能，企業(yè)論壇等功能，密切儀華同其合作伙伴、經(jīng)銷商、客戶、和瀏覽者之間的關系，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營模式，提高企業(yè)運營效率。采用最新的技術架構和應用系統(tǒng)平臺，協(xié)助**投資網(wǎng)站優(yōu)化復雜的商業(yè)運作流程。特為**投資網(wǎng)站度身定做一個符合自己需求的網(wǎng)上品牌推廣平臺。
1.2 網(wǎng)站目標與期望1、樹立全新企業(yè)形象
對于一個以提供教育咨詢服務的企業(yè)而言，企業(yè)的品牌形象至關重要。 特別是對于互聯(lián)網(wǎng)技術高度發(fā)展的今天，大多客戶都是通過網(wǎng)絡來了解企業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)形象及企業(yè)實力，因此，企業(yè)網(wǎng)站的形象往往決定了客戶對企業(yè)產(chǎn)品的信心。建立具有國際水準的網(wǎng)站能夠極大的提升企業(yè)的整體形象。
2、優(yōu)化企業(yè)內部管理
企業(yè)網(wǎng)站的建設將會為企業(yè)內部管理帶來一種全新的模式。網(wǎng)站是實現(xiàn)這一模式的平臺。在降低企業(yè)內部資源損耗、減低成本、加強企業(yè)員工與員工，企業(yè)與員工之間的聯(lián)系和溝通等方面發(fā)揮巨大作用，最終使企業(yè)的運營和運作達到最大的優(yōu)化。
3、增強銷售力
銷售力指的是，產(chǎn)品的綜合素質優(yōu)勢在銷售上的體現(xiàn)?，F(xiàn)代營銷理論認為，銷售亦即是傳播。銷售的成功與否，除了決定于能否將產(chǎn)品的各項優(yōu)勢充分地傳播出去之外，還要看目標對象從中得到的有效信息有多少。由于互聯(lián)網(wǎng)所具有的“一對一”的特性，目標對象能自主地選擇對自己有用的信息。這本身已經(jīng)決定了消費者對信息已經(jīng)有了一個感興趣的前提。使信息的傳播不在是主觀加給消費者，而是由消費者有選擇地主動吸收。同時，產(chǎn)品信息通過網(wǎng)站的先進設計，既有報紙信息量大的優(yōu)點，又結合了電視聲、光、電的綜合刺激優(yōu)勢，可以牢牢地吸引住目標對象。因此，產(chǎn)品信息傳播的有效性將遠遠提高，同時亦即是提高了產(chǎn)品的銷售力。
4、提高附加值
許多人知道，產(chǎn)品的附加值越高，在市場上就越有競爭力，就越受消費者歡迎。因此，企業(yè)要贏得市場就要千方百計地提高產(chǎn)品的附加值。在現(xiàn)階段，傳統(tǒng)的售后服務手段已經(jīng)遠遠不能滿足客戶的需要，為消費者提供便捷、有效、即時的24小時網(wǎng)上服務，是一個全新體現(xiàn)項目附加值的方向。世界各地的客戶在任何時刻都可以通過網(wǎng)站下載自己需要的資料，在線獲得疑難的解答，在線提交自己的問題。
2.2 欄目說明**投資網(wǎng)站欄目結構如上圖所示。欄目規(guī)劃充分考慮到**投資展示企業(yè)形象、擴大知名度、網(wǎng)上服務的需要。網(wǎng)站采用了多個動態(tài)模塊，企業(yè)能夠自主、獨立的完成網(wǎng)站中大多數(shù)內容的更新，同時，網(wǎng)站整合的 “在線咨詢”，“會員中心”等欄目，增加了網(wǎng)站同客戶之間的交互性，既極大增加了網(wǎng)站的功能，增強了企業(yè)在訪問者心中的親和力認知度，體現(xiàn)企業(yè)人本主義的服務理念，使**投資為更多的客戶所矚目。
2.21 網(wǎng)站首頁網(wǎng)站首頁是網(wǎng)站的第一內容頁，整個網(wǎng)站的最新、最值得推薦的內容將在這里展示。在設計風格上體現(xiàn)商務咨詢的行業(yè)特色，做到特色鮮明，使整個網(wǎng)站同公司的企業(yè)形象的和諧統(tǒng)一；在制作上采用asp動態(tài)頁面，系統(tǒng)可以調用最新的內容在首頁顯示。在內容上，首頁有公司的最新動態(tài)等信息，并且管理員在后臺可以動態(tài)更新首頁的內容，使整個網(wǎng)站時時充滿生機和活力。
下圖是首頁的頁面模型：
2.21 關于我們本欄目包括“關于翔龍”、“服務內容”、“聯(lián)系我們”三個二級欄目，這些欄目采用靜態(tài)頁面，主要介紹公司的一些具體情況，主要功能是宣傳企業(yè)，通過對的基本情況、文化理念、服務的了解，使**投資為更多客戶所熟悉、信賴。在頁面設計上，我們采用靈活運用多種效果，力求將**投資的企業(yè)形象予以最好的傳達。
2.22 政策法規(guī)、投資務實、開發(fā)區(qū)介紹這三個欄目采用了信息管理系統(tǒng)，管理員能夠管理、修改二級分類，可以分類管理、添加、修改信息，系統(tǒng)能夠記錄被瀏覽的次數(shù)，便于管理員分析管理。二級目錄采用下拉菜單的形式，這樣在欄目變化的時候不會改變頁面的結構。
欄目可以設置訪問權限，會員只有登錄之后才能瀏覽其中的信息。會員能夠分類瀏覽其中的信息，能夠按關鍵字檢索信息。
模塊介紹
本系統(tǒng)是一個文章管理系統(tǒng)，企業(yè)將其在服務過程中遇到的常見問題按類別在網(wǎng)上發(fā)布，并且設置問題提交表單，訪問者可以在線提交問題。管理員可以在后臺管理這些問題，并可根據(jù)問題的普遍性選擇單獨答復或者修改后發(fā)布到客戶服務系統(tǒng)中。文擋支持分類檢索功能。
2.23 在線咨詢本欄目是一個在線留言模塊，訪問者可以查看留言，但只有會員登錄后才能發(fā)布留言。
說明：若是普通瀏覽者，則該頁面不顯示回復窗口；若以管理員身份查看該頁面，則顯示回復窗口，管理員可以直接在線回復。
2.24 會員中心模塊介紹
當網(wǎng)站上有一部分信息是限制訪問，有一些欄目只有會員才可以參與，或者與實際經(jīng)營相配合，需要從網(wǎng)站上招募一些會員，則需要這個系統(tǒng)。
2.25 管理員管理由于網(wǎng)站結構龐大，網(wǎng)站的資料需要分配給多人管理，使各個管理員有各自的管理權限，做到專人專職。
2.26 關稅查詢該欄目解決方案為設置一個查詢接口，當點擊提交按鈕時，以新建窗口的形式彈出檢索結果。其頁面模型如下圖所示。也可以直接在首頁設置一個檢索框。
2.27 訪問統(tǒng)計三 網(wǎng)站權限管理 系統(tǒng)嚴格限制不同管理員（webmaster）的權限。
對每個模塊的管理權限可以分開指定，例如某個管理員有公司動態(tài)的權限、客戶服務管理權限，某個管理員有產(chǎn)品世界的管理權限，某個管理員有所有的權限。這樣既可使整個網(wǎng)站的龐大管理功能分解給各個管理人員，確保有效管理，又提高了整個網(wǎng)站的安全性。
四 網(wǎng)站運營安全策略為保證網(wǎng)站的正常運行，用戶數(shù)據(jù)的高度安全，系統(tǒng)考慮了多種安全策略。如下圖所示。
五 網(wǎng)站建設進度及實施過程5.1 項目合作與成員根據(jù)本項目的工作內容和范圍，我們將成立一個6個人左右的項目工作組來負責本項目的開發(fā)。具體職責如下：
我們方項目主要成員
l 項目經(jīng)理（1 人）
項目經(jīng)理負責項目管理、組織、協(xié)調，對項目資源進行控制，是項目能夠按照計劃實施，滿足項目規(guī)定的業(yè)務需求。項目經(jīng)理對項目的質量、進度和成本負責。項目經(jīng)理負責客戶關系的管理，也是客戶方項目經(jīng)理的主要對口協(xié)調人。
并負責對整個項目中的數(shù)據(jù)庫結構及功能程序的設計。
l 高級程序員（3人）
負責外部網(wǎng)站和內部服務系統(tǒng)的程序及多媒體的開發(fā)。
l html 制作（1 人）
負責網(wǎng)頁的模板制作及html 搭建。
l 創(chuàng)意設計總監(jiān)（1 人）
從事項目整體上的創(chuàng)意、規(guī)劃、視覺設計和交互表現(xiàn)的形式的方向把握和設計方案
的提交，對項目規(guī)劃設計的質量實施控制、指導與監(jiān)督。
客戶方項目主要成員
l 項目經(jīng)理
項目經(jīng)理負責與我們的項目管理、組織、協(xié)調工作，簽收各種項目文檔，自始至終配合我們推進整個項目。
5.2 項目實施方法項目管理的成效直接關系到整個項目的成敗。尤其是實施與internet 有關的新技術應用項目，無論在國內和國外都是有一定難度的，更需要成功的項目管理。我們充分認識到了這一點，并且已做好了準備。我們在項目管理方面具有豐富的經(jīng)驗，并且擁有一套實際運用和不斷完善的實施方法和富有經(jīng)驗的項目管理人才。
我們項目管理緊跟世界項目管理協(xié)會（project management institute ）的原則，結合internet 項目it 系統(tǒng)開發(fā)和創(chuàng)意設計的特性，我們的這套方法別適用于帶有大量系統(tǒng)應用開發(fā)和創(chuàng)意設計相結合的項目。已經(jīng)在我們越來越多的成功項目中得以體現(xiàn)和印證。
項目的實施方法是保證我們每個項目能夠得以順利完成，有效協(xié)同各種專業(yè)人員共同參與，有組織有計劃的進行資源管理和分配，并能夠在最大程度上保證我們的項目按時，按質完成的前提。作為我們多年積累摸索的結果，在這里我們將它作一個介紹。
我們項目實施方法中的五個基本階段是：
1 規(guī)劃定義
作為項目的啟動，規(guī)劃定義階段的目的是為了能夠準確地把握客戶的商業(yè)目的，確立項目范圍、整體性和操作實施性。這包括對客戶商業(yè)策略的回顧；確認、記錄并按優(yōu)先次序排列出需求清單，提出系統(tǒng)構架草案。根據(jù)該項目的特點，我們將選擇項目成員、整合項目組并安排項目計劃。
2 分析設計
在得到了項目目標, 范圍和高級別需求清單等結果后, 我們將針對功能性, 系統(tǒng)構架技術性和視覺創(chuàng)意等方面進行更詳細的分析設計。我們將它們一一記錄下來并與您一起探討,改進. 如有必要, 我們將制作一個原型或演示系統(tǒng)來測試我們的概念。
之后, 我們將根據(jù)這個設計又針對性地來完成內容開發(fā), 交互信息和界面設計等工作。
3 編碼制作
我們開始建造這個系統(tǒng)。開發(fā)整合階段的工作是將所有設計的結果予以開發(fā)出來。
如有必要我們還將這個新系統(tǒng)與您現(xiàn)有系統(tǒng)進行整合。本階段將完成一個正常運行的系統(tǒng)。
4 測試驗收
測試工作包括功能測試和性能測試兩部分。然后將已完成的系統(tǒng)從開發(fā)環(huán)境遷移至發(fā)布環(huán)境。有計劃的發(fā)布功能和數(shù)據(jù)直至全部開放進行商務運作。我們將記錄并轉移一切客戶必須掌握和了解的技術與規(guī)范方面的知識，保證客戶懂得如何運作及維護系統(tǒng)。用戶和我們將在一個有限的范圍內對系統(tǒng)進行試運行，系統(tǒng)試運行一段時間后，系統(tǒng)將投入正式運行。
5 維護管理
除了對活的系統(tǒng)進行必須的監(jiān)視、維護來保證其正常運作外，管理維護階段更重要的任務是從正處于實際運營的系統(tǒng)上測試實際的系統(tǒng)性能；在運營中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)需要完善和升級的部分；衡量并比對系統(tǒng)較商業(yè)目的和需求的成功與否。將所有這些信息整理成一份計劃以便于將來對網(wǎng)站系統(tǒng)的增強和升級。
階段、 步驟和任務
我們將項目的時間周期分為5個階段（phase），在不同階段內用相應的步驟(process)來達到不同階段的目標。而任務（task ）被包含在不同步驟之內，以完成該步驟的工作內容。 由淺至深，由總到細，三個元素之間相互聯(lián)系，相互作用，有機的構成了整個方法的藍本。在實際操作中，根據(jù)不同時期的不同任務，動態(tài)地分配資源予以實施，再與專業(yè)人員的專業(yè)知識相結合，使得項目得以妥善完成。
6.3 網(wǎng)站推廣部分：6.4 服務體系和保障我們網(wǎng)絡信息技術有限公司保證為客戶提供高質量的安裝、培訓、維護和技術支持服務。我們期望與客戶保持長期關系，根據(jù)客戶的需要，不斷提供卓有成效的技術支持，以及培訓和咨詢服務。協(xié)助用戶通過使用我公司的系統(tǒng)而獲得最大的經(jīng)濟效益。我們相信：成功的項目來源于成功的客戶服務。
售前服務：
1. 提供免費上門演示服務。
2. 提供詳盡的系統(tǒng)實施方案。
售中服務：
3. 我公司專業(yè)技術人員為客戶提供高質量的遠程安裝服務，包括軟件系統(tǒng)安裝及調試。
4. 我公司專業(yè)技術人員為客戶提供實地操作培訓服務。
5. 根據(jù)客戶需求提供專業(yè)的二次開發(fā)服務。
售后服務：
1. 六個月內免費提供技術服務，包括每月在不改動設計風格的前提下5個頁面的文字修改，每月不超過5頁的新頁面制作。若超過這個工作量，按照下面的網(wǎng)站維護報價收費。全年免費在線技術支持。
2. 免費提供詳細的用戶手冊
3. 5 χ8小時電話咨詢服務，并可通過傳真、電子郵件等方式得到我公司技術人員的熱線支持服務。
4. 屬于程序bug，視工作量大小，在一至兩個工作日內免費修改并安裝
5. 屬于程序功能在計劃任務書以外的增加，視工作量大小，具體報價。
網(wǎng)站維護報價
項目
內容
價格
說明：1-6月免費維護，7-12月按常規(guī)報價的7折收費，1年后按常規(guī)報價收費。
網(wǎng)站更新
每兩周更新一次，按每次5個頁面計算
800/月
新頁面的制作
獨立頁面（不采用模板制作的頁面）
300元/頁
欄目頁制作（在欄目頁模板里劃分區(qū)域、填充內容、優(yōu)化細節(jié)）
150元/頁
內容頁制作（在內容頁模板里填充內容、優(yōu)化細節(jié)）
100元/頁
網(wǎng)站方案和設計篇七
銀行內部控制系統(tǒng)是一個循環(huán)的過程。在這個循環(huán)系統(tǒng)中主要包括：設計→執(zhí)行→評價→改進四個環(huán)節(jié)。內部控制系統(tǒng)存在的意義就在于持續(xù)地循環(huán)，包括：再設計、再執(zhí)行、再評價、再改進。銀行內部控制系統(tǒng)就是在這個不斷的循環(huán)中得到持續(xù)的進化。
銀行設計內部控制系統(tǒng)的目的是為了完成其經(jīng)營目標?，F(xiàn)代管理的思維方式往往是:?確立組織的經(jīng)營目標→評估實現(xiàn)目標的風險→根據(jù)風險評估設計內部控制系統(tǒng)→執(zhí)行內部控制系統(tǒng)→評價控制系統(tǒng)的適當性和有效性→根據(jù)評價結果采取改進行動?？梢娫O計內部控制系統(tǒng)的主要依據(jù)是風險，假如銀行在實現(xiàn)目標過程中沒有風險就不需要設計內部控制系統(tǒng)。
銀行所有內部控制都是針對風險的大小來設計的，風險越大，設計的控制措施就越多、越嚴密。在銀行重要風險領域，還要設置多重控制措施。內部控制與風險是一對矛盾。
內部控制和風險這對矛盾的雙方都是人。設計和執(zhí)行內部控制的往往是銀行內部的人，而制造風險的也是人，造成這些問題的可能是銀行外部的人，也有可能是銀行內部的人，有時甚至是銀行內部控制的設計者或執(zhí)行者。所以，“人”是內部控制設計者應當考慮的核心問題。他們之間似乎是在玩博弈游戲，雙方用的都是一種對抗性思維，所以，對銀行內部控制系統(tǒng)的設計者而言，學會運用科學的思維方法至關重要。
內部控制系統(tǒng)的設計和執(zhí)行在銀行內部的不同管理層次有不同的分工。在組織中層次越高，設計的職責越多，執(zhí)行的職責越少；層次越低，執(zhí)行的職責越多，設計的職責越少。如用數(shù)學的方式來表達就是，內部控制的設計與管理層次成正比，內部控制的執(zhí)行與管理層次成反比。譬如，銀行董事會的職責是設計重大的方針政策，方針政策也是銀行的內部控制;高級管理層的職責是執(zhí)行董事會的方針政策，并設計相應的控制系統(tǒng)；中低級管理層的職責主要是執(zhí)行高級管理層制定的有關政策和程序，并設計一些具體的控制措施;?最基層的操作人員只負責執(zhí)行與自己崗位有關的操作規(guī)程和內控制度。
內部控制執(zhí)行環(huán)節(jié)要注意以下問題：
1.內部控制的有效執(zhí)行特別需要一個良好的控制環(huán)境。在銀行內部營造一種濃厚的“控制文化”和“控制氛圍”，是內部控制得以有效執(zhí)行的基礎。強調內部控制對單位管理與個人切身利益的關系，使全體管理人員與職工理解貫徹執(zhí)行制度的意義，清楚最高管理層的決心、意向與要求，明確本職工作的地位與影響力。
2.銀行各級管理層不僅是內部控制的設計者，同時也是內部控制的模范執(zhí)行者。董事會和高級管理層要通過自己的言行，向廣大員工表明內控的重要性。銀行各階層管理人員，特別是高層管理者要自覺遵守與自己有關的各項控制制度，要自覺接受違反制度后的應有懲罰。
3.可靠的信息系統(tǒng)是內部控制得以有效執(zhí)行的前提。有效的內部控制系統(tǒng)應該是一個有效的信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)。內部控制得以執(zhí)行的前提是相關的控制信息能及時、準確地傳達到執(zhí)行者。所以，應保持有效的信息溝通渠道，以保證所有銀行職員能充分了解和遵守涉及其責任和義務的所有政策和程序，并保證信息能夠及時送達有關人員。
內部控制的評價，是指對上述內部控制系統(tǒng)“設計”和“執(zhí)行”兩個環(huán)節(jié)的恰當性和有效性進行測試和評價，其中測試是手段，評價是目的，測試是評價的基礎，測試是為了獲取充分的評價證據(jù)。
評價是內部控制循環(huán)過程中一個非常重要的環(huán)節(jié)，或者說是一個承前啟后的環(huán)節(jié)。從系統(tǒng)本身看，它是內部控制持續(xù)改進過程中的一個重要信息反饋渠道。通過對內部控制設計和執(zhí)行兩個環(huán)節(jié)的測試，將內部控制適當性和有效性方面的評價信息，作為系統(tǒng)設計和系統(tǒng)執(zhí)行兩個環(huán)節(jié)的重要資源輸入，從而使內部控制系統(tǒng)不斷得到改進。
內部控制評價質量的高低，首先取決于評價者是否具有獨立的地位，其次取決于評價人員有無適當?shù)脑u價方法和專業(yè)技術水平。按照評價主體的不同，內部控制評價有外部評價和內部評價兩種。銀行內部控制的外部評價主要是指外部審計師和銀行監(jiān)管當局對其內控的評價；內部評價主要是指內部審計師的評價，或有關管理部門的自我評價。不管是內部審計師，還是外部審計師，最重要的一點就是評價者應當保持“獨立性”。因為“獨立性”是評價者做出公正、客觀評價結論的基礎。內部審計部門是以履行內部控制評價為職能的機構，其對內部控制的評價具有一定的客觀性和公正性。但外部審計師作為一種獨立的機構，相對內部審計來說更有其自己優(yōu)勢。事實上由外部審計師來完成銀行內部控制評價工作可能會顯得更經(jīng)濟和更有效率。所以，在市場經(jīng)濟成熟的國家里，不管銀行監(jiān)管當局還是銀行管理當局，往往會把這項工作委托給外部審計師去完成。
內部控制測試和評價主要解決的問題有：
1.什么是確實存在的?即現(xiàn)狀如何，就是在測試評價過程中發(fā)現(xiàn)的事實證據(jù)，特別是那些關鍵控制點上的事實證據(jù)。
2.什么是應該有的?即標準怎樣，就是在做出評價時所使用的準則、措施或所期望的事物。
3.差異會造成什么影響?即風險有多大，就是由于現(xiàn)狀和標準之間存在的差異而使被測試評價銀行產(chǎn)生的風險暴露。
4.為什么會有差異?即原因何在，就是所期望的和實際存在之間的差異的產(chǎn)生原因。
5.應該采取什么改進措施?即改進建議，就是以上述“發(fā)現(xiàn)”為基礎提出的改進措施。改進建議可能是：無須改變現(xiàn)行的控制系統(tǒng)；修改或補充現(xiàn)行的控制系統(tǒng);?重新設計控制系統(tǒng)。
前面說，內部控制與風險是一對矛盾，風險是“矛”，內部控制是“盾”。矛盾的雙方都是人，雙方當事人存在一種對抗性思維，內部控制系統(tǒng)是否適當和有效要看誰更高明。這對矛盾隨著時間和環(huán)境的變化而相互不斷地進化。如果說昨天設計的“盾”還可以抵御“矛”的進攻，但經(jīng)過進化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作為防御系統(tǒng)的“盾”也應當及時地做出相應的改進，而且，矛盾雙方的進化是一個相互交替和持續(xù)不斷的過程。因此，內部控制系統(tǒng)必須保持持續(xù)的改進。只有這樣才能使內部控制和風險這對矛盾保持某種平衡狀態(tài)。內部控制系統(tǒng)的持續(xù)改進也可以說是矛盾雙方博弈的必然。
在評價和改進兩個環(huán)節(jié)上，評價屬手段，而改進才是目的。所以，內部控制過程還有一個不可缺少的環(huán)節(jié)，那就是在檢查評價以后必然緊跟著改進行動。通過對內部控制系統(tǒng)的測試和評價，及時發(fā)現(xiàn)它的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，而且只有及時地加以改進，內部控制才能起到防御風險的作用。如果只檢查評價，而沒有相應的改進行動，那么這個內部控制過程也是不完整的。所以說，內部控制系統(tǒng)循環(huán)過程有四個環(huán)節(jié)，即：設計→執(zhí)行→評價→改進。
內部控制的設計→執(zhí)行→評價→改進是一個有機的整體，是一個循序漸進的過程，也是一種持續(xù)的過程。這四個環(huán)節(jié)體現(xiàn)了pdca工作原理在銀行內部控制活動中的具體應用，也就是說銀行內部控制的過程也是一種pdca循環(huán)。所謂pdca工作原理或循環(huán)可簡述如下：
p(plan):根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程。p就是根據(jù)組織目標及風險評估來設計內部控制系統(tǒng)。
d(do):實施過程。d就是執(zhí)行上述設計的內部控制系統(tǒng)。
c(check):根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結果。c就是對內部控制系統(tǒng)的設計和執(zhí)行兩個環(huán)節(jié)的適當性和有效性進行測試并做出評價。
a(act):采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。a就是根據(jù)上述測試和評價中發(fā)現(xiàn)的內部控制設計和執(zhí)行兩個環(huán)節(jié)存在的缺陷，采取相應的改進。
銀行在實現(xiàn)經(jīng)營目標過程中必然會遇到各種各樣的問題，要克服這些問題就要先對它們做出分析和估計，這就是風險評估。銀行根據(jù)風險評估的結果來“設計”和安裝相應的內部控制系統(tǒng)。設計及安裝內部控制系統(tǒng)后還需要在日常的活動中加以“執(zhí)行”。銀行對設計并安裝在銀行經(jīng)營活動中的內部控制系統(tǒng)，在正式運行前或經(jīng)過一段時間的運行后，應當進行測試和“評價”。對銀行內部控制系統(tǒng)的測試和評價往往是由獨立于設計和執(zhí)行該控制系統(tǒng)的內部審計部門或外部審計師進行。審計師在銀行內部控制pdca循環(huán)過程中的定位就是對內部控制系統(tǒng)設計的適當性和執(zhí)行的有效性進行評價。根據(jù)審計師在測試和評價中發(fā)現(xiàn)的內部控制設計和執(zhí)行兩方面存在的缺陷，銀行對正在運行中的內部控制系統(tǒng)采取相應的“改進”行動。
內部控制系統(tǒng)的“設計→執(zhí)行→評價→改進到再設計→再執(zhí)行→再評價→再改進是一個不斷循環(huán)和周而復始的過程。每經(jīng)過一次這樣的循環(huán)，銀行內部控制系統(tǒng)的性能都會得到相應的改善和提高。pdca工作原理相似于我們經(jīng)常講的抓制度建設，抓制度落實，抓制度檢查和抓問題的整改等工作環(huán)節(jié)，這是我們所熟悉的工作方法。
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