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審計(jì)局工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一
一、基本信息：
二、審計(jì)部工作范圍：
1． 對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。
2． 對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3． 定期對(duì)所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。
4． 對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。
5． 對(duì)工程項(xiàng)目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
6． 對(duì)項(xiàng)目（或公司）負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)。
7． 做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
8． 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。
三、崗位職責(zé)、任務(wù)、流程及目標(biāo)： 崗位職責(zé)：
1． 主持審計(jì)全面工作；
2． 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)；
3． 組織審計(jì)工作，協(xié)調(diào)審計(jì)工作關(guān)系；
4． 復(fù)核審計(jì)工作底稿，簽署審計(jì)報(bào)告；
5． 主管副總交付辦理的其他事務(wù)。
工作任務(wù)：
2015年度，審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想是：抓住三個(gè)重點(diǎn)，即：管理責(zé)任審計(jì)、合規(guī)責(zé)任審計(jì)、后續(xù)審計(jì)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，以管理審計(jì)為重點(diǎn)，并在實(shí)施過(guò)程中密切關(guān)注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，努力為維護(hù)股東權(quán)益、提高公司經(jīng)營(yíng)效率服務(wù)。審計(jì)項(xiàng)目包括常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目、重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目和特殊審計(jì)項(xiàng)目。
1． 下屬公司內(nèi)控制度審計(jì)：下屬公司是否嚴(yán)格執(zhí)行總部各項(xiàng)規(guī)章制度，是否建立健全內(nèi)部控制制度，已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行，執(zhí)行效果如何。
對(duì)于新成立的公司，審計(jì)部應(yīng)考慮已積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在新公司的部門設(shè)置、人員配備、制度制定等方面積極參與，促進(jìn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)和開(kāi)端，為集團(tuán)公司的發(fā)展注入新的活力。
進(jìn)行嚴(yán)格控制，單據(jù)是否真實(shí)規(guī)范。2015年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、預(yù)算完成情況預(yù)審，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合規(guī)責(zé)任審計(jì)。
3． 努力推進(jìn)全面預(yù)算管理制度的建立：實(shí)行全面預(yù)算管理制度的好處是，能夠?qū)崿F(xiàn)公司機(jī)制化和程序化管理、管理過(guò)程和管理結(jié)果的相結(jié)合，并且調(diào)動(dòng)全員參與的積極性，從而全面提升整體經(jīng)營(yíng)管理水平。在實(shí)際推行過(guò)程中，可考慮從一個(gè)公司做起來(lái)，積累經(jīng)驗(yàn)，然后把成功的經(jīng)驗(yàn)在集團(tuán)公司內(nèi)推廣。
4． 后續(xù)審計(jì)： 2015年度審計(jì)整改措施落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤審計(jì)；我們有責(zé)任對(duì)審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問(wèn)題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無(wú)采取糾正措施，向公司董事局和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的`效果。
重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目：
1．抓好下屬公司重點(diǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程、銷售審計(jì)工作：對(duì)于集團(tuán)公司2015年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，并對(duì)承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標(biāo)責(zé)任書核實(shí)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及資金的上交情況進(jìn)行審計(jì)。目前主要項(xiàng)目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 銷售審計(jì)的重點(diǎn)是：看房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目銷售是否執(zhí)行銷售政策，對(duì)外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實(shí)；合同價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格是否一致，銷售價(jià)格與入賬價(jià)格是否相符，銷售金額與回款金額是否相等；銷售憑證是否規(guī)范，是否有虛報(bào)銷售等行為。并對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核、落實(shí)、監(jiān)督。
工程方面的審計(jì)，需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進(jìn)行，審計(jì)部目前暫不具備單獨(dú)執(zhí)行工程審計(jì)的能力。
2． 理順內(nèi)部審計(jì)關(guān)系，解決審計(jì)程序問(wèn)題：審計(jì)部成立后，就制定了《內(nèi)部審計(jì)制度》，由于時(shí)間緊迫未經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)。在這個(gè)文件里面，提出了集團(tuán)審計(jì)部的隸屬問(wèn)題，解決了審計(jì)過(guò)程中的程序流轉(zhuǎn)問(wèn)題，提出了審計(jì)過(guò)程中與被審計(jì)單位的溝通問(wèn)題，以及與集團(tuán)公司其他部門的協(xié)作問(wèn)題。這個(gè)制度給集團(tuán)審計(jì)部提供了一個(gè)很好的工作路徑，也為集團(tuán)公司的發(fā)展拓寬了空間。
特殊審計(jì)項(xiàng)目：
專項(xiàng)審計(jì)：高管離任審計(jì)和任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等。
臨時(shí)審計(jì)：主管副總臨時(shí)布置的審計(jì)，接到內(nèi)部舉報(bào)的審計(jì)等。
工作目標(biāo)：
2015年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)將緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)和管理的工作中心，根據(jù)集團(tuán)制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以內(nèi)部治理審計(jì)為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為董事會(huì)提供客觀的審計(jì)和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是協(xié)助董事會(huì)建立良好的公司治理機(jī)制，并對(duì)下屬公司有效履行職責(zé)進(jìn)行審核、提供意見(jiàn)和建議。
部門管理目標(biāo)：
反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰。
2． 根據(jù)本部門工作的實(shí)際需要制定或提議制定新的管理制度，不斷改進(jìn)部門管理水平。
3． 嚴(yán)格控制本部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出，避免不必要的重復(fù)購(gòu)置，杜絕浪費(fèi)。
工作流程：
1．在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，必須嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律；
2．質(zhì)量控制：實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目時(shí)，對(duì)編制審計(jì)方案、收集審計(jì)證據(jù)、編寫審計(jì)日記和審計(jì)工作底稿、出具審計(jì)報(bào)告、歸集審計(jì)檔案等全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量控制。
3．審計(jì)工作程序合法：
（1）、做好審前調(diào)查，收集背景材料。
（2）、根據(jù)審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)編制審計(jì)實(shí)施方案。
（審計(jì)通知書應(yīng)明確要求被審計(jì)單位對(duì)所提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性作出承諾。）。
（4）、根據(jù)被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)資料實(shí)施審計(jì)。
（5）、建立審計(jì)工作底稿。
（6）、做到審計(jì)內(nèi)容齊全，查深、查透，問(wèn)題事實(shí)清楚，責(zé)任明確。
（7）、寫出審計(jì)征求意見(jiàn)書，征求被審計(jì)單位意見(jiàn)。
（8）、寫出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報(bào)主管副總簽批。
（9）、審計(jì)報(bào)告必須規(guī)范。
4．審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任
審計(jì)部必須嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》及有關(guān)的法律、法規(guī)，如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究其相應(yīng)的責(zé)任。
5．審計(jì)時(shí)限
審計(jì)組應(yīng)做到合理分工，明確職責(zé)。必須按審計(jì)通知書的時(shí)間要求，全面完成審計(jì)工作任務(wù)。確因特殊原因需延長(zhǎng)時(shí)限的，以書面報(bào)告主管副總批準(zhǔn)同意為準(zhǔn)。
四、現(xiàn)任崗位的選擇
1．留崗；
2．調(diào)換崗位；
3．服從公司安排?！?/p>
五、簽字
本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。
簽名：
本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。
總經(jīng)理： 日期： 年 月 日
一、基本信息：
部門：審計(jì)處 姓名： xx-x 出生年月：xx-xx年x月x日
二、審計(jì)處工作范圍：
1、對(duì)內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。
2． 對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。
3． 定期對(duì)所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行審計(jì)。
4． 對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，保障集團(tuán)公司健康發(fā)展。
5． 對(duì)工程項(xiàng)目及其經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
6． 對(duì)項(xiàng)目（或公司）負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)。
7． 做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
8． 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
三、崗位職責(zé)、流程及目標(biāo)：
崗位職責(zé)：
1）、做好審前調(diào)查，收集背景材料。
2）、根據(jù)審計(jì)范圍、內(nèi)容和重點(diǎn)編制審計(jì)實(shí)施方案。
出承諾。。 ）
4）、根據(jù)被審計(jì)單位提供的會(huì)計(jì)資料實(shí)施審計(jì)。 5）、建立審計(jì)工作底稿。
6）、做到審計(jì)內(nèi)容齊全，查深、查透，問(wèn)題事實(shí)清楚，責(zé)任明確。
7）、寫出審計(jì)征求意見(jiàn)書，征求被審計(jì)單位意見(jiàn)。
8）、寫出審計(jì)報(bào)告，作出審計(jì)決定，并交復(fù)核小組復(fù)核后，報(bào)主管副總簽批。
9）、審計(jì)報(bào)告必須規(guī)范。
工作目標(biāo)：
2015年審計(jì)處的目標(biāo)是制定合理的審計(jì)處管理制度和審計(jì)工作流程，確保2015年審計(jì)處的正常工作。發(fā)揮公司內(nèi)審職能，使公司內(nèi)部控制更完善、有效，從而為企業(yè)決策提供意見(jiàn)。
1)、制定審計(jì)處管理制度和審計(jì)工作流程，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
2）、提高自己的業(yè)務(wù)能力，確保審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。
3）、配合集團(tuán)各部門對(duì)經(jīng)營(yíng)、承包單位及個(gè)人責(zé)任狀完成情況的調(diào)研、檢查、評(píng)價(jià)、評(píng)估工作。
4）、做好內(nèi)控審計(jì)，開(kāi)展有針對(duì)性的檢查和審計(jì)工作，促進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。
5）、做到對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況的跟蹤、回訪和檢查，確保審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)工作成果落實(shí)到處，保障審計(jì)效果。
6）、完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
審計(jì)處
2015年3月22日
審計(jì)局工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二
為了適應(yīng)社區(qū)人口與計(jì)劃生育改革，貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》，強(qiáng)化計(jì)劃生育屬地管理，單位負(fù)責(zé)、社區(qū)服務(wù)、綜合治理，根據(jù)上級(jí)要求，特制定20xx年度計(jì)劃生育責(zé)任書，由局同各股(室、局)簽訂。
一、責(zé)任目標(biāo)。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視配齊人員。健全計(jì)生專(兼)門機(jī)構(gòu)，配齊計(jì)生專干，明確一名領(lǐng)導(dǎo)專管。
2、支持服從社區(qū)管理。及時(shí)、準(zhǔn)確向社區(qū)申報(bào)人口計(jì)劃、上報(bào)育婦動(dòng)態(tài)和人口情況并有相應(yīng)檔案資料;符合政策生育率達(dá)100%;積極配合所在社區(qū)計(jì)生工作，按要求完成社區(qū)部署的任務(wù)。
3、宣傳教育營(yíng)造氛圍。開(kāi)展婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)，對(duì)已婚育齡人群進(jìn)行計(jì)劃生育政策法規(guī)和生殖健康知識(shí)教育，知識(shí)普及率達(dá)100%且有培訓(xùn)記載。
4、強(qiáng)化流動(dòng)人口管理。對(duì)流動(dòng)人口管理有具體規(guī)定;建有帳、卡，納入經(jīng)常性管理;流動(dòng)人口辦(驗(yàn))證率達(dá)85%。
5、加強(qiáng)離崗育婦管理。有明確的管理職責(zé)和措施;育婦能得到正常的避孕節(jié)育服務(wù)。
6、提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。每年3月和8月，組織本單位已婚育婦按社區(qū)要求參加“三查”;提供避孕節(jié)育和生殖保健服務(wù);對(duì)懷孕15周以上的孕婦全程提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行跟蹤管理且責(zé)任落實(shí)到人;對(duì)本單位生育后的婦女要在三個(gè)月內(nèi)實(shí)行避孕方法知情選擇，落實(shí)適應(yīng)的避孕節(jié)育措施。
7、向局提供下列材料。每年3月初、8月初及時(shí)向局辦公室上報(bào)本單位計(jì)劃生育人員名單，逾期不報(bào)造成無(wú)計(jì)劃生育追究單位負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人責(zé)任;本單位新結(jié)婚和新生育人員要及時(shí)上報(bào)局辦公室，不得漏報(bào)、瞞報(bào)。
二、考評(píng)辦法。
1、考核年度時(shí)間為20xx年1月1日至20xx年12月30日。
2、考核辦法：采取平時(shí)評(píng)估和半年、年終考核記分。
3、有計(jì)劃外生育、逾期不報(bào)計(jì)劃或新出生隱瞞不報(bào)的，給予單位負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人黨紀(jì)和行政處分。
三、獎(jiǎng)勵(lì)與責(zé)任。
1、全面完成責(zé)任目標(biāo)并取得優(yōu)異成績(jī)，予以獎(jiǎng)勵(lì)。
2、未完成責(zé)任目標(biāo)的單位，除取消評(píng)獎(jiǎng)資格外，還要向局寫出負(fù)責(zé)任的報(bào)告，并給予適當(dāng)處分。
局領(lǐng)導(dǎo)簽名：股室負(fù)責(zé)人簽名：
年 月 日 年 月 日
審計(jì)局工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三
一、政治理論學(xué)習(xí)
以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型黨支部為目標(biāo)，在全局深入開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，提高全局干部的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)。
(一)政治理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神以及中央、國(guó)務(wù)院等下發(fā)有關(guān)精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)文件精神或書籍。
2、自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)綜合治理、精神文明建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。
3、自治州領(lǐng)導(dǎo)人在各種會(huì)議上的重要講話精神及下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)綜合治理、精神文明建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。
4、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)人的重要講話精神及要求學(xué)習(xí)的有并民族團(tuán)結(jié)等文件精神或書籍。
5、縣委宣傳部、組織部等部門下發(fā)的要求學(xué)習(xí)的篇目。
6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
(二)學(xué)習(xí)方式
政治理論學(xué)習(xí)以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時(shí)進(jìn)行。
二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
以提高審計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升審計(jì)效率為目標(biāo)，開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
(一)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容
1、新修訂的《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》以及審計(jì)署頒發(fā)的五號(hào)令、六號(hào)令。
2、與審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)。
3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。
4、自治州人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的文件及法律法規(guī)。
5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的規(guī)范性文件。
6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的相關(guān)文件及法律法規(guī)。
(二)學(xué)習(xí)方式
以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合以審代培、參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)班同時(shí)進(jìn)行。
三、雙語(yǔ)學(xué)習(xí)
以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標(biāo)，開(kāi)展雙語(yǔ)學(xué)習(xí)。
(一)雙語(yǔ)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容
1、漢族干部學(xué)習(xí)維語(yǔ)的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語(yǔ)句。
2、漢族干部學(xué)習(xí)維語(yǔ)在審計(jì)工作中的專業(yè)語(yǔ)句的讀法。
3、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)漢語(yǔ)的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。
4、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)審計(jì)工作中專業(yè)語(yǔ)句的讀法及含義。
(二)學(xué)習(xí)方式
以集中性學(xué)習(xí)為主，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。采取一對(duì)一，一幫一和授課的方式進(jìn)行。
四、學(xué)習(xí)時(shí)間及學(xué)習(xí)要求
(一)學(xué)習(xí)時(shí)間
每星期三、星期五下午為學(xué)習(xí)時(shí)間。星期三為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，星期五為政治理論學(xué)習(xí)時(shí)間，雙語(yǔ)學(xué)習(xí)時(shí)間由雙語(yǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。
(二)學(xué)習(xí)要求
為保證學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和效果，對(duì)學(xué)習(xí)提出以下要求：
1、學(xué)習(xí)時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到或早退。
2、要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并按要求完成心得體會(huì)的撰寫。
3、雙語(yǔ)學(xué)習(xí)在三個(gè)月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語(yǔ)的基本會(huì)話，能用維語(yǔ)和少數(shù)民族干部做基本交流。
4、對(duì)規(guī)定學(xué)習(xí)筆記字?jǐn)?shù)的學(xué)習(xí)篇目，按要求完成規(guī)定字?jǐn)?shù)。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督查，對(duì)學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行批閱。
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