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項目成本策劃書模板篇1
***項目**樓 成本前期策劃分析匯報
***項目部 ****年*月**日
目錄
一、工程概況 ...................................................................................................................................2
二、經(jīng)濟盈虧預(yù)測情況 ...................................................................................................................2
三、主要項目盈虧情況說明 ...........................................................................................................2
四、主要項目盈虧分析及措施 .......................................................................................................21、低成本組織結(jié)構(gòu)…………………………………………………………………………..2 2．人工費.................................................................................................................................3 3．結(jié)構(gòu)主材.............................................................................................................................4 4．結(jié)構(gòu)輔材（含中小型機械）.............................................................................................5 5．鋼筋成型加工及運費.........................................................................................................5 6．水暖及電氣材料.................................................................................................................6 7．分包工程.............................................................................................................................6 8．模架費用.............................................................................................................................7
9．機械費用…………………………………………………………………………………..8 10．現(xiàn)場經(jīng)費...........................................................................................................................7 五．其它項目分析...........................................................................................................................7 六．材料節(jié)約總體控制措施...........................................................................................................7 七．抓住重點，挖潛增效，扭虧為盈...........................................................................................8
一、工程概況
******樓位于****，建筑面積******m2，****結(jié)構(gòu)，地上**層，地下**層，層高**m，檐高****m，開工日期為****年**月***日，竣工日期為****年**月**日，工期***天，裝修深度為****。目前**樓結(jié)構(gòu)已施工****。
二、經(jīng)濟盈虧預(yù)測情況
本工程采用****報價，合同為****方式，扣除甲方分包***項目后**總價為*****萬元，折合單方造價****元/m2（含***）。預(yù)計支出***萬元（上繳利潤按***%考慮），盈虧****萬元，盈盈虧***%。
三、主要項目盈虧情況說明
本工程主要盈虧項目為***，****、****、****、****等***個方面，*項合計盈虧***萬元，贏利項目為****、****、****及****，這幾項費用贏利共計***萬元左右。
四、主要項目盈虧分析及措施
1、項目成本控制組織機構(gòu)及職責(zé)
項目部為了保證各項低成本措施能夠有效實行，將責(zé)任落實到人。針對管理人員自身特點，制定了低成本管理體系：
項目經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)低成本管理工作，向各專業(yè)管理人員下達成本管理目標(biāo)，并檢查各項成本管理措施及目標(biāo)的落實情況。積極同甲方、監(jiān)理搞好關(guān)系，為洽商辦理、價格確認(rèn)、階段收款及竣工結(jié)算創(chuàng)造條件。
商務(wù)經(jīng)理：協(xié)助項目經(jīng)理進行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈虧控制點，并與核心組協(xié)商，制定相應(yīng)的控制辦法，監(jiān)督檢查各專業(yè)指標(biāo)量控制情況，施工過程中做好洽商變更、認(rèn)價等工作，過程中收集結(jié)算資料，為結(jié)算作準(zhǔn)備。
技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)編制各項施工方案，并對多種方案進行對比分析，最終確定可行的經(jīng)濟性方案。協(xié)同鋼筋、木工、砼等專業(yè)長進行研討，編制各專業(yè)施工及材料用量節(jié)約方案，目標(biāo)為比現(xiàn)行方案成本降低2%-3%。同預(yù)算部門配合，對工程主要材料及做法進行對比分析。積極與預(yù)算溝通認(rèn)真分析清單報價書，針對丟項、漏項、價格低的項目進行分析，有針對性德辦理洽商變更，使企業(yè)損失降到最低。
生產(chǎn)經(jīng)理：合理組織施工，保證施工進度按時完成，確保施工工期為最短工期。安全文明施工過程中不被上級主管部門罰款，不發(fā)生重傷以上事故。控制現(xiàn)場不發(fā)生浪費現(xiàn)象，綜合利用現(xiàn)場的廢料，負(fù)責(zé)監(jiān)督各專業(yè)工長的材料控制情況。
2 施工員：計算指標(biāo)量及材料節(jié)約措施，合理控制，嚴(yán)格按照項目部制定的低成本管理措施執(zhí)行，保證材料用量處于受控范圍。
物資管理員：建立材料收發(fā)臺帳，對進出場材料的數(shù)量、質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)階段性材料指標(biāo)用量，全面監(jiān)控材料用量，嚴(yán)格按照項目部材料進出場管理辦法執(zhí)行。
質(zhì)檢員：監(jiān)督各專業(yè)工長對自己所管轄的施工范圍是否按照質(zhì)量要求施工，有預(yù)見性的避免反工現(xiàn)象的發(fā)生。
技術(shù)員：配合技術(shù)副經(jīng)理做好施工方案、洽商變更，對加工訂貨要計算準(zhǔn)確，控制在公司管理規(guī)定范圍內(nèi)。2．人工費
本工程人工費**收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%，是盈虧項目中盈虧率比較大的，也是項目部重點控制部分。
結(jié)構(gòu)工程，本工程結(jié)構(gòu)人工費勞務(wù)合同單價為***元/m2，而清單人工費單價為**元/m2，每平米盈虧**元，合計盈虧額為***萬元。
裝修勞務(wù)合同現(xiàn)在尚未簽訂，但清單工日單價為**元/工日，本次分析支出參考同類型工程項目，人工費支出單價暫按**元/m2計算，合計盈虧為**萬元左右。
水電人工費勞務(wù)合同單價為***元/m2，而清單人工費單價為**元/m2，每平米盈虧**元，合計盈虧額為***萬元。
為減少人工費盈虧額度，項目部決定從**方面入手，一是分析產(chǎn)生差價的原因，主要******，二是受***影響，勞務(wù)費比正常情況偏高。三是*** 項目部準(zhǔn)備將以上原因分析整理，擬采取如下措施來降低人工成本：
（1）認(rèn)真研究勞務(wù)合同，充分利用合同價中的浮動價部分，在施工過程中對施工隊進行考核，從工期、質(zhì)量、安全文明施工等各方面嚴(yán)格把關(guān)，對未達到施工規(guī)定要求的進行記錄在案，并保留影像資料，在結(jié)算時按規(guī)定扣款，以做到充分發(fā)揮浮動價的作用，堅決摒棄按合同價結(jié)算的方式。
（2）制定詳細的質(zhì)量及安全文明施工管理處罰辦法，并由勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人簽字，施工過程中嚴(yán)加控制，對于違反條例的形為一經(jīng)出現(xiàn)，立即依據(jù)管理辦法進行處罰。
（3）屬于勞務(wù)施工范圍未進行施工的，或部分工作內(nèi)容轉(zhuǎn)由其它分包單位施工的部分，結(jié)算時進行扣除。
（4）加強施工過程管理，盡量合理安排工序，避免勞務(wù)隊伍重復(fù)用工、窩工，減少其
3 用工量，也是降低成本的一個方面。
（5）勞務(wù)結(jié)算嚴(yán)把審核關(guān)，做到專業(yè)工長、預(yù)算員、項目經(jīng)理層層審核，堅決做到按實結(jié)算。
（6）*** 3．結(jié)構(gòu)主材
結(jié)構(gòu)主材一項清單收入為****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬，盈虧率****%。第一項主材為鋼筋，本工程鋼筋清單單方含量為**kg，屬于含量較**的水平，合計盈虧****萬元，盈虧率達**%。從量上分析，預(yù)計實際使用量比清單量盈虧虧**噸，這方面可通辦理洽商及增加過程管理來實現(xiàn)扭虧為盈。價格方面，是本次鋼筋盈虧的重點，清單價每噸在****元左右，而現(xiàn)在的物資公司供應(yīng)價基本都達到****，三級小螺紋都達到***元，導(dǎo)致盈虧****。扭轉(zhuǎn)盈虧的辦法只有向甲方認(rèn)價，項目部為此將此項工作列為項目部工作的重中之重。根據(jù)**經(jīng)驗，鋼筋單價可在施工過程中向甲方確認(rèn)，結(jié)算時進行調(diào)整，但本工程合同及招標(biāo)文件*********說明，也就是說，施工過程中按****調(diào)整鋼材價格。
為解決此項問題，經(jīng)*****，同甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通，并達成***協(xié)議，對于鋼筋價格如何進行確認(rèn)？在過程中予以簽認(rèn)，下一步工作就是同甲方簽定書面協(xié)議，使調(diào)價工作的實施有充分依據(jù)。另外，在認(rèn)價過程中項目部對認(rèn)價中有簽字權(quán)的人做了一些公關(guān)工作，使簽認(rèn)的價格盡量高一些，目前鋼筋的運行情況****** 為降低成本，減少盈虧，控制的重點還是應(yīng)放在自身管理上，為此，項目部制定了一系列措施：
（1）在圖紙會審時提出底板套筒連接按50%錯開接頭位置，不受跨中支座限制，即滿足規(guī)范要求，又可節(jié)約套筒使用量，提高了施工速度。
（2）底板鋼筋綁完下鐵，用鋼管搭設(shè)支架，再綁上鐵及墻、柱插筋，綁扎完成后用工字型馬凳替換，抽出鋼管，達到節(jié)約鋼筋的目的。
（3）地下室及±以上不設(shè)豎向梯子筋，采用雙“F”卡控制墻體鋼筋位置，減少鋼筋用量。
（4）±以上鋼體暗柱主筋直徑≥14時，一律采用電渣壓力焊連接，節(jié)省搭接區(qū)箍筋使用量。
（5）其它工種使用鋼筋必須先做出料表計劃，經(jīng)鋼筋工長審批后方可提料，避免非鋼筋專業(yè)人員提料出現(xiàn)失誤，造成浪費。
4（6）**** 第二項主材為商品砼，商品砼預(yù)算收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧****萬元，主要原因為****，物資公司商砼價格情況****，市場及造價信息中商砼價格情況*****。
因此，目前將采取如下措施。對外：****** 對內(nèi)，為控制商砼用量，減少支出，項目部制定了砼的用量控制措施，如：（1）混凝土構(gòu)件截面尺寸按負(fù)偏差進行控制，樓板混凝土由于管線原因造成混凝土超厚的現(xiàn)象，及時辦理工程洽商增加樓板厚度；（2）工程量按施工圖紙結(jié)算，并分階段與攪拌站共同進行對比分析，使其與項目部共同參與混凝土量的控制，避免混凝土小票與實際澆筑量差異產(chǎn)生爭議，同時增強專業(yè)工長和施工隊的節(jié)約意識，防止混凝土浪費。（3）***** 4．結(jié)構(gòu)輔材（含中小型機械）
結(jié)構(gòu)輔材清單收入為****萬元，預(yù)計支出為***萬元，盈虧***萬元。措施：（1）加強對材料計劃的審核，是輔材控制的重點，堅決避免屬于輔材部分的材料出現(xiàn)在材料計劃中。（2）***（3）****等
5．鋼筋成型加工及運費
本工程鋼筋由鋼筋加工廠負(fù)責(zé)加工，加工費及運費為***元/t，按實際鋼筋總量計算，加工費合計支出***萬元，清單此項收入為***萬元，盈虧**萬元，盈虧率***%。措施：
（1）（2）（3）6.裝修材料
裝修主材一項清單收入為****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬，盈虧率****%。第一項主材為水泥，本工程單方含量收入為****萬元，預(yù)計按照***情況分析，支出***萬元，折合金額合計盈虧****萬元，盈虧率達**%。從量上分析，預(yù)計實際使用量比清單量盈虧虧**噸，這方面可通辦理洽商及增加過程管理來實現(xiàn)扭虧為盈。價格方面，是本次水泥盈虧的重點，清單價每噸在****元左右，而現(xiàn)在的市場價基本都達到****，導(dǎo)致盈虧****。扭轉(zhuǎn)盈虧的辦法只有向甲方認(rèn)價，項目部為此將此項工作列為項目部工作的重中之重。根據(jù)該工程特點，為降低成本，減少盈虧，控制的重點還是應(yīng)放在自身管理上，為此，項目部制定了一系列措施：
5（1）如何實施捆綁式管理（2）用量收發(fā)料控制（3）結(jié)構(gòu)平整度垂直度的控制（4）施工過程中如何節(jié)約（5）*** 第二項主材為砂石，預(yù)算收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧****萬元，主要原因為****，市場價格情況****，市場及造價信息中價格情況*****。
因此，目前將采取如下措施。對外：****** 對內(nèi)，為控制砂石用量，減少支出，項目部制定了砼的用量控制措施，如：（1）如何實施捆綁式管理（2）用量收發(fā)料控制（3）結(jié)構(gòu)平整度垂直度的控制（4）施工過程中如何節(jié)約（5）*** 其它材料：主要說明重點控制的加工訂貨材料、膩子等控制措施 7．水暖及電氣材料
水暖主材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%。水暖輔材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。電氣主材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%。電氣輔材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。水電工程主要盈虧項目為***，****、****、****、****等***個方面，*項合計盈虧***萬元，贏利項目為****、****、****及****，這幾項費用贏利共計***萬元左右。（1）盈虧原因分析
（2）措施：要有針對性的措施。主要是對虧損項目。8．分包工程
本工程共計**項分包工程。分包工程清單收入****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬元，其中的盈利項目為***，***，***；虧損項目****。
其中**盈利***元，原因說明：
6 其中***虧損****元，原因分析及措施： 9．模架費用
租賃清單措施費用共計****萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元。
1、投標(biāo)情況分析說明。
2、施工組織及設(shè)計說明：該部分按照技術(shù)處審核的方案，主要介紹節(jié)點做法，采取的支模措施，經(jīng)濟型論證等方面加以說明
10．機械費用
租賃清單措施費用共計****萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元。
1、投標(biāo)情況分析說明。
2、施工組織及設(shè)計說明：該部分按照技術(shù)處審核的方案，主要介紹機械布置和數(shù)量，按工期測算出得經(jīng)濟型數(shù)據(jù)等加以說明
11．現(xiàn)場經(jīng)費
現(xiàn)場經(jīng)費清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。措施：（1）本工程現(xiàn)場經(jīng)費控制的重點為管理人員工資，通過鼓勵一專多能，設(shè)棟號長等措施精簡人員，減少管理人員工資。（2）****（3）*** 五．其它項目分析
1．臨設(shè)費用預(yù)算收入****萬元，預(yù)計支出***萬元，贏虧****萬元。措施(1)****(2)**** 2．工程水電費預(yù)算收入****萬元，預(yù)計支出***萬元，贏虧****萬元。措施(1)****(2)****
3、其它費用預(yù)算收入****萬元，如竣工圖編制費、揚塵控制費、擾民費、試驗費等，預(yù)計支出***萬元，贏虧***萬元。措施(1)****(2)****
主要說明試驗費、擾民費情況及措施。六．材料節(jié)約總體控制措施
（1）首先對材料計劃的控制與審核，要對工長所提材料計劃的數(shù)量，質(zhì)量要求、及進場時間認(rèn)真核實，對庫房有的材料及時溝通該減的要減，對當(dāng)時不是很急需的材料及時與工長溝通在不耽誤工程的情況下盡量往后壓，以免進的太早造成庫房積壓，和資金周轉(zhuǎn)不暢。
(2)認(rèn)真做好進場材料的驗收與保管。入庫材料必須是合格材料，所進材料的數(shù)量和質(zhì)量必須和工長所提的要求相符合。堅決杜絕以次充好的情況發(fā)生。對大宗貴重材料如鋼筋、水泥、木方、沙石料更要合理量方科學(xué)計算。入庫材料根據(jù)材料的性質(zhì)妥善保管。減少廢品也是降低成本的一種方法。
7(3)進入施工現(xiàn)場對工人領(lǐng)出材料進行實時監(jiān)控。監(jiān)督工人不準(zhǔn)大材小用，長材短用，能廢舊利用的盡量廢舊利用。能二次利用的材料及時收回以便二次利用。對某些材料采取以舊換新的方式發(fā)料．減少材料浪費也能使成本降低。
(4)加強周轉(zhuǎn)材料管理減少周轉(zhuǎn)材料丟失。從各個工長入手，各個專業(yè)工長對自己所用的周轉(zhuǎn)材料進行使用中監(jiān)督，如有故意損壞或使用不當(dāng)?shù)?，對?zé)任人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
（5）對施工隊利用捆綁式管理，同施工對按照公司要求簽訂材料用量捆綁協(xié)議。嚴(yán)格按照公司相關(guān)的材料驗收、簽收程序執(zhí)行。
（6）不用的周轉(zhuǎn)材料要組織及時退場，以防丟失和增加租賃費用。出場時要嚴(yán)格清點沒有出門證或物品和出門證不符的堅決不予放行。
七．抓住重點，挖潛增效，扭虧為盈
根據(jù)以上分析，項目部找出了工程贏虧的關(guān)鍵點，作為今年工作重點來抓，并爭取最終實現(xiàn)扭虧為盈，主要有：
1． 關(guān)于調(diào)價補充協(xié)議的簽定
調(diào)價的補充協(xié)議是向甲方進行認(rèn)價的依據(jù)，此項工作需由公司領(lǐng)導(dǎo)配合，項目部計劃****前將此項工作落實完畢。
2． 鋼材價格認(rèn)價
本工程盈虧的關(guān)鍵部分就在于鋼材的盈虧，鋼材認(rèn)價工作開展的順利與否關(guān)系到整個工程的贏虧情況，如能順利簽認(rèn)，僅鋼筋一項就能挽回***多萬元的損失，實現(xiàn)扭虧。
3． 人工費
目前信息價與市場價相比差距較大，項目部通過了解京棉其他總包單位結(jié)算情況，向甲方進行索賠。
4． 模板費
目前，項目部已將模板預(yù)計支出費用整理匯總，等時機成熟時準(zhǔn)備向甲方提出調(diào)價。5． 鋼筋成型加工費
鋼筋加工費屬于虧損較大項目，項目部擬定以現(xiàn)場場地狹小，鋼筋只能在加工廠加工為由，向甲方提出調(diào)價申請，過程中還需要進行公關(guān)工作。
以上五點為今年工作的重點項目，涉及費用****余萬元，項目部將克服困難，力爭按預(yù)期目標(biāo)將任務(wù)完成，如果開展順利，工程有望實現(xiàn)扭虧為盈。
項目成本策劃書模板篇2
成本控制管理方案
項目名稱：
編 制：
審 核：
日 期： 2014年8月4日
成本控制管理方案
一、工程概況和合同情況
（一）工程基本情況
*******一期Ⅲ標(biāo)段工程位于***的西側(cè)，東距***河道約50～120m，南至***北側(cè)溫棚區(qū)，西臨**，距**市區(qū)5公里。包括：A-4地塊商鋪、B-1地塊商鋪、大賣場及酒店，總建筑面積為㎡，除酒店為框架剪力墻結(jié)構(gòu)外，其余建筑物結(jié)構(gòu)形式均為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。建筑物設(shè)計使用年限為50年，抗震設(shè)防烈度為8度，砌筑等級為B級，建筑其耐火等級為二級，屋面防水等級為Ⅱ級。
其中：A4地塊共13棟樓，建筑面積為㎡，包含商鋪、銀行營業(yè)網(wǎng)點、辦公及公寓用房等。該地塊開工日期為2014年8月10日，計劃竣工日期為2015年7月30日，截止目前一層主體已全部施工完成，共封頂6棟樓，其余各樓即將封頂。
B1地塊共12棟樓，總建筑面積為㎡，包含沿街的商鋪和公寓等。該地塊開工日期為2014年8月20日，計劃竣工日期為2015年7月30日，截止目前共有七棟樓一層主體完成，其余各樓正在進行施工。賣場及酒店建筑面積為㎡，該工程計劃開工日期為2015年5月1日，計劃竣工日期為2017年9月30日。
（二）工程重難點
1、安全質(zhì)量監(jiān)管難度大。本工程建筑占地面積大，項目管理人員緊缺，涉及安全質(zhì)量管理不但種類多，而且面積大點位多，安全方面主要體現(xiàn)滿堂架、塔吊、外防護架、臨時用電、大型機械設(shè)備和生活區(qū)管理上；質(zhì)量方面主要體現(xiàn)在清水混凝土、鋼筋綁扎和混凝土質(zhì)量通病的預(yù)防方面。
2、文明施工要求高。將本工程定位為甘肅省文明工地的標(biāo)準(zhǔn)，相對投入成本較大。
（三）合同分析
1、合同施工范圍
*******一期Ⅲ標(biāo)段施工包括獨立商鋪、雙首層商鋪、大賣場、酒店及寫字樓施工圖紙范圍內(nèi)除甲方分包的所有內(nèi)容。
2、合同條件分析
合同價款的約定?？偝邪夏壳吧形春炗?，商鋪第一次計價為主體封頂后按項目實際完成工程量上報甲方成本部進行計價。以后按月形象進度進行計價。按照合同綜合單價進行組價。
合同價款的調(diào)整
本工程總承包合同目前尚未簽訂暫時無調(diào)整目。
措施費調(diào)整范圍
本工程總承包合同目前尚未簽訂暫時無調(diào)整目；
二、成本管理機構(gòu)及責(zé)任
（一）組織機構(gòu)
針對該工程特點及合同分析情況，項目部成立成本管理小組： 組 長：***（項目經(jīng)理）副組長：**（項目常務(wù)副經(jīng)理）**（總工）
成 員：**（物資部）**（安質(zhì)部）**（工程部）***（計劃部）**（財務(wù)部）**（辦公室）
（二）小組及相關(guān)人員職責(zé) 1、小組職責(zé)
成本管理小組依據(jù)公司下達的成本管理目標(biāo)，制定成本管理崗位職責(zé)，具體落實到崗位、到人員，負(fù)責(zé)各個方案的落實，確保項目成本管理體系在該項目上有效運行；
成本管理小組負(fù)責(zé)對該項目成本進行各方面的分析，確定責(zé)任成本降低計劃，制定成本降低的對策和措施；
編制考核辦法，對各崗位進行責(zé)任成本考核，制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，并實行獎罰。
2、小組成員職責(zé)
項目經(jīng)理。組長：項目責(zé)任成本控制第一人，負(fù)責(zé)在進場初期指定成本管理目標(biāo)，制定各責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人，并細化責(zé)任部門職責(zé)，其中包括責(zé)任成本及二次經(jīng)營職能部門，進行責(zé)任成本分解并落實到各責(zé)任部門。負(fù)責(zé)組織項目崗位作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的責(zé)任成本控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項支付的審批；嚴(yán)格落實集團公司下發(fā)的《外部勞務(wù)管理六條禁令》，項目部的勞務(wù)隊伍選擇按照公司制定的招投標(biāo)制度執(zhí)行；負(fù)責(zé)執(zhí)行責(zé)任成本及二次經(jīng)營創(chuàng)效的考核兌現(xiàn)?？偣こ處?。副組長：編制和優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、節(jié)約為先的專項施工方案負(fù)責(zé)方案及進度計劃的實施、過程調(diào)整和優(yōu)化，承擔(dān)項目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理管理指標(biāo)控制責(zé)任。
項目副經(jīng)理。副組長：負(fù)責(zé)成本管理，節(jié)點考核，合同管理、組織和策劃項目的的索賠、簽證工作、相關(guān)經(jīng)濟資料的整理和歸檔，項目預(yù)結(jié)算、分包合同的起草等。
工程技術(shù)部：建立工程數(shù)量臺賬，并及時對工程數(shù)量量差進行清理。編制實施性施工組織方案并上報公司審批后執(zhí)行。項目部的專項施工方案經(jīng)相關(guān)專家的論證，并經(jīng)項目部經(jīng)濟比選后實施。嚴(yán)格按照集團公司勞務(wù)招標(biāo)管理辦法選用合格勞務(wù)隊伍，先簽合同再上場。按照工程進度編制年度、月度材料使用計劃并及時移交物資部門。嚴(yán)格控制混凝土及砂漿質(zhì)量，優(yōu)化配合比。定期向計劃部門提供當(dāng)期完成的合格工程驗工數(shù)量表。
安全質(zhì)量部：按照《集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》制定了完善的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護方案，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)落實檢查，有詳細的檢查記錄；對基坑防護和外腳手架等重大的安全措施進行比選，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)權(quán)衡成本支出。嚴(yán)防安全質(zhì)量事故的發(fā)生，有詳細的安全生產(chǎn)費用開支計劃并與財務(wù)部門定期核對。
財務(wù)部：制定財務(wù)管理制度、辦法并編制各類臺賬。負(fù)責(zé)項目責(zé)任成本核算，記錄各項消費支出，完成收支對比，做好成本分析。承擔(dān)備用金的管理，負(fù)責(zé)項目費用核銷，承擔(dān)項目間接費用的控制責(zé)任。
物資設(shè)備部：編制材料需用量計劃，控制材料消耗，根據(jù)工程部提報，計劃部復(fù)合，總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后制定物資采購計劃并進行材料采購，對具備招標(biāo)采購條件的材料，進行物資設(shè)備招標(biāo)采購，并簽訂規(guī)范有效的合同。對未能集中采購的材料進行了市場調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果制定了市場調(diào)查記錄，完善了相關(guān)臺賬。承擔(dān)項目料具使用和和消耗管理崗位成本管理，按規(guī)定完成料具的申請、驗收、使用和退場管理，材料設(shè)備內(nèi)頁資料，提供月供應(yīng)量，配合組長和副組長進行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)商的考核。
合同計劃部：制定管理制度及辦法，建立完善的基礎(chǔ)臺賬。進場初期在各部門內(nèi)牽頭對項目責(zé)任成本管理、勞務(wù)隊合同及項目效益目標(biāo)等進行完整策劃。施工過程中做好變更設(shè)計、政策性調(diào)整的二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃，執(zhí)行動態(tài)管理。及時傳達國家及上級關(guān)于變更索賠的文件、政策、會議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，并做好各類基礎(chǔ)資料的收集。對合同及招、投標(biāo)文件的相關(guān)內(nèi)容向有關(guān)只能部門交底，對照清單分析缺項內(nèi)容，及時與業(yè)主、設(shè)計溝通。外部勞務(wù)合同采用集團下發(fā)的范文，合同單價及專用條款精上級單位審核批準(zhǔn)。對責(zé)任成本進行二次分解，并落實到各責(zé)任部門，明確各責(zé)任中心目標(biāo)值，依據(jù)工程部門提供的設(shè)計數(shù)量、合同單價等建立分析臺賬。合同簽訂10天后，向財務(wù)、工程、物資等有關(guān)部門進行合同交底，合同遞交財務(wù)部門。按照合同及時對下計價，無超計價的情況發(fā)生，驗工計價簽字手續(xù)齊全。建立對上對下計價臺賬，每月與財務(wù)部門計價付款臺賬進行核對。定期召開二次經(jīng)營會議，通報二次經(jīng)營情況，分析存在的問題，并協(xié)調(diào)和督促相關(guān)資料的完善和收集。在召開會議的時候，不能對存在的問題制定相應(yīng)的對策，并督促落實。綜合辦公室：收集、印發(fā)現(xiàn)行管理性文件，上傳下達，做好會議記錄及歸檔。建立經(jīng)濟活動分析會會議記錄制度，建立會議記錄臺賬。
三、編制依據(jù)及說明
（一）編制依據(jù)
1、項目現(xiàn)場施工條件及工程特點； 2、項目前期招投標(biāo)相關(guān)文件、答疑、圖紙； 3、總體施工組織設(shè)計和項目管理手冊； 4、與業(yè)主總承包合同；
5、公司下達的項目成本管理文件及實施辦法； 6、經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同；
（二）編制說明
結(jié)團公司2014“風(fēng)險管控至虧年”的指導(dǎo)思想，根據(jù)中鐵二十一局集團有限公司工程項目責(zé)任成本管理及二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃實施辦法的相關(guān)內(nèi)容。為了指導(dǎo)本項目標(biāo)段工程的施工，使項目可控在控，完成責(zé)任成本管理及二次經(jīng)營創(chuàng)效的目標(biāo)，特編制**工程成本管理策劃書，對成本情況、資金情況、進度、安全質(zhì)量及文明施工進行全面分析，明確項目管理重難點，并指明項目成本管理方向，在項目施工過程中嚴(yán)格實施，并及時總結(jié)完善，對工作重點及工作方向進行適時調(diào)整。
四、成本策劃
根據(jù)分包模式特點，為了增強成本的可比性，盡量做到成本對比口徑的統(tǒng)一，以找到成本降低、增加利潤的途徑，按照預(yù)算總收入不變的原則，按項目預(yù)算總收入、項目施工成本、項目成本分析和策劃三個部分進行闡述。
（一）項目責(zé)任目標(biāo)
1、工期
計劃開工日期：2010年7月30日
計劃竣工日期：2013年6月30日
總工期：700日歷天
責(zé)任成本預(yù)算總額為 元。其中：直接成本費用 元，安全文明、環(huán)境保護、臨時設(shè)施 元，現(xiàn)場管理費 元，資金占用費 元，稅金 元（對甲方合同未簽訂暫時無準(zhǔn)確金額，合同簽訂后填寫）。
2、安全指標(biāo)
無職工重傷及死亡事故；
無機械設(shè)備責(zé)任事故；
無責(zé)任重大火災(zāi)、交通、爆炸、被盜等事件。4、質(zhì)量目標(biāo)
工程交驗合格率達到100%；
無質(zhì)量事故；
信譽評價及環(huán)保指標(biāo)達標(biāo)；
“三標(biāo)”管理體系指標(biāo)達標(biāo)。
5、應(yīng)收賬款回收率按建設(shè)工程施工合同，保修期滿后達到100%。 6、“四險一金”清繳率100%。
（二）勞務(wù)成本策劃 1、分包項目及分包內(nèi)容
本標(biāo)段工程擴大勞務(wù)分包主要包括獨立商鋪、雙首層商鋪土建工程、裝飾裝修、安裝等工程。2、分包形式及單價組成根據(jù)蘭州地區(qū)勞務(wù)市場的整體情況，結(jié)合現(xiàn)場的實際及公司其他房建項目工程的經(jīng)驗總結(jié)，本標(biāo)段工程推行擴大勞務(wù)分包。
合同價款包含內(nèi)容：
（1）土建、裝飾裝修工程勞務(wù)擴大分包合同價包含的內(nèi)容：人工費（含電工、電焊工、信號工、放線工、塔吊司機及指揮、電梯司機等特殊工種的用工費用，包括夜間施工、加班搶工補貼等）、乙方自帶的施工機械及小型工器具、乙方為完成勞務(wù)施工任務(wù)所需的所有使用費（不含使用甲方提供機械設(shè)備的租金）、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料費等費用;人員及機具上、下場調(diào)遣費、乙方駐地內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（含施工、生活區(qū)清理打掃衛(wèi)生，如：掃雪、灑水、除草、排除積水、迎接檢查等）、場內(nèi)施工便道修建及保養(yǎng)、庫房設(shè)置、材料場地設(shè)置；文明工地的施工（含環(huán)境保護、建筑垃圾清運等）；自然災(zāi)害、停水、停電、待料、政策因素、上級檢查、設(shè)計變更等不可預(yù)見停工及待機費用；高層建筑超高及冬雨季施工降效、窩工費用；冬季施工措施費；乙方施工所需的場地平整、硬化；便道的修建、維修；塔吊基座、施工電梯基礎(chǔ)及圖紙范圍內(nèi)一切設(shè)備基礎(chǔ)的施工；安全防護的搭拆費用；臨電（二級配電箱、閘以下的全部電纜、電線、設(shè)備的購置、安裝拆除費用）、臨水（將施工用水從地面引至樓上（含水箱、水泵、引水管））、臨時房屋（含鋼筋加工棚、木工棚、勞務(wù)人員的生活用房設(shè)施）建設(shè)等一切臨時設(shè)施；施工中工程技術(shù)費用（圖紙、測量、鋼筋放樣等）及必要的教育、學(xué)習(xí)、社會及零星用工）；材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫及各類材料從領(lǐng)料點到勞務(wù)作業(yè)現(xiàn)場的卸車、搬運等費用等一切與實施和完善本工程相關(guān)的所有費用；成品半成品保護、完工清場的用工費用；各類風(fēng)險費、保險費（意外傷害險）、安全防護及保衛(wèi)、管理費用。
（2）安裝工程分包合同價包含的內(nèi)容：人工費（含電工、電焊工等特殊工種的用工費用，包括夜間施工、加班搶工補貼等）、乙方自帶的施工機械及小型工器具、乙方為完成勞務(wù)施工任務(wù)所需的所有使用費（不含使用甲方提供機械設(shè)備的租金）、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料費等費用;人員及機具上、下場調(diào)遣費、乙方駐地內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（含施工、生活區(qū)清理打掃衛(wèi)生，如：掃雪、灑水、除草、排除積水、迎接檢查等）、場內(nèi)施工便道修建及保養(yǎng)、庫房設(shè)置、材料場地設(shè)置；文明工地的施工（含環(huán)境保護、建筑垃圾清運等）；自然災(zāi)害、停水、停電、待料、政策因素、上級檢查、設(shè)計變更等不可預(yù)見停工及待機費用；高層建筑超高及冬雨季施工降效、窩工費用；冬季施工措施費；安全防護的搭拆費用；臨電（二級配電箱、閘以下的全部電纜、電線、設(shè)備的購置、安裝拆除費用）、臨水（將施工用水從地面引至樓上（含水箱、水泵、引水管））、臨時房屋（勞務(wù)人員的生活用房設(shè)施）建設(shè)等一切臨時設(shè)施；施工中工程技術(shù)費用（圖紙、測量、鋼筋放樣等）及必要的教育、學(xué)習(xí)、社會及零星用工）；材料的領(lǐng)用、裝卸、看護、保管、退庫及各類材料從領(lǐng)料點到勞務(wù)作業(yè)現(xiàn)場的卸車、搬運等費用等一切與實施和完善本工程相關(guān)的所有費用；成品半成品保護、完工清場的用工費用；各類風(fēng)險費、保險費（意外傷害險）、安全防護及保衛(wèi)、管理費用。3、分包隊伍的選擇
對于建筑面積超過1萬平方米及以上的房建主體施工、裝修工程和水電暖安裝工程，根據(jù)集團公司（或公司）關(guān)于工程勞務(wù)招標(biāo)的有關(guān)要求，及集團公司《外部勞務(wù)隊伍招標(biāo)選用管理辦法》有關(guān)規(guī)定，組織進行勞務(wù)招標(biāo)，在集團公司、工程公司公布《合格外部勞務(wù)隊名冊》范圍內(nèi)組織招標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行集團公司關(guān)于外部勞務(wù)隊伍招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和禁令。秉著“公開、公平、公正、合理、擇優(yōu)錄用”的原則。完善招標(biāo)各項資料手續(xù)、規(guī)范操作流程，最終確定具有土建工程勞務(wù)分包實力、業(yè)績突出、資信良好的施工單位為中標(biāo)單位，且最終報價均在標(biāo)底合理范圍以內(nèi)。
4、分包價的確定
項目部根據(jù)主體工程分包的方式及合同價包含的內(nèi)容，結(jié)合蘭州地區(qū)及公司向他項目的市場價，對土建、裝飾裝修工程、安裝工程的投標(biāo)標(biāo)底價進行的測算，測算結(jié)果經(jīng)公司成本管理部的審批，并以此作為需進行勞務(wù)分包招標(biāo)的標(biāo)底價格。5、責(zé)任中心職責(zé)
勞務(wù)成本責(zé)任中心部門為項目計劃合同部。
計劃合同部與項目部簽訂責(zé)任成本合同并全面履行項目承包合同，對合同約定的各項指標(biāo)和達到的目標(biāo)承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。
科學(xué)測算成本，通過項目評估確定責(zé)任成本目標(biāo)，層層分解，落實到責(zé)任部門和個人。
加強項目責(zé)任成本核算和分析。
按期向甲方報送生產(chǎn)計劃、用款計劃及年、季、月工程統(tǒng)計報表，每周向公司調(diào)度報送工程形象進度和完成產(chǎn)值，每月匯總向公司調(diào)度上報完成產(chǎn)值和形象進度。
及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
根據(jù)合同準(zhǔn)則，每季按時確認(rèn)季度收入和成本費用，按時上報財務(wù)決算和成本分析報告，準(zhǔn)時參加項目部組織的成本分析會議。
按照集團公司對于勞務(wù)招標(biāo)及合同的相關(guān)規(guī)定選定勞務(wù)分包隊伍，簽訂合同并監(jiān)督合同的落實。
（三）物設(shè)成本策劃
1、業(yè)主合同交底及分析
（1）****項目部鋼材由項目部委托勞務(wù)分包單位購買、其他材料由乙方購買（暫定）
（2）發(fā)包人采購供應(yīng)的材料、設(shè)備按招標(biāo)時指定價計入綜合單價。結(jié)算時也按此方式和價格計算。
（3）暫定價材料（除甲供材料外）和招標(biāo)時沒有的材料，在采購前均需報發(fā)包人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價，結(jié)算時在投標(biāo)綜合單價的基礎(chǔ)上按甲方的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單進行調(diào)整，調(diào)整時僅計算材料價差和稅金。
（4）甲供材料保管費率暫時未定，與業(yè)主合同簽訂后按合同執(zhí)行。
土建主材
本標(biāo)段土建工程采用擴大勞務(wù)分包模式，勞務(wù)分包單位自備除項目部指定分包外的所有材料。分包單位提供的低值易耗材料價格及周轉(zhuǎn)材料價格已含在合同價中。
項目部供材料實行限額領(lǐng)料制度，限額額度以項目工程部依據(jù)施工圖紙、定測臺賬數(shù)量提交的材料計劃核定數(shù)為準(zhǔn)。分包單位在施工過程中，應(yīng)注意節(jié)約材料，嚴(yán)禁人為浪費。當(dāng)分包單位出現(xiàn)超限用料和偷工減料現(xiàn)象時，項目部將按超出限額用料部分及偷工減料造成損失的2倍進行處罰；分包單位應(yīng)按甲方的規(guī)定對材料設(shè)備妥善保管和合理使用，因分包單位保管不善發(fā)生丟失、損壞、倒賣，由分包單位按材料原價的2倍賠償甲方，并承擔(dān)因此造成的工期延誤等經(jīng)濟損失；如現(xiàn)場出現(xiàn)分包單位單位人員倒賣工程物資等情節(jié)特別惡劣行為，項目部可直接追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，在經(jīng)濟處罰的同時訴諸法律，并請當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門介入處理。
安裝主材
本標(biāo)段安裝工程采用擴大勞務(wù)分包模式。勞務(wù)分包單位自備除項目部指定分包外的所有材料。分包單位提供的低值易耗材料價格及周轉(zhuǎn)材料價格已含在合同價中。
3、物資采購與周轉(zhuǎn)材料配置策劃
對材料料源、出廠價、運距、運費、裝卸費、材料儲備、供應(yīng)能力和售后服務(wù)等情況進行調(diào)查，分類形成合格供應(yīng)商名冊和材料到場價格調(diào)查表。
制定物資采購管理辦法、物資節(jié)超考核分析制度、物資采購招標(biāo)方案；根據(jù)工程部門提供的材料計劃、材料應(yīng)耗量和月度應(yīng)耗量、單項工程主要材料限額，編制物資采購計劃和限額發(fā)料計劃。
根據(jù)概算以及現(xiàn)場材料招標(biāo)采購價、實際運輸方式、實際運距和應(yīng)耗數(shù)量，分析量差、價差和運價差，明確材料成本控制重點；考慮資金的時間價值,合理確定進貨的批次和批量,加強現(xiàn)場管理，合理堆放，減少搬運，降低堆放、倉儲損耗。
項目部的周轉(zhuǎn)材料及小型機具主要為分包單位自有，分包單位需根據(jù)工程數(shù)量、結(jié)構(gòu)形式、合同工期以及項目部編制的施工組織設(shè)計，制定周轉(zhuǎn)材料及小型機具的配置方案。
經(jīng)項目部對西安市場的調(diào)查分析及經(jīng)過經(jīng)濟比選，目前西安地區(qū)最佳的分包模式主要是周轉(zhuǎn)材料勞務(wù)隊自備。4、機械設(shè)備配置策劃
機械設(shè)備要充分考慮經(jīng)濟、實用、高效和調(diào)配便利的原則，根據(jù)工程數(shù)量、合同工期以及施工組織進行規(guī)劃。機械設(shè)備來源首先考慮自有，再考慮租賃或勞務(wù)隊自備，方案的確定必須經(jīng)過經(jīng)濟比選；設(shè)備租賃要采用限價管理，租賃期超過總工期二分之一的設(shè)備要在策劃中明確使用原因。新購大型特種設(shè)備需經(jīng)集團公司審批。
根據(jù)本工程的分包方式，項目部機械設(shè)備的管理主要有以下方式：（1）土建主體及裝飾裝修工程分包單位自備除甲方提供的機械設(shè)備外的所有滿足生產(chǎn)需要的機械設(shè)備及小型工器具。乙方自備小型工器具價格已含在合同價中。項目部提供的施工機具、設(shè)備主要有：汽車泵、地泵、泵管、商砼運輸車。5、總承包服務(wù)費策劃 合同簽訂后進行策劃。
項目部應(yīng)對于業(yè)主單獨分包單位及分包工程實施的部門進行有效的監(jiān)管。
對分包單位的施工進度計劃、材料采購計劃及相應(yīng)工程技術(shù)資料進行審核、匯總、整理歸檔。
按合同規(guī)定范圍向分包單位提供相應(yīng)的場地及配合施工。
對分包單位施工現(xiàn)場條件、施工進度、質(zhì)量、安全與文明施工等方面進行協(xié)調(diào)與監(jiān)督檢查。
參與分包單位工程點竣工驗收。對分包單位工程預(yù)、結(jié)算資料及已完工程報表的審核、匯總、上報。
按分包合同規(guī)定辦理分包單位工程進度款、安全及文明施工措施費的結(jié)算與撥付等管理工作。
（四）安全文明及臨時設(shè)施成本策劃
1、安全文明、環(huán)保、臨時設(shè)施費用成本預(yù)算
由于項目部準(zhǔn)備申報**省文明工地，安全文明及文明工地的建設(shè)要求較高，項目部相比在**地區(qū)其他項目工程的投入要多，在本標(biāo)段工程施工過程中，更要總結(jié)經(jīng)驗與不足，做好本標(biāo)段工程的安全文明施工工作。
2、臨時設(shè)施費用成本預(yù)算
安全文明及臨時設(shè)施費用預(yù)算合計 萬元，占工程總造價比例的 %，大于規(guī)定的%。2、安全成本策劃 安全目標(biāo)
無職工重傷及死亡事故；
無機械設(shè)備責(zé)任事故；
無責(zé)任重大火災(zāi)、交通、爆炸、被盜等事件。管理職責(zé)
分析影響安全的施工因素，結(jié)合安全相關(guān)政策、法律法規(guī)和當(dāng)?shù)卣囊螅瑢_到一定規(guī)模且危險性較大的分項分部工程，制定專項安全措施方案和事故應(yīng)急（救援）預(yù)案，并通過安全性能檢算，在多種設(shè)計方案經(jīng)濟比選后選擇安全可靠且成本低廉的安全措施方案。
制定安全生產(chǎn)費開支計劃和安全生產(chǎn)費的計量方案，確保資金流向符合國家及建設(shè)部對安全生產(chǎn)費使用范圍的規(guī)定。3、質(zhì)量成本策劃
業(yè)主合同工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家GB-2001各項《建筑工程質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)》合格等級。
項目部對土建及安裝工程的質(zhì)量要求為：
工程質(zhì)量目標(biāo)：確保分項工程一次驗收合格率達到100%（以建設(shè)單位和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站的驗收結(jié)果為準(zhǔn)）。
砼分項必須達到優(yōu)質(zhì)精品清水砼效果，做到不打磨、不打鏨，砼內(nèi)實外光，墻體、陰陽角垂直方正，地面、天棚平整。
為達到以上質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，項目安質(zhì)部門及主管負(fù)責(zé)人需要做到以下幾點：
（1）明確項目質(zhì)量控制總體目標(biāo)，建立質(zhì)量控制和考核體系，制定質(zhì)量管理辦法和考核激勵制度。認(rèn)真實施技術(shù)質(zhì)量交底，對施工中的關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)置質(zhì)量控制點，加強過程監(jiān)控和檢測，杜絕返工現(xiàn)象的發(fā)生,避免不必要成本支出。
（2）根據(jù)建設(shè)規(guī)模、合同約定和投標(biāo)承諾，合理制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，避免盲目創(chuàng)優(yōu)加大成本支出。
4、臨時設(shè)施策劃
本項目工程施工場建有辦公區(qū)及生活區(qū)。(五）管理費用成本策劃
2、項目部管理費用主要為：職工工資、四金上繳、項目部日常開支及其他管理費用。管理費用責(zé)任成本的主要負(fù)責(zé)部門為財務(wù)部。3、管理費用成本控制
在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部門全面負(fù)責(zé)項目部的財務(wù)管理和會計核算工作。
貫徹執(zhí)行國家財政、金融、稅務(wù)、財務(wù)等方面的方針政策及相關(guān)法律法規(guī)制度，確保會計工作符合有關(guān)規(guī)定。
編制財務(wù)、費用計劃，嚴(yán)格執(zhí)行成本開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，認(rèn)真組織好會計核算工作。
積極籌劃資金，合理調(diào)配資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營的需要。
組織按時編制財務(wù)決算報告，確保報表真實、準(zhǔn)確、完整。做到帳賬、帳表、帳實相符。
組織成本核算，加強成本管理，做好定期成本分析與財務(wù)預(yù)測，確保項目各項指標(biāo)的完成。根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，對項目部經(jīng)濟活動進行監(jiān)督檢查。
參與項目部生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，有權(quán)參與項目部經(jīng)濟合同的審核、簽訂，有權(quán)監(jiān)督合同的履行情況。
組織財產(chǎn)清查，對項目部財產(chǎn)物資的管理、配置、使用進行檢查監(jiān)督。
檢查各項法規(guī)的執(zhí)行情況，拒絕辦理不合法規(guī)的業(yè)務(wù)，制止和糾正違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，維護財經(jīng)紀(jì)律。
對項目部的工資管理工作進行檢查監(jiān)督。
組織檢查會計核算工作，監(jiān)督成本、費用的支出，監(jiān)督項目部各項財務(wù)指標(biāo)的落實情況。五、二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃 1.二次經(jīng)營組織體系及制度策劃
（1）建立二次經(jīng)營組織體系，成立二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：及二次經(jīng)營創(chuàng)效小組：
組 長：*** 副組長： ***、**
成 員：***（物資部）***（安質(zhì)部）***（工程部）***（計劃部）***（財務(wù)部）***（辦公室）
（2）明確項目經(jīng)理為本工程項目效益策劃工作的第一責(zé)任人，項目總工程師為設(shè)計變更責(zé)任人，分管二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)（項目副經(jīng)理）為合同索賠、保險索賠責(zé)任人，計劃部為二次經(jīng)營工作的總牽頭部門，施工技術(shù)部（工程部）為變更設(shè)計的主要責(zé)任部門，財務(wù)、安質(zhì)、物設(shè)為責(zé)任部門。
（3）明確各部門職責(zé)，編制二次經(jīng)營分工表，對變更索賠資料的編制、整理、上報、跟蹤、公關(guān)、批復(fù)、計價與收款等工作進行逐層分解，責(zé)任落實到人。
（4）根據(jù)上級單位的制度和文件，制定二次經(jīng)營實施細則，明確獎罰兌現(xiàn)辦法。
（5）建立二次經(jīng)營定期梳理和分析會議制度，二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組成員每季度召開一次或多次二次經(jīng)營專題會議，通報二次經(jīng)營進展，協(xié)調(diào)和督促各部室的配合及相關(guān)資料的完善和收集。結(jié)合現(xiàn)場情況和監(jiān)理、業(yè)主新的指令和文件，分析形勢，調(diào)整思路，制定對策，并積極尋找新的變更點和項目。
（6）項目上場后建立完善的資料管理制度，以保證及時、準(zhǔn)確、全面、有效地收集整理成本管理與二次經(jīng)營工作所需資料。資料收集整理適用對口收集原則，各部門分別收集、保存，由計劃合同部門統(tǒng)一編制目錄，收集資料基本內(nèi)容如下。
①收集國家、相關(guān)部委的政策、法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及當(dāng)?shù)卣雠_的政策、法規(guī)、要求及造價信息。收集的資料要滿足工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、合同、驗工計價、資金撥付、變更索賠、審計等最基本的要求。
②收集整理項目施工合同。包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書及其附件、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書（專用條款、通用條款、工程量清單）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。③收集整理初步設(shè)計文件。包括初步設(shè)計圖及工點表、初步設(shè)計概算資料（至少包括初步設(shè)計概算編制說明、綜合概算、個別概算、主要人、材、機明細表和綜合單價分析表）以及業(yè)主批復(fù)意見等。
④收集整理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類資料，包括各類設(shè)計、施工、驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，采用新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及安全質(zhì)量、文明施工有關(guān)規(guī)定等。
⑤收集整理管理及函件類資料，包括項目實施過程中建設(shè)單位的管理性文件，建設(shè)單位對本項目管理的基本要求和工作流程，與建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理及地方政府等的各種來往文件、通知、指令、紀(jì)要、簽證、變更單及其他函件等。
⑥收集工程所在地環(huán)境資料。包括地質(zhì)情況、氣象、水文資料等。
⑦收集整理不可預(yù)見和不可抗力事件類資料，包括施工過程中發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害、地下不明障礙物（文物、古墓）等不可預(yù)見因素，臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害不可抗力造成的損失、修復(fù)費用以及對第三方損失補償和保險索賠等。
⑧收集整理上級單位管理性文件。主要包括股份公司、集團公司和工程公司的設(shè)計成本管理的各項規(guī)章制度、管理辦法，以及下發(fā)的通知和文件等。2.合同索賠策劃
根據(jù)施工合同約定和現(xiàn)場實際情況進行合同索賠計劃，項目部的變更索賠工作主要由計劃部牽頭，工程部、物資部、財務(wù)部全力配合，主管領(lǐng)導(dǎo)為項目部主管成本的項目副經(jīng)理。變更索賠資料的收集與整理工作主要為工程部門及計劃部門共同完成，計劃部及工程部需抽專人對索賠工作的收集及進展情況進行整理匯報，并及時向公司匯報。合同索賠的基本內(nèi)容如下：
（1）政策性調(diào)差、甲供材料差、其他材料價差（甲控物資的運雜費與價差，地材價差），差外差；由于與甲方 合同暫時未能簽訂，料差簽證暫時收集基礎(chǔ)資料；
（2）停工、窩工費（供圖滯后，文物普探配合的人工及機械費用）；
（3）工期拖延、工程終止索賠；
（4）不可預(yù)見的外部障礙或條件索賠；
（5）其他索賠：如政策法令變化、業(yè)主推遲支付工程款、合同文件缺陷、其他承包商或第三方干擾索賠、額外勘探及檢測、為其他承包商提供方便等原因引起的索賠；
六、施工方案策劃 1、技術(shù)措施方面
（1）制作減少消耗。
（2）對施工隊嚴(yán)格技術(shù)交底，較少砼消耗。
（3）模板采用清水混凝土較少抹灰，降低成本。2、工期策劃
編制該項目總體施工進度計劃，依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及分部工程進度計劃，通過認(rèn)真落實、嚴(yán)格控制月、周幾節(jié)點計劃，來實現(xiàn)總進度計劃。
七、責(zé)任成本的考核兌現(xiàn) 1、責(zé)任成本的考核
項目部依據(jù)項目成本策劃方案對該項目的成本運行每月進行一次責(zé)任成本分析及自我考核，分析項目成本盈虧情況、盈虧部位、盈虧原因及責(zé)任人，針對虧損制定相應(yīng)的措施，及時補救，由項目經(jīng)理組織每月對整個成本進行一次分析會，根據(jù)項目月成本分析結(jié)果，對相應(yīng)責(zé)任人進行考核，結(jié)果作為項目部對個人的獎罰兌現(xiàn)依據(jù)。2、責(zé)任成本的兌現(xiàn)
依據(jù)成本考核結(jié)果，項目部制定相應(yīng)的責(zé)任獎罰兌現(xiàn)辦法。
項目成本策劃書模板篇3
---開放大區(qū)、文明城區(qū)”的宏偉目標(biāo)闊步前進，奏響了“加快發(fā)展、富民強區(qū)”的時代強音。
與時俱進的經(jīng)濟強區(qū)。改革開放以來，特別是近幾年來，新華區(qū)大力實施農(nóng)村城市化、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、改革推動、開放帶動、科技興區(qū)“五大主體戰(zhàn)略”，初步形成了以東方農(nóng)業(yè)科技城為依托。以苗木花卉、綠色無公害蔬菜、旅游休閑農(nóng)業(yè)三大基地和奶業(yè)、特種養(yǎng)殖發(fā)展為重點的特色農(nóng)業(yè)發(fā)展新格局。構(gòu)筑了以三鹿、實力克等較大的龍頭企業(yè)為第一梯隊，以科一重工、華興、東方等集團為第二梯隊，以20家年銷售500萬元以上的規(guī)模企業(yè)為第三梯隊完善的工業(yè)體系，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟綜合排名連續(xù)9年保持市內(nèi)區(qū)第一；石家莊實力克液晶材料有限公司是世界第三大液晶生產(chǎn)廠家，主要產(chǎn)品國內(nèi)市場占有餐飲娛樂服務(wù)中心、二環(huán)路商貿(mào)批發(fā)中心、聯(lián)盟路家居交易中心為主體的大商貿(mào)格局，聞名全國的新華集貿(mào)中心市場是華北地區(qū)
2---質(zhì)量和社區(qū)文明程度的顯著提高。以社區(qū)精神文明教育學(xué)院為載體，營造“知識型社區(qū)”。創(chuàng)辦了全省第一家社區(qū)
精神文明教育學(xué)院，并在全區(qū)推廣，充分滿足居民群眾日益增長的文化需求，社區(qū)精神文明教育學(xué)院已成為傳授先進文化、傳播精神文明的主陣地。以社區(qū)信用檔案為載體，營造“信用社區(qū)”。創(chuàng)建了全國第一家社區(qū)信用檔案庫，努力打造誠信政府和誠信社區(qū)，在全區(qū)逐步形成了誠實守信、踐言諾行的良好風(fēng)尚。由于
成績突出，多次獲得省市“精神文明建設(shè)工作先進單位”稱號，中央文明辦多次向全國推廣該區(qū)精神文明創(chuàng)建經(jīng)驗。
項目X擁有以上這些優(yōu)勢，其房產(chǎn)的開發(fā)前景是很可觀的。
二、項目所在區(qū)域市場特征：
1、環(huán)境分析:
項目X所屬的新華區(qū)西望太行山，北依滹沱河，地處省會上風(fēng)上水，是全市水源保護地，植物園等13座公園綠樹
4---
2、市場分析:
2007年石家莊房地產(chǎn)市場飛速發(fā)展，和平路沿線成為焦點區(qū)，裕華區(qū)和橋西區(qū)大盤不斷。與之相比，新華區(qū)長期沉寂在一片寂靜聲中。新盤的供給量少之又少。成規(guī)模的大盤幾乎沒有。在嚴(yán)重供給缺乏的情況下，需求逐漸累積，并抬高了區(qū)域的房價。新華區(qū)位于石家莊市西北部。東臨京廣鐵路，靠近火車站，與橋東區(qū)交界；南到商業(yè)中心區(qū)中山路——金橋北大街——民族路——中華北大街——華西路——維明北大街——新華路一線，與橋西區(qū)相臨；西北面與鹿泉市和正定縣接壤?？偯娣e平方千米。總?cè)丝谌f人。區(qū)域內(nèi)住宅產(chǎn)品分布集中在二環(huán)以內(nèi)以及北二環(huán)附近。植物園附近和北三環(huán)附近有少量別墅項目。當(dāng)前區(qū)域房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)如下特點：
（1）、人口密度大，舊城區(qū)眾多，阻礙了區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)的步伐
新華區(qū)是石家莊市的老城區(qū)，原屬鹿泉管轄，定名歷史可以追溯到解放前。
6---但客戶的積累量遠遠超過了樓盤的供給量。2007 年新華區(qū)的土地供應(yīng)僅有剛剛拍出的[2007]009 號地。在07 年之前該地區(qū)也很少有土地供應(yīng)。受此影響，預(yù)計2008 年該區(qū)域的新盤供應(yīng)量不會出現(xiàn)大幅增長。供給緊張的局面將會持續(xù)一段時間。
（3）、住宅需求主要來自本區(qū)域原有住民，居民購買能力較強
新華區(qū)內(nèi)道路、交通、市容市貌等條件并不十分理想，區(qū)域的居住環(huán)境很難對區(qū)外居民形成吸引力。因此，其他區(qū)域的居民選擇在新華區(qū)置業(yè)的傾向很不明顯。在本區(qū)域內(nèi)居住和工作的原住民是該區(qū)域住房需求的主力軍。作為石家莊市的老城區(qū)，新華區(qū)內(nèi)居民區(qū)分布廣泛，且大部分小區(qū)存續(xù)年限較長，居民改善居
住條件的意愿較強烈。但新建住宅的供應(yīng)量有限使此類需求受到抑制。供需形成巨大缺口，房價上漲迅速。高房價和低供給給中低收入家庭購房造成困
8---手房交易戶、戶，相比前年的戶、戶，分別增長%、%。
伴隨著房產(chǎn)交易量的大幅上漲，石家莊房產(chǎn)交易稅收不增反降，統(tǒng)計顯示，去年石家莊市房產(chǎn)交易稅收入庫5535萬元，相比前年的入庫9483萬元減收了3948萬元，減幅達%。
“房產(chǎn)交易稅收的不增反降，主要與去年一年實施的營業(yè)稅、土地增值稅、印花稅等房產(chǎn)稅收優(yōu)惠政策有關(guān)?！笔仪f稅務(wù)部門相關(guān)人士分析，去年，根據(jù)財稅《財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于個人住房轉(zhuǎn)讓營業(yè)稅政策的通知》的規(guī)定，自2009年1月1日至12月31日，個人將購買超過2年的非普通住房或者不足2年的普通住房對外銷售的，按照其銷售收入減去購買房屋的價款后的差額征收營業(yè)稅；個人將購買超過2年的普通住房對外銷售的，免征營業(yè)稅。
據(jù)調(diào)查，營業(yè)稅“五改二”的政策影響去年營業(yè)稅減收了1912萬元；其次，財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收政策
10---時間改為5年，1月份，石家莊市房產(chǎn)交易稅額相比去年同期有所提升。上述人士介紹，去年1月份石家莊房產(chǎn)交易稅收額為258萬元，今年從1月1日起到目前為止，石家莊房產(chǎn)交易稅收額達近400萬元，二者相比增長了約55%。
2009年房地產(chǎn)市場的量價齊升引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注，尤其是針對一些房價上漲過快的城市，國家管理層專門出臺措施打擊投資性購房。步入2010年，房價何去何從成為市場的焦點。大誠房產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)李強分析，政策面的不確定，使得今年房地產(chǎn)市場的走勢越來越不明朗，不過，今年房產(chǎn)交易量相比去年肯定會有所下滑。盡管如此，石家莊稅務(wù)部門相關(guān)人士預(yù)計，由于政策原因，2010年石家莊市房產(chǎn)交易稅收還將有所回升?！案鶕?jù)財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整個人住房轉(zhuǎn)讓營業(yè)稅政策的通知》，自今年1月1日起，個人將購買不足5年的非普通住房對外銷售的，全額征收營業(yè)稅；個人將購買超過5
12---年10月交房。項目包含4棟高層建筑，配套品牌商街，地處繁華中心，歐式生活特享。
開盤時間：2009-11-1 入住時間：2011-05-31；C座2011年10月
平均單價： 6200 元/㎡ 最低單價： 6000 元/㎡ 最高單價： 6500 元/㎡ 價格說明：全款優(yōu)惠100元/平米,首付60%優(yōu)惠50元/平物業(yè)費：元/平方米·月
售樓處：中華北大街與柏林路交叉口東北角
開發(fā)商：河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
樓盤介紹：
華林國際，省會首席新派簡歐生活特區(qū)，位于石家莊第二迎賓大道——中華北大街與柏林路交叉口，項目包含4棟高層建筑，配套品牌商街，地處繁華中心，歐式生活特享。小區(qū)內(nèi)純歐式銀杏園林景觀設(shè)計獨具匠心，離塵不離城，全新打造風(fēng)情歐洲生活境界。高標(biāo)準(zhǔn)地下車庫，全方位安全系統(tǒng)，讓您的愛駕
14---活的舒適度筑起更堅固的堡壘。
華林國際以品質(zhì)著稱，而壓軸杰座——華林壹號則更是以全程智能安防系統(tǒng)、超豪華精裝入戶大堂、全面升級的南北雙庭院景觀、中央新風(fēng)系統(tǒng)以及直飲水系統(tǒng)5大升級品質(zhì)更加深入的為大家詮釋了現(xiàn)代都市的高品質(zhì)生活。
國瑞城基本信息
所屬區(qū)域： 石家莊-橋東
綠化率： 33%
小區(qū)地址：建設(shè)北大街與勝利北大街交口南行200米路西（義堂小區(qū)）
篇2：房地產(chǎn)項目策劃書
課程大作業(yè)
課程名稱：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營
課題名稱：雅居苑房地產(chǎn)項目全程策劃書
指導(dǎo)教師：
班級：工程132
姓名：
學(xué)號：
成績評定：
16---劃…
2.主題策劃
1.總體定價策略 …
2.全過程定價策略…
3.定價方法…
18---
4.戶型圖……………
一．市場調(diào)研
1.區(qū)域環(huán)境分析
柳東新區(qū)位于柳州市三門江森林公園柳江以東，柳州北環(huán)城高速公路、桂柳高速公路圍合的區(qū)域，主要包括三門江大橋以南的古亭山、陽和片區(qū)，以北以東的官塘、雒容地區(qū)。距柳州主城僅7公里，距柳州機場為30分鐘車程，距桂林兩江國際機場90分鐘車程。
a.用地規(guī)模：本區(qū)規(guī)劃用地面積平方公里，其中城市建設(shè)用地面積平方公里。
B.人口規(guī)模：2020年柳東新區(qū)規(guī)劃人口52萬，規(guī)劃期末2050年，柳東新區(qū)總?cè)丝?2萬，規(guī)劃結(jié)構(gòu)本區(qū)遵循中心強化、軸向延伸、組團發(fā)展的規(guī)劃理念，采用核軸組團規(guī)劃結(jié)構(gòu)，柳東新區(qū)將形成“一軸、一帶、兩區(qū)、多核”的功能結(jié)構(gòu)布局，其中以官塘片區(qū)為主體，濱江帶為跳板，構(gòu)建新區(qū)三路并進的建設(shè)格
20---
月柳州市新房成交
2691套（新房包含住宅、商鋪、寫字樓、公寓、車位），環(huán)比上漲%。9月，柳州共有12家樓盤推出約3500多套房源，2家新盤亮相，大批新品供應(yīng)，也是柳州樓市保持“金九”的絕對成色的主要原因。
從9月全國百城樣板房價指數(shù)榜單中可看出，全國最高漲幅為%，柳州以%的高漲幅度位居榜單第39位，柳州房價漲幅令人悲喜交加。房價再上一臺階，逼近首府南寧，可見柳州樓市的熱度，已有住房的市民坐等升值，然而對于大多數(shù)自用住房的購房者而言，房價的壓力又更進一層。9月份柳州新房均價7373元/㎡，環(huán)比漲幅為%，自有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來，2014年5月柳州樓市就曾出現(xiàn)過最高值7339元/㎡，而如今2016年9月，柳州新房均價7373元/㎡已經(jīng)刷新了記錄成為歷史新高。
4.柳東新區(qū)房地產(chǎn)市場概況
近年來，柳東新區(qū)可以說是柳州的22---控制
房地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計階段的成本控制
黃哲
房地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)的成本控制是實現(xiàn)“事前控制”的關(guān)鍵，在該環(huán)節(jié)進行成本控制可以最大限度的減少事后變動帶來的成本增加，具有“一錘定音”的地位和作用。盡管設(shè)計費在建設(shè)工程全過程費用中比例不大，一般只占建安成本的%-3%，但對工程造價的影響可達75%以上，所以該環(huán)節(jié)控制要點和控制內(nèi)容相當(dāng)復(fù)雜?；驹瓌t是：周密規(guī)劃設(shè)計，科學(xué)研究討論，嚴(yán)格預(yù)算審批。
合理科學(xué)的設(shè)計，可降低房地產(chǎn)工程造價10%左右。但在房地產(chǎn)工程設(shè)計中不少設(shè)計人員重技術(shù)、輕經(jīng)濟，任意提高安全系數(shù)或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，而對經(jīng)濟上的合理性考慮得較少，從根本上影響了房地產(chǎn)項目成本的有效控制。設(shè)計階段對項目投資的影響是極其重要，特別是擴初設(shè)計階段對項目經(jīng)濟的影響達70%—95%，實際上，當(dāng)擴初設(shè)計批復(fù)之
24---市場觀念淡薄，“重技術(shù)、輕經(jīng)濟”，設(shè)計節(jié)點把握度差，常導(dǎo)致趕工期、輕質(zhì)量、各專業(yè)圖紙矛盾多、細部設(shè)計缺失等問題出現(xiàn)。加上設(shè)計費的取費標(biāo)準(zhǔn)一般按建筑面積或投資額計算，不利于設(shè)計單位加強成本控制意識，浪費較大。
因此，甲方必須在設(shè)計任務(wù)書或投資估算上規(guī)定設(shè)計限額（造價、主材消耗指標(biāo)，如每平米鋼筋、混凝土用量等），并和設(shè)計費掛鉤，同時盡可能實行設(shè)計監(jiān)理制度，建立獎懲考核激勵機制，加強設(shè)計階段的成本控制。克服那種只顧畫圖、不顧算帳的傾向，變“畫了算”為“算了畫”。并利用同類建筑工程的技術(shù)指標(biāo)和同地區(qū)其他樓盤的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，進行科學(xué)分析、比較，優(yōu)化設(shè)計，降低工程造價。
設(shè)計限額要求設(shè)計人員應(yīng)熟悉建筑工程預(yù)算定額及費用定額，熟悉建筑材料預(yù)算價格，然后按項目投資估算控制初步設(shè)計及概算，再用初步設(shè)計概算控制施工圖設(shè)計及概算。因此，設(shè)計公司
26---施工圖設(shè)計階段，通過設(shè)計優(yōu)化，降低部分對產(chǎn)品品質(zhì)影響不大的材料檔次，如砂加氣砌塊、陽臺玻璃欄板、外墻涂料及面磚、空調(diào)裝飾板等，但對客戶投訴和關(guān)注點較多的電梯、進戶門、外墻門窗、可視對
講等，應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下控制價格，當(dāng)然要與產(chǎn)品定位和對業(yè)主的銷售合同承諾相符合。
三、房地產(chǎn)采用合同措施控制造價
通過合同的約束性來控制成本是一個可行性較高的手段。在設(shè)計合同的簽訂中，首先要明確設(shè)計單位提供甲方認(rèn)可的設(shè)計進度及付款計劃（付款與設(shè)計的進度、質(zhì)量等掛鉤），并明確延期的賠償責(zé)任，甲方按合同對設(shè)計的質(zhì)量與進度進行跟蹤。
同時在簽訂設(shè)計合同時，針對目前多數(shù)設(shè)計單位經(jīng)濟觀念淡薄，設(shè)計變更隨心所欲的現(xiàn)象，應(yīng)在設(shè)計合同經(jīng)濟條款上，增加設(shè)計變更及修改的費用額度限制條款（如設(shè)計變更費超出施工合同
28---的評估和審核。
五、房地產(chǎn)成本控制的要點
在成本控制中要避免兩種現(xiàn)象：一是不計成本地追求設(shè)計效果；二是成本不合理導(dǎo)致品質(zhì)喪失。以下建議可供參考：
1、通過招標(biāo)和方案競賽，縮短設(shè)計周期和優(yōu)化設(shè)計方案，加強對設(shè)計公司的管理與協(xié)調(diào)；合同管理；項目技術(shù)、經(jīng)濟和政策攻關(guān)；做好與設(shè)計人員特別是設(shè)計項目負(fù)責(zé)人的溝通；落實獎懲措施；開展設(shè)計公司間的交流與競爭。
2、按照批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書及投資估算來控制初步設(shè)計。
3、通過合同對勘察設(shè)計單位明確規(guī)定責(zé)任。
4、加強設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的制訂及合理應(yīng)用，建立管理程序與制度：完善甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；堅持設(shè)計全過程優(yōu)化；建立專家會議評審制度；內(nèi)部各階段圖紙審核制度化。
5、正確理解“設(shè)計階段的成本控
30----
項目成本策劃書模板篇4
***項目**樓 成本前期策劃分析匯報
***項目部 ****年*月**日
目錄
一、工程概況 .2 二、經(jīng)濟盈虧預(yù)測情況.2 三、主要項目盈虧情況說明...2 四、主要項目盈虧分析及措施..2 1、低成本組織結(jié)構(gòu)…………..8 10．現(xiàn)場經(jīng)費......7 五．其它項目分析......7 六．材料節(jié)約總體控制措施...7 七．抓住重點，挖潛增效，扭虧為盈 8
一、工程概況
******樓位于****，建筑面積******m2，****結(jié)構(gòu)，地上**層，地下**層，層高**m，檐高****m，開工日期為****年**月***日，竣工日期為****年**月**日，工期***天，裝修深度為****。目前**樓結(jié)構(gòu)已施工****。二、經(jīng)濟盈虧預(yù)測情況
本工程采用****報價，合同為****方式，扣除甲方分包***項目后**總價為*****萬元，折合單方造價****元/m2（含***）。預(yù)計支出***萬元（上繳利潤按***%考慮），盈虧****萬元，盈盈虧***%。三、主要項目盈虧情況說明
本工程主要盈虧項目為***，****、****、****、****等***個方面，*項合計盈虧***萬元，贏利項目為****、****、****及****，這幾項費用贏利共計***萬元左右。四、主要項目盈虧分析及措施 1、項目成本控制組織機構(gòu)及職責(zé)
項目部為了保證各項低成本措施能夠有效實行，將責(zé)任落實到人。針對管理人員自身特點，制定了低成本管理體系：
項目經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)低成本管理工作，向各專業(yè)管理人員下達成本管理目標(biāo)，并檢查各項成本管理措施及目標(biāo)的落實情況。積極同甲方、監(jiān)理搞好關(guān)系，為洽商辦理、價格確認(rèn)、階段收款及竣工結(jié)算創(chuàng)造條件。
商務(wù)經(jīng)理：協(xié)助項目經(jīng)理進行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈虧控制點，并與核心組協(xié)商，制定相應(yīng)的控制辦法，監(jiān)督檢查各專業(yè)指標(biāo)量控制情況，施工過程中做好洽商變更、認(rèn)價等工作，過程中收集結(jié)算資料，為結(jié)算作準(zhǔn)備。
技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)編制各項施工方案，并對多種方案進行對比分析，最終確定可行的經(jīng)濟性方案。協(xié)同鋼筋、木工、砼等專業(yè)長進行研討，編制各專業(yè)施工及材料用量節(jié)約方案，目標(biāo)為比現(xiàn)行方案成本降低2%-3%。同預(yù)算部門配合，對工程主要材料及做法進行對比分析。積極與預(yù)算溝通認(rèn)真分析清單報價書，針對丟項、漏項、價格低的項目進行分析，有針對性德辦理洽商變更，使企業(yè)損失降到最低。
生產(chǎn)經(jīng)理：合理組織施工，保證施工進度按時完成，確保施工工期為最短工期。安全文明施工過程中不被上級主管部門罰款，不發(fā)生重傷以上事故?？刂片F(xiàn)場不發(fā)生浪費現(xiàn)象，綜
合利用現(xiàn)場的廢料，負(fù)責(zé)監(jiān)督各專業(yè)工長的材料控制情況。
施工員：計算指標(biāo)量及材料節(jié)約措施，合理控制，嚴(yán)格按照項目部制定的低成本管理措施執(zhí)行，保證材料用量處于受控范圍。
物資管理員：建立材料收發(fā)臺帳，對進出場材料的數(shù)量、質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)階段性材料指標(biāo)用量，全面監(jiān)控材料用量，嚴(yán)格按照項目部材料進出場管理辦法執(zhí)行。
質(zhì)檢員：監(jiān)督各專業(yè)工長對自己所管轄的施工范圍是否按照質(zhì)量要求施工，有預(yù)見性的避免反工現(xiàn)象的發(fā)生。
技術(shù)員：配合技術(shù)副經(jīng)理做好施工方案、洽商變更，對加工訂貨要計算準(zhǔn)確，控制在公司管理規(guī)定范圍內(nèi)。2．人工費
本工程人工費**收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%，是盈虧項目中盈虧率比較大的，也是項目部重點控制部分。
結(jié)構(gòu)工程，本工程結(jié)構(gòu)人工費勞務(wù)合同單價為***元/m2，而清單人工費單價為**元/m2，每平米盈虧**元，合計盈虧額為***萬元。
裝修勞務(wù)合同現(xiàn)在尚未簽訂，但清單工日單價為**元/工日，本次分析支出參考同類型工程項目，人工費支出單價暫按**元/m2計算，合計盈虧為**萬元左右。
水電人工費勞務(wù)合同單價為***元/m2，而清單人工費單價為**元/m2，每平米盈虧**元，合計盈虧額為***萬元。
為減少人工費盈虧額度，項目部決定從**方面入手，一是分析產(chǎn)生差價的原因，主要******，二是受***影響，勞務(wù)費比正常情況偏高。三是*** 項目部準(zhǔn)備將以上原因分析整理，擬采取如下措施來降低人工成本：
（1）認(rèn)真研究勞務(wù)合同，充分利用合同價中的浮動價部分，在施工過程中對施工隊進行考核，從工期、質(zhì)量、安全文明施工等各方面嚴(yán)格把關(guān)，對未達到施工規(guī)定要求的進行記錄在案，并保留影像資料，在結(jié)算時按規(guī)定扣款，以做到充分發(fā)揮浮動價的作用，堅決摒棄按合同價結(jié)算的方式。
（2）制定詳細的質(zhì)量及安全文明施工管理處罰辦法，并由勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人簽字，施工過程中嚴(yán)加控制，對于違反條例的形為一經(jīng)出現(xiàn)，立即依據(jù)管理辦法進行處罰。
（3）屬于勞務(wù)施工范圍未進行施工的，或部分工作內(nèi)容轉(zhuǎn)由其它分包單位施工的部分，結(jié)算時進行扣除。
（4）加強施工過程管理，盡量合理安排工序，避免勞務(wù)隊伍重復(fù)用工、窩工，減少其用工量，也是降低成本的一個方面。
（5）勞務(wù)結(jié)算嚴(yán)把審核關(guān)，做到專業(yè)工長、預(yù)算員、項目經(jīng)理層層審核，堅決做到按實結(jié)算。
（6）*** 3．結(jié)構(gòu)主材
結(jié)構(gòu)主材一項清單收入為****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬，盈虧率****%。第一項主材為鋼筋，本工程鋼筋清單單方含量為**kg，屬于含量較**的水平，合計盈虧****萬元，盈虧率達**%。從量上分析，預(yù)計實際使用量比清單量盈虧虧**噸，這方面可通辦理洽商及增加過程管理來實現(xiàn)扭虧為盈。價格方面，是本次鋼筋盈虧的重點，清單價每噸在****元左右，而現(xiàn)在的物資公司供應(yīng)價基本都達到****，三級小螺紋都達到***元，導(dǎo)致盈虧****。扭轉(zhuǎn)盈虧的辦法只有向甲方認(rèn)價，項目部為此將此項工作列為項目部工作的重中之重。根據(jù)**經(jīng)驗，鋼筋單價可在施工過程中向甲方確認(rèn)，結(jié)算時進行調(diào)整，但本工程合同及招標(biāo)文件*********說明，也就是說，施工過程中按****調(diào)整鋼材價格。
為解決此項問題，經(jīng)*****，同甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通，并達成***協(xié)議，對于鋼筋價格如何進行確認(rèn)？在過程中予以簽認(rèn)，下一步工作就是同甲方簽定書面協(xié)議，使調(diào)價工作的實施有充分依據(jù)。另外，在認(rèn)價過程中項目部對認(rèn)價中有簽字權(quán)的人做了一些公關(guān)工作，使簽認(rèn)的價格盡量高一些，目前鋼筋的運行情況****** 為降低成本，減少盈虧，控制的重點還是應(yīng)放在自身管理上，為此，項目部制定了一系列措施：
（1）在圖紙會審時提出底板套筒連接按50%錯開接頭位置，不受跨中支座限制，即滿足規(guī)范要求，又可節(jié)約套筒使用量，提高了施工速度。
（2）底板鋼筋綁完下鐵，用鋼管搭設(shè)支架，再綁上鐵及墻、柱插筋，綁扎完成后用工字型馬凳替換，抽出鋼管，達到節(jié)約鋼筋的目的。
（3）地下室及±以上不設(shè)豎向梯子筋，采用雙“F”卡控制墻體鋼筋位置，減少鋼筋用量。
（4）±以上鋼體暗柱主筋直徑≥14時，一律采用電渣壓力焊連接，節(jié)省搭接區(qū)箍
筋使用量。
（5）其它工種使用鋼筋必須先做出料表計劃，經(jīng)鋼筋工長審批后方可提料，避免非鋼筋專業(yè)人員提料出現(xiàn)失誤，造成浪費。
（6）**** 第二項主材為商品砼，商品砼預(yù)算收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧****萬元，主要原因為****，物資公司商砼價格情況****，市場及造價信息中商砼價格情況*****。
因此，目前將采取如下措施。對外：****** 對內(nèi)，為控制商砼用量，減少支出，項目部制定了砼的用量控制措施，如：（1）混凝土構(gòu)件截面尺寸按負(fù)偏差進行控制，樓板混凝土由于管線原因造成混凝土超厚的現(xiàn)象，及時辦理工程洽商增加樓板厚度；（2）工程量按施工圖紙結(jié)算，并分階段與攪拌站共同進行對比分析，使其與項目部共同參與混凝土量的控制，避免混凝土小票與實際澆筑量差異產(chǎn)生爭議，同時增強專業(yè)工長和施工隊的節(jié)約意識，防止混凝土浪費。（3）***** 4．結(jié)構(gòu)輔材（含中小型機械）
結(jié)構(gòu)輔材清單收入為****萬元，預(yù)計支出為***萬元，盈虧***萬元。措施：（1）加強對材料計劃的審核，是輔材控制的重點，堅決避免屬于輔材部分的材料出現(xiàn)在材料計劃中。（2）***（3）****等
5．鋼筋成型加工及運費
本工程鋼筋由鋼筋加工廠負(fù)責(zé)加工，加工費及運費為***元/t，按實際鋼筋總量計算，加工費合計支出***萬元，清單此項收入為***萬元，盈虧**萬元，盈虧率***%。措施：
（1）（2）（3）6.裝修材料
裝修主材一項清單收入為****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬，盈虧率****%。第一項主材為水泥，本工程單方含量收入為****萬元，預(yù)計按照***情況分析，支出***萬元，折合金額合計盈虧****萬元，盈虧率達**%。從量上分析，預(yù)計實際使用量比清單量盈虧虧**噸，這方面可通辦理洽商及增加過程管理來實現(xiàn)扭虧為盈。價格方面，是本次水泥
盈虧的重點，清單價每噸在****元左右，而現(xiàn)在的市場價基本都達到****，導(dǎo)致盈虧****。扭轉(zhuǎn)盈虧的辦法只有向甲方認(rèn)價，項目部為此將此項工作列為項目部工作的重中之重。根據(jù)該工程特點，為降低成本，減少盈虧，控制的重點還是應(yīng)放在自身管理上，為此，項目部制定了一系列措施：
（1）如何實施捆綁式管理（2）用量收發(fā)料控制（3）結(jié)構(gòu)平整度垂直度的控制（4）施工過程中如何節(jié)約（5）*** 第二項主材為砂石，預(yù)算收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧****萬元，主要原因為****，市場價格情況****，市場及造價信息中價格情況*****。
因此，目前將采取如下措施。對外：****** 對內(nèi)，為控制砂石用量，減少支出，項目部制定了砼的用量控制措施，如：（1）如何實施捆綁式管理（2）用量收發(fā)料控制（3）結(jié)構(gòu)平整度垂直度的控制（4）施工過程中如何節(jié)約（5）*** 其它材料：主要說明重點控制的加工訂貨材料、膩子等控制措施 7．水暖及電氣材料
水暖主材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%。水暖輔材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。電氣主材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元，盈虧率***%。電氣輔材清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。水電工程主要盈虧項目為***，****、****、****、****等***個方面，*項合計盈虧***萬元，贏利項目為****、****、****及****，這幾項費用贏利共計***萬元左右。（1）盈虧原因分析
（2）措施：要有針對性的措施。主要是對虧損項目。8．分包工程
本工程共計**項分包工程。分包工程清單收入****萬元，預(yù)計支出****萬元，盈虧***萬元，其中的盈利項目為***，***，***；虧損項目****。
其中**盈利***元，原因說明： 其中***虧損****元，原因分析及措施： 9．模架費用
租賃清單措施費用共計****萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元。1、投標(biāo)情況分析說明。
2、施工組織及設(shè)計說明：該部分按照技術(shù)處審核的方案，主要介紹節(jié)點做法，采取的支模措施，經(jīng)濟型論證等方面加以說明
10．機械費用
租賃清單措施費用共計****萬元，預(yù)計支出***萬元，盈虧***萬元。1、投標(biāo)情況分析說明。
2、施工組織及設(shè)計說明：該部分按照技術(shù)處審核的方案，主要介紹機械布置和數(shù)量，按工期測算出得經(jīng)濟型數(shù)據(jù)等加以說明
11．現(xiàn)場經(jīng)費
現(xiàn)場經(jīng)費清單收入***萬元，預(yù)計支出***萬元，贏余***萬元，贏余率***%。措施：（1）本工程現(xiàn)場經(jīng)費控制的重點為管理人員工資，通過鼓勵一專多能，設(shè)棟號長等措施精簡人員，減少管理人員工資。（2）****（3）*** 五．其它項目分析
1．臨設(shè)費用預(yù)算收入****萬元，預(yù)計支出***萬元，贏虧****萬元。措施(1)****(2)**** 2．工程水電費預(yù)算收入****萬元，預(yù)計支出***萬元，贏虧****萬元。措施(1)****(2)**** 3、其它費用預(yù)算收入****萬元，如竣工圖編制費、揚塵控制費、擾民費、試驗費等，預(yù)計支出***萬元，贏虧***萬元。措施(1)****(2)****
主要說明試驗費、擾民費情況及措施。六．材料節(jié)約總體控制措施
（1）首先對材料計劃的控制與審核，要對工長所提材料計劃的數(shù)量，質(zhì)量要求、及進
場時間認(rèn)真核實，對庫房有的材料及時溝通該減的要減，對當(dāng)時不是很急需的材料及時與工長溝通在不耽誤工程的情況下盡量往后壓，以免進的太早造成庫房積壓，和資金周轉(zhuǎn)不暢。
(2)認(rèn)真做好進場材料的驗收與保管。入庫材料必須是合格材料，所進材料的數(shù)量和質(zhì)量必須和工長所提的要求相符合。堅決杜絕以次充好的情況發(fā)生。對大宗貴重材料如鋼筋、水泥、木方、沙石料更要合理量方科學(xué)計算。入庫材料根據(jù)材料的性質(zhì)妥善保管。減少廢品也是降低成本的一種方法。
(3)進入施工現(xiàn)場對工人領(lǐng)出材料進行實時監(jiān)控。監(jiān)督工人不準(zhǔn)大材小用，長材短用，能廢舊利用的盡量廢舊利用。能二次利用的材料及時收回以便二次利用。對某些材料采取以舊換新的方式發(fā)料．減少材料浪費也能使成本降低。
(4)加強周轉(zhuǎn)材料管理減少周轉(zhuǎn)材料丟失。從各個工長入手，各個專業(yè)工長對自己所用的周轉(zhuǎn)材料進行使用中監(jiān)督，如有故意損壞或使用不當(dāng)?shù)?，對?zé)任人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
（5）對施工隊利用捆綁式管理，同施工對按照公司要求簽訂材料用量捆綁協(xié)議。嚴(yán)格按照公司相關(guān)的材料驗收、簽收程序執(zhí)行。
（6）不用的周轉(zhuǎn)材料要組織及時退場，以防丟失和增加租賃費用。出場時要嚴(yán)格清點沒有出門證或物品和出門證不符的堅決不予放行。
七．抓住重點，挖潛增效，扭虧為盈
根據(jù)以上分析，項目部找出了工程贏虧的關(guān)鍵點，作為今年工作重點來抓，并爭取最終實現(xiàn)扭虧為盈，主要有：
1． 關(guān)于調(diào)價補充協(xié)議的簽定
調(diào)價的補充協(xié)議是向甲方進行認(rèn)價的依據(jù)，此項工作需由公司領(lǐng)導(dǎo)配合，項目部計劃****前將此項工作落實完畢。
2． 鋼材價格認(rèn)價
本工程盈虧的關(guān)鍵部分就在于鋼材的盈虧，鋼材認(rèn)價工作開展的順利與否關(guān)系到整個工程的贏虧情況，如能順利簽認(rèn)，僅鋼筋一項就能挽回***多萬元的損失，實現(xiàn)扭虧。
3． 人工費
目前信息價與市場價相比差距較大，項目部通過了解京棉其他總包單位結(jié)算情況，向甲方進行索賠。
4． 模板費
目前，項目部已將模板預(yù)計支出費用整理匯總，等時機成熟時準(zhǔn)備向甲方提出調(diào)價。5． 鋼筋成型加工費
鋼筋加工費屬于虧損較大項目，項目部擬定以現(xiàn)場場地狹小，鋼筋只能在加工廠加工為由，向甲方提出調(diào)價申請，過程中還需要進行公關(guān)工作。
以上五點為今年工作的重點項目，涉及費用****余萬元，項目部將克服困難，力爭按預(yù)期目標(biāo)將任務(wù)完成，如果開展順利，工程有望實現(xiàn)扭虧為盈。
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