我們在一些事情上受到啟發(fā)后，可以通過寫心得體會的方式將其記錄下來，它可以幫助我們了解自己的這段時間的學習、工作生活狀態(tài)。那么心得體會怎么寫才恰當呢？以下是我?guī)痛蠹艺淼淖钚滦牡皿w會范文大全，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
內控管理培訓心得體會篇一
安全性是銀行經營的三原則之一，在社會經濟不景氣的大環(huán)境下，安全性越加受到各銀行的.重視。內控建設作為銀行安全經營的重要內容，對銀行發(fā)展具有重要作用。為加強內控建設，促進銀行更加安全穩(wěn)健運行，根據上級行分行關于做好20xx-2018年“內控建設年”活動文件精神，10月17日，郵儲銀行崇仁縣支行召開了“內控達標年”活動啟動大會。
會上，成立了由一把手擔任內控建設活動的領導小組并制定了具體活動實施方案。同時，該行領導對“內控達標年”活動總體要求等相關事宜進行了宣貫并對本年“內控達標年”活動的“三個對標、一項考試”做了重要布署。該行行長表示，今年是郵儲銀行上市的元年，為達到與上市規(guī)范對標、與監(jiān)管要求對標和內控評價對標要求，全行要深入查找支行在內控管理上存在的差距，全面梳理在內控管理上存在的問題并做好整改。
會后，參會人員表示將把內控建設和業(yè)務發(fā)展放在同等重要的位置上來抓，加大對網點資金、信貸員違規(guī)行為及十條禁令等檢查頻次，同時配合稽查員的檢查，共同做好支行的內控建設工作。
內控管理培訓心得體會篇二
學內控，顧名思義是指在學習上保持內心的控制力，把自己的學習狀態(tài)納入到自己的掌控之下。對于每一個學生來說，學習都是一項長期的任務，而如何保持持久的學習動力和學習效果，就需要我們具備較強的內控能力。經過一段時間的實踐和總結，我深有體會地認識到學內控的重要性，并且積累了一些心得體會。
段二：確立目標
學內控的第一步，就是明確學習的目標。只有明確了目標，我們才能知道自己要學習什么，而且能夠更加全力以赴地去努力學習。在我的學習過程中，我經常設立短期目標和長期目標，將每天的學習任務和每個階段的學習任務明確地列出來，然后按圖索驥、逐一攻克。通過這樣的方式，我能夠更好地分解任務，提高學習效率，同時也會感到一種成就感和滿足感，從而進一步激發(fā)學習的動力。
段三：建立學習計劃
除了明確目標外，建立一個科學的學習計劃也是非常重要的。制定學習計劃可以幫助我們更好地安排時間和精力，從而高效地學習。在我的學習中，我會提前規(guī)劃每一周、每一天的學習任務，擬定每天的學習時間表，然后按計劃進行，不僅避免了時間的浪費，還能夠更好地掌控自己的學習進度。當然，制定學習計劃需要合理安排時間，考慮到自己的實際情況和學習能力，不可過于苛求自己，以免產生逆效果。
段四：培養(yǎng)自律力
學內控需要有強大的自律力作為支撐。自律力是指能夠按照自己設定的規(guī)則自覺行動的能力，是學習中最重要的能力之一。在日常學習中，我會借助一些方法來培養(yǎng)自己的自律力，比如使用番茄鬧鐘法，即每25分鐘學習5分鐘休息，這樣一輪輪的學習與休息交替下去，既能提高效率，又能鍛煉自己的專注力和持久力。同時，我也會通過堅持制定的學習計劃，克服拖延癥和惰性，從而保持學習的連貫性和穩(wěn)定性。
段五：審視與反思
最后，學內控還需要我們不斷審視和反思自己的學習情況。在我看來，學習是一種動態(tài)的過程，只有不斷地反思自己的學習方法和效果，才能夠及時調整和改進。在我的學習中，我會定期與自己進行“學習對賬”，總結自己的學習成果和不足之處，找出學習中存在的問題和困難，并尋找解決之策。通過這種方式，不僅能夠不斷提高學習的效果，還能夠不斷深化自己的學習策略和方法，從而更好地學內控。
總結：
學內控是一種必備的學習能力，它能夠幫助我們更好地掌控學習，提高學習效果和學習動力。通過確立目標、建立學習計劃、培養(yǎng)自律力和不斷反思，我們能夠更好地改進學習策略和方法，提高學習效率和質量。讓我們從現在開始，養(yǎng)成良好的學習內控習慣，為自己的學業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。
內控管理培訓心得體會篇三
通過此次學習活動，結合我平時在工作中的實際情況，對職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認識。現就此學習活動的心得總結如下幾點。
(1)加強合規(guī)文化學習，落實合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進行合規(guī)操作的前提，是我們金融幾十年經營教訓的精華，只有按章辦事，我們才有保護自己的權益。
(2)提高自身業(yè)務素質，加強風險象環(huán)生防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行，是以金融業(yè)務知識為基矗合規(guī)制度的每一個項目，我們都可以從金融業(yè)務知識中找到答案，應該說加強自身業(yè)務素質的培養(yǎng)，就是從源頭上認識合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的經營大持續(xù)，我們的業(yè)務在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強自身的積累，對新業(yè)務的風險點有深刻的認識，防范于未然。
(3)強化柜面風險象環(huán)生管理工作。對柜面崗位設置和人員配置進行合理安排，嚴格要求不相容崗位職責相互分離，柜員的權限卡要按照事權進行劃分，對各項業(yè)務進行嚴格的審查和按流程規(guī)定辦理。
(4)深入開展內控合規(guī)教育，提高風險防范意識和自我保護意識的教育，認真學習各項規(guī)章制度，嚴格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務，不斷強化員工風險象環(huán)生防范意識，從思想、經營理念產，全面風險管理、職業(yè)道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化，形成一種風險管理從有責的內控氛圍。
通過合規(guī)教育活動找到了自我正確的價值取向與是非標準，對提高自己的業(yè)務素質的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。
內控心得體會篇3
內控管理培訓心得體會篇四
內控是企業(yè)管理中極其重要的一環(huán)，一直以來都被視為企業(yè)發(fā)展的保障和核心競爭力。作為一個學習內控的學生，在實踐中不斷探索，總結出了一些有關內控好的經驗和體會。在這篇文章中，將會分享這些經驗，希望對讀者有所啟發(fā)和幫助。
第二段：內控落地需要從具體的場景出發(fā)
學習內控的一大誤區(qū)就是過于理論化，忽視了內控的落地實施。內控作為一種管理方式，其核心目的是規(guī)范企業(yè)各個環(huán)節(jié)的運作流程，實現標準化、規(guī)范化的管理。因此，內控的具體實施需要針對不同的場景進行調整和落地，而不能一刀切地套用某種規(guī)范。
第三段：內控需要制度化建設
內控的實施需要建立一套健全的內控制度體系，保證其有效性。在制度體系的建設中，應該以風險管理為核心，建立一套完整的風險評估、監(jiān)控和控制機制，以保證內控體系系統(tǒng)和有效。另外，還應建立健全的內部控制人才管理制度，不斷提升內部控制人員的能力和素質。
第四段：內控需要注重流程控制
內控的核心在于流程控制，因此應始終注重流程控制的完整性和準確性。首先，應建立一套完整的流程控制框架和標準，規(guī)范企業(yè)內部各個流程的運作。其次，應如實記錄和監(jiān)控各個流程的執(zhí)行情況，發(fā)現異常情況及時進行處理和糾正。最后，應在流程控制的各個環(huán)節(jié)中引入自動化技術，提升流程的效率和準確性。
第五段：內控需要注重內外部監(jiān)督
內控不是孤立的，企業(yè)要建立外部監(jiān)督機制，提高內部控制的有效性和可靠性。首先，企業(yè)應建立獨立的內部審計制度，對企業(yè)內部的各個流程和環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和評估。其次，應建立透明的信息披露機制，向社會公眾和利益相關者公布企業(yè)的業(yè)務信息和經營情況。最后，應建立良好的企業(yè)文化，培養(yǎng)道德倫理和社會責任意識，營造企業(yè)穩(wěn)定和諧的發(fā)展環(huán)境。
總結：
通過實踐和總結，我們發(fā)現內控的好與否與企業(yè)的發(fā)展同等重要。內控的建立需要從實踐出發(fā)，注重流程控制和內外部監(jiān)督，建立一套完整的內控制度體系，為企業(yè)健康發(fā)展提供保障。希望這篇文章能給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和幫助。
內控管理培訓心得體會篇五
一、內控出現的問題
1對內控制度的認識不到位。有的把內部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內控機制；有的在把握內控與管理、內控與風險、內控與發(fā)展的關系等問題上，認識有偏差，把加強內控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務拓展和風險防范的抉擇中，側重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現象發(fā)生，以致資產質量低下。
2、對基層社的管理力度還有漏洞。對基層社的管理，往往是任務指標布置的較多，對完成任務的過程和手段檢查不夠。
3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內控制度的有效落實?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風險的作用。內部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應的制約措施。
4、現行的內控制度不健全，不適應業(yè)務發(fā)展的需要。在現實管理和經營的有效性目標方面，其沿用的各項考核規(guī)章制度還是過去的考核辦法，雖然每年在數量上考核指標有所變動，但考核的內容和方法明顯陳舊，導致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機構搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內控制度與業(yè)務發(fā)展不同步的問題。有的領域、有的崗位內控環(huán)節(jié)至今還處于真空。
5、風險控制系統(tǒng)不健全，對內部控制的評價與監(jiān)督不夠。風險控制是金融機構內部控制中的一個難點，目前我區(qū)農村信用社以整體風險控制為目標的資產負債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風險控制為內涵的貸款分責管理還執(zhí)行不嚴格，缺乏具體風險評估及控制為核心的信貸風險管理體系.管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒有實行風險度管理，對計算機系統(tǒng)的風險控制能力差，而且對信用社內部控制的考核還缺乏具體的標準和辦法。
二、本人的體會
所謂有效的內部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的貫穿于業(yè)務操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現內控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務要控，大事情更要控，一切經營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
計構造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內部控制運行完全到位之時。
增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的`觀念，不再是憑“經驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關己，高高掛起。
增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經營管理班子的自律意識，真正做到經營與管理兩手抓，業(yè)務發(fā)展與內控建設兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
增強自律意識可以從學習教育、剖析典型、調整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務再忙不忘學習規(guī)章制度；通過學習，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學習經驗上有標桿，吸取教訓上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調整，直到清理出隊伍，以儆效尤。
完善規(guī)章制度是前提。無規(guī)矩不成方圓。規(guī)章制度是構筑內部控制的基本要素，是各項業(yè)務應當遵循的標準和程序的總和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據。內部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達到預定的目標。當前，我區(qū)農村信用社規(guī)章制度完善的重點可以從四個方面進行：一是從管理層次看，聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設的步伐，但主要在基層社，結合自己的實際，制定相應的實施細則，使各項制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看，要著重解決內部控制的“真空地帶”的問題，填平補齊，使內部控制的觸角延伸到經營管理的各方面。三是從管理內容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設放在完善內控制度的首位，做到一冊規(guī)范在手，操作方法在心。四是從管理質量看，舊制度的更新和制度間相互關聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。對那些時過境遷，不適應新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。要提高制度之間的關聯(lián)度，應當與其目標考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結合起來，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。
嚴格嚴厲查處是保障。內控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴格檢查，嚴厲處置。即嚴格檢查：就是要堅持以制度為標準，事實為依據，甄別是非，確認對錯，分清主次，界定責任。不搞雙重或多重標準，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，混淆是非，不當“和事老”，報實情、說實話、辦實案。嚴厲處置：就是要對一切破壞內部控制運行的違紀違規(guī)者，不管是誰，縱然有過“功高蓋主”的業(yè)績，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴肅性、權威性。否則，姑息遷就，不過是內部控制建設上的葉公好龍；“下不為例”則久必釀成大禍；搞“心太軟”將無異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌，足以令人警醒。
帶頭模范執(zhí)行“各項內控制度”，促進規(guī)范經營，營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。
通過教育月活動的有效開展，增強了本人遵紀守法的自覺性，顯示了遵紀守法的必要性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我們廣大職工在日常的工作中要“細到項目，認真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”嚴格嚴格要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。
通過教育月活動的有效開展，使我一定以此次學習教育月活動的開展為契機，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng)佳績，為促進信用聯(lián)社的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。
通過25號26號兩天對于內部控制的制度的培訓。通過緊張而充實的兩天集中培訓學習，我受益匪淺，港口發(fā)展離不開內控制度的保駕護航，使會計人員真正重視內控管理工作的重要性，形成良好的內控工作氛圍，從而實現風險控制、及時發(fā)現問題，消除隱患，確保經營安全有著重要的意義。也引發(fā)了我對自己所在崗位，所從事工作的思考，認真查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)：
1.煙草公司關于銀行回單問題： 從煙草公司規(guī)定從工商銀行支行網上劃款以來一直未見打印的銀行回單，只是在對賬單上體現，經多次協(xié)調至今未解決。
2.關于稅金報表的培訓：公司作為一個子公司需對外報送稅金的各種報表，有些報表要得急且大量的信息需要填報，稅務機關并又未對報表填寫進行說明，需多次修改才能通過。希望能加強這方面的培訓。
內控管理培訓心得體會篇六
內控是企業(yè)管理中不可或缺的一個環(huán)節(jié)。隨著市場經濟的不斷發(fā)展，企業(yè)面臨的風險和挑戰(zhàn)也越來越多。如何有效地防范企業(yè)風險，確保企業(yè)的健康發(fā)展成為了每一個企業(yè)管理者必須面對和解決的問題。在我的工作中，通過實踐和總結，我深刻體會到了內控的重要性，并收獲了一些好的經驗和體會。
第二段：內控的基礎
內控的基礎是制度和規(guī)范的建立和實施。企業(yè)應該建立健全的內部控制制度、完整的管理體系、科學的管理制度和流程，并確保嚴格執(zhí)行。這樣才能確保企業(yè)在各個方面的工作都能夠得到嚴格的執(zhí)行和監(jiān)督，提高企業(yè)的整體管理水平。
第三段：內控的實施
除了完善制度以外，內控的實施也是至關重要的。企業(yè)應該通過不斷地細化、優(yōu)化管理流程和制度，確保各項制度能夠落地到位，不受任何干擾。同時開展內部審核是內控實施的重要環(huán)節(jié)之一。內部審核可以幫助企業(yè)自我完善和診斷缺陷，及時發(fā)現和解決問題，提高內控自律性和透明度。
第四段：內控的管理
內控管理是確保企業(yè)運營的重要手段。企業(yè)應該不斷加強內控的管理，強化內控審計環(huán)節(jié)，建立健全的內控管理制度，以降低內部和外部的風險。除此之外，企業(yè)應該加強員工培訓，讓每位員工都明確自己的工作職責和內控要求，提高員工參與內控的意識和能力。
第五段：內控的作用
通過實踐與總結，我深刻體會到內控在企業(yè)管理中的重要性。良好的內控系統(tǒng)可以有效地控制企業(yè)的風險，提高經濟效益，完善管理流程，提高生產效率，為企業(yè)健康發(fā)展提供了可靠保障。同時，內控也可以提高企業(yè)公信力，增強市場競爭力，提高員工執(zhí)行力和管理水平，從而獲得更多的商業(yè)機會。
結尾：總結
內控好心得體會，給我的工作帶來了很大的收獲。內部控制是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，要做到有效的內部控制，需要全體員工的合作，企業(yè)經理人的付出和領導的重視。通過我工作中的實踐和總結，我更加深刻地理解了內部控制的重要性，也更加清晰地認識到，只有不斷完善內控體系，才能夠取得更好的經濟效益和社會效益。
內控管理培訓心得體會篇七
近年來，醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅猛，但也出現了一些安全問題和管理漏洞。為了提高醫(yī)療服務的質量和安全性，醫(yī)學內控成為了不可或缺的一環(huán)。通過參與醫(yī)學內控的實踐和研究，我深感醫(yī)學內控對于醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。在本文中，我將分享我對于醫(yī)學內控的心得體會，并探討醫(yī)學內控在提高醫(yī)療服務質量和安全性方面的作用。
首先，我認為醫(yī)學內控的核心是以患者為中心。無論在醫(yī)療服務的過程中還是在安全管理的實施中，患者的權益和利益應當得到最大限度的保護和尊重。醫(yī)學內控應當以患者的需求和期望為導向，將患者的需求與醫(yī)療服務相匹配，并通過風險評估和控制，確?；颊叩陌踩蜐M意度。
其次，醫(yī)學內控需要強化溝通和協(xié)作。醫(yī)療服務涉及多個環(huán)節(jié)和多個部門的參與，溝通和協(xié)作是確保醫(yī)療服務質量和安全性的關鍵。醫(yī)學內控需要建立起有效的信息交流渠道和合作機制，促進不同部門之間的溝通與協(xié)作。只有通過共同努力，才能確?；颊咴卺t(yī)療服務過程中得到全面的關愛和照顧。
第三，完善醫(yī)學內控制度和規(guī)范管理是提高醫(yī)療服務質量和安全性的重要途徑。醫(yī)學內控制度和規(guī)范的建立，可以為醫(yī)療機構提供明確的工作流程和管理要求，避免人為因素和管理漏洞對患者造成的傷害。醫(yī)學內控制度和規(guī)范管理的建立需要充分依托法律法規(guī)，將其作為醫(yī)療機構的行為準則和底線，形成有效的自律機制。
第四，醫(yī)學內控還需要依賴科技的力量。隨著科技的不斷進步，醫(yī)療行業(yè)也進入了數字化時代。利用信息技術和大數據分析，可以更加科學地評估和控制風險，提高醫(yī)療服務的效率和質量。例如，通過電子病歷的建立和應用，可以提高醫(yī)患溝通的效果，減少信息傳遞的偏差，從而提供更加安全和高質量的醫(yī)療服務。
最后，醫(yī)學內控不僅需要醫(yī)療機構的主動參與，也需要社會各界的支持。醫(yī)學內控的實施需要更加嚴格的監(jiān)督和評估機制，確保醫(yī)療機構按照規(guī)定的內控要求進行工作。同時，社會各界也應當加強對醫(yī)學內控的宣傳和推廣，提高公眾對醫(yī)學內控的認識和理解，形成共建共治的良好局面。
綜上所述，醫(yī)學內控對于提高醫(yī)療服務質量和安全性具有重要作用。通過以患者為中心、強化溝通和協(xié)作、完善制度和規(guī)范、依賴科技的力量以及社會各界的支持，可以實現醫(yī)學內控的目標，提供更加安全和優(yōu)質的醫(yī)療服務。醫(yī)學內控需要不斷創(chuàng)新和完善，以適應醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展和社會的需求，為患者提供更好的醫(yī)療保障。
內控管理培訓心得體會篇八
經9月12日和9月26兩個下午的內控培訓，通過培訓老師對內控知識的講解和案例的分析，使我對企業(yè)內部控制有了全面認識。企業(yè)內部控制是一整套完整的體系，它由組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務、資產管理、銷售業(yè)務等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內部控制正常運行的必要條件?，F將本人對這次培訓談談自己的看法和體會：
（一）對內部控制內涵的正確認識。在沒有接受培訓之前，我認為內部控制就是制定企業(yè)規(guī)章制度，內部控制主要是會計和審計部門的工作，內部控制就是為了防止貪污舞弊。直到培訓老師開始介紹內部控制時，我才發(fā)現之前對內部控制的認識是不當的。所謂內部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會計信息可靠、企業(yè)資產安全和完整、經營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現其會計信息可靠、企業(yè)資產安全、經營效率提高、有關法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標的過程。
（二）所謂有效的內部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現內控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務要控，大事情更要控，一切經營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
如何完善內控體系？首先我本人認為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產力中最活的因素，內部控制不能例外。良好的內部控制既是經營管理者設計構造的產物，也是其遵循維護的結果。如果說設計構造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內部控制運行完全到位之時。
增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關己，高高掛起。
增強自律意識，從重點對象看，就是要增強各級經營管理班子的自律意識，真正做到經營與管理兩手抓，業(yè)務發(fā)展與內控建設兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。不能出“現管理層凌駕 ”現象。
增強自律意識可以從學習教育、剖析典型、調整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務再忙不忘學習規(guī)章制度；通過學習，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學習經驗上有標桿，吸取教訓上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調整，直到清理出隊伍，以儆效尤。綜上所述，通過對內控制課程的學習，使我在今后的工作中，增強責任意識是重點，更要不斷的學習新的知識，不斷的充實自己，因企業(yè)規(guī)模越來越大，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極的工作態(tài)度，對待每一項工作都要有主動意識，不管在工作中會遇到什么樣的問題，都要想方設法解決問題，來完成任務。
建議：對于公司，由于是貿易型企業(yè)向制造型企業(yè)轉型，沒有生產運行管理部門，下屬企業(yè)生產管理水平參差不齊，建議通過內部審計這一手段，對生產運行提出要求，使得下屬企業(yè)在生產管理上提高到一定水平。
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學了一段時期的內部控制，通過老師對知識的講解和結合案例的分析，使我對企業(yè)內部控制有了全面認識。企業(yè)內部控制是一整套完整的體系，它由組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務、資產管理、銷售業(yè)務等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內部控制正常運行的必要條件。以下是我對學習內部控制這門課的心得體會。
一、通過對內部控制的學習，我認為當前內控制度存在的問題有以下三點：
1、對內控制度的認識不到位。有的把內部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內控機制；有的在把握內控與管理、內控與風險、內控與發(fā)展的'關系等問題上，認識有偏差，把加強內控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務拓展和風險防范的抉擇中，側重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現象發(fā)生，以致資產質量低下。
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