編寫報告需要準(zhǔn)備充分、清楚明確地表達觀點和邏輯思維。那么我們該如何寫一份令人信服的報告呢？首先，需要明確報告的目的和受眾對象，確定要傳達的核心信息和關(guān)鍵點；其次，要進行充分的調(diào)研和資料搜集，確保所獲得的信息準(zhǔn)確可靠；同時，要學(xué)會合理組織和展現(xiàn)數(shù)據(jù)，避免信息過載或者遺漏；最后，要注意報告的語言表達和結(jié)構(gòu)布局，確保流暢清晰，邏輯嚴(yán)密。以下是小編為大家收集的報告范文，希望能為大家提供參考和啟發(fā)。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇一
臨水鎮(zhèn)認(rèn)真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神，研究決定，以紀(jì)委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查領(lǐng)導(dǎo)組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務(wù)管理專項檢查專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項文件精神。使全體干部充分認(rèn)識到農(nóng)村財務(wù)管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務(wù)管理專項檢查情況，各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù)，認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，開設(shè)銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務(wù)流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務(wù)收支、結(jié)算、分配等會計事項。認(rèn)真審核做賬，每月1—5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責(zé)任追究，建立健全了村級財務(wù)檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務(wù)監(jiān)督委員會，加強了對村級財務(wù)的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務(wù)公開，各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務(wù)監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務(wù)沒有存在問題，領(lǐng)導(dǎo)組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務(wù)管理的一項制度。
建議：請上級部門每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓(xùn)，使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇二
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務(wù)進行了自檢自查，認(rèn)真查看會計憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴(yán)格按照規(guī)定?？顚Ｓ谩?/p>
總之，我單位工會嚴(yán)格按照工會財務(wù)會計制度進行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，年終編寫財務(wù)工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇三
本年度，幼兒園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務(wù)辦公處，配有財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。
嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?/p>
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的'職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴(yán)格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我園要更細致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
幼兒園。
20xx年10月。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇四
xxx：
我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作。
復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任。
組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件。
要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認(rèn)真對照。
檢查，將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況。
（一）財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況。
四
名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明。
確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進。
行。
（二）內(nèi)部控制情況。
了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及。
益。
實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支。
出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項。
工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)。
籌安排，合理支出。
（三）預(yù)算編制執(zhí)行情況。
共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費。
預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互。
擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
（四）資產(chǎn)管理情況。
我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達。
到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為。
了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照。
政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款。
項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管。
理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進。
行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理。
關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象。
發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資。
金及時回籠。
二、存在問題。
通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一。
些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未。
能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法。
規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù)。
充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行。
中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資。
產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部。
門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬。
面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施。
（一）進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章。
戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人。
員
職責(zé)，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不。
予審核報銷。
（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)。
格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實。
相符。
識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)。
為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)。
范。
xxx財政局：
知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。
72、嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確。
合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院。
會計制度》和《行政事業(yè)單位。
要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采。
取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年。
度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)。
律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費。
用。
2、嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)。
容完整、說明清楚。
在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明。
金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)臵。
和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確。
定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登。
記、對賬、結(jié)算、改錯等要求，確保會計核算準(zhǔn)確無誤。
財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。
證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深。
圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢。
了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟。
進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職。
責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識。
和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂。
條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批。
準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與。
控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。
詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要。
求，滿足公司的實際需要；
公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔。
及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和。
報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營。
化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本。
模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使。
用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷。
報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維。
用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資。
源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況。
對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計。
證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。
內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)。
果簽字確認(rèn)。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)。
會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號。
執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況存在問題：
表未復(fù)核。整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行。
對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行。
以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對。
帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確。
認(rèn)。
作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律。
法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根。
據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。
等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財。
務(wù)、審計檢。
查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書。
面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母。
公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)。
深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進行監(jiān)。
控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情。
況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部。
審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行。
好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)。
核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走。
訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
董事、監(jiān)。
事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項。
差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責(zé)任人。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自。
結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如。
下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進行，24。
我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積。
極開展自查自糾工作。
場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自。
財務(wù)工作自查報告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇五
根據(jù)__文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況。
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(二)強化財務(wù)管理，建立健全工會各項財務(wù)制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務(wù)管理水平上臺階。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇六
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，按照總站《關(guān)于開展全區(qū)建筑企業(yè)勞保費用財務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神，我站于20xx年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求，對本站各項工作特別是財務(wù)管理工作進行了財務(wù)管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下:。
在勞保費的收取方面，我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費率標(biāo)準(zhǔn)收取，20xx年收取勞保費33,559,元，20xx年1—6月收取勞保費2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經(jīng)財政局基建評審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費的足額收取；清欠和補收勞保費工作一直在進行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元，開發(fā)商項目欠費500多萬元。
相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，20xx年上解勞保費及利息3,530,元；20xx年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時將勞保統(tǒng)籌費撥付到企業(yè)勞保費專戶，20xx年撥付勞保費29,901,元（包括兵團企業(yè)）。
按總站要求及時督促企業(yè)建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費專戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時上報了總站；對企業(yè)設(shè)立的專戶加強了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費專戶有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調(diào)劑補貼資金的?？顚Ｓ谩?0xx年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費20,742,元，跨區(qū)勞保676,元，兵團企業(yè)8,481,元。20xx撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。
經(jīng)費支出和代辦費的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦。
理，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無違法違紀(jì)行為；我站嚴(yán)格按照《會計法》和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時、真實、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經(jīng)費按時入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的.現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時入賬（根據(jù)國資局批復(fù)），定期對固定資產(chǎn)進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規(guī)范要求歸檔保存。
“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財政局設(shè)有一個代辦點，結(jié)算繳費，我站經(jīng)常和代辦點保持聯(lián)系、溝通，工作開展順利。
一是主要表現(xiàn)為個別支出科目不規(guī)范，如餐費計入差旅費。二是個別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。做好財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強責(zé)任感。進一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，增強與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實做好財務(wù)管理工作。總的來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點成績，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險費來源奠定堅實基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻。
阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站。
二o一一年六月一日。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇七
企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和年度變化情景及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情景，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情景；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情景。
（一）企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情景分析。
（二）按主要業(yè)務(wù)板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營情景，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務(wù)板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。
（三）其他業(yè)務(wù)收支增減變化及原因分析。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。
（一）企業(yè)盈利情景分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。
（三）稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
（四）會計政策、會計估計變更的`原因及其對效益的影響。
（五）本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風(fēng)險業(yè)務(wù)投資及損益情景，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務(wù)，分析對企業(yè)效益及財務(wù)風(fēng)險的影響程度。
（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。
（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利本事相關(guān)指標(biāo)的年度間比較分析和行業(yè)對標(biāo)。
（一）經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情景。
（二）與上年度現(xiàn)金流量情景進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負(fù)債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標(biāo)并與行業(yè)對標(biāo)。
（三）對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。
（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的變動情景及原因。
（二）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年初與上年末因其他原因變動情景及原因。
（三）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情景及原因。
對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進行詳細說明和分析。
（一）風(fēng)險治理和內(nèi)控管理的組織架構(gòu)及相關(guān)職能部門運轉(zhuǎn)情景。
（二）風(fēng)險和內(nèi)控管理制度及實施情景。
企業(yè)對有關(guān)方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情景及擬采取的主要措施。
對改善財務(wù)會計決算工作的有關(guān)工作提議。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇八
濟寧市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作聯(lián)席會議辦公室：根據(jù)濟紀(jì)發(fā){20xx}10號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)班子，認(rèn)真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行專項調(diào)查清理的實施方案》通知的要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長為組長，分副校長為副組長，各處室相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)臨時辦公室，組織相關(guān)人員對我校的國有資產(chǎn)擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。
我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結(jié)果自25日起在本單位公示欄、門戶網(wǎng)站進行公示，接受廣大群眾的監(jiān)督檢查。
1、單位基本情況；
2、單位領(lǐng)導(dǎo)情況；
2、土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn)的占有使用情況；
3、各種設(shè)備、圖書文物的占有使用情況；
5、賬外資產(chǎn)問題；；
6、未經(jīng)批準(zhǔn)自行購置政府采購目錄內(nèi)商品問題；
7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題；
8、對外擔(dān)保及成立經(jīng)濟實體、企業(yè)出資不到位而承擔(dān)連帶責(zé)任問題；
9、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移未及時辦理調(diào)撥、過戶手續(xù)問題；
10、未經(jīng)批準(zhǔn)出租、出借、出售固定資產(chǎn)問題；
11、資產(chǎn)有償使用收入應(yīng)繳未繳財政專戶問題；
12、其他。
經(jīng)自查，我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)有上述問題。
我校在自查的基礎(chǔ)上，對照以前的財務(wù)制度，針對國有資產(chǎn)。
管理方面，依據(jù)有關(guān)政策法規(guī)，建立健全各項管理制度。
山東省曲阜師范學(xué)校資產(chǎn)調(diào)查清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
單位負(fù)責(zé)人（簽字）：
分管負(fù)責(zé)人（簽字）：
責(zé)任人（簽字）：
日期：
財務(wù)專項檢查的自查報告篇九
根據(jù)鳳財發(fā){20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)班子，認(rèn)真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作進行檢查的通知》要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置、經(jīng)營性資產(chǎn)管理等方面進行了全面的自查自糾。
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。
1、資產(chǎn)管理情況；
2、資產(chǎn)處置情況；
3、經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況；
4、其他。
部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新；學(xué)校資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，能落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)，資產(chǎn)領(lǐng)用有記載。在資產(chǎn)處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施辦法》的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象。學(xué)校無經(jīng)營性資產(chǎn)情況。
我校在自查的基礎(chǔ)上，對照以前的財務(wù)制度，針對國有資產(chǎn)管理方面，依據(jù)有關(guān)政策法規(guī)，將進一步建立健全各項管理制度。
槐北示范小學(xué)
國有資產(chǎn)管理狀況自查報告
二0xx年四月十五日
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十
為進一步規(guī)范辦學(xué)行為，根據(jù)省市縣有關(guān)文件的要求，我校從20xx年3月起，開展規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的專項治理工作。
省市縣規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作會議召開后，我校迅速行動起來，精心組織實施，積極有序推進，做到了目標(biāo)明確、思路清晰，反應(yīng)快速、措施得力。
學(xué)校認(rèn)真落實省市縣教育行政部門關(guān)于規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的有關(guān)要求，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為和教育教學(xué)管理，全面實施素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，分工負(fù)責(zé)，對學(xué)生在校時間、課程設(shè)置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查，做到各項工作落實到位。
（一）思想上高度重視。
學(xué)校從樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實加強和改進未成年人思想道德建設(shè)，建設(shè)和諧社會的必然要求出發(fā)，遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進素質(zhì)教育，充分認(rèn)識落實規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的重要性和緊迫性，采取切實有效措施，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。學(xué)校制定了規(guī)范辦學(xué)行為減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作方案，采取集中與自學(xué)相結(jié)合的方式組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并在日常教育教學(xué)工作中檢查督導(dǎo)，促進工作有效落實。
（二）措施上狠抓落實。
１、深化教育教學(xué)方式方法改進，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益。結(jié)合實際情況，我們學(xué)校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學(xué)模式，具體到課堂教學(xué)，學(xué)生在老師的指導(dǎo)鼓勵下，主動性、積極性被充分調(diào)動起來，學(xué)生的才能得到了展示，個性得到了發(fā)展。他們在自主學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學(xué)習(xí)的舞臺。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質(zhì)量，堅決杜絕布置大量機械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)。嚴(yán)格控制每日各學(xué)科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。
２、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作，開齊開足開好各門課程。按課標(biāo)和教學(xué)大綱要求進行教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度，科學(xué)把握教學(xué)進度，不隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。無占用體育、美術(shù)、音樂、微機、綜合實踐等課程補習(xí)其他文化課現(xiàn)象，確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。
３、嚴(yán)格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關(guān)鍵時期，合理安排時間學(xué)習(xí)，保證有充足的時間活動和休息十分重要，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行省市縣有關(guān)學(xué)生在校時間的要求，堅持抓好體育課和“兩操”，保證學(xué)生每天在校至少有一小時的活動時間。
４、嚴(yán)格教輔資料的征訂管理。嚴(yán)格按省、市、縣教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料，學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或購買任何練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。
５、嚴(yán)格教育教學(xué)秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)，學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學(xué)校的假期活動，沒有在節(jié)假日給學(xué)生補課或變相上課。假前或?qū)W期前組織學(xué)校都組織教師學(xué)習(xí)相關(guān)要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責(zé)任狀”，履行相關(guān)承諾。
６?？茖W(xué)進行質(zhì)量檢測。對學(xué)生的學(xué)習(xí)進行科學(xué)的檢測，是新課改的需要，更是關(guān)愛學(xué)生、減輕負(fù)擔(dān)的需要。考試與考查、考核相結(jié)合，能夠更全面地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀和學(xué)習(xí)情況，加強教學(xué)的針對性，使每一個學(xué)生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。
７。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動，愉悅師生身心。將普及性與個性展示結(jié)合起來，把貫徹教育方針，推進素質(zhì)教育，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)的工作落到實處。
規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時我們還要積極探索在“減負(fù)”形勢下提高教學(xué)質(zhì)量，推進素質(zhì)教育的有效途徑。學(xué)校計劃下一步將做好以下工作：
（一）進一步全面深入落實規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
１、要確立正確的“減負(fù)觀”，在更新觀念上求突破。我們要從學(xué)生的長遠著想，為學(xué)生的將來負(fù)責(zé)，既要把學(xué)生過重的學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)減下來，也不能脫離教學(xué)實際抽象地去談“減負(fù)”。“減負(fù)”不是簡單的“加減法”，它要求教師者通過自身加壓，不斷提高教育教學(xué)的業(yè)務(wù)素質(zhì)，用更多的創(chuàng)新、更多的智慧和更多的舉措，提高課堂的教學(xué)效益和教學(xué)效率。學(xué)校要站在對民族未來負(fù)責(zé)、對學(xué)生未來負(fù)責(zé)的高度，牢固樹立正確的質(zhì)量觀、發(fā)展觀和人才觀，進一步規(guī)范辦學(xué)行為，深化課程和課堂教學(xué)改革，為學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)，學(xué)生稟賦和潛能的開發(fā)，提供良好的環(huán)境。
２、要突出重點內(nèi)容，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上求突破。在前期嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校作息時間，嚴(yán)格控制學(xué)生在校時間的基礎(chǔ)上，下一階段重點是落實執(zhí)行課程計劃、控制教師布置的書面家庭作業(yè)量、規(guī)范考試管理、規(guī)范教輔材料使用以及規(guī)范升學(xué)考試等相關(guān)工作。
（二）強化減負(fù)增效各項措施，努力地提高教育教學(xué)質(zhì)量。
學(xué)校要樹立科學(xué)的教育質(zhì)量觀，強化有效教學(xué)研究，強化研究培訓(xùn)，促進教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。一要開展高校課堂研究，促進教師教學(xué)方式轉(zhuǎn)變；二要引導(dǎo)有效學(xué)習(xí)，促進學(xué)生學(xué)習(xí)方式轉(zhuǎn)變；三要推進有效教研，促進質(zhì)量增長方式轉(zhuǎn)變。
（三）加強管理，不斷提高實施素質(zhì)教育的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力學(xué)校要抓住新政策提供的新機遇，提高教師自我管理能力，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，促進學(xué)校教學(xué)管理由行政主導(dǎo)型向自律、自主發(fā)展型轉(zhuǎn)變。
１、要提高校長對減負(fù)增效的領(lǐng)導(dǎo)力。校長是減負(fù)增效工作的第一責(zé)任人。在實施管理中，校長要從事務(wù)圈子中跳出來，把主要精力放到抓教育教學(xué)上，深入一線，靠前指揮。要研究構(gòu)建減負(fù)增效工作的長效管理機制，積極引導(dǎo)教師聚焦課堂教學(xué)，研究減負(fù)增效的策略，提高教學(xué)質(zhì)量與效益。要采用切實可行的現(xiàn)代管理方法，強化精細管理，提高管理效率。
２、要提高教師對減負(fù)增效的執(zhí)行力。減負(fù)增效陣地在課堂，關(guān)鍵在教師。向課堂要效益，注重教學(xué)有效性，是教師的主攻目標(biāo)。要注重教師的專業(yè)化成長，把全面提高師德、師能作為減負(fù)增效、推進素質(zhì)教育的內(nèi)在動力，建立和完善以校為本、全員參與、研訓(xùn)一體的教研培訓(xùn)制度，提高師德修養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)水平。要構(gòu)建以素質(zhì)教育理念為核心的教師評價體系，按照內(nèi)容全面、主體多元原則，從師德表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)發(fā)展、工作量、工作難度和工作實績等方面對教師進行綜合評價。
規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為，減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)工作是時代賦予我們每一個教育工作者的一份厚重的責(zé)任。路雖遠行則必至，事雖難為則能成。通過自查，我們意識到規(guī)范辦學(xué)行為，責(zé)任重大，意義深遠。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級和社會規(guī)范辦學(xué)行為的要求還存有差距。下一步我們將按教育局要求進一步做好各項工作，努力辦人民滿意的教育。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十一
濟寧市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作聯(lián)席會議辦公室：根據(jù)濟紀(jì)發(fā)20xx10號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)班子，認(rèn)真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
按照聯(lián)席辦發(fā)《關(guān)于對市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進行專項調(diào)查清理的實施方案》通知的要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長為組長，分副校長為副組長，各處室相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)臨時辦公室，組織相關(guān)人員對我校的國有資產(chǎn)擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。
我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結(jié)果自25日起在本單位公示欄、門戶網(wǎng)站進行公示，接受廣大群眾的監(jiān)督檢查。
1、單位基本情況；
2、單位領(lǐng)導(dǎo)情況；
2、土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn)的占有使用情況；
3、各種設(shè)備、圖書文物的占有使用情況；
5、賬外資產(chǎn)問題；；
6、未經(jīng)批準(zhǔn)自行購置政府采購目錄內(nèi)商品問題；
7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題；
8、對外擔(dān)保及成立經(jīng)濟實體、企業(yè)出資不到位而承擔(dān)連帶責(zé)任問題；
9、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移未及時辦理調(diào)撥、過戶手續(xù)問題；
10、未經(jīng)批準(zhǔn)出租、出借、出售固定資產(chǎn)問題；
11、資產(chǎn)有償使用收入應(yīng)繳未繳財政專戶問題；
12、其他。
經(jīng)自查，我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)有上述問題。
我校在自查的基礎(chǔ)上，對照以前的財務(wù)制度，針對國有資產(chǎn)。
管理方面，依據(jù)有關(guān)政策法規(guī)，建立健全各項管理制度。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十二
按上級財政部門會議要求，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長為組長，各相關(guān)科室人員為成員的家電下鄉(xiāng)財政補貼專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。我鎮(zhèn)自開展家電下鄉(xiāng)補貼工作以來，上級財政部門共撥付我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)及汽車、摩托車下鄉(xiāng)資金共計296877元，截至20xx年x月x日止，我鎮(zhèn)共補貼購家電家戶847戶，兌付財政補貼資金198621.28元，其中財政直接補貼資金150291.18元，“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農(nóng)戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮(zhèn)在家電下鄉(xiāng)補貼及專項檢查情況如下：
，對購家電農(nóng)戶所上報的身份證、戶口本、產(chǎn)品標(biāo)識卡和發(fā)票，以及農(nóng)民購買條件和經(jīng)銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認(rèn)真審查，并把相關(guān)資料復(fù)印件留存財政所備查;在補貼過程中，嚴(yán)格按相關(guān)政策要求，不存在截留、提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、擠占農(nóng)民補貼資金的現(xiàn)象;對于已補貼的家電下鄉(xiāng)資金，在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎(chǔ)上，進行了張榜公示，接受群眾的監(jiān)督和反映，并向廣大群眾公布了鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門的聯(lián)系電話。
，成立了專門的核查領(lǐng)導(dǎo)小組，專門召開了全鎮(zhèn)干部工作會議，要求全鎮(zhèn)干部高度重視，放棄節(jié)假日休息時間，就家電下鄉(xiāng)落實核查工作進行了布署，鎮(zhèn)財政所把已補貼的農(nóng)戶資料按村進行了匯總，并根據(jù)我鎮(zhèn)實際制定了家電下鄉(xiāng)入戶調(diào)查詢問表，并下發(fā)各駐村干部，要求各駐村干部對所轄范圍的農(nóng)戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產(chǎn)品、購產(chǎn)品價格、是否已足額領(lǐng)到補貼款等)進行逐戶認(rèn)真登記、核實。
2、經(jīng)過全鎮(zhèn)干部的共同努力，全鎮(zhèn)共核查補貼農(nóng)戶847戶，其中全家外出15戶，電話調(diào)查629戶，入戶調(diào)查303戶，經(jīng)核實，共有31戶未購補貼產(chǎn)品(財政已補貼)，65戶所購家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品超過國家限價，24戶未領(lǐng)到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查，一是存在個別商家用未購產(chǎn)品農(nóng)戶戶口本冒領(lǐng)補貼款的現(xiàn)象;二是個別家電下鄉(xiāng)銷售商家超國家限價銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品;三是部門商家在銷售價的基礎(chǔ)上另收取產(chǎn)品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農(nóng)戶，使部分應(yīng)補農(nóng)戶不能及時領(lǐng)到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地，而采取一票多開的現(xiàn)象。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十三
為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務(wù)部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：
根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：
1、合同管理制度及流程規(guī)范情況。
xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《法務(wù)專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴(yán)格按照合同評審程序，法務(wù)人員參與評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。
2、合同簽訂履行情況。
20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：
3、合同履行風(fēng)險防范情況。
xx集團對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預(yù)警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準(zhǔn)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問積極應(yīng)對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。
4、合同管理情況。
xx集團法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。
還存在以下四點問題：
1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)委托書；
2、法律顧問的法律書面意見比較少；
3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；
4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)資料；
5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；
針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風(fēng)險防范，集團法務(wù)部結(jié)合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：
7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責(zé)，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。
以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務(wù)部根據(jù)實際情況提出相應(yīng)的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認(rèn)真落實集團法務(wù)部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風(fēng)險。集團法務(wù)部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十四
自查報告，為了貫徹落實《xx局考勤管理辦法》文件精神，規(guī)范考勤管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，維護良好的工作秩序，促進xx單位效能建設(shè)，特對xx單位考勤管理工作做以專項檢查，現(xiàn)將本次自查工作報告如下。
xx下設(shè)x個科室，包括辦公室、業(yè)務(wù)科、安全科和法制科。根據(jù)核查情況，機在崗工作人員x人。經(jīng)過認(rèn)真自查，不存在長期脫崗吃空餉人員。
考勤、出勤管理是xx單位一項重要的日常管理工作，在工作人員自覺遵守紀(jì)律的基礎(chǔ)上，制定并落實日常管理監(jiān)督制度。如：《指紋考勤管理》、《值班管理制度》等各類考勤方案，規(guī)范了日常考勤、請假、出差、值班、加班等管理工作。
xx機關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，建立考勤臺帳和考勤管理檔案，實行指紋考勤制、因事因病請銷假審批和備案制度。同時把出勤情況、紀(jì)律執(zhí)行情況與年終考核掛鉤，與職工獎懲掛鉤，有效解決在崗與溜崗一個樣，干多干少一個樣、干好干壞一個樣的現(xiàn)象，營造紀(jì)律嚴(yán)明，規(guī)范有序，勤政高效的工作氛圍。
根據(jù)自查情況，發(fā)現(xiàn)存在問題，并參照局考勤文件，嚴(yán)格考勤紀(jì)律并制定整改措施，具體為：
1、工作人員要嚴(yán)格遵守機關(guān)作息時間，準(zhǔn)時上下班，不得無故遲到、早退或缺勤、曠工，工作時間必須堅守崗位，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不得脫崗、串崗，不得擅離崗位外出辦私事。
2、工作人員應(yīng)自覺參加考勤登記，領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行考勤制度。
3、當(dāng)月的考勤結(jié)果和檢查情況于次月前5個工作日內(nèi)予以通報，并接受監(jiān)督。
4、考勤獎懲：實施考勤獎懲是維護考勤工作嚴(yán)肅性，體現(xiàn)獎勤罰懶公正性的有效措施，考勤結(jié)果要作為部門評先評優(yōu)、個人年度考核等的重要依據(jù)，對違反xx單位規(guī)章制度，上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評教育外，應(yīng)予以必要的`經(jīng)濟處罰。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十五
為了貫徹落實“健康巴南建設(shè)”和《重慶市巴南區(qū)健康校園建設(shè)實施方案》的要求，按照區(qū)教委、區(qū)衛(wèi)生局、市食品藥品監(jiān)督管理局巴南分局關(guān)于開展2010年春季學(xué)校衛(wèi)生工作專項檢查的通知要求，通過專項整治，進一步強化學(xué)校衛(wèi)生安全是學(xué)校法人第一責(zé)任人的責(zé)任意識，規(guī)范學(xué)校食堂衛(wèi)生、健康教育、公共衛(wèi)生和傳染病防治的管理。我們根據(jù)區(qū)衛(wèi)生工作評價體系對我校的相關(guān)工作進行了自查，，現(xiàn)就我校衛(wèi)生工作自查情況報告如下：
一、完善機構(gòu)，強化管理。
學(xué)校就成立了以郭孝斌校長為組長，白倫均副校長為副組長，劉明勝、余小菊、余祥平、黃濤、何小波、熊燕、牟文才以及各班班主任為組員的學(xué)校衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組。各成員分工合作、責(zé)任明確，并進行嚴(yán)格的考核監(jiān)督。
建立健全各項規(guī)章制度、職責(zé)并強化落實，學(xué)校將衛(wèi)生工作堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“健康第一的”指導(dǎo)思想，貫徹執(zhí)行《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《食品衛(wèi)生法》、《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》等法律法規(guī)。
1，加強了學(xué)校食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的檢查與督查工作，進一步搞好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生和飲水衛(wèi)生。2，建立健全學(xué)校衛(wèi)生工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。只要有學(xué)生在校，就要有學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和教師在場管理保護學(xué)生。學(xué)校工作的各個環(huán)節(jié)都必須有責(zé)任制度，做到層層落實。
3，積極爭取配合搞好標(biāo)準(zhǔn)化食堂建設(shè)。由于我校食堂功能間奇缺、結(jié)構(gòu)不合理，達不到衛(wèi)生指標(biāo)要求，2008年11月起已被衛(wèi)生局停發(fā)“衛(wèi)生許可證”，一年來，學(xué)校在經(jīng)費十分緊張的情況下，多方協(xié)調(diào)，積極爭取財政支持，終于促成了學(xué)校食堂的改擴建。該工程正在進行中，力爭本學(xué)期內(nèi)能投入使用，為學(xué)校食品安全消除隱患，切實保障師生飲食衛(wèi)生和身體健康。
二、加大心理健康教育的力度。針對少年兒童學(xué)生心理比較脆弱，我校有計劃地加大心理健康教育的力度，通過心理健康教育講座及按年級設(shè)計的分層活動，有針對性地培養(yǎng)學(xué)生堅韌不拔的意志和健康的心理，增強學(xué)生的社會適應(yīng)能力。
三、切實制定出符合我校實際的突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理預(yù)案，確保廣大師生的心身健康和生命安全。
四、加強疾病預(yù)防和衛(wèi)生防疫工作。學(xué)校是人口集中的場所，我校重視學(xué)生傳染病防治。要求全校教職工“學(xué)校教育樹立健康第一的觀念”，積極行動，把預(yù)防、積極應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件作為學(xué)校大事來抓，做好我校衛(wèi)生工作。為保證應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)迅速、控制有力、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，制定了《學(xué)校傳染病突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案》。
利用了校報、廣播、墻報和專題講座等形式，廣泛開展宣傳衛(wèi)生知識，培養(yǎng)學(xué)生良好的衛(wèi)生習(xí)慣，提高防病意識和能力。積極開展群防群控知科普識傳播工作；開展衛(wèi)生健康知識講座。衛(wèi)生工作人員組織學(xué)習(xí)《傳染病防治法》、《常見傳染病的診治》等。做好春、秋季節(jié)的流感、流腦、麻診、水痘、腮腺炎等傳染疾病的預(yù)防工作，切實做好學(xué)校傳染病和流行性疾病的防治工作。
1、建立健全學(xué)生食物中毒和傳染病爆發(fā)流行等突發(fā)事件的應(yīng)急處理機制。
2，建立健全學(xué)校食物中毒和傳染病疫情報告制度、學(xué)生定期健康檢查制度、晨檢制度，認(rèn)真做好傳染病防控工作。科學(xué)運用早預(yù)防，早發(fā)現(xiàn)，早治療，早隔離的預(yù)防工作，確保師生的生命安全和身體健康。
3，搞好每天晨檢工作，做到“逢瀉必查，逢疑必報”。一旦發(fā)現(xiàn)食物中毒和傳染病或疑似傳染病的師生，及時向當(dāng)?shù)氐募膊☆A(yù)防控制機構(gòu)或醫(yī)院進行報告。
4、做好預(yù)防甲型h1n1流感等流行病等工作，讓學(xué)生懂得一些簡單的基本的安全防御措施和安全知識。
五、切實抓好學(xué)校食堂衛(wèi)生。
學(xué)校校長親自抓，分管校長重點抓，責(zé)任人員（伙食團長）具體抓。針對我校食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生安全及傳染病防治工作中存在的問題，及時研究解決，特別是注意發(fā)現(xiàn)和解決可能造成群體性食物中毒和傳染病爆發(fā)流行的隱患。
1、我們在接到通知后，組織了全炊管人員及時傳達了文件精神，強化了學(xué)校食品衛(wèi)生安全防范意識，杜絕學(xué)校食源性疾病發(fā)生。做好了這次專項整治工作的迎查工作。按照量化分級管理標(biāo)準(zhǔn)管理。購買原、輔材料有索證。實行集體采購制度，采購小組全面負(fù)責(zé)采購工作。大宗物資(糧、油、肉、面)通過競爭貨比三家集體采購，做到“證、照統(tǒng)一”；食品原料、半成品、成品及剩余食品的儲存符合衛(wèi)生要求；餐飲具的消毒流程規(guī)范，均有專用消毒間和存放間；持有效衛(wèi)生許可證，目前所有在崗人員均健康體檢合格，持有效的健康證。
2、我們在檢查過程中也發(fā)現(xiàn)食堂衛(wèi)生存在的問題。受功能間不齊的制約，食物清洗、加工流程不太規(guī)范；部分蔬菜清洗方式不符營養(yǎng)衛(wèi)生的要求。我們在檢查過程中要求采取相應(yīng)的整改措施。
3、強化管理，確保安全。校園食堂飯菜的食品衛(wèi)生直接關(guān)系到學(xué)生的生命健康，因此，學(xué)校嚴(yán)把食品、原材料采購關(guān)，堅持到有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品、原材料，特別是食堂容易出現(xiàn)問題的油、肉實行了統(tǒng)購制度，由食堂管理人員控制和把關(guān)。食堂、小賣部購買的食品、原材料，按照國家有關(guān)規(guī)定向經(jīng)營單位索證，所購物品必須符合衛(wèi)生規(guī)定，并填寫采購登記表；倉庫有專職保管員，嚴(yán)格食品出入庫登記制度，倉庫及冷藏設(shè)備清潔，通風(fēng)良好，分類放置，分庫存放。食堂工人一律持證（健康檢查證）上崗，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保持個人衛(wèi)生。學(xué)生就餐區(qū)域衛(wèi)生由專人清掃，全天保持整潔。我們還對教、寢室衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生進行了檢查，總體情況較好。通過自查自糾進一步增強了我們的衛(wèi)生安全防范意識。
六、克服不足，再上臺階。
對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，我們在自查中發(fā)現(xiàn)，盡管我們付出了相當(dāng)?shù)呐?，但終因各種條件所限，在衛(wèi)生工作還存在硬件設(shè)施方面的一些不足：學(xué)校無衛(wèi)生室、心理健康咨詢室，加之學(xué)校師資不配套，缺乏專業(yè)心理健康老師和衛(wèi)生人員，相關(guān)工作開展收到制約。今后，學(xué)校將以這次檢查為契機，進一步加大對衛(wèi)生工作的投入，不斷改善學(xué)校衛(wèi)生環(huán)境和條件，不斷推進學(xué)校衛(wèi)生工作再上新的臺階。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十六
為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：
截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來源的有*份，招投標(biāo)簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達標(biāo)項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。
一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。
4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。
根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié)；二是爭取**相關(guān)政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓(xùn)力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權(quán)益。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十七
根據(jù)山東省治理教育亂收費聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年秋季開學(xué)教育收費檢查工作的緊急通知》（魯教辦發(fā)[20xx]5號文）要求，認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于治理教育亂收費的決定，結(jié)合我校實際，對我校教育收費認(rèn)真的做了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、我校嚴(yán)格控制超班額招生，合理安排外來務(wù)工人員適齡隨遷子女上學(xué)，嚴(yán)禁與升學(xué)掛鉤的捐資助學(xué)、招特長生為名亂收費，公辦學(xué)校以民辦名義亂收費，辦“奧數(shù)”等各類型的培訓(xùn)班收費。
二、嚴(yán)格按照“一科一輔”新機制運行，不強迫或變相強迫學(xué)生征訂教輔材料，學(xué)生購買教輔必須堅持自愿原則。
三、嚴(yán)格杜絕了在職教師從事有償補課，堅決杜絕“課堂內(nèi)容課外補”，公辦教師在校外培訓(xùn)機構(gòu)兼職補課，學(xué)校組織集體補課亂收費等問題。
四、切實加強了學(xué)校經(jīng)費的開支管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用。
五、實行教育收費公示制度，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實行公示。讓家長明明白白交費。
六、沒有違反國家有關(guān)教育收費法律、法規(guī)和政策的行為。一切收費按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十八
根據(jù)區(qū)紀(jì)委《關(guān)于對黨政機關(guān)事業(yè)單位工作人員違反工作紀(jì)律行為進行專項整頓的通知》的要求,進一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，加強作風(fēng)建設(shè)，提高工作效能，首先，我局及時成立了專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開了全體工作人員大會，傳達區(qū)紀(jì)委工作紀(jì)律專項整治工作要求，及時組織機關(guān)干部召開自查自糾會議，查找實際工作中和個人思想中的問題和不足，努力糾正干部隊伍中存在的作風(fēng)懶散、紀(jì)律松弛、工作效率低下等問題。其次，按照區(qū)紀(jì)律檢查委員會?關(guān)于狠剎公款送月餅節(jié)禮歪風(fēng)廉潔過好兩節(jié)進一步深化落實中央八項規(guī)定?的通知，下發(fā)至各下屬單位，認(rèn)真貫徹落實。在中秋節(jié)期間，嚴(yán)明紀(jì)律，廉潔過節(jié)；為確保中秋期間工作正常進行，并安排節(jié)假日值班，值班人員要切實履行職責(zé)，做好來訪群眾接待工作，遇突發(fā)事件要及時報告帶班領(lǐng)導(dǎo)，按照規(guī)定依法進行處理，并全面詳實的做好值班記錄。
我局及時召開了全體工作人員的自查自糾會議，充分開展批評與自我批評，著重查找當(dāng)前紀(jì)律方面突出問題。通過查找存在的普遍問題主要是思想認(rèn)識、服務(wù)意識、工作方法等方面。針對查找出的問題，推動整頓效果，并研究制定了今后的整改方向。
起高度的重視，自身思想意識的更新，學(xué)習(xí)目的不夠明確，學(xué)習(xí)時缺乏思考，流于形式，理論與實踐相脫節(jié)，自己思想意識的更新與黨的政策、方針脫節(jié)，與轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的要求尚有很大距離。
二是工作方法簡單。對問題的認(rèn)識不夠深入，思考不深刻，處理事情方法比較簡單，工作作風(fēng)還不夠扎實。不能從講政治的高度認(rèn)識問題，處理問題。
一是進一步教育引導(dǎo)工作人員增強群眾觀念，真正提高自己的思想覺悟。首先，要加強政治理論學(xué)習(xí)；其次，站在講政治、講正氣的高度要求每個同志。敢于開展批評與自我批評，自覺抵制各種腐朽落后思想的沖擊。最后，要把為人民服務(wù)意識落實到各項工作中去，以高度的責(zé)任感、事業(yè)心、勤勤懇懇、扎扎實實的做好各項工作。
二是提高綜合素質(zhì)，打造服務(wù)型、創(chuàng)新型、學(xué)習(xí)型機關(guān)。首先，注重思想的教育引導(dǎo)，利用各種時機，加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高工作人員對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認(rèn)識，引導(dǎo)他們自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，務(wù)實基礎(chǔ)，靈活運用合理的方法和措施，更新自己的知識結(jié)構(gòu)、理論水平，真正把我局處打造成學(xué)習(xí)型機關(guān)。其次，提高服務(wù)意識，要樹立人民群眾的事無小事，為百姓辦事就是最好的服務(wù)的觀點，強化宗旨意識，提高服務(wù)水平。第三，強化創(chuàng)新意識，針對以往工作中，沿用老套路、老辦法，缺乏創(chuàng)造性的辦法，鼓勵工作人員拓寬工作思路，善于采納意見、建議，在思想觀念和工作方法上有創(chuàng)新。第四，加強機關(guān)紀(jì)律整頓，實行每天上班簽到、下班簽退，每周一例會通報上周到崗情況。
三是培養(yǎng)機關(guān)工作人員的高度政治責(zé)任感、使命感和愛崗做業(yè)的事業(yè)心，腳踏實地、勤勤懇懇的扎實工作作風(fēng)完成黨和人民交辦的各項工作仟務(wù)，提高工作效率。工作中多動腦子想辦法，做到既堅持原則又靈活主動，不做"老好人"。發(fā)揚勇于開拓創(chuàng)新、敢于爭優(yōu)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，努力開拓工作新局面。
通過專項紀(jì)律整頓工作，我局將以內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象為目標(biāo)，努力打造開拓、務(wù)實、高效、廉潔、創(chuàng)新的新型機關(guān)。
財務(wù)專項檢查的自查報告篇十九
根據(jù)《xxx市民政局20xx年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求，我鄉(xiāng)針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理，現(xiàn)將自查整治情況匯報如下：
按照應(yīng)救盡救原則，我鄉(xiāng)嚴(yán)格對城鄉(xiāng)低保審批流程進行審批和管理，全過程公平公開，民主議定，按規(guī)公示。按照市民政局救災(zāi)救濟科要求，每月對人員進行動態(tài)管理。為確保低保戶及時領(lǐng)到低保金，按時按要求對救助平臺進行更新操作。20xx年我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保金由市民政局救災(zāi)救濟科以銀行代發(fā)的形式統(tǒng)一發(fā)放，銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領(lǐng)、私分等情況。
為更好提供低保家庭的基本醫(yī)療保障服務(wù)和實行臨時困難家庭生活救助，救助對像提出申請后，我科室及時審核，經(jīng)入戶調(diào)查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災(zāi)救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況，嚴(yán)格把關(guān)，要求其提供親屬關(guān)系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因，及時排除冒領(lǐng)、私分情況。20xx年及時審核醫(yī)療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫(yī)療救助資金3人次1.9315萬元，全部由市民政局救災(zāi)救濟科以銀行代發(fā)的方式進行發(fā)放完畢。
全鄉(xiāng)重點優(yōu)撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務(wù)兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20xx年大學(xué)生入伍一次性獎勵0.5萬元；精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元，以銀行代發(fā)的方式全部發(fā)放完畢，無結(jié)余。
民政協(xié)理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發(fā)的形式全部發(fā)放完畢，無結(jié)余。
災(zāi)害信息員補貼1-6月4.176萬元于20xx年7月以銀行代發(fā)的形式發(fā)放，7-12月4.176萬元現(xiàn)正在進行劃撥手續(xù)，于近期發(fā)放。
空巢老人居家養(yǎng)老服補貼0.8萬元，經(jīng)比選由市陽光社會服務(wù)中心承接，并按合同實施，已撥付，無結(jié)余。
20xx年我鄉(xiāng)日間照料中心修建點位兩個，分別位于茶房、石碑社區(qū)，待相關(guān)部門驗收合格后劃款。
我鄉(xiāng)棋盤社區(qū)20xx年創(chuàng)建全國減災(zāi)示范社區(qū)，補貼2.5萬元，經(jīng)比選由市春暉社會服務(wù)中心承接，并按合同實施，已撥付，無結(jié)余。
20xx年我鄉(xiāng)棋盤社區(qū)綜合減災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，補貼8.32萬元，通過登報發(fā)布比選公告，由成都市鉑翼廣告公司中標(biāo)，按照建設(shè)方案實施，我鄉(xiāng)按合同約定的支付方式進行了劃款，無結(jié)余。
20xx年，我鄉(xiāng)繼續(xù)使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付，確保做到專帳專管、?？顚Ｓ?。同時，鄉(xiāng)財政所對民政帳戶進行統(tǒng)一管理，發(fā)放資金需經(jīng)財政所、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)長簽字審核后，以銀行代發(fā)的方式進行發(fā)放，做到層層審核管理、層層監(jiān)督實施的發(fā)放程序，有效杜絕了錯發(fā)、冒領(lǐng)、私分的情況發(fā)生。
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