為了確定工作或事情順利開展，常常需要預(yù)先制定方案，方案是為某一行動(dòng)所制定的具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則、步驟和安排等。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的方案嗎？以下是我給大家收集整理的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工作方案和計(jì)劃的區(qū)別篇一
繼續(xù)實(shí)行考勤按月公開制度；積極做好假期值班調(diào)度安排和值守人員節(jié)假期間各項(xiàng)事務(wù)記錄，做好搬遷前富水地區(qū)雙休日輪流值守工作安排；辦公電話、傳真、文件信函登記辦法；認(rèn)真做好接待工作，做到有問必答、有事及時(shí)請(qǐng)示等；做好會(huì)議管理（確保會(huì)議室清潔衛(wèi)生、會(huì)前準(zhǔn)備充分、會(huì)中服務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)后有督辦和落實(shí)）；堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)辦公態(tài)度，樹立和發(fā)揮“窗口”作用。
規(guī)范辦文程序，嚴(yán)格按照收、發(fā)文程序處理文件，并全程督辦文件的落實(shí)；加強(qiáng)對(duì)文件內(nèi)容的把關(guān)，做到內(nèi)容完整、合乎規(guī)范要求；要求辦文人員嚴(yán)格填寫《xx省富水水庫(kù)管理局公文辦理登記表》。
要以上級(jí)要求為準(zhǔn)則增添相關(guān)辦公設(shè)備，規(guī)范和優(yōu)化檔案管理工作，學(xué)習(xí)檔案管理的有關(guān)法律法規(guī)、操作規(guī)程，做好檔案防潮、防霉、防蟲、防蛀工作，做好檔案查考調(diào)用工作，確保檔案的存儲(chǔ)價(jià)值以及利用率。加強(qiáng)電子檔案一體化進(jìn)程，力爭(zhēng)早日達(dá)標(biāo)。
以科室為單位實(shí)行調(diào)查填表辦公室匯總方式，做好年初一次性的大型辦公易耗品的計(jì)劃、購(gòu)買工作，力爭(zhēng)做到既節(jié)約費(fèi)用又滿足工作辦公易耗品需要。
建議增添攝像機(jī)、專用辦公電腦等設(shè)備，引進(jìn)人才配備專職文秘人員，實(shí)行跟蹤報(bào)道，宣傳我局各項(xiàng)工作比較突出的人物、事項(xiàng)、措施和成效，尤其對(duì)創(chuàng)新性的思維、方式方法和工作中出現(xiàn)的貼近工作、貼近生活、貼近群眾的新點(diǎn)、亮點(diǎn)進(jìn)行報(bào)道。要兌現(xiàn)20xx年規(guī)定的各科室（單位）年宣傳報(bào)道文章篇數(shù)（工作動(dòng)態(tài)至少每月一篇，對(duì)涉及本科室單位重大事項(xiàng)的內(nèi)容，要及時(shí)作出相關(guān)的宣傳報(bào)道材料上報(bào)局辦公室）。同時(shí)兼顧作好全局大事記載。力爭(zhēng)20xx年更多、更好地宣傳富水局新形象，為創(chuàng)建美麗、富饒、充滿生機(jī)活力、先進(jìn)的富水局正確做好輿論引導(dǎo)。
及時(shí)抓好、抓實(shí)各項(xiàng)行政事務(wù)性工作的督促和落實(shí)，講求時(shí)效性，注重效率作為評(píng)定工作成效的指標(biāo)之一，對(duì)緩辦、漏辦、不辦事項(xiàng)的科室（單位）在規(guī)定時(shí)段內(nèi)補(bǔ)辦、落實(shí)，對(duì)堅(jiān)不服從者予以通報(bào)批評(píng)，同時(shí)按照目標(biāo)管理取消對(duì)應(yīng)的相關(guān)資格。
在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，按照《xx省水利廳信訪工作實(shí)施辦法（試行）》的要求，在局信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，對(duì)來信來訪實(shí)行專人負(fù)責(zé)登記、處理工作，在處理過程中，找政策查依據(jù)，及時(shí)做到匯報(bào)和請(qǐng)示，妥善處理個(gè)人和集體來信來訪，努力做到來信有回復(fù)、來訪有答復(fù)。
細(xì)化管理，強(qiáng)化安全，方便快捷地服務(wù)工作、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)職工，遵循派車原則“先公后私、先急后緩、先重后輕”，私人用車服從工作用車、工作常規(guī)用車服從防汛搶險(xiǎn)用車、副職用車服從正職用車、科室用車和特殊情況用車實(shí)行請(qǐng)示制度，規(guī)范職工家屬用車行為，如子女上學(xué)、婚嫁、喪葬等用車管理辦法（子女上學(xué)路途限于富水至武漢，超出此范圍請(qǐng)示局長(zhǎng)簽批后辦公室據(jù)實(shí)收取費(fèi)用；婚嫁、喪葬等用車由局長(zhǎng)或主管機(jī)關(guān)局長(zhǎng)簽批），辦公室嚴(yán)格執(zhí)行私人用車成本費(fèi)用收取，大客車按3元/公里成本費(fèi)收取，小車按照原規(guī)定0.80元/公里成本收取。
3人實(shí)行陽新、富水兩地辦公（富水留守2人，輪流值守，可內(nèi)部人員自行調(diào)整），負(fù)責(zé)全局水電管理，確保兩地水電供應(yīng)，做好日常維修和聯(lián)絡(luò)水、電供管部門共同維護(hù)本局公有水電設(shè)施，作好相關(guān)賬務(wù)處理，達(dá)到“供有保障、管有不漏不費(fèi)”的目標(biāo)，電費(fèi)收取從20xx年元月起按月直接從工資中扣取。對(duì)全年全局水電管理要結(jié)合國(guó)家政策和部門規(guī)章提出合理化建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供正確依據(jù)。 實(shí)行目標(biāo)管理，定員1人，主要是搞好接待服務(wù)、資產(chǎn)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)。工資由局負(fù)責(zé)，收入部分用于開支工商、稅務(wù)、消防、治安、供電、收視費(fèi)用等，不足部分與工資掛鉤，水電維修費(fèi)用由局負(fù)責(zé)，固有資產(chǎn)更換和大型維修費(fèi)用據(jù)實(shí)申報(bào)。局內(nèi)住宿費(fèi)規(guī)定：局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室安排住宿人員——午休10元/人（含空調(diào)費(fèi)）、住宿20元/人（住宿空調(diào)費(fèi)10元/房/夜）。帳務(wù)年終由局財(cái)務(wù)審核。落實(shí)工作目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)施目標(biāo)評(píng)定。
以服務(wù)為主，定員2人，明確職責(zé)，門店收取租金由辦公室監(jiān)督控制使用、年終局財(cái)務(wù)審核，負(fù)責(zé)溫辦住宿區(qū)衛(wèi)生、安全管理以及老年活動(dòng)管理工作，辦理涉及局黨務(wù)、行政、人事、財(cái)務(wù)等內(nèi)容的有關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、幫助老人聯(lián)系有關(guān)工作，租金結(jié)余部分用于資產(chǎn)添置及本局出差溫泉人員相關(guān)費(fèi)用開支。
作好預(yù)算重新裝修，轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)型為服務(wù)型，定員2人，負(fù)責(zé)對(duì)上聯(lián)絡(luò)相關(guān)處室，搞好漢辦接待、房間衛(wèi)生、資產(chǎn)管理，同時(shí)保證本局在漢出差人員住宿、飲食等工作。建議增添傳真機(jī)、電腦等辦公設(shè)備。
考慮陽新辦公基地單身職工和局招待費(fèi)用，陽新辦公區(qū)設(shè)局內(nèi)部食堂。實(shí)行承包制，富水、陽新分別定員2人，分設(shè)事務(wù)長(zhǎng)、炊事員，加強(qiáng)資產(chǎn)、安全管理，搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生，提高服務(wù)質(zhì)量，以保成本分?jǐn)傎M(fèi)用方法負(fù)責(zé)單身職工飲食。招待費(fèi)用由辦公室依據(jù)實(shí)際確定，一般不外出進(jìn)餐，特殊情況由局領(lǐng)導(dǎo)或辦公室確定進(jìn)餐地點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)（嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)餐派單辦法），進(jìn)餐地點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行等級(jí)辦法，控制外出進(jìn)餐，減少或節(jié)省費(fèi)用，內(nèi)部食堂應(yīng)相比餐飲行業(yè)優(yōu)惠15%標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)費(fèi)用。
綠化陽新、富水各1人，清潔衛(wèi)生原班人馬不變。增設(shè)陽新門衛(wèi)室定員3人，實(shí)行24小時(shí)值班制，保證大門24小時(shí)暢通、登記和管理進(jìn)出安居大院閑雜人員、兼負(fù)陽新基地安全保衛(wèi)治安工作。富水地區(qū)老辦公區(qū)綠化工作由經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心負(fù)責(zé)。
以 20xx年3月22日職代會(huì)通過的《富水地區(qū)公有住房分配管理暫行辦法》為準(zhǔn)則，結(jié)合我局未享受福利分房待遇的職工（尤其單身職工）要求分配公房矛盾大，辦公室將對(duì)富水騰空公房進(jìn)行一次徹底清查，建議把富水辦公樓一、二層改造為單身職工住宿，三層不動(dòng)以備防汛辦公。對(duì)樓房依照騰空套數(shù)和申請(qǐng)住房分配戶數(shù)，實(shí)行評(píng)分辦法從高到低分配。溫泉基地原周立才科長(zhǎng)住房調(diào)給陳碧玉同志居住、原劉巧云住房調(diào)給沈愛國(guó)同志居住，實(shí)行房租收取。
做好富水地區(qū)房屋的日常修繕工作，作好預(yù)算和結(jié)算，努力實(shí)現(xiàn)房租管理和房屋修繕費(fèi)用收支平衡。
一、局屬科室（單位）三樓：辦公室（3 樓 ？間）；人事勞動(dòng)教育科（3樓 ？間）；黨群辦（3樓 ？間）。四樓：財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科（4樓 ？間）；水政監(jiān)察支隊(duì)（4樓 ？間 ）；五樓：經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心（5樓？間）；工程科（5樓 ？間）。
二、局領(lǐng)導(dǎo)：建議按照便利分管領(lǐng)導(dǎo)工作聯(lián)系為依據(jù)進(jìn)行。
三、陽新辦公樓管理將作出具體管理方案，建議由各科室(單位)征求意見，結(jié)合具體實(shí)際，由辦公室匯總并牽頭，聯(lián)合多科室（單位）共同討論、集中意見，內(nèi)容包括考勤、用水用電管理、衛(wèi)生區(qū)劃分、電話、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施和用品、接待、車輛運(yùn)行、綠化、物業(yè)、外來人員食宿安排標(biāo)準(zhǔn)等等，另行作出具體方案。
工作方案和計(jì)劃的區(qū)別篇二
20××年公司一直在穩(wěn)步成長(zhǎng)中，綜合部的工作也在這一年取得了一定的成績(jī)，同時(shí)在這一年中公司的管理也在逐步走上完善和正規(guī)。根據(jù)公司20××年的工作計(jì)劃和目標(biāo)，綜合部根據(jù)部門的特點(diǎn)和職責(zé)，制定了20××年的工作計(jì)劃。
綜合部在20××年的總體工作目標(biāo)是：圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，建立健全整套管理制度，完善公司員工社會(huì)福利，加強(qiáng)人力資源管理，高效率地配合其他業(yè)務(wù)和職能部門的工作，做好公司的后勤保障工作。
整合部門內(nèi)部資源，提高工作效率。根據(jù)公司對(duì)綜合部職能的調(diào)整，整合部門內(nèi)部資源，重新確定部門人員工作內(nèi)容，明確各人的工作范圍及職責(zé)。加強(qiáng)部門人員專業(yè)知道的培訓(xùn)。根據(jù)公司對(duì)部門工作的調(diào)整及各項(xiàng)工作的開展情況進(jìn)行相應(yīng)的崗位編制調(diào)整。
綜合部對(duì)內(nèi)與公司所有部門，對(duì)外與各種公司及政府打交道，兼具服務(wù)與管理雙重職能，綜合部的工作相對(duì)鎖碎復(fù)雜，但綜合部工作質(zhì)量的好壞，完成任務(wù)效率的高低，直接影響著公司各個(gè)部門的工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，直接間接的對(duì)公司總體工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。面對(duì)現(xiàn)階段后勤工作的情況，××年綜合部將做好以下工作；
（一）做好后勤保障工作，加強(qiáng)與各部門工作的配合，保證公司各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行。
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展加強(qiáng)與各部門工作的溝通及配合，不斷完善業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化對(duì)各部門的制度化管理，加快信息反饋的速度，提高工作效率。目標(biāo)責(zé)任人：＊＊；
2、做好辦公物品的采購(gòu)和配給工作；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊；
3、證件年檢：3月底前完成；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊；
4、合同登記認(rèn)證工作：根據(jù)公司的營(yíng)養(yǎng)收入情況，每季度或半年進(jìn)行一次登記；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊；
（二）配合公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，加強(qiáng)制度制定落實(shí)工作，做到有據(jù)可依。
1、綜合部配合公司的發(fā)展一直對(duì)公司的政策在做調(diào)整，但還有不盡人意之處，因此20××年急需完善公司的管理制度，并制定一套行之有效的獎(jiǎng)懲制度?！痢聊甏汗?jié)前將完成員工福利制度、員工加班休假制度、獎(jiǎng)懲條例、出差相關(guān)規(guī)定、采購(gòu)審批流程、出入庫(kù)流程、接待費(fèi)用管理等制度的制定完善；
2、加強(qiáng)制度更新管理工作，制定制度的編號(hào)，并通過公司內(nèi)網(wǎng)及時(shí)發(fā)布、匯總、保存公司的全部制度，對(duì)于制度的逐步完善加強(qiáng)新舊制度的更替及時(shí)存檔；
3、加強(qiáng)公司相關(guān)制度的監(jiān)督、檢查、落實(shí)情況，并做好整理和反饋工作；
4、加強(qiáng)公司資料檔案、部門檔案文件及員工檔案的管理，做好公司相關(guān)數(shù)據(jù)的存檔備份工作，統(tǒng)計(jì)各部門文件檔案情況，進(jìn)行分類后制定相應(yīng)的歸檔制度及流程，加強(qiáng)公司內(nèi)網(wǎng)及軟件的應(yīng)用。
（三）確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確部門職能及合理的崗位編制，為績(jī)效考核提供依據(jù)。
1、確定和區(qū)分每個(gè)職能部門的權(quán)責(zé)，使每個(gè)部門的職責(zé)清晰明朗，春節(jié)前完成；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
2、根據(jù)各部門的實(shí)際情況，制定合理的部門崗位職責(zé)，并貫徹執(zhí)行；同時(shí)對(duì)各崗位制定《各級(jí)各類人員崗位職責(zé)規(guī)范》，4月底前完成，目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
（三）配合公司發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)企業(yè)形象建設(shè)。
1、預(yù)計(jì)在年初租賃4001房間，可利用其位置優(yōu)勢(shì)制作公司的logo、部門指示牌等；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
2、因公司業(yè)務(wù)的發(fā)展員工隊(duì)伍在不斷壯大，新員工隨時(shí)都在增強(qiáng)，各部門工作相對(duì)獨(dú)立，大家溝通的機(jī)會(huì)不多，致使很多員工一起工作很久卻互不認(rèn)識(shí)，建議為員工胸卡便于大家互相了解，同時(shí)對(duì)外公司的形象亦會(huì)有提升。
（四）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，進(jìn)一步提升企業(yè)凝聚力。
1、每年至少組織一至兩次員工集體活動(dòng)（春游、秋游）；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
2、進(jìn)一步提高員工福利，為員工提供工作餐、至少三次員工福利（元旦和年終組織聚餐及聯(lián)誼活動(dòng)；正月十五發(fā)元霄；中秋節(jié)發(fā)月餅；三八節(jié)為女員工準(zhǔn)備禮品；五一、十一發(fā)放過節(jié)費(fèi)；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
3、年終舉辦年終工作總結(jié)及聯(lián)歡晚會(huì)，對(duì)公司及各部門上一年的工作總結(jié)并對(duì)優(yōu)秀人員進(jìn)行表彰，同時(shí)確定公司下一年度的發(fā)展目標(biāo)及計(jì)劃。目標(biāo)責(zé)任人：
4、提供根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況不定期組織羽毛球、游泳比賽等活動(dòng)為員工減壓。目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
（五）對(duì)外協(xié)調(diào)工作，保證各項(xiàng)工作的有序開展。
加強(qiáng)訂餐、訂卡、快遞及物業(yè)公司的配合。做好相應(yīng)資源的儲(chǔ)備，以保證有序更替。
（六）做好部門財(cái)務(wù)預(yù)算的進(jìn)一步控制。
在保證公司正常運(yùn)作的運(yùn)物資供應(yīng)的同時(shí)，盡量降低采購(gòu)費(fèi)用，控制物品發(fā)放和設(shè)備采購(gòu)、維修費(fèi)用；目標(biāo)責(zé)任人：＊＊
（七）根據(jù)公司項(xiàng)目運(yùn)作情況做好配合工作：
協(xié)調(diào)安排公司目標(biāo)的分解、市場(chǎng)調(diào)研、信息收集、對(duì)外聯(lián)系等等。目標(biāo)責(zé)任人： ＊＊
現(xiàn)在的企業(yè)都提倡以人為本，隨著公司的日益發(fā)展對(duì)人事工作的要求也越來越高，綜合部05年對(duì)人事工作僅限于配合各部門完成人員面試及報(bào)到的通知、員工入職、崗位調(diào)動(dòng)、離職等相關(guān)手續(xù)的辦理，人員檔案也是員工的入職表及學(xué)歷、身份證明的.復(fù)印件等最基本的信息，甚至還涉及不到人力資源管理的內(nèi)容。××年綜合部的工作重點(diǎn)及難點(diǎn)就是人力資源管理工作。而針對(duì)人力資源管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)也入于學(xué)習(xí)的摸索階段，經(jīng)驗(yàn)的不足也嚴(yán)重影響著此項(xiàng)工作的開展。鑒于此，綜合部××年對(duì)人事工作主要從以下方面開展：
（一）制作完整的員工手冊(cè)，完善人事管理；
員工手冊(cè)是員工入職后對(duì)公司及規(guī)章制度認(rèn)識(shí)的第一本手冊(cè)，因此制定好員工手冊(cè)，是20××年人力資源的重要工作。
（二）制定各崗位的薪資結(jié)構(gòu)，推行薪酬管理。
確定各崗位級(jí)別工資，服務(wù)年限工資等，使之更加科學(xué)合理化，提升企業(yè)的凝聚力。4月底以前完成，目標(biāo)責(zé)任人：
（三）加強(qiáng)招聘管理，做好人員儲(chǔ)備配給。
1、網(wǎng)絡(luò)招聘建立常期的合作關(guān)系，以保證公司各崗位人員的儲(chǔ)備，同時(shí)加強(qiáng)紙媒廣告（前程周刊）的投放力度（預(yù)計(jì)每月一期小版位），保證銷售人員及急缺崗位的人員配備；特殊崗位需求如項(xiàng)目經(jīng)理亦可以參加大型人才招聘會(huì)；目標(biāo)責(zé)任人：
2、配合各部門做好人員的初試（主要從任職經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、人員素質(zhì)等方面進(jìn)行）、入職通知、入職手續(xù)辦理、制度講解等工作。目標(biāo)責(zé)任人：
3、加強(qiáng)新聘人員資料的審核力度，包括學(xué)習(xí)經(jīng)歷及工作經(jīng)歷。目標(biāo)責(zé)任人：
（四）完善人事檔案管理，規(guī)避用工風(fēng)險(xiǎn)。
員工檔案內(nèi)容逐步完善，為規(guī)避公司的勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，春節(jié)后與全體員工簽定正式的勞動(dòng)合同。加強(qiáng)員工薪資、崗位調(diào)整、保險(xiǎn)資料、個(gè)人資料、離職交接等檔案的完善。目標(biāo)責(zé)任人：
（五）員工福利與激勵(lì)政策。
1、做好養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)整理工作，做好相應(yīng)的方案，以備隨時(shí)啟用；目標(biāo)責(zé)任人：
2、設(shè)立全勤獎(jiǎng)（獎(jiǎng)勵(lì)方式）、加班補(bǔ)助、
3、員工聚餐、生日會(huì)、婚嫁等福利；
4、設(shè)立部門及各人獎(jiǎng)項(xiàng)。
（六）建立績(jī)效考評(píng)制度。
確定考核形式、考核項(xiàng)目、考核辦法、考核結(jié)果及考核重申等制度。
預(yù)算管理： 項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用控制、各部門預(yù)算費(fèi)用控制。
財(cái)務(wù)核算：發(fā)票開據(jù)、現(xiàn)金的收支管理、費(fèi)用的審核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部報(bào)表、銷售管理、稅務(wù)政策及納稅申報(bào)
工作方案和計(jì)劃的區(qū)別篇三
根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于20xx年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財(cái)辦會(huì)[20xx]30號(hào))的要求，為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》、《安徽鑫科新材料股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》及公司重要管理規(guī)章制度，特制定本工作方案。
內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。
內(nèi)控評(píng)價(jià)的范圍：公司本部及其分公司、子公司。
1、內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組
(董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總經(jīng)理)
2、內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組
(經(jīng)營(yíng)管理部、審計(jì)部、董事會(huì)辦公室及其他職能部門)
預(yù)計(jì)在20xx年9月份進(jìn)行內(nèi)控自評(píng)價(jià)。
1、中期評(píng)價(jià)，查找缺陷
(1)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組前期工作：
a、內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施過程
a、從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)；
1
b、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重要組成部分。
b、該階段形成以下工作底稿：
組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化等的調(diào)查底稿。
(2)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作內(nèi)容
a、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組成員召集各單位業(yè)務(wù)骨干，主持各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋，完善以下工作：
a、全面分析各單位相關(guān)的內(nèi)部控制，要求各單位部門主管完成《內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》的填寫；
b、全面梳理各單位內(nèi)部控制手冊(cè)，比照各單位管理制度及實(shí)際業(yè)務(wù)，對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)中不完善的地方進(jìn)行修正；
c、查找并分析各單位相關(guān)業(yè)務(wù)及管理主要風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善流程圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)矩陣；
d、對(duì)各單位內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試，編寫各單位的《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告(中期)》，評(píng)價(jià)人員與單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)內(nèi)控缺陷、《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告(中期)》。
b、該階段形成以下工作底稿：
a、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表；
b、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)清單；
c、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿。
2、內(nèi)控缺陷整改
(1)內(nèi)控缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：詳見《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法“缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”》；
(2)內(nèi)控缺陷的確認(rèn)程序：
a、各單位自評(píng)缺陷：評(píng)價(jià)人員初步判斷，報(bào)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，將形成的一致意見和不同意見在《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表》中反映，報(bào)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組；
b、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查新增的內(nèi)控缺陷：評(píng)價(jià)人員初步判斷，征求缺陷所在單位相關(guān)人員意見后，評(píng)價(jià)小組討論形成初步意見，報(bào)缺陷所在單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)；
c、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)控缺陷，單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施，評(píng)價(jià)小組對(duì)整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn)；單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷，評(píng)價(jià)小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級(jí)討論確定；內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)股份公司管理層不予確認(rèn)的缺陷，若內(nèi)控評(píng)價(jià)小組認(rèn)為2屬于重要或重大缺陷，應(yīng)直接向董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)裁定。
(3)內(nèi)控缺陷的整改
須整改的內(nèi)控缺陷，由缺陷所在單位整改，由內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組進(jìn)行追蹤，以確保相關(guān)單位采用適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。
3、監(jiān)控缺陷整改后的運(yùn)行情況
內(nèi)控評(píng)價(jià)小組跟蹤、檢查缺陷整改進(jìn)度，確保整改后在20xx年12月31日前最低運(yùn)行時(shí)間不少于三個(gè)月，故應(yīng)在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的運(yùn)行證據(jù)，確保缺陷已消除。
4、期末評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告
主要采用后推程序進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)：
(1)期中測(cè)試運(yùn)行有效的內(nèi)部控制，到期末仍未發(fā)生變化，根據(jù)實(shí)際確定是否需補(bǔ)充樣本進(jìn)行測(cè)試；
(2)重點(diǎn)關(guān)注、測(cè)試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制以及中期存在缺陷的控制。
內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果起草公司的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，報(bào)董事會(huì)審批。
出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告后，內(nèi)控評(píng)價(jià)小組在3個(gè)月內(nèi)將內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿裝訂成冊(cè)并歸檔，審計(jì)部保管1年，1年以后交公司檔案室，保存期限10年。
本方案經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。
安徽鑫科新材料股份有限公司
20xx年8月3日
工作方案和計(jì)劃的區(qū)別篇四
根據(jù)國(guó)土資源部、財(cái)政部《關(guān)于加快編制和實(shí)施土地整治規(guī)劃，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)的通知》以及省國(guó)土資源廳、省財(cái)政廳《關(guān)于加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)的通知》精神，為加強(qiáng)和規(guī)范我縣高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，力爭(zhēng)保質(zhì)、保量完成工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，特制定如下實(shí)施方案：
為貫徹執(zhí)行“十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地”的基本國(guó)策，按照?qǐng)?jiān)守18億畝耕地紅線的總體要求，以整體連片土地整治為抓手，以增加耕地面積、提高耕地質(zhì)量為目標(biāo)，以“節(jié)約集約、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌資金、整村推進(jìn)、集中建設(shè)”為原則，通過對(duì)田、水、路、林、村綜合整治，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村面貌改造提升，實(shí)現(xiàn)土地資源的可持續(xù)利用和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
縣高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)模15萬畝，總投資9000萬元，涉及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、90余個(gè)行政村。主要布置在大廣高速、邯臨公路、定魏公路、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南北連接線兩側(cè)，共分四個(gè)區(qū)域：一是河南疃鎮(zhèn)、第四疃鎮(zhèn)；二是鎮(zhèn)、槐橋鄉(xiāng)；三是安寨鎮(zhèn)、白寨鄉(xiāng)、南里岳鄉(xiāng)、大河道鄉(xiāng)；四是侯村鎮(zhèn)、依莊鄉(xiāng)。項(xiàng)目建設(shè)主要工程為農(nóng)田水利、田間道路等。項(xiàng)目建設(shè)必須在20xx年11月7日前竣工并通過驗(yàn)收。
根據(jù)省國(guó)土資源廳、市國(guó)土資源局要求，結(jié)合各相關(guān)部門工作職責(zé)，具體責(zé)任分工如下：
縣國(guó)土資源局作為項(xiàng)目承擔(dān)單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期規(guī)劃設(shè)計(jì)、論證、工程質(zhì)量、項(xiàng)目資金的使用管理、竣工驗(yàn)收等工作。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“七公開”：一是項(xiàng)目立項(xiàng)前期工作公開。根據(jù)土地整治規(guī)劃、年度補(bǔ)充耕地計(jì)劃、年度高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)任務(wù)要求，擬定土地整治項(xiàng)目的項(xiàng)目區(qū)范圍，公開征求項(xiàng)目所在地群眾意見。二是項(xiàng)目資金來源與立項(xiàng)公開。征求同級(jí)財(cái)政部門意見，依據(jù)有關(guān)規(guī)定公示項(xiàng)目建設(shè)資金來源，項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，國(guó)土資源局負(fù)責(zé)在公開欄公開項(xiàng)目預(yù)算情況、立項(xiàng)情況。三是項(xiàng)目招標(biāo)管理公開。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，由監(jiān)察局、檢察院、發(fā)改局、財(cái)政局、審計(jì)局等單位參與監(jiān)督。四是項(xiàng)目實(shí)施公開。公開項(xiàng)目名稱、批準(zhǔn)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)規(guī)模、主要工程、投資金額、建設(shè)工程等。五是質(zhì)量監(jiān)督公開。由項(xiàng)目監(jiān)理單位全程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理，嚴(yán)格按照《土地整治工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》，做好施工階段監(jiān)督檢驗(yàn)，并接受村民小組的監(jiān)督。六是資金使用公開。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行《省農(nóng)村土地整治示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專賬管理，任何單位和個(gè)人不得截留、擠占、挪用，并接受審計(jì)和財(cái)政部門監(jiān)督。七是竣工驗(yàn)收公開。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行《土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》，由國(guó)土資源局、監(jiān)察局、檢察院、發(fā)改局、財(cái)政局、審計(jì)局組織，實(shí)行專家驗(yàn)收制。項(xiàng)目完工后，施工單位要開展自驗(yàn)，然后申請(qǐng)項(xiàng)目主管單位進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)通過后由國(guó)土資源局向上級(jí)提出申請(qǐng)，進(jìn)行最終驗(yàn)收。
發(fā)改局負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目的實(shí)施，并參與招投標(biāo)工作。
財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排項(xiàng)目工程建設(shè)資金，保證項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位，并對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，做好審計(jì)迎檢，參與項(xiàng)目招投標(biāo)工作。
監(jiān)察局全程負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施中的資金使用及紀(jì)律檢查工作，確保資金按規(guī)定合理使用。
檢察院負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)單位行賄犯罪檔案查詢，配合有關(guān)部門監(jiān)督檢查招投標(biāo)全過程，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施過程中的不當(dāng)行為。
公安局負(fù)責(zé)打擊無理取鬧、阻撓施工等行為，為項(xiàng)目順利實(shí)施創(chuàng)造良好環(huán)境。
審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)任務(wù)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目費(fèi)用支出情況、資金管理及使用情況等進(jìn)行竣工決算審計(jì)。
農(nóng)牧局負(fù)責(zé)整治后的耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作，并對(duì)提高耕地質(zhì)量提供技術(shù)指導(dǎo)。
林業(yè)局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)田防護(hù)林種植給予支持，并提供技術(shù)指導(dǎo)。
水利局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)給予支持，并提供技術(shù)指導(dǎo)。
供電公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)電設(shè)施建設(shè)提供支持，簡(jiǎn)化審批程序，并予以技術(shù)指導(dǎo)。
交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)道路建設(shè)給予支持，并提供技術(shù)指導(dǎo)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要成立土地整治工作辦公室，負(fù)責(zé)人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)擔(dān)任，成員由主管副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)及項(xiàng)目區(qū)包村干部、村委會(huì)主任等人員組成，主要負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目區(qū)土地整理宣傳及施工單位入場(chǎng)等工作。同時(shí)，負(fù)責(zé)督促各行政村在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交接后，做好工程設(shè)施的管理與維護(hù)，并制定出詳細(xì)具體的管護(hù)制度。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主管縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，發(fā)改、財(cái)政、監(jiān)察、檢察、公安、審計(jì)、農(nóng)牧、林業(yè)、水利、供電、交通及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等工作。同時(shí)，成立資金運(yùn)行監(jiān)督監(jiān)管機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目資金使用，做到?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付，使資金效益最大化。
（二）加強(qiáng)工程質(zhì)量管理。為保證建設(shè)工程質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)“豆腐”工程，保護(hù)國(guó)家和人民群眾的利益，國(guó)土資源局和監(jiān)理單位要建立嚴(yán)格的質(zhì)檢和質(zhì)量控制制度，并抓好落實(shí)。工程施工要嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行，并按施工計(jì)劃控制施工進(jìn)度；推行全面質(zhì)量管理，做好各工程隊(duì)的自檢、專檢工作；施工前對(duì)工程所采用的原材料、設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并報(bào)監(jiān)理工程師簽字同意后方可使用，并加強(qiáng)對(duì)工作質(zhì)量、工序質(zhì)量的檢查，保證工程質(zhì)量。
（三）加強(qiáng)資金使用管理。根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)土地整治項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定，明確項(xiàng)目資金的開支范圍，項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｙ~專用、專項(xiàng)核算，不得截留、挪用或擠占。進(jìn)一步完善內(nèi)部稽查制度，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目工程施工的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范項(xiàng)目資金撥付程序，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度支付工程款，嚴(yán)禁預(yù)支和超支，每筆款項(xiàng)都必須有工程結(jié)算清單附件，施工單位代表、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理人員和項(xiàng)目主管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財(cái)政部門審核同意后及時(shí)支付。
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