采購計劃管理流程 采購計劃4篇(匯總)

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采購計劃管理流程 采購計劃4篇(匯總)
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光陰的迅速,一眨眼就過去了,很快就要開展新的工作了,來為今后的學習制定一份計劃。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢?計劃應該怎么制定呢?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

采購計劃管理流程采購計劃篇一

1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素撠熮k理。

3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責,否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。

(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。

3.超交應經(jīng)主管批準后,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

采購計劃管理流程采購計劃篇二

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1.熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

(二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想:5—20xx年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購計劃管理流程采購計劃篇三

采購是工廠中重要的環(huán)節(jié)。跟生產(chǎn)銷售是同等重要,相互依存的。采購并不僅僅是買,它是連接企業(yè)的生產(chǎn)和滿足顧客需要之間的媒介。采購或多或少地參與并推動了企業(yè)經(jīng)營的一些其它職能,包括生產(chǎn)、批發(fā)、技術(shù)、分配、銷售等。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于采購員的工作流程的知識,歡迎閱讀。

采購策略,是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略需求而制定的,對采購作業(yè)有著長期的指導性統(tǒng)籌和規(guī)劃,采購員對本公司的采購策略的分析和了解,也就初步掌握了內(nèi)部客戶需求,外部供應市場,競爭對手,和供應基地等方面的概況。這是作為一個采購員工作目的的體現(xiàn),即通過采購作業(yè)尋找到合適的供應資源,滿足企業(yè)在成本、質(zhì)量、時間、技術(shù)等方面的綜合指標。

做市場調(diào)查,了解市場信息,掌握市場動態(tài),對信譽差的供貨商進行調(diào)整,根據(jù)當時市場價格的實際情況,不管是重要材料或是零星材料,都要先作市場調(diào)查,了解市場信息。對調(diào)查得到的信息進行整理,經(jīng)分析和比較后,對能誠實守信,提供質(zhì)優(yōu)價廉材料的供貨商建立檔案,確定為采購對象,基本建立了穩(wěn)定的供貨渠道,這樣既能采購到質(zhì)優(yōu)價廉的材料,又能降低采購成本,更能保證原材料質(zhì)量的穩(wěn)定。

收集信息之后,就要確定企業(yè)相關(guān)材料或產(chǎn)品的供貨商,而確定供貨商是在一系列的價格討論過程中完成的,這是一個不可分割的過程,也是一個采購過程中最為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),它直接影響著企業(yè)在成本、質(zhì)量和技術(shù)等各方面的綜合要求,特別是企業(yè)的利潤空間。同時,這也是最難把握的'一個環(huán)節(jié),在質(zhì)量與成本之間的權(quán)衡和協(xié)調(diào),采購員要盡量尋找質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商,以確保企業(yè)長期發(fā)展聲譽的同時,獲得最大的利潤空間。

因為采購的工作零星、量大,也比較繁瑣,因此對自身素質(zhì)要求很高,特別是思想道德素質(zhì)。

索樣,是對產(chǎn)品或材料樣品質(zhì)量的首次檢驗,這也是采購流程中不可缺少的一部分,采購新手特別要注意最終的確認環(huán)節(jié)。另外,在訂購這一環(huán)節(jié)涉及到不少的法律問題,所以需要采購員掌握一些必要的法律常識,在簽訂合同的過程中一定要嚴格的遵循法律程序,切不可以把人情和法律混為一談。而在貨物供應的過程中的協(xié)調(diào)與溝通也要按照之前的訂購合同來辦,做到有法律可參照,有合同所約束。以防受騙上當,被人鉆了法律的空子。

對貨物的驗收和付款是采購作業(yè)的最后一個環(huán)節(jié),這也是順利的采購行為完成的一個標志。如果貨物按照合同要求按期到貨,并且質(zhì)量過關(guān),就可以對其付款,如果出現(xiàn)了法律糾紛,可以和公司請示與供貨商協(xié)商處理還是以法律途徑解決。

一個好的采購員,要多方面了解供應商,對供應商信息要非常了解這樣才能用最好的價格買到最好的東西。

采購計劃管理流程采購計劃篇四

制定明確的產(chǎn)品標識管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等?;炇邑撠煂χ贫óa(chǎn)品標識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產(chǎn)品,各項指標必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標準,為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品。

在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎(chǔ)上,必須確保食材足夠新鮮,供應商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告,嚴格把關(guān),確保食品安全。

為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料(米、肉、調(diào)味品等)屬于定點一級供應商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經(jīng)過“供應商評定程序”,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質(zhì)量標準。

物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收,并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的'追朔。

經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,合格后方能流入加工過程。

蔬菜當天購進食用,并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作,確保因為人為因素導致質(zhì)量問題的風險降到最低。

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