審計部個人工作總結(jié)（熱門17篇）

它是一種反思和總結(jié)自己學習和工作經(jīng)驗的重要方式。在總結(jié)中，我們還可以結(jié)合具體案例或?qū)嵺`經(jīng)驗，增強可讀性和說服力。閱讀總結(jié)范文可以幫助我們更好地了解總結(jié)的結(jié)構(gòu)和形式，找到寫作的切入點。

審計部個人工作總結(jié)篇一

_集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。

審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

審計部個人工作總結(jié)篇二

xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十七大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2、在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

3、調(diào)整人員的'知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

審計部個人工作總結(jié)篇三

自__年x月?lián)问袑徲嬀志珠L以來，面對全新的工作崗位，我加強學習，扎實工作，廉潔自律，當好表率，較好地完成了各項審計工作任務(wù)，取得了顯著成績。按照市委組織部要求，現(xiàn)將四年來的履職情況總結(jié)如下。

一、加強學習，熟悉工作，不斷提高領(lǐng)導審計工作的能力和水平。

實施條例、國家審計準則、__省審計條例等審計法律法規(guī)，認真研讀了審計干部審計知識讀本、法律知識讀本、經(jīng)濟知識讀本，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓班，凝心聚神地聽取專家教授們的講課，不斷豐富自己的審計業(yè)務(wù)知識，盡可能快地適應(yīng)本職崗位的需要。平時，經(jīng)常聽取班子成員和各處室負責人的工作匯報，組織和帶領(lǐng)相關(guān)人員到先進地區(qū)學習好的經(jīng)驗和做法，經(jīng)常深入到市(區(qū))審計機關(guān)、審計現(xiàn)場進行調(diào)研，盡可能多的掌握第一手資料，不斷提高自己領(lǐng)導審計工作的水平。

在搞好個人學習的同時，我堅持中心組學習制度，平時結(jié)合工作實際，經(jīng)常組織領(lǐng)導班子和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務(wù)學習，利用各種會議和培訓班，就學習實踐科學發(fā)展觀，貫徹落實黨的xx大精神，加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，審計信息化建設(shè)、績效審計的難點和思路等，進行發(fā)言和動員，努力把自己的學習成果轉(zhuǎn)化為指導審計工作的思路和方法，推動全市審計事業(yè)的科學發(fā)展。

二、圍繞中心、突出重點，依法履行崗位職責。

下幾個重點工作：

一是突出抓好審計信息化建設(shè)。針對審計信息化工作起步較晚的實際，我從基礎(chǔ)工作做起，首先，主抓了機構(gòu)的建立和人員的到位工作。其次，抓好審計信息化的規(guī)劃、建設(shè)。20__年底，建成了全市審計機關(guān)一體的審計管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)的交互應(yīng)用，實現(xiàn)了無紙化辦公。再次，強化計算機審計技術(shù)的應(yīng)用。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作，對審計信息化工作進行專項考核。經(jīng)過四年的不懈努力，我市審計信息化建設(shè)取得長足進展，我局審計信息化建設(shè)在全省名列前茅。目前開展的數(shù)字化審計平臺建設(shè)，將為我市審計工作實現(xiàn)事前監(jiān)督、實時監(jiān)督的目標提供技術(shù)支撐。

二是逐年深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。四年來，圍繞落實中央和省、市關(guān)于推進財政體制改革的有關(guān)政策，著力構(gòu)建財政審計大格局，把財政預(yù)算執(zhí)行審計逐年推向深入。如積極支持拓展報告的內(nèi)容，將固定資產(chǎn)投資審計、專項資金審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況納入報告內(nèi)容，改革報告結(jié)構(gòu)，加強審計整改督查。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領(lǐng)導的肯定。

導的高度重視，促進了資金管理更加規(guī)范，使用效果進一步提升。

四是積極推進“三責聯(lián)審”。積極探索地方黨政領(lǐng)導干部同步審計，注意加強與組織部、紀委、編辦等部門的溝通，及時反映有關(guān)的工作信息和動態(tài)，合力推進領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作水平的提升。加強經(jīng)濟責任審計整改工作，與紀委、組織部聯(lián)合建立整改督查制度，提升了經(jīng)濟責任審計工作效果。

五是不斷加強審計管理。建立了審計例會制度，每月定期交流審計工作，排查工作中困難和問題，研究解決的辦法和措施。不斷完善全市審計機關(guān)綜合考核辦法和優(yōu)秀審計項目評選辦法，考核內(nèi)容更加科學。在加強對外聘中介機構(gòu)審計工作管理和考核的基礎(chǔ)上，制定《固定資產(chǎn)投資審計獨立復核辦法》，進一步提高投資審計質(zhì)量和水平，降低了審計風險。根據(jù)審計工作需要，出臺了《審計項目審計工作辦法》、《審計報告審定辦法》、《審計整改工作督查辦法》等，促進了審計工作規(guī)范化、制度化。

六是注重發(fā)揮審計建設(shè)性作用。在市領(lǐng)導的大力支持下，市政府出臺了《關(guān)于明確審計工作有關(guān)事項的意見》，為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督的職能用提供制度保障。建立了審計信息專報制度，重要的審計情況及時向市領(lǐng)導專報。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數(shù)專報信息得到市領(lǐng)導的批示，審計的建設(shè)性作用得到了充分發(fā)揮。

擺在首位，切實抓好班子的思想作風建設(shè)，規(guī)范和完善了中心組學習制度、民主集中制度和調(diào)查研究制度。四年來，我能夠按規(guī)定召開生活會，定期召開黨組會、局長辦公會以及業(yè)務(wù)審定會。按照重大事項集體決策、具體工作分工負責的原則，對全局的重要審計事項、大額經(jīng)費開支、重大行政決議、干部任免工作和辦法、制度的出臺等，都能充分聽取班子成員的意見和建議，嚴格按照決策程序辦事;對班子每個成員，我都能以誠相待，信任支持他們大膽開展工作。在工作中，經(jīng)常與他們談心交心，注意從思想修養(yǎng)、作風形象、業(yè)務(wù)工作等方面與班子成員共勉，積極維護和保持了班子的團結(jié)、和諧，也較好地調(diào)動了他們的工作積極性。作為班長，我能以身作則，要求下屬做到的，自己首先做到;要求下屬不做的，自己堅決不做，努力在思想修養(yǎng)、作風形象等方面發(fā)揮自己的表率作用。

勵的情況制作成光榮榜，印發(fā)到全體審計人員手中，以表揚先進，激發(fā)活力。召開全市審計機關(guān)作風建設(shè)會議，在全系統(tǒng)大力倡導“團結(jié)、緊張、嚴肅、活潑”的優(yōu)良作風，要求全市審計機關(guān)和人員強化大局意識、責任意識、服務(wù)意識。在全系統(tǒng)深入開展精神文明創(chuàng)建活動，著力樹立新時期審計干部的良好形象。聘請10名行風監(jiān)督員，定期召開座談會，廣泛征求對審計工作的意見，自覺接受社會監(jiān)督。

四、嚴于律己，加強監(jiān)督，著力保持審計機關(guān)良好形象。

規(guī)定，以身作則，依法行政，廉潔從政，筑好思想道德防線，提高拒腐防變能力，管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員。

回顧四年來的工作，對照上級的工作要求和黨員領(lǐng)導干部的標準，也有一些不足和差距，特別是在審計工作任務(wù)越來越重，社會各界對審計工作的要求越來越高，審計機關(guān)自身壓力越來越大的新形勢下，本人組織審計工作的方式還有待改進，整合審計資源的手段有待提高，調(diào)查研究還缺乏深度，為領(lǐng)導的決策服務(wù)做得還不夠，等等，需要在今后的工作中加以克服和改進。

審計部個人工作總結(jié)篇四

20__年以來，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：

一、酒店本部的財務(wù)審計管理和財務(wù)審計核算工作。

1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務(wù)審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

2、20__年度，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：

(1)在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務(wù)審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

(3)每月核算100多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準時發(fā)放工資。

(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

(5)完成各政府相關(guān)部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

(6)催收款項是財務(wù)審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴大，20__年度財務(wù)審計部工作量越來越大，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù)，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求。

二、分酒店及合作方的財務(wù)審計核算工作。

1、跟進收取各分酒店的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分酒店的款項。

本年度，由于x分部的業(yè)務(wù)量增大，分酒店、分酒店和分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%;對、和三個分酒店20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部做了全力配合。

2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方。

一年中，財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)審計核算程序、統(tǒng)一財務(wù)審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領(lǐng)導提供財務(wù)審計數(shù)據(jù)、實施財務(wù)審計分析等方面。在財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財務(wù)審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)審計人員，我們在酒店加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與酒店共同成長。

審計部個人工作總結(jié)篇五

時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧。

(一)財務(wù)方面的工作。

1、增強財務(wù)服務(wù)意識。

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題。

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。

2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;。

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

審計部個人工作總結(jié)篇六

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作。

共完成審計項目__項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計__項，專項經(jīng)營考核審計_項，任期經(jīng)濟職責審計_項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計_項，基建工程項目預(yù)算審計__項，基建工程項目結(jié)算審計__項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

審計部個人工作總結(jié)篇七

20xx年是****集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、切實加強財務(wù)管理

財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)集團公司財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進****行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，認真開展財務(wù)自查工作。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規(guī)范****集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

4、增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務(wù)制度，總結(jié)集團公司的實際情況，組織匯編了****集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策

1、全面迎接國家審計

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

3、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度；

二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務(wù)。

一是加強對各分、子公司的服務(wù)。

二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù)。

三是加強對上級主管部門的服務(wù)。

四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù)。

（二）加強管理。

一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強對資金管理。管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理，確保國有財產(chǎn)的不流失。

（三）有效監(jiān)督。

（四）加強控制。

（五）開拓創(chuàng)新。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

審計部個人工作總結(jié)篇八

一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《公司內(nèi)部審計制度》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合集團的經(jīng)營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關(guān)談判20多項，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。

審計人員崗位職責的建立，根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的`組織保證。

已建立的審計基本制度建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

審計人員自律情況《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監(jiān)察部認識不深，對工作反應(yīng)不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部專業(yè)人員的配備；三是審計人員專業(yè)技能培訓，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。要進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進行系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

完善集團制度體系及內(nèi)部審計工作流程；首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用。

建立精干高效的內(nèi)審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

審計部：

20xx年12月30日。

審計部個人工作總結(jié)篇九

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的'紀律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了xxx多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，xxx學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的xxx。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后xxx的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的xxx性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

審計部個人工作總結(jié)篇十

20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

xx人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬元。

根據(jù)年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監(jiān)督、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審計領(lǐng)域”的主導思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經(jīng)營成果的真實性

20xx年xx2月份，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點，一家家現(xiàn)場清查，對成本進行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能

20xx年審計部共開展經(jīng)濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現(xiàn)問題15個，主要是費用控制不嚴、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、應(yīng)付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟責任進行了界定。

在經(jīng)濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次。

一是在審計質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟責任審計內(nèi)容、審計程序及操作標準，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟責任審計中，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10t電動雙梁起重機、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352。64萬元，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項目立項xx招標xx合同xx預(yù)算xx竣工驗收xx決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計向風險導向?qū)徲嫞岣邔徲嫎I(yè)務(wù)層次

經(jīng)過三年的整合，公司財務(wù)實現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風險管理為導向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內(nèi)部單位，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風險，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念，xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項、xx醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、xx實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導和有關(guān)部門的科學決策提供了依據(jù)；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風。

（四）開展專項審計調(diào)查，解決難點熱點問題

本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導提交了審計報告，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設(shè)立的xx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內(nèi)控審計幅度，防范經(jīng)營風險

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟責任審計、專項審計、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個，其中設(shè)計層面2個，執(zhí)行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過充分探討。通過審計，發(fā)現(xiàn)工程量不實、材料價格偏高、材料重復計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204。91萬元。

審計部個人工作總結(jié)篇十一

隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟監(jiān)督”向“經(jīng)濟控制”轉(zhuǎn)變，通過對醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益審計，促進醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學整合審計資源，創(chuàng)新審計思路，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會效益、經(jīng)濟效益同步增長的大好局面。

貫徹科學發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計職責，提高審計監(jiān)督能力，說到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。

為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項的`審計并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨家供貨，無審計人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價格不透明，當由審計參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計參與，進行印刷品印制招標，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率xx%(個別品種審減率達xx%);xx年審減率xx%;xx年審減率xx%。

近年來審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前，二是時間提前、三是工作提前，實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標比價或跟蹤詢價活動，審計工作進一步加強，審計的項目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從xx年到目前參與招標比價工作xx次，參與議價采購物品xx批次，涉及xx多個供應(yīng)商，完成專項項目審計xx項，接審各種物資采購、基建維修等總額xx萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下，審減金額xx萬元，審減幅度為xx%，最高審減率達xx%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。

審計部個人工作總結(jié)篇十二

各位領(lǐng)導：

一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定

成績

一、x年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的.審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織

學習

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

審計部個人工作總結(jié)篇十三

審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風險因素。今天本站小編給大家整理了審計部。

希望對大家有所幫助。

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《公司內(nèi)部審計制度》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導重視。

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

二、過程管控。

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)合集團的經(jīng)營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關(guān)談判20多項，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

三、工程項目審計。

根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。

四、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

崗位職責。

的建立，根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。審計個人總結(jié)已建立的審計基本制度建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

審計人員自律情況《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項。

規(guī)章制度。

嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

五、總結(jié)經(jīng)驗和反省工作中的不足。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監(jiān)察部認識不深，對工作反應(yīng)不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。要進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進行系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

六、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想。

完善集團制度體系及內(nèi)部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用。

建立精干高效的內(nèi)審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

xx年，遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以構(gòu)建和諧社會為目標，按照“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”二十字方針，突出特色，注重亮點，扎實開展審計工作，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。

xx年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。

(一)圍繞中心，服務(wù)大局，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。

在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻。

一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機關(guān)干部職工中認真開展了解放思想大討論。

通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務(wù)知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險;增強發(fā)展意識，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發(fā)揮團隊精神，加強協(xié)作配合。

二是維護企業(yè)利益，當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業(yè)增收節(jié)支，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。xx年，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。

一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。

二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線，全面提升財政預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。

財政預(yù)算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預(yù)算執(zhí)行審計工作中，我們以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。

一是從規(guī)范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。

緊緊圍繞財政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預(yù)算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會關(guān)于批準預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項資金管理使用情況。

二是從查找問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大會聽取了財政預(yù)算執(zhí)行審計工作報告，人大全票通過了我局提交的報告。

(三)突出重點，認真解決領(lǐng)導關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題。

一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災(zāi)資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實到戶到人。

通過審計，我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。

二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計。

三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發(fā)揮投資項目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設(shè)和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。

審計部個人工作總結(jié)篇十四

審計委員會各委員：

20xx年半年報報告期內(nèi)，公司審計部開展了內(nèi)部審計工作，現(xiàn)將有關(guān)的工作情況報告如下：

一、審計概況：

為了核查公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況和財務(wù)收支核算的真實性、完整性和真確性，我們對集團公司的財務(wù)收支情況以及涉及的相關(guān)內(nèi)部控制活動進行了專項審計，旨在自我評價，并完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試與運營相關(guān)的內(nèi)部控制方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行，財務(wù)收支會計核算是否符合會計制度的規(guī)定，會計憑證是否真實、完整，會計核算是否正確。審計涉及的期間是20xx年1月1日至20xx年06月30日。審計的范圍包括20xx年半年度財務(wù)報表。

二、審計依據(jù)：

我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作，并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認為需要采用的充分、恰當?shù)膶徲嫵绦颉?/p>

三、內(nèi)部審計評價的依據(jù)。

公司內(nèi)部審計評價工作嚴格遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《中國內(nèi)部審計準則》及內(nèi)部審計實務(wù)指南等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上對公司截至20xx年06月30日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性和公司的經(jīng)營情況、財務(wù)成果進行評價。

四、內(nèi)部審計運用的方法。

內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施，審計過程中，運用個別訪談、制度審閱、穿行測試、抽樣測試、實地查驗、比較分析和專題討論等方法，充分收集公司內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行是否有效的證據(jù)，財務(wù)收支憑證是否真實完整，財務(wù)審批手續(xù)是否完善，如實填寫審計工作底稿。公司內(nèi)部控制評價采用的評價方法和審計程序是適當?shù)模@取的評價和審計的證據(jù)是充分的。

五、內(nèi)部控制缺陷及其認定。

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：定量標準以利潤總額、資產(chǎn)總額作為衡量標準。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與利潤表相關(guān)的，以營業(yè)收入指標衡量。內(nèi)部控制缺陷可能導致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標衡量。

1、公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：

(1)董事、監(jiān)事和高級管理人員存在舞弊行為;。

(2)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;。

(3)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)失效;。

(4)公司審計委員會和審計部對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效;。

(5)外部審計發(fā)現(xiàn)當期財務(wù)報告存在重大錯報，而公司內(nèi)部控制。

在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報。

(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改。

財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括：

(1)未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策;。

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;。

財務(wù)報告一般缺陷：不構(gòu)成重大缺陷和重要缺陷的內(nèi)部控制缺陷。

2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標準。

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準參照財務(wù)報告內(nèi)部。

控制缺陷評價的定量標準執(zhí)行。

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

(1)重大決策程序不科學;。

(2)違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件;。

(3)中高級管理人員和高級技術(shù)人員嚴重流失;。

(4)媒體負面新聞頻現(xiàn);。

(5)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效;。

(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改;。

(7)其他可能對公司產(chǎn)生重大負面影響的情形。

其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。

六、內(nèi)部審計結(jié)論。

截至20xx年06月30日，公司內(nèi)部控制體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在所有重大事項上合理控制了各種風險，促進了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展和目標的達成，保證了公司、債權(quán)人和廣大投資人的利益。

我們認為20xx年半年度財務(wù)報表完整、真實、準確的反應(yīng)了公司經(jīng)營活動。財務(wù)報表的編制遵循了會計基本準則，能真實地反應(yīng)交易和事項的經(jīng)濟實質(zhì)。

審計部個人工作總結(jié)篇十五

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務(wù)培訓和測試，完成了審計部下達的各項審計任務(wù)。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。通過1年的學習和工作，我的審計工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現(xiàn)嚴謹認真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：

在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認真、仔細的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風險點。在與其他同事共事的過程中，注意學習別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過20xx年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄、匯兌、代理類業(yè)務(wù)的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù)、個人貸款等的風險點有了更多的了解和認識，在日常工作中，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作，尤其是當前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟和社會環(huán)境愈來愈復雜的情況下，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計更是一項非常重要的工作。要想把審計工作做好，作為一名基層審計人員，加強業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強了自身對各種業(yè)務(wù)的學習，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習成果，我將繼續(xù)加強學習，不斷提高自已的審計能力，做到專業(yè)勝任。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學習，對本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認真、仔細程度還需要進一步加強，又如在新業(yè)務(wù)的學習、實踐方面還是不夠，對新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解，對風險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達到審計工作的要求，我必須要加強業(yè)務(wù)知識的學習和多抽時間到前臺進行實際操作，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力。

經(jīng)過20xx年市分行組織的多次培訓與自已的審計工作實踐，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個更合格的審計人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學習，多掌握各種業(yè)務(wù)知識，更進一步熟悉業(yè)務(wù)流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風險點，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺階。

按照審計流程的要求，每次審計前審計部都要向被檢查單位下發(fā)審計通知書，被檢查單位在接到審計通知書后有可能把工作中存在的一些不合規(guī)情況進行掩蓋，這樣審計人員到場檢查時，被檢查單位存在的部分不合規(guī)事實和風險隱患也就沒被及時發(fā)現(xiàn)，建議市分行審計部減少常規(guī)審計的頻次，多組織一些突擊或?qū)ｍ棛z查，以達到更好的審計效果，有效保證我行各項業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

審計部個人工作總結(jié)篇十六

一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查x、年初對下屬企業(yè)xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。x、今年于x、x、xx月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范。又于今年xx月份對各下屬企業(yè)xx-xx月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核xx月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。x、合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共xx條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計xxxx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的x份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議xx條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

四、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計x、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計經(jīng)過與外審長達x個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xxxx年xx月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額xxxxx萬元，其中建筑安裝工程費xxxxx萬元，土地費xxxx萬元，資本化利息xxxx萬元，開發(fā)間接費xxxx萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價xxx萬元，為公司節(jié)約了工程成本。x、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計xxxx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價xxxxxxx萬元，審減額xx萬元。在對該工程進行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有xx萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于x月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為xxxxxxx萬元。xx月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導。x、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xxxx年xx月完成，結(jié)算總造價為xxxxxxx萬元，審減額xxxx萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進行。x、軟件大廈工程結(jié)算審計工作軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計xxxx年共進行了x項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導決策提供了準確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議xx條。

六、調(diào)研審計為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，xxxx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導，成立了財務(wù)整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

七、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度x-xx月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導工作。主要有：x、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；x、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）；x、按月審閱總監(jiān)報告，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；x、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導的指示，對公司本部xxxx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議x條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

審計部個人工作總結(jié)篇十七

在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。

一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現(xiàn)。

三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀問題，對責任人進行了經(jīng)濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

四、認真做好各項內(nèi)部審計工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為。

五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營風險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、風險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導交辦的各項臨時工作任務(wù)，使各項工作整體推進。

七、存在的問題及后期工作打算

上半年，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，分管領(lǐng)導的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。

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