項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告(模板19篇)

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項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告(模板19篇)
時(shí)間:2023-12-07 17:42:13     小編:靈魂曲

報(bào)告是對某項(xiàng)調(diào)查、研究或工作任務(wù)完成情況進(jìn)行詳細(xì)陳述的一種書面形式。在撰寫報(bào)告之前,我們需要明確報(bào)告的目的,確定要解決的問題和需求。此外,選擇恰當(dāng)?shù)膱?bào)告結(jié)構(gòu)和組織方式也非常重要,可以采用邏輯推理、數(shù)據(jù)分析、案例分析等方法展開論述。除此之外,報(bào)告中的語言要準(zhǔn)確、簡明,同時(shí)要注意使用圖表等可視化工具來輔助說明。最后是一份關(guān)于某項(xiàng)科研成果的研究報(bào)告,該報(bào)告詳細(xì)介紹了研究方法、數(shù)據(jù)分析和結(jié)論。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

根據(jù)你局《關(guān)于x有限公司x項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表的'批復(fù)》(進(jìn)環(huán)評字[x]x號)的要求,我公司建成了該項(xiàng)目配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施,并和主體工程在x年xx月xx日同時(shí)投入運(yùn)行。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)向你局申請竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收,請予批準(zhǔn)。

附件:《x有限公司新型墻體材料生產(chǎn)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告》及相關(guān)文件。

此致

敬禮!

申請人:

xx年xx月xx日。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇二

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下,公司組織內(nèi)審員對各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持,內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下,認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正,通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄,現(xiàn)場觀察等方法,收集客觀證據(jù),并認(rèn)真做好檢查記錄,在審核過程中,對于做得不夠或不清楚的,與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過審核結(jié)果,與此同時(shí),向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng),提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃,圓滿完成了內(nèi)審任務(wù),但存在一些問題,綜合反饋情況,分析原因主要有以下幾點(diǎn):

(1)由于人員流動(dòng)大,各部門、各相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉,對體系要求了解不夠深入,思想上重視不夠。

(2)各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入,對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中,沒有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行,還擺脫不了過去的老習(xí)慣。

3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。

通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì),質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:

20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。

通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析,可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù),不斷進(jìn)步,成就精典”的方向運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高,公司的質(zhì)量方針是適宜的。

4、糾正/預(yù)防措施的落實(shí)情況。

(1)落實(shí)情況:

本次內(nèi)審,共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》,對不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識別,進(jìn)行原因分析,提出糾正措施,并組織了實(shí)施,糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證(合格)。

(2)分析評價(jià):

通過內(nèi)審,認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程,作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù),質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律,我們從目的,范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對每一崗位進(jìn)行了梳理。通過編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件,使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃,實(shí)施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。

2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化,以及具體的實(shí)施意見,并分解到部門、落實(shí)到人,人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作,目標(biāo)非常明確,從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。

3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高,通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,隨時(shí)將問題解決在萌芽狀態(tài),從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,對全體員工提出很高的素質(zhì)要求,強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識、強(qiáng)技能,同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn),提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。

1、加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào),確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇三

部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。

通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。

通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對各個(gè)不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時(shí)針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時(shí)時(shí)刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立xxxx品牌形象。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇四

根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改通知書》文件精神,結(jié)合我校審計(jì)檢查實(shí)際情況,現(xiàn)就我校本次整改情況報(bào)告如下:

為確保此次整改工作順利進(jìn)行,我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組,積極開展自查整改工作。

成立整改小組后,我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神,對照文件內(nèi)容進(jìn)行自查,制定了相應(yīng)工作的方案,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo),使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。

我校對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。

1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn),規(guī)范記賬科目。

2、對不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算,找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。

3、對所有票據(jù)進(jìn)行自查,沒有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。

4、會(huì)計(jì)營養(yǎng)餐賬務(wù)已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對,并分開記賬。

5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇五

摘要:本文主要介紹了我國it項(xiàng)目管理現(xiàn)在的發(fā)展?fàn)顩r、以及在it項(xiàng)目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應(yīng)對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項(xiàng)目管理行業(yè)更好的發(fā)展。

關(guān)鍵詞:it項(xiàng)目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。

1.前言。

隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進(jìn)步,各個(gè)it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進(jìn)并開始實(shí)施了“項(xiàng)目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學(xué)角度來看,項(xiàng)目管理的宗旨是在運(yùn)作方式和管理思維模式上最大限度地利用內(nèi)外資源,從根本上改善管理人員的工作程序,提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機(jī)、提高營運(yùn)效率以及合理地進(jìn)行資源配置,項(xiàng)目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說,研發(fā)項(xiàng)目的管理可以說是項(xiàng)目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點(diǎn)和影響it項(xiàng)目管理的因素及實(shí)施中的對策問題進(jìn)行初步探討。

2.我國it項(xiàng)目管理的現(xiàn)狀。

2.1我國it行業(yè)項(xiàng)目管理發(fā)展?fàn)顩r。

理、風(fēng)險(xiǎn)管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調(diào)工作。但是隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項(xiàng)目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項(xiàng)目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項(xiàng)目管理工作,正在起草建立相關(guān)的.法律制度。我國it行業(yè)項(xiàng)目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇。

2.2我國it項(xiàng)目管理中存在的問題。

1、項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目嚴(yán)重脫節(jié),導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)重失控。當(dāng)前,在進(jìn)行項(xiàng)目組組建過程中,出于多種考慮,項(xiàng)目經(jīng)理的頭銜很多時(shí)候是落在了企業(yè)的老總,或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時(shí)間是在忙于其他事務(wù),而無暇或者不能全部時(shí)間關(guān)注項(xiàng)目的實(shí)施和進(jìn)展工作,無法真正行使項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利。并且,其他的項(xiàng)目組成員沒有足夠的權(quán)力去管理和協(xié)調(diào)項(xiàng)目工作。這樣就導(dǎo)致了項(xiàng)目的失控,項(xiàng)目進(jìn)展中遇到的問題無法被及時(shí)暴露和解決,最終致使項(xiàng)目失敗。

2、項(xiàng)目組無法統(tǒng)一目標(biāo)和方針,導(dǎo)致項(xiàng)目組工作效率低下。由于多數(shù)項(xiàng)目的實(shí)施,要涉及的多個(gè)部門的協(xié)同配合,即項(xiàng)目組成員會(huì)由各個(gè)不同的部門同事組成。而項(xiàng)目經(jīng)理沒有足夠的權(quán)力協(xié)調(diào)其他部門的組員的工作,而且,由于項(xiàng)目組是臨時(shí)機(jī)構(gòu),這導(dǎo)致了項(xiàng)目組成員對項(xiàng)目組的無視,他們往往更加樂于按照部門負(fù)責(zé)人的安排工作,而不是項(xiàng)目經(jīng)理。甚者會(huì)出現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)施期間,某部門突然將項(xiàng)目組中的人員抽調(diào)走,而導(dǎo)致項(xiàng)目停工或工期延誤等后果。

項(xiàng)目管理的研究及發(fā)展前景。

通過對國內(nèi)外項(xiàng)口管理研究現(xiàn)狀的調(diào)查分析,我認(rèn)為以下2個(gè)領(lǐng)域還存在廣闊的研究前景:

3.1項(xiàng)目的組織方式研究。

項(xiàng)日的組織被稱為是項(xiàng)目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效,多元化推進(jìn)和產(chǎn)品市場的更新常常會(huì)使既定的項(xiàng)目組織形式不可能永遠(yuǎn)適應(yīng)新的項(xiàng)目或項(xiàng)目發(fā)展的不同階段,這就要求即使在項(xiàng)目的生命期當(dāng)中,也可能要對項(xiàng)目組織進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏4送?,在一個(gè)大型的項(xiàng)目中,項(xiàng)目組織可能是幾種基本的組織結(jié)構(gòu)的不同組合。

3.2項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃研究。

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)有兩個(gè)重要缺陷:一是通過安排網(wǎng)絡(luò)可以安排項(xiàng)目灑動(dòng)的順序;二是項(xiàng)目控制可以在關(guān)鍵路線上進(jìn)行。而實(shí)際上,活動(dòng)的順序根據(jù)已執(zhí)行活動(dòng)的情況是變化的。當(dāng)1f關(guān)鍵路線的活動(dòng)的工作時(shí)間變化較大時(shí),非關(guān)鍵路線也可能變?yōu)殛P(guān)鍵路線。因此可以建立一種動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)以克服以上缺點(diǎn)。

4.總結(jié)。

在項(xiàng)目管理實(shí)踐和理論研究的互動(dòng)發(fā)展中,項(xiàng)目管理理論取得明顯的長足發(fā)展,特別是當(dāng)今項(xiàng)目管理知識體系開發(fā)和建立,不但為項(xiàng)目管理實(shí)踐,而且為項(xiàng)日管理研究注入了新的活力??梢钥隙ǎ?1世紀(jì)項(xiàng)目管理在管理科學(xué)中將扮演更加重要的角色,項(xiàng)目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項(xiàng)目經(jīng)理需要努力學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理知識和技能,在實(shí)踐中解決各種問題,提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)付各種變化的能力,使項(xiàng)目管理工作越做越好。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇六

1、時(shí)代意義。

未成年人是祖國未來的建設(shè)者,是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的接班人。我國現(xiàn)有18歲以下的未成年人約3.67億人,他們的成長狀況,直接關(guān)系著國家的前途和民族的命運(yùn)。今天,隨著獨(dú)生子女的逐漸增多,隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及社會(huì)結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)向現(xiàn)代的迅速轉(zhuǎn)型,未成年人的成長受到了前所未有的關(guān)注,同時(shí)也經(jīng)受著巨變中的社會(huì)環(huán)境的不斷考驗(yàn)。因此,全面、科學(xué)、深刻地認(rèn)識未成年人成長的社會(huì)環(huán)境具有極為深遠(yuǎn)的意義。針對目前未成年人成長環(huán)境堪憂的現(xiàn)象,順應(yīng)人民群眾對凈化未成年人成長環(huán)境的強(qiáng)烈呼聲,20xx年2月26日,中共中央、國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》,其中第九個(gè)方面強(qiáng)調(diào)提出“凈化未成年人的成長環(huán)境”。李鵬在未成年人保護(hù)法頒布10周年座談會(huì)上也著重指出應(yīng)“依法為未成年人營造良好成長環(huán)境”。在6月18日召開的“武漢市加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)工作會(huì)議”上,湖北省委副書記、武漢市委書記陳訓(xùn)秋就為未成年人營造健康成長的良好環(huán)境提出了要抓好“一凈、二創(chuàng)、三育”?!耙粌簟奔磧艋瘋髅剑弧岸?chuàng)”即要?jiǎng)?chuàng)建“無毒社區(qū)”和“無艾(滋?。┥鐓^(qū)”;“三育”即緊緊抓住學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育這三個(gè)重要環(huán)節(jié)。為青少年成長創(chuàng)造良好的環(huán)境正成為時(shí)代的要求。順應(yīng)時(shí)代的需求,對未成年人成長環(huán)境的研究也不斷提上日程,成為當(dāng)前優(yōu)化青少年成長環(huán)境的一項(xiàng)迫切需要。

2、現(xiàn)實(shí)意義。

近年來,全國各地連續(xù)發(fā)生的各類安全事故、青少年犯罪、權(quán)利維護(hù)、兒童厭學(xué)及退學(xué)事件表明,青少年的成長環(huán)境受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在這種情況下,探討青少年成長環(huán)境,將之監(jiān)督評估的標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)警機(jī)制定量化、操作化,不僅能將營造青少年成長的健康環(huán)境落到實(shí)處,而且能創(chuàng)造性的形成青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預(yù)警機(jī)制。

3、前瞻性。

20xx年10月,武漢市青少年教育辦公室、共青團(tuán)武漢市委和武漢大學(xué)社會(huì)學(xué)研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應(yīng)用”研究,受到團(tuán)中央高度重視,被團(tuán)中央書記稱為“監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表”,中央和地方媒體就此作了大量報(bào)道。通過網(wǎng)上檢測,我們的研究在該類研究中,目前還是唯一的。正因?yàn)槿绱?,團(tuán)中央書記于20__年2月下旬專程到武漢了解該成果的應(yīng)用情況,部分省市的團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)也前來學(xué)習(xí),希望成為全國監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表。由此可見該項(xiàng)目在全國的影響和價(jià)值。

4、開拓性。

多年來,國內(nèi)研究青少年健康成長只注重研究一個(gè)或幾個(gè)方面的問題,而沒有形成全方位研究的一個(gè)理論體系和立體模型,使我們對青少年成長環(huán)境的預(yù)測總處于被動(dòng)地位。本項(xiàng)目將突破青少年成長環(huán)境的單向思維和傳統(tǒng)研究方式,不僅研究青少年成長環(huán)境的有利因素,同時(shí)研究青少年成長環(huán)境的不良因素,并通過對兩者正負(fù)影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況,為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野,使之更加科學(xué)化。

支持此項(xiàng)目完成主要基于我們現(xiàn)在已擁有智力基礎(chǔ)、組織基礎(chǔ)、工作基礎(chǔ)。

1、智力基礎(chǔ)。

此項(xiàng)目是武漢市青少年教育辦公室、共青團(tuán)武漢市委、武漢大學(xué)社會(huì)學(xué)研究所合作完成。武漢大學(xué)社會(huì)學(xué)研究所在此領(lǐng)域具有較強(qiáng)的人才智力優(yōu)勢,主持此次項(xiàng)目研究的周運(yùn)清教授是國內(nèi)知名的社會(huì)學(xué)家,也是20xx年“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應(yīng)用”研究的主持人。

2、組織基礎(chǔ)。

武漢市青少年教育辦公室、共青團(tuán)武漢市委、武漢市青少年權(quán)益保護(hù)工作委員會(huì)擁有強(qiáng)大的組織基礎(chǔ)和人員優(yōu)勢。有一支長期從事青少年教育工作的專業(yè)隊(duì)伍,有健全的組織體系。通過不斷的完善和健全,現(xiàn)在在全市已經(jīng)形成了市、區(qū)、街(鄉(xiāng))、社區(qū)四級維權(quán)網(wǎng)絡(luò)體系,有效地為青少年健康成長提供了組織保證。

3、工作基礎(chǔ)。

20xx年10月,武漢市青少年教育辦公室、共青團(tuán)武漢市委和武漢大學(xué)社會(huì)學(xué)研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應(yīng)用”研究在全社會(huì)引起了強(qiáng)烈的反響,全國多家媒體進(jìn)行了報(bào)道。四年來,我們在青少年成長環(huán)境監(jiān)測評估系統(tǒng)理論的指導(dǎo)下,在優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面做了不少工作。如深入開展“維權(quán)崗在行動(dòng)”活動(dòng),積極維護(hù)青少年合法權(quán)益。通過行業(yè)聯(lián)動(dòng),全市16個(gè)行業(yè)系統(tǒng)的優(yōu)秀“青少年維權(quán)崗”充分發(fā)揮職能優(yōu)勢,積極維護(hù)青少年合法權(quán)益,優(yōu)化了青少年成長環(huán)境。同時(shí),依托市、區(qū)、街青少年維權(quán)網(wǎng)絡(luò),在全市深入開展了滿足服務(wù)青少年需求的扶貧濟(jì)困、問題青少年幫教、青少年法律援助,對青少年開展了自護(hù)教育、心理輔導(dǎo)、家庭指導(dǎo)等工作。全國維權(quán)現(xiàn)場會(huì)在武漢的召開就充分地肯定了武漢在維護(hù)青少年合法權(quán)益,優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面所做的工作,并使武漢經(jīng)驗(yàn)走向了全國。

在國外,重視青少年成長環(huán)境已經(jīng)成為國際社會(huì)的貫例,并在此項(xiàng)目上投入了大量的人力、物力、智力,形成了理論模型。日本通過五十多年的`實(shí)踐,在中小學(xué)建立了一種pta的教學(xué)模式,即家庭和學(xué)校合作進(jìn)行青少年教育,致力于溝通學(xué)校與家庭、社區(qū)的聯(lián)系,pta模式在努力創(chuàng)造一個(gè)有利于青少年成長的環(huán)境方面發(fā)揮了巨大的作用。日本學(xué)者左川久博把電視、廣播、書籍、電影等大眾傳播傳媒與自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境并稱為“第三環(huán)境”。他認(rèn)為隨著新科技革命的加速,“第三環(huán)境”對青少年思想道德的影響將日益增大,因此必須凈化“第三環(huán)境”。在社會(huì)工作上,西方一些青年工作者以外展工作的形式,主動(dòng)尋求服務(wù)對象,對那些經(jīng)常出沒于不利于未成年人的成長環(huán)境,容易或已經(jīng)誤入歧途的未成年人開展跟蹤服務(wù)。

在國內(nèi),20xx年共青團(tuán)武漢市委就“武漢市青少年成長環(huán)境”所展開的調(diào)查發(fā)現(xiàn),影響青少年成長的環(huán)境因素,主要是學(xué)校環(huán)境、家庭環(huán)境、社區(qū)環(huán)境和交際群體四大因素,其中以家庭環(huán)境的影響最大,其次為社區(qū)環(huán)境,交際群體的作用最小。20__年北京市政協(xié)科教衛(wèi)體委員會(huì)與各民主黨派北京市委員會(huì)合作,就“為未成年人營造健康成長的社會(huì)文化環(huán)境”問題所展開的調(diào)查發(fā)現(xiàn),未成年人面臨的社會(huì)文化環(huán)境大致可以分為四個(gè)方面:校外教育環(huán)境、文化市場環(huán)境、傳媒環(huán)境和社區(qū)環(huán)境,這些環(huán)境對未成年人的成長都起著重要的作用。王金玲則對家庭環(huán)境進(jìn)行了深入研究,她認(rèn)為家庭環(huán)境是未成年人成長的首要環(huán)境,其中家庭撫養(yǎng)教育模式、家長角色行為、代際關(guān)系等的作用尤為關(guān)鍵。

對于社會(huì)環(huán)境對青少年成長的正負(fù)影響及其相互作用的臨界點(diǎn),青少年成長環(huán)境的預(yù)警機(jī)制等諸多青少年成長環(huán)境的理論和實(shí)際課題,理論探討和經(jīng)驗(yàn)研究尚未起步。本課題將突破對青少年成長環(huán)境的單向思維的研究方式,同時(shí)研究青少年成長環(huán)境的有利因素與不良因素,并通過對兩者正負(fù)影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況,為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野,使之更加科學(xué)化和可操作化。

(一)組織機(jī)構(gòu)。

本項(xiàng)目由武漢市青少年教育辦公室、共青團(tuán)武漢市委與武漢大學(xué)社會(huì)學(xué)研究所合作完成。

(二)主要任務(wù)。

主要完成以下五項(xiàng)任務(wù):

1、青少年成長環(huán)境的指標(biāo)體系論證與調(diào)查問卷設(shè)計(jì)(出指標(biāo)體系與調(diào)查問卷);

2、武漢市青少年成長環(huán)境第二次調(diào)查(出研究數(shù)據(jù)報(bào)告);

3、青少年成長的環(huán)境指標(biāo)及其功能研究(出版研究報(bào)告);

5、武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)督、整治和維護(hù)研究(出政策與實(shí)施辦法)。

(三)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排。

20xx年5——6月:青少年成長環(huán)境的指標(biāo)體系論證與調(diào)查問卷設(shè)計(jì);

20xx年7——8月:武漢市青少年成長環(huán)境第二次調(diào)查;

20xx年1——6月:青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預(yù)警機(jī)制研究。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇七

為了發(fā)現(xiàn)問題,組織改進(jìn),不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求,由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表,經(jīng)質(zhì)量管理部提出,總經(jīng)理批準(zhǔn),于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查,檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì),各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對照檢查?,F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進(jìn)行,檢查過程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。

將各項(xiàng)工作做得更好,為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品,借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù),增強(qiáng)公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇八

區(qū)人民政府:

自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任的報(bào)告》后,主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的,但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任非常重視,立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改,將整改情況匯報(bào)如下:

針對存在的具體問題逐一整改

一、對于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問題,我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析,存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃,并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,今后不在支付;對資金已單獨(dú)核算,今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳,今后按稅法規(guī)定的科目,按時(shí)足額上繳。

二、對于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題,也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進(jìn)行了清理清查,公務(wù)借款,基本收回,并以做了帳務(wù)處理,個(gè)人借款以下了催款通知書,限期收回;對業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度,今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度,特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿,并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度,杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。

三、對部門收費(fèi)存在的問題,鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政,并加強(qiáng)了對部門收費(fèi)的管理,堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對停收租金的水泥廠,我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí),經(jīng)黨委會(huì)研究決定,制定了租金征收辦法,保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí),認(rèn)真自我反省,吸取教訓(xùn),在今后的'工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識》,學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù),抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),強(qiáng)化思想訓(xùn)練,提高財(cái)會(huì)人員的政策水平,思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算,堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位,不擠占、挪用,確?;蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化,建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度,按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)資金的管理。對資金,注重資金使用效益,實(shí)行財(cái)政專戶管理,確保專款專用,不擠占挪用;對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度,深挖節(jié)支潛力,緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出,建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過建章立制,從嚴(yán)控制購置費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支,堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù),不予報(bào)銷入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估,建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定,結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀,,建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。

四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對預(yù)算外收費(fèi)票證的管理,建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí),必須使用省級財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù),收取的算外資金,必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行,堅(jiān)決禁止亂收費(fèi),同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目

船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率(88%)未達(dá)標(biāo),實(shí)際合格率為80.6%,沒有整改措施。我車間對此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改,現(xiàn)總結(jié)如下:

二、原因分析

1.工程量較大,人力調(diào)配頻繁

2. 夜班施工時(shí)監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中,焊接大都在夜班集中作業(yè),車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大,造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負(fù)責(zé)人較少,使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3.焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右,由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài),沒有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試,是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調(diào)配

車間進(jìn)行工程分配后,由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制,每周

一、周四對單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。

2. 加強(qiáng)現(xiàn)場整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)

(1)在特殊位置焊接前,車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解,并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

(2)對影響焊接質(zhì)量的天氣原因,例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化,必須在焊前做好除濕,加溫等準(zhǔn)備工作,車間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀(jì)律的,要加大處罰力度。

3. 焊工技能考試

車間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織,外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人,實(shí)際考取證書309人。

以上整改措施的實(shí)行,目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。

船體車間

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇九

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:

自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來,并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下:

出不足,必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善,順利透過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。

二。內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期:2011年10月7日。六。審核結(jié)果:

營業(yè)部。

七。審核綜合評價(jià):1、對體系文件的評價(jià):

1)體系文件基本上貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,推薦專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價(jià):

施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評價(jià):從各部門的查核狀況來看,還有這些存在著這些問題:

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價(jià):從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改善的資料:

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。

九。糾正措施:對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。

十。記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評審。

附件:審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十

2011年7月1日至7月3日,本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審,歷時(shí)3天,對健康管理手冊所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過程的審核,審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核,審核組一致認(rèn)為:本單位自貫徹gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn),特別是體系投入運(yùn)行以來,服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高,各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范;衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高,各班組對貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足,具體情況簡述如下:

1、審核目的:發(fā)現(xiàn)文件及體系運(yùn)行中存在的問題,采取措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

2、審核范圍:健康管理手冊覆蓋的3個(gè)班組。

4、審核綜述。

4.1、健康管理體系方面。

二、三層程序文件,整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求,并能對其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用,所記內(nèi)容基本真實(shí),能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善,如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性,還需繼續(xù)加強(qiáng)對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責(zé)方面。

5、審核結(jié)論:

審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核,未發(fā)現(xiàn)不合格。

健康管理體系的運(yùn)行基本有效性,但需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、建議。

審核組認(rèn)為:鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀,以后更加完善質(zhì)量管理體系。

審核組成員簽名:日期:2011年7月3日

管理評審。

2011年7月4日,由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會(huì)議,時(shí)間一天,參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善(隊(duì)長)、時(shí)玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審,6月28日,對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ?,要求各班組對健康管理體系在本部門的運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的。

總結(jié)。

找出運(yùn)行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行,大家通過擺事實(shí)、講道理、前后對比,認(rèn)真的評議了體系建立以來的巨大變化,大家一致認(rèn)為:健康管理體系的建立、運(yùn)行規(guī)范及各項(xiàng)工作的程序,提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處,但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。

a、ohs方針的持續(xù)適宜性;

b、ohs目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現(xiàn)性;c、內(nèi)審的結(jié)果;

d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析;e、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;f、改進(jìn)的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下:

一、對質(zhì)量方針的評審。

本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”,方針包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容,符合標(biāo)準(zhǔn)要求,也體現(xiàn)了本公司的特點(diǎn),“以顧客為中心”。

二、對質(zhì)量目標(biāo)的評審。

根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況,制定了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo):(1)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上;(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%;(3)顧客滿意度99.9%以上,三項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容符合實(shí)際,通過認(rèn)真努力以落實(shí)可以達(dá)到,尤其是通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實(shí)到各部門之后,進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的,具有一定先進(jìn)性,是完全可以實(shí)現(xiàn)的。

三、對內(nèi)審結(jié)果的評審。

自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來,制定了年度內(nèi)審計(jì)劃,12月份的內(nèi)審則比較成功,內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行,歷時(shí)兩天,編制了檢查表,作了內(nèi)審記錄。

四、對顧客意見的評審。

以三個(gè)月來顧客反饋的主要意見看,本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),質(zhì)量是得到認(rèn)可的,顧客滿意度達(dá)到99.9%,不滿意的主要內(nèi)容反映在價(jià)格方面,今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商,保持適當(dāng)?shù)膬r(jià)格水準(zhǔn),以便更好的占領(lǐng)市場。

五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。

對于各項(xiàng)活動(dòng)和過程的業(yè)績是有目共睹的,質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行以來,各項(xiàng)過程得到控制,業(yè)績優(yōu)其突出,產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高,不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評審。

體系運(yùn)行以來,大家針對在各項(xiàng)活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格,采取了3項(xiàng)糾正措施,雖然這些措施水平不高,原因分析也不太到位,但說明大家在致力于改進(jìn),成果可喜,并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項(xiàng)預(yù)防措施。對于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析,進(jìn)行了整改,收到了較好的效果。

七、薄弱環(huán)節(jié)。

通過評審,大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議,概括起來有以下幾點(diǎn):

1、人力資源不足,缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急,另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。

2、檢驗(yàn)力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事,目前人員仍不足,需再增補(bǔ)人員。

對這些薄弱環(huán)節(jié),綜合辦會(huì)同有關(guān)部門在一至兩個(gè)月內(nèi)采取有效措施予以整改,要在全公司范圍內(nèi),掀起學(xué)文件、用文件的熱潮,進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十一

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告。

關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門:

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附:內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012年12月20日。

2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。

編號:q/zzzm-8.2.2-01。

編制:計(jì)小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時(shí)間:2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十二

附件:

認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價(jià)。

對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程(安規(guī)檢測),基本能按要求實(shí)施對關(guān)鍵過程的控制,關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗,其能力符合規(guī)定的要求。

投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定,沒有重大的顧客投訴,也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。

2、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評價(jià)。

公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗(yàn)合格的樣品一致,符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求,沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),公司應(yīng)加強(qiáng)對iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn);并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作方面加強(qiáng)控制。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十三

尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:

自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來,并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個(gè)審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下:

一.內(nèi)審目的:依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,認(rèn)清優(yōu)勢,找出不足,必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議,以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn),順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:2008證書。

二.內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù):iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期:20xx年10月7日。六.審核結(jié)果:

營業(yè)部。

七.審核綜合評價(jià):1、對體系文件的評價(jià):

1)體系文件基本上符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。

2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,建議專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價(jià):

1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識,工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。

3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

4)體系符合性評價(jià):從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:

a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。

5)體系有效性評價(jià):從10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容:

c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

八.審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。

九.糾正措施:對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。

十.記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評審。

附件:審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十四

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。

目錄。

議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。

錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。

關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。

公司各部門:

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請各部門安排好工作,并做好審核前準(zhǔn)備工作。

特此通知。

附:內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。

2012月20日。

20內(nèi)審計(jì)劃表。

編號:q/zzzm-8.2.2-01。

編制:計(jì)小芳審核:吳松批準(zhǔn):吳岱元時(shí)間:2012年12月20日。

審核實(shí)施計(jì)劃表。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十五

我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下,在全體會(huì)員單位的大力支持下,較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績。

一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。

xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè),專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示:全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)(其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè),內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)),查出損失浪費(fèi)8028萬元,發(fā)現(xiàn)大案要案8件,增加效益15389萬元,提出審計(jì)推薦意見2347條,向司法機(jī)關(guān)移送案件7件,推薦給與行政處分22人,移送司法機(jī)關(guān)處理5人,財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)(其中送省參評7個(gè),獲獎(jiǎng)6個(gè)),調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎(jiǎng)。

二、協(xié)會(huì)主要工作。

xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作:

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,提高協(xié)會(huì)的凝聚力。

一是組織召開會(huì)長、秘書長、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日,召開了會(huì)長、秘書長會(huì)議,商討“脫鉤”后的新形勢下,我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日,又召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作,對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神;布置我市xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事;表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報(bào)表彰省、市評選的優(yōu)秀項(xiàng)目;通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日,在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置xx年cia考試報(bào)名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。

二是拜訪各區(qū)、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo),向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起,相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位,加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作,增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,提高協(xié)會(huì)的凝聚力。

2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作,收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。

6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議,傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為:收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),并載入史冊,有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感,對貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過一個(gè)月的扎實(shí)工作,從主要成績、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十六

是貼合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001:2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展,產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中,質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001:2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識薄弱的實(shí)際狀況。因此,,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防,如:深化檢驗(yàn)及記錄意識、對質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn),持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平,使本公司的iso9001:2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十七

——柳州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第一屆教代會(huì)第次會(huì)議。

尹德偉。

(2011年月日)。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:

大家好,我受學(xué)校委托,向教代會(huì)報(bào)告2009年度內(nèi)部審計(jì)工作情況,請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下,在學(xué)校各部門的支持與配合下,學(xué)校內(nèi)審工作能圍繞學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,以“以評促建”為中心,積極履行內(nèi)部審計(jì)職能,扎實(shí)工作,取得了一定的成效。

了收支審計(jì),在一定程度上促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。

(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。

1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。

學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計(jì)約1.3億元(不含土地成本),目前正在實(shí)施的有。

教學(xué)。

綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施(水電、道路部分)、景觀以及運(yùn)動(dòng)場等5個(gè)核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價(jià)情況及跟蹤審計(jì)情況如下:

(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工,因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)8975萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)送設(shè)計(jì)(材料)變更112項(xiàng),造價(jià)約計(jì)增加1150萬元,五個(gè)材料暫定價(jià)部分造價(jià)互有增減,結(jié)算資料暫時(shí)還未送審。

(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂,目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計(jì)變更的復(fù)核,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更7項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見21份,在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計(jì)要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量,協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價(jià)控制。食堂工程中標(biāo)價(jià)為823萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)65萬元,造價(jià)變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。

統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區(qū)景觀工程于年中動(dòng)工,目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價(jià)為265萬元,項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更23項(xiàng),出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見25份。報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)120萬元,造價(jià)變更增加主要為:地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖,根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車場,平整綠化原規(guī)劃設(shè)計(jì)中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。

(5)運(yùn)動(dòng)場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時(shí)未能移除,目前暫時(shí)完成場地平整。運(yùn)動(dòng)場工程中標(biāo)價(jià)107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作。

全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)工作,此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬元,出具基建項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告16份,核減金額48.8萬元,核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施,送審金額為216萬元。

一步加強(qiáng)。

(二)大宗物資設(shè)備采購審計(jì)。

根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真完成物資設(shè)備采購的審計(jì)工作。全年,審計(jì)人員堅(jiān)持事前審計(jì),注重掌握市場信息,采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價(jià)等多種方式做好市場調(diào)查,在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。本年度共出具物資設(shè)備采購審計(jì)報(bào)告47份,送審資金500.58萬元,核減金額12.15萬元,核減率2.43%。

物資設(shè)備采購的關(guān)鍵在于掌握市場信息,通過明確采購程序,各部門采購物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng),目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制,資金使用效益得到提高。

(三)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法,全年對學(xué)校本級財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計(jì)。重點(diǎn)對財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會(huì)計(jì)憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核,指出存在的問題,提出審計(jì)建議或意見共12條,均得到管理部門的重視與采納。通過開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及完善管理,促使財(cái)會(huì)人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識,從而推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

(四)參與采購各項(xiàng)目招投標(biāo),做好經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。

前市場調(diào)查,在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,對送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計(jì)建議或意見,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

(五)著力提高審計(jì)質(zhì)量,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

近期,學(xué)校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真研究和探討提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。按照審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際,試行審計(jì)報(bào)告編制工作底稿的程序,通過審計(jì)底稿的編制,即為提出的審計(jì)意見提供支撐性依據(jù),又將各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行歸納整理,在一定程度保證了審計(jì)質(zhì)量,有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),取得良好效果。

(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì),在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。

審計(jì)工作是綜合性很強(qiáng)的工作,要求審計(jì)人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專業(yè)技能,且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)工作的要求,學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式,使自身的知識結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作的要求,努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時(shí),鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類業(yè)務(wù)考試,及時(shí)總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn),營造良好的工作氛圍,激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情,為圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

二、主要工作體會(huì)與存在的不足。

作的情況匯報(bào),對內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時(shí)給予解決,注重發(fā)揮審計(jì)部門的參謀、助手作用,還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性,對內(nèi)審工作給予了充分的肯定,為內(nèi)審工作的開展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

其次,準(zhǔn)確定位,強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級領(lǐng)導(dǎo)講話指出:“教育審計(jì)不同于國家審計(jì),它是管理系統(tǒng)中的一個(gè)具體環(huán)節(jié)。教育審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手,其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計(jì)人員既是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督者,又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計(jì)的基本特征。教育審計(jì)人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn),準(zhǔn)確定位,把審計(jì)工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過程,在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督,在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù),在審計(jì)中創(chuàng)造價(jià)值,才能很好的發(fā)揮審計(jì)的促進(jìn)作用?!蓖ㄟ^內(nèi)審工作的實(shí)踐,學(xué)校內(nèi)審部門找準(zhǔn)定位,努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能,堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計(jì)職責(zé),堅(jiān)持做到既不能失職不作為,又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計(jì)工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)、實(shí)施過程以及終結(jié),又注重支持管理部門充分履行部門職責(zé),堅(jiān)決實(shí)施管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的工作程序,堅(jiān)持在管理部門意見的基礎(chǔ)上提供建議或意見供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。

范審計(jì)程序。不僅要堅(jiān)持管理部門不認(rèn)可、審計(jì)部門不審計(jì)的送審程序,還要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)作業(yè)程序,審計(jì)作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計(jì)條件,逐步推行凡出具審計(jì)建議或意見的文字性資料均編制審計(jì)底稿的工作程序,以切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

第四,敢于說“不”、不計(jì)得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作,是對管理部門說“不”的部門,內(nèi)審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會(huì)遇到不理解、不滿意,有的甚至認(rèn)為只要個(gè)人不拿、不偷就行了,審計(jì)就是無事找事。所有這些,都從另一個(gè)方面也就對審計(jì)工作提出了比較高的要求,對審計(jì)事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則,既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理規(guī)范,對給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止;同時(shí)也要善于換位思考,理解管理部門在經(jīng)辦各類事項(xiàng)中所存在的困難,幫助和支持他們通過適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過我們的共同努力,目前,學(xué)校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對和諧的工作關(guān)系。

此外,在內(nèi)部審計(jì)工作取得一些成績的同時(shí),我們也認(rèn)識到還存在一些不足。一是審計(jì)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前,內(nèi)審人員相對偏少,各專業(yè)人才配備不夠全面,隊(duì)伍的知識結(jié)構(gòu)需要完善,內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計(jì)力量的相對薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開;二是審計(jì)程序尤其是審計(jì)作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前,自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計(jì)工作程序?qū)嵤┺k法,我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序,逐步推行審計(jì)工作底稿制作要求,審計(jì)程序的規(guī)范和明確是保障審計(jì)質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計(jì)的宣傳有待加強(qiáng),積極協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系做得不夠。

審計(jì)與被審計(jì)的概念、審計(jì)的目的、審計(jì)的程序等方面的宣傳做得不到位,就會(huì)在工作中造成不理解、不支持;與部門間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠,審計(jì)建議或意見就會(huì)得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中,我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,切實(shí)履行審計(jì)各項(xiàng)職能,堅(jiān)持緊密圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作,積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù),扎實(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作:

1、積極做好基建修繕工程的審計(jì)工作。

認(rèn)真執(zhí)行上級關(guān)于對基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)的要求,全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個(gè)核算項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作為重點(diǎn),完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計(jì)工作。

2、完成物資設(shè)備采購的審計(jì)工作。

督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購管理規(guī)定,充分發(fā)揮審計(jì)在物資設(shè)備采購的監(jiān)督與服務(wù)職能,做好采購成本控制,努力提高資金使用效益。

3、繼續(xù)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

堅(jiān)持對學(xué)校財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)進(jìn)行例行審計(jì)。根據(jù)上級的要求,計(jì)劃在2010年3月對學(xué)校財(cái)務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì);2010年9月對學(xué)校食堂財(cái)務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計(jì)。努力通過開展財(cái)務(wù)審計(jì),確保學(xué)校資金安全,有效促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù),加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。

督促學(xué)校各部門嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定,積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo),履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計(jì)職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作,計(jì)劃在2010年度適時(shí)擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,報(bào)學(xué)校相關(guān)會(huì)議審定后實(shí)施。

5、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),努力提高審計(jì)質(zhì)量。

認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)后續(xù)教育制度,積極派送審計(jì)人員參加上級舉辦的各類培訓(xùn);加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系,充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計(jì)方法;鼓勵(lì)審計(jì)人員通過自學(xué),提升自己的業(yè)務(wù)水平;在工作中實(shí)時(shí)開展審計(jì)業(yè)務(wù)研討,努力營造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高審計(jì)人員的政治素質(zhì),樹立起審計(jì)干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家!

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十八

__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

科教興國和發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計(jì)處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作,對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注,對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,其中高級會(huì)計(jì)師1名,高級審計(jì)師1名,會(huì)計(jì)師和工程師2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計(jì)工作急需與國際接軌,審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在xx大精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺階!

項(xiàng)目內(nèi)審報(bào)告篇十九

經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況,以驗(yàn)證其管理體系是否正常,運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及持續(xù)改進(jìn)的能力,并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù),公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動(dòng)。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為:iso9001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件;國家相關(guān)法律法規(guī)。

自試產(chǎn)樣機(jī)的兩個(gè)多月來,質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。4.糾正預(yù)防措施。

5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。

6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。7.改進(jìn)措施。

針對出現(xiàn)的問題,已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通,要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作,各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施,公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時(shí),建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。

本次內(nèi)審,由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限,可能會(huì)存在一些未查出的問題,內(nèi)審組會(huì)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排,在以后的工作中進(jìn)行滾動(dòng)審核,望各部門一如既往,積極配合。

審核組長:王建華。

批準(zhǔn):

日期:2008年12月16日

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