在實(shí)施一個(gè)方案之前，我們需要對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并確定目標(biāo)和需求。方案的跟蹤和監(jiān)測(cè)要及時(shí)進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。以下篇章展示了一些典型方案的創(chuàng)新思路和實(shí)施策略。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇一
第一、督促銷售人員的工作：
每位銷售人員都會(huì)有自我的一套銷售理念，我們一開始，是不明白每位銷售人員的特色在哪里。等完全了解的時(shí)候，我們就應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢(shì)，從而來彌補(bǔ)其不足之處。
如果銷售人員實(shí)在沒有什么潛力能夠發(fā)掘，能夠進(jìn)行相對(duì)的幫忙，來幫忙每一位銷售人員順利的完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
銷售總監(jiān)需要督促的方面有：
1.參與制定公司的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。
2.組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)，完成公司銷售目標(biāo)。
3.控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。
4.招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
5.收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。
6.參與制定和改善銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。
7.發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與渠道商的關(guān)系。
8.協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理。
9.協(xié)助制定公司項(xiàng)目和公司品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。
10.妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪.
第二、銷售業(yè)績(jī)的制定：
銷售業(yè)績(jī)的制定要有必須的依據(jù)，不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀，以及公司課程種類劃分。當(dāng)然不能缺少的是銷售淡、旺季的研究。我應(yīng)當(dāng)以公司為一個(gè)基準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)際的預(yù)估。
隨后要做的事情就是落實(shí)到每一個(gè)銷售人員的身上，甚至能夠細(xì)分到每一個(gè)銷售人員日。
銷售業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是多少，周銷售業(yè)績(jī)是多少，從而完成公司下達(dá)的月銷售業(yè)績(jī)。最終完成每年的銷售指標(biāo)。
制定一份很好的銷售計(jì)劃，同樣也是至關(guān)重要的事情。當(dāng)然銷售計(jì)劃也是要根據(jù)實(shí)際情景而制定的。銷售計(jì)劃的依據(jù)其實(shí)就是以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐粋€(gè)基準(zhǔn)，進(jìn)行不一樣策略的跟進(jìn)。此刻，銷售計(jì)劃能夠分下頭這幾個(gè)方面進(jìn)行：
1.分區(qū)域進(jìn)行。
2.銷售活動(dòng)的制定。
3.大客戶的開發(fā)以及維護(hù)。
4.潛在客戶的開發(fā)工作。
5.應(yīng)收帳款的回收問題。
6.問題處理意見等。
第四、定期的銷售總結(jié)：
銷售總結(jié)工作是需要和銷售計(jì)劃相結(jié)合進(jìn)行的。銷售總結(jié)主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時(shí)間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出銷售成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會(huì)碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)當(dāng)進(jìn)取應(yīng)對(duì)，看看自我在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有研究完善，什么地方以后應(yīng)當(dāng)改善的。
定期的銷售總結(jié)同時(shí)也是銷售總監(jiān)與銷售人員的交流溝通的好機(jī)會(huì)。能明白銷售團(tuán)隊(duì)里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便能夠給予他們幫忙，從而使整個(gè)銷售過程順利進(jìn)行。
銷售總結(jié)同樣也能夠得到一些相關(guān)項(xiàng)目的信息。我們不打無準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
第五、銷售團(tuán)隊(duì)的管理：
銷售團(tuán)隊(duì)的管理能夠說是一個(gè)學(xué)問，也是公共關(guān)系的一個(gè)重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨(dú)一個(gè)銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務(wù)，起決定性的就應(yīng)當(dāng)是銷售團(tuán)隊(duì)。
在所有銷售團(tuán)隊(duì)里面的成員心齊、統(tǒng)一、目標(biāo)明確為一個(gè)基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢(shì)，是其感覺這樣的工作很適合自我的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團(tuán)隊(duì)就像加入了一個(gè)溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個(gè)很好的企業(yè)文化。每一個(gè)人員都會(huì)喜歡自我的工作。
第六、績(jī)效考核的評(píng)定：
績(jī)效考核的評(píng)定雖然比較繁瑣，可是勢(shì)在必行。對(duì)于很好的完成銷售指標(biāo)，績(jī)效考核是一個(gè)比較直接的數(shù)據(jù)。績(jī)效考核表大致的資料包括：
1.原本計(jì)劃的銷售指標(biāo)。
2.實(shí)際完成銷量。
3.開發(fā)新客戶數(shù)量。
4.現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
5.電話銷售拜訪數(shù)量。
6.周定單數(shù)量。
7.增長(zhǎng)率。
8.新增開發(fā)客戶數(shù)量。
9.丟失客戶數(shù)量。
10.銷售人員的行為紀(jì)律。
12.需求資源客戶的回復(fù)工作情景。
第七、上下級(jí)的溝通：
銷售總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，詳細(xì)的落實(shí)到每一位銷售人員的身上。在理解任務(wù)的同時(shí)，也能夠反應(yīng)一下銷售人員所遇到的實(shí)際困難。
1、組織研究、擬定市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃;。
2、組織編制年度營(yíng)銷計(jì)劃及營(yíng)銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃;。
3、制訂營(yíng)銷實(shí)施方案，經(jīng)過各種市場(chǎng)推廣手段完成公司的營(yíng)銷目標(biāo);。
5、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)銷合同簽訂、履行情景及指標(biāo)完成情景;。
6、組織對(duì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)檔案的建立，定期組織對(duì)營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)考核和專業(yè)培訓(xùn);。
7、組織搜集和匯報(bào)市場(chǎng)銷售信息、用戶的反饋信息、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)信息等;。
第八、銷售專員的培訓(xùn)：
銷售專員培訓(xùn)的主要作用在于：
1.提升公司整體形象。
2.提升銷售人員的銷售水平。
3.便于銷售總監(jiān)的監(jiān)督管理。
4.順利完成銷售。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇二
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;二是年初制定了《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20__年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20__年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20__年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣__個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰__人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流__位社(部)主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)__人次。
二是集中時(shí)間對(duì)各社20__年下半年和20__年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的問題及后期工作打算。
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20__—20__年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作;。
三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問題的整改;四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇三
目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)20__年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程。結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作。
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。
繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇四
20__年是全面貫徹落實(shí)黨的精神的之年，也是實(shí)施“”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。我局黨組中心組理論學(xué)習(xí)堅(jiān)持用理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。根據(jù)縣委要求，結(jié)合我局實(shí)際，特制定黨組中心組20__年學(xué)習(xí)計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：
一、指導(dǎo)思想。
以____和“____”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹_____，以黨的和省、市、縣各級(jí)黨代會(huì)精神為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，緊緊圍繞實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，推進(jìn)“四大會(huì)戰(zhàn)”，落實(shí)“三大行動(dòng)”，深入學(xué)習(xí)中國特色社會(huì)主義理論體系、學(xué)習(xí)黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和最新形勢(shì)政策，學(xué)習(xí)扎實(shí)推進(jìn)“小縣大城”建設(shè)所需的各方面知識(shí)，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，積極為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展。。
二、重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容。
(一)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的__大精神。把認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要任務(wù)，通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步深刻理解__大精神實(shí)質(zhì)和內(nèi)涵，著重深化對(duì)全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興“中國夢(mèng)”的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)改革開放的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)建設(shè)社會(huì)主義文化強(qiáng)國的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)保障和改善民生的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)建設(shè)“美麗中國”的認(rèn)識(shí)，深化對(duì)全面提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平的認(rèn)識(shí)，更好地把思想統(tǒng)一到黨的精神上來，把智慧和力量凝聚到實(shí)現(xiàn)黨的確定的各項(xiàng)任務(wù)上來。
(二)深入學(xué)習(xí)中央一系列重要會(huì)議精神。要深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以_____為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，以深化改革開放和提高創(chuàng)新能力為動(dòng)力，著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。要深入學(xué)習(xí)全國“兩會(huì)”精神，研究會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)和工作要求，制定具體的貫徹落實(shí)措施，以更好的精神狀態(tài)和工作熱情推進(jìn)各項(xiàng)工作開展。
(三)深入學(xué)習(xí)省委、市委、縣委的重要部署精神。全面貫徹落實(shí)省第十三次黨代會(huì)、臺(tái)州市四屆二次黨代會(huì)、縣十三屆二次黨代會(huì)和縣“兩會(huì)”精神。圍繞我縣實(shí)施的“四大戰(zhàn)略”、“四大會(huì)戰(zhàn)”和“三大行動(dòng)”，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大理論和實(shí)踐問題，特別是在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、創(chuàng)新社會(huì)管理、著力改善民生、繁榮文化事業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加強(qiáng)黨的建設(shè)等重大課題上，全面分析思考加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的問題，提高運(yùn)用科學(xué)理論分析和解決實(shí)際問題的能力，為全面建設(shè)惠及全縣人民的小康社會(huì)，開創(chuàng)“小縣大城”新時(shí)代保駕護(hù)航。
(四)認(rèn)真學(xué)習(xí)全面領(lǐng)會(huì)天臺(tái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各方面情況。認(rèn)真學(xué)習(xí)各地各部門各戰(zhàn)線的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)工作方法，借鑒運(yùn)用到本單位的工作實(shí)際中。
(五)深入學(xué)習(xí)做好工作所需要的新知識(shí)。一是學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識(shí)，提高推進(jìn)自主創(chuàng)新的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。努力學(xué)習(xí)科技知識(shí)，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)審計(jì)向現(xiàn)代審計(jì)轉(zhuǎn)變，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，樹立審計(jì)創(chuàng)新理念，促進(jìn)審計(jì)工作有新的創(chuàng)新、有新的突破。二是學(xué)習(xí)社會(huì)管理知識(shí)，提高管理社會(huì)能力。面對(duì)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略任務(wù)，努力學(xué)習(xí)社會(huì)結(jié)構(gòu)演變規(guī)律的知識(shí)，當(dāng)代社會(huì)組織和管理知識(shí)、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理、公共危機(jī)突發(fā)事件處理、依法行政等知識(shí)，提高對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)管理的駕馭能力，不斷提高審計(jì)管理水平。三是學(xué)習(xí)法律知識(shí)，提高依法行政的能力。貫徹落實(shí)依法治國基本方略，努力學(xué)習(xí)憲法，牢固樹立憲法意識(shí);認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等有關(guān)法律知識(shí)，自覺規(guī)范行政行為，提高依法從審的能力。
三、學(xué)習(xí)形式與要求。
(一)學(xué)習(xí)時(shí)間。全年集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于12天。
(二)學(xué)習(xí)形式。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取專題講座、學(xué)習(xí)會(huì)、報(bào)告會(huì)、參觀交流、中心發(fā)言、開放式黨課等多種形式，組織落實(shí)黨組中心組理論學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范，以此來帶動(dòng)廣大黨員干部的學(xué)習(xí)。
(三)學(xué)習(xí)要求。中心組成員要認(rèn)真做好筆記，并要認(rèn)真撰寫理論調(diào)研文章，原則上每位成員至少撰寫一篇以上;中心組成員要嚴(yán)格遵守學(xué)習(xí)制度，科學(xué)安排工作，妥善處理工學(xué)矛盾，努力保證學(xué)習(xí)到會(huì)率，特殊情況不能參加的，須提前向組長(zhǎng)請(qǐng)假;中心組成員除參加集中學(xué)習(xí)外，要充分安排好業(yè)余時(shí)間的自學(xué)，積極開展讀書活動(dòng)，要結(jié)合自身的特點(diǎn)選學(xué)有關(guān)內(nèi)容，做到理論與實(shí)踐的統(tǒng)一;中心組成員要積極參加縣委縣政府以及上級(jí)有關(guān)部門組織的理論培訓(xùn)，不斷自我更新知識(shí)、力爭(zhēng)使學(xué)習(xí)有收獲、見成效，使領(lǐng)導(dǎo)干部在組織、指揮、協(xié)調(diào)、決策等方面的能力都有新的提高。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇五
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì);保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。
二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下
1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。
通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。
通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。
完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正， 逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)： 通過對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。
針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì) 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。
工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì) 近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。
3、投資企業(yè)審計(jì) 為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
**集團(tuán)有限公司審計(jì)部
xx年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。
著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開展、及時(shí)完成。
xx年主要工作設(shè)想如下：
(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。
促進(jìn)干部廉政建設(shè)。
要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題、新情況。
(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。
重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
(三)繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。
重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。
要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。
(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作。
要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂xx年度審計(jì)計(jì)劃。
內(nèi)部審計(jì)工作以增加組織價(jià)值并提高經(jīng)營(yíng)效率為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)審制度優(yōu)化組織架構(gòu)，在集團(tuán)董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，最大限度地發(fā)揮其獨(dú)立性和權(quán)威性，逐步整合資源，以重點(diǎn)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、日常監(jiān)控相結(jié)合的審計(jì)模式，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。
一、xx年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)
(一)完善內(nèi)審組織與內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定期向董事會(huì)報(bào)告工作計(jì)劃執(zhí)行情況和工作報(bào)告。
(二)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展需要，量化評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做到事前了解情況、事中審計(jì)監(jiān)督、事后總結(jié)報(bào)告。
對(duì)年度審計(jì)、制度執(zhí)行、生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)、xx竣工決算進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，提高經(jīng)濟(jì)效益。
(三)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，完善制衡機(jī)制，建立合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)公司管理。
二、審計(jì)資源
審計(jì)部現(xiàn)有x名工作人員，工作的開展主要通過往來資料、歸檔文件、管理文件、外部查詢等資料的獲取，以及對(duì)相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
由于部門人員專業(yè)結(jié)構(gòu)不全面，仍難以達(dá)到全面性的要求。
今年度，我們將結(jié)合部門情況，重新構(gòu)建部門架構(gòu)，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)審工作。
三、xx年度內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目
(一)xx年年度審計(jì)和xx年半年度審計(jì)
為驗(yàn)證、評(píng)價(jià)xx年度集團(tuán)各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、資產(chǎn)管理、制度執(zhí)行及半年度后續(xù)審計(jì)重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)等方面的情況，計(jì)劃于xx年x月份進(jìn)行xx年度審計(jì)，并根據(jù)年度審計(jì)情況開展半年度審計(jì)。
(二)物流專項(xiàng)審計(jì)
對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，物流管理制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
促進(jìn)提高物流管理水平，保障運(yùn)輸安全、及時(shí)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
(三)集團(tuán)辦公室制度審計(jì)
重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)辦公室辦公采購、車輛管理、印鑒管理、檔案及后勤管理進(jìn)行審計(jì)。
(四)基建審計(jì)
工程竣工驗(yàn)收、施工預(yù)算與竣工決算審計(jì)，該項(xiàng)工作須進(jìn)一步制定審計(jì)方案。
(五)生產(chǎn)與費(fèi)用循環(huán)審計(jì)
審計(jì)目標(biāo):生產(chǎn)管理制度有效運(yùn)行，成本開支符合授權(quán)審批的規(guī)定，成本核算齊全，節(jié)能降耗，產(chǎn)品質(zhì)量受控。
審計(jì)內(nèi)容：直接材料成本、直接人工成本、制造費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)。
該項(xiàng)工作須組織有生產(chǎn)管理技術(shù)的專業(yè)人員進(jìn)行。
四、xx年度日常監(jiān)控
(一)集團(tuán)管控職能的發(fā)揮
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和管理模式，積極發(fā)現(xiàn)集團(tuán)管控中面臨的問題，探索解決辦法，共謀公司發(fā)展大計(jì)。
(二)xx費(fèi)用監(jiān)控
每月對(duì)車輛油耗、維修費(fèi)用、是否定期保養(yǎng)等進(jìn)行分析，盡量降低車輛使用費(fèi)。
(三)固定資產(chǎn)審計(jì)
重點(diǎn)審計(jì)固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度是否有效運(yùn)行;固定資產(chǎn)的購置是否符合授權(quán)審批的規(guī)定，采購是否執(zhí)行詢比價(jià)制度、價(jià)格是否合理，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。
1. 固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時(shí)，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計(jì)提等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點(diǎn)等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)狀況是否與合同標(biāo)的的功能相一致。
(四)基建工程審計(jì)
主要審計(jì)工程施工管理審批程序合規(guī)、施工合同有效、施工簽證客觀、工程預(yù)決算準(zhǔn)確、工程質(zhì)量符合要求。
充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督和配合隊(duì)伍監(jiān)督，通過審查工程項(xiàng)目相關(guān)的投標(biāo)文件、工程合同、施工協(xié)議和制度文件等資料，評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的規(guī)范性、有效性。
五、專項(xiàng)審計(jì)
根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司董事會(huì)、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。
對(duì)董事會(huì)要求審計(jì)事項(xiàng)及重大投訴、舉報(bào)事件進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
六、審計(jì)跟蹤
后續(xù)審計(jì)應(yīng)注重時(shí)效性和針對(duì)性，根據(jù)成本效益原則和重要性原則，從本年度審計(jì)過的項(xiàng)目中選取影響重大、內(nèi)控薄弱的項(xiàng)目，實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況;了解審計(jì)意見采納情況，考察審計(jì)效果;發(fā)現(xiàn)審計(jì)決定執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)措施;發(fā)現(xiàn)審計(jì)意見和審計(jì)決定不當(dāng)時(shí)，進(jìn)行復(fù)查，重新做出審計(jì)決定，彌補(bǔ)原來審計(jì)中的不足;根據(jù)新的情況提出建議和措施，擴(kuò)大審計(jì)效果。
審計(jì)部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會(huì)和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的.缺陷的效果。
七、制度審計(jì)
要進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)， 關(guān)鍵要做好以下兩點(diǎn): 第一， 抓好內(nèi)部制度建設(shè)審計(jì)。
按照凡事有章可循和有據(jù)可查的原則， 督促各單位建立健全內(nèi)部管理制度; 按照有利于加強(qiáng)管理和監(jiān)督的原則， 對(duì)現(xiàn)行制度的科學(xué)性、合理性進(jìn)行審計(jì)， 督促各單位對(duì)過時(shí)的、不適用的內(nèi)部制度及時(shí)修改完善， 保持制度的有效性和嚴(yán)肅性。
第二， 抓好內(nèi)部制度執(zhí)行審計(jì)。
有了好的制度， 關(guān)鍵在于執(zhí)行， 否則再好的制度也是廢紙一張。
在建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)上， 抓好制度執(zhí)行審計(jì)。
通過內(nèi)部控制審計(jì)， 對(duì)內(nèi)部控制制度的功能作用進(jìn)行檢查、 測(cè)試和評(píng)價(jià)， 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理上的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞， 促使改善內(nèi)部管理， 提高經(jīng)濟(jì)效益。
本年度的主要工作：
(一)評(píng)估集團(tuán)xx部組織架構(gòu)并優(yōu)化
(二)完善xx部崗位職責(zé)并通過評(píng)審
(三)管理制度評(píng)審及執(zhí)行督查
八、做好外部審計(jì)的配合工作
在xx的關(guān)鍵時(shí)期，我們必須正確看待內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的關(guān)系，用外部審查最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、最挑剔的眼光，主動(dòng)自查，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部審計(jì)應(yīng)積極和外部審計(jì)協(xié)調(diào)溝通，探討內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)、審計(jì)程序和審計(jì)方法的缺陷等，并及時(shí)提請(qǐng)對(duì)方改正，以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
九、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)質(zhì)量
積極營(yíng)造有利于審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是審計(jì)事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在。
因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。
要充實(shí)審計(jì)工作力量，根據(jù)不同時(shí)期審計(jì)工作的重點(diǎn)和要求，開展多種形式的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
努力提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和其他綜合素質(zhì)，認(rèn)真執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)。
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)持續(xù)、發(fā)展的工作，必須順應(yīng)時(shí)勢(shì)，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全面的、穩(wěn)步的轉(zhuǎn)型，建立“集約型”的審計(jì)模式，逐步向以內(nèi)部控制和管理效益審計(jì)為主轉(zhuǎn)變;將以事后審計(jì)為主，逐步向以事前、事中審計(jì)為主轉(zhuǎn)變。
由被動(dòng)防御變?yōu)榉e極控制，不斷前移監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和服務(wù)職能。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇六
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。小編精心為你整理了審計(jì)部。
希望對(duì)你有所借鑒作用喲。
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部。
半年工作總結(jié)。
第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核。
工作報(bào)告。
稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改。
通知書。
規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是。
對(duì)聯(lián)。
社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次。
二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇七
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年，農(nóng)村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì)，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任。
一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20__年稽核審計(jì)工作安排意見》，對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì)制度，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20__年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20__年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20__年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入，超前運(yùn)作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣__個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰__人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策。
三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì)社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)__人次。
二是集中時(shí)間對(duì)各社20__年下半年和20__年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。
按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò)，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的問題及后期工作打算。
上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20__—20__年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇八
20_年學(xué)校采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價(jià)比的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。要求各長(zhǎng)期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮5-8個(gè)百分點(diǎn)(當(dāng)然針對(duì)部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時(shí)調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對(duì)材料、設(shè)備詢比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行了“采購部的兩級(jí)價(jià)格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送審計(jì)部復(fù)核。力求限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項(xiàng)具體工作和每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中得到煅練。
一、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)。
20_年采供部進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商管理，本著對(duì)每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對(duì)每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會(huì)流失。同時(shí)也利于采供對(duì)供應(yīng)商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行邀標(biāo)報(bào)價(jià)之前，對(duì)商家進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報(bào)價(jià)資格。
根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因?yàn)楣镜某杀竞诵母?jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對(duì)每家客戶不同的政策特別給予我司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競(jìng)爭(zhēng)力的高低。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個(gè)相對(duì)特殊、獨(dú)立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對(duì)獨(dú)立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們政策，又能更好的為公司營(yíng)造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為東和服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長(zhǎng)期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如：達(dá)鋼集團(tuán)、拉法基水泥集團(tuán)、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團(tuán)等戰(zhàn)略合作伙伴單位。從而搶占節(jié)約成本、降低價(jià)格的制高點(diǎn)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、步加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理。
20_年采供部進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)材料、設(shè)備信息的管理，每一次材料設(shè)備的計(jì)劃、詢比價(jià)都進(jìn)行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整，同時(shí)輸入電腦保存，建立采供部材料、設(shè)備信息庫，以備隨時(shí)查閱、對(duì)比。
三、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感。
20_年采供部特別注重，除組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購人員的責(zé)任感，強(qiáng)調(diào)每個(gè)人對(duì)自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證了對(duì)材料、設(shè)備有效的追蹤。
四、20_年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
1、公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程(10個(gè))。
房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，公司從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇九
1、保持一顆良好的心態(tài)很重要。良好的心態(tài)是一個(gè)銷售人員應(yīng)該具備的最基本的素質(zhì)，良好的心態(tài)也包括很多方面?？刂魄榫w我們每天工作在銷售一線，面對(duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去面對(duì)工作和生活。寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭(zhēng)吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，應(yīng)該與人為善，寬大為懷，學(xué)會(huì)寬以待人。上進(jìn)心和企圖心：上進(jìn)心，也是進(jìn)取心，就是主動(dòng)去做應(yīng)該做的事情，要成為一個(gè)具備進(jìn)取心的人，必須克服拖延的習(xí)慣，把它從你的個(gè)性中除掉。企圖心，當(dāng)某產(chǎn)生的時(shí)候，就會(huì)產(chǎn)生企圖心;如何將企圖心用好，必須好好的學(xué)習(xí)。
2、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。
3、了解客戶需求，第一時(shí)間了解客戶所需要的，做針對(duì)性講解。
4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢(shì)。做到對(duì)客戶的所有問題都有合理解釋。
5、保持客戶關(guān)系，每個(gè)客戶都有各種人脈，只要保證他們對(duì)項(xiàng)目的喜愛，他們就會(huì)將喜愛傳遞。
6、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識(shí)，中立的評(píng)價(jià)其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。
7、在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。
8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，因?yàn)樵俸玫姆椒ㄅc計(jì)劃，也要靠強(qiáng)有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個(gè)人需要加強(qiáng)的地方。作為房地產(chǎn)的銷售人員，不僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對(duì)周邊的一些知識(shí)也必須了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢(shì)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十
根據(jù)《*****工會(huì)工作要點(diǎn)》的文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本公司20工會(huì)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想和工作重點(diǎn)。
指導(dǎo)思想：
在黨的十七大精神指引下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握建設(shè)和諧貴鋁的戰(zhàn)略部署，緊緊依托創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”為載體，以自主創(chuàng)新建功立業(yè)為主線，圍繞企業(yè)生產(chǎn)抓活動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)民主管理，突出維護(hù)員工權(quán)益，深化職工之家建設(shè)，提高員工業(yè)務(wù)技能，努力促進(jìn)企業(yè)全面完成生產(chǎn)務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)向廠慶五十周年獻(xiàn)禮。
工作重點(diǎn)：
一是在雪凝災(zāi)害之后的恢復(fù)生產(chǎn)過程中，高高揚(yáng)起“工人先鋒號(hào)”的旗幟，組織員工開展各類勞動(dòng)競(jìng)賽，彰顯工人階級(jí)主力軍作用；二是在廠慶50周年文體活動(dòng)中，根據(jù)公司實(shí)際，認(rèn)真組織員工積極參與，大力提升企業(yè)精神文明建設(shè)水平；三是切實(shí)發(fā)揮橋梁紐帶作用，為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的工作氛圍與生產(chǎn)環(huán)境；四是認(rèn)真履行職能，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，始終站在黨支部助手、行政伙伴的位置，融入企業(yè)生產(chǎn)、改革和發(fā)展抓工建；五是推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，工會(huì)組織要培育員工廣為認(rèn)同的價(jià)值觀，規(guī)范員工行為，豐富員工的文化生活。
華新經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，公司面臨很大的挑戰(zhàn)。為此，本公司工會(huì)的主要工作是圍繞“七個(gè)一”開展如下：
一、圍繞一個(gè)重點(diǎn)——?jiǎng)趧?dòng)競(jìng)賽。
根據(jù)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的指示，xx年公司勞動(dòng)競(jìng)賽將一改以往“多頭、多線”的模式，將勞動(dòng)競(jìng)賽與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際有機(jī)結(jié)合起來，開展“三零”勞動(dòng)競(jìng)賽，即：零事故、零缺陷、零損耗。
1、零事故。根據(jù)總廠《關(guān)于開展以“和諧企業(yè)，健康職工”為主題，的年“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)的通知》精神，深入推進(jìn)“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際，著眼于企業(yè)安全文化的建設(shè)，著重于員工安全生產(chǎn)意識(shí)的提高，著力于和諧貴鋁的構(gòu)建。團(tuán)結(jié)、吸引、凝聚和教育廣大職工，積極發(fā)揮工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查作用，建設(shè)和諧貴鋁。
2、零缺陷。旨在提升公司現(xiàn)場(chǎng)管理水平，特別是將現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)化工作固化推進(jìn)，嚴(yán)格按5s管理標(biāo)準(zhǔn)、兩化標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。通過不斷的改進(jìn)、推進(jìn)、完善，使公司各項(xiàng)工作有序運(yùn)行。
3、零損耗。旨在嚴(yán)格控制成本，降本增效。通過總公司組織的“降本增效”競(jìng)賽及《班組升級(jí)競(jìng)賽實(shí)施方案》組織開展活動(dòng)。制定增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支規(guī)劃。全面樹立節(jié)能意識(shí)，為建設(shè)節(jié)約型企業(yè)添磚加瓦。
二、盯住一個(gè)抓手——班組建設(shè)。
根據(jù)《廠、分公司班組升級(jí)建家考核細(xì)則（試行）》文件精神，以班組建設(shè)為抓手，充分發(fā)揮班組建設(shè)的“源頭”作用，不斷優(yōu)化企業(yè)“細(xì)胞”，通過標(biāo)化管理、班組崗位自主創(chuàng)新、班組奪標(biāo)計(jì)劃，把員工個(gè)人和企業(yè)團(tuán)隊(duì)崗位創(chuàng)新能力的提升作為素質(zhì)工程的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
1、突出“固化和養(yǎng)成”。今年以來，在公司強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)下,公司現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化工作取得了明顯成效。在總結(jié)去年標(biāo)化工作的基礎(chǔ)上，公司工會(huì)將突出“三個(gè)深化”,側(cè)重在固化、養(yǎng)成上下功夫：即從外在面貌向內(nèi)部管理深化，從管理形式向管理內(nèi)容深化，從規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)向提高班組成員素質(zhì)深化。把標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作同班組升級(jí)工作結(jié)合起來，把標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)比納入到班組等級(jí)考核內(nèi)容，形成長(zhǎng)效機(jī)制，把標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作向思維固化和習(xí)慣養(yǎng)成推進(jìn)。
2、實(shí)現(xiàn)“三個(gè)逐步轉(zhuǎn)向”。即：一是從原來注重檢查班組上墻板塊、班組記錄齊全、班容班貌整潔，物品擺放整齊，逐步轉(zhuǎn)向著眼于班組管理機(jī)制是否健全和強(qiáng)化，管理措施是否切實(shí)可行、有效；二是從注重檢查班組各方面管理形式是否齊全、完整，逐步轉(zhuǎn)向著眼于班組執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、班組記錄內(nèi)容的真實(shí)性、針對(duì)性和實(shí)用性；三是從注重規(guī)范班組管理行為、提高班組管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步轉(zhuǎn)向著眼于提高班組長(zhǎng)的管理工作水平、工作質(zhì)量、班組成員綜合素質(zhì)的提高,以此來實(shí)現(xiàn)班組建設(shè)工作“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。
3、創(chuàng)設(shè)班組奪標(biāo)計(jì)劃。所謂“班組奪標(biāo)計(jì)劃”就是類似于員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)而開展的班組三年規(guī)劃，也就是班組的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)。其目的有三：
（1）進(jìn)一步落實(shí)推進(jìn)公司的機(jī)制整合、人心整合、管理整合、技術(shù)創(chuàng)新整合。
（2）使班組的“四看”計(jì)劃，即“看受教育年限、看技能等級(jí)、看誠信、看創(chuàng)新”，計(jì)劃合理、管理科學(xué)、推進(jìn)扎實(shí)。
（3）將公司領(lǐng)導(dǎo)提出的“為十一五項(xiàng)目培養(yǎng)儲(chǔ)備堅(jiān)實(shí)可靠的后備梯隊(duì)”指導(dǎo)原則落實(shí)到班組。
推行步驟：1、確立試點(diǎn)班組；2、確立目標(biāo)；3、進(jìn)行可行性論證；4、拿出奪標(biāo)計(jì)劃書；5、過程跟蹤，持續(xù)推進(jìn)。
4、班組崗位自主創(chuàng)新。一是做實(shí)典型故障案例分析，尤其是典型故障排除方法和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的傳授、共享和交流，在全公司樹立更多的經(jīng)典排故案例。二是全面開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，立爭(zhēng)在操作技能上有新的'突破。
5、深入推進(jìn)創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)。創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)和班級(jí)建設(shè)活動(dòng)要齊頭并進(jìn)，按照“敬業(yè)愛崗、求知?jiǎng)?chuàng)新、關(guān)愛互助、節(jié)約降本、和諧奮進(jìn)”的要求，充分發(fā)揮“工人先鋒號(hào)”的示范、引領(lǐng)、帶動(dòng)、創(chuàng)新和激勵(lì)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)員工的主人責(zé)任感，最大限度的激發(fā)員工勞動(dòng)熱情和創(chuàng)造活力，使“工人先鋒號(hào)”成為引領(lǐng)發(fā)揚(yáng)工人階級(jí)優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)工人階級(jí)主力軍作用，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)的旗幟。
三、拓寬一個(gè)渠道——幫扶工作。
針對(duì)公司均為簽約員工的現(xiàn)況，公司工會(huì)以幫扶為渠道，做好幫困送溫暖工程。公司工會(huì)把扶貧幫困看作一件大事來抓，選好重點(diǎn)、分出層次、注重效果。
一是“五心”聚人心。有愛心，有誠心，有熱心，有公心，有恒心。二是建立困難員工動(dòng)態(tài)管理制度。通過領(lǐng)導(dǎo)干部與困難員工幫扶結(jié)對(duì)子、工會(huì)干部的“五必談”、“五必訪”，及時(shí)為困難員工擺脫困境提供技術(shù)、信息等方面的幫助和扶持，激活困難員工的“造血功能”。三是重點(diǎn)關(guān)心大病員工。對(duì)經(jīng)濟(jì)上突然拮據(jù)，精神上、心理上相對(duì)脆弱，很需要工會(huì)組織關(guān)心呵護(hù)的員工，進(jìn)行探望，讓員工感受到黨的溫暖、企業(yè)的關(guān)心、工會(huì)組織的關(guān)懷。
四、凸現(xiàn)一個(gè)載體——《員工活動(dòng)園地》。
以《員工活動(dòng)園地》為載體，充分發(fā)揮工會(huì)橋梁紐帶、參謀助手作用，進(jìn)一步強(qiáng)化廠務(wù)公開等民主管理的有效載體，進(jìn)一步教育引導(dǎo)全體員工團(tuán)結(jié)一心、振奮精神、愛崗敬業(yè)，為公司新一年騰飛建言獻(xiàn)策、建功立業(yè)。
一是練內(nèi)功，提升園地質(zhì)量，使欄目合理化。調(diào)整欄目配置。擴(kuò)大員工參與度，形式多樣化。讓員工參與其中，開展討論、征文、競(jìng)猜等活動(dòng)，讓園地活起來。在員工中開展“我如何為公司新一年騰飛獻(xiàn)計(jì)策、做貢獻(xiàn)”的大討論，將園地向深度廣度推進(jìn)。二是把廠務(wù)公開、民主管理與公司黨政的中心工作同工會(huì)的陣地優(yōu)勢(shì)和載體優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，既做到各施其責(zé)，又注重協(xié)調(diào)配合。在第一時(shí)間將黨政中心工作，下“載”到基層員工中，也通過這個(gè)陣地，將員工的所想、所需、所做反饋給領(lǐng)導(dǎo)層，成為黨政的好參謀、好助手。三是議熱事，起好橋梁作用。針對(duì)公司形勢(shì)任務(wù)的變化，通過《員工活動(dòng)園地》這個(gè)學(xué)習(xí)交流的窗口，讓公司管理者多傾聽員工的心聲，也讓員工多感受到上層的責(zé)任和壓力，架起一座互相溝通的橋梁，真正成為大家“知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)”的平臺(tái)。四是做實(shí)事，演好“三心”角色。把“解民意、知實(shí)情、辦實(shí)事”作為工作的第一重點(diǎn)，將員工最盼、最急、最憂、最難的問題作為工作的第一信號(hào)，把這些重點(diǎn)及信號(hào)及時(shí)在《員工活動(dòng)園地》刊登，做好牽線搭橋的工作，演好“知心人，貼心人，暖心人”的角色。
五、強(qiáng)化一個(gè)意識(shí)——關(guān)心簽約員工。
一是督促簽訂書面勞動(dòng)合同；二是督促按時(shí)足額發(fā)放工資，按規(guī)定給員工繳納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等社會(huì)性保險(xiǎn)；三是要依據(jù)勞動(dòng)法規(guī)和勞動(dòng)合同維護(hù)簽約員工在薪酬福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、休息休假、教育培訓(xùn)等方面的合法權(quán)益；四是關(guān)心簽約員工生產(chǎn)生活狀況，要吸收他們參加公司工會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，包括民主管理、勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)創(chuàng)新、文體活動(dòng)等，在評(píng)選先進(jìn)等方面，簽約員工應(yīng)盡可能與公司員工同等待遇。
六、豐富一個(gè)欄目——文體活動(dòng)。
一是策劃好重要節(jié)目的活動(dòng)。隨著員工群眾生活水平的普遍提高，人們追求的文化層次已經(jīng)上升到了一個(gè)新的高度，審美觀不斷擴(kuò)展，需求量不斷增加。二是組織參與總廠組織開展的各種文體活動(dòng)。新的一年工會(huì)將抓住廠慶50周年的大好時(shí)機(jī)，充分體現(xiàn)公司積極向上、員工精神風(fēng)貌和團(tuán)隊(duì)精神。三是組織好日常的文體活動(dòng)。精心策劃，活動(dòng)以小見大，使不同需求的員工得到展示和鍛煉的機(jī)會(huì)，用活動(dòng)來吸引人、鼓舞人。
七、抓好一個(gè)根本——自身建設(shè)。
工會(huì)自身建設(shè)的首要任務(wù)是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，尤其是“走中國特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路”的理論精髓和新出的《公司法》的學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用科學(xué)的理論來指導(dǎo)工會(huì)工作的實(shí)踐。
在新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇面前，工會(huì)要堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把每一項(xiàng)工作與公司黨政中心工作的部署結(jié)合起來，當(dāng)好黨政的參謀與助手，發(fā)揮橋梁紐帶作用，密切聯(lián)系群眾，認(rèn)清形勢(shì)，振奮精神，為廠慶50周年獻(xiàn)禮，為公司新一年的騰飛作出貢獻(xiàn)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十一
按照市節(jié)能辦《關(guān)于20__年__市節(jié)能宣傳周活動(dòng)安排的通知》及市教育局節(jié)能宣傳周活動(dòng)的通知要求，學(xué)校決定在全校組織開展20__年節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)，為確?；顒?dòng)效果，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想。
貫徹落實(shí)節(jié)約能源資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，深入宣傳貫徹《公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源“十三五”規(guī)劃》，以建設(shè)生態(tài)文明為主線，普及生態(tài)文明、綠色低碳發(fā)展理念和知識(shí)，培養(yǎng)和樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，倡導(dǎo)和踐行勤儉節(jié)約的良好社會(huì)風(fēng)尚。
二、活動(dòng)主題。
節(jié)能宣傳周：“節(jié)能降耗，保衛(wèi)藍(lán)天”
全國低碳日：“提升氣候變化意識(shí)，強(qiáng)化低碳行動(dòng)力度”
三、活動(dòng)時(shí)間。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)稽核工作行為，提高審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)稽核工作職能作用，更好服務(wù)于農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)規(guī)范決策，結(jié)合_農(nóng)商行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流程銀行建設(shè)需要，特制定201_-201_下年審計(jì)稽核工作規(guī)劃。
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社各個(gè)年度的工作安排和部署，以流程銀行部門建設(shè)為指導(dǎo)，服從本聯(lián)社的規(guī)范和發(fā)展需要，加強(qiáng)審計(jì)人員后備力量的培養(yǎng)，以審計(jì)規(guī)范系統(tǒng)全面上線為契機(jī)，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度，積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路和方法，為聯(lián)社穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、工作目標(biāo)。
20__年起實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目全面上線，規(guī)范操作流程，工作方法實(shí)現(xiàn)新突破;201_-201_年逐筆完善審計(jì)部門組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作全流程、精細(xì)化規(guī)范，內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升，同時(shí)通過標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)部門組織架構(gòu)規(guī)范，崗位和職責(zé)合理劃分，科學(xué)設(shè)計(jì)制度與流程。
三、基本原則。
(一)堅(jiān)持與業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)工作的開展以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為重要目的之一，切實(shí)。
落實(shí)“查、改、糾、處”職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，使我聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
(二)堅(jiān)持與合規(guī)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)的目的就是能夠讓基層行社各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)規(guī)范工作實(shí)現(xiàn)合規(guī)性和規(guī)范化，在下一步審計(jì)工作中，將把合規(guī)建設(shè)工作貫穿其中，同落實(shí)，同檢查監(jiān)督。
(三)堅(jiān)持與流程建設(shè)相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步開展要充分結(jié)合經(jīng)營(yíng)與規(guī)范流程內(nèi)容，同時(shí)通過流程建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)工作流程的貫徹和落實(shí)。
四、實(shí)施措施。
(一)按照流程銀行內(nèi)部審計(jì)部門建設(shè)要求，完善組織架構(gòu)，在理事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)(理)授權(quán)組織指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)內(nèi)部審計(jì)人員按職責(zé)明確、責(zé)權(quán)利結(jié)合的原則分為經(jīng)理崗、綜合規(guī)范崗、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)崗，不同崗位賦予不同的職責(zé)和權(quán)利，并建立與之相配套的崗位考評(píng)評(píng)分制度，以規(guī)范內(nèi)審人員工作行為，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，完善考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性。
作規(guī)程。20__年起序時(shí)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等項(xiàng)目均通過審計(jì)規(guī)范系統(tǒng)進(jìn)行，利用科技手段實(shí)現(xiàn)審計(jì)方法的新突破。
(三)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化部門創(chuàng)建及流程銀行審計(jì)流程再造的需求，制定符合我聯(lián)社審計(jì)工作的相關(guān)流程和規(guī)則，使內(nèi)部審計(jì)工作合規(guī)、有序地開展，逐筆完善審計(jì)部門的職責(zé)和作用。如：履離職審計(jì)流程、審計(jì)檔案規(guī)范流程、審計(jì)計(jì)劃規(guī)范流程、審計(jì)臺(tái)賬規(guī)范流程、突擊審計(jì)操作流程、序時(shí)審計(jì)操作流程、專項(xiàng)審計(jì)操作流程、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范流程、審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則等。
(四)加強(qiáng)審計(jì)人員后備力量建設(shè)。按照《_省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)人員資格規(guī)范辦法(暫行)》的要求，結(jié)合我聯(lián)社實(shí)際，現(xiàn)從所有員工中篩選出4-8名具備內(nèi)部審計(jì)人員資格的后備力量，他們都在會(huì)計(jì)或信貸等重要崗位任職五年以上，具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在今后開展檢查項(xiàng)目時(shí)，將從中抽調(diào)人員參與到審計(jì)稽核活動(dòng)中去，不斷提高其現(xiàn)場(chǎng)檢查能力和審計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)，為我聯(lián)社培養(yǎng)更多更好的稽核后備力量，以備業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。
(五)抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，積極開展脫產(chǎn)培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、以查代訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、自學(xué)等方式，不斷提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)和技能。201_-201_，準(zhǔn)備每年安排全體審計(jì)人員到兄弟行社進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，積極汲取兄弟行社的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，引他山攻己山之玉。鼓勵(lì)審計(jì)人員通過參加各類職稱和資格考試，學(xué)習(xí)和掌握新業(yè)務(wù)、新知識(shí)。在今后的檢查工作中，不斷變換審計(jì)人員在檢查中的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)，以查代訓(xùn)，而一味地擅長(zhǎng)某項(xiàng)檢查工作，以適應(yīng)審計(jì)工作全面性的需要。
(六)通過與銀監(jiān)部門的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)，充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，將內(nèi)外審計(jì)檢查結(jié)果作為行社領(lǐng)導(dǎo)班子考核、干部考核的重要依據(jù)之一，推動(dòng)行社依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范規(guī)范。201_起將建立內(nèi)部審計(jì)部門與監(jiān)管部門之間的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成外部監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)督合力，共同構(gòu)筑銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控防線。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十三
努力學(xué)習(xí)理論知識(shí)，加強(qiáng)實(shí)際操作和應(yīng)急事件的處理，做一名優(yōu)秀的司爐，帶好全班搞好每天的生產(chǎn)工作，年終列入優(yōu)秀員工的行列，工作之余發(fā)展個(gè)人業(yè)余愛好的學(xué)習(xí)，通過持之以恒的學(xué)習(xí)，使自己變成理論知識(shí)和實(shí)際操作水平得到進(jìn)一步提高，不但是工作方面還是業(yè)余愛好都共同發(fā)展的一個(gè)充滿活力，年輕有為現(xiàn)代青年。
二、學(xué)習(xí)內(nèi)容。
根據(jù)自己的實(shí)際情況，盡量少花錢多學(xué)東西，不參加一切培訓(xùn),相信自己，完全靠自學(xué)。今年擬定于學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)在三千元之內(nèi)。主要學(xué)習(xí)跟司爐有關(guān)的理論和操作，計(jì)算機(jī)，英語，日語，業(yè)余學(xué)習(xí)吉他，書法，文學(xué)。
三個(gè)代表。
重要思想，努力提高自己的政治理論水平和道德修養(yǎng)。完成去年計(jì)劃的長(zhǎng)篇校園小說《永遠(yuǎn)沒說出口的》，和長(zhǎng)篇立志小說《堅(jiān)強(qiáng)的女孩不哭》。毛筆字楷書有更大的進(jìn)步。
三、具體安排。
1、不浪費(fèi)上班的時(shí)間和身邊的資源，虛心向老師傅討教業(yè)務(wù)知識(shí)，做到不懂就問，一輩子只帶班管生產(chǎn)是沒有出息的，要向老班長(zhǎng)虛心學(xué)習(xí)帶班管理的技巧。
2、不浪費(fèi)下班的業(yè)余時(shí)間，每天抽出五個(gè)小時(shí)的時(shí)間學(xué)習(xí)。半小時(shí)的時(shí)間背牛津高階詞典，不定時(shí)間地點(diǎn)至少有半個(gè)小時(shí)以上的英語聽力和口語的練習(xí)，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間練琴，以上是每天必須的。一個(gè)半小時(shí)的時(shí)間學(xué)習(xí)英語自考書，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間學(xué)習(xí)日語，一個(gè)小時(shí)的時(shí)間學(xué)計(jì)算機(jī)，半個(gè)小時(shí)到一個(gè)小時(shí)的時(shí)間練習(xí)書法，閱讀時(shí)間不定，兩個(gè)小時(shí)寫作，如有時(shí)間沖突，以上可以每天錯(cuò)開。
3、每個(gè)倒班必須有一天的出去玩，如有可能可以延長(zhǎng)到兩天，再者輪休一天，總之玩得不到盡興決不回家。
4、喜歡的名著繼續(xù)閱讀：四書五經(jīng)，史記，國語，中國四大名著，魯迅，巴金，老舍，錢鐘書，金庸，張愛玲，路遙，余華。
5、_年12月份對(duì)本計(jì)劃做總結(jié)。
6、按照實(shí)際情況，本計(jì)劃可以每月做小小的改動(dòng)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十四
鎮(zhèn)教育工會(huì)緊緊圍繞良村鎮(zhèn)中學(xué)工作思路：轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)提高服務(wù)意識(shí)向管理要質(zhì)量。以黨的十七大全會(huì)精神和“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)根據(jù)縣教育工會(huì)工作要點(diǎn)為重點(diǎn)結(jié)合學(xué)校實(shí)際圍繞學(xué)校教育教學(xué)的中心和學(xué)校各項(xiàng)創(chuàng)建工作以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織為載體以提高教職工整體素質(zhì)為目標(biāo)緊緊圍繞教書育人的中心任務(wù)切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)校民主建設(shè)和工會(huì)自身建設(shè)積極維護(hù)教職工合法權(quán)益充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性加大以人為本的師德建設(shè)力度堅(jiān)持完善教代會(huì)制度帶領(lǐng)全體教職工以實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度、艱苦奮斗的工作作風(fēng)充分發(fā)揮黨聯(lián)系教職工群眾的橋梁紐帶作用開拓進(jìn)取努力推動(dòng)學(xué)校工會(huì)工作的正常開展辦人民滿意的教育、為學(xué)校全面工作作出貢獻(xiàn)。
二、指導(dǎo)思想：
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十七大和中國工會(huì)十五大精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)工會(huì)工作，不斷強(qiáng)化中心意識(shí)、增強(qiáng)維權(quán)意識(shí)、完善服務(wù)意識(shí)、提高學(xué)習(xí)意識(shí)，充分發(fā)揮“橋梁”和“紐帶”作用，搶時(shí)爭(zhēng)先，凝心聚力，努力開創(chuàng)學(xué)校工會(huì)工作新局面。
三、主要工作：
人為本，不斷開拓思路，創(chuàng)新工會(huì)工作方式，增強(qiáng)工會(huì)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和號(hào)召力;切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步明確工作職責(zé)，不斷提高工作效能;建立健全行風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，積極打造學(xué)習(xí)型、規(guī)范型、服務(wù)型、高效型、廉潔型的人民滿意的教職工隊(duì)伍;進(jìn)一步增強(qiáng)為教育教學(xué)服務(wù)的大局意識(shí)，統(tǒng)籌各種教育資源，形成教育合力。
管理和過程管理，調(diào)動(dòng)全體教師的工作積極性，促進(jìn)教師群體共同成長(zhǎng)。
3.加強(qiáng)學(xué)校民主建設(shè)。以開展“三個(gè)建設(shè)年”、“四幫四促”活動(dòng)為契機(jī)，一是加強(qiáng)制度建設(shè)，逐步完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、活動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的針對(duì)性和實(shí)效性;二是不斷強(qiáng)化教職工民主參與管理的意識(shí)，暢通民主渠道，努力營(yíng)造民主管理的氛圍;積極動(dòng)員廣大教職工主動(dòng)參與學(xué)校的民主管理、民主決策、民主監(jiān)督，充分發(fā)揮對(duì)學(xué)校最大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán);進(jìn)一步完善學(xué)校教代會(huì)制度，強(qiáng)化教代會(huì)職能，規(guī)范校務(wù)公開。使學(xué)校的管理舉措為廣大教職工理解和認(rèn)同，最大限度地發(fā)揮管理效能。
錘煉教師隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，使“講師德、比貢獻(xiàn)、塑形象”成為學(xué)校的主旋律;進(jìn)一步推進(jìn)管理創(chuàng)新，明晰管理職責(zé)、理順管理脈絡(luò)、優(yōu)化管理體系，充分發(fā)揚(yáng)民主，讓每一個(gè)教師都享有學(xué)校管理的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，最大限度地調(diào)動(dòng)全體人員的積極性、創(chuàng)造性，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的辦學(xué)目標(biāo)而努力奮斗。
四、工作安排：
一季度。
2.召開工會(huì)委員會(huì)、經(jīng)審委員會(huì)、女工委員會(huì)會(huì)議，部署年度工作。
3.慶祝“三八”婦女節(jié)。女教師開展活動(dòng)。
二季度。
1.召開教職工座談會(huì)，了解教職工對(duì)學(xué)校管理和學(xué)校發(fā)展的建議，召開教師代表大會(huì)，審議績(jī)效工資月考核方案。
2.組織黨員教師開展警示教育活動(dòng)。
3.慶?！拔逡弧眹H勞動(dòng)節(jié)，組織教職工籃球比賽。
4.組織財(cái)務(wù)內(nèi)審。
5.對(duì)學(xué)校中層干部進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。
三季度。
1.召開教代會(huì)。
2.組織教職工開展演講比賽。
3.組織教職工暑期活動(dòng)。
4.組織教師節(jié)慶?；顒?dòng)。
5.組織國慶節(jié)慶?；顒?dòng)。
四季度。
1.組織教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)。
2.組織教職工冬季鍛煉活動(dòng)。
3.組織教職工開展12.9歌詠比賽。
3.組織財(cái)務(wù)內(nèi)審。
4.進(jìn)行年終考評(píng)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十五
20__年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞著20__年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí)，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營(yíng)，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。
(20__年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20__]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》)。
擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，開展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施，是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
三、工作措施(計(jì)劃)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》，計(jì)劃于20__年6月完成。
(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周)，計(jì)劃于20__年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于20__年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20__年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于20__年10月完成。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于20__年2月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。
(七)開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。
(八)開展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。
(九)對(duì)物資采購管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
四、重要事項(xiàng)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)20__年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
五、主要資源。
201x審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工。
作效率和工作質(zhì)量，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
[內(nèi)容結(jié)束]。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十六
20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:。
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十七
1、教代會(huì)和校務(wù)公開工作籌備召開我校五屆六次教代會(huì)，聽取學(xué)校的工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，參與學(xué)校的民主管理和民主監(jiān)督。
2、圍繞學(xué)校的中心工作，開展工會(huì)工作創(chuàng)新活動(dòng)。
3、加強(qiáng)工會(huì)的制度建設(shè)。修訂完善學(xué)校的教代會(huì)制度和工會(huì)工作的各項(xiàng)制度，匯編成冊(cè)。
4、建設(shè)“教職工之家”是工會(huì)的特色工作，在去年“市先進(jìn)職工之家”工作的基礎(chǔ)上，要以建有“特色之家”來鞏固建家成果，把工會(huì)建成“民主之家、發(fā)展之家、學(xué)習(xí)之家、健康之家、關(guān)愛之家”爭(zhēng)創(chuàng)市模范職工之家。
5、組織豐富多彩的文體活動(dòng)，活躍教職工的文化生活。上半年組織師生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，增加興趣活動(dòng)項(xiàng)目，動(dòng)員教職工參與健身活動(dòng)。倡導(dǎo)“步行健身”、“健康一刻鐘”活動(dòng)。組織教職工參加春游踏青、秋游采摘等群眾喜聞樂見的活動(dòng)。開展慶祝教師節(jié)活動(dòng)。組織教職工開展“慶祝建國56周年，革命歌曲大家唱”，“卡拉0k大賽”活動(dòng)。
6、繼續(xù)組織暑假外出學(xué)習(xí)活動(dòng)，推出讓教職工滿意的線路，做好服務(wù)工作。
7、加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)，提高工作水平。
8、加強(qiáng)調(diào)查研究工作和對(duì)外宣傳工作，既要練好內(nèi)功，又要外樹形象。在新的一年里，我們要不斷推進(jìn)工會(huì)工作的群眾化、民主化、制度化，努力把工會(huì)建設(shè)成組織健全、工作規(guī)范，作用明顯，廣大教職工信賴的職工之家，為早日躋身于“模范職工之家”而努力奮斗！
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審計(jì)部年度工作計(jì)劃方案篇十八
隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
一、指導(dǎo)思想。
牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施。
(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度。
20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。
集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。
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