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權(quán)力運行自查報告篇一
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實保障科技局行政權(quán)力公開透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運行效能監(jiān)察工作自查如下：
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對照自查和專題督查，對網(wǎng)上運行的行政權(quán)利和行政處罰事項進(jìn)行重點監(jiān)察，逐一進(jìn)行對照檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行準(zhǔn)確無誤、有力有效。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對專利廣告出證許可，星火計劃申報，新產(chǎn)品計劃申報，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審，市級科技計劃申報，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報，民營科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報審查，市級科技經(jīng)費拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計劃申報，創(chuàng)新基金申報，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審等14項行政許可和非行政許可的事項進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項許可事項已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時，針對我局窗口辦理轉(zhuǎn)報事項較多的實際，特別授權(quán)首席代表可對經(jīng)審核轉(zhuǎn)報的材料直接在窗口加蓋局長簽字印章轉(zhuǎn)報，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對我局辦理專利申請補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項的實際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
市法制辦已對我局所有的14項行政許可和非行政許可事項進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對這些行政行為進(jìn)行實時監(jiān)控，運行過程真實公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實有效，網(wǎng)上審批過程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對xx年度市級科技計劃申報編制項目申報指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計劃項目申報。
根據(jù)“xxxx市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個人的專利申請補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行的落實情況。
我局涉及假冒專利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運行過程真實合法，運行結(jié)果及時網(wǎng)上公開。
權(quán)力運行自查報告篇二
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實保障科技局行政權(quán)力公開透明。根據(jù)市（〔〕3號）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的`行政權(quán)力公開透明運行效能監(jiān)察工作自查如下：
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對照自查和專題督查，對網(wǎng)上運行的行政權(quán)利和行政處罰事項進(jìn)行重點監(jiān)察，逐一進(jìn)行對照檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行準(zhǔn)確無誤、有力有效。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對專利廣告出證許可，星火計劃申報，新產(chǎn)品計劃申報，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審，市級科技計劃申報，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報，民營科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報審查，市級科技經(jīng)費拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計劃申報，創(chuàng)新基金申報，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審等14項行政許可和非行政許可的事項進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項許可事項已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時，針對我局窗口辦理轉(zhuǎn)報事項較多的實際，特別授權(quán)首席代表可對經(jīng)審核轉(zhuǎn)報的材料直接在窗口加蓋局長簽字印章轉(zhuǎn)報，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對我局辦理專利申請補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項的實際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
市法制辦已對我局所有的14項行政許可和非行政許可事項進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對這些行政行為進(jìn)行實時監(jiān)控，運行過程真實公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實有效，網(wǎng)上審批過程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對xx年度市級科技計劃申報編制項目申報指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計劃項目申報。
根據(jù)“x市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個人的專利申請補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
我局涉及假冒專利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運行過程真實合法，運行結(jié)果及時網(wǎng)上公開。
權(quán)力運行自查報告篇三
第一章總則。
第一條。
為規(guī)范中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（含大額支付系統(tǒng)和小額支付系統(tǒng)，以下簡稱支付系統(tǒng)）的運行管理，確保支付系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條。
本辦法適用于承擔(dān)支付系統(tǒng)運行、維護(hù)和管理的中國人民銀行清算總中心、清算中心（含結(jié)算中心，下同）及直接參與者（含特許參與者，下同）的運行維護(hù)部門。
負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行、維護(hù)和管理的部門也適用本辦法。第三條。
（一）國家處理中心；
（二）城市處理中心；
（三）直接參與者；
（四）支付系統(tǒng)備份系統(tǒng)；
第四條。
清算總中心負(fù)責(zé)國家處理中心（含備份系統(tǒng)）以及國家處理中心與城市處理中心之間網(wǎng)絡(luò)（以下簡稱主干網(wǎng)絡(luò)）的運行、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對清算中心進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并對系統(tǒng)運行提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。
清算中心負(fù)責(zé)城市處理中心的運行、維護(hù)和管理，對轄內(nèi)直接參與者的運行、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提供業(yè)務(wù)和技術(shù)咨詢。
1清算中心和支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行部門負(fù)責(zé)城市處理中心相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的運行、維護(hù)和管理，配合國家處理中心維護(hù)主干網(wǎng)絡(luò)。
直接參與者的運行維護(hù)部門負(fù)責(zé)直接參與者的運行、維護(hù)和管理。
第二章崗位管理。
第五條國家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)設(shè)置系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)主管、操作員和系統(tǒng)維護(hù)員崗：
（三）操作員根據(jù)業(yè)務(wù)主管授權(quán)負(fù)責(zé)日常運行操作和監(jiān)控等；
（四）系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，維護(hù)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)，定期完成系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份；負(fù)責(zé)轄內(nèi)各接入系統(tǒng)工作狀態(tài)的實時監(jiān)控，接入環(huán)境的建立與改善；解決系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的技術(shù)問題，提供技術(shù)咨詢、協(xié)調(diào)服務(wù)等。
國家處理中心、城市處理中心可根據(jù)支付系統(tǒng)運行管理的需要增設(shè)其他崗位。
直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)支付系統(tǒng)運行管理的需要，合理設(shè)置崗位。
2第六條。
各崗位應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)數(shù)量和具有相應(yīng)資質(zhì)的人員，上崗前須通過中國人民銀行組織的業(yè)務(wù)技能、安全知識培訓(xùn)和考核。
第七條。
崗位人員變動應(yīng)當(dāng)辦理崗位變動交接手續(xù)，并在系統(tǒng)中注銷該用戶。
直接參與者系統(tǒng)運行相關(guān)崗位人員變動應(yīng)當(dāng)向清算中心報備。
第八條。
國家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)合理安排各崗位人員，確保大額支付系統(tǒng)在運行工作日和小額支付系統(tǒng)7×24小時不間斷安全穩(wěn)定運行。
第三章操作管理。
第九條。
清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行支付系統(tǒng)運行操作規(guī)程。
直接參與者的運行維護(hù)部門應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的支付系統(tǒng)運行操作規(guī)程，報清算中心備案。
第十條。
清算中心應(yīng)當(dāng)定期或按清算總中心要求，報告系統(tǒng)運行情況。
直接參與者的運行維護(hù)部門應(yīng)當(dāng)定期或按清算中心要求，報告系統(tǒng)運行情況。
第十一條國家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守支付系統(tǒng)運行工作日和運行時間的規(guī)定。工作日和清算日由中國人民銀行根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
城市處理中心和直接參與者在業(yè)務(wù)運行期間未經(jīng)批準(zhǔn)不得退出登錄。
3第十二條國家處理中心和城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定對直接參與者接收、發(fā)起的支付業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行控制。
第十三條國家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定設(shè)置大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的金額起點。
第十四條國家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定設(shè)置小額支付系統(tǒng)提交清算場次和時間。
國家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行的授權(quán)對小額支付系統(tǒng)直接參與者的質(zhì)押品價值和授信額度進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整。
第十五條。
國家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)備存儲容量和業(yè)務(wù)需要設(shè)置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)保存期。
第十六條操作人員在工作日應(yīng)當(dāng)實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，并填寫系統(tǒng)運行日志。
發(fā)現(xiàn)未按時登錄、軋差跳場、核押錯誤、小額軋差凈額清算報文回執(zhí)丟失、日終對賬不符、日切通知丟失等異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報告主管人員，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十七條。
國家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)監(jiān)控業(yè)務(wù)軋差、資金清算情況。
國家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)督促出現(xiàn)“排隊”業(yè)務(wù)的直接參與者及時處理，并可根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動撮合機(jī)制。
直接參與者發(fā)現(xiàn)“排隊”業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)主動籌措資金，確保及時清算。
第十八條支付系統(tǒng)行名行號由中國人民銀行統(tǒng)一管理。國家處理中心根據(jù)中國人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的通知進(jìn)行維護(hù)；城市處理中心可根據(jù)需要向直接參與者提供行名行號基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4城市處理中心和直接參與者不得擅自對行名行號進(jìn)行增加、更改或刪除。
第十九條國家處理中心、城市處理中心和參與者應(yīng)當(dāng)對待辦業(yè)務(wù)事項及時處理，保證在日切前所有待辦業(yè)務(wù)事項全部處理完成。
第二十條國家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)定期統(tǒng)計查詢查復(fù)、退回申請及應(yīng)答、止付申請及應(yīng)答、借記業(yè)務(wù)及實時貸記業(yè)務(wù)的處理情況，并由城市處理中心將統(tǒng)計情況通告各直接參與者。
國家處理中心應(yīng)當(dāng)監(jiān)控軋差凈額的提交及處理情況。
第四章維護(hù)管理。
第二十一條。
國家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定支付系統(tǒng)維護(hù)管理制度和日常檢查規(guī)程，按照規(guī)程完成日常檢查和系統(tǒng)維護(hù)并記錄維護(hù)日志，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常按規(guī)定處理。
第二十二條。
因需要對國家處理中心主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、密押和存儲等主要設(shè)備的硬件進(jìn)行升級、更換和維修，或者對軟件進(jìn)行版本升級、配置參數(shù)調(diào)整，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)。
城市處理中心主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算總中心提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施，并記錄變更過程。
直接參與者主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算中心報備。
第二十三條。
根據(jù)中國人民銀行的決定，國家處理中心可以設(shè)置小額支付系統(tǒng)在國家處理中心或城市處理中心的暫時停運或啟運狀態(tài)，但須提前三個工作日通知所有城市處理中心和直接參與者。
5第二十四條。
國家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)定期對計算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)備份，并填寫備份記錄。
第二十五條。
需請外單位人員對系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，由系統(tǒng)維護(hù)人員陪同進(jìn)行并作維護(hù)記錄。
第二十六條。
國家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)分別制定支付系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案并逐級報備，定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練和備份系統(tǒng)測試。
第二十七條。
清算總中心對城市處理中心、清算中心對直接參與者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行運行維護(hù)情況的檢查。
第五章安全管理。
第二十八條。
支付系統(tǒng)所有用戶應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格權(quán)限管理，增設(shè)用戶和變更業(yè)務(wù)參數(shù)等操作應(yīng)當(dāng)遵循“雙簽制”原則。
第二十九條。
（一）系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護(hù)員禁止兼任業(yè)務(wù)主管或操作員；
（二）業(yè)務(wù)主管禁止兼任操作員。
第三十條。
操作人員在接到用戶標(biāo)識后，應(yīng)當(dāng)立即登錄系統(tǒng)，修改用戶口令，用戶口令僅限本人使用，不得外泄；操作人員禁止使用未經(jīng)修改的口令進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
用戶口令應(yīng)當(dāng)具有一定的復(fù)雜性，至少每季度更換一次。操作人員遺忘口令時，應(yīng)當(dāng)立即報告業(yè)務(wù)主管，由業(yè)務(wù)主管通知系統(tǒng)管理員重新設(shè)定，并記錄備查。
一個用戶標(biāo)識只能分配給一個操作人員，一個操作人員只能擁有唯一的用戶標(biāo)識。
6第三十一條。
操作人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定權(quán)限內(nèi)操作，禁止與業(yè)務(wù)無關(guān)的操作；操作人員離開操作崗位時，應(yīng)當(dāng)退出登錄。
第三十二條。
城市處理中心和直接參與者在第一次登錄支付系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)立即更換登錄識別信息。識別信息應(yīng)采用不易破解的字符串，并定期更換。
第三十三條。
支付系統(tǒng)密押設(shè)備由清算總中心統(tǒng)一定制配發(fā)，由國家處理中心、城市處理中心和直接參與者指定專人配置、維護(hù)和保管。
第三十四條。
支付系統(tǒng)全國押密鑰由中國人民銀行業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理；地方押密鑰由中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)管理。
國家處理中心根據(jù)中國人民銀行業(yè)務(wù)主管部門的通知制作、分發(fā)全國押密鑰；城市處理中心根據(jù)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門的通知制作、分發(fā)地方押密鑰。
全國押密鑰和地方押密鑰均由業(yè)務(wù)主管設(shè)置和保管。第三十五條。
國家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)妥善保管密押設(shè)備和密鑰。如有丟失，應(yīng)當(dāng)及時報告中國人民銀行業(yè)務(wù)主管部門。
第三十六條。
支付系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接，應(yīng)當(dāng)采取防火墻等必要的技術(shù)隔離保護(hù)措施；應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)的物理隔離。
第三十七條。
支付系統(tǒng)病毒防范處理應(yīng)當(dāng)符合中國人民銀行的規(guī)定，安裝病毒處理程序，及時升級殺毒程序；對外來數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行病毒檢測；定期查毒，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理，并逐級報備。
7第三十八條。
禁止在生產(chǎn)和備份設(shè)備上進(jìn)行開發(fā)和培訓(xùn)、使用非系統(tǒng)專用的存儲介質(zhì)和安裝與系統(tǒng)運行無關(guān)的軟件。
第三十九條。
禁止任何單位和個人泄漏計算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的參數(shù)、配置信息和參與者的支付交易、賬戶信息。
系統(tǒng)設(shè)備因故障需外送維修時，應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)刪除。第四十條。
特殊情況下需要對后臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行變更操作時，須經(jīng)授權(quán)，應(yīng)當(dāng)由兩名以上系統(tǒng)維護(hù)員共同實施，詳細(xì)記錄；事后由業(yè)務(wù)主管及時核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并向上級報告。
第六章機(jī)房管理。
第四十一條。
支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和中國人民銀行有關(guān)機(jī)房的管理規(guī)定。機(jī)房的面積、溫度、濕度和供電等指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)到支付系統(tǒng)設(shè)備和運行的要求。
第四十二條。
國家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定機(jī)房管理制度、門禁系統(tǒng)管理制度和進(jìn)出審批登記制度。
第四十三條。
保持機(jī)房的清潔、整齊、有序，禁止將易燃、易爆、易腐蝕等危險品和與運行無關(guān)的物品帶入機(jī)房；禁止在機(jī)房內(nèi)使用明火或可能影響運行的設(shè)備。
第七章設(shè)備管理。
第四十四條。
支付系統(tǒng)設(shè)備包括計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備和場地設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)實行專人管理，建立檔案，并定期檢查，賬實相符，禁止挪作他用。
第四十五條。
支付系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照國家和中國人民銀行制定的技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查維護(hù)并填寫記錄，確保生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運行，備份設(shè)備處于可用狀態(tài)。
8第四十六條。
支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)配備專用傳真機(jī)、專用程控電話、撥號備份線路和專用調(diào)制解調(diào)器，保證信息渠道暢通。
第八章文檔管理。
第四十七條。
支付系統(tǒng)運行文檔包括技術(shù)資料、操作手冊、運行維護(hù)手冊以及在系統(tǒng)運行過程中產(chǎn)生的各種書面信息和存儲介質(zhì)信息等。
第四十八條。
運行文檔的保管和使用應(yīng)當(dāng)做到：
（二）文檔須妥善保管，并做到防火、防盜、防磁、防潮和防蛀；
（四）嚴(yán)格查閱、借用登記，禁止私自或越權(quán)復(fù)制和外借。第四十九條。
支付系統(tǒng)應(yīng)用軟件開發(fā)文檔保存期限為該應(yīng)用軟件停止使用后5年；其他運行文檔應(yīng)當(dāng)比照同類會計檔案確定保存期限。
第五十條。
廢棄或過期的運行文檔應(yīng)當(dāng)比照會計檔案管理辦法進(jìn)行銷毀處理。
第九章故障處理。
第五十一條。
支付系統(tǒng)故障處置應(yīng)當(dāng)遵循“先報告、后處理，盡快恢復(fù)運行，優(yōu)先保障大額支付系統(tǒng)運行”的原則。
發(fā)生系統(tǒng)故障時，應(yīng)當(dāng)立即報告故障情況：
（一）直接參與者向城市處理中心報告；
（二）城市處理中心向國家處理中心報告。
第五十二條。
支付系統(tǒng)故障分為常規(guī)故障和非常規(guī)故障：
（一）常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運行文檔中有明確描述的故障；
（二）非常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運行文檔中沒有描述的故障。
第五十三條。
支付系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)的常規(guī)故障，由系統(tǒng)維護(hù)員按照故障處理規(guī)定和排除方法進(jìn)行處理。
第五十四條。
支付系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的非常規(guī)故障，操作人員應(yīng)當(dāng)立即記錄或復(fù)制設(shè)備提示信息，并將故障現(xiàn)象報主管人員，由主管人員依據(jù)故障程度逐級上報，同時由系統(tǒng)維護(hù)員對故障進(jìn)行排除；短時間不能排除的，應(yīng)當(dāng)請求技術(shù)支持或經(jīng)批準(zhǔn)后啟動應(yīng)急預(yù)案。
第五十五條。
清算總中心應(yīng)當(dāng)組織、協(xié)調(diào)外部資源對城市處理中心提供遠(yuǎn)程或現(xiàn)場技術(shù)支持。
第五十六條。
當(dāng)支付系統(tǒng)發(fā)生故障時，城市處理中心可根據(jù)故障程度要求直接參與者配合排除故障。
第五十七條。
故障排除后，應(yīng)當(dāng)做好故障現(xiàn)象、分析和處理結(jié)果的記錄，并提交故障處理報告。
第五十八條。
故障發(fā)生和處理情況應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對外披露，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露故障信息。
第五十九條。
支付系統(tǒng)通信中斷時的信息傳輸，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。
第十章附則。
第六十條。
本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
10第六十一條本辦法自公布之日起試行。
權(quán)力運行自查報告篇四
以來，鎮(zhèn)“一事一議”財政獎補(bǔ)項目在市財政、交通、水務(wù)等各部門的大力支持下，精心組織，廣泛宣傳，科學(xué)實施，取得了明顯成效。現(xiàn)將自查的有關(guān)情況簡要匯報如下：
鎮(zhèn)，轄2個社區(qū)和15個行政村，現(xiàn)有人口30000余人。2批準(zhǔn)我鎮(zhèn)村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)(道路)建設(shè)項目6個，項目涉及6個行政村。其中：道路建設(shè)項目5個，水利建設(shè)項目1個。硬化道路10.96公里，其中鋪設(shè)瀝青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里，配套供排水6.8公里。砌護(hù)支渠3條，長度1530米;修建生產(chǎn)路橋涵6座。項目累計投資額達(dá)360.25萬元，其中：村級自籌180.125萬元，申請財政獎補(bǔ)180.125萬元。項目建設(shè)受益群眾5211戶、16620人，占總?cè)丝诘?7.8%。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為扎實推進(jìn)我鎮(zhèn)“一事一議”財政獎補(bǔ)項目順利開展，鎮(zhèn)黨委、政府把“一事一議”工作列入重要議事日程，成立了以鎮(zhèn)黨委書記任勤任組長，成立了以任勤書記為組長，紀(jì)委書記楊金保為副組長，鎮(zhèn)規(guī)劃辦、社經(jīng)中心、紀(jì)檢辦公室負(fù)責(zé)人、項目村書記為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好工程項目的建設(shè)、質(zhì)量和管理工作。同時，各個項目村分別成立了以村黨支部書記為組長，村民監(jiān)督委員會成員、黨員代表、村民代表為成員的項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目的實施。明確分工，強(qiáng)化責(zé)任，加強(qiáng)資金管理，確保各項工作有序進(jìn)行。
2、宣傳發(fā)動。
通過召開村民代表會議，黨員大會，開辟宣專欄，制作固定標(biāo)語等形式，全力營造“一事一議”宣傳工作的氛圍，尊重民意，民主決策，規(guī)范操作，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)大力宣傳“一事一議”工作的積極意義，讓村民知道開展“一事一議”工作是黨和政府關(guān)心“三農(nóng)”工作的重要組成部份，是加大財政資金向“三農(nóng)”投入的有效載體，是為民謀利的有效途徑。通過有效的宣傳，把黨的政策化作農(nóng)民群眾的實際行動，增強(qiáng)了他們的投工投勞的積極性和主動性，有力地推動了“一事一議”工作的順利開展，營造了群眾積極參與項目建設(shè)的良好氛圍。
3、項目管理。
為了切實做好全鎮(zhèn)村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)項目的管理和維護(hù)，我們建立了一事一議財政項目庫，分項目立卷歸檔，實行專人、專柜管理。
項目申報資料齊全、內(nèi)容完整。申報資料具體包括：項目建議書、項目申報表、村民代表會議記錄、村委會議記錄、籌資籌勞清冊、預(yù)算方案、工程預(yù)算表、項目公示表、項目概算表、項目匯總表、資金申請報告、項目公示資料等。
一事一議財政獎補(bǔ)項目的申報嚴(yán)格按照程序來走。獎補(bǔ)項目有各村民委員會申報、經(jīng)鎮(zhèn)人民政府初申后，報中衛(wèi)市財政局，市財政局會同市交通局、水務(wù)局、農(nóng)牧局等相關(guān)部門會審批準(zhǔn)。
對已經(jīng)批準(zhǔn)的一事一議獎補(bǔ)項目，都能及時組織村民委員會全面實施且能按進(jìn)度完成。
對于工程質(zhì)量，我們經(jīng)多方征求意見和論證，做到工程設(shè)計科學(xué)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確，各村都建立有工程質(zhì)量監(jiān)督小組，代表村民對工程質(zhì)量和工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，填制監(jiān)督記錄表。
目前我鎮(zhèn)的一事一議獎補(bǔ)項目工程全部實施完畢并且已經(jīng)鎮(zhèn)村兩級進(jìn)行了驗收。
4、籌資籌勞管理。
我鎮(zhèn)對一事一議財政獎補(bǔ)項目籌資籌勞的管理，嚴(yán)格按照程序來走。經(jīng)村民代表大會討論通過，報鎮(zhèn)人民政府審查。農(nóng)民籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照文件規(guī)定，不超過規(guī)定上限。對籌資籌勞的檔案進(jìn)行分類管理，保障了檔案的齊全。
5、資金管理。
我鎮(zhèn)社會與經(jīng)濟(jì)管理辦公室負(fù)責(zé)對一事一議財政獎補(bǔ)資金實施管理，在寧夏黃河農(nóng)村銀行設(shè)立了一事一議財政獎補(bǔ)資金專戶，在賬目上設(shè)立了專賬。實行專人、專戶、專賬管理。各村“一事一議”項目資金都實行了報賬制，由村上提出申請，經(jīng)鎮(zhèn)社會與經(jīng)濟(jì)管理辦公室審核，鎮(zhèn)長簽后方可下?lián)堋?/p>
6、其他管理。
檔案管理。我鎮(zhèn)對申報資料、批復(fù)文件、會議記錄、公示資料、合同、驗收表、結(jié)算憑證和有關(guān)圖片等都裝訂成冊，并分村、分項目建檔、歸檔。
認(rèn)識有待進(jìn)一步深化。村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)是事關(guān)群眾切實利益的一件大事，又是一項程序比較復(fù)雜的工作，但極少數(shù)干部對公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)建設(shè)的認(rèn)識還比較模糊，思想認(rèn)識上有一定的偏差，認(rèn)為此項工作程序太多，政策性又很強(qiáng)，認(rèn)為很麻煩而出現(xiàn)了消極和畏難情緒。
二是保障工作經(jīng)費投入。鎮(zhèn)鄉(xiāng)一事一議財政獎補(bǔ)辦公室一般都設(shè)立在財政所，目前財政所基本上沒有固定的經(jīng)費來源，正常運轉(zhuǎn)都相當(dāng)困難，辦公條件較差。建議上級撥付一定的工作經(jīng)費，逐步改善各鎮(zhèn)鄉(xiāng)的一事一議財政獎補(bǔ)辦公室的辦公條件，切實提高辦事的質(zhì)量和效率。
權(quán)力運行自查報告篇五
為認(rèn)真開展廉政風(fēng)險排查工作，堅決整治工作中存在的不良之風(fēng)，切實加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，提升本人綜合素質(zhì)，按照鄉(xiāng)廉政風(fēng)險排查工作要求，我認(rèn)真進(jìn)行了自查，認(rèn)真查找了自己思想和道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的問題，查找了自己工作執(zhí)行力、廉潔從政意識和狠剎不良風(fēng)氣等方面存在的問題，提出了強(qiáng)化措施，具體情況如下：
一、本人工作執(zhí)行力及廉政執(zhí)行情況：
1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力消除思想道德風(fēng)險。本人除參加機(jī)關(guān)組織的定期學(xué)習(xí)外，還在業(yè)余時間自學(xué)，學(xué)習(xí)馬克思列寧主義毛澤東思想及鄧小平理論重要論述，特別是重點學(xué)習(xí)“三個代表”的重要理論，主動查找思想差距，努力改造世界觀、權(quán)力觀、政績觀、利益觀，在工作中嚴(yán)格要求自己，樹立良好的工作作風(fēng)，從小事做起，注重細(xì)節(jié)，從嚴(yán)要求，思想認(rèn)識有了明顯提高。
2、強(qiáng)化服務(wù)意識，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范，認(rèn)真遵守鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作制度，對照各項工作職責(zé)，堅持“嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”，認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制，決不采取推、托、拒的辦法處理業(yè)務(wù)，提高工作效率，在規(guī)定時間內(nèi)高質(zhì)量完成工作任務(wù)。
身綜合素質(zhì)，同時在業(yè)務(wù)工作中認(rèn)真履行好職責(zé)，規(guī)范行業(yè)管理、監(jiān)督工作程序，改進(jìn)工作方式，努力做一個廉潔、勤政、務(wù)實、高效的人民公仆，全心全意為人民服務(wù)。
二、存在問題。
通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在工作中嚴(yán)格要求自己，取得了一定效果，作風(fēng)有了轉(zhuǎn)變，個人綜合素質(zhì)有了提高，但仍需加強(qiáng)改進(jìn)：
一、理論學(xué)習(xí)的深度不夠；
二、工作紀(jì)律時有松懈。
三、部分規(guī)章制度有待完善。
三、改進(jìn)措施。
一是進(jìn)一步深化理論學(xué)習(xí)。首先是勤奮好學(xué)、學(xué)以致用。努力克服“學(xué)習(xí)沒多大用處，不學(xué)習(xí)照樣能夠干工作”的想法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，不滿足于一知半解、淺嘗輒止，防止借口工作忙不努力學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)決不敷衍了事。通過自查，使我認(rèn)識到：必須牢固樹立終身學(xué)習(xí)的思想，應(yīng)以謙遜的態(tài)度、頑強(qiáng)的毅力抓好個人學(xué)習(xí)，不僅要學(xué)習(xí)書本知識，還要在實踐中努力學(xué)習(xí)身邊的典型經(jīng)驗，從反面教材中吸取教訓(xùn)，借助多種途徑深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會等重大戰(zhàn)略思想，真正學(xué)懂弄通，掌握精神實質(zhì)，提高理論素養(yǎng)，加快知識更新，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，豐富知識儲備，努力學(xué)以致用。
二是進(jìn)一步規(guī)范工作紀(jì)律。對自己嚴(yán)格要求，按時上下班，工作中不推諉、扯皮，服務(wù)態(tài)度要熱情，語言要通俗文明，以身作則，身體力行，做嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律的模范，正確履行職責(zé)，在工作中嚴(yán)格程序，公正執(zhí)法，努力做到不失職，不瀆職，不以權(quán)謀私，不慢作為，不亂作為。
三是進(jìn)一步凈化外部環(huán)境。在八小時之外謹(jǐn)慎交友，自覺抵制低俗，生活作風(fēng)積極上進(jìn)，不以惡小而為之，不以善小而不為，努力做一個脫離低級趣味的、純粹的、高尚的人，不接受行政相對人的有價證券和吃請，清清白白做人，干干凈凈做事，廉潔從政，高效運作，進(jìn)一步凈化外部環(huán)境，消除外部環(huán)境風(fēng)險，為河埠鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)的趕超發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
二〇一〇年十二月二日。
權(quán)力運行自查報告篇六
縣監(jiān)察局：
接貴局《xxx人監(jiān)察局關(guān)于開展行政權(quán)力依法規(guī)范公開運行自查自糾工作的通知》后，我局高度重視，根據(jù)文件要求，立即對本單位的行政權(quán)利項目進(jìn)行清理，并積極排查本單位在平時政務(wù)服務(wù)方面存在的問題進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)將情況匯報如下。
xxx教育科技體育局現(xiàn)有行政權(quán)力共xx項：其中行政許可xx項；行政處罰xx項；行政強(qiáng)制xx項；行政確認(rèn)xx項；行政征收xx項；行政裁決xx項；行政給付xx項；行要求規(guī)范辦理各項事項，虛心接受政務(wù)服務(wù)中心的指導(dǎo)和監(jiān)督。
一是“兩集中兩到位”沒落實。因我局政務(wù)服務(wù)項目少，辦件量也很少，且人手嚴(yán)重不足，未在政務(wù)中心設(shè)置窗口接件而在本單位接件，直接由各相關(guān)業(yè)務(wù)股室辦理。
二是部分審批項目及公共服務(wù)項目沒有提供模板。我局各業(yè)務(wù)股室在平時辦理行政審批事項及公共服務(wù)項目時，所有項目沒有提供材料的正確樣本和常見錯誤示例，而是直接在本單位辦公平臺上提供所需資料和填表說明，由辦事群眾自行在網(wǎng)上下載所需表格，按照填表說明填好后到局機(jī)關(guān)相應(yīng)業(yè)務(wù)xx辦理。
三是審批受理環(huán)節(jié)缺乏監(jiān)管。目前，我局采用的全省統(tǒng)一的行政審批通用軟件，各項行政審批和公共服務(wù)項目從受理到辦結(jié)的整個流程，都要接受縣政務(wù)中心的監(jiān)管。在實際操作過程中，到我局辦事對象直接與審批窗口工作對接，或者辦事群眾直接到各行政審批股室辦理相關(guān)審批事項，有的股室接件后沒有及時錄件。
在縣委政府的領(lǐng)導(dǎo)下和縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣監(jiān)察局的指導(dǎo)下，我們將進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，以務(wù)實的作風(fēng)、創(chuàng)新的勇氣與改革的銳氣做好各項政務(wù)服務(wù)工作。
（一）深入開展自查自糾。在以后的工作中，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格按照《xxx人民政府關(guān)于公布xxx縣本級行政審批項目目錄的通知》（xx府發(fā)〔xxxx〕x號）、《xxx人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政審批中介服務(wù)的意見》（xx府辦發(fā)[xxxx]xx號）等文件要求，認(rèn)真組織開展本系統(tǒng)行政審批事項辦理情況自查工作，著力查找“兩集中兩到位”及審批流程、審批時限、前置條件、中介服務(wù)等方面存在的突出問題，落實整改措施。我們嚴(yán)格按照行政許可項目清單，進(jìn)一步精簡行政審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時間，優(yōu)化審批流程，強(qiáng)化權(quán)力運行監(jiān)督，從根本上解決審批環(huán)節(jié)多、時間長、隨意性大、公開透明度不高等問題，努力使本系統(tǒng)在依法行使行政審批權(quán)中實現(xiàn)審批環(huán)節(jié)最少、時限最短、服務(wù)最優(yōu)、制度最硬、問責(zé)最嚴(yán)、作風(fēng)最正、運行最快。
權(quán)力運行自查報告篇七
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實保障科技局行政權(quán)力公開透明，權(quán)力運行自查報告。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號）文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運行效能監(jiān)察工作自查如下：
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對照自查和專題督查，對網(wǎng)上運行的行政權(quán)利和行政處罰事項進(jìn)行重點監(jiān)察，逐一進(jìn)行對照檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行準(zhǔn)確無誤、有力有效。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對專利廣告出證許可，星火計劃申報，新產(chǎn)品計劃申報，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審，市級科技計劃申報，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報，民營科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報審查，市級科技經(jīng)費拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計劃申報，創(chuàng)新基金申報，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審等14項行政許可和非行政許可的事項進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報市法制辦審核確認(rèn)和編碼。
目前，14項許可事項已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時，針對我局窗口辦理轉(zhuǎn)報事項較多的實際，特別授權(quán)首席代表可對經(jīng)審核轉(zhuǎn)報的材料直接在窗口加蓋局長簽字印章轉(zhuǎn)報，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對我局辦理專利申請補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項的實際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
市法制辦已對我局所有的14項行政許可和非行政許可事項進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對這些行政行為進(jìn)行實時監(jiān)控，運行過程真實公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實有效，網(wǎng)上審批過程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對xx年度市級科技計劃申報編制項目申報指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計劃項目申報。
根據(jù)“xxxx市專利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個人的專利申請補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
我局涉及假冒專利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運行過程真實合法，運行結(jié)果及時網(wǎng)上公開。
權(quán)力運行自查報告篇八
我局按照城口縣監(jiān)察局《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作實施方案的通知》文件要求，認(rèn)真開展了行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作，并對此工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅持以人為本，從維護(hù)人民群眾的根本利益出發(fā)，正確行使衛(wèi)生行政權(quán)力。緊緊圍繞政府關(guān)注、社會關(guān)切、群眾關(guān)心的衛(wèi)生熱點、難點問題，以規(guī)范行政權(quán)力的行使為著力點，以公開透明為基本要求，以監(jiān)督制約為保障，以提高行政效能為根本目標(biāo)，加大從源頭上預(yù)防行政權(quán)力腐敗的力度，使衛(wèi)生行政工作更好地為政府分憂，為百姓服務(wù)。衛(wèi)生局成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，紀(jì)工委書記、分管副局長為副組長，局各科室、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為成員的行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，各科室負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為這項工作的第一責(zé)任人，保證具體責(zé)任落實到人。
二、主要工作開展。
宣傳動員。衛(wèi)生局于4月1日召開專題會議，對衛(wèi)生系統(tǒng)行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作進(jìn)行動員部署，傳達(dá)縣上關(guān)于行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作相關(guān)文件及會議精神，結(jié)合衛(wèi)生工作實際制定了切實可行、便于操作的工作實施方案。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，明確具體責(zé)任人，層層負(fù)責(zé)，層層抓落實，保證行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作的順利實施。
清理規(guī)范行政權(quán)力。根據(jù)縣政府規(guī)定及衛(wèi)生系統(tǒng)實際，對我局所行使的所有行政權(quán)力進(jìn)行認(rèn)真清理。要求局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所按照分類要求，對相關(guān)行政權(quán)力進(jìn)行全面清理，逐項列出行使的行政權(quán)力名稱目錄、批準(zhǔn)部門、文件依據(jù)，對不規(guī)范的認(rèn)真加以規(guī)范，各科室提供依據(jù)，說明理由，經(jīng)局行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后備案。行政職能發(fā)生調(diào)整或改變時，及時提出調(diào)整說明，報局辦公室。
編制單位行政審批目錄。行政審批目錄按照權(quán)力的類別，逐項列明職權(quán)行使依據(jù)、主管領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)分工，行使權(quán)力的職責(zé)、辦理條件和時限、服務(wù)承諾、工作紀(jì)律和責(zé)任追究等。上述內(nèi)容發(fā)生變更時，要按照規(guī)定的程序及時修訂職權(quán)目錄報局辦公室。
制作行政權(quán)力運行流程圖。一是制作“類別流程圖”。各相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所對應(yīng)職權(quán)目錄，按照權(quán)力類別制作流程圖。流程圖要能夠明確顯示該類別行政權(quán)力的基本運行程序。二是制作“項目流程圖”。局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所要根據(jù)權(quán)力類別和工作程序，結(jié)合具體工作性質(zhì)設(shè)計流程圖，要逐項標(biāo)明具體的承辦崗位、辦理制度、職責(zé)要求、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)、相對人的權(quán)利、投訴舉報途徑和方式等。流程圖要簡單明了，方便醫(yī)療衛(wèi)生單位和群眾知情辦事。上述內(nèi)容發(fā)生變更時，要按照規(guī)定的程序及時修訂流程圖。在各相關(guān)科室制作流程圖的基礎(chǔ)上，由局辦公室匯總調(diào)整后，制作成統(tǒng)一、規(guī)范的行政權(quán)力運行流程圖，對外公開。
規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，要求執(zhí)法人員在執(zhí)法工作中必須持有有效證件，不得越權(quán)執(zhí)法。
建立健全單位管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約作用。衛(wèi)生局根據(jù)衛(wèi)生行業(yè)特點制定出臺了衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部有獎舉報制度、內(nèi)部審計制度、院所站長請假制度和年度外出天數(shù)及差旅費亮?xí)裰贫取⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)議事規(guī)則等相關(guān)制度、衛(wèi)生系統(tǒng)暗訪等相關(guān)制度。
建立衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運行監(jiān)督機(jī)制。一是建立事前、事中和事后監(jiān)督機(jī)制。對于不涉密的衛(wèi)生行政權(quán)力運行，實行全過程公開，各相關(guān)科室要明確專人，負(fù)責(zé)對行政權(quán)力運行工作的全過程提供信息資料，由工作辦公室統(tǒng)一對外、對內(nèi)進(jìn)行公開。二是建立政務(wù)公開監(jiān)督員制度。聘請各界人士為衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運行工作監(jiān)督員，對衛(wèi)生行政權(quán)力公開透明運行工作進(jìn)行監(jiān)督。三是建立責(zé)任追究制度。局行政權(quán)力公開透明運行工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)行政權(quán)力公開透明運行的責(zé)任追究，對工作失誤、辦事拖拉，該公開的未公開或未及時公開等工作過錯，將按照工作過錯責(zé)任追究制有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
加強(qiáng)對行政權(quán)力的監(jiān)督檢查。一是行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位行政決策情況、行政執(zhí)法行為、專項資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實情況進(jìn)行自查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深刻剖析，查找原因，提出整改措施，明確整改時限，落實整改責(zé)任。二是極極配合縣監(jiān)察局對本單位權(quán)力運行的監(jiān)督檢查；局紀(jì)工委重點檢查了“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專專項資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實等情況，對發(fā)現(xiàn)的及時問題糾正解決，對嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時上報嚴(yán)肅查處。
三、存在的問題。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)進(jìn)一步落實院議事規(guī)則。
衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員應(yīng)注意文明執(zhí)法，行政文書應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范。
專項資金使用還需進(jìn)一步規(guī)范。
衛(wèi)生行政督導(dǎo)檢查力度還需加強(qiáng)。
四、下一步工作措施。
進(jìn)一步完善和落實各項制度和措施。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，優(yōu)化工作方案，細(xì)化工作措施，落實工作責(zé)任，健全監(jiān)督機(jī)制，確保工作實效。
嚴(yán)格工作紀(jì)律。糾正違規(guī)違紀(jì)行為，查處違法違紀(jì)人員，凡在工作中有錯不糾、違紀(jì)不報，有案不查，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。各單位工作情況、材料報送情況、工作實效將納入目標(biāo)管理，進(jìn)行年度黨風(fēng)廉政考評。
加大督導(dǎo)檢查。衛(wèi)生行政權(quán)力運行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組將繼續(xù)加大對“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專專項資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實等情況，對發(fā)現(xiàn)的及時問題糾正解決，對嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時上報嚴(yán)肅查處。
認(rèn)真做好工作總結(jié)。衛(wèi)生局將認(rèn)真總結(jié)工作中形成的經(jīng)驗做法，用制度的形式鞏固成果，形成長效機(jī)制，推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運行工作在衛(wèi)生系統(tǒng)得到深入扎實開展。
權(quán)力運行自查報告篇九
為做好我鎮(zhèn)政府權(quán)力運行監(jiān)管工作，建立法治政府和服務(wù)型政府，根據(jù)《關(guān)于開展政府權(quán)力運行監(jiān)管工作情況自查的通知》文件精神，我鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照要求落實《xxx省政府權(quán)力運行監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范政府權(quán)力運行，根據(jù)《xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府權(quán)力運行監(jiān)管細(xì)則制定工作試點安排表》，編制監(jiān)管細(xì)則。
我鎮(zhèn)始終把權(quán)力運行監(jiān)管工作列入重要議事日程，主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)。積極安排紀(jì)檢、組織對權(quán)力運行情況進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)管，嚴(yán)格落實監(jiān)管細(xì)則。目前，未出現(xiàn)權(quán)責(zé)清單之外實施權(quán)力的行為。
根據(jù)我鎮(zhèn)工作實際，目前權(quán)力運行監(jiān)管細(xì)則未發(fā)生變動。
為方便群眾，著力打通服務(wù)群眾“最后一公里”，真正做到辦事對象在一個地方就能將事辦完，我鎮(zhèn)積極實行一站式服務(wù)制度。加強(qiáng)“兩個中心，兩個工作站”建設(shè)，“鎮(zhèn)為民服務(wù)工作中心”以原政務(wù)服務(wù)中心為基礎(chǔ)，擴(kuò)大專門設(shè)立中心辦公室主任室，群眾接待室，在統(tǒng)一接待受理的基礎(chǔ)上，財政、計生、社會保障等分流在院內(nèi)相關(guān)窗口辦理?！熬C治維穩(wěn)信訪工作中心”由黨委副書記葉青任主任，充實辦公人員，完善辦公制度，調(diào)整辦公布置，同時做好財政服務(wù)大廳為民服務(wù)工作。在全鎮(zhèn)16個行政村建立黨群服務(wù)中心，安排坐班制度，接待群眾，為群眾辦理事件。積極整合辦事功能，合理事項原則上以鎮(zhèn)為民服務(wù)中心審批服務(wù)事項為主，村委會實行代辦，讓群眾在一個地方就能將事辦完。
一是責(zé)任與財力存在矛盾。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力有限，上級給予的支持也是捉襟見肘，導(dǎo)致各類社會事業(yè)投入不足、不均衡，政府職能轉(zhuǎn)變不明顯；二是權(quán)責(zé)不統(tǒng)一。上面千條線，下面一根針，上級單位的諸多事項最終都是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)來落實，鎮(zhèn)政府承擔(dān)的任務(wù)多，而且時間緊，致使工作安排不協(xié)調(diào)。三是有些事項辦結(jié)起來時間長，便民服務(wù)難到位。諸多事項鎮(zhèn)政府致使負(fù)責(zé)初審，很多事需要提請上級審批，有時導(dǎo)致審批辦理時間過長，執(zhí)法權(quán)有限，給日常工作帶來不便。四是“兩個中心，兩個工作站”場所偏小，以致多數(shù)村合間或利用會議室掛牌辦公。
一是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率。重點加強(qiáng)對工作人員業(yè)務(wù)知識和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。二是進(jìn)一步完善相關(guān)制度，建立健全長效監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步完善行政審批的各項制度，加強(qiáng)對程序、實體的監(jiān)督檢查。三是強(qiáng)化宣傳，積極開展形式多樣的宣傳活動，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開，讓群眾了解辦事程序，充分發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用，營造依法審批的良好氛圍。
今后的工作中，我鎮(zhèn)將通過進(jìn)一步規(guī)范行政權(quán)力運行行為，提高辦事效率，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量推進(jìn)公共績效管理和效能政府建設(shè)，鞏固和深化法治政府、責(zé)任政府、陽光政府建設(shè)。
xxx鎮(zhèn)人民政府。
20××年××月××日。
權(quán)力運行自查報告篇十
今年是普法收官之年。自普法工作開展以來，xx縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣依法治縣辦的支持指導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和一系列重要講話為指針，始終堅持科學(xué)發(fā)展觀，全面推行依法行政，切實加強(qiáng)法制建設(shè)，按照《xx縣財政法制宣傳教育第六個五年規(guī)劃》的總體部署，積極組織財政系統(tǒng)干部進(jìn)行法律法規(guī)宣傳教育，切實加大普法、學(xué)法、用法力度，特別是把各項財政工作與普法結(jié)合起來，在鞏固上一輪普法工作成果的基礎(chǔ)上，廣泛深入地開展法治宣傳教育，積極推進(jìn)依法治理，進(jìn)一步增強(qiáng)了財政干部的法律意識和法律素質(zhì)，促進(jìn)了財政事業(yè)的依法規(guī)范和依法管理。根據(jù)縣依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《xx年法治宣傳教育和依法治理工作要點》精神，我局嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將我局普法依法治理工作自查情況匯報如下：
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)，保障普法依法治理工作的落實。
為切實做好期間的法治宣傳教育工作，進(jìn)一步推進(jìn)依法行政和依法治理，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真規(guī)劃，全面部署普法工作。成立了法治宣傳教育第六個五年普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長和局屬各單位負(fù)責(zé)人任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管副局長任辦公室主任，辦公室設(shè)在稅政法制股，工作人員具體辦理普法工作業(yè)務(wù)。研究制定了《xx縣財政法制宣傳教育第六個五年規(guī)劃》，對普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，形成了普法工作齊抓共管的良好局面。同時將普法依法治理工作列入了重要工作議事日程，做到了“三個納入”：即納入了各年度工作計劃；納入了局黨組以及其它相關(guān)科室政治學(xué)習(xí)計劃；納入了年度綜治工作目標(biāo)考核。每年度都召開了至少兩次以上普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究普法治理工作，并在年初制定了普法工作計劃，年末進(jìn)行了普法工作總結(jié)。由于領(lǐng)導(dǎo)高度重視，xx縣財政局普法依法治理工作做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費三落實。
（二）加強(qiáng)制度建設(shè)，提高法治宣傳隊伍素質(zhì)，確保法治宣傳教育工作質(zhì)量。
在每年的依法行政工作計劃中制定出臺《xx縣財政局法律學(xué)習(xí)制度》、《重大行政決策聽取意見和集體決定制度》、《xx縣財政局行政執(zhí)法責(zé)任制辦法》，同時還建立健全了法治宣傳教育目標(biāo)考核制度、公務(wù)員法律知識培訓(xùn)制度、新錄用公務(wù)員和行政執(zhí)法人員上崗法律知識培訓(xùn)考核制度。
（三）堅持開展了多種形式的法治宣傳教育活動。隨著黨的群眾路線教育實踐活動的深入開展，我局進(jìn)一步加強(qiáng)了“依法理財”“依法行政”，將法治意識和服務(wù)意識貫穿于日常工作始終，通過集中教育學(xué)習(xí)，提高職工法律意識，規(guī)范工作要求，全面實現(xiàn)陽光財政。
1、抓好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法。采取集中學(xué)習(xí)和舉辦專題講座等形式組織機(jī)關(guān)干部學(xué)法，每年集體學(xué)法在兩次以上，學(xué)法有記錄、有筆記。我局先后舉辦了財經(jīng)法規(guī)知識講座、依法行政法律知識講座，并把法律知識納入干部培訓(xùn)必學(xué)內(nèi)容，有力地提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，牢固樹立了依法行政、依法治理的觀念。同時，局領(lǐng)導(dǎo)及行政執(zhí)法人員也積極參加了全縣黨政機(jī)關(guān)干部依法行政全員培訓(xùn)以及法制知識講座。
2、堅持開展“12.4”全國法制宣傳教育活動。在每年的12月4日憲法日期間，我局把政策宣傳的舞臺搭建在街頭，通過設(shè)立宣傳咨詢臺、發(fā)放宣傳資料、展示宣傳板、解答咨詢等形式，向群眾重點宣傳普及依法行政、依法理財?shù)姆煞ㄒ?guī)，切實提高了我縣財政相關(guān)政策的知曉率。共發(fā)放宣傳資料x余份，內(nèi)容包含《政府采購法》、《會計法》、《預(yù)算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律、條例的相關(guān)知識。
3、結(jié)合實際工作，擴(kuò)大法治宣傳面。自普法開展以來，為增強(qiáng)普法的實際效果，我局采用多種形式進(jìn)行法律宣傳。每年至少組織兩次以上的全縣行政事業(yè)單位財務(wù)人員培訓(xùn)會，主要對會計法規(guī)和會計業(yè)務(wù)知識進(jìn)行培訓(xùn)，并在會后印發(fā)考試試卷，培訓(xùn)考試成績平均在95分以上。進(jìn)一步規(guī)范了行政事業(yè)單位會計操作，提高了財務(wù)人員對財經(jīng)法律法規(guī)的認(rèn)知。
4、舉行相關(guān)考試，檢驗法治宣傳成果。普法期間，組織全局財政干部參加了財政部舉辦的全國財政普法知識競賽和無紙化普法知識考試等相關(guān)法律知識考試，參賽率和合格率均達(dá)100%，特別是在全國財政普法知識競賽中還獲得了全市第一名的好成績，無紙化普法知識考試也受到了縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通報表彰。通過不斷地普法學(xué)習(xí)，對推進(jìn)我局普法規(guī)劃落實具有十分重要的意義。
(四)根據(jù)財政工作特色，有序開展依法理財工作。
1、構(gòu)建了制度管理體系。以確保財政資金運行安全、提高使用效益為目的，以過程管控為主線，以制度管理為保證，以技術(shù)手段為載體，穩(wěn)步推行財政制度管理改革，構(gòu)建了規(guī)范科學(xué)精細(xì)的財政制度管理體系。改進(jìn)了制度建設(shè)的工作方法，注重采用科學(xué)規(guī)范的體制和先進(jìn)的管理機(jī)制，建立健全專家咨詢論證制度；管理相對人征求意見制度；聽取和采納意見情況的說明制度；建立綜合效益分析、評估制度；近年來我局制定出臺并收集匯編成冊的各項規(guī)章制度有《崗位職能》、《內(nèi)部管理》和《辦事規(guī)章》三個篇章共計89個規(guī)章制度，同時，每年都要制定出臺《依法行政年度工作計劃》，從而規(guī)范了依法行政、依法理財?shù)男袨椤?/p>
2、強(qiáng)化了財政監(jiān)督檢查。變單項檢查為綜合檢查，加大內(nèi)審力度。分別在和xx年，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門，綜合財政資金安全檢查、會計信息質(zhì)量檢查、小金庫治理、社保資金檢查、拖欠農(nóng)民工工資檢查、專項資金檢查、票據(jù)檢查七位一體，對11個鎮(zhèn)、19個縣直部門的財務(wù)收支、制度建設(shè)、內(nèi)控管理、崗位設(shè)置、人員配備、賬務(wù)核算、專戶管理、資產(chǎn)管理、印鑒票據(jù)管理、信息系統(tǒng)管理等十個方面的內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了整改要求，確保了財政資金的安全運行。
3、會計監(jiān)督管理工作持續(xù)良好。加強(qiáng)了會計隊伍建設(shè)，完善了會計從業(yè)人員資格管理體制，加強(qiáng)了會計人員繼續(xù)教育，推進(jìn)會計誠信建設(shè)；每隔三年都要對全縣財務(wù)會計人員，全面進(jìn)行《會計法》、《會計職業(yè)道德》、《內(nèi)部會計控制制度》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從而推進(jìn)了會計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、電算化管理，全面提高了會計信息質(zhì)量。
4、自覺接受了人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。積極配合監(jiān)察、審計等部門對財政部門實施的專門監(jiān)督；依法接受人民法院司法監(jiān)督，加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作；自覺接受人民群眾的`社會監(jiān)督，做好財政行政復(fù)議工作。
5、建立健全民主科學(xué)的決策機(jī)制。制定出臺了《xx縣財政局黨組議事規(guī)則》、《xx縣財政局工作規(guī)則》，完善了財政機(jī)關(guān)議事規(guī)則、決策程序以及行政決策的監(jiān)督機(jī)制，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督對象、監(jiān)督程序和監(jiān)督方式；完善了財政決策機(jī)制，按照“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的原則，實現(xiàn)了決策權(quán)和決策責(zé)任的相統(tǒng)一，公眾參與、專家論證和政府決定相結(jié)合，推進(jìn)行政聽證制度，實行了依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
6、實行政務(wù)公開建設(shè)陽光財政。
二是在局機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置設(shè)立了《xx縣財政局政務(wù)公開欄》、《政策法規(guī)宣傳欄》，公開了《xx縣財政局工作職責(zé)》,內(nèi)容包括財政局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、職責(zé)分工和科室設(shè)置等情況，公開了《xx縣財政局專用資金撥付流程圖》，公開了舉報投訴及受理電話。同時，通過公告、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站、電視、宣傳欄等形式，隨時公開（示）國有資產(chǎn)交易、惠農(nóng)資金兌付、政府采購等信息。
三是嚴(yán)格落實政務(wù)公開責(zé)任追究制度，先后出臺了《關(guān)于規(guī)范財政管理嚴(yán)肅財政工作紀(jì)律的規(guī)定》、《首問負(fù)責(zé)制》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明機(jī)關(guān)干部紀(jì)律作風(fēng)有關(guān)規(guī)定的通知》等，建立違紀(jì)違規(guī)責(zé)任追究制，對不推行政務(wù)公開制度、“暗箱操作”或搞“假公開”、只公開一般事項而不公開重點事項和關(guān)鍵環(huán)節(jié)及只公開不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應(yīng)付等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決按照有關(guān)制度予以責(zé)任追究。同時，加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的監(jiān)督檢查，及時糾正整改公開工作中出現(xiàn)的問題，從而使我局公開各項工作落到了實處，促進(jìn)了財政工作向依法行政、依法理財深入邁進(jìn)。
（五）取得的普法工作成果。
1、整體工作評價良好。自xx年以來，我局在全縣綜合目標(biāo)工作考評中連續(xù)十余年獲得縣委、縣政府授予的一等獎。
2、財政法制工作成績突出。以“依法行政、依法理財”為主題的財政法治工作取得了出色的成績，先后被省財政廳，市委、市政府，縣委、縣政府分別連續(xù)授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先進(jìn)單位，并在xx年5月16日，被xx縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定為普法依法治理示范單位,同年9月又接受了市人大組織的全市普法中期檢查驗收，受到了檢查組的一致好評。
3、財政運行機(jī)制健康有序。隨著“依法行政、依法理財”的不斷推進(jìn)和深化，進(jìn)一步增強(qiáng)了全社會的財政法律意識，提高了全民財政法律素質(zhì)，近年來，我局的行政訴訟、司法訴訟和財政違法違紀(jì)案件出現(xiàn)了零發(fā)生的良好局面；一個“人文財政、包容財政、和諧財政、陽光財政、法治財政”的運行機(jī)制已經(jīng)初步形成，并正在充滿生機(jī)與活力地健康運行。
（一）樹立法治觀念是財政普法工作的重點。因為法是要靠人去執(zhí)行的，而人是由頭腦里的觀念來決定行為的，財政干部有沒有法治觀念是決定其能不能依法辦事的先決條件，所以只有財政干部樹立了法治觀念，增強(qiáng)了法律意識，才可能去學(xué)法、守法、依法，才可能提高法律素質(zhì)，提高依法管理、服務(wù)社會的能力和水平。
（二）堅持依法理財是財政普法工作的核心。理財是財政工作的基本職能，而財政工作涉及政府工作的方方面面，各個環(huán)節(jié)，就像人體的筋絡(luò)一樣牽連著政府運行的整個系統(tǒng)，因此依法理財就直接關(guān)系到政府的公平正義，關(guān)系到政府的公信力，所以堅持做到程序正當(dāng)，高效便民，誠實信用，權(quán)責(zé)統(tǒng)一的依法理財是財政普法工作的核心。
（三）建設(shè)法治財政是財政普法工作的目的。打造一個規(guī)范的制度體系，建立一個有效的運行機(jī)制，營造一個良好的理財氛圍，實現(xiàn)財政收支規(guī)范化，財政管理科學(xué)化，財政工作法制化，建設(shè)一個法治財政是財政普法工作的目的。
從自查的情況看，我局始終將普法工作與財政工作緊密結(jié)合，取得了一些成果，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到工作中存在的一些薄弱環(huán)節(jié)：
（一）財政法制干部的法律知識有待迅速提高；
（二）財政干部的法制宣傳教育和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
（三）送法到基層、普法到全民的廣泛性還有待進(jìn)一步深入。
我們將對自查工作認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，分析找出問題癥結(jié)所在，制定相應(yīng)的措施加以整改。將開展普法工作與推進(jìn)我局各項工作緊密結(jié)合起來，積極探索和創(chuàng)新活動方式，大力提升財政管理水平，努力做好各項工作，為我縣經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展和長治久安做出新的貢獻(xiàn)。
權(quán)力運行自查報告篇十一
各家銀行一般都會定期進(jìn)行營運管理自查，那么，以下是給大家收集的銀行營運管理自查報告，供大家閱讀參考。
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實防范公章操作風(fēng)險，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細(xì)對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開展。
二、制度建設(shè)合理。
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標(biāo)責(zé)任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。
三、及時停用銷毀。
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印?？倲?shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。
四、啟用備案齊全。
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時間無誤。
五、公章專人保管我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時，都及時辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報總行備案。
六、審批使用規(guī)范。
我行嚴(yán)格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人*度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。
七、定期監(jiān)督檢查。
我行加強(qiáng)對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時歸檔并把檢查結(jié)果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件?？偟膩碚f我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)《xx分行xxx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織工作。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識。
針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。
（二）加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔(dān)任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)。
位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)。
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措。
施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。
近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作*》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。
突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xxxx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落。
實情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項工作的組織實施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況。
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項工作，行長作為此項自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。1、加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。
公約》及實施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險管理能力。加強(qiáng)自我約束，實現(xiàn)自我管理，反對不正當(dāng)競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項工作，維護(hù)金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動構(gòu)建*和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯下降到最低。同時反對不正當(dāng)競爭行為，維護(hù)正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計部門對行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實、憑證齊全、各。
項賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
三、自查結(jié)果。
1、辦理存款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
3、對于服務(wù)收費項目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結(jié)算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。認(rèn)真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。
5、認(rèn)真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關(guān)工作制度，反對不正當(dāng)競爭行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對客戶信息嚴(yán)格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時改正，同時將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實下去。
按照縣物價局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費等問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實。
為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運營部、客戶部、財務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
二、自查內(nèi)容。
1、認(rèn)真落實農(nóng)業(yè)銀行收費公示制度。
格和自行增加收費項目，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務(wù)“明碼標(biāo)價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費。
在規(guī)范化的收費標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱、安排專人復(fù)查，在整個服務(wù)收費自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為，切實按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費情況統(tǒng)計表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
內(nèi)容僅供參考。
權(quán)力運行自查報告篇十二
系統(tǒng)名稱：
建設(shè)單位（蓋章）：
設(shè)計施工單位（蓋章）：
日期：
一、概述。
*****小區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)截止到年月日已全部建設(shè)調(diào)試完畢，自4月10日起由“********有限公司”移交給我方“********有限公司”對系統(tǒng)進(jìn)行為期一個月試運行，至年月日止已運行一個月。根據(jù)一個月的系統(tǒng)試運行情況（依據(jù)系統(tǒng)試運行記錄）我方認(rèn)為：
二、系統(tǒng)功能符合設(shè)計要求中的下列要求：1.重點監(jiān)控區(qū)域無盲區(qū)全覆蓋；
三、
施工工藝符合設(shè)計要求中的下列要求：
4.室外立桿美觀牢固，防雷措施良好；
5.設(shè)備供電安裝可靠，室外設(shè)備箱電源可在機(jī)房內(nèi)獨立控制；
四、系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)意見。
根據(jù)合同有關(guān)條款*********有限公司對我方有關(guān)操作和管理人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，使有關(guān)人員對系統(tǒng)有了詳細(xì)的了解，能夠熟練操作本系統(tǒng)?？梢愿鶕?jù)《日常維護(hù)注意事項》簡單維護(hù)本系統(tǒng)，并完全具備獨立上崗操作的能力。
五、系統(tǒng)故障及其處理情況。
1.運行期間，共發(fā)生兩次故障現(xiàn)象：一次為01號攝像機(jī)圖像丟失（4月16日），經(jīng)檢查為攝像機(jī)處水晶頭壓制不牢所致；另一次為03號攝像機(jī)不能自動巡航（4月28日），經(jīng)查為我方人員誤操作恢復(fù)了球機(jī)巡航軌跡記錄。上述兩次故障*********有限公司相關(guān)人員都已及時排除，自我方電話通知售后服務(wù)人員后基本都能在3小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場且快速排除了故障。
2.除發(fā)生兩次故障并得到及時排除外，整個監(jiān)控系統(tǒng)符合設(shè)計方案要求，系統(tǒng)運行正常。
六、試運行期間，*&**********有限公司維修服務(wù)完全符合合同之規(guī)定。
七、試運行結(jié)論。
本系統(tǒng)施工和安裝工藝符合有關(guān)《規(guī)范》和《程序》要求，試運行一個月來，系統(tǒng)運行正常，符合設(shè)計方案及安全技術(shù)防范系統(tǒng)的要求，系統(tǒng)工程達(dá)到了竣工驗收條件，同意施工單位申請竣工驗收。
權(quán)力運行自查報告篇十三
為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府(機(jī)關(guān))建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實保障科技局行政權(quán)力公開透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》(xxxx〔20xx〕3號)文要求，現(xiàn)就我局今年開展的行政權(quán)力公開透明運行效能監(jiān)察工作自查如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。
我局高度重視行政權(quán)利公開透明運行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行工作、政府信息公開工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開展日常督查、對照自查和專題督查，對網(wǎng)上運行的行政權(quán)利和行政處罰事項進(jìn)行重點監(jiān)察，逐一進(jìn)行對照檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行準(zhǔn)確無誤、有力有效。
二、兩集中兩到位和優(yōu)化審批服務(wù)流程的落實情況。
按照市上的統(tǒng)一要求，我局對專利廣告出證許可，星火計劃申報，新產(chǎn)品計劃申報，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審，市級科技計劃申報，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報，民營科技企業(yè)認(rèn)定，科技類民辦非企業(yè)單位前置申報審查，市級科技經(jīng)費拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計劃申報，創(chuàng)新基金申報，都江堰市(成都市)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審等14項行政許可和非行政許可的事項進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項許可事項已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時，針對我局窗口辦理轉(zhuǎn)報事項較多的`實際，特別授權(quán)首席代表可對經(jīng)審核轉(zhuǎn)報的材料直接在窗口加蓋局長簽字印章轉(zhuǎn)報，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對我局辦理專利申請補(bǔ)助和專利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項的實際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
三、行政審批權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行的落實情況。
市法制辦已對我局所有的14項行政許可和非行政許可事項進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對這些行政行為進(jìn)行實時監(jiān)控，運行過程真實公開。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實有效，網(wǎng)上審批過程與公開流程一致。
現(xiàn)我局正對20xx年度市級科技計劃申報編制項目申報指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計劃項目申報。
根據(jù)xxxx市專利扶持資金管理辦法，我局駐政務(wù)中心窗口常年開展我市企業(yè)及個人的專利申請補(bǔ)助、專利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行的落實情況。
權(quán)力運行自查報告篇十四
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀(jì)委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防腐朽而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。
居強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。今年以來，把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決腐朽問題。
狂年我們以貫徹落實政府《關(guān)于加強(qiáng)會計工作有關(guān)問題的通知》為契機(jī)，起草并報請縣政府下發(fā)了《ln縣政府關(guān)于加強(qiáng)會計工作有關(guān)問題的通知》，同時，召開了全縣“會計雙先表彰大會”，對近年來在我縣會計工作中做出優(yōu)異成績的15個先進(jìn)會計工作集體和50名先進(jìn)會計工作者進(jìn)行了表彰獎勵，從而，進(jìn)一步激發(fā)全縣會計人員的革命事業(yè)心和工作責(zé)任感。
總之，我們一年來在貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制方面做了一定工作，達(dá)到了相關(guān)的規(guī)定和要求，但是，就履行會計監(jiān)督職能方面，仍然存在許多問題，如差旅費、招待費、住宿費等的報銷標(biāo)準(zhǔn)，把關(guān)不嚴(yán)，人情味濃，就會計工作本身而言，受客觀因數(shù)制約，服務(wù)水平和質(zhì)量還有不完善的地方，需要在今后的工作中認(rèn)真加以改進(jìn)。
權(quán)力運行自查報告篇十五
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險點及薄。
弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識別、防范和控制風(fēng)險的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了。
全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立自查組織。
組長：xx。
成員：xxxxxx。
二、自查情況。
1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺違規(guī)行為防。
申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能。
夠遵守《會計基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人。
入庫保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅持2天一移。
行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫保管??”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更。
換機(jī)柜。（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面。
（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對，庫存超限，次日及時繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫存限額管理制度，庫存超限額時，能夠做到及時繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時發(fā)。
現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫能夠堅持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)。
照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。
（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫認(rèn)真全面，查庫時對有價物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存。
都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。
繳款，一般為每周兩次繳款；能夠合理生成柜員尾箱，并限定尾箱中現(xiàn)金限額；柜員休假時。
按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳；不存在柜員離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但。
鑰匙未妥善保管現(xiàn)象；款箱能做到雙人雙鎖；
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間。
現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對；交接時由主管柜員監(jiān)交。
核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。
清理；對無法支取的其他應(yīng)付款能查明原因，并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；
規(guī)定；
4、印押證卡管理方面。
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行。
“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重。
理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
離柜（崗）時做簽退；
柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無虛擬柜員存在；柜員離崗。
時進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不。
存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時其他人員實行。
回避制度。
（1）．賬戶管理方面。個人賬戶、對公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全，符合人民銀行賬戶。
管理辦法規(guī)定；按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符。
合規(guī)定，單位結(jié)算賬戶為能按年度進(jìn)行年檢，資料不能及時更新；存款的開戶、提前支取及。
大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手。
續(xù)；無違規(guī)辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付業(yè)務(wù)；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款。
批登記上報；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時上報；按要求及時登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報。
修改支控條，修改通兌標(biāo)識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)。
折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)。
有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；
掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴(yán)格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期。
等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章。
進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯，未對支票進(jìn)行折角驗印，導(dǎo)致客戶資金。
被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款。
制定的安全學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，與總部共同開展了。
各項演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以。
進(jìn)行安全檢查，下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱。
交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；
三、存在的不足。
我行2014年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標(biāo)計劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
（一）思想意識有待改變。員工思想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi)，部分員工意識中。
2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計劃，為了確保此項工作的順。
利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)。
動化系統(tǒng)進(jìn)行了對接，實現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時間緊、任務(wù)重、人。
類檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管。
理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
一、單位基本概況。
唐山市商業(yè)銀行是唐山市唯一具有獨立法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，成立于1998。
南區(qū)新華西道66號。
件。文件材料齊全完整，沒有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)。
量達(dá)到國家規(guī)范化的要求。
三、自查情況（自查得分99分）。
（一）組織管理（本項標(biāo)準(zhǔn)分為22分，自查21.5分）因近三年內(nèi)在設(shè)區(qū)市級以上刊物。
或會議發(fā)表、交流檔案業(yè)務(wù)活動中沒有發(fā)表文章，扣0.5分1、組織領(lǐng)導(dǎo)。
管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)。
設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對。
本機(jī)關(guān)各部門文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開展年度文件歸檔。
機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計劃、總結(jié)。并有檔案部門的具體計劃、總結(jié)。
為。按照檔案行政管理部門的工作計劃和要求；切實改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時報送檔案。
工作情況報告；積極參加檔案行政管理部門組織的各項業(yè)務(wù)活動、協(xié)作活動；接受檔案管理。
部門的監(jiān)督指導(dǎo)。2、檔案人員。
配備了與本機(jī)關(guān)檔案工作相適應(yīng)的檔案人員，并保持相對穩(wěn)定，有專職檔案管理人員2。
名。檔案人員遵紀(jì)守法、政治可靠、忠于職守、愛崗敬業(yè)。檔案人員具備大學(xué)本科學(xué)歷；通。
過檔案專業(yè)課培訓(xùn)，取得證書及資格證書，具有檔案專業(yè)知識；熟練操作運用現(xiàn)代化設(shè)備。
制定了本機(jī)關(guān)的檔案管理辦法、規(guī)定并納入機(jī)關(guān)管理制度中；制定并嚴(yán)格執(zhí)行了文件收。
集歸檔制度、檔案保管、整理、保密、統(tǒng)計、利用和鑒定銷毀、檔案庫房管理、電子檔案管。
崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
（二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分）1、收集歸檔。
編制了各類檔案文件材料歸檔范圍和保管期限表，并經(jīng)同級檔案行政管理部門審批通過。
歸檔交接目錄、手續(xù)齊全。及時收集聲像檔案、實物檔案和有關(guān)業(yè)務(wù)材料。文件制成材料和。
字跡材料符合國家規(guī)定的質(zhì)量要求。2、整理。
全宗明確，編制有檔案分類方案；全宗內(nèi)檔案分類合理。檔案整理質(zhì)量符合國家和省規(guī)。
脊、備考表填寫齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類別、保管期限編制了各門類、載體檔。
庫房、辦公、閱覽三分設(shè)，且布局合理，便于工作；庫房面積充足，達(dá)240平方米；檔。
識清楚；編制各門類檔案存放地點索引和圖表，檔案按類分別集中排列，類別內(nèi)按類目條款。
順序依次排列，整齊、規(guī)范；實物檔案設(shè)立了專門的展柜。4、檔案統(tǒng)計。
及時、準(zhǔn)確的填報檔案工作年報及有關(guān)統(tǒng)計表。建立了檔案工作統(tǒng)計臺帳，包括：室藏。
檔案情況；檔案及人員出入庫情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
5、鑒定銷毀：成立了檔案鑒定組織；對已超過保管期限的檔案進(jìn)行銷毀并按規(guī)定編制了。
銷毀清冊，銷毀檔案手續(xù)齊全。
6、檔案移交：無向同級國家檔案館移交的檔案，此項檔案局對我單位不做要求。
7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。8、設(shè)施設(shè)備。
一進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗、維修，消防安全標(biāo)。
志保存完好有效；無損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為；
查報告】。
2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計劃，為了確保此項工作的順利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定辦法》（冀檔[2011]2號）和河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，制定了檔案升級達(dá)標(biāo)計劃。自年初起，利用近1年的時間，增加了新的檔案庫房，總面積達(dá)240平方米，更新了檔案室的各類硬件設(shè)施，檔案管理系統(tǒng)軟件由單機(jī)版升級成網(wǎng)絡(luò)版，并與我行的oa辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行了對接，實現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，對一萬五千多件檔案資料按照“aaaaa級”標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了規(guī)范化整理，各類檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
一、單位基本概況。
我行綜合檔案室現(xiàn)存1995年至2010年底各門類檔案40233卷（件），其中文書檔案12160件(其中：永久4577件；長期（30年）1602件；短期（10年）5981件)；會計檔案17356卷（其中：憑證類14925卷；帳簿類422卷；報表類1235卷；其他類774卷）；照片檔案585件，基建檔案51件，實物檔案61件，聲像檔案74件，信貸檔案2527件，電子文件7419件。文件材料齊全完整，沒有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)范化的要求。
三、自查情況（自查得分99分）。
明確了分管領(lǐng)導(dǎo)；檔案工作列入了領(lǐng)導(dǎo)的議事日程，對檔案工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、庫房建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、所需經(jīng)費等問題給予及時研究解決。建立了與機(jī)關(guān)工作相適應(yīng)的檔案管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對本機(jī)關(guān)各部門文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開展年度文件歸檔學(xué)習(xí)、評比或經(jīng)驗交流活動兩次。各種門類和載體的檔案實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計劃、總結(jié)。并有檔案部門的具體計劃、總結(jié)。利用各種形式學(xué)習(xí)、宣傳貫徹《檔案法》、《河北省檔案工作條例》等法規(guī)，沒有違法違紀(jì)行為。按照檔案行政管理部門的工作計劃和要求；切實改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時報送檔案工作情況報告；積極參加檔案行政管理部門組織的各項業(yè)務(wù)活動、協(xié)作活動；接受檔案管理部門的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、檔案人員。
法；檔案部門參加重要活動、竣工驗收、設(shè)備開箱等形成制度；各專項制度及檔案人員崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
（二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分）1、收集歸檔。
全宗明確，編制有檔案分類方案；全宗內(nèi)檔案分類合理。檔案整理質(zhì)量符合國家和省規(guī)范要求：期限劃分準(zhǔn)確；文件排列有序，編號準(zhǔn)確；加蓋歸檔章，項目填寫齊全、規(guī)范；根據(jù)需要，對應(yīng)的檔案設(shè)立互見號；文件裝訂結(jié)實、整齊、美觀，無金屬物；檔案盒封面、盒脊、備考表填寫齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類別、保管期限編制了各門類、載體檔案文件級目錄、專題目錄、電子文件目錄。各門類、各載體檔案均按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理上架，無積存零散文件。
3、保管與保護(hù)。
館建筑設(shè)計規(guī)范》要求，庫房門為防火防盜門；窗戶為大開窗并采用防光窗簾；開啟窗有密閉措施。有設(shè)備有措施實現(xiàn)“八防”。庫房干凈、整潔、無積塵及物；溫濕度符合標(biāo)準(zhǔn)，有溫濕度記錄和分析；定期對室藏檔案清理核對。檔案柜架排列整齊，編號規(guī)范。指引卡標(biāo)識清楚；編制各門類檔案存放地點索引和圖表，檔案按類分別集中排列，類別內(nèi)按類目條款順序依次排列，整齊、規(guī)范；實物檔案設(shè)立了專門的展柜。4、檔案統(tǒng)計及時、準(zhǔn)確的填報檔案工作年報及有關(guān)統(tǒng)計表。建立了檔案工作統(tǒng)計臺帳，包括：室藏檔案情況；檔案及人員出入庫情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
5、鑒定銷毀：成立了檔案鑒定組織；對已超過保管期限的檔案進(jìn)行銷毀并按規(guī)定編制了銷毀清冊，銷毀檔案手續(xù)齊全。
6、檔案移交：無向同級國家檔案館移交的檔案，此項檔案局對我單位不做要求。
7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。8、設(shè)施設(shè)備。
農(nóng)商行會計結(jié)算部：
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險點及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識別、防范和控制風(fēng)險的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立自查組織。
組長：xx。
成員：xxxxxx。
二、自查情況。
1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫保管……”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更換機(jī)柜。
（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面。
（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對，庫存超限，次日及時繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫存限額管理制度，庫存超限額時，能夠。
做到及時繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫能夠堅持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。
（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫認(rèn)真全面，查庫時對有價物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對；交接時由主管柜員監(jiān)交。（9）查庫管理。查庫人員能履行職責(zé)，無代查代登現(xiàn)象，查庫次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫時全部盤查有價單證；營業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點核查柜員款箱，并做到復(fù)點“三核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。
支行所有重要資料均放進(jìn)保險柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時送交后督中心。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管。
4、印押證卡管理方面。
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面。
柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無虛擬柜員存在；柜員離崗時進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時其他人員實行回避制度。
（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無為完成任務(wù)而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對客戶風(fēng)險等評定及時、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時上報；按要求及時登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標(biāo)識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時，填寫特殊業(yè)務(wù)申請書，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過儲蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴(yán)格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯，未對支票進(jìn)行折角驗印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時堅持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。
我支行對掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)。
任書》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。
支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，與總部共同開展了各項演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
三、存在的不足。
我行2014年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標(biāo)計劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
以上為我支行的自查情況，如有不妥請領(lǐng)導(dǎo)批評指正！2015年1月3日。
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