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工會企業(yè)自查報告篇一
一年來，xxx工會工作在紅古區(qū)總工會正確領導下，在各部門的支持配合下，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真?zhèn)鬟_學習貫徹了全國“兩會”精神，按照中央“四個全面”的戰(zhàn)略布局和經濟發(fā)展新常態(tài)的要求，落實政府工作報告對安全生產工作的部署，加強干部職工隊伍建設，以維護職工合法權益為基本職責，以為職工辦實事為己任,努力為干部職工排憂解難?，F(xiàn)將工會工作自查如下：
1、開展“創(chuàng)建學習型機關、爭做知識型技能型職工”和素質提升工程活動。認真組織了廣大職工積極參加政治學習，提高了會員的政治思想水平。組織學習了《工會法》、《勞動法》，組織開展了“開展了“評先選優(yōu)”活動，集思廣益，廣泛開展群眾生產勞動保護活動。堅持開展勞動競賽、合理化建議和技術創(chuàng)新活動。通過開展此項活動，激發(fā)了廣大員工的學習熱情，提高了公司的整體質量和服務水平。先后獲得蘭州市“20××年度先進私營企業(yè)”、“20××年度五四紅旗團支部”、“首屆消費者喜愛的100件甘肅商標品牌”、“紅古區(qū)安全生產知識競賽三等獎”等。
2、圍繞公司中心工作，提高職工業(yè)務能力。
今年，工會工作進一步配合公司實際工作，加大力度開展了職工繼續(xù)學習，提高干部職工的能力工作，組織公司全體員工學習新《中華人民共和國安全生產法》，增強了員工法律意識，提高了職工業(yè)務水平。
在xxx黨總支的領導和大力支持下，公司工會積極組織實施政務公開。召開座談會，傾聽干部職工對我公司工會委員會工作的意見和建議。堅持了一月一次的定期公開考勤、考核情況，及時公開公司、上級政府部門各種文件精神。政務公開使職工對公司發(fā)展方向、管理的方法、整個工作的程序進行了全面深入的了解，全面調動了廣大職工的積極性，增強了廣大職工參與管理的意識，加強了公司的民主建設和廉政建設。政務公開也成為了一種無形的凝聚力，使公司領導班子能把全體職工緊緊地團結在一起，保證了公司各項工作的順利進行。
工會始終把職工的.冷暖放在心上，積極做好困難職工的摸底調查工作，開展送溫暖活動。職工生病，工會及時上門慰問，把溫暖送到職工家中；在職工家中遇到婚喪嫁娶大事時，工會主動前往相幫；家庭出現(xiàn)矛盾，工會派人員協(xié)調；遇到職工出覡突發(fā)性困難，倡導大家共伸援手，按時足額交納了職工的五險一金，有效維護了職工的各項權利；定期組織職工進行了體檢，高度重視職工身體健康問題。通過以上活動，不斷提升工會在職工中的形象，切實發(fā)揮了工會組織的“紐帶”和“橋梁”的作用。
為了進一步公司的文化氛圍，豐富職工的業(yè)余生活，我公司積極開展了形式多樣的活動，本年度主要開展了以下活動：
1、節(jié)假日期間組織開展了困難職工慰問活動；
2、三月份“三八”婦女節(jié)公司工會給全體女職工發(fā)放節(jié)日福利；
3、五月公司工會組織評選了“五·一先進工作者”；
4、組織公司青年志愿者積極參加植樹活動；
5、組織公司青年志愿者慰問困難家庭；
6、每月慰問海石、窯街地區(qū)19戶貧困戶；
7、每月到紅古區(qū)福利救助中心包餃子等志愿活動。
由于各級領導的大力支持和工會組織自身的積極參與，公司工會工作取得了一定的實效，但離上級的要求還有一定的不足。主要表現(xiàn)為：
二是各項工作臺賬不夠完善和規(guī)范，一些工作的開展痕跡化工作記錄不夠全面；
三是公司工會工作人員較少，加之都為兼職的工作人員，管理水平不高，業(yè)務素質有待于進一步培訓和提升。
3、組織職工代表深入開展民主評議領導干部工作，對領導干部在“德、能、勤、績”等方面進行全面考評。
4、組織女職工開展“好媳婦”、“五好文明家庭創(chuàng)建”競賽等活動?？傊覀儗⒓皶r總結經驗教訓，堅持與時俱進、求真務實，在區(qū)總工會的領導下，緊密聯(lián)系廣大職工，積極主動地發(fā)揮工會的橋梁紐帶作用，使工會真正成為廣大職工的“第二家庭”和貼心人，使公司工會工作再上一個新的臺階。
20××年3月3日。
工會企業(yè)自查報告篇二
包括但不限于：
1.公司性質、地址、注冊資金、法人代表(和實際控制人);
2.核查時間段內的主營業(yè)務量和盈利情況;
3.主要貿易方式(一般貿易、來料加工、進料加工等)、主要結算方式(貨到付款、90天信用證、托收等)、收付匯期限(30天、90天等)及特點。
二、現(xiàn)場核查業(yè)務情況
包括但不限于：
第一，現(xiàn)場核查涉及業(yè)務的完成情況。(某筆業(yè)務或多筆業(yè)務、單個合同項下、多個合同項下、某時間區(qū)間內)。
1.貨物流的已發(fā)生、未發(fā)生情況，資金流的已發(fā)生未發(fā)生情況。
2.涉及已向外匯局報告的各類報告的情況。
3.涉及銀行貿易融資情況。
4.涉及已經外匯局等管理部門批件情況。
5.其他需要說明的情況。
相關情況說明中，應盡可能列明相應的金額、時間、具體的報關或收付單證號碼、對應的會計分錄。具體的核查準備格式參見附表，各分局可結合本地區(qū)特點自行補充完善。
第二，企業(yè)對外匯局現(xiàn)場核查列明問題的解釋情況?？赡馨ǖ姆矫嬗校?/p>
3.政策理解方面的情況;
4.其他需要解釋的因素。
第三，企業(yè)對外匯局現(xiàn)場核查問題的自查結論。
第四，企業(yè)自查涉及有關文件資料作為附件。
工會企業(yè)自查報告篇三
按照《局務公開實施細則》，我局健全了局務公開的組織機構，對局務公開的內容、程序、時間、方式和監(jiān)督措施做到制度化、規(guī)范化。縣局提出了局務公開的“三個結合”(與實踐“三個代表”思想結合起來，與推進改革結合起來，與加強黨的建設結合起來)和“三種形式”(職工代表大會是局務公開的基本形式、局務公開欄是局務公開的必要形式，局情發(fā)布會是局務公開的如常形式)。通過職工代表大會，職工大會，設立固定局務公開欄等形式，按照公開的范圍和內容向職工和社會予以公開，廣泛接受職工群眾的監(jiān)督，起到了良好的參政作用。同時，工會成員和職工代表定期參加企業(yè)的生產經營會議，聽取意見，提出看法建議，促使企業(yè)黨政領導積極支持工會開展的參班議政活動，推動和完善各種維權機制和工作制度，包括職代會和局務公開制度，平等協(xié)商和集體合同制度，勞動爭議調解制度，進一步推動了工會群眾化、民主化、法制化建設。并嚴格遵守相關制度，認真貫徹《職代會制度實施細則》，堅持每年兩次職工代表大會制度、局長報告工作制度，提案征集解答制度，行政招待審議制度，職工教育計劃審計制度,按期將企業(yè)經營成果、資金使用、獎金、福利等費用開支，基建工程等重大事項以及領導干部廉潔自律、黨政工作和作風建設等方面，向職工大會進行匯報，廣泛聽取職工反映和意見，促進了干群關系更加密切。
二、切實加強黨政組織對工會工作的領導和支持。
長期以來，我局黨政組織把工會工作納入黨建目標責任制進行管理，將工會的主題教育融入黨政主體工作，作為企業(yè)黨政工作的重要內容，與黨政其它工作一同落實，依靠和借助黨政的力量推進工會工作，促進工會工作質量和水平的提升。并在每年工作中專門聽取工會工作匯報和研究工會工作。縣局召開有關重要會議以及研究討論涉及全局性的重大工作，都能夠做到吸收同級工會負責人參加。同時建立健全了工會組織和幫助工會選配領導班子，保證工會干部編制，大力支持工會依法履行職責，做到為工會提供必要的工作條件和落實工會經費，落實工會干部的政治生活待遇。
三、充分發(fā)揮職代會在企業(yè)中的重要作用。
在工作實踐中我們深深認識到，工人階級是先進生產力的代表，是構建和諧企業(yè)的主力軍。因此，在實際工作中，我局黨政組織把依靠職工辦企業(yè)，作為落實全心全意依靠工人階級方針的具體體現(xiàn)，作為密切黨群、干群關系的基本內容，調動職工充分發(fā)揮主人翁作用和積極性，堅持和完善以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，健全職代會組織，建立并完善各項制度，進一步落實職工代表會的各項權力，努力增強實效性，以行使決定權為基礎，用好否決權為手段，突出效率功能，協(xié)調功能和制約功能。按照規(guī)定召開職代會，做到凡屬職代會職權范圍內的問題，能夠提交職代會審議、通過或決定，嚴格執(zhí)行職代會民主評議領導干部的規(guī)定，切實堅持職代會閉會期間的日常管理工作。在縣局主輔分離、輔業(yè)改制工作中，選定了職工代表進入改制工作機構，將改制方案提交職代會審議，改制后的縣局實佳公司董事會、監(jiān)事會成員均有職工代表。真正做到了在政治上充分重視職工的主人翁地位，在企業(yè)內部形成了職工當家作主的良好環(huán)境和輿論氛圍;在制度上保障職工的民主權利得到實現(xiàn)，使職工對縣局的工作實行有效的參與、監(jiān)督和管理;在經濟上依法維護職工的合法權益使職工的生產環(huán)境和生活條件不斷改善;并重視和加強職工隊伍建設，職工的思想道德、科學文化和業(yè)務技能得到進一步提高。
四、切實維護職工合法權益。
縣局工會始終把抓好職工保障工作作為履行工會維權職能的重點，強調切實為職工辦實事辦好事。一是做到依法保障職工工作生活方面的切身利益，協(xié)助縣局落實好“三條保障線”、“兩個確保”的具體工作，監(jiān)督企業(yè)按照國家關于社會保障的有關政策法規(guī)和集團公司的有關規(guī)定，按時足額交納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工作等社會保險費，抓好關系職工切身利益的“三金”和職工住房問題的解決。二是對職工勞動就業(yè)、工資分配、社會保障、勞動安全衛(wèi)生和涉及女職工特殊權益等方面存在的問題及時向縣局領導班子提出意見和建議。三是建立健全了勞動爭議調解機構并完善調解制度，積極做好勞動爭議的預防和調處工作，切實把問題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài);四是完善了對困難職工的分級聯(lián)系和管理制度，認真解決困難職工的具體困難，堅持做好每年元旦、春節(jié)的“送溫暖”活動和“交友幫扶”以及“奉獻愛心”資助困難職工子女上學、慰問離退休職工等項幫扶活動。同時還深入到生產一線，職工中，傾聽職工呼聲，了解職工生活，配合行政解決實際問題。五是堅持每年召開離退休職工座談會，聽取他們對縣局工作的意見和發(fā)展建議，并幫助他們解決生活中的實際困難，堅持到醫(yī)院看望生病職工，協(xié)助解決醫(yī)療費等具體問題。
五、履行好工會職能，搞好職工宣傳教育和培訓。
為了履行好工會職能，服務大局，充分調動職工的積極性，發(fā)揮工會思想政治工作宣傳教育的導向功能，團結鼓勁的激勵功能以及穩(wěn)定人心的保證功能，弘揚時代主旋律，凝聚職工力量，工會針對縣局黨政工作重點，分階段、按特點確定多個主題活動，圍繞工作大局創(chuàng)意主題，創(chuàng)新載體。充分重視載體的選擇和實際效果，運用學習宣傳、討論研究、演講比賽、文化熏陶、體育比賽、文藝演出、知識競賽等載體和形式，開展形式多樣的各類教育活動，以有效地鼓舞了士氣，振奮了職工精神，增強了凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時大力宣傳勞動模范和先進人物事跡，配合縣局黨組織和行政做好職工正面教育和引導，組織開展健康文明、豐富多彩的文化體育活動。注重提高職工業(yè)務素質，實施職工經濟技術創(chuàng)新工程，圍繞縣局的各項經濟技術指標，廣泛開展多種形式的勞動競賽活動，實施職工培訓。
一是結合保持共產黨員先進性教育，在全局開展了“共產黨員模范示范崗”活動，要求每位黨員將此項活動作為一項長期性任務貫穿于全局各項工作，在工作和學習的實踐中接受職工監(jiān)督，認真踐行“三個代表”重要思想，嚴格履行《黨章》規(guī)定的共產黨員八項義務和八項權利，牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識、服務意識，團結和帶動全局職工為構建和諧企業(yè)、推進電力事業(yè)發(fā)展而努力。
二是開展了“公民道德與誠信建設”教育活動，要求全局職工加強道德自律，提高“愛國守法、明理誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻”的道德水準，培養(yǎng)積極向上、健康和諧的道德水準。并舉行了“公民道德與誠信建設”知識競賽，進一步增進了企業(yè)活力，活躍了職工文化生活，提高了全局干部職工的集體榮譽感，工作責任感和集體主義、愛國主義思想，提高了先進性學習的自覺性。
三是對全局所有配電線路工、變電運行工采取集中授課、現(xiàn)場指導的方式進行了業(yè)務技能培訓，有效提高了職工業(yè)務管理知識和安全防范意識及線路檢修、事故處理等知識水平，為全年工作任務的完成發(fā)揮了重要的保障作用。
四是開展了春季安全檢查和電網缺陷排查，對安全隱患、故障缺陷逐桿逐線進行檢查和維護處理，為全縣電力設備安全運行奠定了基礎。
五是將供電所農民合同工納入了工會組織，對供電所農民合同工的人事管理、工資管理、帳務管理，統(tǒng)一上劃歸口于縣局辦公室、財經科等職能管理科室，同時，加強規(guī)范化供電所建設，提高用電營銷水平。以電價管理、線損管理、優(yōu)質服務為重點，從軟硬件兩個方面加強完善和提高。
六是編制、印發(fā)了《×××電力局規(guī)章制度匯編》，在全局范圍內嚴格執(zhí)行。為提高管理服務水平提供了可靠保證。并在今年“三夏”來臨前，為了切實保證全縣“三夏”期間農業(yè)生產安全用電及防火、防汛工作，確?！叭摹逼陂g各項工作順利開展，組織相關部門和人員，深入基層，檢查各個區(qū)域內的“三夏”安全用電及防火、防汛工作，督促各基層站所搞好“三夏”電力供應與服務。并配備宣傳、服務車輛，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組進行安全用電宣傳，對線路、設備等故障及時搶修，確保農業(yè)生產安全正常供電，及時為群眾解決“三夏”用電中存在的問題。
總之，我局黨支部在深入學習**地電黨發(fā)[**]7號文件的基礎上，通過對照有關政策規(guī)定，廣泛聽取職工對工會工作的意見等形式，采取有效措施對工會工作進行了自查自糾。我們將以這次以檢查為契機，加強工會工作的制度化、規(guī)范化建設，努力促進工會工作深入開展，充分發(fā)揮工會作為黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，為努力構建和諧勞動關系、努力構建和諧的企業(yè)做出應有貢獻。
工會企業(yè)自查報告篇四
根據《xxx市工業(yè)和信息化委員會保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付工作方案》（武工信發(fā)〔20xx〕195號）文件精神，xxx縣工信局高度重視，立即召開會議研究部署，安排專人組織力量，開展保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付工作，現(xiàn)將具體工作情況匯報如下：
全縣30戶規(guī)模企業(yè)中，正常生產21戶，開工率70%（金牧偉業(yè)公司已于7月5日復產）。另9戶企業(yè)中，停產企業(yè)8戶（其中：供熱公司、雪峰源公司2戶為季節(jié)性生產企業(yè)；聚欣硅業(yè)公司因租賃合同到期，正在進行交接事宜，計劃8月下旬恢復生產；長興公司生產線停產，以貿易形勢經營企業(yè)；創(chuàng)高公司臨時停產檢修設備；道明公司、華藏新型研磨公司、富通公司3戶企業(yè)受環(huán)保因素影響，目前正在進行技術改造。），撤資注銷1戶（即凱源絨毛制品有限公司）。
1.高度重視，加強組織領導。按照武工信發(fā)〔20xx〕195號文件要求，xxx縣工信局從構建和諧社會的高度出發(fā)，充分認識解決拖欠、克扣農民工工資問題的重要性，高度重視，精心按排，成立了xxx縣工信局保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付情況專項檢查領導小組，負責專項檢查活動的組織實施工作。
2.廣泛宣傳，營建良好氛圍。xxx縣工信局保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付情況專項檢查領導小組，赴全縣規(guī)上生產企業(yè)廣泛宣傳解決拖欠農民工工資問題的重要意義，普及《勞動法》、《勞動合同法》、《建設領域農民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規(guī)知識，督促企業(yè)按時足額支付勞動者工資，提高廣大農民工運用法律武器維護自身合法權益的能力。
3.把握重點，加大治理力度。工信局工信局保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付情況專項檢查行動，以規(guī)上生產企業(yè)為重點，建立了重點企業(yè)穩(wěn)控臺賬、發(fā)放填寫了工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付自查表和工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付現(xiàn)場檢查登記表，及時跟蹤掌握欠薪隱患。專項檢查期間，21戶生產企業(yè)按時發(fā)放農民工工資，無拖欠農民工工資、非法用工等違法行為，并設立了農民工權益告知牌。
今后，xxx縣工信局將建立保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付情況監(jiān)督檢查長效機制，進一步加大保障工信系統(tǒng)保障工業(yè)企業(yè)農民工工資支付情況專項檢查力度，加強對用人工業(yè)項目、工業(yè)企業(yè)的監(jiān)管，建立常態(tài)化檢查機制，從源頭上預防和遏制企業(yè)拖欠農民工工資的違法行為，切實有效維護全縣社會穩(wěn)定。
工會企業(yè)自查報告篇五
在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。
春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質變化情況：企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為qs370*****92，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
八、產品標準執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是gb/t 8*** -200*、雞精調味料執(zhí)行的是sb/t 1**71-200*、復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh*****-20xx、雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh*****-20xx。所有標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。
十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。
經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。
工會企業(yè)自查報告篇六
xx工會工作在局工會和站黨支部的正確領導下，收費站行政的大力支持下，全體員工的大力配合下，緊緊圍繞收費中心工作，對進一步提高全站職工的凝聚力，增強戰(zhàn)斗力等方面起到了不可忽視的作用。我本人在就職期間，對待工會工作做到盡心盡責，對工會工作投入了極大的熱情，我認為能盡自己的力量為他人服務，幫助他人，是最大的精神樂趣。為了能夠更好地發(fā)揮工會的職能作用，完成上級下達的各項任務，我不斷學習工會知識，改進工作方式、方法。半年來，工會工作取得了一定的成績，也存在一些不足，現(xiàn)將工作情況簡要匯報如下：
一、努力加強工會組織的自身建設。
1、結合我站的實際情況，認真做好每季度工會工作計劃的制訂、總結和反思。
2、加強與工會領導小組的交流、溝通，及時解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，了解掌握來自一線的各類信息，努力使工會工作做到上下溝通。
3、重點加強對職工之家的建設，讓站職工通過職工之家豐富自己的業(yè)余生活和提高業(yè)務修養(yǎng)。
二、認真履行工會的基本職責，維護職工的合法權益。
1、積極協(xié)助本站工會籌備職代會，認真做好提案的收集、整理、匯報工作。
2、認真參加行政會議，參與涉及職工利益的改革方案討論、認真做好推優(yōu)表先的民主評議。
3、主動配合收費站積極推進站務公開工作。加強站務公開機制建設和制度建設，不斷調整和擴大公開內容，豐富公開形式。
4、采取多種形式，積極開展學習活動，
通過政治業(yè)務學習，提高職工政治思想素質。工會積極組織職工開展政治學習。并由專人負責，制定計劃，選定內容。通過技能培訓，提高業(yè)務能力。工會大力支持開展收費技能培訓，以班組為單位，開展“互幫互助，共同進步”的活動。
5、支持職工自學，促進崗位成才。站工會組織有志青年和員工參觀學習，鼓勵他們參加自學考試，讀電大、黨校。培養(yǎng)和發(fā)揮職工的特長和優(yōu)點，展現(xiàn)他們的熱情和風采。為職工成材創(chuàng)造機會，提供平臺。
三、加強工會自身建設，提高工會人員工作能力。
要充分發(fā)揮基層工會的各項職能作用，首先必須完善工會制度體系，進一步健全工會檔案，推動工會工作的法制建設進程。同時落實責任，逐步提高工會委員的理論知識和業(yè)務水平，進一步提高工會工作的整體效益。
四、緊緊圍繞創(chuàng)建工作為核心展開工作。
根據工會職責，關心和改善職工的勞動條件，維護職工在勞動中的安全和健康；協(xié)助督促行政落實好生活有關待遇，辦好職工集體福利事業(yè)。建站以來堅持一手抓征費，一手抓精神文明建設，開展了豐富多彩的業(yè)余生活，比如節(jié)日聯(lián)歡慶祝，節(jié)假日站內舉行各種慶祝活動，使員工感到有一種濃濃的喜慶和溫馨的家庭氛圍；還進行了拔河、點鈔等比賽，通過比賽既鍛煉了能力，又增強了集體凝聚力。
工會企業(yè)自查報告篇七
20xx年，我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作在上級主管部門的大力支持和具體指導下，在鄉(xiāng)各科室密切配合下，圍繞從源頭抓起，從基礎抓起，嚴格控制，重點治理，全面達標的總體要求，以環(huán)境綜合整治行動各項創(chuàng)建行動為抓手，以構建和諧人居環(huán)境為目標，加大環(huán)境突出問題整改工作力度，不斷改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境，全鄉(xiāng)環(huán)保工作取得了一定成績，為加快全鄉(xiāng)經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展作出了應有的貢獻，同時也存在一些問題和不足。現(xiàn)對我鄉(xiāng)的環(huán)保工作進行自查：
我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作，黨委、政府高度重視，尤其是今年的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動和創(chuàng)建環(huán)境保護模范城區(qū)行動，均成立了工作領導小組，由鄉(xiāng)黨委書記擔任組長，鄉(xiāng)長任副組長，班子成員為成員，相關科室、村和有關單位為成員單位。領導小組下設辦公室，負責日常組織、協(xié)調、資料收集、匯總上報工作。領導小組定期召集專題工作會，及時解決各項工作中存在的問題，并制定整改措施。形成了各部門、村齊抓共管的良好管理局面。
我鄉(xiāng)因有工業(yè)園區(qū)和化工園區(qū)的落戶，由此產生的各類環(huán)境問題也凸現(xiàn)出來。針對這些問題，我鄉(xiāng)利用閉路電視、張貼宣傳畫、書寫橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式對企業(yè)和居民進行了廣泛的宣傳教育。并形成鄉(xiāng)村宣傳網絡，實現(xiàn)創(chuàng)模環(huán)保宣傳全覆蓋。在各村、社區(qū)設置環(huán)保義務督察員，加強了環(huán)保宣傳及監(jiān)督工作。全年共計張貼宣傳畫260處，書寫橫幅、標語68幅，發(fā)放宣傳資料16500余份，營造了良好環(huán)保宣傳氛圍。
結合市縣相關部門下達的各項目標任務，我鄉(xiāng)進行了細化分工，落實責任任務，組織機關干部全力以赴，確保各項目標任務按時完成。
我鄉(xiāng)共糾正違規(guī)使用燃煤5處，沒收銷毀燃煤爐具5個，取締燃煤銷售點2處。建立了日常監(jiān)督巡查制度，并開通投訴電話，受理村民相關投訴。防止新增燃煤使用點及反彈情況出現(xiàn)。為進一步提高我鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平，完善設施配套建設，實施了一系列工程項目：新增垃圾清運箱體10個，配置雙體式不銹鋼果皮箱80個，新裝路燈照明設施20余處。
1、園區(qū)工程項目建設對我鄉(xiāng)環(huán)保工作造成沖擊。項目工地不文明施工行為常有發(fā)生，噪音、炮損、揚塵污染、帶泥上路、冒裝撒漏等情況嚴重影響了我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況，群眾關于噪音、揚塵等問題反映十分強烈。
2、農村污染治理有待進步加強。農村部分區(qū)域生活污水、生活垃圾尚未得到有效處理，農村環(huán)?；A設施薄弱。
3、各村缺少必備的排污處理設施。
一是加強監(jiān)管防控工作。我鄉(xiāng)將加強日常巡查監(jiān)管，一經發(fā)現(xiàn)相關企業(yè)出現(xiàn)違規(guī)排污情況，立即進行制止，向縣環(huán)保局執(zhí)法大隊報告。
二是繼續(xù)加大宣傳力度，確保年底環(huán)保工作知曉度達到考核指標。使環(huán)保工作深入人心，營造人人參與的濃郁社會氛圍，動員全社會關心、支持環(huán)保工作開展。
三是做好無煙區(qū)創(chuàng)建工作，全面鋪開噪音防治、揚塵污染控制等工作，力求全鄉(xiāng)環(huán)境質量得到整體提升。
工會企業(yè)自查報告篇八
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會，財務工作檢查自查報告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣。
稅務代收工會經費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現(xiàn)象?？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
(一)財政劃撥工會經費的問題。
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
(二)工會經費收繳率不高的問題。
工會企業(yè)自查報告篇九
按照【邢發(fā)20xx】14號文件通知要求開展企業(yè)安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，進取組織相關人員抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情景總結如下。
為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，職責落實，工作到位，防患于未然。
全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和市安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監(jiān)督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全。
1、加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業(yè)按照有關要求，進取主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業(yè)職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。三是行政辦定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規(guī)。四是加強檢查、督促，促使企業(yè)安全生產培訓教育工作制度化、經?；?。
2、強化安全職責管理，建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一職責人，對本單位安全生產工作負直接職責，必須切實履行職責，加強監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發(fā)生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理職責書，做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情景進行檢查、督促，并將情景登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程，并嚴格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實做到安全生產有章可循。
3、突出重點，狠抓落實，加大隱患排查整改力度。
a、開展了綜合性安全生產大檢查。企業(yè)安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情景備案存檔；各車間和安全職責單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實專人，限期整改，并將情景及時上報企業(yè)安全生產領導組。
b、車間內安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內用電線路，保障車間內用電安全。二是重點檢查了生產設備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改，并記錄在案，對5號車間物品分類規(guī)劃做出相應調整，要求歸類、規(guī)范存放相關物料、產品、機械備件。完善車間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。
四、存在的問題與不足。
1、企業(yè)員工（車間）安全生產意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強。
2、安全生產工作經費投入不足。
在安全生產工作上雖然取得了必須的成績，但離上級管理部門的要求還有必須的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚成績，找出差距，彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進一步增強職責心和緊迫感，樹立“生產必須安全，安全為了生產”的指導思想，切實履行職責，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產安全，經濟發(fā)展。
工會企業(yè)自查報告篇十
為落實《天津市人民政府辦公廳關于印發(fā)天津市環(huán)境保護大檢查方案的通知》要求， ******企業(yè)扎實認真地組織開展了自查工作，現(xiàn)將自查有關情況報告如下：
一、企業(yè)基本情況
（一）企業(yè)概況
企業(yè)名稱、企業(yè)地址、歷史沿革、隸屬關系、主要產品、生產規(guī)模、法人及郵編、企業(yè)環(huán)境保護責任制度及人員責任制度建立等情況（附各企業(yè)地理位置圖）。
（二）項目概況
按照項目建設前后時序，逐一說明企業(yè)每個建設項目的基本情況、生產運行狀況（新建、改建、擴建）及廠區(qū)平面布置情況（附廠區(qū)總平面布置圖）。
（三）生產工藝及排污節(jié)點
企業(yè)采取的`生產工藝，并對主要工藝單元、各排污節(jié)點進行簡要說明（附工藝流程及排污節(jié)點圖）。
（四）原料及產品
企業(yè)生產所需主要原料、輔料、燃料、用水量及逐年度消耗量，產品及副產品的貯運方式和年度產量等情況。
（五）主要生產設施
主要生產設施清單（包括名稱、主要參數(shù)、數(shù)量及主要技術經濟指標等），說明現(xiàn)有各生產設施所處的狀態(tài)（正式運行、試生產、在建）。
（六）主要環(huán)保設施
主要環(huán)保設施清單，逐一說明企業(yè)主要環(huán)保設施名稱、處理工藝、設計處理能力、實際處理能力及運行情況。
二、企業(yè)自查情況
（一）產業(yè)政策執(zhí)行情況
企業(yè)工藝、技術、生產設施及產品是否符合產業(yè)結構調整目錄（20xx年版、20xx年版）。對不符合國家及省相關產業(yè)政策的生產設施仍然在用要說明原因，列出限期淘汰、改造計劃。
（二）建設項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況
企業(yè)已建、新建、改建、擴建項目的環(huán)評落實等情況，列出全部的環(huán)境影響報告以及批復文件的時間和審批部門，按照環(huán)境影響報告及批復要求，企業(yè)對應建設的環(huán)保設施，逐項予以說明，項目較多的需列表說明。
（三）試生產、“三同時”制度和建設項目竣工環(huán)保驗收、審批情況
各個項目是否在規(guī)定的期限內提出試生產、竣工環(huán)保驗
收申請，是否通過竣工環(huán)保驗收，是否取得環(huán)保行政主管部門的竣工環(huán)保驗收批復等情況，項目較多的需列表說明。對環(huán)評和環(huán)評批復提出的要求未做到的要說明原因，并提出整改計劃。
（四）主要污染物及特征污染物達標排放情況
企業(yè)應執(zhí)行的主要污染物、特征污染物排放標準和企業(yè)主要污染物、特征污染物的排放濃度（速率）及排放量是否達標等情況（附近三年來的監(jiān)督性監(jiān)測或企業(yè)委托有資質單位監(jiān)測的數(shù)據）。詳細說明企業(yè)產生、排放廢氣、廢水的所有污染源名稱，各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放濃度及排放量。
（五）環(huán)保設施及自動監(jiān)控設備穩(wěn)定運行情況
企業(yè)生產線數(shù)量，分別列出各生產線產生污染物和應當建設污染防治設施的環(huán)節(jié)或部位；逐一說明按環(huán)評文件和批復要求安裝的污染物自動監(jiān)控設備的安裝位置、監(jiān)測項目、運行和聯(lián)網運行等情況；對未按國家要求安裝自動在線監(jiān)測設備的要詳細說明理由，并附延緩安裝的有關證明材料。
（六）重金屬污染防治情況
生產企業(yè)行業(yè)性質、生產過程中使用的原輔料和生產工藝、產品涉及的各項重金屬污染物名稱、污染物排放標準、重金屬污染防治項目建設、重金屬企業(yè)污染物達標排放等情況（附近三年以來監(jiān)督性監(jiān)測和企業(yè)自測數(shù)據。
（七）危險廢物和工業(yè)固體廢物處理處置情況
工業(yè)固體廢物和危險廢物的管理處置等情況，列表說明企業(yè)工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、產生量、綜合利用量、處置量、處置方式及最終去向。
（八）排污申報登記、排污許可證和排污繳費執(zhí)行情況 企業(yè)排污申報登記、當?shù)丨h(huán)保部門審查批復、企業(yè)排污許可證申請領取、近三年以來排污費繳費等情況，列表說明排污許可證編號、發(fā)放機關、起止時間、污染物種類、數(shù)量及排放去向等情況。對排污核定通知書、繳費通知單與繳費收據的繳費金額數(shù)量不一致的，要附相關證明材料。
（九）對飲用水水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況
企業(yè)所在地與當?shù)仫嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)的區(qū)位關系等情況，詳細說明企業(yè)排污對當?shù)仫嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)產生不利影響，不符合環(huán)境影響評價及批復、項目竣工環(huán)保驗收批復要求的整改情況。
（十）環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險識別及應急預案制定情況
企業(yè)是否存在重大環(huán)境危險源、制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案、應急物資及設施配置、定期開展應急演練和落實環(huán)境應急預案等情況。
（十一）企業(yè)環(huán)境管理及自行監(jiān)測情況
企業(yè)編制年度環(huán)境報告書并向社會發(fā)布情況，列表說明企業(yè)環(huán)境信息公開的內容、時間、方式以及效果情況。
三、存在問題
（一）
（二）
（三）
………………………………
四、整改措施
（一）
（二）
（三）
………………………………
工會企業(yè)自查報告篇十一
我公司進取組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情景報告如下：
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又研究財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情景下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，經過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情景及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面經過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
經過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
工會企業(yè)自查報告篇十二
想了解一下關于如何寫企業(yè)自查報告嗎?下面是愛匯網小編為大家整理的企業(yè)自查報告,供大家閱讀!
從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規(guī)的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。
春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，關于加強食品生產加工企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質變化情況，采購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質變化情況：企業(yè)名稱為濟南清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產許可證編號為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進貨查驗落實情況：本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規(guī)定。檢驗人員經過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產品留樣，并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數(shù)量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
371-xx、復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0001s-2012、雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-2012。所有標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。
十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。
經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。
本企業(yè)嚴格執(zhí)行《印刷業(yè)管理條例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，自覺維護企業(yè)良好形象。
企業(yè)成立于 年，廠房建筑面積 平方米，注冊資金 萬元，職工 人，引進進口機器 臺，國內機器 臺，具備2臺以上最近十年生產的且未列入《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》的自動對開膠印印刷設備。
企業(yè)經營情況良好，xx年工業(yè)總產值 萬元，納稅達 萬元，利潤總額 萬元。企業(yè)按規(guī)章開展公司業(yè)務，有健全的承印驗證、登記、保管、交付、銷毀等經營管理、財務管理制度， xx年統(tǒng)計數(shù)據已按時報送，企業(yè)在審核登記期內沒有違規(guī)行為，未受過行政機關任何處罰。
企 業(yè)： (蓋章)
法人代表： (簽字)
xx年 月 日
為認真貫徹落實《濮陽縣教育局“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動學習教育工作方案》，深入開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動，戶部寨鄉(xiāng)中心校在縣教育局指導下，，高度重視，統(tǒng)籌安排，嚴密組織，較好地完成了學習階段的工作任務，下面就有關情況做一總結：
一、基本情況和主要做法
(一)高度重視，周密組織，確保高起點
1、成立組織，加強領導。為確保“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動開好頭、起好步，戶部寨鄉(xiāng)中心校“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動領導小組在縣教育局動員會召開后，鄉(xiāng)中心校立即進行了安排部署，確立了學習活動的主題，即：“開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動，創(chuàng)建和諧、文明、美麗新校園”。成立了以中心校校長史緒冰同志為組長，其他領導干部為成員的“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動領導小組，抽調精干力量，組成了“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動辦公室，辦公室主任由鄉(xiāng)中心校辦公室主任田維慶擔任。具體負責組織開展全鄉(xiāng)中小學的集中教育活動。
2、認真研究，深入謀劃。根據濮陽縣教育局“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動辦公室的總體要求，嚴格按照“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的規(guī)定工作，結合戶部寨鄉(xiāng)中心校實際，著手制定了《戶部寨鄉(xiāng)中心?！耙粍?chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動實施方案》。
3、積極動員，扎實推進。11月3日上午，戶部寨鄉(xiāng)中心校召開了全鄉(xiāng)中小學校長動員大會，史緒冰校長宣讀了上級文件，副校長常運江宣讀學《戶部寨鄉(xiāng)中心校“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動實施方案》，宣布了戶部寨鄉(xiāng)中心?！耙粍?chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動領導小組和督導小組。鄉(xiāng)中心校“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動辦公室主任田維慶宣讀了《戶部寨鄉(xiāng)教育系統(tǒng)“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動學習制度》和《請假補課制度》，中心校校長史緒冰同志圍繞學習實踐“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的指導思想、目標要求、基本原則、方法步驟等內容，實現(xiàn)全體教師受教育，切實創(chuàng)新思想觀念，優(yōu)化工作作風，優(yōu)化學校發(fā)展環(huán)境的要求，進行了動員，對學習活動作了具體安排部署。
4、加強輿論宣傳，營造學習氛圍。在學習動員、提高認識階段，鄉(xiāng)中心校根據這一階段的學習任務，利用工作簡報、宣傳板報、上報信息等形式，多角度、多途徑、全方位搞好宣傳，營造濃厚的輿論氛圍。在“一創(chuàng)雙優(yōu)”活動簡報上發(fā)表信息3條，編寫《戶部寨鄉(xiāng)“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動簡報》3期，制作宣傳條幅30條。
(二)細化方案，統(tǒng)籌安排，全面展開學習活動
1、充分準備，搞好保障。為保障大家的學習，中心?！耙粍?chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動領導小組購置《全市“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動學習資料匯編》、《毛澤東、鄧--、江--論科學發(fā)展觀》學習書籍，打印整理了書記段喜中在濮陽縣調研講話和書記張建國在全縣“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動動員會上的講話，下載了xx大以來歷次中央全會精神及加強黨的建設特別是有關作風建設的重要論述，組織大家認真學習，為提高學習效果提供了有效保障。
2、細化方案，嚴密組織。按照《戶部寨鄉(xiāng)中心?！耙粍?chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動實施方案》規(guī)定的第一階段理論學習和集中學習時間的要求，鄉(xiāng)中心?！耙粍?chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動辦公室進一步細化了方案，制定下發(fā)了第一階段學習安排及學習培訓計劃，并建立健全了工作臺賬和整改臺賬，工作臺賬和整改臺賬記錄及時，客觀準確。全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)集中學習14天，參學人數(shù)243人，實際參學人數(shù)240人。在不影響正常工作的前提下，戶部寨鄉(xiāng)中心校采取中心組學習、集中學習和個人自學、交流與討論等方法，深入學習。堅持周二、周四下午和周六全天集中學習，其他時間自學，認真學習了關于“四個重在”、“三具兩基一抓手”的工作要求;段喜中、王艷玲、盛國民、張建國等領導同志在“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動動員會上的重要講話;黨紀、政紀的有關規(guī)定。集中學習、討論時間共14天。全體參學人員，并做好學習、考勤和記錄，認真做好學習筆記，中心校班子成員人均筆記字數(shù)不少于15000字，一般人員不少與10000字，參學人員每周至少撰寫一篇心得體會。學習結束后，全體參學人員參加了縣教育局統(tǒng)一組織的考試，平均成績都在96分以上，向教育局推薦學習心得5篇。
為激發(fā)全體教師的學習積極性，提高學習效率，采取了領導輔導、集中討論、座談交流等形式進行學習，中心校領導班子共進行了三次認真討論，一是認真討論了書記段喜中同志在全市 “一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動動員會上的講話，二是討論了書記張建國同志在全縣 “一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動動員會上的講話，三是討論了書記段喜中同志提出的“五個需要認真思考的問題”，通過學習討論，有效地促進了學習實踐活動的深入開展。
3、加強檢查，確保落實。為確保學習階段時間、內容、人員、效果“四落實”，活動辦公室先后兩次抽查了中心校成員的學習筆記，檢查中對個別筆記記錄不齊的同志進行了糾正。使學習時間、內容、人員、效果得到了較好的落實。
(三)創(chuàng)新載體，突出實踐，著力擴大學習效果
1、思想認識有了新的提高。通過14天的學習教育，鄉(xiāng)中心校全體成員對創(chuàng)新思想、轉變作風和優(yōu)化環(huán)境等方面的認識進一步深化，實踐“xxxx”的意識進一步增強，立黨為公、執(zhí)政為民的自覺性進一步提高。鄉(xiāng)中心校全體成員一致認為，這次集中教育活動與以往相比，學習更加深入、方式更加創(chuàng)新、效果更加扎實。
2、工作作風有了新的轉變。通過學習關于“四個重在”、“三具兩基一抓手”、xx大以來歷次中央全會精神以及有關領導同志的講話，參學人員的思想作風、學風、工作作風、領導作風和干部生活作風都有了明顯的優(yōu)化，為學校服務的力度有了明顯增強，提高了工作效率，實現(xiàn)了學習工作兩不誤、兩促進。結合學校管理工作實際，我們把學習與督導兩項內容同步實施。督導領導小組分別對全鄉(xiāng)中小學開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動，進行了認真細致的督導檢查。在督導檢查時圍繞創(chuàng)新管理理念，科學優(yōu)化管理學校，開展有效教學，改善師生生活，加強干部作風，建設平安校園等方面進行了認真整改。3、查擺出的問題得到初步解決。堅持“邊學、邊查、邊改”，在學習提高的同時，針對業(yè)務工作開展情況，查找問題癥結，認真查擺出以下10個方面的問題：
1、學校教育教學質量需要進一步提高。
2、教學設施、設備需要加強。
3、開展實效性校本教研培訓，幫助教師提高教學水平。
4、解放思想、更新觀念的意識不強。
5、缺少教學名師，沒有名校和名校長。
6、學生行為習慣培養(yǎng)有待加強。
7、學生流失現(xiàn)象嚴重。
8、教師老齡化現(xiàn)象嚴重，教學方法陳舊，教學效果差，學生、家長意見較大。
9、全鄉(xiāng)學校危房多，急需改造。
10、部分青年教師接待家長態(tài)度簡單缺乏耐心。
以上10個方面的問題，已整改5項，制定切實可行的整改方案的5項，以著手整改的3項，對群眾反映強烈的教學質量不高的問題，鄉(xiāng)中心校已制定出提高教學質量的措施。
二、取得的成效
開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動，我們立足學校實際，多角度解讀“一創(chuàng)雙優(yōu)”的豐富內涵，多課題設置學習實踐活動的內容方向，較好地達成了用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動教學工作的目的，取得了初步成效，主要表現(xiàn)在：
(一)投身學習實踐活動的政治熱情高漲。
通過理論學習，廣大黨員干部進一步認清了開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的重要意義，認清了自身肩負的職責要求，自覺把投身“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動作為抓好教育教學工作的助推器，強化了抓好教育教學工作的熱情，全鄉(xiāng)教師都能夠主動學習，主動研究。都寫出了深有見地的學習心得。
(二)對開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的認識理解更加深入。
通過前期深入扎實的理論學習、討論感悟，大家對開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的學習已經從單純的理解逐步發(fā)展到深層感悟，從一般的感性認知逐步發(fā)展理性接受。特別是聯(lián)系黨的xx大以來出臺的重大方針政策，聯(lián)系這些年來黨、國家以及我們省、市、縣取得的重大進步，進一步增強了開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的自覺性和堅定性。
(三)對做好本職工作的理解更加深刻。
理論學習中，通過開展“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育大討論，大家充分認清在對學生的教育中，老師要切實創(chuàng)新觀念，優(yōu)化工作作風，實現(xiàn)五個做到，即做到建成校園文化;做到實現(xiàn)班班通;做到無重大責任事故;做到教學質量在全縣處于上游位置;做到實現(xiàn)學生不流失。不能守著過去的“師道尊嚴”而拉開與學生的距離，把自己放得高高在上。現(xiàn)在全鄉(xiāng)廣大教師的工作熱情空前高漲，遲到早退現(xiàn)象已根本杜絕。
三、存在的.不足和改進措施
我鄉(xiāng)“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育活動的總體情況不錯，但也存在一些問題，主要是個別同志學習理解還不夠深透;有的同志學習內容零散，對“一創(chuàng)雙優(yōu)”集中教育的理論體系和豐富內涵在全面系統(tǒng)的把握上還不夠;還有的同志聯(lián)系實際思考還不夠緊密，沒有找到學用結合的突破口和切入點。
這些問題的存在，應該引起我們的高度重視，要認真分析，查找原因，采取措施，切實加以解決。一是繼續(xù)抓好理論學習，提高思想認識，將學習“一創(chuàng)雙優(yōu)”貫徹始終;二是強化領導責任，精心組織，確保學習實踐活動取得實效;三是加大邊學、邊改的力度。針對群眾提出的突出問題，采取積極措施，不斷加以解決，以整改的效果來體現(xiàn)學習實踐活動的成效。
一、安全制度和責任的落實情況
公司的安全生產管理制度備案存檔工作完整，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程考核效果較好，各級干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內容，無違章現(xiàn)象。
公司領導與生產一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產責任書》，各班組負責人安全生產意識較強，切實貫徹“安全生產人人有責”的思想，職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產職責，為安全生產各項措施的落實，提供了有力的保證。
二、安全宣傳教育和培訓情況
公司根據上級領導的整體安排，組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育，通過召開安全生產會議等形式，宣傳和學習《安全生產法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式，通過組織職工進行安全知識教育，參加消防安全演練及氯氣泄露演練，并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產意識。
通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施，明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品，降低職業(yè)病危害，預防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。
公司共組織安全生產知識培訓3次，召開安全生產會議5次，總結安全生產工作中存在的隱患，針對存在的安全隱患制定整改與預防措施，交流安全工作經驗，傳達安全生產方面的文件，布置有關安全工作，通報安全檢查情況。
三、落實安全責任和隱患整改情況
設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養(yǎng)維護記錄齊全有效。設備、管道表面清潔，無破損、裂痕，無跑冒滴漏現(xiàn)象，各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效，操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效，并進行定期檢查。
電氣設備的安裝和維修，由電工操作，非電工不準裝修電氣設備和線路，對易發(fā)生事故的電氣設備有專人管理，責任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品，按操作規(guī)程作業(yè)，并定時檢查線路及一切電器設備，所有高壓危險場所，都設置了防護設施和警示標志，非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。
四、應急預案制定和演練情況
為防止突發(fā)事故的產生，公司安委會小組針對部門員工進行了2次突發(fā)事故預案的學習，(消防安全學習和漏氯安全學習)在學習的基礎上針對單位生產的特殊性，模擬了突發(fā)火災消防演練和加氯系統(tǒng)泄漏演練。在演練上著重考察了員工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性，增強了員工應對突發(fā)事件的能力，逐步健全和完善應急救援預案，提高員工應急處理及實地救援的技能。
工會企業(yè)自查報告篇十三
納稅人識別號（加蓋企業(yè)公章）： 法人：xxx 聯(lián)系電話： 財務負責人：xxx 聯(lián)系電話：
（一）生產的產品：有哪些產品、各項產品的主要銷售對象，若產品屬于工業(yè)產品（非消費品），請說明產品有什么用途。
（二）耗用的主要材料
（三）主要工藝流程
分析產品的定額成本（需要耗用哪些原材料、各種材料的單價及耗用量），其中哪些成本項目可以作進項抵扣，從而計算增值稅理論稅負?？蓞⒄找韵卤砀襁M行表述：
上表的單價用20xx年1月至20xx年7月的加權平均價。若有多種產品，且成本構成差異較大的，需要分別說明。并參照下表計算企業(yè)整體理論稅負：
1、是否有未按增值稅納稅義務發(fā)生時間確認銷售收入，滯后反映銷售？
2、是否有未申報邊角料銷售收入？
3、是否有其他隱瞞銷售收入的情況？
4、是否有抵扣虛假增值稅專用發(fā)票、海關繳款書等增值稅扣稅憑證？
7非正常損失的購進貨物或相關的應稅勞務未作進項轉出，或者進項轉出金額不準確？
8、有否有抵扣不得抵扣的不動產進項稅額，或不屬于固定資產抵扣而進行抵扣的項目？
9、是否有不符合減免稅條件的而辦理作減免稅處理？
10、是否有瞞報享受財政補貼收入而沒有進行納稅申報的行為？
11、是否有存在其他隱瞞收入、多列成本等少報或漏報應納稅所得額的行為？
工會企業(yè)自查報告篇十四
為了認真貫徹落實《省聯(lián)社辦公室轉發(fā)政府辦公廳關于在全省開展安全生產大檢查文件的通通知》(云農信聯(lián)便〔20xx〕678號)、 《景東彝族自治縣政府辦公室關于集中開展安全生產大檢的通知》(景政辦發(fā)〔20xx〕134號)要求，進一步加強對我社的安全生產監(jiān)督管理，結合我社安全生產實際 ，認真落實好安全生產責任制，加大隱患的排查和整改，防止安全生產事故的發(fā)生。聯(lián)社對21個營業(yè)網點、三個服務點進行了安全檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、基本情況
結合我社實際，擬定了安全生產大檢查實施方案，成立了領導小組。與抓業(yè)務發(fā)展和抓安全生產兩不誤，與 季度真實性檢查和安全生產大檢查同步進行，并形成常態(tài)化，每季度進行檢查。檢查重點內容：營業(yè)場所：防尾隨聯(lián)動門，庫房門，營業(yè)柜臺及防彈玻璃，防盜門，營業(yè)柜臺,自衛(wèi)長刀、鋼叉、狼牙棒，守庫值班室門、窗和電路設施，其它門、窗，電源線路、閘刀開關等;自助銀行或atm機：門、窗，電源線路，防護艙(亭);職工宿舍：門、窗，電源線路，閘刀、開關;職工安防技能及知識的培訓情況、辦公機器設備、供電線路、消防設施、應急疏散通道、應急預案及演練、監(jiān)控設備、押運車輛、公務用車、發(fā)電機的保管及使用、電梯、其他重大危險源等。結合規(guī)范年活動，檢查安全生產規(guī)章制度是否建立完善;領導干部現(xiàn)場輪流帶班制度執(zhí)行情況;消防設備配備情況;全員安全教育培訓情況;安全責任書簽訂情況;安全隱患是否有效排查治理;應急預案演練情況;各項安全保衛(wèi)制度執(zhí)行等情況。
二、存在問題
從檢查的情況看，各社對安全生產工作都非常重視，按要求，在內部開展了安全檢查，并進行了整改。但個別社在安全生產工作中還存在一些問題，如：崗位責任制不落實，安全隱患整改不到位等。
在這次安全生產大檢查中，共發(fā)現(xiàn)問題35項，當即整改31項，限期整改4項。檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題是：
1、安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程、安全管理機構不健全，責任沒落實到人。
2 、對從業(yè)人員進行安全教育和培訓不到位。
3、電器、線路不進行經常性檢查，線路老化、布線不規(guī)范，臨時用電私接亂扯，刀閘無蓋等等。
4、 發(fā)動機用油亂擺亂放，未實行專人保管。
5、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置。
三、整改措施
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領導、樹立安全生產意識。要強化措施，認真落實安全生產責任制，各社的主任要把安全生產工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。 要嚴格按照有關規(guī)定做好安全生產和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生產規(guī)章制度。各社要按照政府及有關部門對安全生產工作的要求，把安全生產工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好安全生產的宣傳教育培訓工作，增強領導和職工的安全生產意識和法制觀念。
3、經常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產的檢查工作要做到經常化，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業(yè)加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發(fā)生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執(zhí)行事故報告制度，要逐級及時上報，對發(fā)生安全生產事故的社要按照“四不放過“的原則，嚴肅追究主要負責人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產安全。
工會企業(yè)自查報告篇十五
根據新區(qū)質監(jiān)局“關于做好20xx年“兩節(jié)”“會”期間特種設備大檢查工作通知”的文件指示要求，我公司迅速開展了針對特種設備及特種作業(yè)人員的全面自查自糾活動，重點落實了對特種設備事故隱患的排查整改工作，確保特種作業(yè)人員全部持證上崗，加強特種作業(yè)的安全培訓，通過本次自查自檢活動，我公司特種設備事故隱患排查工作基本到位，現(xiàn)將自查自查情況總結匯報如下：
我公司主要特種設備現(xiàn)有：三套裝置共有90臺壓力容器、2臺天車。
處理措施：已更換新的接觸器，天車可以正常運行。。
1、警示標牌、全套制度、告知牌等，現(xiàn)已結合安全標準化要求統(tǒng)一制作完畢，懸掛到位。
2、連接法蘭、閥門全面檢查。
3、安全閥及爆破片全面檢查。
全廠特種作業(yè)人員共24名，上崗證持有率100%，全部經過主管部門培訓合格無證件過期情況。
1、 全員安全責任制今年全部簽定完畢。
2、節(jié)假日期間安排相關人員進行值班，并及時上報節(jié)假日的生產運行情況給有關領導及部門。
公司組織召開了全廠范圍的特種設備安全培訓教育學習會議，會議針對“特種設備安全法”“特種設備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”及“冬季交通安全教育”等進行強化學習，并觀測學習結果。
xxxx有限公司
20xx/2/14
工會企業(yè)自查報告篇十六
我項目部于10月20日進行安全自檢，查找隱患，落實整改措施。對該項目存在的安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程不健全、特種作業(yè)人員不經培訓上崗作業(yè)、?；蠋齑娌环弦?，電器、線路不規(guī)范等問題提出了整改意見。
在這次安全生產大檢查中，發(fā)現(xiàn)的主要問題是：
1、安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程、安全管理機構不健全，責任沒落實到人。
2 、項目部對從業(yè)人員進行安全教育和培訓不到位，特種作業(yè)人員不按規(guī)定培訓，取得特種作業(yè)資格證書，上崗作業(yè)。
3、電器、線路不進行經常性檢查，線路老化、布線不規(guī)范，臨時用電私接亂扯，刀閘無蓋等等。
4、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置。
針對以上檢查出的問題，我們項目部按時整改，按期復查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、項目部管理人員樹立安全生產意識。要強化措施，認真落實安全生產責任制，項目部管理人員要把安全生產工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全安全生產規(guī)章制度。把安全生產工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好對工人的安全生產的宣傳教育培訓工作，增強工人的安全生產意識和法制觀念。
3、經常檢查，認真排查隱患整改隱患。我項目部對安全生產的檢查工作要做到經?；?，制度化、規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發(fā)生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。項目部要做好安全生產事故防范工作，杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要認真執(zhí)行事故報告制度，要逐級及時上報。
工會企業(yè)自查報告篇十七
能源審計就是審計單位根據國家有關的節(jié)能法規(guī)法律、技術標準、消耗定額等，對企業(yè)能源利用的物理過程和財務過程進行的監(jiān)督檢查和綜合分析評價。
能源審計是一種宏觀統(tǒng)計分析方法。主要內容是以企業(yè)的二級能源計量為基礎，計算分析各種層次的能耗指標和節(jié)能量指標。能源審計以統(tǒng)計計量數(shù)據為基礎，不需要進行比較全面的測試。能源審計所取得的數(shù)據是一個統(tǒng)計期的實際數(shù)據。
在企業(yè)確定實施能源審計后，實施部門（一般是節(jié)能主管部門）首先要完成的工作是編制企業(yè)能源審計方案。
企業(yè)能源審計方案應包括：審計負責人、審計工作小組成員、審計內容、任務分配和工作進度等。
審計負責人一般應是企業(yè)節(jié)能分管領導，協(xié)調企業(yè)相關部門協(xié)同開展能源審計。審計工作小組成員可有以下人員組成；企業(yè)能源管理、綜合統(tǒng)計、財務人員、工藝、設備、分公司（車間）能源管理員。
根據國家標準《企業(yè)能源審計技術通則》，審計內容主要有以下九方面：
（1）企業(yè)的能源管理狀況。
（2）企業(yè)的用能概況及能源流程。
（3）企業(yè)的能源計量及統(tǒng)計狀況。
（4）企業(yè)能源消費指標計算分析
（5）用能設備運行效率計算分析。
（6）產品綜合能源消耗和產值能耗指標計算分析。
（7）能源成本指標計算分析。
（8）節(jié)能量計算。
（9）評審節(jié)能技改項目的財務和經濟分析。
根據審計內容、審計工作小組應要求節(jié)能主管部門和其他相關部門作好以下資料的收集整理工作：
（1）企業(yè)簡介和主要產品工藝規(guī)程；
（3）能源計量器具管理資料；能源計量原始記錄、報表、臺帳；
（4）能源購入憑證、票據，能源庫存記錄；
（5）能源統(tǒng)計報表、臺帳、分析報告和企業(yè)審計期能源網絡圖（附件）；
（7）企業(yè)能源成本核算資料；
（8）各工序或車間及重點耗能設備的運行記錄；
（9）設備臺帳、燃料（煤、燃料油）化驗分析臺帳；
（10）企業(yè)能量平衡報告，設備能源效率測試報告；
（11）企業(yè)節(jié)能措施的有關資料（項目總結報告，固定資產投資項目統(tǒng)計報告表等）；
為實施能源管理，企業(yè)應建立健全的能源管理系統(tǒng)，包括完善組織結構，落實管理職責，配備計量器具，制定和執(zhí)行有關文件，開展各項管理活動。該系統(tǒng)應能保證安全穩(wěn)定供應生產所需能源，及時發(fā)現(xiàn)能耗異常情況，予以糾正，并不斷挖掘節(jié)能潛力。
在完成能源消耗指標審核、現(xiàn)場查看、設備測試后，審計小組應綜合所有審計信息，開展節(jié)能潛力分析。
節(jié)能潛力分析可從以下幾方面進行：
（1）管理方面
（2）企業(yè)能源加工轉換和輸配環(huán)節(jié)
（3）產品生產工藝
（4）生產設備
（5）產品結構調整節(jié)能
審計改進建議是報告的核心部分。審計小組應根據節(jié)能潛力分析，在充分考慮企業(yè)的實際情況基礎上，提出節(jié)能改進建議。
通常節(jié)能改進建議分管理和技術進步兩方面。對提出的建議中重大的措施項目，應開展技術上和經濟上可行性分析。分析的依據應盡可能采用相應的測試報告。
企業(yè)內部能源審計，是企業(yè)加強能源科學管理和節(jié)約能源的有效手段和方法，具有很強的內部監(jiān)督與管理作用。通過能源審計，企業(yè)的生產組織者、管理者、使用者可以及時分析掌握企業(yè)能源管理水平及用能狀況，排查問題和薄弱環(huán)節(jié)，挖掘節(jié)能潛力，尋找節(jié)能方向，降低能源消耗和生產成本，提高經濟效益。
政府對節(jié)能工作的高度重視，能源審計將成為政府監(jiān)督管理重點用能單位的重要手段。企業(yè)內部能源審計也為政府強制性的能源審計打下扎實的基礎。
工會企業(yè)自查報告篇十八
按照區(qū)委印發(fā)《加強黨的基層組織黨務公開工作的實施意見》（雙灤辦字[20xx]40號）文件精神，區(qū)工信局切實把黨務公開工作作為一項重要的政治任務來抓，遵循著重實效、突出重點、積極穩(wěn)妥的基本方針，注重科學安排，規(guī)范操作，有序推進，努力實現(xiàn)認識到位、領導到位、措施到位、落實到位，著力提高思想認識和創(chuàng)新制度機制，積極探索新形勢下黨務公開工作的途徑和方法，現(xiàn)將情況報告如下。
一、加強組織領導，建立工作機制
（一）加強組織領導。為切實加強對黨務公開工作的領導，確保黨務公開工作順利開展，我局及時成立了以黨支部書記閆忠軍為組長的黨務公開工作領導小組，具體負責本單位的黨務公開工作。建立了領導分工負責制，實行組長負責制，嚴抓落實的工作格局，確保該項工作的有序開展。
群眾知情權和監(jiān)督權的落實。三是意見收集處理反饋制度和領導接待日制度。對黨員、職工圍繞黨務公開內容提出的意見和建議，派專人收集整理，認真研究處理，特別是對署真實姓名舉報的，視情況將處理結果告知舉報人，聽取其意見。通過領導接待日制度，使黨務工作在實踐中不斷完善，逐步使黨務公開走上制度化、規(guī)范化的軌道。
二、立足工作實際，增強公開實效性
（一）合理確定內容。區(qū)工信局黨支部在黨務公開過程中，把黨務公開與政務公開有機結合起來，只要不涉及黨和國家秘密，都最大限度地進行了公開。根據《關于開展黨的基層組織黨務公開工作督導檢查的通知》的要求，工信局黨支部公開領導小組確定了全局黨務公開8方面重點內容：組織建設情況、思想建設情況、班子建設情況、干部管理情況、服務工作情況、組織決策情況、廉政建設情況及其他應公開的事項。
文件形式公開。采取召開全體人員會議、支部生活會等會議形式公開；運用文件、簡報、宣傳資料等載體公開；三是利用媒體公開，充分利用報紙、廣播電臺、電視等形式，公開涉及范圍廣、時限性強、需要社會周知的事項。
（三）在公開程序上，力求規(guī)范、有序、到位。對公開的項目、范圍和形式，事先由相應業(yè)務部門提出，經黨務公開領導小組批準后予以公開。公開的內容由相關部門提供，先征求領導班子成員意見，經主要領導審閱把關后，予以公開。對于黨內重大決策、重要干部任免和涉及黨員、群眾切身利益的重大問題等黨內事務采取僅限于黨內公開或先黨內、后黨外的順序進行公開。公開期間，充分注意收集、整理社會反映，對群眾通過各種渠道反映的意見和要求，明確專人負責篩選、整理，并將處理和落實情況予以公開，接受群眾監(jiān)督。
（四）在公開時限上，實行定期與不定期相結合。公開的時間與公開的內容相適應。常規(guī)性工作采取定期公開；階段性工作采取逐段公開，比如為群眾辦實事的進展情況、民主生活等情況等；臨時性工作即時公開，比如干部考察預告、干部任前公示等。充分體現(xiàn)了公開的經常性、動態(tài)性、及時性。
開展黨務公開必須要有一套規(guī)范、實用的制度來保證。從區(qū)工信局的實踐來看，總結出這樣幾項經驗。一是預公開制度。黨組和支部在決定或辦理與群眾利益密切相關的重要事項前，應公開初步方案，在充分聽取群眾意見后，進行必要的調整，在調整后及時公開。二是聘請監(jiān)督員制度。根據實際情況，聘請黨務公開監(jiān)督員。黨務公開監(jiān)督員的主要職責是對黨務公開的內容、形式、時限等提出合理化建議，當好參謀助手；及時收集、反饋黨員、群眾的建議和意見；向黨員、群眾宣傳黨務公開的內容，促進黨員、群眾知情權和監(jiān)督權的落實。三是意見收集處理反饋制度。對黨員圍繞黨務公開內容提出的意見和建議，派專人收集整理，認真研究處理，特別是對署真實姓名舉報的，應視情況將處理結果告知舉報人，聽取其意見。四是積極穩(wěn)妥。開展黨務公開是一項全新的工作，是一個不斷探索的過程，我們注重結合工作實際，不搞“一刀切”“一陣風”，不急躁冒進、方法簡單、急功近利。做到既大力推進，大膽創(chuàng)新，又科學安排，規(guī)范操作，有序推進。五是堅持與政務公開相結合、做到協(xié)調運轉。黨務公開和政務公開是有機統(tǒng)一、密不可分的整體。開展黨務公開，要結合政務公開的內容、形式，科學選擇黨務公開的有關內容，突出黨務公開應有的特點，使黨務公開在高起點、高標準上運作。在推行黨務公開過程中，對政務公開中重大決策事項在黨務公開中必須體現(xiàn)；注意防止黨務公開大包大攬，削弱政務公開應有的作用；將兩者有機結合，達到相輔相成、相得益彰，互動推進、互為促進的效果。
黨務公開工作是一項非常嚴肅的工作，雖然我們取得了一些階段性成果，也達到了一定的目的，但與區(qū)委要求相比還有一定的差距，工作中還存在許多不足，表現(xiàn)在工作的認識程度不到位；公開的內容不夠規(guī)范。今后，我們要在認真總結黨務公開工作經驗的基礎上，不斷探索黨務公開的規(guī)律、拓展公開的內容、創(chuàng)新公開的形式、規(guī)范公開的程序，不斷推進公開內容規(guī)范化、公開形式多樣化、公開程序制度化、公開工作責任化，健全和完善黨務公開的各項工作機制，深入持久、積極穩(wěn)妥地推進政協(xié)黨務公開工作。具體來說要抓好三個方面的工作：
一是思想上抓鞏固，堅持不懈地推進黨務公開工作。機關黨員干部特別是領導干部一定要充分認識推行黨務公開工作的重大意義，進一步增強搞好這項工作的緊迫感和責任感。
二是工作上抓落實，扎實有效地開展黨務公開工作。要從講政治、講黨性的高度出發(fā)，發(fā)揮工作積極性和主動性，嚴格按照區(qū)黨務公開領導小組辦公室的統(tǒng)一安排部署，切實抓好落實。
工會企業(yè)自查報告篇十九
根據深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109 號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查,發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題,并對問題提出整改措施,同時設定了整改時間和整改責任人。
本次專項活動是根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定,整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。
通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查,現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:
1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作,因總經理負責整個公司的全面經營管理,時間精力有限,且受財務會計專業(yè)技能限制,公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人,變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人,由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人,由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后,由財務部提交申請,公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司財務部共計設置六名財務人員,設財務總監(jiān)一名,財務經理一名,會計三名,出納一名,所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
1.3 會計人員專業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時,稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時,總賬會計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時,總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓,外培2.5 小時,稅務會計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓,內培4 小時;公司制定《員工培訓管理辦法》,財務部會計人員遵照執(zhí)行,公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
2.1 會計憑證編制及管理情況
憑證后附發(fā)票和銷售匯總表,公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會計專人保管。總賬和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2.2 記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經濟業(yè)務,除部分重分類調整分錄外,會計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.3 合并報表的編制及相關工作情況
日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬,并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小,財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.1 管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經制定貨幣資金管理相關制度,公司財務部是貨幣資金管理部門,公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監(jiān)審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務,財務總監(jiān)是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構成親屬關系;資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離,資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離,出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度,執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.3 銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表,并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改,改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現(xiàn)金和票據的管理情況
行盤點,總賬會計不定期抽盤和每月末盤點,并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.5 財務印鑒保管情況
自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管,法定代表人私章由財務總監(jiān)保管,發(fā)票專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4.1 財務管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現(xiàn),在公司財務管理制度下,公司建立了如下財務管理相關制度:費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制度、預算管理制度等,最后一次修訂時間在20xx 年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.2 企業(yè)會計政策相關情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準則》(xx)進行了修訂,并經
20xx 年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.3 企業(yè)會計估計相關情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定,會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序,財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規(guī)定需對預計負債進行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關制度。
4.4 重大會計差錯更正情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務報告存在重大會計差錯更正事項時,公司審計部應收集、匯總相關資料,調查責任原因,進行責任認定,并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見,之后提交董事會審計委員會審議,并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議,獨立董事發(fā)表獨立意見;公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能,對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.5 資產減值測試管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求,對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試,測試的頻率為每個年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.1 財務信息系統(tǒng)基本情況
5.2 財務信息系統(tǒng)應用情況
自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑證生成后,實行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證,需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.3 財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制
自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據職位類別及其他部門使用人,填寫《財務信息系統(tǒng)權限申請單》,
并經財務部門負責人審批后向it 系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限,除公司財務人員外,公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.1 全面預算管理的執(zhí)行情況
自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營中心負責編制,公司由總經理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會,但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時進行小組審核,公司運營中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算,經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算,審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業(yè)務,其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營,全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來,子公司日常經營業(yè)務范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況
工會企業(yè)自查報告篇二十
按照14號文件通知要求開展企業(yè)安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發(fā)動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發(fā)生?，F(xiàn)就自查情況總結如下。
為切實加強對我公司安全生產工作的領導，公司調整充實了公司安全生產工作領導組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患于未然。
全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針和市安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監(jiān)督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產安全。
1、加強安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強公司職工安全生產意識。我企業(yè)按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好企業(yè)職工安全生產知識和生產技能的培訓，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。三是行政辦定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育，促使其增強道路交通安全意識，嚴守道路交通安全法規(guī)。四是加強檢查、督促，促使企業(yè)安全生產培訓教育工作制度化、經?；?。
2、強化安全責任管理，建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責任人，對本單位安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發(fā)生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規(guī)章制度及安全生產規(guī)程，并嚴格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實做到安全生產有章可循。
3、突出重點，狠抓落實，加大隱患排查整改力度。
a、開展了綜合性安全生產大檢查。企業(yè)安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實專人，限期整改，并將情況及時上報企業(yè)安全生產領導組。
b、車間內安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內用電線路，保障車間內用電安全。二是重點檢查了生產設備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改，并記錄在案，對5號車間物品分類規(guī)劃做出相應調整，要求歸類、規(guī)范存放相關物料、產品、機械備件。完善車間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。
1、企業(yè)員工(車間)安全生產意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強。
2、安全生產工作經費投入不足。
在安全生產工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚成績，找出差距，彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進一步增強責任心和緊迫感，樹立“生產必須安全，安全為了生產”的指導思想，切實履行職責，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產安全，經濟發(fā)展。
工會企業(yè)自查報告篇二十一
自從提出“六個提升”的理念后，全行上下均在認真學習其講話，讓民生精神得到了更深入的詮釋。結合自身情況和學習“六個提升”的心得，就此次學習做一次自查報告:
轉眼間，進入部門就有兩年的時間了，一直以來我都覺得我是幸運的，冶金部為我搭建了一個很棒的職業(yè)平臺，我需要去做的就是揮灑青春，去追求自己的理想。當下，我在努力的學習、努力的追求，但在平時的工作中存在著做事不細心，為了完成工作而敷衍的情況，這些都是不好的，都是需要我去改進的。
責任是一個沉重的概念，需要我們去詮釋，需要我們去擔當，作為客戶經理的責任應該是對得起工作、對得起客戶、對得起自己。從去年以來，經濟形勢不容樂觀，金融產業(yè)的風險滯后于實體經濟1-2年，我在貸前和貸后工作中做的不好，就客戶的和行業(yè)的變化了解不夠深入，更多是在辦公室拼湊報告，故需要更多的走訪客戶，了解情況，落實責任。
現(xiàn)代化的大生產下，協(xié)作和分工至關重要，協(xié)作是一種美德，能夠給人帶來輕松愉悅的精神。在部門工作中，我主要是協(xié)辦，需要做的事情比較精細，而某些時候我比較粗糙，配合主辦不夠好。
創(chuàng)新是一個企業(yè)持續(xù)發(fā)展的靈魂，是一個部門不斷進步的源泉。作為基層員工的創(chuàng)新，可以簡單表現(xiàn)為優(yōu)化工作程序、梳理客戶等，現(xiàn)在我們的工作在不斷的固化，也在不斷的變化，需要去學習總行、總部的產品、制度，而進一步應用于客戶上，所以，我需要去學習，需要去創(chuàng)新。
效率能更好的產出效益，而效率的提升得益于當事人的工作態(tài)度和工作方法。我記得出去見客戶的時候，都會說民生銀行多么的好，效率多么的高，這是對我們的肯定，也是對我們的激勵，最近在一些工作上效率在降低，一是工作方法不甚合理，工作順序安排不甚妥當，二是對相應產品了解不夠深入。
自身形象是一個人的外在表現(xiàn)，是氣質的反應，一直以來我都不是很注重自身形象的，在這次學習中，我感受到了自己的差距，簡單的來說比如著裝、談吐等還不夠職業(yè)化，需要進一步改進。
最后，希望通過這次學習，在部門領導和同事的監(jiān)督下，我可以得到長足的發(fā)展，將所學應用于工作，愿與部門同成長。
工會企業(yè)自查報告篇二十二
(一)強化領導 精心組織 為了加強對本次工作的領導，我公司成立了“執(zhí)行年”工作領導小組，由xx支公司總經理高永洪同志任組長，副總經理劉章龍和支公司各部門負責人為小組成員，從而確?！皥?zhí)行年”工作有組織、有領導、健康有序的開展。同時，領導小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執(zhí)行年”工作實施方案》，明確了“執(zhí)行年”活動的指導思想、基本原則、總體目標、自查內容、方法步驟和工作要求。把公司各項日常業(yè)務工作同“執(zhí)行年”活動有機地結合起來，確保兩不誤、兩促進。六月，公司因負責人更換“執(zhí)行年”領導小組組長改由新的機構負責人劉志保總擔任。
(二)宣傳發(fā)動 提高認識 為了充分調動中支公司全體員工參與行評評議，提升服務滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統(tǒng)一認識作為開展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。1.組織全體員工召開“執(zhí)行年”啟動大會，認真學習傳達省保監(jiān)會有關“執(zhí)行年”文件，進行了深入的學習領會。使全公司員工進一步認清形勢，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。2.制定 “執(zhí)行年”宣傳欄?？靶麄鳁l幅，讓全體員工了解““執(zhí)行年””工作，并自覺參與和遵守相關制度。
(三)加強調研 搞好服務 本次征求意見，通過多渠道的形式展開：(1)由中支公司總經理室成員親自參加xx市電臺行風熱線節(jié)目通過媒體現(xiàn)場接受群眾咨詢和投訴。(2)舉辦“愛心飛揚，xx相伴”客服節(jié)服務節(jié)，通過調查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。(3)要求各部門針對日常工作認真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。
(四) 強化合規(guī)意識 樹立合規(guī)理念 合規(guī)經營是保險公司的核心經營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規(guī)章制度,只有在合規(guī)范圍內經營才能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬，分公司法律崗對全體員工進行了一次法律知識培訓，此次培訓不僅讓大家學習了作為從業(yè)人員的行為準則，同時也讓大家了解了對保險公司合規(guī)經營的相關管理規(guī)定。
二、自查自糾存在的問題及原因
(一)少數(shù)客戶反應續(xù)期交費通過銀行轉帳無法收到交費發(fā)票; 客戶在續(xù)期交費過程中，保費通過銀行轉帳后，由總公司后援保費部統(tǒng)一批次打印發(fā)票，并郵寄給客戶。在郵寄發(fā)票的過程中，有客戶的聯(lián)系地址不詳細，或者不正確的情況，就可能導致客戶無法收到發(fā)票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關信息變更，并安排續(xù)收服務人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服務，工作人員向客戶推廣和介紹xx首創(chuàng)的一站式移動服務平臺，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務，真正享受xx高效，簡單，快捷且低碳，環(huán)保的服務。
(二)少數(shù)客戶反映簽單業(yè)務員離職后，公司后續(xù)服務質量跟不上; 有客戶認為，簽單業(yè)務員離職后，就沒人再對其進行后續(xù)服務了。其實公司有專業(yè)的續(xù)期服務部門，業(yè)務人員離職后，其名下服務的保單將重新進行分配服務人員，主要為：1.通過信函形式告之投保人新的服務人員信息，方便客戶聯(lián)系服務員，維護后期服務。2通過xx行銷平臺通知服務人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內，如客戶還沒有交費，會有預警提示，督促業(yè)務員及時聯(lián)系客戶，并做好服務。
(三)部分客戶對理賠流程不清楚 有客戶覺得，保險理賠資料復雜，流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務公示制度，在公司門店(包括四級機構營業(yè)網點)明顯的位置張貼《理賠服務公示》、《人身險投保提示書》，公示理賠服務的具體流程、所需材料、聯(lián)系電話、相關服務承諾、客戶投保需注意事項及權益等內容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問及理賠代辦。凡是在xx城區(qū)定點醫(yī)院住院的客戶，公司會委派工作人員去慰問客戶，再次提醒用藥及理賠程序。同時告知在職的代理人，協(xié)助客戶辦理理賠手續(xù)，讓客戶安心治療。
三、整改落實情況
目前保險行業(yè)最受關注的兩個問題是：銷售誤導與理賠難。針對保險行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務新人的職前培訓方面，即認真作好職業(yè)道德培訓，把好進口關。根據《人身保險新型產品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個人銷售新型產品的，保險公司提供的投保單應當包含投保人確認欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險條款、產品說明書和投保提示書，了解本產品的特點和保單利益的不確定性”。 為確保新契約保單品質，最大限度維護客戶利益，提升客戶對公司專業(yè)化的認同，提高客戶對公司的滿意度，xx電話回訪項目堅決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風險，落實客戶問題的解決，防止銷售誤導及代簽名風險，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風險。開展崗位技能大練兵，實現(xiàn)崗位交叉學習，實行“首問制”和“p-star五星服務”“禮儀服務之星”的推廣，通過以上舉措的實施落實，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、高效、優(yōu)質的服務，確保公司依法合規(guī)經營。 另外，客戶關注的另一個重點是保險跟進服務以及理賠手續(xù)繁、周期長等問題。為此，我公司結合實際，認真抓好服務上的每一個環(huán)節(jié)，簡化契約服務手續(xù)，加快承保時效，為客戶進行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢。我中支公司要求理賠人員在第一時間進行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應提供的理賠資料，嚴格踐行“以人為本，切實保障被保險人的利益”的指導思想，切實依法經營和規(guī)范業(yè)務行為，以公平競爭與誠信合作的原則開展業(yè)務，在業(yè)務拓展、業(yè)務管理、后援服務等方面，做好每一個基礎動作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅決落實公司提出的“標準案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續(xù)繁，時間長的誤解。 四、后續(xù)工作要求 誠信經營、理賠時效、服務質量是保險業(yè)的重要根基。下階段，中支公司將進一步深入貫徹落實《xx保監(jiān)局關于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動的實施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執(zhí)行年”工作實施方案》的安排，結合自查和收集到的問題，進行認真整改落實。將“執(zhí)行年”活動與公司各項經營管理工作密切聯(lián)系起來，從創(chuàng)新保險營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務系統(tǒng)、加強信訪工作，提升業(yè)務員品質管理等方面，切實改進工作作風和服務質量，明確發(fā)展方向，切實做到依法合規(guī)經營，保護被保險人利益，促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
工會企業(yè)自查報告篇二十三
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的.名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據一致。各類余額表數(shù)據一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
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