最后，報告的撰寫還需要注意格式規(guī)范、引用參考文獻和附上必要的圖表、表格等輔助材料。報告的撰寫過程需要有一個清晰的計劃和時間安排，以確保能夠準時完成?？傊?，這些報告范文可以為你的報告寫作提供參考和指導，幫助你更好地完成任務。
部門整體支出績效情況報告篇一
部門整體支出績效自評報告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項評價指標完成情況分析（一）預算編制指標1.“預算編制質量”各三級指標的完成情況。
2.“預算配置”各三級指標的完成情況（二）預算執(zhí)行指標1、“預算執(zhí)行”各三級指標的完成情況。
2、“預算管理”各三級指標的完成情況。
3、“資產管理”各三級指標的完成情況。
（三）產出指標“職責履行”由部門結合市績效辦“職能性指標”考核情況，按職責履行對各項重點工作完成情況進行。
總結。
（四）效果指標“履職效益”各三級指標的完成情況。
三、
綜合評價情況及評價結論（與附件77自評分值一致）四、績效評價結果應用建議結合本部門自評結果，對以后年度預算編制及管理的建議、是否對評價結果內容進行應用作為下一年度預算安排的依據等。
五、主要經驗及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門整體支出績效情況報告篇二
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結果公示如下：
（一）項目單位基本情況。
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫(yī)藥結合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
（一）“三公“經費情況。
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元；沒有公務用車運行維護費；（沒有超出財政下達三公經費指標數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況。
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統(tǒng)一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產的動態(tài)管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預算執(zhí)行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執(zhí)行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經濟性分析。
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設；二是中醫(yī)藥項目建設，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內側），西至桃花嶺社區(qū)（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現(xiàn)任務目標的同時，節(jié)約了部門預算經費。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
（一）改進措施。
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議。
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平。
部門整體支出績效情況報告篇三
根據《中共關于做好全區(qū)公務員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)【xx】2號）精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結如下：
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區(qū)公務員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)【xx】2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
1、xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關于做好全區(qū)公務員和事業(yè)單位工作人員xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發(fā)放《公務員年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照“xx”要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出xx年領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、公務員年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《xx區(qū)xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領導小組組長監(jiān)督，民主評議測評結果當場公布。
單位應到在編人員xxx名，實到xxx名，全部參加了測評。同志經考核上報為優(yōu)秀等次人選，同志經考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。
部門整體支出績效情況報告篇四
為確實做好2020年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展2020年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔2021〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
1、組織機構設置及人員情況。
張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。2020年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施。
（2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
（5）負責高新區(qū)內土地管理。
（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產的監(jiān)督和經營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務工作，保障高新區(qū)內企業(yè)依法自主經營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
2020年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：2020年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準招商選資，不斷提質產業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設，推進經濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細安全生產，創(chuàng)建平安園區(qū)。
2020年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經營預算支出情況。
本單位年初國有資本經營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
2020年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業(yè)項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業(yè)園、綠色循環(huán)建材產業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強大動力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。
根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置。
1、在職人員控制率：2020年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經費”變動率：2020年“三公經費”預算數(shù)為182萬元，2019年“三公經費”預算數(shù)為182萬元，“三公經費”變動率為0%。
（二）預算執(zhí)行。
1、預算到位率：2020年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：2020年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：2020年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：2020年度年末結余結轉715.24萬元，2019年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經費控制率：2020年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率為63.89%。
6、“三公經費”控制率：2020年度“三公經費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：2020年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內容，在規(guī)定的時限內在公共網站予以公開，基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經濟效益。
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
2020年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業(yè)園建成投產預計可實現(xiàn)百億產值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經費”經費支出。
2020年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
部門整體支出績效情況報告篇五
根據預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表，根據我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據相關文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結果應用。
近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數(shù)據、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。
我校根據相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的`原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
部門整體支出績效情況報告篇六
為確實做好xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
1、組織機構設置及人員情況。
張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經濟開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構經費由高新區(qū)財政負擔，相關費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機關預算進行管理。xx年機關人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施。
（2）按照規(guī)定權限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
（3）貫徹落實國家產業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產品的研制和高新方案，并組織實施。
（4）負責高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或報批。
（5）負責高新區(qū)內土地管理。
（6）負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產的監(jiān)督和經營工作。
（8）負責對派出機構進行統(tǒng)一協(xié)調、監(jiān)督和管理。
（9）負責高新區(qū)內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務工作，保障高新區(qū)內企業(yè)依法自主經營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經濟技術合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
（10）負責高新區(qū)黨的建設工作。
（11）負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務：xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業(yè)提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點：
（一）抓牢強基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
（二）抓準招商選資，不斷提質產業(yè)鏈。
（三）抓實項目建設，推進經濟增長潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）抓細安全生產，創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結余715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結余679.39萬元），與xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國有資本經營預算支出情況。
本單位年初國有資本經營預算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。
xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。
（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。
園區(qū)年內納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區(qū)各項主要經濟指標保持了正增長。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應鏈和產業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談，為下一步的產業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。
（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業(yè)項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現(xiàn)“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業(yè)園、綠色循環(huán)建材產業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設招標，助力重大產業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦姶髣恿?。
（四）優(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。
根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：
（一）預算配置。
1、在職人員控制率：xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經費”變動率：xx年“三公經費”預算數(shù)為182萬元，xx年“三公經費”預算數(shù)為182萬元，“三公經費”變動率為0%。
（二）預算執(zhí)行。
1、預算到位率：xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率為65.09%。
2、預算控制率：xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率為53.64%。
3、結余結轉率：xx年度年末結余結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結余結轉率為34.09%。
4、結余結轉變動率：xx年度年末結余結轉715.24萬元，xx年度結余結轉1097.59萬元，結余結轉變動率為-34.84%。
5、公用經費控制率：xx年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率為63.89%。
6、“三公經費”控制率：xx年度“三公經費”預算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率：xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。
（三）預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經費支出符合部門預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內容，在規(guī)定的時限內在公共網站予以公開，基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
（四）職責履行。
從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區(qū)的'正常運轉，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
（五）履職效益。
1、經濟效益。
全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。
2、行政效能。
xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰(zhàn)，高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程，強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業(yè)園建成投產預計可實現(xiàn)百億產值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步，工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數(shù)，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著預算項目間互相進行調劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務管理由事后管理轉化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理，實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執(zhí)行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關，合理壓縮“三公經費”經費支出。
xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。
部門整體支出績效情況報告篇七
為認真貫徹落實十九大報告精神，強化財政支出績效理念和部門責任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據《桃江縣財政局關于開展2020年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績[2021]14號）文件的要求，我部對2020年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
（一）部門基本情況。
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監(jiān)督組、人才組、干部信息組、公務員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯(lián)絡工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關心下一代工作委員會辦公室等16個組室。
部門機構人員情況：我部核定編制39名，其中機關行政編制31名，參照公務員管理事業(yè)編制7名，機關后勤服務人員事業(yè)編制1名。2020年機關在職在崗的干部職工37人，縣紀委監(jiān)委派駐紀檢組3人，離退休干部職工17人。
部門主要職能：
1.嚴格執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規(guī)定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實施。
2.負責干部隊伍建設的規(guī)劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規(guī)劃的工作措施；負責對縣委管理的領導班子進行考察了解，并向縣委提出調整配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理；會同機構編制部門擬訂副科級以上單位領導班子職數(shù)設置方案；負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負責規(guī)劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng)、選拔、任用工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位領導班子政治建設；協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領導班子和領導干部，對領導班子建設和領導干部的選拔任用提出意見和建議。負責省、市、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
3.執(zhí)行公務員管理政策和法律法規(guī)。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施；負責實施公務員調任、轉任、掛職政策；負責全縣公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。
4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀管理和指導。研究擬訂人才工作有關政策；協(xié)調落實專項重點人才工作；協(xié)調實施高層次人才培養(yǎng)工程。
5.研究制定全縣干部信息建設規(guī)劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統(tǒng)計工作。
6.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導。負責對黨政領導干部選拔任用工作進行監(jiān)督檢查；對反映領導班子、領導干部和組織建設的重要問題進行調查了解和督辦；對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查；組織開展領導干部個人有關事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經濟責任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協(xié)助做好縣委巡察工作。
7.負責全縣干部教育培訓的宏觀管理，制定干部教育工作規(guī)劃，組織、開展主題教育培訓，協(xié)調、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓工作。
8.研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內生活制度的規(guī)定和意見；對各領域黨的基層組織建設進行分類指導，對各級各類黨組織設立進行指導審核；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會制度，指導黨代表大會代表選舉、管理和聯(lián)絡服務。
9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發(fā)展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級單位黨員領導干部民主生活會；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開展黨內表彰獎勵、關懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統(tǒng)計工作。
10.負責全縣非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作。
11.承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作，綜合協(xié)調有關部門統(tǒng)籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協(xié)調有關部門指導發(fā)展壯大村級（社區(qū)）集體經濟。
12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統(tǒng)籌協(xié)調監(jiān)督全縣開展績效考核工作；擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標任務，匯總年度考核成績；承擔縣績效考核委員會辦公室日常工作。
13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導。開展調查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府制定有關離退休干部工作的政策、規(guī)定提供情況和依據，并組織督促檢查；負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設；指導離退休干部開展學習教育活動并發(fā)揮作用；負責全縣離退休干部服務管理工作，督促落實離休干部政治、生活待遇；負責離退休干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護離退休干部的合法權益；按照有關規(guī)定，做好來桃離退休干部的接待服務工作。承擔縣委老干部工作領導小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關心下一代工作委員會的日常管理工作。
14.負責組織工作綜合協(xié)調、督促檢查和調查研究；負責組工干部隊伍的自身建設。
15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。
中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計1414.25萬元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模1414.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監(jiān)督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學生村官工作、村民服務中心建設以及黨代表聯(lián)絡等工作的正常開展。
部門中長期績效目標：貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線，研究和指導全縣基層黨組織組織建設，做好全縣領導班子配備和干部教育監(jiān)督工作，落實好黨的干部路線，為經濟社會大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障。
年度績效目標：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著力建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|干部隊伍，著力健全和落實科學精準的選賢任能制度、科學嚴密的組織制度、科學有效的人才制度，為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。
具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標準選賢任能，持續(xù)鍛造忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|干部隊伍；堅持落實干部正向激勵措施，持續(xù)營造擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)；堅持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領，持續(xù)推動干部管理監(jiān)督從嚴從實、常態(tài)長效；堅持完善公務員統(tǒng)一管理，持續(xù)提升公務員工作科學化規(guī)范化制度化水平；堅持抓重點、補短板、強弱項，持續(xù)增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開展基層柔性引才用才，持續(xù)推動人才工作聚力中心、服務大局；堅持黨建引領精準服務，持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴治部，持續(xù)打造政治機關、模范部門和過硬隊伍。
整體支出主要用途：政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學合理配置資金。支出使用全部通過財務會審聯(lián)簽小組審核批準開支，其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā)，其他人員及其他政策性人員經費由辦公室組織發(fā)放?！叭苯涃M實行限額開支，按照縣紀委要求，以不超過上年度標準執(zhí)行列支。
中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實際使用1414.25萬元，其中：基本支出910.96萬元，項目支出503.29萬元。
（一）基本支出。
中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬元，基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬元；商品與服務支出349.63萬元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用）；對個人和家庭補助128.52萬元，資本性支出7.73萬元。
（二）三公經費。
（三）項目支出。
1.項目資金安排情況。
2020年，縣財政安排的項目支出為271.91萬元，其中老干部特需經費39.35萬元，506人員管理經費2.00萬元，下放支出2.00萬元，關工委工作經費10.00萬元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元，基層離退休干部黨組織管理經費10.00萬元，全縣績效考核工作經費10.00萬元，公務員管理工作經費10.00萬元，機關干部教育培訓經費5萬元，黨代表聯(lián)絡工作經費17.56萬元，機關黨組織建設工作經費4萬元，組織系統(tǒng)信息化建設5萬元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元，遠程教育運行維護費22萬元，“一報告兩評議”工作經費1萬元，干部考察考核20萬元，公務員檔案管理4萬元，全縣困難黨員關愛資金20萬元，基層黨組織建設30萬元，黨的專題教育經費10萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。
中共桃江縣委組織部2020年度實際使用的項目支出為503.29萬元。
其中年初預算支出271.91萬元：困難黨員關愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯(lián)絡工作經費17.56萬元全部按時撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時撥付至受救助人員。
另外未納入部門預算的縣級項目支出231.38萬元，包括：主題教育辦工作經費121.92萬元，2020年春節(jié)辦實事送溫暖專項經費28萬元，“益村”平臺技術支撐與運營運維服務費用43萬元，第四屆“關愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經費38.46萬元。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門的要求，本著優(yōu)化結構、量入為出、確保重點、提升績效的原則，在部務會領導和財政部門的監(jiān)督下進行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實和及時準確執(zhí)行。
（一）項目組織情況分析。
部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經常性支出，支持基層黨建示范點建設，支付大學生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經濟發(fā)展項目，不屬于招投標管理范圍，故沒進行項目的招投標。
（二）項目管理情況分析。
項目資金管理主要以組織部部務會按照單位的財務制度管理為主，大額資金的使用由部務會研究決定。實行支出會審聯(lián)簽，資金的使用按照財政管理制度進行，由國庫集中支付，財政核算中心進行審核把關。
2020年，我部根據年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的'完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
預算管理方面，編制內在職人員控制率為100%，支出總額控制在預算總額以內，三公經費變動率雖有所上升，但上升原因是由于機構改革。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
資產管理方面，資金的管理和使用符合財務管理制度規(guī)定，以及制定的專項資金管理辦法；專項資金做到了?？顚Ｓ谩⑥D賬核算；資金使用審批手續(xù)完備，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合相關財務制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進行資產盤點和資產清理，固定資產利用率高于90%，總體執(zhí)行情況良好。
（二）各項工作具體成效。
在市委組織部的精心指導和縣委正確領導下，桃江縣委組織部認真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神，聚焦主責主業(yè)，始終圍繞中心、強化使命擔當，為奮力譜寫桃江高質量發(fā)展新篇章提供了堅強組織保證。
一是突出理論學習，持續(xù)加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點，扎實開展黨性教育和業(yè)務培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時代黨的建設總要求，將黨的政治建設擺在首位。舉辦領導干部專題講座3期，近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線學習，通過率達99%。
二是突出選賢任能，持續(xù)抓好干部隊伍建設。突出以忠誠干凈擔當為目標，著力培育高素質專業(yè)化干部隊伍。領導班子不斷優(yōu)化。全年共調整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、75個縣直單位黨政正職分別建立了政治素質檔案；對干部各類基礎數(shù)據、檔案實施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機制建立健全。職務與職級并行工作不斷推進。建立了全縣各單位公務員職務與職級并行一覽表信息庫，根據人員變動，統(tǒng)籌做好了全縣職級職數(shù)動態(tài)管理。引才力度不斷加大。實施定向引進全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學、湖南大學等省內9所一本學校及湖南城市學院定向引進了一批優(yōu)秀人才；出臺《桃江縣縣級領導聯(lián)系服務優(yōu)秀人才工作方案》，30位縣級領導結對聯(lián)系服務30位具有正高職稱的專業(yè)技術人才；組建了桃江縣科技專家服務團。干部監(jiān)督力度不斷加強。嚴格領導干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監(jiān)督；召開2020年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議，通過了《桃江縣綜合運用干部監(jiān)督信息成果從嚴管理干部實施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉、女職工衛(wèi)生費調標、機關事業(yè)單位干部工資年報統(tǒng)計、特殊崗位津貼和獎金發(fā)放審批備案掃尾、公務員的工資信息系統(tǒng)關鍵信息對比更改、按政策落實年休假等工作?？冃Э己恕爸笓]棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》，突出了“六大百億產業(yè)”、污染防治、立項爭資、重點工程項目、“雙創(chuàng)”、網格化管理和志愿服務、農村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農業(yè)核心示范區(qū)建設等中心工作考核權重。老干部和關工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見，重要會議組織老干部參加，先后開展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設、美麗鄉(xiāng)村建設、現(xiàn)代農業(yè)生產等實地考察活動；邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時事政治、養(yǎng)生保健知識等；及時足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬，走訪300多人次。
組織部非經濟管理部門，本次績效評價主要是側重對部門整體支出的政治效益和社會效益的評價。
2020年3月，我們對部門整體支出評價進行了前期準備，對一年來的基本支出和項目資金使用情況進行了梳理和討論；根據組織部部務會的安排，由組織部辦公室具體組織實施并進行綜合分析；分析認為：部門的整體支出在使用上符合財政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實，保障了機關日常運轉，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會效益，在資金的使用過程中沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題，自評結果為97.5分。
我部未納入部門預算的縣級項目較多，且無經費預算，追加經費需要的時間比較長，在一定程度上影響了其他經費的正常支付。
根據我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1.嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，加強財務人員培訓，按會計制度辦事；加強項目的財務核算和財務監(jiān)督；繼續(xù)嚴格按照桃江縣財政局《關于明確縣直黨政機關公務活動用餐有關事項的通知》等規(guī)定和公務接待及車輛管理制度，控制接待規(guī)模，降低車輛運行費用；確?！叭涃M”不超標。
2.加強財務管理，確保年終決算數(shù)據一致性。嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》嚴格執(zhí)行預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出；嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及無關的費用；發(fā)生的各項經費支出和代收代付支出，按規(guī)定實行財政直接支付或者授權支付，不得以現(xiàn)金方式支付；確保預算、財政決算、財政指標、單位報表的一致性。
3.進一步強化預算管理，嚴謹科學、結合實際制定年初預算，財務行為在預算范圍內有序開展，加大辦公經費的預算力度，重大支出項目做到有計劃、有監(jiān)督、有評估，做到支出有據可依。
部門整體支出績效情況報告篇八
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床?？?8個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設?？坪?個縣級省重點?？平ㄔO項目；有心內科、神經外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺、四維彩超、dr、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺，設備總值達1.02億元。
（一）基本支出情況。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
（二）項目支出情況。
20xx年無項目支出預算。
我單位無政府性基金預算支出。
我單位無國有資本經營預算支出。
我單位無社會保險基金預算支出。
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（pcr實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設項目經費100萬元。
我單位嚴格按照有關規(guī)定，加強資金的使用、管理和監(jiān)督，做到了厲行節(jié)約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規(guī)定進行結轉，根據工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化。
一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。pcr實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元，現(xiàn)pcr實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫(yī)院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
（二）強化提升醫(yī)療業(yè)務服務能力。
一是加強醫(yī)院重點學科建設。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科重點?？颇芰ㄔO，為呼吸與危重癥醫(yī)學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備103.5萬元；為icu購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備10.55萬元；為骨科購入移動式c臂x射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規(guī)范建設了呼吸與危重癥醫(yī)學科內鏡室、重癥監(jiān)護室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。
二是加強業(yè)務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務人員舉行業(yè)務培訓學習8次，選派9名急救業(yè)務骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛(wèi)生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進各類專業(yè)技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業(yè)務骨干到中南大學附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學習26人次，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓6人次。
由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。
1.細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，盡可能地做到決算與預算相銜接。
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據真實、完整、準確。
部門整體支出績效情況報告篇九
根據《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、專項基本情況。
本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況。
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采?。赫匍_了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分。
我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績效評價意識提升。
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)。
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析。
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
(1)、加強afp病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國afp病例監(jiān)測方案》，進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責，加強afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例。
(2)、加強麻疹監(jiān)測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規(guī)范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作，每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例，19例為一般反應，均按規(guī)定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現(xiàn)任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結核規(guī)范化診療工作，加強耐多藥肺結發(fā)現(xiàn)及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區(qū)域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告hiv/aids接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者?？共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，20xx年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據報告。4月份完成了轄區(qū)內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監(jiān)測均達標，并及時完成數(shù)據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質數(shù)據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數(shù)據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮(zhèn)供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊0余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析。
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調解決。
2、經費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
六、有關建議。
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，有專門負責人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進行。
部門整體支出績效情況報告篇十
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。
(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結。
代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網絡，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!
部門整體支出績效情況報告篇十一
收到長安財政分局《社?；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現(xiàn)將有關整改情況報告如下：
（一）預算績效管理的問題整改。
一是針對專項績效目標出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領的工作”，主要是根據業(yè)務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當?shù)恼{整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統(tǒng)一績效目標的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規(guī)工作的相關指標問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數(shù)據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關指標和指標賦值，全面體現(xiàn)基本支出預算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統(tǒng)一性；合理設置人員經費和公用經費，體現(xiàn)績效指標的本質特性。
（二）資金管理的問題整改。
一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業(yè)務承接量大、業(yè)務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現(xiàn)預算調整率過高的問題。
二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。
（三）項目管理的問題整改。
一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據實時聯(lián)網對碰，目前死亡數(shù)據日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據報送的數(shù)據聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業(yè)務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數(shù)據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據實時聯(lián)網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結并發(fā)放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結并發(fā)放相關待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據，充分發(fā)揮數(shù)據的潛在功能與價值。
（四）資產管理問題。
由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。
（五）內控制度的問題整改。
一是業(yè)務流程規(guī)范性存在不足問題。1.內部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業(yè)務流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規(guī)定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內控制度執(zhí)行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執(zhí)行力，減少各類風險事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問題整改。
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發(fā)放工作。2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業(yè)務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業(yè)務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業(yè)務風險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社?；鹬行目冃Э己酥贫龋撝贫葘顧C制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃。
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關財務會計制度規(guī)定，進一步加強財務工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度。
部門整體支出績效情況報告篇十二
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標。
1、單位機構及人員構成。
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責。
（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調。
（2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準，編制并執(zhí)行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
（5）、嚴格執(zhí)行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協(xié)調做好威溪灌區(qū)人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標。
根據國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設。
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執(zhí)行情況。
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價。
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%?！叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價。
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理。
依據《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮?？冃Э己酥笜嘶就瓿?。
六是加強國有資產動態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態(tài)管理，并對資產進行清理和盤查，實現(xiàn)資產管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發(fā)揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價。
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題。
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議。
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體支出績效情況報告篇十三
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執(zhí)行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價?，F(xiàn)將績效自評情況報告如下：
（一）單位基本情況。
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況。
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標。
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署，積極參與創(chuàng)新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發(fā)揮翻譯人員的語言優(yōu)勢，高質量完成市外辦賦予的現(xiàn)場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現(xiàn)場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發(fā)展變化，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求，始終關注國內外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協(xié)助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養(yǎng)，積極創(chuàng)造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業(yè)培訓、組織參觀調研等形式，進一步提升干部的政治水平、業(yè)務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發(fā)展變化的需要。
2021年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實施的開局之年，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動，服務中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉運任務，確?！傲愀腥?、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協(xié)助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創(chuàng)新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦t20國際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個創(chuàng)新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優(yōu)質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發(fā)展動態(tài)，編撰《外事信息參考》，助力我市創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展。
四、加強國際傳播能力建設實現(xiàn)新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研，完成《創(chuàng)新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦“走近留學生宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態(tài)化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻。
1.2021年度本中心預算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好，但部分經費執(zhí)行率較低，公用經費預算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執(zhí)行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經費未能支出使用。
進一步加強對預算執(zhí)行的管理，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能。
部門整體支出績效情況報告篇十四
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
（一）單位基本情況。
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開展醫(yī)學教育；
5.承擔全縣醫(yī)療急救；
6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;。
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
（一）20xx年度預算基本情況。
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況。
1.基本支出情況。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況。
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫(yī)學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規(guī)、財經紀律、財務規(guī)章制度進行管理。
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3.加強醫(yī)療服務質量建設，規(guī)范醫(yī)務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內科等?？平ㄔO，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
年初預算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數(shù)據真實、完整、準確。
部門整體支出績效情況報告篇十五
（一）部門職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風險識別、預警和防控機制，擬訂應對預案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調整平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫(yī)管理和費用結算。開展醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務。
10.職能轉變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進健康惠州建設。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關職責分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
1.年度總體工作：
（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
（2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務供給側結構性改革。
（3）推進醫(yī)療保障法治化建設。
（4）強化醫(yī)療保障公共管理服務。
（5）營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作：
（1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。
（2）推進藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網工作。
（3）探索基層醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構“兩院一體”服務模式，推進1-2個試點。
（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關于推進基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導承辦的商業(yè)保險機構實施“惠醫(yī)?！表椖?。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)?；鹌椒€(wěn)高效運行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務疫情防控和經濟社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
20xx年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
二、績效自評。
（一）自評結論。
20xx年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我局20xx年度評價得分為99.79分。部門整體支出績效情況如下：
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下：
——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)?；鹂傮w運行平穩(wěn)。
——截止20xx年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進醫(yī)藥服務供給側結構性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負擔進一步減輕，同時減輕了醫(yī)保基金支付壓力，為調整優(yōu)化醫(yī)療服務價格結構，體現(xiàn)醫(yī)護人員的勞務價值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機關和紀檢監(jiān)察機關案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)保基金8180萬元，守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優(yōu)化服務方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經辦服務數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網絡媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)?；菝裾?開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務性強，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。
（2）重點工作完成情況。
我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與相比，相同企業(yè)的相同產品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20xx年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)?！表椖恳淹瓿?0xx年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務，截至11月底“惠醫(yī)?！币牙塾嫗?.5萬人次報銷醫(yī)療費用，報銷總金額達5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。
“三公”經費支出情況：20xx年度“三公”經費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元?！叭苯涃M減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。
會議費支出情況：20xx年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。
培訓費支出情況：20xx年度培訓費總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓。
我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規(guī)范，為保障機構正常運轉，發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。
1.要強化對預算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預算管理制度加以完善，借助崗位培訓學習等途徑，強化預算人員的素質能力，以提高預算管理的質量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時間，使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握，并做好預算編制參考數(shù)據及信息的收集整理工作，及時論證單位預算項目，在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃，以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預算目標，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經費項目自評99分。
市財政對醫(yī)?；鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用補助-本級項目自評99分。
部門整體支出績效情況報告篇十六
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現(xiàn)代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現(xiàn)代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
收入預算：20xx年度年初預算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監(jiān)督檢查制度，強化內部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
1、主要經濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業(yè)生產用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。
4、拓展農業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
20xx年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。
請財政根據供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
無
部門整體支出績效情況報告篇十七
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）。
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業(yè)經濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍。
一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況。
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）。
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）。
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
項目資金按照財務制度?？顚Ｓ?，嚴格落實項目責任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況。
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況。
（一）項目績效目標完成情況分析。
20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質完成。
部門整體支出績效情況報告篇十八
為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1.職能職責：關溪鄉(xiāng)政府主要職責是：鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)綜合服務中心6個部門。
3.人員構成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
1.基本支出情況。
我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（一）基本支出情況。
我單位2020年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
（二）項目支出情況。
我單位無項目支出。
2020年度政府性基金預算支出0.00萬元。
2020年度國有資本經營預算支出0.00萬元。
2020年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
2020年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)2020年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
根據預算績效管理要求，我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況。
（一）一般性支出情況。
2020年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數(shù)173人，內容為種植養(yǎng)殖技術、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（二）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/17349160.html】
