在寫(xiě)報(bào)告時(shí)，應(yīng)該注重邏輯性和準(zhǔn)確性，避免主觀色彩的夸張和誤導(dǎo)。報(bào)告的結(jié)構(gòu)要清晰，可以根據(jù)邏輯關(guān)系進(jìn)行分段和分節(jié)。最后，希望大家能夠用心寫(xiě)好每一份報(bào)告，并從中獲得滿意的成果和認(rèn)可。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇一
阜陽(yáng)軍分區(qū)和省人防辦部署的中心工作，狠抓黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗斗爭(zhēng)等重點(diǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)黨組的主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與人防工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防，不斷推進(jìn)懲防體系建設(shè)，為人防改革發(fā)展提供了有力的政治保證。市人防辦被評(píng)為全省人防年度重點(diǎn)工作單項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)考評(píng)先進(jìn)單位、全市安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位、全市雙擁合格單位、市衛(wèi)生單位，人防窗口連續(xù)三年被評(píng)為先進(jìn)窗口。
一、遵守黨的政治紀(jì)律，與黨中央保持高度一致。
市人防辦黨組在政治原則、政治立場(chǎng)、政治觀點(diǎn)和路線、方針、政策上，始終與黨中央保持高度一致，切實(shí)保證政令暢通。人防工作緊密結(jié)合市委、市政府、省人防辦中心工作和阜陽(yáng)實(shí)際，人防“結(jié)建”審批工作嚴(yán)格把關(guān)，人防工程建設(shè)質(zhì)量安全嚴(yán)格監(jiān)管，人防宣傳教育不斷加強(qiáng)，全力支持阜陽(yáng)跨越發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。
市人防辦領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀(jì)委六項(xiàng)禁令以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，切實(shí)把精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)、精簡(jiǎn)文件簡(jiǎn)報(bào)、厲行節(jié)約等各項(xiàng)要求列為日常督査重點(diǎn)，建立常態(tài)機(jī)制，確保貫徹落實(shí)規(guī)定、禁令不走過(guò)場(chǎng)。
人防辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持帶頭厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部工作、生活待遇的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人住房情況已按規(guī)定申報(bào)。辦公用房超面積問(wèn)題已整改到位。沒(méi)有配備專職或兼職秘書(shū)。嚴(yán)格遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部關(guān)于報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，嚴(yán)格管理親屬和身邊工作人員，不搞特權(quán)，不以權(quán)謀私。人情消費(fèi)和職務(wù)消費(fèi)方面，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批制度和公務(wù)卡消費(fèi)結(jié)算制度，公務(wù)接待一律按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒(méi)有發(fā)生發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部人情消費(fèi)的情況。領(lǐng)導(dǎo)班子成員沒(méi)有出入私人會(huì)所、接受和持有私人會(huì)所會(huì)員卡的現(xiàn)象。班子全體成員鄭重承諾：不出入私人會(huì)所，不接受和持有私人會(huì)所會(huì)員卡，自覺(jué)接受監(jiān)督。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出方面，嚴(yán)格控制在市財(cái)政批準(zhǔn)預(yù)算范圍內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)支出管理不規(guī)范問(wèn)題。會(huì)議、發(fā)文、簡(jiǎn)報(bào)和有關(guān)評(píng)比活動(dòng)得到進(jìn)一步壓縮精簡(jiǎn)，行政審批提速增效，全部進(jìn)入市政務(wù)服務(wù)中心人防窗口“一站式”辦理，領(lǐng)導(dǎo)干部在社會(huì)組織、企業(yè)兼職等方面得到全面清理。對(duì)“吃喝風(fēng)、紅包風(fēng)、賭博風(fēng)、走讀風(fēng)”等“小四風(fēng)”問(wèn)題，認(rèn)真自查自糾，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
二、落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，全力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
辦黨組認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，作為第一責(zé)任人，黨組書(shū)記親自抓、負(fù)總責(zé)。一是履行主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定，履行落實(shí)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施。積極推進(jìn)本辦黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。做到重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。對(duì)中央和省、市全會(huì)精神，堅(jiān)持做到快速傳達(dá)、帶頭學(xué)習(xí)、及時(shí)部署。成立了市人防辦黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《中共阜陽(yáng)市人民防空辦公室黨組落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督責(zé)任實(shí)施意見(jiàn)》、《市人防辦落實(shí)20__年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗主要任務(wù)分解實(shí)施方案》，把廉政建設(shè)與黨組工作中心、人防中心工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，完善了“一崗雙責(zé)”工作格局。
二是強(qiáng)化組織推動(dòng)。認(rèn)真執(zhí)行黨組“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，做到重大問(wèn)題班子會(huì)議集體決定，具體工作各司其職，使班子成員明確分工、相互配合，發(fā)揮班子整體效能。建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員齊抓共管、紀(jì)檢監(jiān)察全程監(jiān)督、業(yè)務(wù)部門各司其責(zé)”的工作機(jī)制。黨組書(shū)記負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，機(jī)關(guān)各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人承辦落實(shí)，發(fā)揮組織的推動(dòng)作用。
三是管班子帶隊(duì)伍。堅(jiān)持原則，敢抓敢管，加強(qiáng)對(duì)辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員及機(jī)關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的教育監(jiān)管，督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員、下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從政，履行好“一崗雙責(zé)”職責(zé)。不定期地向市委、市紀(jì)委匯報(bào)本辦黨組和本人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的情況，做到常研究、常部署，抓領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)抓，抓具體、具體抓。
四是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度，完善領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告;嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度和誡勉談話制度，建立健全廉政檔案制度;嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核和追究制度。
五是全力支持紀(jì)檢監(jiān)察工作。在接受市紀(jì)委監(jiān)察局派出的紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督指導(dǎo)的同時(shí)，重視和加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，明確一名副主任分管紀(jì)檢監(jiān)察工作，機(jī)關(guān)黨委具體承辦。健全行政監(jiān)察工作程序，支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查辦違紀(jì)違法問(wèn)題，堅(jiān)決糾正損害群眾利益的行為，把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、反腐倡廉各項(xiàng)工作要求體現(xiàn)在日常工作、人防行政審批、人防工程質(zhì)量驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力行使的制約監(jiān)督，深入推進(jìn)權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行。
六是當(dāng)好廉政表率。認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《黨紀(jì)處分條例》等黨內(nèi)重要規(guī)章，從反面典型案例吸取教育，樹(shù)立正確的權(quán)力觀、政績(jī)觀。增強(qiáng)政治敏銳性、是非辨別能力和拒腐思想防線。堅(jiān)持從我做起、向我看齊、以身作則，管好自己，管好親屬和身邊工作人員，自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，作廉潔從政的表率。
三、加強(qiáng)廉政教育，貫徹落實(shí)廉政規(guī)定。
一是集中學(xué)習(xí)中紀(jì)委、省紀(jì)委和市紀(jì)委四屆四次、五次全會(huì)和國(guó)務(wù)院、省市政府廉政工作會(huì)議部署。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、省委30條規(guī)定、市委36條規(guī)定和市紀(jì)委六項(xiàng)禁令。三是集中學(xué)習(xí)了《__談“三嚴(yán)三實(shí)”強(qiáng)調(diào)作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上》、《__在調(diào)研指導(dǎo)蘭考縣黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)時(shí)強(qiáng)調(diào)——大力學(xué)習(xí)弘揚(yáng)焦裕祿精神繼續(xù)推進(jìn)教育實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效》、《面向未來(lái)的趕考——__指導(dǎo)河北省黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)回訪記》、《__談治國(guó)理政》、《__關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)論述摘編》等，認(rèn)真學(xué)習(xí)弘揚(yáng)焦裕祿、沈浩和王家壩精神，撰寫(xiě)學(xué)習(xí)體會(huì)，堅(jiān)持學(xué)深悟透、篤行實(shí)改，以實(shí)際成效踐行“三嚴(yán)三實(shí)”。四是組織干部職工觀看了《焦裕祿》、《楊善洲》、《第一書(shū)記》、《四風(fēng)之害》、《生命線》、《作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上——落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神正風(fēng)肅紀(jì)紀(jì)實(shí)》等專題教育片，使大家在思想上受到了震憾和教育。五是集體觀看《蛻變的人生——宿州市原副市長(zhǎng)、亳州市原市委書(shū)記李興民受賄案透析》、《放縱欲望的悲劇——宣城市原常務(wù)副市長(zhǎng)趙增軍受賄案警示錄》、《蘇聯(lián)亡黨亡國(guó)祭》等廉政警示教育片;六是組織學(xué)習(xí)了省人防辦編著的《警示窗——人防系統(tǒng)黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控警示教育資料》，利用發(fā)生在全國(guó)人防系統(tǒng)的腐敗案件、以及紀(jì)檢部門通報(bào)的典型案例，以案說(shuō)法，警鐘長(zhǎng)鳴，對(duì)黨員干部集中進(jìn)行理想信念、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和道德品行教育，牢固樹(shù)立宗旨觀念和自律意識(shí)，繃緊立黨為公、廉潔從政這根弦，經(jīng)受住權(quán)力、金錢和美色的考驗(yàn)。七是組織市人防辦機(jī)關(guān)全體人員和直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，到九龍監(jiān)獄和市黨風(fēng)廉政教育中心集體接受廉政教育，到使大家受到震撼人心的警示教育。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇二
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣信訪局的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八和十八屆三中、四中全會(huì)精神。按照《信訪條例》的要求，切實(shí)加強(qiáng)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)，做到了無(wú)集體上訪和越級(jí)上訪，無(wú)信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉(zhuǎn)。
我局對(duì)信訪工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)王玉軍同志為組長(zhǎng)的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊(duì)支部書(shū)記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊(duì)、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，一年來(lái)共接待群眾來(lái)信來(lái)訪案件5起，做到了件件回復(fù)或告知信訪人。同時(shí)還按時(shí)、按質(zhì)地辦結(jié)上級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)的市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的`情況。加強(qiáng)初信初訪的排查調(diào)處工作，工作中，我們注重做好調(diào)查排處，摸清情況，掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時(shí)處置，確保把問(wèn)題化解在本范圍之內(nèi)，無(wú)一出現(xiàn)越級(jí)上訪，重復(fù)上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會(huì)認(rèn)可，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
一是相繼制定和出臺(tái)了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅(jiān)持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對(duì)全縣砂場(chǎng)及盜采點(diǎn)定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報(bào)告制度。加強(qiáng)信訪工作報(bào)告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過(guò)夜。
以上報(bào)告，如有不當(dāng)，請(qǐng)指正。
二0xx年八月十八日。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇三
為了進(jìn)一步做好辦公室工作，按照縣委辦公室全縣黨委系統(tǒng)辦公室工作考核辦法（試行）》文件精神，對(duì)照要求，查找不足，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
縣農(nóng)開(kāi)辦高度重視信息宣傳工作，多措并舉，全方位、多層次的開(kāi)展宣傳報(bào)道，極大地提升了社會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的認(rèn)知度。成立信息宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，配齊配強(qiáng)宣傳隊(duì)伍，堅(jiān)持把信息宣傳工作與其他業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核。深化完善了《信息宣傳工作考評(píng)辦法》，堅(jiān)持定期通報(bào)制度，把宣傳工作作為日常任務(wù)納入基礎(chǔ)工作中。同時(shí)，不斷提高工作人員素質(zhì)，積極派人參加各類信息宣傳培訓(xùn)班，提高工作人員文字水平。積極深入基層開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，向兩辦報(bào)送調(diào)研課題兩個(gè)，撰寫(xiě)調(diào)研文章2篇，并及時(shí)完成上級(jí)交辦的調(diào)研、信息寫(xiě)作任務(wù)任務(wù)。截至目前在各類媒體共發(fā)表宣傳信息10篇，其中《xx信息》1篇、《xx新聞》2篇、xx電視臺(tái)2條，市以上媒體5篇，《讓“一產(chǎn)”變“六產(chǎn)”——xx農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)擴(kuò)展農(nóng)業(yè)發(fā)展“接二連三”新路徑》在《濰坊日?qǐng)?bào)》頭版頭條刊發(fā)。
辦公室是領(lǐng)導(dǎo)的參謀與助手，工作繁雜、瑣碎，但歸根結(jié)底要落實(shí)到辦文、辦會(huì)、辦事上來(lái)。一是落實(shí)好上級(jí)督查調(diào)度。及時(shí)上報(bào)、反饋上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府重要會(huì)議貫徹落實(shí)情況，做到了不遲報(bào)、不漏報(bào)。二是做好公文處理工作。認(rèn)真做好各類文稿的起草、修改、上報(bào)工作，基本上做到了格式規(guī)范，文句精煉，打印整潔，報(bào)送和下發(fā)及時(shí)。及時(shí)接收、領(lǐng)取文件材料，按規(guī)定及時(shí)清退涉密文件。三是全力做好各項(xiàng)會(huì)議和重要活動(dòng)的籌劃、準(zhǔn)備、布置和落實(shí)。健全了公務(wù)接待工作流程、制度及清單制度，接待活動(dòng)組織嚴(yán)密、安排妥當(dāng)，各類會(huì)務(wù)接待未出現(xiàn)任何紕漏。
一年來(lái)，辦公室切實(shí)把搞好后勤管理和服務(wù)工作做為部門的一項(xiàng)重要職能，全力保障機(jī)關(guān)事務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一是做好辦公用品的購(gòu)置和發(fā)放，在盡量滿足單位正常辦公需要的基礎(chǔ)上，大力提倡勤儉節(jié)約。二是認(rèn)真做好車輛的調(diào)度、使用和管理，特別是司機(jī)的責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)，無(wú)論是在休息日或節(jié)假日，只要工作需要，均能做到無(wú)條件出車，確保了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和臨時(shí)性任務(wù)的圓滿完成。三是做好做好綜合協(xié)調(diào)工作，值班保證不空崗或擅離崗位，及時(shí)查收和回復(fù)縣委辦公室辦公平臺(tái)通知，準(zhǔn)確、清楚地記錄上級(jí)機(jī)關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)；接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我縣檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作的通知或公函后，及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào)《重要來(lái)賓報(bào)告單》，單位領(lǐng)導(dǎo)離開(kāi)xx出差、出訪、休假、學(xué)習(xí)等，提前2天向縣委辦公室報(bào)備，主要領(lǐng)導(dǎo)帶薪休假，提前向縣委辦公室報(bào)送《領(lǐng)導(dǎo)干部帶薪休假審批單》。按要求積極參與配合縣委、縣政府名義召開(kāi)的全縣性會(huì)議，因特殊情況不能參與的，提前向辦公室請(qǐng)假并提交了請(qǐng)假報(bào)告單。
為建立健全保密工作，農(nóng)開(kāi)辦成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，保密領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)保密工作，辦公室工作人員承辦涉密文件、載體的管理，計(jì)算機(jī)工作人員負(fù)責(zé)涉密計(jì)算機(jī)和辦公網(wǎng)絡(luò)的`管理；并制定了相應(yīng)的文案管理規(guī)定，并由專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、傳閱、整理和歸檔工作；對(duì)于上級(jí)部門轉(zhuǎn)來(lái)涉密文件資料絕密級(jí)秘密文件，我辦堅(jiān)決做到嚴(yán)格按文件要求，該傳達(dá)到哪一級(jí)就傳達(dá)到哪一級(jí)，實(shí)行了專門登記專卷管理，到期清退回；并按上級(jí)要求，與相關(guān)人員簽訂了保密承諾書(shū)。
辦公室在領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷和大力支持下，盡己所能，做了一些份內(nèi)工作，但對(duì)照部門職能要求以及領(lǐng)導(dǎo)的期望，還有較大的差距。一是我辦辦公室工作人員少、任務(wù)重，難免會(huì)顧此失彼，造成有些該處理的事情未能及時(shí)處理，有些該辦好的事情只求過(guò)得去。二是因?yàn)槊τ谌粘Ｊ聞?wù)，下基層了解項(xiàng)目區(qū)情況不多，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況掌握不夠，沒(méi)有為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供有參考價(jià)值的意見(jiàn)和建議，助手和參謀作用發(fā)揮不好。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇四
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查的通知》（粵教規(guī)函［20xx］30號(hào)）要求，為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我校20xx-20xx學(xué)年的教育統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行了全面檢查，通過(guò)檢查，小組成員一致認(rèn)為符合上級(jí)文件要求的標(biāo)準(zhǔn)。
1、高度重視，精心組織。我校嚴(yán)格按照教育局的統(tǒng)一要求，健全了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)制度，精心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)落實(shí)《統(tǒng)計(jì)法》，能認(rèn)真解決學(xué)校統(tǒng)計(jì)工作中遇到的困難和問(wèn)題，做好人、財(cái)、物的條件保障工作，確保教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的順利開(kāi)展。
2、依法統(tǒng)計(jì)，規(guī)范行為。學(xué)校能牢固樹(shù)立依法統(tǒng)計(jì)的觀念，依法規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為，依法維護(hù)統(tǒng)計(jì)秩序，從源頭上保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，杜絕隨意干預(yù)、隨意改動(dòng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的管理。我們由教導(dǎo)處具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，并指派一名教師具體負(fù)責(zé)組織學(xué)校各處室協(xié)調(diào)提供相關(guān)數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不參水分。同時(shí)，積極安排統(tǒng)計(jì)人員參加教育局每學(xué)年組織的報(bào)表統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，不斷提升統(tǒng)計(jì)人員的工作能力，增強(qiáng)其責(zé)任心與使命感。
4、提高統(tǒng)計(jì)工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計(jì)員配備了兼用計(jì)算機(jī)，實(shí)行了聯(lián)網(wǎng)，為統(tǒng)計(jì)員配備了u盤，方便數(shù)據(jù)的'上報(bào)，減少和杜絕了虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生。
5、建立了檔案室，建立了學(xué)生檔案，建立了教職工花名考勤冊(cè)，并且適時(shí)更新。建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，實(shí)行文本檔案和電子臺(tái)帳同步管理。
6、按時(shí)上報(bào)，規(guī)范存檔。
我校能按上級(jí)要求，將學(xué)生數(shù)經(jīng)學(xué)籍會(huì)審確定后，能手工填寫(xiě)報(bào)表一式三份，校長(zhǎng)能審核簽名，加蓋學(xué)校公章后上報(bào)教育組，教育組在審核各學(xué)校報(bào)表后再將一份返回學(xué)校存檔。學(xué)校存檔報(bào)表要附上完整的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
7、加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理與維護(hù)。我們要求統(tǒng)計(jì)員要經(jīng)常與教育組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的工作人員進(jìn)行溝通，及時(shí)上報(bào)各類數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)訂正修改，確保了學(xué)?；砼c上報(bào)的數(shù)據(jù)庫(kù)相一致。
以上是我校對(duì)我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況所進(jìn)行的檢查情況，盡管我們按照上級(jí)要求做了基礎(chǔ)性的工作，但是按照統(tǒng)計(jì)法的要求，我們?cè)谝?guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性上還存在一定的不足，按教育局和上級(jí)行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查工作的時(shí)機(jī)，進(jìn)一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計(jì)工作做到規(guī)范科學(xué)。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇五
根據(jù)高職院期中工作檢查通知的要求，現(xiàn)就本學(xué)期開(kāi)學(xué)以來(lái)做的招生及管理工作做如下總結(jié)：
1、開(kāi)學(xué)初，和院領(lǐng)導(dǎo)北上大慶、齊齊哈爾等地，檢查各教學(xué)點(diǎn)的教學(xué)管理工作和聯(lián)系新的辦學(xué)點(diǎn)，了解各辦學(xué)點(diǎn)專業(yè)需求情況，為制訂的`成人招生計(jì)劃做好準(zhǔn)備。
2、4月份，按省招辦的要求，成人高校入學(xué)專升本新生?？飘厴I(yè)證的審驗(yàn)。將錄取的專升本新生的專科證原件及有效證明材料，收集上來(lái)，集中到省里驗(yàn)印。
3、5月19日到呼和浩特市內(nèi)蒙古教育廳報(bào)審內(nèi)蒙的成人招生計(jì)劃。順利審批通過(guò)。并報(bào)送省招辦。
4、為做好xx年的`招生計(jì)劃，與哈爾濱學(xué)區(qū)周邊各辦學(xué)點(diǎn)進(jìn)行電話聯(lián)系，爭(zhēng)求需設(shè)專業(yè)。
5、報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)xx年普通高職?？贫ㄏ蛘猩?jì)劃。
6、做好哈嵩山學(xué)區(qū)人的日常工作。
招生宣傳工作力度做的還不夠細(xì)。
1、進(jìn)一步加大招生宣傳工作的力度。
2、參加省招辦召開(kāi)的計(jì)劃工作會(huì)。
3、做好xx年普通高職學(xué)生的招生工作。
4、6月份準(zhǔn)備xx年夏季的開(kāi)課。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇六
根據(jù)省市要求和縣委、縣x領(lǐng)導(dǎo)指示，我局對(duì)機(jī)關(guān)辦公用房情況進(jìn)行摸底清理，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：
我單位現(xiàn)在沒(méi)有在建樓堂館所項(xiàng)目。
我單位現(xiàn)有辦公樓三幢，使用面積共3009.43x方米，其中辦公室用房516.6x方米，設(shè)備用房271.5x方米，公共用房2221.33x方米，現(xiàn)有辦公室用房42間，個(gè)人單獨(dú)使用11間，多人共用31間。
原有超標(biāo)準(zhǔn)的局長(zhǎng)辦公室已經(jīng)騰換作為倉(cāng)庫(kù)使用;原有兩名股室負(fù)責(zé)人的.獨(dú)立辦公室超標(biāo)，現(xiàn)已改為共同辦公。
我局在編人數(shù)共141人，領(lǐng)導(dǎo)干部人數(shù)19人，其中正科級(jí)干部11人（略）。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇七
二、自查階段。
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)之后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。
三、整改提高階段。
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況。
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況。
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財(cái)務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
責(zé)任人：財(cái)務(wù)部。
整改期限：10月15號(hào)以前。
1.3會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況。
公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況。
會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的.角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇八
xx市統(tǒng)計(jì)局：
今年以來(lái)，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在xx市局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)xx市政府文件及統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議精神，切實(shí)加強(qiáng)了統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，不斷推進(jìn)全市基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)，為統(tǒng)計(jì)工作的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
近幾年來(lái)，我市高度重視和加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)，市政府非常重視，xx市長(zhǎng)親筆批示：請(qǐng)統(tǒng)計(jì)局細(xì)閱。分管副市長(zhǎng)xx也在文件上作出批示：必要時(shí)可否發(fā)一文件或召開(kāi)一次會(huì)議，請(qǐng)xx局長(zhǎng)據(jù)情決定。市政府xx市長(zhǎng)也對(duì)文件作出具體批示：
請(qǐng)xx同志閱辦：
1、轉(zhuǎn)發(fā)此通知。
2、召開(kāi)統(tǒng)計(jì)人員會(huì)落實(shí)。
3、請(qǐng)統(tǒng)計(jì)局提出具體落實(shí)意見(jiàn)。
這以上充分說(shuō)明xx市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的重視、關(guān)心和支持。
按照市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，市統(tǒng)計(jì)局結(jié)合我市統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)際情況，及時(shí)召開(kāi)了全體機(jī)關(guān)干部會(huì)議和基層統(tǒng)計(jì)人員會(huì)議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。召開(kāi)了三次黨組會(huì)議，研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)，并向市政府領(lǐng)導(dǎo)作了請(qǐng)示匯報(bào)。經(jīng)市政府同意，以《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)工作的通知》，以《xx省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)間有關(guān)問(wèn)題的通知》，市統(tǒng)計(jì)局以《關(guān)于貫徹xx市統(tǒng)計(jì)局〈統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)提速實(shí)施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》的通知，保證了基層統(tǒng)計(jì)工作干有目標(biāo)，做有規(guī)范，學(xué)有依據(jù)，趕有方向。
根據(jù)省政府《會(huì)議紀(jì)要》精神和xx市政府辦公廳文件精神的要求，我們?cè)诮y(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，上下一心，左右同步，狠抓基層統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，為做好基層基礎(chǔ)工作打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。另外我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)也有所加強(qiáng)。xx個(gè)鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置都達(dá)到了“四有”，即：有牌子、有章子、有場(chǎng)所、有設(shè)備，在人員配備上都設(shè)置了xx人從事綜合統(tǒng)計(jì)工作，一個(gè)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)投資服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)，一個(gè)主任，工資、經(jīng)費(fèi)都有了保障。
省xx市統(tǒng)計(jì)提速工作會(huì)議結(jié)束后，我市早動(dòng)手，爭(zhēng)主動(dòng)，全面出擊，利用“三會(huì)一班”，深入貫徹落實(shí)上級(jí)會(huì)議精神，不斷加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，取得了可喜成績(jī)。
一是召開(kāi)了全市統(tǒng)計(jì)提速工作會(huì)議。根據(jù)上級(jí)會(huì)議精神，結(jié)合本市基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實(shí)際情況，局黨組召開(kāi)專門會(huì)議進(jìn)行了研究，并到各鎮(zhèn)、辦事處開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行調(diào)研，同時(shí)派有關(guān)人員到xx等基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較好的地方學(xué)習(xí)，在此基礎(chǔ)上，向市政府做好專題匯報(bào)，市長(zhǎng)xx同志專門做了批示，要求制訂下發(fā)一個(gè)文件，召開(kāi)專門會(huì)議，傳達(dá)貫徹上級(jí)精神。xx月xx日我市召開(kāi)了全市統(tǒng)計(jì)提速工作會(huì)議，市政府副市長(zhǎng)xx同志出席了會(huì)議，并就統(tǒng)計(jì)提速工作、基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作、基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題做了重要講話。各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)、市直有關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)人員參加了會(huì)議。
二是召開(kāi)了全市基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。為了起到示范帶動(dòng)作用，我局于xx月xx日在xx鎮(zhèn)政府召開(kāi)了全市基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。參加會(huì)議的有各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員。xx鎮(zhèn)是我市第一個(gè)實(shí)現(xiàn)xx市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，會(huì)上，入會(huì)人員首先學(xué)習(xí)了如何通過(guò)電話撥號(hào)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的方法，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)演示。xx鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)還介紹了如何提高認(rèn)識(shí)，加快信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化水平的經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議要求各單位要以本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)為契機(jī)，進(jìn)一步加快信息自動(dòng)化建設(shè)水平。
三是召開(kāi)了全市基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)會(huì)。為及時(shí)掌握情況，推動(dòng)工作，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)結(jié)束后，我市又組織有關(guān)人員到各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行了巡回檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)。市政府又于xx月xx日在xx鎮(zhèn)召開(kāi)了全市基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)匯報(bào)會(huì)，各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參加了會(huì)議，并就落實(shí)統(tǒng)計(jì)提速工作會(huì)議精神、基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況逐個(gè)進(jìn)行了匯報(bào)。市政府xx副市長(zhǎng)聽(tīng)取了匯報(bào)并做了重要講話，肯定了各單位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具體要求。
四是舉辦了全市基層統(tǒng)計(jì)人員計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班。我們認(rèn)為要使統(tǒng)計(jì)工作真正提速，提高基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平是關(guān)鍵，為此，決定對(duì)各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行一次系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)，市政府給予高度重視與支持，市長(zhǎng)xx同志親自批示，同意舉辦培訓(xùn)班。我市于xx月xx日—xx日在市電大舉辦了為期xx天的首屆統(tǒng)計(jì)人員計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班。培訓(xùn)期間，為了保證培訓(xùn)效果，市局培訓(xùn)人員嚴(yán)格管理，參訓(xùn)人員學(xué)習(xí)積極性也非常高漲，除白天正常學(xué)習(xí)外，晚上還堅(jiān)持學(xué)習(xí)2小時(shí)，就連電大的教師都說(shuō)，這批學(xué)生是近幾年來(lái)所有培訓(xùn)班中學(xué)習(xí)積極性最高的一批。為了辦好這期培訓(xùn)班，市統(tǒng)計(jì)局專門安排一名副局長(zhǎng)和農(nóng)調(diào)隊(duì)的全體同志靠上具體抓落實(shí)，經(jīng)與市電大聯(lián)系，聘請(qǐng)了水平較高的授課教師，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作實(shí)際和基層統(tǒng)計(jì)人員的水平，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的選擇授課內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，使全體學(xué)員較好的掌握了微機(jī)操作知識(shí)，取得了滿意的效果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，學(xué)習(xí)及格率達(dá)到100%，優(yōu)秀率超過(guò)1/3。這次培訓(xùn)為全市基層統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。
此外，為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)會(huì)議精神，我們積極與市政府督查辦公室聯(lián)系，于xx月xx日、xx日兩天一起到各鎮(zhèn)、辦事處進(jìn)行了督查，并將督查結(jié)果由政府辦公室通報(bào)，推動(dòng)了基層統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化建設(shè)工作。通過(guò)“三會(huì)一班”及督查，我市基層統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已步入正軌，目前，全市xx個(gè)鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)全部配置了微機(jī)，實(shí)現(xiàn)了市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)，市統(tǒng)計(jì)局在資金緊張的情況下，籌資xx萬(wàn)多元，新購(gòu)置了與鎮(zhèn)、辦事處聯(lián)網(wǎng)的必備設(shè)施，并及時(shí)開(kāi)通使用，為統(tǒng)計(jì)工作全面提速奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)xx市局提出的檔案管理達(dá)標(biāo)升級(jí)的要求，我市從實(shí)際情況出發(fā)，在現(xiàn)有的辦公條件下，爭(zhēng)取市政府的支持，在政府二樓專門要了一間檔案室，安排專人負(fù)責(zé)管理，并建立健全了各項(xiàng)配套管理制度，經(jīng)檔案局驗(yàn)收，已達(dá)到省二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，取得機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理省二級(jí)證書(shū)。為早日升為省一級(jí)，局里加強(qiáng)軟件建設(shè)，材料、帳表等存檔資料全部按省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求建檔。待搬入新政府大樓后，設(shè)高檔次檔案室，爭(zhēng)創(chuàng)xx市或省一流檔案室，達(dá)到省一級(jí)或更高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)市局以《關(guān)于印發(fā)xx市統(tǒng)計(jì)局檔案工作網(wǎng)絡(luò)圖及檔案工作制度的通知》下發(fā)到各鎮(zhèn)、辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)，要求基層檔案建設(shè)步入正軌，努力爭(zhēng)創(chuàng)一流檔案工作。
應(yīng)當(dāng)說(shuō)，今年我市統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)取得了突破性進(jìn)展，這與我們積極爭(zhēng)取市政府領(lǐng)導(dǎo)支持，加強(qiáng)對(duì)基層調(diào)研督查是分不開(kāi)的，但同時(shí)還存在一定問(wèn)題，如基層統(tǒng)計(jì)人員更換頻繁，專人不專職，基層計(jì)算機(jī)檔次偏低，統(tǒng)計(jì)人員計(jì)算機(jī)的應(yīng)用水平不高等等，這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。下步工作中我們將主要從以下幾方面開(kāi)展工作：
一是加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。我們將會(huì)同有關(guān)部門，積極做工作，使各鎮(zhèn)、辦統(tǒng)計(jì)人員專人專職，爭(zhēng)取設(shè)立獨(dú)立統(tǒng)計(jì)站。
二是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化建設(shè)。逐步使各鎮(zhèn)、辦事處建有自己的網(wǎng)站，建立自己的網(wǎng)頁(yè)，同時(shí)要進(jìn)一步加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平的培訓(xùn)，提高他們的實(shí)際操作能力。
三是檔案工作再上新臺(tái)階，20xx年?duì)巹?chuàng)檔案工作規(guī)范化管理省一級(jí)。加強(qiáng)基層檔案工作建設(shè)，使我市檔案管理工作達(dá)到一個(gè)新的水平。
四是抓好“三支隊(duì)”建設(shè)，力爭(zhēng)早日成立企業(yè)調(diào)查隊(duì)或綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)，使調(diào)查工作步入正規(guī)。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇九
根據(jù)縣委辦、縣x辦《關(guān)于進(jìn)一步做好全縣辦公用房清理整改工作的緊急通知》精神要求，我局高度重視，認(rèn)真開(kāi)展了辦公用房自查清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下：
清理辦公用房是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的`重要內(nèi)容，是密切黨群干群關(guān)系、維護(hù)黨和x形象的客觀要求。為做好清理辦公用房有關(guān)工作，我局印發(fā)了《煤炭局關(guān)于辦公用房清理整改的工作方案》，按照《方案》，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，加以整改，確保了辦公用房清理整改工作落到實(shí)處。
（一）基本情況。
局機(jī)關(guān)總編制數(shù)22人；煤征站總編制數(shù)62人，按照直屬機(jī)關(guān)科級(jí)每人使用面積為9㎡，科級(jí)以下每人使用面積為6㎡標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自查整改，原使用的602室（42。4㎡）已空出交機(jī)關(guān)事務(wù)局。具體整改情況見(jiàn)匯總表。
（二）辦公用房使用情況。
我局現(xiàn)辦公用房有13間（其中煤征站5間），總共使用面積為282。32x方米。通過(guò)自查，單位領(lǐng)導(dǎo)干部和干部職工辦公用房在使用面積上沒(méi)有超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。我局在辦公樓、辦公室等方面使用符合《黨政機(jī)關(guān)辦公用戶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)干部在不同部門同時(shí)任職多處占用辦公用房等違規(guī)情況和行為。
1、不擅自裝修辦公室，維持辦公室現(xiàn)狀。
2、嚴(yán)格依據(jù)辦公樓標(biāo)準(zhǔn)，本著節(jié)約從簡(jiǎn)原則，進(jìn)一步規(guī)范好正常辦公行為。
3、建立長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固好清理整治成果，確保良好的辦公秩序。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十
根據(jù)證監(jiān)局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。
3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因;在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開(kāi)具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);“摘要”填寫(xiě)對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過(guò)入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。
8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序。
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開(kāi)設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。
9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。
4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計(jì)劃：在20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司使用用友nc版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。
2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問(wèn)題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。
3、公司對(duì)用友nc軟件系統(tǒng)訪問(wèn)及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。
4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。
1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況。
子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況。
子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。
子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過(guò)此次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十一
為落實(shí)好文件精神，做好保密工作，局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、保密宣傳教育情況。
我局開(kāi)展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法實(shí)施辦法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料，進(jìn)一步意識(shí)到新形勢(shì)下保密工作的重要性。
二、保密制度建設(shè)情況。
為把保密工作規(guī)范化管理，確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密，我局建立了計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計(jì)算機(jī)單機(jī)保密管理制度、建立健全了計(jì)算機(jī)安全管理制度等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步保障了保密工作的順利開(kāi)展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況。
我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負(fù)責(zé)人，并與保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任狀，要求定期上報(bào)工作狀態(tài)，不定期進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，工作人員的專業(yè)知識(shí)、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。
四、涉密載體與計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、u盤、光盤、移動(dòng)硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝，所有入庫(kù)的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式，如文件所有者，卷系列、號(hào)、文件名及其描述，作業(yè)或項(xiàng)目編號(hào)，建立目期及保存期限，盤帶出入庫(kù)必須有核準(zhǔn)手續(xù)并有完整記錄。
我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī)7臺(tái)，涉密計(jì)算機(jī)3臺(tái)，堅(jiān)決杜絕“一機(jī)兩用”，嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。對(duì)上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)保密規(guī)章制度，凡對(duì)上網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充（更新）或提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息，必須征得領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報(bào)或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時(shí)，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)采取補(bǔ)報(bào)措施，刪除網(wǎng)上涉及國(guó)家秘密的信息，對(duì)違反此行為，泄露國(guó)家秘密的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》及其實(shí)施辦法進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任，并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的行政責(zé)任。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年xx月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平，我局開(kāi)展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開(kāi)展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:。
一、組織開(kāi)展情況。
為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。
確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的責(zé)任心，緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達(dá)到100%，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付的報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改情況。
根據(jù)區(qū)財(cái)政開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位xxxx年和xxxx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十二
為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和水平，根據(jù)省市財(cái)政部門的安排，對(duì)照會(huì)財(cái)會(huì)［20xx］1號(hào)文件要求，縣地震局對(duì)本單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下：
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查。一是從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；二是會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；三是會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；四是包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守；五是會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善；六是是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
（一）、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財(cái)務(wù)工作中，我單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
（二）、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)自身工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制經(jīng)費(fèi)支出，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等，一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致，另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我單位還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十三
根據(jù)（20xx）12 號(hào)關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28 日，對(duì)公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、內(nèi)部控制方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購(gòu)業(yè)務(wù)的合同、驗(yàn)收及付款；存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報(bào)廢；工程項(xiàng)目的結(jié)算等。 制定了《貨幣資金管理制度》，嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)白條抵庫(kù)現(xiàn)象，建立了支票領(lǐng)、用、存臺(tái)賬； 針對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理，制定了《物資訂貨、采購(gòu)管理制度》、《存貨管理制度》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購(gòu)管理細(xì)則》、《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過(guò)對(duì)訂貨、采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購(gòu)過(guò)程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫(kù)存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務(wù)流程無(wú)差錯(cuò)。存貨的采購(gòu)與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、折舊、報(bào)廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范，流程清晰，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項(xiàng)目安全高質(zhì)順利進(jìn)行。
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員的設(shè)置、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核；會(huì)計(jì)憑證的填制、審核、裝訂、保管；會(huì)計(jì)賬薄的核對(duì)、打印、裝訂；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)；財(cái)務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工；會(huì)計(jì)檔案的管理制度、檔案室的設(shè)置、歸檔；會(huì)計(jì)監(jiān)督；資金和有價(jià)證券的管理等。
公司設(shè)有獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)—財(cái)務(wù)部，現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1 人，會(huì)計(jì) 2 人，出納 1 人，各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目；嚴(yán)格審核原始憑證，票據(jù)真實(shí)，合法；會(huì)計(jì)憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，每一筆會(huì)計(jì)憑證都有審核人簽名，會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會(huì)計(jì)賬薄中的賬賬、賬證核對(duì)相符，按年度打印會(huì)計(jì)賬薄并裝訂成冊(cè)；按會(huì)計(jì)制度和集團(tuán)公司規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表，并附報(bào)表分析。制定了《會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》，按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工；制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，財(cái)務(wù)部設(shè)置了專門的檔案室，建立了會(huì)計(jì)檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)不存在不據(jù)實(shí)匯報(bào)的情況，會(huì)計(jì)人員對(duì)不合法、不完整的原始票據(jù)，堅(jiān)決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費(fèi)用嚴(yán)格按審批權(quán)限報(bào)銷，按規(guī)定開(kāi)設(shè)銀行賬戶2個(gè)，財(cái)務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
3、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
嚴(yán)格按集團(tuán)公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員保管，未擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶；定期對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金；指定了專人對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，按規(guī)定計(jì)提折舊，按集團(tuán)公司規(guī)定處置報(bào)廢固定資產(chǎn)；成本費(fèi)用開(kāi)支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費(fèi)用調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情況；設(shè)置了獨(dú)立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實(shí)物與賬案相符。
針對(duì)20xx年集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項(xiàng)進(jìn)行了以下整改：
問(wèn)題1：未制定本公司財(cái)務(wù)管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，分別于20xx年12月制定了6個(gè)管理制度（會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、成本核算流程 、企業(yè)會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部審計(jì)制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法）；20xx年1月制定了1個(gè)管理制度（差旅費(fèi)管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個(gè)管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問(wèn)題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
（一）內(nèi)部控制規(guī)范方面
1、因本地供應(yīng)條件限制，合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。
2、采購(gòu)流程須進(jìn)一步完善。
3、采購(gòu)合同有的不規(guī)范。
4、有時(shí)生產(chǎn)任務(wù)緊，人員少，驗(yàn)收不及時(shí)，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程運(yùn)行不夠理想。
（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面
1、雖已設(shè)置會(huì)計(jì)檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計(jì)數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會(huì)計(jì)人員少及能力的差異，會(huì)計(jì)崗位未實(shí)行定期輪換。
（三）財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
1、應(yīng)收款清收力度不夠，逾期沒(méi)有制定有效的方案。
2、成本費(fèi)用未列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
1、在保證采購(gòu)成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)一步完善和加大采購(gòu)制度的執(zhí)行力度。對(duì)生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購(gòu)，可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，但需及時(shí)補(bǔ)辦采購(gòu)手續(xù)，保證采購(gòu)流程的完整性。
3、積極學(xué)習(xí)《合同法》，提高自身法律意識(shí)，完善采購(gòu)合同，有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的管理，補(bǔ)充檢驗(yàn)驗(yàn)收人員，提高現(xiàn)有驗(yàn)收
人員素質(zhì)，保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程的順利執(zhí)行
5、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)檔案資料查閱進(jìn)行登記。
6、不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。
7、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，適時(shí)增加財(cái)務(wù)人員，設(shè)置會(huì)計(jì)ab崗，以提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。
8、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項(xiàng)制度落到實(shí)處。
9、加強(qiáng)可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時(shí)將成本費(fèi)用列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
總體情況是會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作較扎實(shí)，會(huì)計(jì)制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會(huì)計(jì)核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十四
根據(jù)（20xx）12號(hào)關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28日，對(duì)公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、內(nèi)部控制方面。
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購(gòu)業(yè)務(wù)的合同、驗(yàn)收及付款；存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗(yàn)收、領(lǐng)用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報(bào)廢；工程項(xiàng)目的結(jié)算等。制定了《貨幣資金管理制度》，嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)白條抵庫(kù)現(xiàn)象，建立了支票領(lǐng)、用、存臺(tái)賬；針對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理，制定了《物資訂貨、采購(gòu)管理制度》、《存貨管理制度》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購(gòu)管理細(xì)則》、《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過(guò)對(duì)訂貨、采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購(gòu)過(guò)程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫(kù)存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務(wù)流程無(wú)差錯(cuò)。存貨的采購(gòu)與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、折舊、報(bào)廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范，流程清晰，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項(xiàng)目安全高質(zhì)順利進(jìn)行。
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面。
此次自查內(nèi)容主要包括：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員的設(shè)置、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核；會(huì)計(jì)憑證的填制、審核、裝訂、保管；會(huì)計(jì)賬薄的核對(duì)、打印、裝訂；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào)；財(cái)務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工；會(huì)計(jì)檔案的管理制度、檔案室的`設(shè)置、歸檔；會(huì)計(jì)監(jiān)督；資金和有價(jià)證券的管理等。
公司設(shè)有獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)—財(cái)務(wù)部，現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人，會(huì)計(jì)2人，出納1人，各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目；嚴(yán)格審核原始憑證，票據(jù)真實(shí)，合法；會(huì)計(jì)憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，每一筆會(huì)計(jì)憑證都有審核人簽名，會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會(huì)計(jì)賬薄中的賬賬、賬證核對(duì)相符，按年度打印會(huì)計(jì)賬薄并裝訂成冊(cè)；按會(huì)計(jì)制度和集團(tuán)公司規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表，并附報(bào)表分析。制定了《會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》，按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工；制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，財(cái)務(wù)部設(shè)置了專門的檔案室，建立了會(huì)計(jì)檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)不存在不據(jù)實(shí)匯報(bào)的情況，會(huì)計(jì)人員對(duì)不合法、不完整的原始票據(jù)，堅(jiān)決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費(fèi)用嚴(yán)格按審批權(quán)限報(bào)銷，按規(guī)定開(kāi)設(shè)銀行賬戶2個(gè)，財(cái)務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
3、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面。
嚴(yán)格按集團(tuán)公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員保管，未擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶；定期對(duì)往來(lái)賬款進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金；指定了專人對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，按規(guī)定計(jì)提折舊，按集團(tuán)公司規(guī)定處置報(bào)廢固定資產(chǎn)；成本費(fèi)用開(kāi)支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費(fèi)用調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情況；設(shè)置了獨(dú)立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實(shí)物與賬案相符。
針對(duì)20xx年集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項(xiàng)進(jìn)行了以下整改：
問(wèn)題1：未制定本公司財(cái)務(wù)管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，分別于20xx年12月制定了6個(gè)管理制度（會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、成本核算流程、企業(yè)會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部審計(jì)制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度、應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法）；20xx年1月制定了1個(gè)管理制度（差旅費(fèi)管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個(gè)管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問(wèn)題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
（一）內(nèi)部控制規(guī)范方面。
1、因本地供應(yīng)條件限制，合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。
2、采購(gòu)流程須進(jìn)一步完善。
3、采購(gòu)合同有的不規(guī)范。
4、有時(shí)生產(chǎn)任務(wù)緊，人員少，驗(yàn)收不及時(shí)，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程運(yùn)行不夠理想。
（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面。
1、雖已設(shè)置會(huì)計(jì)檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計(jì)數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會(huì)計(jì)人員少及能力的差異，會(huì)計(jì)崗位未實(shí)行定期輪換。
（三）財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面。
1、應(yīng)收款清收力度不夠，逾期沒(méi)有制定有效的方案。
2、成本費(fèi)用未列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
1、在保證采購(gòu)成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)一步完善和加大采購(gòu)制度的執(zhí)行力度。對(duì)生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購(gòu)，可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購(gòu)，但需及時(shí)補(bǔ)辦采購(gòu)手續(xù)，保證采購(gòu)流程的完整性。
3、積極學(xué)習(xí)《合同法》，提高自身法律意識(shí)，完善采購(gòu)合同，有效規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的管理，補(bǔ)充檢驗(yàn)驗(yàn)收人員，提高現(xiàn)有驗(yàn)收。
人員素質(zhì)，保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程的順利執(zhí)行。
5、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)檔案資料查閱進(jìn)行登記。
6、不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。
7、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，適時(shí)增加財(cái)務(wù)人員，設(shè)置會(huì)計(jì)ab崗，以提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。
8、強(qiáng)化應(yīng)收款項(xiàng)制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項(xiàng)制度落到實(shí)處。
9、加強(qiáng)可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時(shí)將成本費(fèi)用列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
總體情況是會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作較扎實(shí)，會(huì)計(jì)制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會(huì)計(jì)核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，會(huì)計(jì)信息基本真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十五
根據(jù)xx證監(jiān)局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“通知”）精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》（以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”），并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”），并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作；各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。
3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《xx上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因；在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改；對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位（上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體）兼職。
5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí)；并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開(kāi)具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。。
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào)；“摘要”填寫(xiě)對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明；將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理（或?qū)徍巳藛T）對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過(guò)入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。
8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開(kāi)設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。
9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。
4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計(jì)劃：在20xx年7月10日前；
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
1、公司使用用友nc版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。
2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)每周備份一次；系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問(wèn)題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。
3、公司對(duì)用友nc軟件系統(tǒng)訪問(wèn)及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。
4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。
1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況
子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé)；子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》；每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況；由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn)；母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。
子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過(guò)此次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十六
根據(jù)工作計(jì)劃，公司對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會(huì)議室，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。4月31日前，財(cái)務(wù)部將組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，傳達(dá)深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號(hào)文件精神，全面深入開(kāi)展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)，以及公司工作。
這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員首先了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的.重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求；了解后，按照《關(guān)于填報(bào)深圳地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通知》的內(nèi)容逐一自查，找出問(wèn)題，確定整改方案。
現(xiàn)階段主要工作是落實(shí)整改措施，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照《問(wèn)卷調(diào)查》和《常見(jiàn)問(wèn)題公告》，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的逐項(xiàng)自查、自檢。
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)的基本情況。
1.1會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議任命。會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其他單位兼職，在其他單位無(wú)人事關(guān)系，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
1.2會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置。
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度，但是對(duì)于財(cái)務(wù)人員的聘任沒(méi)有專門的回避制度。
整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的回避聘任制度。
負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部。
整改期限:10月15日前。
1.3會(huì)計(jì)人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)。
公司已安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項(xiàng)培訓(xùn)，包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
2.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化。
2.1會(huì)計(jì)憑證的編制和管理。
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購(gòu)訂單和卡銷售申請(qǐng)表等。)不附記賬憑證后單獨(dú)裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。
整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書(shū)的分行，將在10月15日前整改。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定，財(cái)務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂，將作為會(huì)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
辦公室基礎(chǔ)工作自查報(bào)告篇十七
為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和水平，根據(jù)省市財(cái)政部門的安排，對(duì)照會(huì)財(cái)會(huì)[20xx]1號(hào)文件要求，縣地震局對(duì)本單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報(bào)如下：
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查。一是從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);二是會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;三是會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;四是包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;五是會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善;六是是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
在財(cái)務(wù)工作中，我單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
根據(jù)自身工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制經(jīng)費(fèi)支出，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等，一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致，另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)自查，我單位還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
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