報(bào)告通常包含背景介紹、目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等內(nèi)容。在寫報(bào)告之前,我們需要對(duì)所涉及的問題進(jìn)行充分調(diào)查和研究,確保材料的充足性和可靠性。報(bào)告是對(duì)某個(gè)事件、情況或問題進(jìn)行詳盡說明和分析的一種文字表達(dá)形式,它需要準(zhǔn)備充分,并以清晰、邏輯、簡潔的方式呈現(xiàn)給讀者或聽眾。在編寫報(bào)告之前,需要明確報(bào)告的目的和受眾,以便決定報(bào)告的內(nèi)容和呈現(xiàn)方式。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,供大家參考和借鑒。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇一
財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對(duì)績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念??冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放??冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇二
(一)項(xiàng)目名稱。
xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)。
(二)項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等。
xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測任務(wù)。
xx縣檢驗(yàn)檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗(yàn)檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心檢測設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測中心實(shí)驗(yàn)室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的.完成建設(shè),xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測工作。
縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測工作能力水平。
(三)項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
1、項(xiàng)目起止日期:
xx年x月-xx年x月x日;
2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:
xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);
xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;
xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)。
儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
xx年x月:通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
(四)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況。
1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬元;
2、新購置儀器設(shè)備:xx萬元。
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;
2、新購置部分儀器設(shè)備;
3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況。
無調(diào)整。
(一)項(xiàng)目組織情況。
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目管理情況。
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理。
設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、??顚S?,無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理。
嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明。
基本無差異。
1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);
2、新購置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;
3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。
績效監(jiān)控結(jié)論。
合格。
無
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇三
(一)依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長:黃時(shí)勇。
副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
2.項(xiàng)目管理。
(1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長:羅宗賓。
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
(2)現(xiàn)場工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人。
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
(3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成。
(二)項(xiàng)目總目標(biāo)(中長期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
(三)20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元,全部由縣財(cái)政支出。
(四)20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:
(1)人員費(fèi)用:
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。
(2)交通費(fèi)。
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
(3)檢測藥劑費(fèi)。
檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
(4)儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)。
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
(5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用。
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
(五)目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
(一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
(二)履職效果情況:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
(三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
(二)績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
(一)存在問題。
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
(二)改進(jìn)措施。
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi),開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇四
為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高財(cái)政資金運(yùn)行效率,根據(jù)《長沙市本級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》(長財(cái)績〔20xx〕2號(hào))文件的相關(guān)要求,我中心組織開展了20xx年1-6月份項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下。
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元,其中,辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元,公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元,債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
中心績效監(jiān)控按照“誰支出,誰監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合,科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元,完成項(xiàng)目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元,20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元,完成項(xiàng)目績效支出20%。
1.對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)知不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化完善績效管理體系,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇五
2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19、3萬元,1-6月實(shí)際支出3、12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16、17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元,1-6月執(zhí)行27、13萬元,完成率59、29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0、72萬元,完成率65、45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元,已執(zhí)行2、4萬元,完成率15、69%。
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元,1-6月執(zhí)行27、13萬元,完成率59、29%。
2022年項(xiàng)目支出19、3萬元,共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3、12萬元,預(yù)算完成率為16、17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元,執(zhí)行2、4萬元。1-6月完成率為15、69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元,執(zhí)行0、72萬元,1-6月完成率為65、45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108、58億元,其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況,對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。
三是加強(qiáng)開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評(píng)標(biāo)公正性;嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》(湘建監(jiān)督〔2018〕236號(hào))的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評(píng)流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開展信用評(píng)價(jià)工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
(一)關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是2022年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估,一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測試評(píng)估,未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用。
(二)關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費(fèi)時(shí)間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。
(一)進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績效目標(biāo),同時(shí)對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確??冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇六
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)?;瘧?yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、cim平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
(二)績效目標(biāo)下達(dá)情況。
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī)?;ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(dbj43/t353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是cim平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)cim基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)?;瘧?yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
(一)建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
(二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
(三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;cim平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián)?,洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)?;淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。cim平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
(一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后??h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
(二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
(一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
(二)簡化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇七
1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布20xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》(明政〔20xx〕1號(hào))要求,本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)20xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》(明發(fā)改重點(diǎn)〔20xx〕36號(hào)),立足我市工作實(shí)際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng),不斷加大重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)力度,深入開展項(xiàng)目推進(jìn)工作;精心組織、狠抓落實(shí),確保我市今年470個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的.有機(jī)統(tǒng)一。
2.根據(jù)省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)《福建省20xx年度省重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)》(閩發(fā)改〔20xx〕26號(hào))要求,積極支持省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),主動(dòng)做好跟蹤服務(wù),強(qiáng)化保障,破除障礙,及時(shí)協(xié)調(diào)解決省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的要素指標(biāo),合理推進(jìn)省重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,確保我市今年183個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制的意見》(閩政〔20xx〕14號(hào))要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動(dòng)發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制實(shí)施方案》(明政〔20xx〕14號(hào)),立足我市工作實(shí)際,創(chuàng)新推進(jìn)方式,深入開展項(xiàng)目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù);精心組織、狠抓落實(shí),確保我市“五個(gè)一批”項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。
4.根據(jù)6.18省、市組委會(huì)工作安排,圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加強(qiáng)與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項(xiàng)目對(duì)接,建立一批行業(yè)(產(chǎn)業(yè))共性技術(shù)支撐平臺(tái),促進(jìn)科研單位的項(xiàng)目、技術(shù)、人才落戶我市,實(shí)現(xiàn)我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。
5.根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對(duì)接,繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國國旅等央企對(duì)接。
(二)資金安排情況。
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)起止時(shí)間20xx年1月至20xx年12月。項(xiàng)目資金申請(qǐng)總金額1500萬元。主要包括以下費(fèi)用:
1.市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和日常工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
4.6.18項(xiàng)目成果交易會(huì)展館設(shè)計(jì)、裝修、布置及項(xiàng)目成果對(duì)接、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。
5.央企對(duì)接前期考察、調(diào)研、對(duì)接活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(三)主要績效目標(biāo)。
1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
3.確保全面完成6.18省、市組委會(huì)下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。
評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng),分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定20xx年投入、產(chǎn)出、效益三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的績效內(nèi)容,通過20xx年底實(shí)際完成情況與20xx年三項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。
財(cái)政資金總體偏少,與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理所需經(jīng)費(fèi)相差較大。
1.統(tǒng)籌安排省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。
2.統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目考核資金。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇八
(一)項(xiàng)目概況。
我縣政務(wù)服務(wù)大廳負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐,指導(dǎo)進(jìn)駐部門政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)工作,并配合相關(guān)部門做好簡政放權(quán)和“四最”營商環(huán)境建設(shè)工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額131萬元,2020年度實(shí)際支出131萬元,完成100%,該項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于政務(wù)大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止2020年12月底,政務(wù)大廳有序運(yùn)轉(zhuǎn),政務(wù)服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評(píng)價(jià)。
一是保證政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
(一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
按照縣財(cái)政部門預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)要求,對(duì)涉及納入部門預(yù)算的所屬單位的縣級(jí)項(xiàng)目支出績效和部門整體支出績效開展評(píng)價(jià)工作。績效評(píng)價(jià)的目的是為了推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理,提升財(cái)政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
本次指標(biāo)體系設(shè)立以《安徽省財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》的通知(財(cái)績〔2016〕627號(hào))為參考,從中選取最能體現(xiàn)評(píng)價(jià)對(duì)象特征的共性指標(biāo),并針對(duì)部門特點(diǎn),另行設(shè)計(jì)具體的個(gè)性績效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。所有評(píng)價(jià)指標(biāo)按權(quán)重設(shè)定了科學(xué)合理的分值,確定了相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容做出說明,形成完善的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產(chǎn)出30分,效益30分。評(píng)價(jià)計(jì)分采取百分制,評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分),績效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分),績效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分60-80分(含60分),績效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下,績效級(jí)別評(píng)定為差。
(三)績效評(píng)價(jià)工作過程。
由部門牽頭召開專門會(huì)議,組織開展績效評(píng)價(jià)工作,業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),對(duì)照2020年度項(xiàng)目工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進(jìn)行評(píng)價(jià),辦公室結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,通過定性與定量相結(jié)合完成此次評(píng)價(jià)工作。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
截止2020年12月底,全縣政務(wù)中心大廳的運(yùn)轉(zhuǎn)正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評(píng),各項(xiàng)指標(biāo)均評(píng)價(jià)良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項(xiàng)目效益情況。
政務(wù)大廳建設(shè)是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強(qiáng)實(shí)體大廳建設(shè),提升群眾滿意度勢在必行。在加強(qiáng)縣級(jí)大廳建設(shè)的同時(shí),我局專門出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)分廳建設(shè)的通知》。一是在各分廳設(shè)立服務(wù)臺(tái),放置急救箱、便民雨傘、充電設(shè)備,設(shè)置健康驛站、飲水處等便民設(shè)施。健全完善窗口首問負(fù)責(zé)制、全面公示制、一次告知制、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、230個(gè)村級(jí)為民服務(wù)工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo),構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導(dǎo)、自助設(shè)備指導(dǎo)使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年,共提供各類志愿服務(wù)近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實(shí)際行動(dòng)為抗擊疫情奉獻(xiàn)了一份自己的力量。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實(shí)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)),按照《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績效單位自評(píng)操作規(guī)程》和《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)操作規(guī)程》(皖財(cái)績〔2020〕1603號(hào))的文件要求,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,聽取有關(guān)匯報(bào),并以財(cái)務(wù)科為主要牽頭部門,按年初設(shè)定的`項(xiàng)目績效目標(biāo)情況,高質(zhì)量的開展績效評(píng)價(jià)工作。
二是完善管理制度是基礎(chǔ)。通過績效評(píng)價(jià)找出項(xiàng)目運(yùn)行中存在的問題及其形成的原因,完善項(xiàng)目管理制度,規(guī)范項(xiàng)目資金使用,進(jìn)一步提高財(cái)政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本??茖W(xué)合理的編報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理程序及政府采購制度等,保證項(xiàng)目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進(jìn)了機(jī)關(guān)工作的有序開展。
存在問題是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善,評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評(píng)價(jià)需求,不利于后期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì),體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上針對(duì)性不強(qiáng),特別是效益指標(biāo)定性指標(biāo)多定量指標(biāo)少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。根據(jù)項(xiàng)目年度工作內(nèi)容和總體目標(biāo),合理編制、細(xì)化預(yù)算,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)合理設(shè)置績效目標(biāo)和績效指標(biāo),確保指標(biāo)設(shè)置能夠全面體現(xiàn)工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。
二是規(guī)范預(yù)算資金使用,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預(yù)算資金使用,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析,及時(shí)掌握項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況和資金支出進(jìn)度,嚴(yán)格按照支出計(jì)劃安排支出,確保執(zhí)行進(jìn)度與序時(shí)進(jìn)度相匹配。
三是完善項(xiàng)目管理制度,強(qiáng)化制度的有效實(shí)施。建立覆蓋項(xiàng)目執(zhí)行、成果驗(yàn)收和資料歸檔等全過程的管理措施,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理,并在項(xiàng)目實(shí)施過程中督促落實(shí),不斷完善項(xiàng)目組織管理機(jī)制,有效發(fā)揮項(xiàng)目效益。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇九
根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》(藏財(cái)績〔2021〕1號(hào))要求,自治區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算績效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
(一)部門主要職責(zé)。
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),為正廳級(jí),加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策,研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理,規(guī)范和維護(hù)市場秩序,營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶,以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊(cè)工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作,推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度,組織重大質(zhì)量事故調(diào)查,貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位,執(zhí)行國家計(jì)量制度,管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計(jì)量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革,規(guī)范檢驗(yàn)檢測市場,完善檢驗(yàn)檢測體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度,負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策,負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。
16.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機(jī)構(gòu)及人員。
自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處(小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室)、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競爭和價(jià)格監(jiān)督檢查處(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處(自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處)、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處(食品安全抽檢監(jiān)測處)、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處)、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處,局機(jī)關(guān)行政編制110名,部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名(含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名),正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名,其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名,處級(jí)干部59名,一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu),正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名,局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科,現(xiàn)有在編制人員9名,其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名,現(xiàn)有人員21名;信息中心核定事業(yè)編制15名,現(xiàn)有人員15名;西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制98名,現(xiàn)有98名。
20xx年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份,也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的`關(guān)鍵年份,我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī),堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào))精神,強(qiáng)化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)督管理,不斷提升預(yù)算績效管理水平。
(一)夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。
健全組織保障體系,主動(dòng)適應(yīng)形勢,建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”,行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,局機(jī)關(guān)各部門為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處,同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范,積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度,立足市場監(jiān)管工作實(shí)際,制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》,基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作,積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系,堅(jiān)持借船出海,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系,研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》,初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳,充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺(tái),及時(shí)推送國家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績效管理文件、制度辦法,助推各部門不斷提高績效管理水平。
(二)優(yōu)化預(yù)算績效管理目標(biāo)。
始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”,注重績效理念引領(lǐng),強(qiáng)化目標(biāo)管理,扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制,全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神,認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo),確保每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控,又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過程的調(diào)整,年中,委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績效專家,逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo),確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績效目標(biāo)范圍,嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》,始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。20xx年度,納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定,以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo),實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績效管理制度,每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況,次月(季)初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控,督促和推動(dòng)各部門自覺強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。
(四)探索完善績效評(píng)價(jià)管理。
全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定,探索開展了20xx年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋,在自評(píng)過程中對(duì)20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋,使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí),為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門績效管理水平,隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組,對(duì)20xx年50萬元以上的項(xiàng)目,再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量,在項(xiàng)目績效評(píng)估中,堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手,依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺(tái)賬,查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正,保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評(píng)報(bào)告客觀一致,確保了績效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式,在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí),邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績效專家,開展預(yù)算績效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo),手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評(píng)工作中存在的不足。
(五)強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
去年,是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評(píng)估工作,績效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀,為激發(fā)各部門加強(qiáng)績效管理的積極性主動(dòng)性,僅根據(jù)績效評(píng)估結(jié)果,逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績效管理情況,還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績效管理評(píng)估辦法,將績效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí),認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評(píng)估報(bào)告,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施,切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門(單位)預(yù)算績效管理工作考核評(píng)分表》,扎實(shí)開展了20xx年度預(yù)算績效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看,自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》,部門預(yù)算績效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范,財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高,預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%,安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施,2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為差。20xx年預(yù)算績效管理自評(píng)89分。
(一)20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元;市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市場主體管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元,信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元,事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計(jì)量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元,支出397,800.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元,支705,700.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元,支出433,900.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元,住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元,支出226,900.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
(二)20xx年預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競爭執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競爭審查,全面清理審查各級(jí)各部門出臺(tái)的政策性文件15720份,廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門、21個(gè)地(市)和30個(gè)縣(區(qū))相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制,制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單,完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒,累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶,攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管,清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為,清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶,督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告,查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng),查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動(dòng),依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭,依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件,案值370.4萬元,罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下,出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》。深入開展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng),全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度,抽檢各類食品10043批次,抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作,邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度,加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場檢驗(yàn)檢測體系,健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地(市)、縣(區(qū))三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單,理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn),電梯參保率達(dá)到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”,深入開展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治,檢查特種設(shè)備使用單位2500余家,檢查特種設(shè)備1萬余臺(tái)(套),消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類訴求2.21萬件,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬元。
2.社會(huì)滿意度績效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引,加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管,全面取締野生動(dòng)物交易,開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治,嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為,著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場主體8.3萬戶次,監(jiān)測電商平臺(tái)(網(wǎng)站)2325個(gè)次,查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個(gè),查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施,延長個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間,推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式,為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù),為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革,企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作,新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上,企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革,簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”,將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄,對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序,工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日,食品經(jīng)營許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日,推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制,完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn),行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作,全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開展,質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”,開展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%,重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在20xx年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名,拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專利2779件,同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),完成44大類注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng),企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng),在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫,翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng),全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù),檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬臺(tái),免征費(fèi)用983萬元。檢驗(yàn)檢測支撐不斷加強(qiáng),累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)175家,自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類,檢測產(chǎn)品達(dá)130種,檢測指標(biāo)達(dá)300個(gè)。
(三)存在的問題及下步改進(jìn)措施。
認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績效管理工作,重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問題:一是績效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來的績效管理工作來看,一些部門對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)還不足,績效管理理念還不強(qiáng),仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實(shí)施中,由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約,設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理,與實(shí)際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期,市場監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過程中,績效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出,尚未覆蓋全部財(cái)政資金。
針對(duì)自身存在的問題,立足工作大局,今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào))精神,緊扣市場監(jiān)管工作,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度,推動(dòng)局黨組將績效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系,加大考核權(quán)重,促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識(shí),不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日常績效運(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重,緊緊盯住年度重大項(xiàng)目,持續(xù)加強(qiáng)月季績效運(yùn)行情況的監(jiān)管,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,對(duì)存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款,督促及時(shí)整改到位,確??冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十
2022年度,我局納入項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè),年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元,部門項(xiàng)目支出632萬元,公共項(xiàng)目支出256254.92萬元。
部門項(xiàng)目共8個(gè),分別為:市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。
公共項(xiàng)目共18個(gè),分別為:“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng);路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出;交通隔離設(shè)施維護(hù)維修;城管綜合整治專項(xiàng);信息采集員經(jīng)費(fèi);五一大道(火車站-袁家?guī)X)兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi);五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政(道路)、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi);滲瀝液(污水)處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi);生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼;垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi);城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi);一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金;城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo),以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn),收集相關(guān)績效監(jiān)控信息,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測,并對(duì)存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。
2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。
2022年度,我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元,執(zhí)行率為50.63%。具體如下:
1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元,執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元,執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元,執(zhí)行率為50.65%。
1、截止到6月底,1個(gè)項(xiàng)目今年已終止,其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行,績效運(yùn)行情況良好。
2、通過對(duì)各項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控,城市管理各項(xiàng)工作完成較好。
(1)根據(jù)市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
(2)保障橋梁隧道運(yùn)行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
(3)通過信息采集,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問題,減少了資源的過度分散和浪費(fèi),尤其是在“六個(gè)到位六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上,提供了大量數(shù)據(jù)支撐,使得問題得到很好很快處置。
(4)以小區(qū)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作,在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)(廂房)的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè),切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo),把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一,提高全市居民的垃圾分類意識(shí),深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。
(5)長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產(chǎn)日清;垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問題,滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。
(6)全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理,以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障,實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作,使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化,立足公益,創(chuàng)造社會(huì)效益。
(7)根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況,路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求,城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行,效果良好,滿足目標(biāo)要求。
四、存在問題及其原因。
一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢;二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作,暫未開工,導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低;三是因工作相關(guān)要求,個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào),合同約定支付條款等原因,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施。
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求,強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽取意見、分析原因、解決問題,加大督查力度,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開展專項(xiàng)督查,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí),加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,推動(dòng)未開工的項(xiàng)目盡快開工,已開工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度,確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強(qiáng)日常管理工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度,確保正常情況下,每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí),需在保證人員安全的`情況下,開展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識(shí)講座,提高安全意識(shí),并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制,使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞,老舊路燈配電設(shè)施逐年增加,隨著led燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程(二期)的完工,投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi),以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入,保障城市照明維護(hù)管理效果,不斷提升維護(hù)管理品質(zhì);增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障,進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程,優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù),確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效,保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十一
在上級(jí)政府及教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會(huì)和十九大精神,加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè),全面貫徹黨和國家的教育方針,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念,以立德樹人為根本任務(wù),培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育,努力辦成安全文明的滿意校園。
1、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,全力加強(qiáng)支部建設(shè)。
2、全面貫徹黨的.教育方針,穩(wěn)步提高教育質(zhì)量,中考成績力爭進(jìn)入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。
3、建設(shè)好一支結(jié)構(gòu)合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)向上領(lǐng)導(dǎo)班子,力求實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)實(shí)效化,并努力完成教育局所確定的各項(xiàng)工作指標(biāo)。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強(qiáng)化學(xué)校常規(guī)活動(dòng)的開展。
4、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),建設(shè)好一支教育思想端正、責(zé)任性強(qiáng),具有創(chuàng)新精神,教育教學(xué)能力強(qiáng),教學(xué)效果好的教師團(tuán)隊(duì)。
5、深入推進(jìn)課改,提高教師素質(zhì),優(yōu)化課堂教學(xué),開展形式多樣的教學(xué)比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動(dòng),培養(yǎng)“科研型”教師。
6、加強(qiáng)校本教研,搞好年輕教師的培養(yǎng),讓年輕教師盡快成長,宣傳推介婁星教育、茶園教育,讓人民群眾、各級(jí)干部了解教育、關(guān)心教育、支持教育。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、關(guān)于20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)1,526萬元,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務(wù)支出259萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數(shù)1,526萬元,其中:教育支出1249萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出136萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元,其他支出5萬元。
3、基本支出:20xx年決算數(shù)為1,526萬元,系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務(wù)支出259萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元。
4、關(guān)于20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況?!叭苯?jīng)費(fèi)支出總計(jì)0.92萬元,較去年增加0.038萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元,比去年增加0.038萬元。
5、關(guān)于20xx年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元,其中:本部門年初預(yù)算收入763萬元,比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是:工資調(diào)標(biāo)和教師績效獎(jiǎng)勵(lì)。
6、關(guān)于20xx年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。20xx年預(yù)算撥款數(shù)1,081萬元,其中:教育支出822萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出123萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元。
7、關(guān)于20xx年政府性基金預(yù)算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預(yù)算支出。
8、關(guān)于20xx年收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年部門預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算收入;支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1081萬元,支出1081萬元,均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。其中:基本支出939萬元;項(xiàng)目支出142萬元。
(一)基本支出情況。
20xx年年初安排基本支出1081萬元,具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務(wù)支出130萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬元。
(一)績效目標(biāo)完成情況:教育基本投入經(jīng)費(fèi)的`使用,以確保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。學(xué)校的辦公費(fèi)、教學(xué)活動(dòng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備費(fèi)得到基本充實(shí),學(xué)校辦學(xué)條件已有所改善,但還需要大力推動(dòng)學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)化建設(shè),本年度整體支出績效情況:自評(píng)優(yōu)秀。
目標(biāo)1:開展教育教學(xué)工作,保障在職教職工基本工資、五險(xiǎn)一金等發(fā)放,保障退休人員的正常工資等100%,保障工作人員薪酬及正常福利,總成本控制在1264萬元內(nèi)。
完成情況:我校20xx年調(diào)入老師16名,新聘新老師9名,實(shí)際20xx年我校在職老師120名,退休老師47名的正常薪酬發(fā)放,100%保障工作人員薪酬及正常福利。
效果:老師全身心投入工作,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,人性化管理育人,教師滿意率達(dá)到99%。
目標(biāo)2:全力做好學(xué)校的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、體藝設(shè)施設(shè)備、電器化設(shè)備、生活設(shè)施的保養(yǎng)與維修工作。
完成情況:學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成,藝體樓舞蹈室,學(xué)生才藝展示室的建設(shè)也已完成,現(xiàn)在教學(xué)設(shè)備的維護(hù)、儀器電化設(shè)備的維修和添置也在進(jìn)行中,地下車庫的維修也順利完成,學(xué)校各個(gè)教學(xué)樓安全隱患的排除,100%保證教師能夠安全和正常使用。
效果:學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成解決了師生飲用水的問題,使教師更好的投入到教書育人的行動(dòng)中,學(xué)生更安心在學(xué)校讀書。藝體樓舞蹈室,學(xué)生才藝展示室的建設(shè)完成使學(xué)生更好的展示自己,教師滿意率達(dá)到98%。
目標(biāo)3:開展小學(xué)“六一”文藝匯演、籃球,小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和各種體藝競技活動(dòng)等。
完成情況:小學(xué)每年一次“六一”文藝匯演;每年一次小學(xué)生籃球比賽和田徑運(yùn)動(dòng)會(huì);小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動(dòng)。中小學(xué)文藝匯演20xx年6月1日;中小學(xué)生籃球比賽和田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)是20xx年10月;小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動(dòng)11月,學(xué)生參加體育、藝術(shù)、學(xué)科競賽取得了突出成績。
效果:抓好特色教育,彰顯辦學(xué)特色,校園文化豐富多彩,特色教育成績突出。
目標(biāo)4:抓好教育教學(xué)常規(guī)工作,搞好小學(xué)升初中的升學(xué)工作,順利完成小一招生工作。
完成情況:屬地管轄的學(xué)生95%就近入,加強(qiáng)考紀(jì)考風(fēng)建設(shè),以優(yōu)良的考風(fēng)促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展;加強(qiáng)考紀(jì)考風(fēng)建設(shè),以優(yōu)良的考風(fēng)促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展。
效果:今年的小學(xué)升初學(xué)生的成績穩(wěn)步提高,學(xué)生各方面的素質(zhì)的提升。
目標(biāo)5:做好創(chuàng)文管衛(wèi),黨建工作,精準(zhǔn)扶貧工作。加強(qiáng)校園綜治、安全、普法工作;搞好黨建工作。
完成情況:進(jìn)行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學(xué)校貧困學(xué)生。本單位1個(gè)支部分,每月一次主題黨日活動(dòng),每月談心談話,每季度一堂黨課,每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準(zhǔn)扶貧和校園綜合管理工作完成率100%;組織工作結(jié)構(gòu)完善率95%。
效果:加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型”黨組織,提高黨員思想道德素質(zhì)。從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì),扎實(shí)開展干部教師作風(fēng)整治。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實(shí)組織生活,扎實(shí)開展黨員黨性教育。堅(jiān)持德育首位,著力提高全體學(xué)生綜合素養(yǎng)。
(二)圍繞部門(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,總結(jié)部門(單位)資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
20xx年度,婁底華達(dá)學(xué)校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責(zé),較好的完成了20xx年度的工作目標(biāo)和任務(wù),在辦學(xué)行為、師德師風(fēng)建設(shè)、學(xué)生德育、校園安全等方面取得顯著成效,以“辦好人民滿意教育”為主題,不斷夯實(shí)工作,努力推動(dòng)學(xué)校向更高的目標(biāo)邁進(jìn),深化教育教學(xué)改革、全面提升辦學(xué)質(zhì)量。堅(jiān)持立德樹人,不斷加強(qiáng)思想政治工作;強(qiáng)化項(xiàng)目引領(lǐng),持續(xù)推進(jìn)專業(yè)課程建設(shè);突出教育教學(xué),切實(shí)提高人才培養(yǎng)水平。
(一)區(qū)績效辦對(duì)20xx年度部門(單位)的績效評(píng)估考核結(jié)果;
婁底華達(dá)學(xué)校20xx年度工作總體自我評(píng)價(jià)。20xx年,在婁星區(qū)教育局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,履職盡責(zé)、攻堅(jiān)克難,各項(xiàng)工作取得了明顯成效。自評(píng)得分情況:根據(jù)年初的績效考核工作計(jì)劃和目標(biāo),婁底華達(dá)學(xué)校一步一個(gè)腳印,較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù),自評(píng)為92分。
(二)根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》,對(duì)20xx年度部門(單位)自評(píng)得分情況進(jìn)行簡要說明,并對(duì)部門(單位)20xx年度整體支出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況比較好,預(yù)算控制有待加強(qiáng)。預(yù)算管理有待改進(jìn),管理制度比較健全,執(zhí)行比較有效,資金使用基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。職責(zé)履行、履職效益比較好,服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
1、預(yù)算執(zhí)行情況較好,加強(qiáng)預(yù)算控制。
2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性、完整性待進(jìn)一步規(guī)范。
3、資產(chǎn)管理制度健全,但資產(chǎn)管理存在賬實(shí)不符,資產(chǎn)盤點(diǎn)不及時(shí)的情況,有待規(guī)范。
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
按照財(cái)政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
本單位將逐步建立績效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合機(jī)制,采取預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在實(shí)際工作中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用,績效評(píng)價(jià)結(jié)果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行主動(dòng)公開。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十二
隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的迅猛發(fā)展,黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、治理互聯(lián)網(wǎng),網(wǎng)信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算為62.2萬元,實(shí)際項(xiàng)目支出資金為62.2萬元,100%完成了項(xiàng)目支出預(yù)算,確保了當(dāng)年網(wǎng)信工作有序開展,為維護(hù)我市清朗的網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境貢獻(xiàn)了一份力量。
(一)項(xiàng)目決策(20分)。
(1)項(xiàng)目目標(biāo)4分。
我辦對(duì)專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo),且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作,得4分。
(2)決策過程8分。
1.決策依據(jù)4分:專項(xiàng)資金的使用符合相關(guān)規(guī)定,制定了20xx年度網(wǎng)信辦工作計(jì)劃,得4分。
2.決策程序4分:項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件,批復(fù)及時(shí),得4分。
(3)資金分配8分。
1.分配辦法4分:專項(xiàng)資金使用項(xiàng)目及目的都十分明確,資金分配因素全面合理,得4分。
2.分配結(jié)果方面4分:根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃,各項(xiàng)工作的開展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入,但總體上分配公平合理,得4分。
(二)項(xiàng)目管理(25分)。
(1)資金到位5分。
1.到位率3分:20xx年度項(xiàng)目資金預(yù)算62.2萬,實(shí)際到位62.2萬元,資金到位率100,得3分。
2.到位實(shí)效2分:資金到位及時(shí),未影響網(wǎng)信辦工作的開展,得2分。
(2)資金管理10分。
1.資金使用7分:資金依法依規(guī)給付,無截留擠兌挪用情況、無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,得7分。
2.財(cái)務(wù)管理3分:制定了財(cái)務(wù)管理制度,堅(jiān)持一支筆審批制度,費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,得3分。
(3)組織實(shí)施10分。
1.組織機(jī)構(gòu)1分:成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,分工明確,得1分。
2.項(xiàng)目實(shí)施3分:根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案,合理安排項(xiàng)目的實(shí)施,并在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)目標(biāo),得3分。
3.管理制度6分:制定了相應(yīng)的網(wǎng)信工作管理制度,管理制度合法合規(guī)完整,得6分。
(1)項(xiàng)目產(chǎn)出15分。
1.產(chǎn)出數(shù)量5分:20xx年全年完成了各項(xiàng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的采訪任務(wù)及縣域新聞采訪500余篇,并及時(shí)在省市紅網(wǎng)進(jìn)行投稿轉(zhuǎn)發(fā),同時(shí)圓滿完成省市下達(dá)的'網(wǎng)評(píng)工作,完成率100%。得5分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分:新聞發(fā)稿及網(wǎng)評(píng)工作都得到了領(lǐng)導(dǎo)肯定及省市嘉獎(jiǎng),得4分。
3.產(chǎn)出實(shí)效3分:各項(xiàng)新聞采訪及網(wǎng)評(píng)工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成,得3分。
4.產(chǎn)出成本3分:20xx年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金62.2萬元,到位62.2萬元,實(shí)際支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)62.2萬元,得3分。
(2)項(xiàng)目效果40分。
1.經(jīng)濟(jì)效益8分:新聞稿件在祁陽新聞網(wǎng)及時(shí)發(fā)布,讓受眾及時(shí)有效的了解我縣大小事,且全年輿情平穩(wěn)可控,維護(hù)了我縣良好網(wǎng)絡(luò)形象,得8分。
2.社會(huì)效益8分:新聞采訪讓百姓對(duì)政府工作了解更全面,網(wǎng)信工作開展保障全市社會(huì)網(wǎng)絡(luò)輿情安全穩(wěn)定,維穩(wěn)工作扎實(shí)有效,得8分。
3.環(huán)境效益8分:該項(xiàng)目未對(duì)環(huán)境產(chǎn)生消極影響,得8分。
4.可持續(xù)影響8分:通過項(xiàng)目的實(shí)施,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,保持我縣網(wǎng)絡(luò)輿情總體平穩(wěn)、持續(xù)轉(zhuǎn)好的發(fā)展態(tài)勢,得8分。
5.服務(wù)對(duì)象滿意度8分:各大新聞受眾及網(wǎng)評(píng)員評(píng)價(jià)滿意率95%以上,得8分。
投入:確保我市新聞采訪及網(wǎng)信網(wǎng)評(píng)工作有序開展。
產(chǎn)出:全年共發(fā)表各類新聞稿件500+,轉(zhuǎn)載量20xx+,評(píng)論1000+,產(chǎn)生了良好的社會(huì)宣傳效應(yīng)。20xx年網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境清朗,突發(fā)輿情事件可控并及時(shí)解決,社會(huì)輿情積極向上。
效益:一系列重大活動(dòng)期間的網(wǎng)信輿情維穩(wěn)工作,圓滿完成,樹立祁陽市良好社會(huì)形象,為永州市乃至湖南省輿情維穩(wěn)工作作出了積極貢獻(xiàn)。
目前網(wǎng)絡(luò)新媒體發(fā)展迅猛,各項(xiàng)自媒體平臺(tái)層出不窮,信息雜駁,極易參生不良信息進(jìn)而發(fā)展成社會(huì)輿情,導(dǎo)致網(wǎng)信工作開展壓力增大,且由于我辦工作人員力量有限,面對(duì)突發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境在迅速解決的同時(shí),所產(chǎn)生的一系列費(fèi)用難以承擔(dān)。
鑒于我市網(wǎng)絡(luò)輿情維穩(wěn)工作的重要性,希望市財(cái)政繼續(xù)對(duì)我辦的工作給予大力支持,在保持原有工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際逐年予以適當(dāng)增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十三
20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和市委、市政府及市教育局確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù),制定了20xx年度重點(diǎn)工作計(jì)劃,主要是做好了以下五個(gè)方面的工作:
1.強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算,為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ)。
為確保20xx年預(yù)算收支平衡,我校從以下幾方面著手:一是對(duì)20xx年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析,找出做得好的方面及不足方面,針對(duì)存在的困難和問題,及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算,搞好同財(cái)政部門的協(xié)調(diào)配合,為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理,按照“保運(yùn)轉(zhuǎn),保工資”的要求,壓縮一般性支出,優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定。
2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金支出的管理。
認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律,深化財(cái)政體制改革,做好??顚S茫行Х乐箒y收濫支,財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范,提高了工作效率,規(guī)范了會(huì)計(jì)核算,確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理,成立學(xué)校理財(cái)小組,審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理,集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門請(qǐng)教,使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。
3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,強(qiáng)化會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)工作規(guī)范。
支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合,不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫,確保完成財(cái)政收入預(yù)算,為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說收入管理,以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高資金效益,達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,按照上級(jí)統(tǒng)一部署,開展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng),以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn),樹立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念,實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督,加大監(jiān)督力度,規(guī)范財(cái)政行為。積極開展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,為適應(yīng)國家的會(huì)計(jì)制度改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、市和教育局、財(cái)政局的各種文件精神。
4、著力深化財(cái)政改革,公共財(cái)政體制不斷健全。
改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力,學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇,進(jìn)一步解放思想,創(chuàng)新機(jī)制,不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購改革。強(qiáng)化政府采購的全程管理,將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,優(yōu)化支付流程,加強(qiáng)支付管理,規(guī)范支付行為,不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
5、20xx年重點(diǎn)完成的工作任務(wù)。
加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想道德教育工作,提高育人實(shí)效;提高質(zhì)量意識(shí),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步上升;奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色;加強(qiáng)學(xué)校規(guī)范管理,為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證;繼續(xù)實(shí)行了學(xué)生免費(fèi)營養(yǎng)午餐,加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任,努力建設(shè)平安和諧校園;積極開展教育扶貧,對(duì)輟學(xué)學(xué)生進(jìn)行三幫一勸返,對(duì)建檔立卡貧困學(xué)生進(jìn)行全方位資助,對(duì)殘疾學(xué)生送教上門。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
20xx年,斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校總收入為2866.6012萬元,其中:一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2639.9812萬元,為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金;轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出總計(jì)2866.6012萬元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元,主要用于為保證各學(xué)校日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出;按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等支出;以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。
20xx年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2866.6012萬元,其中:基本支出2866.6012萬元,項(xiàng)目支出0萬元。其中:工資福利支出2540.4757萬元,占總支出的`89%;商品和服務(wù)支出226.6200萬元,占總支出的7.8%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.5055萬元,占總支出的3.5%。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出收入總計(jì)2.2048萬元:因本單位無公務(wù)用車,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2048萬元。
(一)20xx年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況。
20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個(gè)目標(biāo),分別是:
目標(biāo)1、教育教學(xué)。
目標(biāo)2、繼續(xù)教育。
目標(biāo)3、教學(xué)環(huán)境。
目標(biāo)4、固定資產(chǎn)。
目標(biāo)5、食堂管理。
目標(biāo)6、黨建工作。
目標(biāo)7、幫扶解困。
(二)20xx年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況。
基本情況分析。
我中心?,F(xiàn)有初級(jí)中學(xué)2所,小學(xué)11所,中心幼兒園1所獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。在職教職工233人,退休教職工237人,遺屬補(bǔ)助人員27人。初中學(xué)生931人,小學(xué)生2181人,及時(shí)支付機(jī)關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開支。經(jīng)費(fèi)保障率100%,服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
目標(biāo)1、教育教學(xué)。
按照德育要求,開展學(xué)生德育活動(dòng),德育專題講座。按教育教學(xué)要求,教師認(rèn)真?zhèn)湔n,相互聽課,確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標(biāo)準(zhǔn),做到遵守公德,為人師表,依法執(zhí)教,廉潔自律。
把握所授科目的重點(diǎn)難點(diǎn),加強(qiáng)課堂教學(xué)紀(jì)律管理,加強(qiáng)教育教學(xué)紀(jì)律管理,加強(qiáng)教育教學(xué)儀表形象管理。
目標(biāo)2、繼續(xù)教育。
(1)建立教師隊(duì)伍建設(shè)工作總目標(biāo)。
加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),制訂學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”方案,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),確保教職工思想純潔,作風(fēng)正派,為人師表,以身作則。教師本科學(xué)歷達(dá)95%。教師培訓(xùn)率達(dá)100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運(yùn)用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進(jìn)行管理與教學(xué)。教師普通話水平達(dá)到學(xué)科規(guī)定要求。
(2)具體工作目標(biāo):
一是每月規(guī)定一次固定時(shí)間進(jìn)行政治學(xué)習(xí),線上線下學(xué)習(xí)相結(jié)合,紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合,學(xué)習(xí)后要有學(xué)習(xí)心得和體會(huì)。二是加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),邀請(qǐng)教研室專家來校開展教研活動(dòng)不少于5次,進(jìn)行高效班主任管理,提高教師所執(zhí)教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動(dòng),以此提高教師教學(xué)水平,從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強(qiáng)教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn),利用本校專業(yè)老師資源,對(duì)年齡偏大教師進(jìn)行課件制作與多媒體運(yùn)用培訓(xùn),讓堂堂上課有課件,節(jié)節(jié)課上有媒體,使課堂更加豐富多彩,學(xué)生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù),教師參培率達(dá)100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天。
目標(biāo)3、教學(xué)環(huán)境。
學(xué)校全封閉管理,門衛(wèi)、寢室、教學(xué)區(qū)由專業(yè)保安公司值勤,配備專業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋,校園的每個(gè)角落都是視頻監(jiān)控區(qū)。加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治,每期對(duì)校園周邊環(huán)境清查二次,對(duì)影響校園正常秩序、威脅師生人身安全,損害學(xué)生身心健康的問題及時(shí)上報(bào)教育局、綜治辦,請(qǐng)求有關(guān)部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程,特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用,每期由政教處組織愛國主義教育活動(dòng)二次(征文活動(dòng)、演講比賽等)。美化校園,聘請(qǐng)臨時(shí)人員1人不定時(shí)對(duì)校園環(huán)境進(jìn)行清理,所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。繼續(xù)新冠疫情防控,對(duì)學(xué)生及工作人員進(jìn)行體溫監(jiān)控,經(jīng)常對(duì)教學(xué)區(qū)和學(xué)生生活區(qū)消毒,確保師生身體健康,共建平安校園。
目標(biāo)4、固定資產(chǎn)。
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。
目標(biāo)5、食堂管理。
狠抓食堂常規(guī)管理,堅(jiān)持“保本不盈利”原則。所有食堂臺(tái)賬按時(shí)登記,賬務(wù)日清月結(jié)。定店定人簽訂合同與責(zé)任狀送貨采購,嚴(yán)禁三無、變質(zhì)食品進(jìn)食堂。實(shí)行自費(fèi)陪餐制度,使學(xué)生吃得開心,家長放心。
目標(biāo)6、黨建工作。
開展黨員紅色警示學(xué)習(xí)2次,增強(qiáng)黨內(nèi)純潔度。學(xué)習(xí)每星期有計(jì)劃,每月一總結(jié),有心得有體會(huì)。不忘初心,七一重溫入黨誓詞。心懷組織,網(wǎng)銀按月交納黨費(fèi)。計(jì)劃發(fā)展新黨員。
目標(biāo)7、扶貧解困。
組織教職工工會(huì)活動(dòng)1次。退休教師慰問,保障已故教師遺屬生活,按時(shí)足額發(fā)放撫恤金。
(一)斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校20xx年度工作總體自我評(píng)價(jià),20xx年通過各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,保障了教職工的基本利益,提高了廣大教職工的工作積極性和責(zé)任心,保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)了年初制定的目標(biāo),因此,從整體決策,管理,完成和效果來看,都較好的完成預(yù)期的效果。
(二)自評(píng)得分情況:根據(jù)年初的績效考核工作計(jì)劃和目標(biāo),從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等可持續(xù)影響指標(biāo)的分析、計(jì)算,20xx年度,較好的完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù),自評(píng)為優(yōu)秀(94分)。
1、預(yù)算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。
一方面年初財(cái)政預(yù)算部門核定的指標(biāo)控制數(shù),不能滿足各單位填報(bào)的計(jì)劃開支需要。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計(jì)劃的工作,導(dǎo)致年中追加預(yù)算較多。建議改進(jìn)預(yù)算編制方法,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。
2、對(duì)政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行的認(rèn)識(shí)有待提高,政府采購項(xiàng)目經(jīng)辦單位與財(cái)務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。
建議由各科室提出采購項(xiàng)目,再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后,提交財(cái)務(wù)科上報(bào)政府采購項(xiàng)目預(yù)算,提高預(yù)算編制質(zhì)量。加強(qiáng)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理,按照政府采購預(yù)算和程序?qū)嵭胁少彛蛱厥庠蜃芳硬少忢?xiàng)目的,應(yīng)嚴(yán)格按照追加預(yù)算執(zhí)行。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十四
20xx年,全縣學(xué)前教育學(xué)校46所,義務(wù)教育學(xué)校34所,高中教育學(xué)校5所,特殊教育學(xué)校1所,在校學(xué)生61228人,專任教師4451人。20xx、20xx年省教育業(yè)績考核連續(xù)兩年獲a等,20xx年教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測位列全省第五、全市第一,三大教育改革項(xiàng)目入省試點(diǎn),一項(xiàng)教育改革入國家級(jí)媒體傳播,十多個(gè)項(xiàng)目獲省市領(lǐng)導(dǎo)批示肯定,或在省市平臺(tái)作經(jīng)驗(yàn)交流,兩份成果獲嘉興共富經(jīng)驗(yàn)交流。
(一)全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)教育優(yōu)先發(fā)展。
一是切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣委副書記為組長的中共海鹽縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,健全完善工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制。堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào),縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨和清廉學(xué)校建設(shè),落實(shí)“四個(gè)堅(jiān)持”,夯實(shí)“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制,以創(chuàng)建星級(jí)高品質(zhì)清廉學(xué)校建設(shè)為抓手,實(shí)現(xiàn)黨組織紀(jì)檢小組全覆蓋。黨的建設(shè)寫進(jìn)學(xué)校章程。20xx年全面推行黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制。大力實(shí)施“紅船精神進(jìn)校園”工程,建成紅船精神進(jìn)校園示范校9所,示范型黨組織23個(gè),基層黨建品牌10個(gè)。
二是建立教育工作決策機(jī)制和責(zé)任考核機(jī)制。建立“常委議教”制度,出臺(tái)了《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見》(鹽委辦發(fā)〔20xx〕40號(hào))《成校管理體制調(diào)整工作實(shí)施方案》(鹽教〔20xx〕111號(hào))等文件,就“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)教育發(fā)展、雙減工作、黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制、兩創(chuàng)建一監(jiān)測等問題多次召開常委會(huì)、常務(wù)會(huì)、現(xiàn)場會(huì)。建立縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系學(xué)校制度,各部門和鎮(zhèn)(街道)教育管理工作納入年度目標(biāo)責(zé)任制考核,明確工作職責(zé),細(xì)化工作任務(wù),強(qiáng)化目標(biāo)管理,實(shí)施年終考評(píng)。
三是強(qiáng)化和完善教育督導(dǎo)體制。成立海鹽縣人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì),下設(shè)辦公室,承擔(dān)委員會(huì)日常工作,教育局副總督學(xué)任辦公室主任。縣教育局下設(shè)督導(dǎo)科,配備督導(dǎo)工作人員3名。有專職督學(xué)5人,重點(diǎn)圍繞“雙減”開展作業(yè)管理等專項(xiàng)督導(dǎo);聘請(qǐng)第五屆縣兼職督學(xué)27人,實(shí)現(xiàn)全縣學(xué)校責(zé)任督學(xué)全覆蓋。20xx年度部門預(yù)算安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元,確保教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)專款專用。
(二)落實(shí)立德樹人根本任務(wù),全面提升育人質(zhì)量。
一是加強(qiáng)“五育”保障。持續(xù)加強(qiáng)體育場館建設(shè)、加大對(duì)音體美設(shè)施設(shè)備的投入與環(huán)境建設(shè),配足配齊全縣各中小學(xué)“五育”師資隊(duì)伍,“五育”實(shí)施各項(xiàng)軟硬件條件保障到位。
二是強(qiáng)化德育建設(shè)。豐富德育課程,實(shí)施海鹽地方課程《社會(huì)主義核心價(jià)值觀德育教材》、嘉興地方課程《紅船精神進(jìn)校園》,把社會(huì)主義核心價(jià)值觀、紅船精神教育融入教育全過程。全面推進(jìn)家委會(huì)、家訪及家長學(xué)校制度,學(xué)校法制副校長覆蓋率100%。將中國傳統(tǒng)文化、海鹽鄉(xiāng)土文化、社會(huì)時(shí)代文化融于德育,打造“鹽邑厚德”德育品牌。
三是完善育人體系。實(shí)施體教融合、文教融合、衛(wèi)教融合三大融合工程,促進(jìn)青少年身心健康全面協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)縣青少年宮、縣婦幼活動(dòng)中心、張?jiān)獫?jì)圖書館等基地合作,推動(dòng)學(xué)校規(guī)范有序開展“研學(xué)旅行”,建立“海鹽縣紅領(lǐng)巾研學(xué)基地”,發(fā)布“紅領(lǐng)巾走海鹽”研學(xué)地圖等,實(shí)現(xiàn)教師、課程、活動(dòng)等德育資源大整合。
四是落實(shí)五育并舉。每二年舉辦校園文化藝術(shù)節(jié),每年舉辦中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和足、籃、網(wǎng)球等七大體育聯(lián)賽。推進(jìn)“一校一品”體育特色項(xiàng)目建設(shè),全縣34所義務(wù)教育段學(xué)校成功創(chuàng)建為縣級(jí)及以上體育特色項(xiàng)目基地學(xué)校,涵蓋籃球、足球、啦啦操,腰鼓、滾燈等29個(gè)體育特色項(xiàng)目,6個(gè)體育特色項(xiàng)目獲得嘉興市二等獎(jiǎng)以上,《海鹽縣“三鏈”同構(gòu)提高學(xué)生體質(zhì)素養(yǎng)》在省教育廳網(wǎng)站推廣。全縣中小學(xué)校均建有勞動(dòng)實(shí)踐基地。南北湖研學(xué)基地被任命為嘉興市中小學(xué)勞動(dòng)實(shí)踐基地暨學(xué)農(nóng)基地。我縣現(xiàn)有省級(jí)勞動(dòng)教育基地1個(gè),省級(jí)勞動(dòng)教育試點(diǎn)學(xué)校4所。
五是深化教育評(píng)價(jià)。貫徹落實(shí)我省教育評(píng)價(jià)改革實(shí)施方案,積極推進(jìn)過程性考核為主的學(xué)校發(fā)展性評(píng)價(jià)、促學(xué)生全面發(fā)展的學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)、思想政治與教學(xué)能力為標(biāo)準(zhǔn)的教師績效考核評(píng)價(jià)和中小學(xué)“縣管校聘”改革。20xx年,教育系統(tǒng)統(tǒng)一組織教職工招聘五次,除高層次優(yōu)秀人才外,其他崗位均未設(shè)置限制性條件,全社會(huì)教育生態(tài)持續(xù)向好。20xx年我縣基礎(chǔ)教育生態(tài)監(jiān)測得分84.32分。
(三)強(qiáng)化師德師風(fēng)長效建設(shè),打造風(fēng)清氣正教師隊(duì)伍。
一是強(qiáng)化“師德師風(fēng)建設(shè)”關(guān)鍵地位??h委、縣政府高度重視教師隊(duì)伍建設(shè),縣紀(jì)委副書記為全縣校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上廉政課,抓住“關(guān)鍵少數(shù)”的牛鼻子,維護(hù)教育系統(tǒng)風(fēng)清氣正的生態(tài)環(huán)境??h委書記在“海鹽教育思政大講堂”為全縣4000多名教師上思想教育課,進(jìn)一步明確教師的職責(zé)擔(dān)當(dāng)和紀(jì)律底線。
二是注重“師德師風(fēng)教育”關(guān)鍵環(huán)節(jié)。開展“教育法規(guī)”專題教育活動(dòng),編制《海鹽縣教育系統(tǒng)“修師德,樹師風(fēng),鑄文明和諧校園”主題教育學(xué)習(xí)資料》,保障教師教育法規(guī)學(xué)習(xí)有載體、可操作。20xx年,先后開展了“微商”、中小學(xué)有償補(bǔ)課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題專項(xiàng)整治工作,開展了“海鹽教育精神”大討論等活動(dòng)。全年共開展“優(yōu)秀教師表彰”活動(dòng)60場,“師德警示教育”活動(dòng)70次,專項(xiàng)自查自改活動(dòng)70次,“青年教師話師德”交流活動(dòng)72次,“師德評(píng)議”活動(dòng)56895余人次。
三是突出“師德師風(fēng)治理”關(guān)鍵抓手。暢通群眾舉報(bào)通道,縣教育局設(shè)立舉報(bào)電話,開設(shè)“局長信箱”,學(xué)校設(shè)立專門舉報(bào)電話、郵箱、公示欄等,接受全社會(huì)的監(jiān)督。20xx年,創(chuàng)建師德師風(fēng)“學(xué)生調(diào)研”、“一表反饋”、“預(yù)警單”機(jī)制,深度排摸處置師德師風(fēng)隱患。截至20xx年5月,共收到學(xué)生問卷44382份,學(xué)生參與率為94.15%,調(diào)研中涉及“待核查問題”及時(shí)核查整改。以零容忍態(tài)度從嚴(yán)處理師德失范行為。
(四)加大教育保障力度,推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。
一是優(yōu)先保障教育投入。堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支持的重點(diǎn)予以優(yōu)先保障。建立了生均財(cái)政撥款制度,并明確了持續(xù)穩(wěn)定的增長機(jī)制。20xx年教育經(jīng)費(fèi)總收入22.54億元,總支出22.63億元。20xx年義務(wù)教育階段小學(xué)和初中生均公用經(jīng)費(fèi)分別達(dá)1200元和1400元,均超過20xx年省定新標(biāo)準(zhǔn)400元。
二是有效落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)管理。20xx年開展涉及教育收費(fèi)行為檢查3次,重點(diǎn)關(guān)注民辦學(xué)校收費(fèi)行為,經(jīng)部門聯(lián)合執(zhí)法,未發(fā)現(xiàn)擅自制定收費(fèi)項(xiàng)目、擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為,未發(fā)現(xiàn)通過家委會(huì)等組織收取教學(xué)設(shè)備費(fèi)等行為。強(qiáng)化“一把手”誰使用、誰負(fù)責(zé)的教育經(jīng)費(fèi)使用責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任機(jī)制,縣教育局對(duì)教育經(jīng)費(fèi)每年開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作,縣財(cái)政、審計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管,確保教育經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范。
三是建立健全教師收入長效機(jī)制。實(shí)施義務(wù)教育教師工資與當(dāng)?shù)毓珓?wù)員薪資長效聯(lián)動(dòng)機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)中央和省依法保障義務(wù)教育教師工資收入要求,完善教師工資收入保障機(jī)制,按規(guī)定計(jì)算比較口徑,確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。
四是統(tǒng)籌教師編制管理??h委編辦按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定各學(xué)段教職工編制,教育部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定各學(xué)段教職工編制,每兩年核定一次教職工編制。建立全縣中小學(xué)教職工編制區(qū)域統(tǒng)籌和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,如期完成縣域標(biāo)準(zhǔn)編制總額的測算審定和首次市域內(nèi)調(diào)劑工作。
五是有效改善辦學(xué)條件。20xx年,新建、改擴(kuò)建、遷建11所中小學(xué)、幼兒園,總投資27.585億元。實(shí)驗(yàn)中學(xué)海興校區(qū)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán)城南校區(qū)投入使用;萬祿幼兒園富民路園區(qū)、百步橫港中心幼兒園、望海幼兒園、開發(fā)區(qū)幼兒園、六一幼兒園南園、三毛幼兒園、沈蕩齊家幼兒園7個(gè)項(xiàng)目總投資4.2億元,擴(kuò)增2820個(gè)學(xué)位。職教中心(競技體育場館)項(xiàng)目總投資18.125億元,計(jì)劃20xx年8月完工。20xx個(gè)普通教室和專用教室“健康教室照明”燈光改造項(xiàng)目全部完成,今年暑期13所初中302個(gè)教室空調(diào)完成安裝。
六是校園平安有序。強(qiáng)化目標(biāo)管理,壓實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng),落實(shí)校園周邊環(huán)境綜合治理。校園智能安防工作經(jīng)驗(yàn),在教育部、省教育廳網(wǎng)站及全市校園安全工作會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)推廣。制定出臺(tái)《校園安全維穩(wěn)事故責(zé)任追究辦法》,形成學(xué)校安全閉環(huán)管理。常態(tài)化實(shí)施網(wǎng)格督查全覆蓋督查7次。安全教育納入學(xué)校常規(guī)教學(xué)計(jì)劃,推行“安全教育3530模式”,持續(xù)開展防溺水、防欺凌、防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等系列安全教育活動(dòng)。
(五)切實(shí)加快兩項(xiàng)創(chuàng)建,推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。
一是實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡海鹽范式。20xx年我縣通過首批全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣督導(dǎo)評(píng)估,為全國縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展樹立“海鹽范式”。20xx年全縣義務(wù)教育校際7項(xiàng)綜合差異系數(shù)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn),也低于省內(nèi)平均水平。
二是全力推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建。將20xx年通過學(xué)前教育普及普惠縣省級(jí)評(píng)估、國家認(rèn)定作為頭等大事,出臺(tái)《海鹽縣創(chuàng)建國家學(xué)前教育普及普惠縣實(shí)施方案》,成立創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組,明確縣級(jí)部門職責(zé),推動(dòng)資源擴(kuò)容,解決重難點(diǎn)問題。在全省率先開展公辦幼兒園勞動(dòng)合同制教職工管理機(jī)制改革,從編制核定、人員管理和薪酬標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)方面打出“政策組合拳”,打破編制瓶頸,構(gòu)建專任教師勞動(dòng)合同編與事業(yè)編的“同崗?fù)辍斌w系,有效破解學(xué)前教育編制管理難題。20xx年學(xué)前三年毛入園率99.42%,普惠率91.7%,公辦覆蓋率55%。
(六)堅(jiān)持原則標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)管理規(guī)范有序。
一是高站位落實(shí)“雙減”要求。全面落實(shí)國家和省市“雙減”精神和工作部署,全縣成立“雙減”工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作專班,統(tǒng)籌推進(jìn)“雙減”工作。做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急處置,及時(shí)完成58家學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“學(xué)轉(zhuǎn)非”“營轉(zhuǎn)非”轉(zhuǎn)登記等工作。全年共出動(dòng)500多人次,對(duì)全縣192家機(jī)構(gòu)進(jìn)行多輪全覆蓋檢查,查處各類隱形變異培訓(xùn)3起,及時(shí)進(jìn)行了約談和責(zé)令停課的處罰。實(shí)施科技、文化旅游、體育和教育等為主管部門的“分類管理”機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)收費(fèi)資金專戶管理,推行教育服務(wù)合同,保障師生合法權(quán)益不受侵害。
二是高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各級(jí)招生行為。嚴(yán)格執(zhí)行國家和省市有關(guān)政策規(guī)范招生,全面實(shí)行“四零”承諾,義務(wù)教育學(xué)校就近劃片入學(xué)比例實(shí)現(xiàn)100%,招生過程中不舉行任何形式的與入學(xué)相關(guān)的學(xué)科文化知識(shí)筆試或面試、公民同招、陽光招生與分班、百分百搖號(hào)政策。
三是高起點(diǎn)規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展。落實(shí)全省規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展相關(guān)政策,成立工作專班,制定工作方案。全縣二所民辦學(xué)校學(xué)生1154名,占全縣義務(wù)教育階段學(xué)生的3.06%,加強(qiáng)政策引導(dǎo),關(guān)注師生輿情動(dòng)向,做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急處置方案,規(guī)范處置工作平穩(wěn)有序。
(七)強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)品質(zhì),提升社會(huì)公眾滿意度。
根據(jù)浙江省教育現(xiàn)代化研究和評(píng)價(jià)中心發(fā)布的數(shù)據(jù),我縣20xx年社會(huì)認(rèn)可教育滿意度測評(píng)為8.738分,列全市第二。全年86所學(xué)校共獲得市級(jí)及以上榮譽(yù)94項(xiàng),師生獲獎(jiǎng)2257人次。秦山中心幼兒園被教育部認(rèn)定為全國足球特色幼兒園;元濟(jì)高級(jí)中學(xué)、天寧小學(xué)、萬祿幼兒園、武原成校被評(píng)為浙江省現(xiàn)代化學(xué)校。進(jìn)一步依托各類媒體加強(qiáng)教育工作宣傳,不斷提高社會(huì)大眾對(duì)教育工作知曉率,增強(qiáng)教育認(rèn)同感和工作滿意度。
(一)主要問題。
1.學(xué)前教育普及普惠創(chuàng)建需扎實(shí)推進(jìn)。對(duì)照《浙江省學(xué)前教育普及普惠縣督導(dǎo)評(píng)估細(xì)則》(浙政教督辦〔20xx〕2號(hào)),我縣在班額控制、民辦園教職工配備、教師工資收入等方面還需要進(jìn)一步對(duì)標(biāo)補(bǔ)短,主要表現(xiàn)在:一是學(xué)位供需矛盾仍然突出,幼兒園班額不達(dá)標(biāo)率較高。在園平均班額為30.7人,其中:24所幼兒園平均班額大于30人,占總數(shù)的53.3%。二是部分民辦幼兒園教師工資待遇不足,未達(dá)到上一年度全社會(huì)單位在崗職工年平均工資。三是少數(shù)民辦幼兒園存在專任教師總量不符合指標(biāo)要求。
2.縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡需不斷鞏固。通過國家認(rèn)定三年來,部分學(xué)校對(duì)辦學(xué)理念、辦學(xué)文化的總結(jié)、提煉與思考仍顯不足。五項(xiàng)管理、五育并舉工作仍存在學(xué)校間的不均衡性,部分學(xué)校對(duì)勞動(dòng)教育、科技教育的重視程度不足,實(shí)施二項(xiàng)教育的場所、手段、師資等配置較薄弱,義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡學(xué)校差異系數(shù)還需進(jìn)一步減小。
3.省現(xiàn)代化學(xué)校創(chuàng)建面臨挑戰(zhàn)。按照我省20xx年現(xiàn)代化學(xué)校創(chuàng)建率達(dá)30%以上目標(biāo),我縣應(yīng)達(dá)到25所。近兩年我縣成功創(chuàng)建現(xiàn)代化學(xué)校9所,與目標(biāo)值有較大距離。
4.兩項(xiàng)監(jiān)測需進(jìn)一步加強(qiáng)優(yōu)化。20xx年基礎(chǔ)教育生態(tài)監(jiān)測結(jié)果表明,我省平均得分為80.11分,我縣得分為84.32分,高于平均分4.21分。全省90個(gè)縣(市、區(qū))監(jiān)測結(jié)果共分為a、b、c、d四等,其中a等13個(gè),b等37個(gè),c等28個(gè),d等12個(gè)。我縣處于b等。我縣有機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國企招聘是否存在唯名校唯學(xué)歷唯文憑現(xiàn)象等3個(gè)指標(biāo)落后于全省平均值。對(duì)照20xx年教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測指標(biāo),中職學(xué)校、特殊教育學(xué)校生師比;小學(xué)教師本科率、初中、高中教師研究生率;學(xué)校生均體育運(yùn)動(dòng)場館面積;專任教師擁有境外學(xué)習(xí)研修經(jīng)歷的比例;建設(shè)千校結(jié)好特色品牌項(xiàng)目的學(xué)校比例;幼兒園班額等六項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題。
(二)改進(jìn)措施。
1.綜合施策,推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建。在全省率先實(shí)施學(xué)前教育“以縣為主”管理體制改革的基礎(chǔ)上,促進(jìn)縣域城鄉(xiāng)及公民辦幼兒園一體化均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。一是制定并全面落實(shí)《海鹽縣創(chuàng)建國家學(xué)前教育普及普惠縣實(shí)施方案》工作要求,明確部門工作職責(zé),統(tǒng)籌推進(jìn)。二是健全部門聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制,落實(shí)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園“五同步”建設(shè),及時(shí)移交辦成公辦幼兒園或委托辦成普惠性民辦幼兒園。推進(jìn)普惠性幼兒園擴(kuò)容工程和農(nóng)村幼兒園補(bǔ)短提升工程,將農(nóng)村幼兒園建設(shè)列入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)內(nèi)容?!笆奈濉逼陂g,規(guī)劃新(改擴(kuò))建幼兒園14所,新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位4920個(gè),有效化解超班額問題。持續(xù)實(shí)施幼兒園辦園條件改善計(jì)劃,確保園舍條件、玩教具和幼兒園圖書配備普遍達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步通過政策宣傳引領(lǐng)、辦園行為督導(dǎo)等措施,形成正確規(guī)范的辦園方向。加大培育力度,推進(jìn)幼兒園“提質(zhì)升等”。四是進(jìn)一步優(yōu)化完善民辦幼兒園考核辦法,加大民辦幼兒園的獎(jiǎng)補(bǔ)力度,鼓勵(lì)民辦幼兒園提高教職工配備、工資收入等,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)短提升。五是要切實(shí)加強(qiáng)編制動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)化編制結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)幼兒園教師持證上崗制度,提升幼兒教師學(xué)歷層次,優(yōu)化幼兒園教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步完善民辦園免費(fèi)參加縣級(jí)師資培訓(xùn)保障機(jī)制,加強(qiáng)“幼兒園共同體”建設(shè),帶動(dòng)全縣幼兒師資整體素質(zhì)提升。確保20xx年通過學(xué)前教育普及普惠縣省級(jí)評(píng)估、國家認(rèn)定。
2.強(qiáng)化內(nèi)涵,促進(jìn)義務(wù)教育高水平優(yōu)質(zhì)均衡。一是總結(jié)全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣經(jīng)驗(yàn),夯實(shí)建設(shè)成果,提升建設(shè)水平,全力打造共同富?!昂{}教育樣板”。二是優(yōu)化學(xué)校布局,推進(jìn)城區(qū)學(xué)區(qū)連片學(xué)校集團(tuán)化辦學(xué)或組建辦學(xué)聯(lián)盟,適應(yīng)人口集聚趨勢,擴(kuò)大城區(qū)學(xué)位供給。三是推行城鄉(xiāng)義務(wù)教育共同體,推進(jìn)“新優(yōu)質(zhì)學(xué)?!迸嘤蛣?chuàng)建工作,深化“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)教育”結(jié)對(duì)幫扶,城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對(duì)共建全覆蓋,實(shí)現(xiàn)師資共用、學(xué)生共育、資源共享、責(zé)任共擔(dān)、合作共贏,打通學(xué)校間壁壘,實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)發(fā)展。四是進(jìn)一步深化課后服務(wù)。在全縣427門素質(zhì)拓展類課程、130余處校外紅色教育、鄉(xiāng)土教育打卡站(點(diǎn)、所)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步挖掘本校教師特長,同時(shí)積極引入部門及協(xié)會(huì)等校外資源參與校內(nèi)選課服務(wù),豐富優(yōu)質(zhì)拓展性課程資源。五是打造“課后優(yōu)服”系統(tǒng)。為消除堵點(diǎn)、難點(diǎn),切實(shí)解決學(xué)校、學(xué)生及家長、社會(huì)及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)多方之間供、需信息不對(duì)稱,有效性差等問題,我縣拓寬數(shù)字化改革航道,創(chuàng)新打造“課后優(yōu)服”系統(tǒng),錨定“校內(nèi)校外”“教育力量與社會(huì)力量”兩大主體,助力義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡提檔升級(jí)。
3.以創(chuàng)促建,推進(jìn)省現(xiàn)代化學(xué)校建設(shè)。一是縣教育局對(duì)全縣所有學(xué)校進(jìn)行剖析式分析,統(tǒng)一思想,形成共識(shí),分年度建立創(chuàng)建培育學(xué)校庫,并在人、財(cái)、物等方面予以傾斜扶持。二是縣教育局搭建平臺(tái),走出去請(qǐng)進(jìn)來,專家引領(lǐng)做好學(xué)校發(fā)展指導(dǎo)。三是創(chuàng)建學(xué)校要對(duì)標(biāo)對(duì)表,充分研究,全面理解把握指標(biāo)內(nèi)涵,發(fā)揮指標(biāo)內(nèi)涵引領(lǐng)學(xué)校工作的積極作用。四是統(tǒng)籌資源,組建創(chuàng)建專班,根據(jù)縣“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際,做好學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃。五是學(xué)校自查問題,建立問題清單和整改清單,提升內(nèi)涵,實(shí)現(xiàn)成功創(chuàng)建。
4.多元融合,實(shí)現(xiàn)我縣教育高質(zhì)量發(fā)展。一是深化教育教學(xué)改革,積極推進(jìn)steam教學(xué)和精準(zhǔn)教學(xué),科學(xué)推進(jìn)幼小和初高中教育有機(jī)銜接,指導(dǎo)學(xué)校健全教學(xué)過程管理,優(yōu)化教學(xué)方式,提升學(xué)生在校學(xué)習(xí)效率。二是高質(zhì)量推進(jìn)“普高領(lǐng)軍教師和創(chuàng)新人才培育”及“中小學(xué)幼兒園卓越師資培育”行動(dòng),打造20個(gè)左右“一流學(xué)科團(tuán)隊(duì)”,形成一批學(xué)科教學(xué)核心力量。三是堅(jiān)持引育并重,加大考核、獎(jiǎng)勵(lì)和培訓(xùn)力度,力爭初高中研究生比例增幅分別達(dá)到10%和15%以上,進(jìn)一步提升專任教師境外學(xué)習(xí)研修經(jīng)歷比例。四是健全產(chǎn)教融合創(chuàng)新機(jī)制,發(fā)揮職教聯(lián)盟在推進(jìn)企業(yè)參與職教辦學(xué)的紐帶作用;完善校企合作獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制,實(shí)施產(chǎn)教融合型企業(yè)認(rèn)證制度,培育產(chǎn)教融合企業(yè)10家,建立5家校企產(chǎn)學(xué)研中心。五是重視生命教育,構(gòu)建兒童青少年社會(huì)心理服務(wù)體系,形成家校社心理危機(jī)干預(yù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,完善學(xué)生心理健康的輔導(dǎo)、預(yù)警、干預(yù)和轉(zhuǎn)介機(jī)制。六是持續(xù)規(guī)范,創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)。進(jìn)一步落實(shí)“雙減”精神,落實(shí)主管部門分類管理職責(zé),加強(qiáng)部門合作和聯(lián)合執(zhí)法,強(qiáng)化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)合同和預(yù)收費(fèi)管理,推動(dòng)機(jī)構(gòu)安全規(guī)范經(jīng)營?!皟?yōu)”字入手,不斷提增作業(yè)、課后服務(wù)等質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)校內(nèi)提質(zhì)校外減負(fù),持續(xù)優(yōu)化教育生態(tài)。七是加強(qiáng)教育督導(dǎo)評(píng)估監(jiān)測與預(yù)警,構(gòu)建政府管理、學(xué)校辦學(xué)、社會(huì)參與和相關(guān)機(jī)構(gòu)第三方評(píng)價(jià)的教育評(píng)價(jià)共同體。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十五
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保??顚S?,并提高資金使用績效。
2.立項(xiàng)的依據(jù)?!妒∝?cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【20xx】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【20xx】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【20xx】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績效目標(biāo)為:“開展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、??频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車購置項(xiàng)目的績效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專帳專戶管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo),屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購,并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場督查和書面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開會(huì)集中督促?,F(xiàn)場督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表揚(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
(一)項(xiàng)目完成情況。20xx年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目效益情況。
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
(二)存在的問題。
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
(三)相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十六
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的要求,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作,強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財(cái)政局的委托,廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià),在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況,經(jīng)過綜合分析和充分溝通,評(píng)價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅,評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面,形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題,認(rèn)真整改落實(shí),現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門未出臺(tái)部分管理制度,管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,但其管理制度不夠完善,未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等,導(dǎo)致部門管理存在短板,管理制度健全性不高,部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況,工作開展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門預(yù)決算管理不夠到位,無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過對(duì)比部門預(yù)決算了解到,我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足,部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中,同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容,如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目;二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表,共追加縣級(jí)資金1320.89萬元,部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%,部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因,一方面,由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入,但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金;另一方面,因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開展,未能納入部門預(yù)算中,后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%,未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè),達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足,投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到,我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高,人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興,但從國家現(xiàn)狀來看,我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大,人員結(jié)構(gòu)失衡,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在,導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重,根據(jù)決算數(shù)據(jù),我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面,績效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大,導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo),忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》,公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低,且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作?;鶎尤罕娫诠卜?wù)過程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到,群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低,如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開展文藝服務(wù)活動(dòng),但居民普遍表示不知情。群眾參與度低,一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配,也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一,服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內(nèi)控制度,及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實(shí)際情況,我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度,如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等,并及時(shí)出臺(tái)使用,保證部門工作有據(jù)可依,業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī),確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平,降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容,全面考慮部門的全部收入和支出,編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系,明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù),做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性,全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題,減少臨時(shí)性因素帶來的影響,提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn),應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作,確保確定性的收入均能列入預(yù)算,不確定性的收入,通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式,引入收入預(yù)測模型,并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等,做出合理預(yù)測,并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面,我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念,改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn),從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展,確?;鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下,擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面,我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度,逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制,如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理,減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施,鼓勵(lì)多勞多得,優(yōu)化工作環(huán)境,提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評(píng)體系,增加公共服務(wù)在績效考評(píng)體系中的權(quán)重,增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo),提高公共服務(wù)在績效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度,提高群眾知曉率,并且積極向居民征求意見,及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求,確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力,提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力,需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀,通過推動(dòng)公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式,逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十七
新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門,屬于縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人教股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)技術(shù)教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個(gè)職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個(gè):語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)中心、校園安全管理辦公室、教育科學(xué)研究所、儀器電化教育管理站、教育經(jīng)費(fèi)核算管理中心、學(xué)生資助管理中心、學(xué)生營養(yǎng)餐管理辦公室,局機(jī)關(guān)在職人員編制111人,其中行政編制18人,事業(yè)編制93人,退休人員75人。
(二)主要職能職責(zé)。
1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,組織審定基礎(chǔ)教育地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育,堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向,深化職業(yè)教育教學(xué)改革,努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
5、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學(xué)秩序,促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6、統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。
7、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺(tái)以及國外政府和組織對(duì)我縣的教育援助和教育貸款;指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
8、負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作,協(xié)助做好國防教育工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9、依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責(zé)范圍內(nèi),主管全縣教師工作;貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作;負(fù)責(zé)組織全國公共英語等級(jí)考試、學(xué)業(yè)水平考試和有關(guān)專業(yè)合格考試及招飛工作;負(fù)責(zé)制訂全縣中專學(xué)校、職業(yè)學(xué)校和普通中小學(xué)的招生計(jì)劃,并組織有關(guān)錄取工作。
11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、中外合作辦學(xué);開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作。
12、組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。
13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作,制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。
(三)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,其中:基本支出1372.21萬元,用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年年初預(yù)算數(shù)為685萬元,追加項(xiàng)目支出6048.84萬元,合計(jì)6733.84萬元。主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金、教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。
(四)有獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)的縣直單位組織所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)開展績效自評(píng)工作情況。
本部門20xx年度核算二級(jí)機(jī)構(gòu)已按文件要求開展了績效自評(píng)工作。
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出情況。
本年度基本支出1372.21萬元,其中:工資福利支出1243.22萬元,商品服務(wù)支出98.25萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
本年度項(xiàng)目支出6733.84萬元,一是20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金685萬元,主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金工作等;二是除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出6048.84萬元。主要教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。
(一)總結(jié)歸納本部門(單位)預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
以落實(shí)教育政策為主線,以創(chuàng)人民滿意教育為抓手,強(qiáng)化內(nèi)部管理,狠抓教育發(fā)展,傾心服務(wù),求真務(wù)實(shí),奮發(fā)進(jìn)取,圓滿地完成了全年各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù),具體績效目標(biāo)完成情況總結(jié)如下:
4.完成教育政策宣傳及落實(shí)落地工作任務(wù),推進(jìn)了深化教育改革工作,落實(shí)了教育優(yōu)先發(fā)展地位,加強(qiáng)了教育管理,夯實(shí)了教育基礎(chǔ),改善了辦學(xué)條件,辦人民滿意教育。
5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務(wù);
6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作,建立了長效管控機(jī)制,營造校園安全環(huán)境。
主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:
1.教育政策宣傳及落實(shí)落地工作、教育培訓(xùn)活動(dòng)、教育教學(xué)活動(dòng)管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點(diǎn)工作任務(wù)已按預(yù)期目標(biāo)完成。
2.教育教學(xué)補(bǔ)助資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成;
3.教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成;
4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作;
部門履職目標(biāo)已全部實(shí)現(xiàn),扎實(shí)推進(jìn)了教育改革,改善了全縣辦學(xué)條件,規(guī)范了教育管理,創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會(huì)民眾滿意度明顯提高。
(二)未實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明。
無。
(三)部門(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
1.改善各校教育教學(xué)設(shè)施,完善學(xué)校硬件設(shè)備,整合教育信息資源,提高了教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平,保障了學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展,化解了大班額。
2.對(duì)學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金資助,讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué),促進(jìn)了教育公平。
3.按規(guī)劃構(gòu)建全縣教師全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)體系,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì),新招聘教師達(dá)到800人,補(bǔ)充了教師隊(duì)伍。
4.支持開展各項(xiàng)聯(lián)賽、田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測、改善藝術(shù)教育設(shè)施、設(shè)備等硬件水平,提升了素質(zhì)教育水平。
5.對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行治理,建立長效管控機(jī)制,營造了校園安全環(huán)境。
6.加強(qiáng)教育基金募集、管理和使用,不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。
(四)資產(chǎn)管理情況。
20xx年固定資產(chǎn)總計(jì)2934511.65元,與上年度對(duì)比增加190169.00元,主要原因?yàn)楸灸甓荣徶貌糠洲k公設(shè)備。
我局為規(guī)范固定資產(chǎn)的管理,制定了《固定資產(chǎn)管理制度》,對(duì)機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)更新和購置程序、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)報(bào)廢與核銷、國有資產(chǎn)出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實(shí)相符,報(bào)批手續(xù)完整,固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬。
我單位認(rèn)真組織開展績效自評(píng)工作,對(duì)20xx年度部門整體支出績效和各項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)的設(shè)立情況、財(cái)政資金落實(shí)、使用情況、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項(xiàng)目產(chǎn)出效益進(jìn)行了自評(píng)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我單位20xx年度自評(píng)得分100分(部門整體支出績效情況見附表)。
1.績效自評(píng)目標(biāo)不夠明確和規(guī)范,還要進(jìn)一步加強(qiáng);
3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響力指標(biāo)難以量化評(píng)估。
1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算法的學(xué)習(xí),切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效考核工作。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)規(guī)范,目標(biāo)要具體,與職能職責(zé)相關(guān)聯(lián),績效指標(biāo)要細(xì)化、量化、可衡量;嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求,對(duì)重要項(xiàng)目、重要資金的安排使用做到事前計(jì)劃、事中監(jiān)管、事后評(píng)估,充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。
擬將績效自評(píng)報(bào)告通過新化縣政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,接受群眾監(jiān)督。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十八
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實(shí)際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬元,共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108.58億元,其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況,對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的`問題157條。
三是加強(qiáng)開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評(píng)標(biāo)公正性;嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào))的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評(píng)流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開展信用評(píng)價(jià)工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
(一)關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估,一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測試評(píng)估,未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用。
(二)關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費(fèi)時(shí)間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。
(一)進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績效目標(biāo),同時(shí)對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確??冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇十九
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量,由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購方式確定。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力,切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束,為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬,全年預(yù)算39.1萬元,資金到位39.1萬元,資金到位率100%。
2.資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付,資金使用率100%。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌,由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼,由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局,根據(jù)市場行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測算,承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷社按照《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機(jī)構(gòu),通過公開招投標(biāo),選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(一)項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期,儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺,價(jià)格異常波動(dòng),可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前,全市每年化肥市場穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
(一)存在的問題。
目前,我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備,儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí),政府需調(diào)運(yùn)化肥,則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前,化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況”中,尿素3184.5元/噸,復(fù)合肥3991.7元/噸,去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲,儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
(二)相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際,同市財(cái)政商議措施,力爭解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場,防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問題。
項(xiàng)目支出預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告篇二十
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝2018﹞34號(hào))《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(云發(fā)﹝2019﹞11號(hào))《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2022年州級(jí)績效評(píng)價(jià)工作的通知》(紅財(cái)績發(fā)〔2022〕2號(hào))等相關(guān)規(guī)定,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將預(yù)算績效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:
(一)部門概況。
1.部門主要職責(zé):紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門,又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中,邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
(二)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
1.部門整體支出績效總目標(biāo)。2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是:一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢力的搗亂破壞活動(dòng);二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化;三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭;四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢,提高破案率、查處率;五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強(qiáng)化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作,提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力;七是加強(qiáng)黨建工作,發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,筑牢政治忠誠,推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力;八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作;十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力;十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力;十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。
(三)部門預(yù)算績效管理開展情況。
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(紅財(cái)績發(fā)〔2021〕3號(hào))的安排部署要求,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展2021年預(yù)算績效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)??冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求,圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo),確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3.開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(紅財(cái)績發(fā)〔2020〕7號(hào))要求,于7月15日前對(duì)本部門2021年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,于10月15日前對(duì)本部門2021年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的'所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,于2022年2月28前,組織開展2021年預(yù)算績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績效自評(píng)中存在問題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
(四)當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號(hào),紅財(cái)政法發(fā)﹝2021﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
(1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元(財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元),2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元)?;局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財(cái)政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元(國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元)。
(2)項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元(財(cái)政撥款91,082,308.32元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。2021年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元(國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元)。
(3)2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元),其中:國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元),實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元)。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預(yù)算執(zhí)行率74.33%,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中:社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)(數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè))的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件:紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
(二)部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(單位)預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求,部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果,自評(píng)得分88.88分,自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
(一)投入情況分析。
1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績效目標(biāo),依據(jù)充分,與部門履職、年度工作任務(wù)相符,目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,部門“三定”方案確定的職責(zé),部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃,部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算,與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),2021年部門預(yù)算按照合法合規(guī),真實(shí)科學(xué);綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排;規(guī)劃約束,講求績效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,2021年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元),項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元)。
(二)過程情況分析。
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行,本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全,已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確,嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整,按照績效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
(三)產(chǎn)出情況分析。
2021年紅河州公安局履職良好,年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo),除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值,績效指標(biāo)完成率88.89%。
(四)效果情況分析。
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè),預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
(一)部門項(xiàng)目支出基本情況。
1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職,開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,共有支出項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是:進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密,具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。
2.項(xiàng)目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職,開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目資金178,864,868.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,項(xiàng)目實(shí)施主體明確;由局直各部門(警種)按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力,保障措施是:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化督促檢查,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,資金安排程序是:根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容,按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障,確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,資金安排依據(jù)是:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào),紅財(cái)政法指〔2020〕15、20-21、26-27號(hào),紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上,實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),分別是:州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上,與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上,與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān);規(guī)范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算核定,從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī),項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制,根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確;項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展,項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(本級(jí))的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性,項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格為有效。
(二)部門項(xiàng)目支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(單位)預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,共計(jì)開展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè),未開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),其中:自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目,自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低,主要原因是:部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
針對(duì)績效自評(píng)中存在問題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
結(jié)合財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作,完善績效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
(一)強(qiáng)化績效,進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)。
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào))和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
(二)查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足,州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題,結(jié)合公安工作實(shí)際,以存在問題為導(dǎo)向,進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。
(三)加強(qiáng)督導(dǎo),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)管理意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。
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