計劃是我們?yōu)榱藢崿F(xiàn)某種目標而制定的一系列步驟和安排。制定計劃時，可以分解大目標為小目標，逐步實現(xiàn)，增強可操作性。每個人的計劃都是獨特的，我們要根據(jù)自己的情況量身定制。
審計半年工作計劃篇一
年初公司對審計部人員作了相應調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查。
1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查。
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程。
施工合同。
的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領導人離任經(jīng)濟責任審計。
20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。
四、工程竣工結(jié)算和財務決算審計。
1、金融街一期竣工結(jié)算和財務決算審計。
經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務決算審計于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務決算審計。
20xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財務決算審計工作。
科技園三期工程的結(jié)算審計工作于20xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作。
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計。
20xx年共進行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。
六、調(diào)研審計。
為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理工作。
遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。主要有：
1、支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；
4、對財務總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作。
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。
十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持。
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
審計半年工作計劃篇二
上半年，審計局依法對良慶區(qū)2020年度義務教育均衡發(fā)展經(jīng)費使用情況、廣西糧慶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)項目購地退款事項、良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局原局長、良慶區(qū)食品安全委員會辦公室原主任(兼)玉以東2020年7月-2020年6月離任經(jīng)濟責任的審計工作。審計過程嚴格依法依程序進行。一是精心部署、周密安排審前準備工作。對所有審計項目，都要做充分深入細致的調(diào)查研究，熟悉被審計單位的業(yè)務流程，掌握內(nèi)部控制的關(guān)鍵點，制定切實可行的審計實施方案。二是項目實施過程中，嚴格按照審計實施方案確定的審計事項、審計重點進行審計。三是加強對審計發(fā)現(xiàn)問題定性的審核審理。四是強化審計項目質(zhì)量審理。按照新的國家審計準則要求，從審計程序、項目實施過程、審計報告等各個環(huán)節(jié)對項目審計質(zhì)量進行控制。通過審計發(fā)現(xiàn)審計發(fā)現(xiàn)問題15個，涉及主要問題金額4160萬元，提出審計建議9條，有效地促進了被審計單位抓好整改和完善內(nèi)部控制管理，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督作用。
審計半年工作計劃篇三
政治理論學習以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時進行。
二、業(yè)務學習。
以提高審計人員綜合業(yè)務素質(zhì)，提升審計效率為目標，開展審計業(yè)務學習。
(一)業(yè)務學習的主要內(nèi)容。
1、新修訂的《中華人民共和國審計法》、《審計法實施條例》以及審計署頒發(fā)的五號令、六號令。
2、與審計業(yè)務相關(guān)的法律法規(guī)。
3、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。
4、自治州人民政府下發(fā)的與審計工作相關(guān)的文件及法律法規(guī)。
5、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計工作相關(guān)的規(guī)范性文件。
6、局領導認定需要學習的相關(guān)文件及法律法規(guī)。
以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。結(jié)合以審代培、參加上級審計機關(guān)舉辦的培訓班同時進行。
三、雙語學習。
以促進民族團結(jié)，便于各民族相互交流、相互溝通為目標，開展雙語學習。
(一)雙語學習的主要內(nèi)容。
1、漢族干部學習維語的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語句。
2、漢族干部學習維語在審計工作中的專業(yè)語句的讀法。
3、少數(shù)民族干部學習漢語的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思。
4、少數(shù)民族干部學習審計工作中專業(yè)語句的讀法及含義。
以集中性學習為主，自學為輔的方式進行。采取一對一，一幫一和授課的方式進行。
四、學習時間及學習要求。
(一)學習時間。
每星期三、星期五下午為學習時間。星期三為業(yè)務學習時間，星期五為政治理論學習時間，雙語學習時間由雙語學習領導小組確定。
(二)學習要求。
為保證學習達到預期目標和效果，對學習提出以下要求：
1、學習時，要準時參加，不得遲到或早退。
2、要認真做好學習筆記，并按要求完成。
心得體會。
的撰寫。
3、雙語學習在三個月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流。
4、對規(guī)定學習筆記字數(shù)的學習篇目，按要求完成規(guī)定字數(shù)。
5、領導小組每月對學習情況進行督查，對學習筆記進行批閱。
一、集團公司內(nèi)部審計工作思路。
以財務收支審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。
1、以財務收支與預算審計為基礎，促進內(nèi)控制度的健全與完善。
以財務收支審計為基礎，延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
通過預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。
完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。
內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領導干部任中經(jīng)營績效的評價。
對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計:。
通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。
針對性地開展專項審計。
根據(jù)集團經(jīng)營管理特點，就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。
工程項目的竣工結(jié)算審計。
合同。
簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。
3、投資企業(yè)審計。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負債審計，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導與相關(guān)部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學習等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。
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審計半年工作計劃篇四
2022年上半年，在市委、市政府及上級審計機關(guān)的堅強領導下，市審計局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真履行審計監(jiān)督職責，深入開展“能力作風建設年”活動，持續(xù)推進以案促改常態(tài)化、制度化，不斷深化精神文明創(chuàng)建，各項工作取得階段性成效，為促進全市經(jīng)濟社會快速協(xié)調(diào)發(fā)展提供了堅強審計保障?，F(xiàn)將市審計局2022年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃匯報如下：
一、突出政治引領，推進黨的建設（一）嚴格管理，規(guī)范組織生活。嚴格“三會一課”、談心談話、述職評議等組織生活，規(guī)范《基層黨支部精準管理手冊》，實行黨建工作月紀實、季督查、年考核，加強黨支部工作標準化、規(guī)范化、制度化建設。堅持“審計工作在哪里，臨時黨支部就建在哪里，學習活動就開展到哪里，戰(zhàn)斗堡壘作用就發(fā)揮在哪里”，黨員自覺佩戴黨徽，主動亮明身份，增強黨員意識，時時處處發(fā)揮好先鋒模范作用。與脫貧幫扶村黨支部、審計臨時黨支部開展“支部聯(lián)支部、黨員聯(lián)黨員”手拉手活動，加強黨建業(yè)務交流指導，實現(xiàn)黨建全覆蓋。
（二）。
深入開展“能力作風建設年”活動。印發(fā)《理論。
學習?？?9期，刊登習近平總。
書記。
最新指示批示精神和時政熱點。利用“三會一課”等組織生活，開展學習心得交流，在強筋壯骨中鍛造審計之魂。不斷鞏固和拓展。
黨史。
學習教育成果，開展黨組書記講黨課2次，黨組成員講黨課3次，推動全局黨員干部在多姿多彩的教育熏陶中增知、受益。開展“大數(shù)據(jù)”審計業(yè)務技能大賽，評選出“大數(shù)據(jù)”審計能手3名，激發(fā)審計人員學習大數(shù)據(jù)審計分析的熱情，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍；評選設置“首席主審”，實行終身榮譽制，牽頭重大審計專項，優(yōu)先給予待遇；鼓勵數(shù)據(jù)先行“一線練兵”、專項審計“組團賽馬”、多崗歷練“育苗壯骨”和科室自主創(chuàng)新，努力打造獨具特色的項城審計品牌。
（三）。
持續(xù)推動以案促改制度化、常態(tài)化開展。4月份開始，著力推進鄭州“7·20”特大暴雨災害追責問責案件以案促改工作，召開專題民主生活會，以案為鑒，深入開展批評和自我批評，進一步增強做好應急處突和審計本職工作的責任感和使命感。審計干部對標“六個破除”和審計工作“四嚴禁”“八不準”工作紀律，對號入座，嚴格自查，列出問題清單，明確整改措施，建立整改臺賬，形成查找、整改、銷號的閉環(huán)，以優(yōu)良作風推動審計工作提質(zhì)增效。
用；在5月份我市疫情防控戰(zhàn)“疫”中，9名審計局班子成員化身網(wǎng)格服務員，沖鋒在前，充分發(fā)揮了領導干部的模范帶頭作用；全體干部職工第一時間與所在社區(qū)黨組織取得聯(lián)系并報名登記，加入抗疫志愿服務隊，讓黨旗高高飄揚在疫情防控一線；在市審計局牽頭負責的三高集中隔離點，成立了由工作區(qū)的3名黨員和隔離區(qū)的4名黨員組成的臨時黨支部，統(tǒng)籌隔離點各項工作，圓滿完成工作任務。
（五）狠抓意識形態(tài)工作。局黨組堅持每季度開展1次意識形態(tài)領域分析研判，強化輿情監(jiān)管，積極弘揚正能量，抵制負面信息，有效管控意識形態(tài)安全，牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)。
二、豐富活動載體，深化文明創(chuàng)建（一）參與文體競賽，提振精神風貌。開展“我們的節(jié)日——清明”詩歌朗誦主題活動和紅色經(jīng)典誦讀活動，涵養(yǎng)濃厚的審計文化氛圍；積極參與全市3.8國際婦女節(jié)誦讀比賽和市文明實踐中心“我與春天有個約會”朗誦大賽，均取得優(yōu)異成績，有力提升了審計人干事創(chuàng)業(yè)的激情和信心。
量。
（三）推進志愿服務，傳遞殷殷愛心。依托局晨曦志愿服務隊，精心打造一批切合群眾需求的特色服務活動，受到社會各界一致好評。連續(xù)第三年持續(xù)開展“雨潤童年”關(guān)愛留守兒童系列活動，助力留守兒童全方位健康成長；常態(tài)性實施“文明出行、罩住自己”文明交通勸導行動，走進街頭巷尾，大力弘揚新時代文明風尚。
三、服務中心大局，強化審計監(jiān)督。
（一）。
聚焦重大政策措施落實情況跟蹤審計。組織開展了衛(wèi)生健康系統(tǒng)省、市、縣貫通、政府債券資金管理使用、抗疫特別國債資金管理使用等專項審計調(diào)查，密切跟蹤了重大政策措施貫徹落實情況。
（二）。
）。
聚焦市級預算執(zhí)行情況。認真組織開展“同級審”工作，在重點把握財政資金分配、管理總體情況的基礎上，并跟蹤關(guān)注市級債務化解情況，督促有關(guān)主管部門落實防范化解政府性債務風險的責任和措施，助力打好防范重大風險攻堅戰(zhàn)。目前對我市的本級預算執(zhí)行審計正在有條不紊的進行之中。
（三）。
聚焦領導干部經(jīng)濟責任審計。按照市委組織部的委托，對全市xx名領導干部的任中和離任經(jīng)濟責任審計工作正在按照審計計劃的時間節(jié)點進行中。通過審計，促進領導干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)。
（四）。
聚焦政府投資建設重大工程審計。按照市委領導的安排，成立專項跟蹤審計小組，責任到人，對我市重大在建項目進行了全過程跟蹤審計，逐個建立審計跟蹤檔案。通過對平安大道改造工程等xx個完工項目的竣工決算審計，送審金額xx萬元，審減工程造價xx萬元，有效控制了工程建設中高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象。
歸納起來，今年的審計工作呈現(xiàn)三大亮點：
一是項目謀劃準。緊緊圍繞市委、市政府中心工作來謀劃和開展審計工作，項目安排突出了中央、省、市重大政策措施落實，市級財政財政預算執(zhí)行，領導干部經(jīng)濟責任，政府投資項目資金等重點領域，充分體現(xiàn)了審計聚焦大局、查錯糾弊、改進管理、促進經(jīng)濟社會健康有序發(fā)展的重要功能。
二是方式方法活。把創(chuàng)新作為審計事業(yè)發(fā)展的根本動力，圍繞重點領域、重點資金和重點項目，堅持全局審計工作“一盤棋”，合理調(diào)配審計力量，做到“大項目”同步安排、“大數(shù)據(jù)”精準審計。
工作與審計業(yè)務“融合抓雙提升”。
（一）工作思路。
一是繼續(xù)抓好黨建工作，扎實開展“能力作風建設年”活動，深入。
學習。
貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以來歷次全會精神，開展業(yè)務培訓，“以干代訓”，增素質(zhì)、強能力，不斷推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展。
二是按計劃做好政策跟蹤、重大投資項目、財政預算、經(jīng)濟責任等審計工作。一是圍繞民生政策落實等方面，繼續(xù)組織開展對重大政策措施貫徹落實情況的跟蹤審計。二是按計劃完成市本級預算執(zhí)行等項目的審計工作。三是完成對項目計劃中確定的領導干部的經(jīng)濟責任審計任務，進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作。
三是扎實做好精神文明單位創(chuàng)建工作，推動分包社區(qū)的“三城聯(lián)創(chuàng)”落實落細，開展好名門世家等“三無小區(qū)”常態(tài)性疫情防控工作。
四是完成市委、市政府以及上級審計部門交辦的工作任務。
（二）工作措施。
一是。
對照。
目標，狠抓落實。按照市委市政府總體部署，對各項工作細化分解，制定年度重點工作清單，黨建工作清單、業(yè)務培訓清單等，實行局長負總責、分管領導具體抓，各科室具體抓，責任到崗、任務到人，形成人人有任務，個個有責任。
二是強化協(xié)作，確保實效。全局上下打破分工界限，分。
工不分家，相互協(xié)作、共同作戰(zhàn)，實現(xiàn)審計人力資源在不同專業(yè)、不同項目之間的優(yōu)化配置，把各項工作做細、做實、做出成效。
三是堅持改革，創(chuàng)新思路。強化大數(shù)據(jù)思維，提高大數(shù)據(jù)審計能力，在“同級審”、扶貧資金等審計中，開展各類數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析、綜合分析，智能篩選問題疑點，提高審計的精準度和時效性。
四是督導檢查，提高效率。采取“周。
匯報。
月檢查”的工作方式，要求各科室負責人在每周五上午，對當周的工作完成情況向分管局。
領導。
匯報。局黨組根據(jù)匯報。
情況。
在月底對各科室進行檢查對未完成進度的科室進行通報。
審計半年工作計劃篇五
2018年自控股集團開始組建運行后，審計監(jiān)察部承擔了集團建設工程的結(jié)算審計、合同評審等工作。我于20xx年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
作為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領導的.帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執(zhí)行。力爭在20xx年下半年爭創(chuàng)一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：
目前，集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預計20xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達10個多億，審計監(jiān)察部承擔著房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項目、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好，如何解決工程。結(jié)算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結(jié)果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F支付的每一筆資金進行嚴格把關(guān)和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。
做到任務到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。
尤其是工程結(jié)算審計的專業(yè)知識學習并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達到創(chuàng)一流工作標準作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊的積淀。
審計半年工作計劃篇六
以下是由本站pq小編為大家推薦的審計部。
歡迎大家學習參考。
2019年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第xx屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施三精一優(yōu)發(fā)展戰(zhàn)略，堅持加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查;繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用;加強審計隊伍建設;積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好眼睛和保健醫(yī)生作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航，審計部工作計劃。
認真貫徹黨的報告中提出的建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責、經(jīng)濟責任審計等制度。的要求，繼續(xù)推進經(jīng)濟責任審計，強化權(quán)力監(jiān)督在離任必審的基礎上，加大經(jīng)濟責任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進屆中經(jīng)濟責任審計，通過屆中經(jīng)濟責任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法(聯(lián)席會議方式)，改進和完善任期經(jīng)濟責任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。2019年經(jīng)濟責任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善的要求，認真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住。
規(guī)章制度。
的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。2019年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯(lián)合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況進行評價，重點關(guān)注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標和經(jīng)營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入，工作計劃《審計部工作計劃》。
合同。
履行、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關(guān)注竣工驗收、財務決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。2019年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。
2019年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、倒三角財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。
預算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關(guān)注全面預算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任;對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。
物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況;二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網(wǎng)公司審計部負責調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計整改年的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對2019年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關(guān)制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理。
深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃2019年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。
當前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實;二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率;三是對公司的風險管理系統(tǒng)，進行評估，增強公司風險管理能力;如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。2019年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng);二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍;三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目;四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務更棒的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。
審計半年工作計劃篇七
2020年下半年，我們將圍繞城區(qū)黨委、政府工作中心，按照審計計劃及上級審計部門的要求，開展以下工作：
(一)繼續(xù)抓好黨建工作，深化“不忘初心牢記使命”主題教育，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。抓好年度扶貧工作任務。
(二)按照年度審計項目的安排，按時間節(jié)點完成審計任務。在審計任務分解到人后，對審計目標和審計責任進行明確。各股室人員按照審計事項時間進度表開展工作，確保效率。
(三)認真貫徹落實中央兩辦《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》及其實施細則要求，續(xù)繼按照領導干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容開展審計工作，加強計算機審計。
(四)按時按程序按規(guī)范進行政府投資審計工作，進一步建立健全政府投資審計中心規(guī)章制度，完善投資審計中心的行為規(guī)范、聘用人員管理辦法、中介公司管理、內(nèi)部控制管理辦法、審計項目分配程序等一系列的規(guī)章制度;加強20萬元以下工程結(jié)算備案工作，并抽取不少于10%的進行復核;加強20萬元以上工程結(jié)算中介公司審核的監(jiān)督及管理工作，加大每項工程的復核力度;加強業(yè)務能力的創(chuàng)新學習，進一步落實好工程審計整改長效機制，確保工程審計整改問題得到標本兼治，杜絕違反法律法規(guī)的行為發(fā)生。
(五)對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真抓好整改，促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用，提升審計工作成效。
(六)要注重交流協(xié)作。工作中遇到新矛盾、新問題，股室人員之間，股室與股室之間共同探討，共同解決。
(七)及時完成城區(qū)黨委、政府以及上級審計部門交辦的工作任務。
審計半年工作計劃篇八
車輛管理所：
茲委托作為委托人得全權(quán)代理人，代理委托人辦理委托人擁有得機動車（號牌號碼或車輛識別代號）業(yè)務，代理人在辦理上述事項內(nèi)所提供得有關(guān)材料和填寫得表格，委托人均予以承認。
代理人對本委托書得真實性和有效性負責，并已核實委托人得有關(guān)情況。
本委托書得有效期為：年月日至年月日止。本委托書不得轉(zhuǎn)委托。
委托人：xxx。
20xx年x月x日。
審計半年工作計劃篇九
xx年全市審計工作的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府工作中心，把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，堅持寓審計監(jiān)督于服務之中，著力在促進政策執(zhí)行、提高財政績效、增進民生幸福、推動責任履行等方面下功夫，全面提升審計工作質(zhì)量和水平，全力推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
在xx年審計項目計劃安排上，一是審計目標充分體現(xiàn)國家審計在完善國家治理中發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能的要求。財政審計以維護國家財政安全、深化財政體制改革、促進依法民主科學理財為目標;經(jīng)濟責任審計以加強權(quán)力制約、強化責任追究、推進民主法治建設為目標。二是審計內(nèi)容突出主題主線，緊緊圍繞政策執(zhí)行、財政績效、民生幸福、責任履行等方面進行。如安排社會保障資金、保障性住房等重大民生項目審計，促進惠民政策落實，維護群眾利益，維護民生安全;安排農(nóng)村中小學布局調(diào)整情況專項審計調(diào)查、水利建設專項審計等項目，關(guān)注宏觀政策措施執(zhí)行情況，促進社會和諧和經(jīng)濟健康有序發(fā)展。三是項目組織上進一步增強審計資源整合，提高工作效率，拓寬審計領域，提升審計成效。四是審計力度上進一步加大對腐敗案件和經(jīng)濟犯罪案件線索的揭露和查處力度，促進反腐倡廉建設。五是審計成果轉(zhuǎn)化上進一步注重對審計情況的分析研究力度，積極開展綜合分析和專題分析，為政府決策提供積極有效的參考，努力擴大審計工作效應。
根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我市實際，xx年度審計項目安排如下：
一、財政審計。
(一)預算執(zhí)行審計。
1.市財政局具體組織的xx年度本級預算執(zhí)行情況審計。
以推進公共財政體制改革，著力構(gòu)建財政審計大格局為目標，由局財貿(mào)金融審計科對市財政局具體組織xx年度本級預算執(zhí)行情況進行審計。審計中，以組織收入、預算分配、預算執(zhí)行和預算管理為重點，關(guān)注財政收入、支出和分配情況，特別是財政超收增收和轉(zhuǎn)移支付資金的管理情況、民生項目資金的投入和保障情況;對相關(guān)農(nóng)業(yè)專項資金進行審計調(diào)查，積極探索財政績效審計，分析評價財政專項資金是否達到預期的效益和效果，促進財政管理水平的提高。xx年3月開始，6月30日前提交審計報告。
2.地方稅收、基金收入情況審計。
以規(guī)范稅收征管，推進依法治稅為目標，由局財貿(mào)金融審計科對xx年度市級地方稅收、基金收入情況進行審計。重點關(guān)注地稅部門執(zhí)行國家稅收政策、履行征管職責、稅收稽查執(zhí)法等情況，注重檢查稅收收入的實際完成情況及其真實性，反映稅收征管中存在的突出問題，提出改進意見和建議，促進稅務部門嚴格依法征稅，強化征收管理。xx年3月開始，6月30日前提交審計報告。
(二)部門預算執(zhí)行審計。
3.地稅系統(tǒng)xx年度財政收支情況審計。
根據(jù)省審計廳、市審計局統(tǒng)一部署，以促進地稅系統(tǒng)強化預算執(zhí)行和財務管理、降低行政成本、提高財政資金使用效益、建立健全有關(guān)制度為目標，由局財貿(mào)金融審計科對市地方稅務局xx年度財政收支情況進行審計。重點檢查地稅部門預決算的真實性、合規(guī)性;了解經(jīng)費來源的渠道、收支規(guī)模以及管理方式;關(guān)注專項經(jīng)費的使用及效益情況。揭示地稅部門在財政收支中存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，進一步規(guī)范其財政收支行為，提高財務管理水平。xx年3月開始，4月20日前向市審計局提交審計報告。
4.市科技局等單位預算執(zhí)行情況審計。
為促進部門預算綜合管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高年初預算執(zhí)行到位率，結(jié)合經(jīng)濟責任審計，由局經(jīng)濟責任審計和審計管理科、財貿(mào)金融審計科、行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科分別對市科技局等17個部門(單位)及南陽鎮(zhèn)等6個鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū)、街道辦)預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計。審計重點關(guān)注近兩年單位預算執(zhí)行情況、非稅收入管理使用情況、專項資金管理使用績效及因公出國經(jīng)費使用情況，揭示預算執(zhí)行中存在的突出問題，分析成因，從加強預算管理、改進部門(單位)財務管理的角度，提出意見和建議，促進部門和單位健全制度、完善措施、規(guī)范管理。
16.部門(單位)領導干部經(jīng)濟責任審計。
根據(jù)市委組織部委托，由局經(jīng)濟責任審計和審計管理科、財貿(mào)金融審計科、行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科分別對市政府外事僑務辦、文明辦、黨史辦、政府法制辦、市級機關(guān)事務局、行政服務中心、國投公司、住建局、中小企業(yè)局、宗教局、港口管理局、市委黨校、團市委、婦聯(lián)、計生委、中醫(yī)院等16名部門(單位)領導干部進行離任經(jīng)濟責任審計。審計中，關(guān)注領導干部所在部門(單位)預算執(zhí)行和其他財政、財務收支的真實、合法和效益情況，關(guān)注重要投資項目的建設和管理情況、重要經(jīng)濟事項管理制度的建立和執(zhí)行情況，重點檢查領導干部經(jīng)濟決策、財經(jīng)法規(guī)政策執(zhí)行以及財政資金分配、使用的全部過程，重點關(guān)注被審計領導干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟決策、事業(yè)投入及實施效果、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況、個人遵守相關(guān)廉政規(guī)定情況，揭示被審計領導干部履行經(jīng)濟責任過程中存在的問題，并剖析原因，分清責任，提出有針對性和可操作性的整改意見，促進被審計領導干部依法履行經(jīng)濟決策權(quán)、經(jīng)濟管理權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)，提高行政效能。xx年2月開始，11月底結(jié)束。
三、內(nèi)部審計項目。
xx年，擬制定統(tǒng)一的審計工作方案，組織各鎮(zhèn)內(nèi)審人員對各鎮(zhèn)財政票證管理、使用等情況進行審計;各鎮(zhèn)抽查重點村進行財務收支情況審計。各內(nèi)審機構(gòu)結(jié)合本部門實際，制訂相關(guān)計劃，組織實施內(nèi)部審計項目。
四、政府交辦的其他項目審計。
除了完成上述計劃項目外，努力完成市委、市政府及有關(guān)部門交辦的其他審計項目。
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審計半年工作計劃篇十
半年來我局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)的領導下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以推動海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設為主題，全面貫徹黨的xx大和中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞縣委的經(jīng)濟建設中心，深入貫徹“全面審計，突出重點”的方針，進一步集中力量，突出重點領域、重點部門和重點資金的審計監(jiān)督，加大對違法違紀問題的查處力度，在維護財經(jīng)秩序，促進廉政建設，保障經(jīng)濟健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。據(jù)統(tǒng)計，半年來共完成17個項目的審計任務，查出違規(guī)金額14萬元，管理不規(guī)范金額1438萬元，應上繳財政金額3萬元，提交工作報告、信息9篇。其中被批示采用4篇?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。
(一)抓好“同級審”重點關(guān)注財政資金管理的規(guī)范性。
今年共審計財政、地稅、交通、旅游等單位的預算執(zhí)行情況，并延伸審計或調(diào)查了6個單位。查出違規(guī)金額14萬元、應調(diào)賬處理金額681萬元。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有：
2、一些基金項目如國有土地使用權(quán)出讓金、國有土地收益基金等收入共計17530.18萬元列預算外收入未繳國庫納入基金預算收入。
3、在完成收入任務的情況下辦理不合理退庫573萬元。
5、個別單位收入直接沖減事業(yè)支出，未上繳財政專戶實行“收支兩條線”管理，有的部門專項資金撥付不及時，甚至被占用。
我局針對上述問題，已區(qū)別不同情況分別下達審計決定，做出處理、處罰。此外，針對各單位存在的財務管理簿弱、會計核算不規(guī)范、財產(chǎn)管理制度不健全等問題，還提出了一些建設性意見和建議。上述各種違規(guī)問題基本得到糾正和整改，促進了各單位合理有效地使用資金，受到了縣人大會的充分肯定。
(二)加大對惠民惠農(nóng)政策資金的檢查力度重點關(guān)注財政資金投入的效益性。
在人員少，任務重情況下，派出兩位同志做為惠民惠農(nóng)政策資金落實督查工作協(xié)調(diào)小組成員與財政、紀委同志一道，根據(jù)中央、省出臺的各項惠民惠農(nóng)政策，圍繞資金的收入、撥付、使用、管理等環(huán)節(jié)，通過對低保資金、家電下鄉(xiāng)補貼資金、新農(nóng)村建設資金、山海協(xié)作發(fā)展資金、扶貧開發(fā)資金等調(diào)查落實惠民惠農(nóng)政策資金的到位情況。同時為規(guī)范資金管理采取了以下措施。一是實行項目資金在線監(jiān)控，國庫統(tǒng)一支付資金，直接撥付到用款單位，減少中間滯留環(huán)節(jié)。二是實行惠民補貼資金“一折通”，用存折方式直接兌現(xiàn)到受益農(nóng)民，并按規(guī)定公開公示，建立起惠民惠農(nóng)資金補助的“綠色通道”。三是實行嚴格的政府采購制度，確保專項資金投資監(jiān)管到位。四是實行績效評估，建立有效的激勵機制和約束機制，提高惠民惠農(nóng)資金使用效益。
(三)穩(wěn)妥地開展經(jīng)濟責任審計工作提升審計結(jié)果的利用。
我局對領導干部的經(jīng)濟責任審計進行統(tǒng)籌安排并納入年初計劃，在人手少、任務重的情況下，我們整合資源，對審計任務進行了合理的配置，將經(jīng)濟責任審計與財政財務收支審計或預算執(zhí)行審計相結(jié)合，既節(jié)約時間又降低了審計成本，下半年計劃安排經(jīng)濟責任審計項目6個，目前正在進點中。同時為貫徹落實明紀發(fā)[]2號文《關(guān)于認真落實黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果的通知》精神，保證政令暢通，近期派出兩名業(yè)務骨干與紀委同志一道對xx年年以來被審計的領導干部及其所在部門單位執(zhí)行審計報告和審計決定書以及落實整改情況進行為期一個星期的檢查，對整改不到位、拒不整改、屢查屢犯的，予以通報、誡勉談話、并追究有關(guān)人員的責任。
(四)結(jié)合重點項目投資審計關(guān)注財政資金運行的安全性。
結(jié)合縣委為民辦實事項目，做好工程決算審計工作。上半年共審計工業(yè)園區(qū)防洪堤、道路工程結(jié)算等8個項目共送審金額1269萬元、審減金額171萬元，確保國有資金的安全和有效，促進投資項目的規(guī)范管理。
(五)積極完成上級領導交辦的工作任務：一是派分管領導參與政府采購監(jiān)督工作及配合縣財政對xx年縣文體局、建設局、黨校、老干局等單位部分財政補助資金使用情況進行檢查核實上報縣政府;二是全面貫徹縣委、縣政府各項方針、政策，分別成立了“學習科學發(fā)展觀”、“四百活動”、“創(chuàng)五優(yōu)爭先行”等活動的領導小組、上報學習方案并用實際行動組織實施;三是積極推進政府信息公開工作，主動公開公開信息4篇;四是規(guī)范我局的行政權(quán)力運行工作程序，編制了職權(quán)目錄和流程圖等5份材料分別上報發(fā)改局和效能辦，依法審計能力得到逐步提升。
(六)積極服務大局促成政府投資審計中心的成立。
政府投資建設項目一直是社會關(guān)注的熱點，也引起了上級領導的高度重視，為推進投資審計機制創(chuàng)新，強化投資審計工作，在局領導的不懈努力下，經(jīng)縣政府第二十次常務會議研究決定原則同意設立**縣政府投資審計中心，為縣審計局下屬股級事業(yè)單位，核定財政核撥事業(yè)編制5名，常務會議規(guī)定：政府投資的各類建設項目，除上級主管部門有明確規(guī)定由中介機構(gòu)審計外，均由**縣政府投資審計中心進行審計監(jiān)督。由中介機構(gòu)審計的項目，縣審計主管部門也要加強監(jiān)管。
為加強縣政府投資項目的管理和監(jiān)督，節(jié)約財政資金，提高投資效益。
經(jīng)請示，以縣政府名義向全縣下發(fā)了《**縣關(guān)于加強政府投資項目審計監(jiān)督管理辦法》的文件，詳細規(guī)定了審計對象和范圍、內(nèi)容及處理處罰規(guī)定。
(七)樹立科學審計理念、強化制度建設、轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，提高審計質(zhì)量。
1、從科學發(fā)展的大局著手，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，提高依法審計的能力，為此要狠練基本功，在內(nèi)強化制度建設、狠抓機關(guān)作風，制定了《局工作人員目標責任考核辦法》;《局工作人員考勤制度》;《效能建設責任追究制度》;《政務公開制度》;《業(yè)務招待費開支管理制度》;《車輛管理制度》等，用制度管人管事，對違反效能建設規(guī)定的工作人員一年內(nèi)被告誡一次的，年度考核不能評為優(yōu)秀;年內(nèi)被效能告誡二次的當年年度考核不能評為稱職，并扣發(fā)年度獎金;年內(nèi)被告誡三次的予以調(diào)整工作崗位，并提交任免機關(guān)給予處理，取消該股室當年評優(yōu)、評先資格。
2、“人、法、技”建設取得新的成效，一是加強了以財務管理和廉政紀律為主要內(nèi)容的自身建設如開展局機關(guān)財務自查自糾工作;二是派員參加了金審工程二期項目培訓并按照省廳要求進行了網(wǎng)絡系統(tǒng)、網(wǎng)絡布線系統(tǒng)、機房系統(tǒng)如配電系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)等建設，為審計業(yè)務提供良好的網(wǎng)絡應用環(huán)境，同時為保證局計算機網(wǎng)絡使用安全性與每位干部簽訂了安全保密協(xié)議書，做到安全保密人人有責;三是加強了以依法審計和文明審計為根本的作風建設，如通過聘請行風監(jiān)督員走訪被審單位，征求意見等進一步增強審計干部廉潔從審遵守審計紀律的意識。
在業(yè)務方面，結(jié)合開展“審計創(chuàng)精品、崗位學先進”、“四個不讓”活動，嚴格審計執(zhí)法，注重審計質(zhì)量、推行計算機輔助審計，提高工作效率樹立嚴謹細致的工作作風，以貫徹審計署6號令為主體，扎扎實實地來規(guī)范我們的審計業(yè)務，使審計質(zhì)量意識貫穿于審計工作的全過程。為了要加大計算機技術(shù)在審計工作的應用，配合審計項目質(zhì)量控制辦法的實施，加大現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的推廣力度，我局在經(jīng)費緊張的情況下通過逐步更新三年來共購買了4臺筆記本電腦和8臺臺式電腦，兩臺激光打印機，實現(xiàn)了人均一臺電腦的計劃，用先進的審計技術(shù)和辦法來武裝審計隊伍，充分發(fā)揮計算機輔助審計和在線監(jiān)控的作用。
3、實行“審計項目限時辦結(jié)制“。從發(fā)審計通知到編寫、審批審計方案至下達審計決定共21個環(huán)節(jié)，一環(huán)扣一環(huán)，有時間限制，有責任人簽名，構(gòu)成相互監(jiān)督的鏈條，保證了審計任務按時完成。
4、繼續(xù)推行審計業(yè)務質(zhì)量三級負責制和復核審理與業(yè)務會議制度，年初重新調(diào)整充實了審計業(yè)務審理領導小組成員，由分管領導負責對審計項目業(yè)務質(zhì)量的復核把關(guān)包括對審計報告、審計意見書和審計決定等進行復核，積極推行優(yōu)秀審計項目的評選活動促進審計質(zhì)量的全面提升。
(七)注重審計隊伍建設，提高審計人員整體素質(zhì)。
1、加強政治理論學習，不斷提高干部職工政治素質(zhì)。規(guī)定每個星期，星期一上午作為全體干部職工政治業(yè)務理論的學習時間，由分管領導和辦公室同志組織干部、職工認真學習科學發(fā)展觀、xx大報告、“公務員法”和新修訂“審計法”。目前局支部已組織全局人員認真學習毛澤東、鄧小平、等領導同志對“科學發(fā)展觀”的重要論述，并在學習的基礎上要求每位干部每個月寫一篇學習筆記、學習心得。領導帶頭示范，扎實有效開展學習實踐活動，并取得了階段性成效。2、強化審計業(yè)務培訓，不斷提高審計人員的業(yè)務水平。一是采取以會代訓方式，今年我局于2月份、5月份分別派出干部到福卅、三明參加省審計廳組織的審計業(yè)務培訓，主要是學習經(jīng)濟責任審計、省定項目的培訓及ao現(xiàn)場實施審計系統(tǒng)操作軟件應用等，回來后結(jié)合本縣實際對其他同志進行面對面地傳幫帶，這樣既節(jié)約了費用又共同提高了審計業(yè)務水平，達到了學用結(jié)合的目地。二是積極創(chuàng)造條件接受培訓，如局領導參加的由縣委組織的黨政領導干部執(zhí)政能力再造高級研修班學習，通過有系統(tǒng)的理論學習旨在提高管理水平和增長知識。三是采取個人自學與集中學習相結(jié)合的方式，如對有關(guān)重要的法規(guī)、財務制度做到人手一冊，并組織審計人員根據(jù)自己歷年來的審計經(jīng)驗，現(xiàn)身說審開展業(yè)務交流和研討。四是制定有關(guān)獎勵制度，鼓勵大家自學成才，如制定了給予考前復習假與考試假及畢業(yè)后給予獎勵等鼓勵辦法，引導轉(zhuǎn)變大家的學習觀，變“要我學”為“我要學”，我局現(xiàn)有13人中，取得大專學歷2人，本科學歷7人，取得中級職稱7人。通過不斷的學習和實踐，審計人員業(yè)務素質(zhì)有了明顯的提高。
3、努力抓好黨風廉政工作，一是以“守住底線“教育活動為平臺，自覺執(zhí)行民主集中制，向紀委報告?zhèn)€人有關(guān)重大事項、述職述廉，認真開展清理規(guī)范津補貼、治理商業(yè)賄賂、公款出國旅游及清查“小金庫”等專項治理工作;二是進一步健全黨風廉政建設三級責任制。實行一崗雙責，將黨風廉政建設與審計工作一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。做到一級抓一級，層層抓落實，建立和完善思想教育機制、制度規(guī)范機制、監(jiān)督制約機制、查案懲處機制、干部保護機制和廉政責任機制。并把這些制約機制用具體的方式落實到實處，重點加強對審計組的事前、事中和事后的檢查與監(jiān)督。做到進點時要進行審計公示;審計中由紀檢監(jiān)察人員進行明察暗訪;撤點后審計組向局監(jiān)察室匯報遵守廉政紀律情況、被審計單位以無記名方式填寫廉潔從審情況、每年進行兩次的審計回訪等。通過實行審計公示制度，公布廉政舉報電話，制定和發(fā)放《審計人員廉政征詢表》、《審計小組執(zhí)行審計紀律情況自報表》，組織學習廉政建設有關(guān)規(guī)定內(nèi)容，引導干部樹立馬列主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。增強了審計干部依法審計、文明審計、廉政審計的意識。
4、加強黨務、政務公開。一是決策工作民主化。凡重大事項均提交局務會研究決定。決定做出后在政務公開欄予以公布，如對單位大額資金的支付均實行集體研究制度。二是政務工作透明化。嚴格執(zhí)行政府采購;財務、車輛維修、招待費等定期公開，嚴格控制接待費用，實行招待審批制度，核定接待標準，控制陪客人數(shù);對干部的輪崗、評先評優(yōu)及時進行公示。三是審計工作公開化。處理處罰公開、透明，召開審理會予以研究決定;結(jié)果公開，自覺接受群眾監(jiān)督。
5、重視黨員教育，積極訂閱《支部生活》書籍，堅持“三會一課”制度，建立“三簿二冊一表”，活躍黨內(nèi)各項生活;在班子建設方面，健全和完善支部管理、學習制度，始終堅持民主集中制原則，實行集體領導、個人分工負責制度，按照中紀委《五條規(guī)定》，認真過好黨內(nèi)民主生活會，積極開展批評和自我批評。推行黨員目標管理，積極開展民主評議黨員工作，推行“一定三包”、“黨員聯(lián)系戶”制度，連續(xù)二年我局支部被機關(guān)黨工委評為“先進支部”的光榮稱號。(八)扎扎實實抓好兩個文明建設，做到兩手抓、兩手硬。根據(jù)縣委、縣政府的部署，年初制定了創(chuàng)建文明單位工作計劃和綜治工作計劃，成立了文明單位創(chuàng)建領導工作小組和綜合治理領導小組，局里與每個干部職工簽訂了綜治安全責任狀。加強了以“創(chuàng)五優(yōu)爭先行”“創(chuàng)建文明機關(guān)、爭做人民滿意公務員”活動為主題的精神文明建設，改善后勤保障，努力為干部職工解決實際困難，拔出數(shù)萬?？罡脑煨l(wèi)生間、自行車棚及周圍辦公場所的綠化工程，使辦公室衛(wèi)生達到“五凈”，積極營造和諧的審計工作環(huán)境。同時積極開展文明之家活動，文明之家達100%。計生工作全面達標。認真做好文明共建片區(qū)和衛(wèi)生責任區(qū)的衛(wèi)生等工作，保持衛(wèi)生清潔，較好地完成了縣委、縣政府布置的各項任務。一份耕耘一份收獲，去年我局被縣委、縣政府評為“縣級精神文明建設單位”;被綜治委評為“社會治安綜合治理合格單位”。積極開展文體活動，豐富職工的業(yè)余生活。今年“五一節(jié)”在經(jīng)費較緊張的情況下，單位拔出3000多元給局工會安排好節(jié)日期間的各項文體活動，通過開展各種健康的文體活動，豐富干部職工的文化生活，增強了體質(zhì)，促進了審計事業(yè)的健康蓬勃發(fā)展。堅持以人為本的原則，實行人性化管理對家中有小孩考試、升學及其它婚喪急事，充許員工在不影響本職工作的前提下多一些時間照顧料理家事。并規(guī)定由工會代表看望慰問干部直系親屬生病住院等事宜，使他們感受到組織的關(guān)心和溫暖，實現(xiàn)對內(nèi)團結(jié)、對外協(xié)調(diào)的良好工作環(huán)境。
(九)認真抓好掛鉤村工作。
今年我局掛包安仁半嶺村，為確保我縣社會主義新農(nóng)村建設工作穩(wěn)步推進，經(jīng)局務會研究成立了掛村領導小組，確定掛村工作隊長并按照縣委的部署認真開展“四百活動”發(fā)放“便民服務聯(lián)系卡”深入一線，與群眾零距離地談心交心、溝通交流，做到村情民意、家事民事心中有數(shù)，為保證先進文化進村入戶我局支援水泥20噸協(xié)助村委建造了老年活動中心，力所能及地幫助群眾解決生產(chǎn)生活中存在的困難和問題，增進與群眾的感情，推動了經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧。
二、存在的不足及下一階段工作設想。
我局在兩個精神文明建設方面做了一定工作，也取得了一些成績，但與上級的要求還存在一定的差距。主要表現(xiàn)在審計人員知識結(jié)構(gòu)不盡合理，綜合素質(zhì)提高不快;經(jīng)費緊張，計算機輔助審計力度尚待加強;審計的預防、揭露、抵御功能發(fā)揮不夠，創(chuàng)新意識不強，習慣于傳統(tǒng)的思維定勢還未能較好地適應現(xiàn)代經(jīng)濟建設和審計事業(yè)發(fā)展的需要。下一階段我局將繼續(xù)努力，認真學習，扎實工作，主要抓好以下幾個方面的工作：
1、加強學習，建立一支高素質(zhì)的審計干部隊伍。嚴格按照“從嚴治理審計隊伍”的精神，以提升審計成果質(zhì)量為核心、以提高審計工作水平為著力點，以“科學發(fā)展觀”重要思想為指導，貫徹落實黨的xx大和全國審計工作會議精神，繼續(xù)貫徹“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，認真履行審計職責，注重培養(yǎng)精通計算機技術(shù)和審計業(yè)務的復合型人才，做到“四個強化和四個促進”，即強化預算執(zhí)行審計，促進提高預算執(zhí)行質(zhì)量;強化對權(quán)力制約和監(jiān)督，加大經(jīng)濟責任審計的力度，促進地方政府和政府部門依法行政和規(guī)范管理;強化財政收支審計，著力揭露嚴重違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件，防止財政資金和國有資產(chǎn)流失，提高資金的使用效益;強化審計基礎工作力度，抓好審計質(zhì)量控制和計算機輔助審計的推廣應用，增強審計建議的針對性，促進審計成果的利用和提升，提高審計工作水平。
2、圍繞經(jīng)濟建設中心，扎實開展審計監(jiān)督服務工作。在完成署、省、市定審計項目任務基礎上，根據(jù)我縣經(jīng)濟工作熱點，適當安排一些調(diào)查項目，主動融入海西經(jīng)濟建設大局，積極開展審計調(diào)研活動，服從和服務于當?shù)亟?jīng)濟建設，認真做好黨政交辦的審計事項。針對存在問題，分析產(chǎn)生原因，并提出有針對性的意見和可行性的改進措施，將監(jiān)督寓于服務之中，堅持在工作上服從和服務于發(fā)展大局、按照科學發(fā)展觀的要求，圍繞保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進國有資產(chǎn)保值增值、辦好惠民實事、推動節(jié)能減排等工作重點加強審計監(jiān)督，努力提高依法審計、創(chuàng)新審計、預警審計的能力。全面、及時、客觀、公正、如實地向決策系統(tǒng)反映問題，中肯地提出可行性的審計建議，為維護國家資金的安全、維護民生等方面發(fā)揮更加積極有效的作用。
審計半年工作計劃篇十一
以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
審計半年工作計劃篇十二
新年來臨，以下是本站小編為您整理的20__年公司審計人員個人工作計劃,供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細內(nèi)容請點擊本站查看。
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
一、總體工作思路。
__年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴大)精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻。
二、工作目標任務。
(一)審計項目安排。
__年暫計劃安排審計項目47項(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加)，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項(其中決算審計11項、跟蹤審計24項)、專項審計調(diào)查5項(市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項)。具體項目計劃見附表。
1.財政預算執(zhí)行情況審計。
對20__年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責任審計。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經(jīng)濟責任審計(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導、管理和服務工作。
三、主要工作措施。
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
(三)夯實基礎，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。
(四)立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
審計半年工作計劃篇十三
隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風險管理水平，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。為此，現(xiàn)明確20xx年的審計師工作計劃和思路。
牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟工作目標，認真履行公司賦予的職責，全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進公司資源的更優(yōu)化分配。
20xx年，公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性。
公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變，把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。
隨著一系列審計制度的出臺，公司審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責任，真抓實干，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以控制和風險為導向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
審計半年工作計劃篇十四
xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應的審計監(jiān)督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
緊緊圍繞著xx年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
（一）進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學化、制度化和規(guī)范化。
（二）加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率（由上級評價90分以上為優(yōu)秀）達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設，滿足內(nèi)審工作要求的適應程度、提高內(nèi)審業(yè)務質(zhì)量。
（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。
（20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》）。
20xx年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會[20xx]1l號，以下簡稱《配套指引》），自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，自20xx年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。）。
（四）以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益審計一次。
財務收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務的基礎。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領導干部監(jiān)督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。
（二）計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次（每個人一次）脫產(chǎn)審計業(yè)務培訓（為期一周），計劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。
（三）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于xx年11月完成。
（四）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計（必要時延伸至以前年度）。計劃于20xx年10月完成。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
（六）結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。
（七）開展重要領域、重點活動項目的專項審計。
（八）開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括：財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計；檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。
（九）對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
（二）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
（三）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計。
xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標任務的完成。
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