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項目設(shè)施管理制度篇一
為了強化安全生產(chǎn)，落實安全警示教育，提高工人注意安全生產(chǎn)的思想意識，正確懸掛安全標志，使用統(tǒng)一的安全色，真正實現(xiàn)'安全第一、預(yù)防為主'的工作方針，特制定本制度。
第一條；各項目部必須按規(guī)定做好施工現(xiàn)場防護設(shè)施工作。
第二條：根據(jù)施工現(xiàn)場情況和條件，按標準搭設(shè)臨建用房，滿足施工現(xiàn)場及項目部的需要，創(chuàng)造良好的辦公及工作環(huán)境。
第三條：施工現(xiàn)場的四口'必須按標準進行防護，人行通道口搭設(shè)防護棚。
第四條；攪拌機、卷揚機等大型機械設(shè)備必須搭設(shè)標準操作棚。
第五條：鋼盤下料制作，木工作業(yè)現(xiàn)場必須搭設(shè)標準作業(yè)棚。
第六條：采用外腳架施工時，建筑物加周必須用密目網(wǎng)進行立體維護密閉，按建筑物高度設(shè)置水平安全網(wǎng)。
第七條：施工現(xiàn)場出入口按標準搭建門樓，橫楣為企業(yè)名稱，兩側(cè)門柱書寫標語口號，門口外設(shè)入場須知和進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽，'施工現(xiàn)場、謝絕參觀'或'施工重地、閑人免進'等警句。
第九條：施工現(xiàn)場內(nèi)設(shè)置櫥窗，內(nèi)容包括：項目部管理人員組成、工程概況表，安全知識掛圖、安全須知、安全技術(shù)操作規(guī)程等相關(guān)的內(nèi)容。
第十條：塔機超過30m高時項部和兩端白天用紅旗，認間用紅色燈做為高度警告標志，塔機正面是懸掛'安全生產(chǎn)、文明施工'等標語，白底紅字。
第十一條；架體上應(yīng)懸掛'以人為本、注意安全'，'安全生產(chǎn)、預(yù)防為主'等相關(guān)警句。
第十二條：下列部位必須設(shè)置安全標志：通道口設(shè)置'安全通道'，高處作業(yè)處設(shè)置'當心落物傷人'，總配電箱、分電箱、電閘箱門應(yīng)設(shè)置'危險有電'，機械防護棚處設(shè)置'小心機械傷人'，木工操作棚處設(shè)置'小心扎腳'，易燃易爆物品處應(yīng)設(shè)置'當心中毒'，基坑邊緣處應(yīng)設(shè)置'小心地坍塌'，其它危險源部位根據(jù)危險應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全標志。
第十四條：項目部根據(jù)不同工程特點及需要品種，數(shù)量提出作使用計劃，報公司經(jīng)理審批后，統(tǒng)一組織購買，供貨單位；承德市三定商行，所需費用由安全防護措施費中列支。
第十五條：項目部必須按規(guī)定和要求配備安全標志，正確懸掛，如不按規(guī)定和要求配備和懸掛時，經(jīng)公司檢查發(fā)現(xiàn)，扣罰項目經(jīng)理，和現(xiàn)場專兼職安全員50-200元罰款。
第十七條：施工現(xiàn)場由項目經(jīng)理及安全員負責全面落實。
第十八條：公司由安全部負責監(jiān)督檢查和落實。
項目設(shè)施管理制度篇二
第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務(wù)，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設(shè)立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預(yù)算的專項支出，按市級部門預(yù)算管理制度執(zhí)行。
第六條專項資金管理應(yīng)當遵循以下原則：
（一）依法設(shè)立的原則。設(shè)立專項資金務(wù)必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
（二）量力而行的原則。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
（四）規(guī)范運作的原則。專項資金的設(shè)立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
（五）績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
第七條市級財政部門、業(yè)務(wù)主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應(yīng)當履行以下專項資金管理職責：
（二）負責專項資金設(shè)立、調(diào)整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
（三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；
（四）會同市級業(yè)務(wù)主管部門加強項目庫建設(shè)和管理；
（五）會同市級業(yè)務(wù)主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；
（七）會同有關(guān)部門組織開展績效管理工作；
（八）監(jiān)督管理專項資金支出活動；
（九）組織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；
（十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第九條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
（五）負責對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作；
（六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第十條市級審計部門應(yīng)會同財政、業(yè)務(wù)主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監(jiān)察機關(guān)對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
第十二條專項資金應(yīng)當重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，促進產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。
第十三條設(shè)立專項資金應(yīng)當經(jīng)市人民政府批準。新設(shè)立的專項資金，由市級業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。
第十四條設(shè)立市級財政專項資金務(wù)必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：
（一）國家法律法規(guī)規(guī)定；
（二）國家、省、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；
（三）市委、市政府作出決定；
（四）市人大議案要求；
（五）市級部門（單位）業(yè)務(wù)工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
第十五條申請設(shè)立專項資金，應(yīng)當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應(yīng)當會同市級業(yè)務(wù)主管部門組織有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的專家，對專項資金設(shè)立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設(shè)立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復(fù)設(shè)立，不得增設(shè)與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應(yīng)首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專項資金應(yīng)當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應(yīng)當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預(yù)算時重新申請設(shè)立。
第二十條專項資金在執(zhí)行期內(nèi)有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務(wù)主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調(diào)整或者撤銷該專項資金：
（二）客觀狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的；
（三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；
（四）專項資金的績效達不到主要預(yù)期目標的；
（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；
（六）財力狀況發(fā)生重大變動；
（七）其他需要調(diào)整或撤銷的狀況。
第二十一條專項資金一般實行項目管理，專款專用，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：
（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
（二）項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預(yù)申報，下半年集中審核制度。
（三）項目申報主體應(yīng)當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應(yīng)主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
（四）預(yù)申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。
（五）實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎(chǔ)上，再由市級業(yè)務(wù)主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務(wù)人員或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
（六）專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務(wù)主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應(yīng)當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金項目申報：
（一）同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務(wù)主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復(fù)申報。
（二）同一單位的同一類項目不得重復(fù)申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和財政部門申報。
（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復(fù)獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
（四）對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務(wù)主管和財政部門應(yīng)當督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保?？顚Ｓ?。
第二十五條項目單位應(yīng)當按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應(yīng)當按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務(wù)主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應(yīng)當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘殑t的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的`撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預(yù)撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預(yù)撥資金。
（二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
（三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
（四）實行財政專項借款方式的，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
（五）股權(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
（六）專項資金支出涉及基本建設(shè)投資的，應(yīng)當按基本建設(shè)程序辦理。
（七）用于項目評審、業(yè)務(wù)培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
（八）不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應(yīng)予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預(yù)算管理。當年未使用完的專項資金預(yù)算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務(wù)核算的基礎(chǔ)工作。
第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應(yīng)當及時辦理決算驗收，進行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應(yīng)于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務(wù)主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設(shè)結(jié)束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應(yīng)當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應(yīng)當作為以后年度專項資金預(yù)算安排、完善預(yù)算管理和支出管理的重要依據(jù)。
第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。
第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設(shè)立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內(nèi)取消申報各類專項資金資格；嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關(guān)立案查處；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責：
（一）違反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自調(diào)整專項資金使用范圍或者金額的；
（二）違反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領(lǐng)、偽造等手段騙取專項資金的；
（三）違反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；
（四）違反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調(diào)整資金的；
（五）違反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
（六）違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；
（八）其他違反財政法律法規(guī)或財務(wù)管理的。
第四十二條國家機關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關(guān)、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
項目設(shè)施管理制度篇三
為強化我公司安全生產(chǎn)，使安全設(shè)施能夠及時有效地投入使用，特制定本制度。
適用于公司所有新建、改建、擴建工程。
安全設(shè)施“三同時”具體工作由安全管理部門負責落實。
1、凡新建、改建、擴建、技改、革新項目，在編制方案、設(shè)計、施工、驗收時都必須有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
2、凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。
3、公司應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理：
（1）在進行可行性研究論證時，必須進行安全條件論證；
（5）建設(shè)項目正式投入運行后，安全設(shè)施必須與生產(chǎn)設(shè)施同時投入使用；
（6）安全設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，履行變更程序，作好變更記錄，并對變更全過程進行風險管理。
（7）安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
1、新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設(shè)計，必須執(zhí)行以下規(guī)定：
（1）設(shè)計人員必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)護、消防等設(shè)計規(guī)范和標準。
（2）設(shè)計采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品時，必須有鑒定報告。
（3）新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)必須符合下列條件：
1)采用成熟的工藝方法。
2)工藝條件的選取應(yīng)符合安全要求。
3)具備可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、報警裝置及發(fā)生事故的緊急處理裝置等）。
4)設(shè)備選型和建構(gòu)筑物，應(yīng)符合防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等標準和規(guī)定的要求。
5）設(shè)計文件要有安全可靠性評價。
2、審查初步設(shè)計或方案時，應(yīng)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部門參加評審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署同意的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。
3、凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。
4、施工過程中，應(yīng)有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中的缺陷。
5、公司相關(guān)各部門參加竣工驗收工作。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施沒有與主體工程同時建成試車，或經(jīng)考核達不到原設(shè)計要求的，項目均不能驗收。
項目設(shè)施管理制度篇四
1、凡新建、改建、擴建、技改、革新項目，在編制方案、設(shè)計、施工、驗收時都必須有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。
2、公司應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理。
（1）在進行可行性研究論證時，必須進行安全論證；
（2）設(shè)計單位在編制初步設(shè)計報告時，應(yīng)同時編制《安全專篇》；
（5）建設(shè)項目正式投入運行后，安全設(shè)施必須與生產(chǎn)設(shè)施同時投入使用；
（6）生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，作好變更記錄，并對變更全過程進行風險管理。
3、新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設(shè)計，必須執(zhí)行以下規(guī)定：
（1）設(shè)計人員必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)護、消防等設(shè)計規(guī)范和標準。
（2）設(shè)計采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品時，必須有鑒定報告。
（3）新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)必須符合下列條件：
1)采用成熟的工藝方法。
2)工藝條件的選取應(yīng)符合安全要求。
3)具備可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、報警裝置及發(fā)生事故的緊急處理裝置等）。
4)設(shè)備選型和建構(gòu)筑物，應(yīng)符合防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等標準和規(guī)定的要求。
5）設(shè)計文件要有安全可靠性評價。
4、審查初步設(shè)計或方案時，應(yīng)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部門參加評審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署同意的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。
5、凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。
6、施工過程中，應(yīng)有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中的缺陷。
7、公司安全衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門參加竣工驗收工作。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施沒有與主體工程同時建成試車，或經(jīng)考核達不到原設(shè)計要求的，項目均不能驗收。
項目設(shè)施管理制度篇五
為了減少或消除事故隱患，確保園區(qū)企業(yè)新、改、擴建項目符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，特制定本制度。
本園區(qū)企業(yè)新、改、擴建項目的設(shè)計、施工和投入生產(chǎn)使用全過程。
1、園區(qū)企業(yè)負責人履行新建、改建、擴建項目安全主體責任。
2、園區(qū)行政部負責園區(qū)企業(yè)新建、改建、擴建項目“三同時”監(jiān)管。
(1)總要求
1．凡園區(qū)有新建、改建、擴建的建設(shè)企業(yè)，從可行性研究至竣工驗收、投入生產(chǎn)和使用，都必須嚴格按照建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的要求進行建設(shè)與管理。
2．新建、改建、擴建的建設(shè)企業(yè)的安全設(shè)施投資應(yīng)當納入建設(shè)企業(yè)概算，園區(qū)企業(yè)負責人應(yīng)保證安全設(shè)施資金的足額投入。
(2)可行性研究
1．園區(qū)企業(yè)需要新建、改建、擴建項目時，由主要負責人提出申請，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進行項目可行性研究。
2．對于安全風險較大的建設(shè)企業(yè)，如危險物品倉庫，噴油車間等，在進行企業(yè)可行性研究時，應(yīng)對安全生產(chǎn)條件進行專門論證。應(yīng)委托安全評價中介機構(gòu)進行安全預(yù)評價，對建設(shè)企業(yè)安全設(shè)施的安全性和可操作性進行綜合分析，提出安全生產(chǎn)對策的具體方案。
3．對于安全風險較大的建設(shè)企業(yè)，可行性研究報告書應(yīng)對建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)施的科學性、必要性和可行性進行綜合分析，提出安全生產(chǎn)措施方案。
4．對于安全風險較小的建設(shè)企此，在進行項目可行性研究時，可行性研究報告應(yīng)對建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)條件及安全設(shè)施進行綜合分析，并編制安全設(shè)計專篇。
5．負責可行性研究的機構(gòu)和負責安全生產(chǎn)評價的機構(gòu)不能是同一單位，且要具備相應(yīng)的資質(zhì)。
6．主要負責人應(yīng)將安全預(yù)評價報告、安全專篇和可行性研究報告交園區(qū)行政部及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
(3)設(shè)計
1．園區(qū)企業(yè)需新建、改建、擴建項目時，應(yīng)委托有資質(zhì)設(shè)計單位對建設(shè)項目進行設(shè)計。
2．設(shè)計單位應(yīng)嚴格依據(jù)可行性研究和安全評價的要求進行安全設(shè)施設(shè)計，落實安全生產(chǎn)措施。
3．安全設(shè)施設(shè)計應(yīng)報區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查，經(jīng)審查合格后方可用于施工 。
(4)施工
1．新建、改建、擴建項目施工前，園區(qū)企業(yè)應(yīng)報相關(guān)政府企業(yè)立項審批，取得施工許可證后方可施工。
2．施工時，應(yīng)聘請具有資質(zhì)的施工單位施工，并聘請具有資質(zhì)的監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督，施工單位和監(jiān)理單位不能是同一單位。
3．施工、監(jiān)理和設(shè)備材料供應(yīng)等單位，應(yīng)嚴格依據(jù)設(shè)計文件進行施工、監(jiān)理和設(shè)備材料供應(yīng)，確保安全設(shè)施設(shè)計方案的有效實施。
(5)驗收
1．建設(shè)企業(yè)竣工驗收前，園區(qū)企業(yè)應(yīng)委托安全評價中介機構(gòu)進行安全驗收評價。
2．園區(qū)企業(yè)應(yīng)將安全驗收評價交安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請安全設(shè)施專項驗收。
3．經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全設(shè)施單項驗收合格后，園區(qū)企業(yè)應(yīng)向建設(shè)單位申請對建設(shè)企業(yè)進行總體竣工驗收。
(6)投入生產(chǎn)和使用
建設(shè)企業(yè)必須通過安全設(shè)施單項驗收合格和建設(shè)企業(yè)總體竣工驗收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。正式投產(chǎn)使用后，不得將安全設(shè)施閑置不用或拆除，應(yīng)進行日常維護和保養(yǎng)。
(7)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的變更
1．生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的變更包括設(shè)備設(shè)施型號變更、配件更換、電氣設(shè)備變更、安全設(shè)施變更和設(shè)備設(shè)施更新改造等。
2．施工過程中或設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)使用過程，若需要對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行變更時，應(yīng)對變更的內(nèi)容重新進行設(shè)計，并填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請書》，經(jīng)過原設(shè)計單位簽字同意。
3．在生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更的全過程中采取相應(yīng)的安全技術(shù)措施消除事故隱患。
(8)“三同時”檔案管理
園區(qū)企業(yè)ehs（環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）人員收集與“三同時”相關(guān)的資料，并建立“三同時”資料檔案，永久保存。“三同時”資料至少包括以下內(nèi)容：
安全評價中介機構(gòu)、可行性報告研究、設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位的資質(zhì)證明復(fù)印件；
安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告、企業(yè)建議書、可行性研究報告；
設(shè)計圖紙、施工萬案、施工許可證：材料供貨證明資料；安全設(shè)施單項驗收合格證明、建設(shè)企業(yè)總體竣工驗收合格證明安全設(shè)備設(shè)施變更申請和變更意見書；與“三同時”相關(guān)的其它資料。
項目設(shè)施管理制度篇六
一、為強化我公司安全生產(chǎn)，使安全設(shè)施能夠及時有效地投入使用，特制定本制度。
一、安全設(shè)施“三同時”由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責。
二、安全設(shè)施“三同時”工作由設(shè)備動力部負責管理。
一、凡新建、改建、擴建、技改、革新項目，在編制方案、設(shè)計、施工、驗收時都必須有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設(shè)施，這些設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。
二、凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。
三、公司應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理。
（1）在進行可行性研究論證時，必須進行安全論證；
（2）設(shè)計單位在編制初步設(shè)計報告時，應(yīng)同時編制《安全專篇》；
（5）建設(shè)項目正式投入運行后，安全設(shè)施必須與生產(chǎn)設(shè)施同時投入使用；
（6）生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，作好變更記錄，并對變更全過程進行風險管理。
一、新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設(shè)計，必須執(zhí)行以下規(guī)定：
（1）設(shè)計人員必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)護、消防等設(shè)計規(guī)范和標準。
（2）設(shè)計采用新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品時，必須有鑒定報告。
（3）新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)必須符合下列條件：
1)采用成熟的工藝方法。
2)工藝條件的選取應(yīng)符合安全要求。
3)具備可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、報警裝置及發(fā)生事故的緊急處理裝置等）。
4)設(shè)備選型和建構(gòu)筑物，應(yīng)符合防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等標準和規(guī)定的要求。
5）設(shè)計文件要有安全可靠性評價。
二、審查初步設(shè)計或方案時，應(yīng)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防部門參加評審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署同意的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。
三、凡引進先進的工藝裝置和技術(shù)，必須同時引進先進的安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施和技術(shù)，或在國內(nèi)配套相應(yīng)水平的設(shè)施和技術(shù)。
四、施工過程中，應(yīng)有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中的缺陷。
五、公司安全衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門參加竣工驗收工作。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施沒有與主體工程同時建成試車，或經(jīng)考核達不到原設(shè)計要求的，項目均不能驗收。
一、本制度適用于公司各單位。
二、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
項目設(shè)施管理制度篇七
第一條為了加強項目結(jié)算管理工作，規(guī)范結(jié)算程序，確保工程結(jié)算有章可循，防止結(jié)算紕漏，預(yù)防結(jié)算糾紛，實現(xiàn)結(jié)算工作制度化、規(guī)范化、科學化?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)章制度及項目管理的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條本辦法中的項目結(jié)算，是指項目部依據(jù)施工承包合同進行的工程計量和價款結(jié)算與收支工作。包括：
對外結(jié)算：是指公司與業(yè)主進行的各類工程款結(jié)算。
對內(nèi)結(jié)算：是指項目部與施工單位進行的各類勞務(wù)費結(jié)算。
第二章各部門結(jié)算職責。
第一條各部門結(jié)算管理中的職責：
第二條現(xiàn)場計量、原始數(shù)據(jù)收集由項目負責人負總責。項目部其他人員均應(yīng)在其職責范圍內(nèi)，對涉及有關(guān)計量結(jié)算事項，積極協(xié)助和配合有關(guān)部門做好結(jié)算工作。
第三章工程結(jié)算依據(jù)及原則。
第一條工程結(jié)算依據(jù)。
（一）對外結(jié)算依據(jù)。
3、工程簽證，計日工、設(shè)備使用簽證等；
4、經(jīng)發(fā)包方認可的其它計量、結(jié)算資料。
（二）對內(nèi)結(jié)算依據(jù)。
1、勞務(wù)承包合同或認價單；
3、工程簽證，零用人工等；
4、經(jīng)雙方認可的其它計量、結(jié)算資料。
第二條工程結(jié)算原則。
（一）及時性原則，對內(nèi)對外結(jié)算應(yīng)按合同約定，應(yīng)做到簽證及時、計量及時、結(jié)算及時，必須堅持按月計量和結(jié)算。對內(nèi)結(jié)算最長不得延期一個月。
（二）工程量統(tǒng)一原則。對內(nèi)結(jié)算實體工程量應(yīng)不大于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)量，不得出現(xiàn)對內(nèi)結(jié)算工程量大于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)量的情況。
（三）價格統(tǒng)一原則。合同外項目單價，對內(nèi)結(jié)算單價應(yīng)小于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)的單價。
（四）費用可控原則。分部分項工程對內(nèi)結(jié)算總額應(yīng)小于業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)結(jié)算總額。除按上述原則外，應(yīng)嚴格控制零用人工、設(shè)備費用和材料費用。
第三條項目部應(yīng)在工程開工、分部分項工程實施前及月計劃下達的同時進行項目合同、技術(shù)、計量規(guī)則等交底工作，以便計量簽證人員了解合同、技術(shù)、計量要求，及時辦理主合同計量簽證工作，客觀進行分包計量簽證工作，以確保計量簽證及時、客觀。
第四章對外結(jié)算。
第一條對外結(jié)算。
一般根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理制定的結(jié)算程序和規(guī)定進行。項目部應(yīng)根據(jù)合同和現(xiàn)場條件，對業(yè)主、監(jiān)理提出的結(jié)算程序、規(guī)定和辦法進行積極協(xié)商，以使工程計量、結(jié)算、工程款收付及時、客觀、公正。
第二條合同內(nèi)對外結(jié)算。
（一）計量。
1、一般以主合同約定的計量原則或業(yè)主、監(jiān)理批復(fù)的計量原則進行。對于合同外新增項目的計量，項目部應(yīng)積極與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商，及時確定計量辦法。
2、項目部應(yīng)積極做好與計量有關(guān)的原始地面、建基面測量工作，以及原始地貌地物的記錄工作，必要時應(yīng)留有圖像資料，并應(yīng)及時上報監(jiān)理以得到確認（或按合同要求與監(jiān)理人員共同進行，簽字認可）。對于機電安裝工程應(yīng)做好機電設(shè)備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數(shù)據(jù)等。
3、項目部應(yīng)積極與設(shè)計（或業(yè)主、監(jiān)理）地質(zhì)工程師進行地質(zhì)編錄工作，必要時應(yīng)留有圖像資料，并應(yīng)索取并保留有關(guān)地質(zhì)編錄資料。
4、項目部應(yīng)在單元工程、分部分項工程施工前或?qū)嵤┖?，?yīng)及時進行施工簽證或計量簽證；對發(fā)生的計日工及時進行簽證。
5、項目部應(yīng)在每次人員、設(shè)備進場時，及時向監(jiān)理提交進場人員、設(shè)備情況報告，并保存監(jiān)理認可的記錄資料。
6、項目部認為應(yīng)該計量的其他工程簽證事項。項目部所有計量簽證單及與計量有關(guān)文件、資料等應(yīng)及時交經(jīng)營核算部，并在經(jīng)營核算部存檔。
（二）結(jié)算。
1、項目部各部門、作業(yè)層應(yīng)在合同約定的結(jié)算期內(nèi)，及時向經(jīng)營核算部門提交當期施工簽證計量的`原始資料，經(jīng)營核算部門應(yīng)在結(jié)算期前催要相關(guān)資料，以確保當期施工項目及時簽證計量和結(jié)算。
2、經(jīng)營核算部門應(yīng)每月按照合同約定或業(yè)主、監(jiān)理批準的結(jié)算程序、結(jié)算格式，編制月度結(jié)算單，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審核，項目經(jīng)理審批后及時向監(jiān)理提交月度結(jié)算申請表及相關(guān)證明材料，督促其盡快完成月度結(jié)算審批。對存在異議或爭議的結(jié)算，應(yīng)積極向監(jiān)理、業(yè)主提供相關(guān)證據(jù)資料，并積極溝通協(xié)商，以便在當月進行結(jié)算。
第三條增補項目結(jié)算。
（一）對設(shè)計變更新增項目的結(jié)算，項目部應(yīng)依據(jù)變更圖紙，應(yīng)及時編制新增項目單價，提交監(jiān)理、業(yè)主審批，并應(yīng)在審批后按合同內(nèi)工程結(jié)算原則執(zhí)行。
（二）對于業(yè)主、監(jiān)理書面指令的合同外項目，項目部應(yīng)在實施前與業(yè)主、監(jiān)理商定計量結(jié)算原則，并及時編制項目單價，提交業(yè)主、監(jiān)理審批后，應(yīng)在完成當月進行結(jié)算。
（三）對于業(yè)主、監(jiān)理口頭指令的合同外項目，項目部應(yīng)在當日向業(yè)主、監(jiān)理提交材料（通知單、聯(lián)絡(luò)單或報告等形式），取得書面簽字認可。
（四）對于客觀變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外項目，應(yīng)按照上述合同外項目處理原則，與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通協(xié)商解決。
第四條變更賠目結(jié)算。
（一）對于由于施工條件、施工方案、外部環(huán)境等引起的工程量、價格變化，項目部應(yīng)在合同約定期限內(nèi)向業(yè)主、監(jiān)理提交變更補償或索賠意向，并收集相關(guān)資料及時編制并提交費用報告。
（二）對于由于材料價格調(diào)整，項目部應(yīng)按照批復(fù)的施工組織設(shè)計、施工進度計劃、施工技術(shù)方案、施工設(shè)計、膠凝材料配合比、地形地質(zhì)變化資料等，和項目的施工日志、實施的工程量，詳細計算各類材料的實際使用量，根據(jù)招投標文件與實際材料價格（材料購置發(fā)票或物價指數(shù)等）計算調(diào)差費用。
（三）對于客觀原因引起的窩工，項目部應(yīng)在發(fā)生窩工后及時向業(yè)主、監(jiān)理提交現(xiàn)場人員、設(shè)備、材料等情況報告，并按照批復(fù)的施工組織設(shè)計、施工進度計劃、施工技術(shù)方案、施工設(shè)計和相關(guān)文件等，計算人員、設(shè)備窩工數(shù)量和費用，及時提交業(yè)主、監(jiān)理。
（四）在發(fā)生不可抗力等因素引起的停工、財產(chǎn)損失時，項目部應(yīng)在加強自救的同時，積極收集發(fā)生不可抗力事件的有關(guān)資料數(shù)據(jù)，及時清理統(tǒng)計各類損失情況上報監(jiān)理；并積極編制復(fù)工方案和措施上報監(jiān)理批準，并根據(jù)損失情況和批復(fù)的復(fù)工方案編制費用補償或索賠報告上報監(jiān)理和業(yè)主。
（五）項目部應(yīng)積極收集國家、行業(yè)或當?shù)赜嘘P(guān)工程造價相關(guān)信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應(yīng)積極向業(yè)主、監(jiān)理提交費用變更補償報告。
（六）項目部應(yīng)認真研究合同條款、技術(shù)文件和業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計的要求，結(jié)合施工過程，積極尋找和發(fā)現(xiàn)工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監(jiān)理、業(yè)主提交調(diào)差、補償、變更或索賠報告。若監(jiān)理批復(fù)不合理時，應(yīng)在合同約定的時效內(nèi)及時提交復(fù)審報告。對于監(jiān)理不及時批復(fù)的報告，應(yīng)在時效范圍內(nèi)定期函告監(jiān)理，以使報告有效性連續(xù)。
（七）項目部各部門和作業(yè)層應(yīng)熟悉合同條款，對上述合同條件發(fā)生變化或其他因素造成的合同條件變化，應(yīng)積極報告經(jīng)營核算部門，負責收集相關(guān)資料和證據(jù)，及時提交經(jīng)營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應(yīng)在后期協(xié)助做好變更索賠工作。
第五條竣工決算。
（一）竣工決算是項目最終經(jīng)營效益的體現(xiàn)，項目部應(yīng)切實重視項目竣工決算工作。項目部完工后，項目部應(yīng)成立竣工決算小組，應(yīng)組織有關(guān)人員，依據(jù)施工圖紙及設(shè)計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據(jù)，以原施工承包合同、補充合同或協(xié)議、監(jiān)理和業(yè)主的簽證，以及國家有關(guān)規(guī)定，編制工程竣工結(jié)算。
（二）為了確保竣工決算的完整性，避免漏算、少算，項目部應(yīng)切實加強工程結(jié)算資料、施工技術(shù)資料、施工圖紙及變更設(shè)計資料、項目往來文件、會議紀要、補充協(xié)議等資料保管工作。同時，項目經(jīng)理、經(jīng)營核算部門主要人員、財務(wù)人員應(yīng)參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監(jiān)理、業(yè)主批準為止。
第六條項目部應(yīng)切實重視施工組織設(shè)計、施工平面布置、施工技術(shù)方案、施工工藝以及安全、質(zhì)量、文明施工措施等對工程結(jié)算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應(yīng)滿足工程結(jié)算或為工程變更補償、索賠等提供依據(jù)。
第七條項目部應(yīng)切實加強溝通管理工作，創(chuàng)造和諧的外部關(guān)系，應(yīng)有理、有據(jù)、有節(jié)地就工程計量結(jié)算、變更補償、索賠及工程款收付與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等進行協(xié)商溝通，確保工程結(jié)算工作的順利進行。
第八條項目部應(yīng)及時將重大合同變更、重要事項和變更結(jié)算過程中存在的問題向公司、局有關(guān)部門進行報告，以期建立全方位、多層次的公關(guān)協(xié)調(diào)體系，促進工程結(jié)算、變更索賠及時、有效解決，維護我局應(yīng)得的合法經(jīng)營效益。
第九條項目部應(yīng)堅持工程進度與工程結(jié)算雙同步，堅持工程進度與合同變更處理并重，堅持工程按期完成與同步解決變更、補償、結(jié)算兩不誤，維護業(yè)主與我局合法權(quán)益兩不誤。不應(yīng)以業(yè)主、監(jiān)理要求或工程進度為由而忽視工程結(jié)算工作，避免滿足業(yè)主利益而忽視我局應(yīng)得利益的情況發(fā)生。
第五章對內(nèi)結(jié)算。
第一條對內(nèi)結(jié)算包括工程分包、勞務(wù)分包和設(shè)備租賃等工程計量、結(jié)算及價款支付等。對內(nèi)結(jié)算應(yīng)堅持“先結(jié)算、后支付”的原則，嚴禁項目部未履行結(jié)算程序而支付分包工程款項的行為。
第二條項目部進行對內(nèi)結(jié)算時必須有合同，應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定的對內(nèi)結(jié)算規(guī)定，制定項目部對內(nèi)計量、結(jié)算和支付工作程序，明確責任，嚴格執(zhí)行結(jié)算程序。
第三條分包方結(jié)算負責人應(yīng)為其所在單位的負責人或其委托授權(quán)人（授權(quán)書格式見附件2—1），并應(yīng)與分包方現(xiàn)場負責人相一致；分包方材料領(lǐng)用人員應(yīng)由其現(xiàn)場負責人委托授權(quán)（授權(quán)書格式見附件2—2），否則項目部有權(quán)拒絕進行工程結(jié)算、價款支付和材料領(lǐng)用工作。
第四條工程（勞務(wù)）分包合同內(nèi)結(jié)算。
（一）計量，分包工程計量原則上由分包方依據(jù)合同約定，提出其當月施工合格工程的計量申請，計量申請應(yīng)在月度截止日后7日內(nèi)提交，項目部依據(jù)程序進行審核確認。分包方未按期提供計量申請的，由項目部有關(guān)部門進行計量，分包方確認即可。同時項目部應(yīng)按以下程序進行計量審核。
1、所有工程計量和審查人員應(yīng)熟悉分包合同約定的分部分項工程（價號）施工內(nèi)容和計量要求，嚴禁出現(xiàn)與合同不一致工程計量情況的發(fā)生。
2、項目部現(xiàn)場技術(shù)人員或測量人員進行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關(guān)的工程計量應(yīng)由測量人員進行工程量計算；固定尺寸構(gòu)筑物由現(xiàn)場技術(shù)人員進行工程計量。所有工程計量應(yīng)以項目技術(shù)管理部門審查，質(zhì)量管理部門質(zhì)量合格性審查，經(jīng)營核算部門計量審核，項目部商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審定的原則進行。（工程計量表格式見附件3—1）技術(shù)管理部門應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)人員或測量隊報審的工程量對協(xié)作單位工程量簽證進行審核，審核工作必須以項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表為依據(jù)，必須與項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表一一對應(yīng)，不允許出現(xiàn)上下倒掛現(xiàn)象。對于業(yè)主、監(jiān)理尚未審定的項目及工程量，按合同外項目或變更、索賠項目計量結(jié)算原則進行處理。因分包方的原因造成質(zhì)量事故返工項目的工程量不予計量。
3、物資、材料、配件領(lǐng)用計量應(yīng)由庫管人員根據(jù)分包方當月領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，編制分包方材料領(lǐng)用結(jié)算單（見附件3—2）；風、水、電等動力消耗量應(yīng)由管理人員進行統(tǒng)計，編制分包方風水電費用結(jié)算單（見附件3—3）；分包方使用我方設(shè)備情況計量由現(xiàn)場技術(shù)人員進行統(tǒng)計，編制機械設(shè)備租賃費用結(jié)算單（見附件3—4），上述所有匯總表應(yīng)由項目物資設(shè)備管理部門進行審核。
4、質(zhì)量、安全部門負責分包方質(zhì)量、安全有關(guān)費用的計量和質(zhì)量、安全獎罰費用的計算，由經(jīng)營核算部門進行審查，項目商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟師）進行審核。
5、分包方使用項目部辦公、交通設(shè)施等費用由項目部綜合管理部門進行費用計量和計算工作，提交經(jīng)營核算部門。
6、分包方有關(guān)財務(wù)費用的計算由財務(wù)部門負責，提交經(jīng)營核算部門。
7、零用工管理及計量。
（1）現(xiàn)場施工需要使用零工時，應(yīng)由現(xiàn)場施工負責人提出申請，項目部工程技術(shù)部門同意，項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理審批同意后方可使用零工。
（2）零工使用應(yīng)在工作結(jié)束時，由現(xiàn)場負責人簽發(fā)零工使用工票，經(jīng)工程技術(shù)部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽字認可后，應(yīng)在施工內(nèi)容完成后3天內(nèi)提交經(jīng)營核算部門，否則經(jīng)營核算部門有權(quán)拒絕結(jié)算。
（二）結(jié)算，項目部應(yīng)在計量確認后7日內(nèi)完成結(jié)算工作。
1、各計量有關(guān)部門將審核后的計量單提交經(jīng)營核算部門，由經(jīng)營核算部門編制月度結(jié)算單（結(jié)算單格式見附件3—7）經(jīng)營結(jié)算部門在編制結(jié)算單時，除根據(jù)上述各部門提交的計量單計算分包方費aa用外，應(yīng)按合同規(guī)定計算以下費用：
1）支付分包方預(yù)付款應(yīng)扣減費用；
2）分包方質(zhì)量保證金費用；
3）分包方安全文明施工保證金應(yīng)扣減費用；
4）分包方進度保證金應(yīng)扣減費用等；
5）分包方應(yīng)扣減的其他費用。分包方質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、進度保證金等返還時間以分包合同約定進行，一般不得早于主合同約定時間。
2、月度結(jié)算單應(yīng)經(jīng)工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設(shè)備物資部門和財務(wù)部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽認后，商務(wù)經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審核，項目經(jīng)理審批后作為當月結(jié)算正式依據(jù)。
3、結(jié)算單一式三份，經(jīng)營核算部門、財務(wù)部門和分包方各執(zhí)一份。
第五條工程（勞務(wù)）分包合同外結(jié)算。
（一）項目部要求分包方實施合同外項目時，應(yīng)與分包方簽訂補充協(xié)議或由項目部簽發(fā)委托施工通知單，明確計量辦法和單價后方可實施。
（二）合同外項目結(jié)算應(yīng)按進度當月進行結(jié)算，依據(jù)補充協(xié)議或委托施工通知單規(guī)定的內(nèi)容進行。計量、結(jié)算程序同合同內(nèi)項目。
第六條分包方補償、索賠項目結(jié)算。
（一）因合同條件發(fā)生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，項目部應(yīng)積極應(yīng)對，對分包方提出的要求應(yīng)進行認真研究，經(jīng)項目合同評審領(lǐng)導小組評審，對合理的補償索賠費用，項目部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：
1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內(nèi)時（總價合同）或占當期累計結(jié)算金額15%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以內(nèi)，由項目部評審，項目經(jīng)理審批后辦理。
2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內(nèi)時或占當期累計結(jié)算金額30%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，項目部初評后，提交相應(yīng)變更索賠費用說明，上報工程公司審后辦理。
3、超過上述2款中條件時，項目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。
4、對于上述1款中，若分次索賠補償費用累計超過項目部審批標準時，項目部應(yīng)按相應(yīng)程序分別按上述2、3款規(guī)定執(zhí)行。
（二）對分包方在履約過程中給項目部質(zhì)量、安全、進度、文明施工、環(huán)境保護、人員、設(shè)備等造成損害，項目部應(yīng)依據(jù)分包合同及時向分包單位提出反索賠，并應(yīng)要求分包方進行整改，反索賠費用確定后應(yīng)在當月結(jié)算中扣回。
第七條完工清算。
（一）項目部應(yīng)在每一項分包合同約定的施工內(nèi)容（或勞務(wù)分包）完工后，質(zhì)量合格，應(yīng)與分包方進行最終清算。完工清算應(yīng)在完工驗收合格后15天內(nèi)進行。清算時應(yīng)對分包方完成的工程量、計日工、材料、設(shè)備及工程款支付情況等進行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結(jié)算的依據(jù)。
（二）完工清算單經(jīng)雙方認可后，應(yīng)與分包方簽訂清算協(xié)議，清算協(xié)議中應(yīng)明確質(zhì)量保證金、工程維修、工程款清結(jié)等事項。清算協(xié)議簽署之前，應(yīng)按照局施工分包管理辦法規(guī)定進行審批和備案。
第八條支付。
（一）項目部財務(wù)部門應(yīng)依據(jù)結(jié)算單，編制工程款支付結(jié)算單（格式見附件3—8），按月進行工程款支付。支付時分包方應(yīng)提供稅務(wù)部門認可的發(fā)票，或按合同規(guī)定執(zhí)行，否則不得支付。項目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進度款時，應(yīng)及時與分包方進行協(xié)商，應(yīng)取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結(jié)算單一式三份，財務(wù)部門、經(jīng)營核算部門和分包方各執(zhí)一份。
（二）嚴格禁止超結(jié)算支付，對于確因工程需要預(yù)支工程款的，支付金額應(yīng)小于分包方當期完成未進行結(jié)算工程造價的50%，同時應(yīng)按照財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和程序進行審批。
（三）項目部在支付工程款時，應(yīng)監(jiān)督分包方及時支付農(nóng)民工工資。分包方應(yīng)在收到工程款15日內(nèi)支付農(nóng)民工工資，一般情況下，分包方應(yīng)最遲在項目部下次支付工程款時，提交農(nóng)民工工資發(fā)放單復(fù)印件進行備案，否則項目部有權(quán)停止工程款支付。
（四）最終工程款清結(jié)時，必須有清算協(xié)議。對于工程分包，質(zhì)量保證金支付原則上應(yīng)與我方主承包合同約定相一致。
（五）對于分包方違約解除合同的最終清算，項目部應(yīng)本著客觀實際的原則，依據(jù)合同條款的約定進行清算。對分包商拒不進行或不認可末次進度結(jié)算和完工清算的，應(yīng)由項目部按照合同約定和分包方已完工程編制結(jié)算送達分包方，并留存相應(yīng)證據(jù)，作為以后雙方協(xié)商、仲裁或法律訴訟時的依據(jù)。
第九條設(shè)備租債計量與結(jié)算方式參照分包結(jié)算執(zhí)行。項目部在租賃設(shè)備計量過程中應(yīng)嚴格控制零用臺班（時）數(shù)量，明確臨時零用設(shè)備計量程序。
第十條項目部應(yīng)嚴格執(zhí)行對內(nèi)按月結(jié)算的規(guī)定。對分包方（租賃方）無理拒不進行工程計量簽認、不能正常結(jié)算、拖延結(jié)算，無理糾纏者，應(yīng)按合同約定解除合同。
第十一條項目部在對內(nèi)結(jié)算過程中，要樹立合作共贏的經(jīng)營理念，積極穩(wěn)妥處理對內(nèi)結(jié)算中的各類爭議。必要時依據(jù)合同約定的方式進行。
第六章存檔管理及統(tǒng)計。
第十二條項目部應(yīng)設(shè)立專門檔案管理部門，應(yīng)妥善保存與工程結(jié)算有關(guān)資料，所有與此有關(guān)的原件必須存檔，應(yīng)建立嚴格的資料借閱制度，確保各類工程結(jié)算資料完整保存。項目部應(yīng)妥善保存以下資料：
（一）工程招投標文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等。
（五）安全文明環(huán)保文件。
（七）施工過程中會議紀要、備忘錄、往來文件等資料；
（八）與業(yè)主往來的工程款支付、借款支付憑證等；
（十）施工期間國家、地方或行業(yè)有關(guān)政策性文件，當?shù)卣畬こ痰膹娭菩砸蟮龋?/p>
（十一）其他應(yīng)存檔的材料。
第十三條項目部應(yīng)建立嚴格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。項目部在完工撤點時，應(yīng)將所有工程材料進行歸類存檔。項目部應(yīng)同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應(yīng)同時保存電子版；工程完工時，應(yīng)同時對電子版材料進行歸類整理，并刻錄光盤保存。
第十四條各工程公司應(yīng)建立工程資料檔案庫，對完工撒點項目資料進行統(tǒng)一管理。上述資料應(yīng)按照國家和我局檔案管理規(guī)定存檔，原則上存檔時間應(yīng)不低于工程完工后5年。
第十五條項目部應(yīng)按月上報項目結(jié)算報表（格式見附件四），同時應(yīng)按照局《施工分包管理規(guī)定》按季度上報分包工程結(jié)算報表。
第十六條項目部應(yīng)建立主合同結(jié)算臺帳，分包（設(shè)備租賃）結(jié)算臺帳，材料領(lǐng)用和消耗臺帳，應(yīng)加強材料核銷管理，對結(jié)算情況應(yīng)定期進行分析，防止結(jié)算漏項或分包結(jié)算額大于主合同結(jié)算額的現(xiàn)象發(fā)生。
第七章附則。
第一條本辦法解釋權(quán)歸局經(jīng)營項目管理部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件：
一、對內(nèi)結(jié)算流程圖。
二、對內(nèi)結(jié)算授權(quán)委托書格式。
2—1工程結(jié)算委托授權(quán)書格式。
2—2材料領(lǐng)用委托授權(quán)書格式。
三、對內(nèi)計量、結(jié)算表格式。
3—1完成工程量簽證單。
3—2材料領(lǐng)用結(jié)算單。
3—3水電費用結(jié)算單。
3—4機械設(shè)備租賃費用結(jié)算單。
3—5綜合費用結(jié)算單。
3—6獎罰費用結(jié)算清單。
3—7工程結(jié)算單。
3—8工程款支付結(jié)算單。
四、工程結(jié)算情況月報表。
附件2—1：工程結(jié)算委托授權(quán)書格式。
授權(quán)委托書。
______________科技有限公司______________工程項目部：
茲委托______________（居民身份證編號：______________）為我單位委托代理人，代表我單位就合同談判、簽字與合同執(zhí)行過程中的現(xiàn)場管理、工程結(jié)算、資金收付及相關(guān)事宜，其簽名真跡如本授權(quán)書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權(quán)委托書。
特此證明。
授權(quán)委托單位（公章）：
委托單位法人代表（簽字）：______________。
委托代理人（簽字）：______________。
委托日期：______年______月______日
附件2—2：材料領(lǐng)用委托授權(quán)書格式。
授權(quán)委托書。
中國水電十五局________________工程項目部：
茲委托________________（居民身份證編號：________________）為我單位委托代理人指定的材料領(lǐng)用人，代表我單位就材料、工具、機具的領(lǐng)用及相關(guān)事宜與你方辦理相關(guān)手續(xù)，其簽名真跡如本授權(quán)書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權(quán)委托書。
特此證明。
授權(quán)委托單位（公章）：
委托代理人（簽字）：________________。
材料領(lǐng)用人（簽字）：________________。
委托日期：______年______月______日
附件3—1：
附件3—2：
附件3—3：
附件3—4：
附件3—5：
附表3—6：
附件3—7：
附件3—8：
附件四：
中國水電十五局總經(jīng)理辦公室2008年10月22日印發(fā)。
項目設(shè)施管理制度篇八
管理制度是組織、機構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。它是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
1、權(quán)威性
2、完整性
3、排它性
4、可執(zhí)行性
組織所設(shè)置的管理制度，必須是可執(zhí)行的，不能偏離組織本身事務(wù)，成為一紙空文；
5、相對穩(wěn)定性
管理制度一旦制定，在一般時間內(nèi)不能輕易變更，否則無法保證其權(quán)威性。這種穩(wěn)定性是相對的，當現(xiàn)行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。
6、社會屬性
因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。
7、公平公正性
管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
項目設(shè)施管理制度篇九
第一條為加強工程安全生產(chǎn)費用支付與使用管理,建立安全生產(chǎn)投入長效機制,改善施工作業(yè)條件,減少施工傷亡事故發(fā)生,切實保障施工人員人身安全,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》(交通部20xx年第1號令)等法律法規(guī),以及本項目招標文件,制定本辦法。
第二條安全生產(chǎn)費用是指施工單位按照國家有關(guān)規(guī)定和建筑施工安全標準,購置施工安全防護用具,落實安全施工措施,改善安全生產(chǎn)條件,加強安全生產(chǎn)管理應(yīng)急預(yù)案演練等所需的所有費用,以及因業(yè)主及監(jiān)理工程師為保證工程安全生產(chǎn)要求整改的措施而產(chǎn)生的所有相關(guān)費用。
第三條本項目安全生產(chǎn)費用為單列的安全生產(chǎn)費用,是確保安全生產(chǎn)擬投入的最低費用;施工單位根據(jù)工程實際,必要時適當增加安全生產(chǎn)費用的投入,保證工程施工安全。施工單位須建立健全內(nèi)部安全生產(chǎn)費用管理制度,明確安全費用使用、管理的程序、職責及權(quán)限,嚴禁挪作他用。
第四條安全生產(chǎn)費用應(yīng)當按照以下規(guī)定范圍使用。
(一)完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施支出;。
(二)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出;。
(三)安全生產(chǎn)檢查及評價支出;。
(四)重大危險源,重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)督支出;。
(五)安全技能培訓及進行應(yīng)急救援演練支出;。
(六)其他與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的費用支出。
第五條在本辦法規(guī)定的使用范圍內(nèi),應(yīng)當將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需支出。
第六條利用安全生產(chǎn)費用形成的資產(chǎn),應(yīng)當納入相關(guān)資產(chǎn)進行管理。
第七條為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)的人員辦理的團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險,所需保險費用直接列入成本(費用)不在安全費用中列支。為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險,醫(yī)療保險所需費用,不在安全費用中列支。
第八條安全生產(chǎn)專項費用實行專戶核算,按規(guī)定范圍安排使用,不得挪用或擠占。
第九條依據(jù)現(xiàn)行的標準規(guī)范定期對工程項目施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進行檢查評價。對于評價結(jié)果不合格的,應(yīng)立即整改。
第十條發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,采取有效措施及時清除隱患。
第十一條安全生產(chǎn)費用支付的前提條件是安全生產(chǎn)各項管理制度健全,貫徹落實到位,防護措施有效。
第十二條安全生產(chǎn)費用施行按實簽證支付。
第十三條施工過程中要按安全技術(shù)操作規(guī)程配備和投入安全保護設(shè)施,采取必要的安全防護措施,避免發(fā)生重大安全事故。
第十四條與監(jiān)理單位共同研究,結(jié)合危險源清單,列出安全生產(chǎn)費用計劃工程量清單,作為安全生產(chǎn)費用支付的基本依據(jù)。
第十五條報批開工報告時,可向監(jiān)理工程師提交安全生產(chǎn)費用預(yù)付憑證和安全費用支付計劃,經(jīng)監(jiān)理工程師審核并確認各項安全防護措施已經(jīng)到位后報請業(yè)主予以支付。
第十六條財務(wù)部、安全質(zhì)量部對工程安全費用的使用、管理情況進行監(jiān)督檢查。
第十七條安全生產(chǎn)費用列支須專項記賬,不得挪作他用。
第十八條財務(wù)部門須認真核對用于安全生產(chǎn)投入的發(fā)票和實物等。
第十九條監(jiān)理單位及時簽署安全生產(chǎn)費用支付證書。
第二十條安全生產(chǎn)費用的會計處理,應(yīng)當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。
第二十一條工程交、竣工驗收,業(yè)主、監(jiān)理工程師對施工單位安全生產(chǎn)情況和安全生產(chǎn)費用使用情況作出評價。
第二十二條用于安全生產(chǎn)的物資設(shè)施,要建立入庫、出庫臺賬,做到賬物相符,入庫、出庫、使用記錄臺賬一一對應(yīng),保證安全生產(chǎn)物資、設(shè)施真正用于安全生產(chǎn),確保工程安全施工。
項目設(shè)施管理制度篇十
1、堅決執(zhí)行國家和地方關(guān)于物業(yè)管理的各項法規(guī)、政策和公司的有關(guān)規(guī)章制度，加強業(yè)務(wù)學習，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和領(lǐng)導能力。
2、建立健全和完善各項規(guī)章制度，加強業(yè)務(wù)培訓，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，并在實踐中不斷根據(jù)管理計劃目標和工作成效，調(diào)整管理體系。
3、負責制定實現(xiàn)目標實施方案、并組織員工全面落實，爭取一至二年內(nèi)達到市級優(yōu)秀物業(yè)管理住宅小區(qū)。
4、堅持取之于民，用之于民的費原則，負責審批項目部財務(wù)收支，合理使用管理費，節(jié)約開支，保證管理費的95%用于項目員工的工資開支、辦公開支和小區(qū)的.維修養(yǎng)護，不得向商戶亂收費、亂攤派。
5、積極協(xié)調(diào)好與項目內(nèi)的各業(yè)主之間的關(guān)系及與當?shù)刂鞴懿块T、業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系和人際關(guān)系，自覺接受民主監(jiān)督，積極采納合理化建議，建立良好的個人形象，樹立領(lǐng)導威信。
6、接受公司總經(jīng)理和業(yè)主委員會組織的年度和任期考核，接受獎懲，對總經(jīng)理和業(yè)主負責。
7、關(guān)心員工生活，為員工解決實際困難，豐富員工的業(yè)余文化生活，增強集體凝聚力。
8、完成物業(yè)公司交辦的其它任務(wù)。
項目設(shè)施管理制度篇十一
第一條 為了加強xxxx股份有限公司（以下簡稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設(shè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高投資項目質(zhì)量和效益，根據(jù)集團公司《基本建設(shè)項目管理辦法》，結(jié)合公司實際，制訂本制度。
第二條 本辦法適用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設(shè)、xxxx地面建設(shè)工程（包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)）及廠區(qū)配套、職工住宅建設(shè)以及技術(shù)改造等項目的管理。
第三條 投資項目管理是指從項目前期規(guī)劃與計劃、項目建議書及立項、可行性研究、工程設(shè)計、工程招投標、項目實施、驗收及項目后評價等階段的全過程管理工作。
第四條 公司投資項目管理應(yīng)當堅持統(tǒng)一管理、分級負責的原則，制定統(tǒng)一的管理制度，明確統(tǒng)一的管理職責和權(quán)限。
第五條 公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、相關(guān)職能部門、項目實施單位在投資項目管理中的主要職責是：
（一）黨政聯(lián)席會是公司投資項目的決策管理機構(gòu)，行使所有投資項目的決策管理權(quán)，負責審查公司中長期發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計劃。
（二）總經(jīng)理辦公會是公司中長期發(fā)展規(guī)劃編制、投資項目方案編制和實施的組織機構(gòu)，負責擬定公司年度投資計劃及重大投資項目方案，并提請黨政聯(lián)席會審定。
（三）公司項目評審領(lǐng)導小組是公司擬建項目前期設(shè)計方案監(jiān)管機構(gòu)，負責公司擬建項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計審查工作。
（四）投資管理部是投資項目的歸口管理部門。負責公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃編制、下達、落實及調(diào)整工作，建立設(shè)計單位準入資源庫；負責項目建議書及立項、可行性研究報告、初步設(shè)計、設(shè)計變更、項目實施過程跟蹤檢查管理、項目結(jié)算初審及其他重要事項的審查、申報工作；負責組織完成xxxx公司限上項目的預(yù)驗收、竣工驗收與后評價工作；負責限下項目可行性研究報告、初步設(shè)計審查意見備案工作；負責對投資項目管理中的責任追究與獎罰提出意見等。
（五）勘探部負責石油勘探項目建設(shè)所需資源的界定、資源配置、礦權(quán)獲取工作；負責組織年度勘探方案編制，并監(jiān)督、指導其實施、驗收和效果評價。
（六）開發(fā)部負責xxxx開發(fā)方案編制；負責組織年度開發(fā)實施方案編制，并監(jiān)督、指導其實施、驗收和效果評價；參與注水及相關(guān)工程建設(shè)規(guī)模、標準、工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作。
（七）工程管理部負責限上項目的施工圖審查，負責組織項目進度、質(zhì)量和成本管理工作；負責xxxx地面工程、配套建設(shè)等項目的工程監(jiān)理管理工作；負責限上項目開工報告的審批。參與項目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計審查；參與項目竣工驗收和后評價等工作。
（八）財務(wù)資產(chǎn)部負責組織項目資金的籌措與落實，工程財務(wù)決算；參與項目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計審查、竣工驗收和經(jīng)濟評價等工作。
（九）工程造價管理中心負責估算、概算、預(yù)算、結(jié)算計價定額、指標及其他相關(guān)費用標準的制定；負責限上工程建設(shè)項目投資估算、概算、工程招標最高限價、概算調(diào)整審查。
（十）審計部負責項目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)（決）算審計，負責對初步設(shè)計、項目開工手續(xù)、施工圖預(yù)算、招標議標、項目合同簽訂及建設(shè)項目驗收程序等工作進行審查和監(jiān)督。
（十一）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責公司限上項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、立項、審批、檢查、驗收和投資控制的全過程管理；督促和指導所屬各單位按照國家相關(guān)規(guī)定開展投資項目“三同時”工作；參與限上項目的竣工驗收和后評價。
（十二）物資裝備部負責設(shè)備購置專業(yè)范疇內(nèi)的論證、檢查、驗收和投資控制的全過程管理。
（十三）科技與信息化管理部負責科研項目專業(yè)范疇內(nèi)的項目（包括中試、示范項目及新技術(shù)推廣項目）論證、實施監(jiān)督、指導、驗收和效果評價。
（十四）勘探開發(fā)技術(shù)研究中心負責勘探、開發(fā)、注水、油氣儲運等的投資項目相關(guān)技術(shù)研究論證；負責信息工程專業(yè)范疇內(nèi)的項目論證、檢查、驗收和投資控制的管理。
（十五）生產(chǎn)運行部負責項目試生產(chǎn)、投運和達產(chǎn)達效標定工作，參與項目預(yù)驗收和竣工驗收等；負責輸變電工程、建設(shè)規(guī)模、標準和工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作；負責鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費審核，參與鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費計劃落實。
（十六）招標辦負責指導、監(jiān)督所屬各單位（部門）在授權(quán)范圍內(nèi)組織項目招投標工作，包括工程、設(shè)備物資、設(shè)計、監(jiān)理及其他服務(wù)的招標；組織監(jiān)督招標文件資料的統(tǒng)計分析與建檔歸檔工作。
（十七）保衛(wèi)部負責投資項目中與消防相關(guān)的布局、設(shè)施、裝備、器材方案審查；協(xié)調(diào)項目建設(shè)的消防建審，參與項目預(yù)驗收工作。
（十八）法律事務(wù)部負責工程項目合同管理，以及合同爭議、糾紛申報處理等專業(yè)管理工作。
（十九）紀檢監(jiān)察部負責對基建項目的招投標、實施、資金使用等進行監(jiān)督，并對項目實施中的違紀行為提出處理建議。
（二十）檔案館負責監(jiān)督、指導投資項目的檔案資料管理工作，參與項目竣工驗收工作。
（二十一）公司所屬各單位是具體項目的實施單位，承擔項目建設(shè)方的職責，實行項目長負責制和工程項目質(zhì)量終身負責制，負責編制、辦理需國家和地方政府主管部門核準、備案項目所需的相關(guān)文件以及報批工作。完成公司下達的項目前期工作和施工建設(shè)任務(wù)。
第六條 根據(jù)集團公司管理權(quán)限層級，投資項目分為限額以上項目和限額以下項目（簡稱“限上項目”和“限下項目”）。
（一）以下項目為集團公司限上項目：油、氣(頁巖氣)資源新區(qū)勘探項目；油、氣(頁巖氣)xxxx產(chǎn)能建設(shè)項目；投資在3500萬元以上(含3500萬元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴建)等項目；投資在1000萬元以上(含1000萬元)的技術(shù)改造項目；投資在200萬元以上(含200萬元)的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)項目；職工住宅建設(shè)、辦公、科研、培訓用房，職工文化、體育活動場所及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項目；未列入年度投資計劃新增的所有生產(chǎn)類投資項目。
（二）以下項目為xxxx公司限上項目：投資在1000萬元(含1000萬元)以上3500萬元以下的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項目；投資在500萬元(含500萬元) 以上1000萬元以下的技術(shù)改造項目;投資在50萬元(含50萬元) 以上200萬元以下的科技項目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排; 200萬元以下的信息化建設(shè)項目。
（三）上述項目以外的投資項目均為限下項目。
以上投資項目管理限額，xxxx公司可以根據(jù)集團公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調(diào)整。
第七條 集團公司限上項目由集團公司負責審批和重要事項管理。
第八條 xxxx公司限上項目由xxxx公司負責審批，項目所屬單位負責具體管理和現(xiàn)場實施。
第九條 限下項目實行備案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授權(quán)所屬各單位管理和實施。
第十條 投資項目前期工作包括項目中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、項目現(xiàn)場開工報告等環(huán)節(jié)。
第十一條 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)當確定投資方向和結(jié)構(gòu)，明確重大投資項目、投資規(guī)模和投資效益預(yù)期。根據(jù)集團公司及xxxx公司相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，以每2-3年滾動編制，并建立xxxx公司投資項目儲備庫。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請總經(jīng)理辦公會審查、黨政聯(lián)席會審議通過后，上報集團公司列入中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃投資項目庫。
公司投資管理部每年以集團公司投資項目庫為基礎(chǔ)開展項目前期（在立項之前開展的前期調(diào)研、論證工作以及評價）工作。未納入集團公司、xxxx公司前期工作計劃或本年度投資計劃的項目，原則上不得組織立項審批。
第十二條 項目建議書。根據(jù)集團公司和xxxx公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，各項目建設(shè)單位提出項目建議書。集團公司限上項目的項目建議書需報xxxx公司進行初步論證并提出意見，報集團公司批準；其他項目（不分xxxx公司限上項目和限下項目）由xxxx公司審查通過后，提請xxxx公司黨政聯(lián)席會審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計劃時一同上報集團公司，作為集團公司備案和列入集團公司年度投資建議計劃的依據(jù)。
石油勘探、xxxx開發(fā)項目以勘探、開發(fā)部署方案、整體開發(fā)方案作為項目建議書。審查通過后的石油勘探、xxxx開發(fā)方案，列入集團公司、xxxx公司年度投資計劃后組織實施。
凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項目建議書批復(fù)超過兩年以上未開展實質(zhì)性工作的建設(shè)項目，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。
第十三條 可行性研究報告。是投資項目決策的主要依據(jù)，重點研究項目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力，論證項目的可行性。
項目建議書批準后，各項目實施單位即可委托編制可行性研究報告。集團公司限上項目可行性研究報告報xxxx公司初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第八條規(guī)定進行審批，限下項目可行性研究報告由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案。
可行性研究報告投資項目的項目效益標準及資本金比例：勘探、xxxx開發(fā)項目內(nèi)部收益率達到12%以上，資本金比例為60%；內(nèi)部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設(shè)等項目，原則上內(nèi)部收益率達到5%以上。
可行性研究報告的投資估算原則上應(yīng)當控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準的項目建議書投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的項目建議書投資估算10%以上的，項目責任單位應(yīng)當重新編制項目建議書并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。
按本制度規(guī)定權(quán)限批準的項目可行性研究報告，其投資主體、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。
第十四條 初步設(shè)計。初步設(shè)計是在可行性研究報告確定的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進行工程化的一個工程設(shè)計階段，是為確定項目所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設(shè)進度提供條件。
可行性研究報告審查批準后，各項目建設(shè)單位即可進行初步設(shè)計編制。集團公司限上項目初步設(shè)計報xxxx公司進行初步論證并提出初步論證意見報集團公司，xxxx公司限上項目按本辦法第六條規(guī)定進行審批，限下項目初步設(shè)計由項目建設(shè)單位審查，報xxxx公司備案。初步設(shè)計未經(jīng)批準，不得簽訂設(shè)備購置合同。若遇特殊情況，可以對引進訂貨部分先行審定。
對于超出設(shè)計批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計范圍和設(shè)計標準的內(nèi)容，以及項目建設(shè)過程中涉及技術(shù)方案、關(guān)鍵設(shè)備選型與選用、主要材料選用及設(shè)計變更、引進范圍變化、概算投資和經(jīng)濟評價等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或批準超過兩年未開展實質(zhì)性工作的，應(yīng)當按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。
第十五條 初步設(shè)計概算。是在項目初步設(shè)計階段對工程造價的概略計算。投資概算是項目投資控制的依據(jù)，經(jīng)批準的初步設(shè)計概算即為項目計劃總投資，計劃總投資就是該項目投資的最高限額。
初步設(shè)計投資概算原則上應(yīng)當控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準的可行性研究報告投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的可行性研究報告投資估算10%以上的，項目責任單位應(yīng)當重新編制可行性研究報告并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報批。
第十六條 初步設(shè)計概算審查。審查重點是審查工程量是否真實反映工程內(nèi)容，計價標準和概算編制方法是否符合規(guī)定。初步設(shè)計概算審查按照以下程序執(zhí)行：
（一）集團公司限上項目的初步設(shè)計概算，由集團公司依據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計的審查意見進行復(fù)核，并提供書面確認意見，由集團公司投資管理部會同有關(guān)部門予以批復(fù)。
（二）xxxx公司限上項目的初步設(shè)計概算，由投資管理部會同財務(wù)資產(chǎn)部，根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按本辦法第六條規(guī)定進行審批。
（三）限下項目的初步設(shè)計概算，由各項目責任單位預(yù)算管理部門根據(jù)有關(guān)專家對初步設(shè)計和概算的審查意見進行確認并提供書面意見，按照項目管理權(quán)限報xxxx公司投資管理部備案。
第十七條 已批準的項目投資概算一般不得進行調(diào)整。符合下列條件之一的，可按照本辦法第十六條的規(guī)定程序進行調(diào)整：
（二）因不可抗拒的重大自然災(zāi)害或其他不可抗力因素導致工程變動或費用增加的；
（四）因市場環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是主要材料、設(shè)備價格變動導致工程費用變化的。
第十八條 投資概算的調(diào)整程序是：對于因本辦法第十七條第一款所引起的概算調(diào)整，應(yīng)當先由建設(shè)單位內(nèi)部預(yù)審，與原設(shè)計單位取得一致意見后編制變更報告，報xxxx公司投資管理部重新審查，按本辦法第五條及第六條規(guī)定進行審批。在未獲批準前不得實施投資調(diào)整方案。
第十九條 施工圖設(shè)計。應(yīng)當嚴格按照批準的初步設(shè)計進行限額設(shè)計，施工圖預(yù)算應(yīng)當嚴格控制在初步設(shè)計概算以內(nèi)。
第二十條 現(xiàn)場開工報告。已批準初步設(shè)計的投資項目具備開工條件后，項目責任單位應(yīng)當根據(jù)市場和資金情況，及時編制現(xiàn)場開工報告，按照管理權(quán)限審批通過后，適時啟動建設(shè)。投資項目應(yīng)當具備的開工條件是：
（二）項目的初步設(shè)計已批復(fù)；
（三）項目資本金和其他建設(shè)資金已經(jīng)落實，資金來源符合國家有關(guān)規(guī)定，承諾手續(xù)完備；
（四）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（五）項目施工組織設(shè)計大綱已編制完成；
（六）項目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標選定，施工承包合同已簽訂；
（七）項目法人或委托法人與項目設(shè)計單位已簽訂設(shè)計圖紙交付協(xié)議；
（八）項目施工監(jiān)理單位已通過招標選定；
（十）項目建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，項目所需建筑材料已落實來源和運輸條件，并已備好連續(xù)施工3個月的材料用量。需要進行招標采購的設(shè)備、材料，其招標組織機構(gòu)落實，采購計劃與工程進度相銜接。
第二十一條 當各種施工條件完備時，建設(shè)單位應(yīng)當按照計劃批準的開工項目向工程所在地縣級以上政府建設(shè)行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。
第二十二條 現(xiàn)場開工報告審批程序是：
（一）集團公司限上項目開工前準備工作就緒后，由項目實施單位上報開工申請報告，xxxx公司工程管理部復(fù)核，報集團公司審批。
（二）xxxx公司限上項目開工申請報告由xxxx公司工程管理部審批。
（三）限下項目開工申請報告由基層項目管理部門審批，報xxxx公司工程管理部備案。
第二十三條 投資項目前期工作必須按照本辦法第五條相關(guān)歸口管理部門職能，嚴格執(zhí)行審批程序。嚴禁任何單位超越程序和管理權(quán)限擅自審批項目，對xxxx生產(chǎn)急需建設(shè)的項目，可以加快工作節(jié)奏，但不能超越規(guī)定程序。
第二十四條 建設(shè)單位在xxxx公司設(shè)立的設(shè)計單位準入資源庫內(nèi)選擇相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位，通過招標程序進行項目可行性研究、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。
第二十五條 年度投資計劃是指為全面落實生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標而編制的勘探開發(fā)、工程建設(shè)、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設(shè)備購置、股權(quán)和債權(quán)投資等計劃。
第二十六條 年度綜合計劃按時間順序分為框架計劃、建議計劃、實施計劃和調(diào)整計劃。依照《綜合計劃與統(tǒng)計管理制度》執(zhí)行。
第二十七條 列入年度實施計劃的條件是，項目已按規(guī)定審查程序獲得立項批準，未完成前期工作的項目原則上不得列入年度實施計劃。完成前期工作的項目應(yīng)當視年度資金籌措及市場情況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計劃。
第二十八條 專項投資項目計劃（節(jié)能、科研技措、設(shè)備購置、輸變電工程、信息化工程）實行歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門提出計劃意見，由投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。鉆前費、鉆前轉(zhuǎn)征費由基層單位提出計劃，經(jīng)生產(chǎn)運行部審核，提出審核意見，報投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計劃。
第二十九條 嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》、集團公司《招投標管理暫行辦法》《招投標監(jiān)督管理暫行辦法》及xxxx公司招投標有關(guān)規(guī)定，對投資項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備、材料采購等進行招標。
第三十條 推行工程項目監(jiān)理制（包括石油勘探、xxxx開發(fā)項目）。投資項目必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的建設(shè)監(jiān)理機構(gòu)進行工程監(jiān)理，并嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。
第三十一條 集團公司、xxxx公司限上項目實行項目長負責制。由項目長對項目策劃、建設(shè)實施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運的全過程負責。
第三十二條 建設(shè)單位應(yīng)當加強質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項目質(zhì)量責任制和考核評價辦法，并按照以下要求嚴格控制工程質(zhì)量。
（三）施工過程均應(yīng)當按照要求進行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程完成后，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢驗和認可。
第三十三條 施工單位應(yīng)當加強項目過程控制。必須按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標準和合同約定進行施工，嚴格遵守技術(shù)標準和操作規(guī)程，建立健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格工序管理，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程在隱蔽前，必須通知建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進行隱蔽工程驗收，并對本單位施工質(zhì)量負責。
第三十四條 建設(shè)單位應(yīng)當加強項目成本控制。嚴格按照初步設(shè)計規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)標準施工。建設(shè)單位必須嚴格執(zhí)行項目管理程序，杜絕先建后報、邊建邊報，擅自提高標準、增加內(nèi)容，或擅自改變設(shè)計內(nèi)容，降低建設(shè)標準，致使項目建成后其使用功能及安全無法滿足設(shè)計要求。同時與施工單位共同完成以下任務(wù)：
（三）根據(jù)成本控制要求，做好施工采購和施工策劃。通過生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理利用和動態(tài)管理，有效控制實際成本。
第三十五條 建設(shè)單位應(yīng)當加強項目進度控制。項目進度控制應(yīng)當以實現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標。項目進度控制總目標可以按單位工程分解為交工分目標，也可以按承包的專業(yè)或施工階段分解為時間目標。
建設(shè)單位應(yīng)當責成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時間、勞動力、材料、機械及其他保證性計劃等因素，綜合確定施工進度計劃和進度控制流程，明確項目建設(shè)的關(guān)鍵控制點。
當項目工程進度出現(xiàn)偏差時(不必要的提前或延誤)，建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當及時進行調(diào)整，并不斷預(yù)測未來進度狀況。
項目建設(shè)任務(wù)全部完成后，建設(shè)單位應(yīng)當責成施工單位提交進度控制總結(jié)報告。
第三十六條 建設(shè)單位應(yīng)當加強項目安全管理?；椖勘仨殘猿帧鞍踩谝?、預(yù)防為主”的方針，按照國家相關(guān)標準和集團公司、xxxx公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實行全員安全生產(chǎn)責任制，嚴肅安全事故處理。
（一）施工單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強和處于危險環(huán)境的工程和工序，應(yīng)當編制專項安全施工方案及技術(shù)措施。
（二）建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當遵守有關(guān)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采取有效措施，控制和處理施工現(xiàn)場的各種污染和危害，保護施工現(xiàn)場范圍內(nèi)公共設(shè)施及毗鄰建筑物的安全。
第三十七條 建設(shè)單位應(yīng)當加強項目檔案管理。投資項目包括前期、建設(shè)期和竣工驗收的所有技術(shù)文件、專項審批手續(xù)及批復(fù)文件、各階段會議紀要和施工紀錄等資料的收集、整理、匯總、編號、歸檔以及管理，由項目建設(shè)單位指定專人負責，嚴格按照工程建設(shè)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并接受集團公司、xxxx公司相關(guān)檔案管理部門的監(jiān)管。
第三十八條 投資項目完成月報的統(tǒng)計報送截止日為每月25日。各單位應(yīng)當于統(tǒng)計截止日前向xxxx公司報送項目投資完成情況并附簡要分析材料。
第三十九條 項目實施過程中應(yīng)當嚴格執(zhí)行相關(guān)國家標準和施工規(guī)范。由各級工程管理部門負責監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，及時處理項目建設(shè)中的問題。
第四十條 項目建設(shè)單位應(yīng)當按月組織施工、監(jiān)理等單位，核實工程進度和完成投資額，依據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定和要求，督促施工單位于次月10日前報財務(wù)部門辦理入賬手續(xù)，為工程進度款支付和財務(wù)核算提供可靠依據(jù)。
第四十一條 投資項目具備竣工驗收條件的，應(yīng)當依據(jù)國家、行業(yè)及集團公司《建設(shè)項目驗收管理辦法》進行竣工驗收。投資項目驗收按照預(yù)驗收和竣工驗收兩個步驟進行。
第四十二條 項目預(yù)驗收是指項目基本建成，為使項目建成投用而進行的預(yù)先審查工作。
（一）對集團公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由集團公司組織進行整體預(yù)驗收。
（二）對xxxx公司限上項目，在各單項驗收手續(xù)辦理完成后，由xxxx公司投資管理部組織，會同有關(guān)部門進行整體預(yù)驗收。
（三）限下項目及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，并形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十三條 需要預(yù)驗收的項目，應(yīng)當先進行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測、特種設(shè)備使用、工程質(zhì)量評定等專項驗收，并在政府相關(guān)部門辦理各項專項驗收手續(xù)，獲得同意試生產(chǎn)的批復(fù)。
第四十四條 預(yù)驗收完成并由立項審批單位確認生產(chǎn)準備工作能適應(yīng)試投產(chǎn)的需要后，方可開展試生產(chǎn)工作。
第四十五條 項目試生產(chǎn)的規(guī)定如下：
（三）xxxx公司限下項目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門負責組織實施。
建設(shè)單位應(yīng)當成立專門的試生產(chǎn)組織機構(gòu)，負責人員培訓、試生產(chǎn)方案編寫、操作規(guī)程制訂、原材料準備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費用，除設(shè)計文件中列入的投資外，其余均按照單項列入建設(shè)單位當年生產(chǎn)運行費用。
第四十六條 投資項目必須達到以下要求后，方可實施竣工驗收：
（二）編制完成竣工決算報告，完成各項財務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作；
（三）具有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗收規(guī)定；
（六）建設(shè)項目實際用地已經(jīng)國土資源管理部門核查；
（七）建設(shè)項目的檔案資料齊全、完整，符合國家有關(guān)建設(shè)項目檔案驗收規(guī)定；
（八）生產(chǎn)性項目的主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負荷試車合格，經(jīng)標定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設(shè)計文件所規(guī)定的產(chǎn)品。
第四十七條 項目竣工驗收程序如下：
（一）對集團公司限上項目，竣工驗收由集團公司負責組織，建設(shè)單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由集團公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結(jié)果通知書。
（二）對xxxx公司限上項目，竣工驗收由xxxx公司投資管理部負責組織，建設(shè)單位負責準備各項所需材料，驗收完成后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項目竣工驗收結(jié)果通知書，同時報集團公司備案。
（三）對限下項目，竣工及所有鉆前井場道路、油區(qū)道路、區(qū)隊建設(shè)由基層計劃部門組織驗收，形成驗收報告，報公司投資管理部備案。
第四十八條 項目后評價是指在項目建設(shè)完成并投入使用或運營一定時間后，對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容，與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析，找出差距及原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出相應(yīng)對策建議，以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要，也可以針對項目建設(shè)的某一問題進行專題評價。
第四十九條 集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目先由建設(shè)單位組織項目預(yù)后評價，由xxxx公司編制預(yù)后評價報告并報集團公司審查。其他項目的后評價根據(jù)工作需要，由xxxx公司投資管理部負責組織有關(guān)部門完成。
第五十條 開展后評價工作的項目應(yīng)當從以下范圍中選擇：
（一）對xxxx公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強有重大指導意義的項目；
（二）對節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、促進xxxx可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項目；
（三）對優(yōu)化xxxx公司資源配置和產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整投資方向有重要作用的項目；
（五）xxxx公司認為需要開展后評價工作的`項目。
第五十一條 開展后評價工作的項目應(yīng)當同時具備以下條件：
（一）項目前期工作、建設(shè)實施和運營效益等方面的文件資料完備；
（二）項目完工投產(chǎn)后經(jīng)過審計部門審計和竣工驗收；
（三）項目正式投產(chǎn)運營1～3年。
第五十二條 xxxx公司每年年初研究確定需要開展后評價工作的具體項目（包括項目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實施單位），制定項目后評價年度計劃及費用，根據(jù)項目管理職責和權(quán)限，確定實施部門及單位。
第五十三條 按照投資項目的專業(yè)類別和建設(shè)規(guī)模，以及后評價工作內(nèi)容的廣度和深度，根據(jù)詳略程度不同分為簡化后評價和詳細后評價。
（一）簡化后評價由建設(shè)單位按照xxxx地面工程簡化后評價模版和格式編寫報告。
（二）詳細后評價由xxxx公司委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)承擔項目后評價任務(wù)，但不得委托參加過同一項目前期工作和建設(shè)實施工作的工程咨詢機構(gòu)承擔該項目的后評價任務(wù)。
第五十四條 對不能按期建成（超過設(shè)計工期1年以上）或建成后長期（1年以上）不能投產(chǎn)項目應(yīng)當組織開展階段評價工作。
第五十五條 xxxx公司建立后評價與新上項目掛鉤機制。所有新上項目應(yīng)當有集團公司或xxxx公司后評價管理部門出具的意見，其中改擴建項目應(yīng)當有對原項目的后評價報告，作為改擴建項目立項審批的重要依據(jù)。
第五十六條 各級財務(wù)部門在項目開工前應(yīng)當對項目資金籌措情況進行落實，審計部門應(yīng)當對資金到位情況進行監(jiān)督。
第五十七條 財務(wù)部門根據(jù)年度項目建設(shè)計劃籌措資金，工程管理部門根據(jù)項目建設(shè)合同和實際進度編制工程進度款資金計劃，財務(wù)部門按照計劃撥付工程進度款并監(jiān)督使用，同時負責編報集團公司下達的年度實施計劃中標定的重大項目和重點項目有關(guān)財務(wù)報表。
第五十八條 投資項目資金必須專款專用，任何單位和個人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。
第五十九條 建設(shè)單位必須建立健全投資項目資金管理制度，嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理規(guī)定，建立專賬管理并按項目進行明細核算，加強使用管理和監(jiān)督檢查。
第六十條 集團公司限上項目及xxxx公司限上項目的工程最高限價由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項目工程最高限價由各單位審定。
第六十一條 集團公司限上項目工程結(jié)算由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部進行內(nèi)部審計，對集團公司抽查審計的部分重點項目，需報集團公司組織審計。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計部組織審計。工程結(jié)算送審及審計時效性為項目驗收投用后12個月內(nèi)完成，對送審工程總造價超過計劃總投資的，由基層單位予以書面說明，在剔除材料價格、政策性費用調(diào)整等合理因素外，仍然超計劃的建設(shè)項目，提請公司黨政聯(lián)席會審議。
第六十二條 集團公司限上項目工程竣工后，由基層單位財務(wù)部門編制財務(wù)決算報表，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部進行審計，最后報集團公司組織審定。其他項目（xxxx公司限上項目和限下項目）由基層單位進行初審，xxxx公司財務(wù)資產(chǎn)部審核，審計部組織審計。
第六十三條 xxxx公司開展投資管理工作評優(yōu)活動，對投資管理先進集體和先進個人予以表彰和獎勵。
第六十四條 違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按照集團公司《員工獎懲辦法》及其他規(guī)定進行處罰，并納入項目責任單位及其主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導等人員的業(yè)績考核。
（一）未履行投資決策程序的計劃外投資項目，未經(jīng)批準或授權(quán)對外投資；
（三）概算超估算，預(yù)算超概算,決算超預(yù)算；
（四）故意拆分項目逃避審批；
（五）擅自開工建設(shè)，或未經(jīng)批準提前開展設(shè)備訂貨；
（六）違反本制度規(guī)定或集團公司招標、合同、質(zhì)量、hse等有關(guān)規(guī)定；
（七）對投資項目未進行有效監(jiān)管，發(fā)生損失未及時采取有效措施；
（八）未按照規(guī)定造成投資損失的其他情形。
第六十五條 合同相對方不按合同履行設(shè)計、監(jiān)理、施工、采購、中介服務(wù)職責造成項目損失的，除追究其合同違約責任外，列入xxxx公司黑名單，三年內(nèi)不得參與集團公司及所屬單位投資項目的招投標及商務(wù)談判。
第六十六條 本制度由公司投資管理部負責解釋。
項目設(shè)施管理制度篇十二
制度。
二、堅守工作崗位，努力完成本職工作。項目部全體員工應(yīng)認真履行崗位職責，積極完成項目部交給的各項工作任務(wù)，對需要登記入冊、記錄備案、定期檢查檢修或交接的工作，應(yīng)做到當日（班）處理完畢，并達到及時、準確、符合規(guī)范要求。
三、具有很強的團隊合作精神，員工之間互相溝通和交流，彼此間互相關(guān)心和幫助。
四、服從領(lǐng)導的安排，認真而高效地完成領(lǐng)導安排的工作和自己的本職工作，不得有陽奉陰違或敷衍失職的行為，也不能任意頂撞上級。
五、嚴格上班管理。上班人員要穿戴整潔、得體，禁止穿拖鞋上班。在辦公室，不得在上班時間上網(wǎng)聊天，看網(wǎng)絡(luò)電影，玩電腦游戲、干私活、辦私事、不得擅離工作崗位。每發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象1次，綜合辦將發(fā)出警告通知，以后再出現(xiàn)，每次將罰款100元。對每月工作表現(xiàn)突出，吃苦耐勞，盡職盡業(yè)的員工將給予表彰和獎勵。
六、禁止賭博，弘揚正氣，保持良好的生活工作作風。違規(guī)者除沒收賭博玩具外，第一次進行批評教育，第二次將處200元的罰款，第三次被發(fā)現(xiàn)的，作辭退處理。員工間不得打架斗毆，不得酗酒滋事，有矛盾有誤會通過項目部進行解決。
七、嚴禁員工喝酒和醉酒上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款50元。。
八、遵守法律法規(guī)及當?shù)仫L俗習慣。不得與當?shù)卮迕駚硗^密，不得走村串寨，不得與當?shù)貗D女發(fā)生不正當男女關(guān)系。因自身原因與村民發(fā)現(xiàn)糾紛或發(fā)生男女關(guān)系應(yīng)主動向項目部領(lǐng)導匯報，通過組織程序進行解決，不得通過極端手段自行處置。因此造成的損失及費用由自己承擔。
九、各科室要加強工作的協(xié)調(diào)和配合。項目部全體員工要團結(jié)協(xié)作，互相支持，主動與友鄰科室搞好關(guān)系。工作上不得“踢皮球”，不得推諉扯皮，根據(jù)任務(wù)區(qū)分，完成本階段本工序應(yīng)該完成的工作。全體員工要服從管理，下屬人員要多請示多匯報。嚴禁拉幫結(jié)派，搞小集團主義；嚴禁各行其是，不服從管理；嚴禁利用手中權(quán)利為難別人，刁難工作，甚至阻擾工作。
十、不得泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機密，或借職務(wù)之便，貪污舞弊，或以項目部名義在外行騙。
十一、員工在上班時間不得怠慢拖延、不得聊天閑談，以便提高工作效率。
十二、同事之間應(yīng)通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆，搬弄是非，以維護正常工作。
秩序。
十三、項目部公用設(shè)施，員工共同愛護，以保證設(shè)施正常使用壽命，盡量做到節(jié)約資源，每天下班自覺關(guān)閉辦公設(shè)備、電器線路，門窗。
十四、員工每天應(yīng)注意保持工作地點的環(huán)境清潔和自身的衛(wèi)生清潔。
十五、從事外聯(lián)工作的員工正式場合衣著須得體、言談舉止端莊、大方、不亢不卑，不得有損項目部形象。服飾色澤穩(wěn)重、搭配合理，禁止穿奇裝異服。
十六、來訪客人，每個員工都必須用主動熱情的態(tài)度對待，并做好應(yīng)答或解釋工作，無論何種原因，都不得與外來客人大聲爭吵，影響工作秩序。確實委屈之事，應(yīng)采取暫時回避態(tài)度，并通過正常渠道向上級反映。
十七、接電話時，用語盡量規(guī)范、簡潔、使用文明用語。接電話人在時，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)接電話。接電話人不在，應(yīng)留下對方姓名、單位、職務(wù)等信息。接到重要電話，應(yīng)及時轉(zhuǎn)告項目部領(lǐng)導。
十八、項目部全體員工應(yīng)該主動培養(yǎng)自己的工作技能，在工作上精益求精，從而提高工作效率。
十九、項目部全體員工應(yīng)保持旺盛的戰(zhàn)斗力，活力充沛地將短期和長期目標結(jié)合，力求不斷改善工作業(yè)績，積極主動，敢于承擔責任和壓力，用不懈的努力和不斷創(chuàng)新的方法確保任務(wù)完成。
二十、學習能力。從自身或他人實際工作的成功、失敗中吸取教訓、總結(jié)經(jīng)驗；能夠不斷更新知識結(jié)構(gòu)，具備學習新知識與技能的能力。
二十一、嚴格遵守項目部考勤制度，按規(guī)定時間上、下班，不得無故遲到、早退。二十二、項目部每月初召開一次管理工作會議，就上月管理工作進行講評小結(jié)，通報違紀違規(guī)情況，表彰好人好事，分析存在的問題并制訂相應(yīng)的對策。
一、項目部的人事使用，由項目部領(lǐng)導集體研究，按項目機構(gòu)設(shè)置來決定。
二、人事使用遵循“機構(gòu)設(shè)置合理，人員配置適當”的原則，定員定崗，各司其職。
三、建立人事檔案并備案。
四、保持人員的相對穩(wěn)定，因工作需要增減人員，應(yīng)及時報科室領(lǐng)導和項目經(jīng)理，經(jīng)項目部領(lǐng)導研究決定后按要求招聘或聘用。
六、所有人員必須手續(xù)齊全，填寫履歷表，并將身份證、學歷證、職稱證和操作證等相關(guān)證件的.復(fù)印件交項目部存檔。
七、施工隊因工作需要做人事的變更或調(diào)整，需經(jīng)項目部領(lǐng)導審批同意。
八、本辦法適用于本項目實施期間。
一、考勤和請假、休假制度。
第一條、為加強本合同段內(nèi)部管理，統(tǒng)一作息、請假時間及休假規(guī)定，特制定本制度。
第二條、本制度適用于本合同段項目部全體職工。項目部可根據(jù)工期進度情況及季節(jié)氣候特點，適時調(diào)整作息時間表。
第三條、作息、考勤制度。
（一）、作息時間：
早：7：00—7：30早餐時間。
7：40—12：00上班時間。
中：12：00—13：30中餐、午休時間。
13：30—19：00上班時間。
晚：19：10晚餐時間。
（二）、綜合辦于每天早上上班時間在辦公室食堂門口對上班人員打考勤，上班遲到10分鐘以內(nèi)記一次遲到，一月內(nèi)累計遲到3次記曠工半天，以次類推；遲到10分鐘以上30分鐘以內(nèi)記曠工半天；遲到30分鐘以上1小時以內(nèi)記曠工1天（病、事假除外，但必須向本部門領(lǐng)導及項目經(jīng)理請假；但因特殊情況，生病、加班者可提前請示項目經(jīng)理并告知綜合辦，第二天可適當推遲上班時間或安排休息；因特殊事情遲到且遲到前跟主管領(lǐng)導和項目經(jīng)理請示過并有主管領(lǐng)導和項目經(jīng)理簽字認可的，可視為沒遲到；凡未假離開者均視為曠工，一月累計三次曠工者，按自愿辭職處理），發(fā)工資時根據(jù)考勤表扣除。當天無論遲到時間長短，除記遲到或曠工外，任何員工還必須正常上班。
（三）、項目部由專人負責考勤，統(tǒng)一制定考勤表格，每月嚴格按照考勤計發(fā)工資。
（四）、職工要自覺遵守作息時間和配合考勤。
（一）、無重要事情，無正當理由，非不得已不能隨便請假離開工地和工作崗位。在重要崗位且無人替代的情況下，或在工期緊張或缺少人手的情況下，將嚴格控制請假。請假1天以內(nèi)，由科室領(lǐng)導審批，到綜合辦辦理請假登記手續(xù)；1天以上10天以內(nèi)，由本人填寫假條，由科室領(lǐng)導簽字，送項目經(jīng)理審批后，到綜合辦辦理請假登記手續(xù)。
（二）、請假時先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫好請假條，經(jīng)科室領(lǐng)導或項目經(jīng)理簽字批準后，將簽好字的請假條交由綜合辦公室考勤人員保存，所有請假的人員離開工地前均需當面或電話向項目經(jīng)理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
（三）、對擅自離開工作崗位，不假外出的人員，每發(fā)現(xiàn)1次，扣除天數(shù)的雙倍工資，出現(xiàn)3次，將勸其離工作崗位或解除職務(wù)。
（四）、職工因病請假的，病假期七天以內(nèi)不扣發(fā)工資；超過七天到十五天以內(nèi)的，當月工資按70%計發(fā)；十五天以上的，當月工資按實際上班天數(shù)計發(fā)。
（五）、若是為了工作需要而被安排出差的人員，應(yīng)先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫好出差報告單，先經(jīng)科室負責人簽字同意后，再由項目經(jīng)理簽字批準。最后將簽好字的出差報告單交由綜合辦公室考勤人員保存，所有出差的人員離開工地前均需當面或電話向項目經(jīng)理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
（六）、考勤以天為單位計，上午10：00前離開或下午4：00后返回工地，當天均不計考勤。
（七）、超假處理：按累計超假天數(shù)，扣除超假天數(shù)工資。
（八）、本請假制度請項目部全體員工認真、嚴格遵守。
第五條、休假規(guī)定。
（一）、主要管理人員每半年可以請假1次，假期10天（包含路途），差旅費用自理。一般職工每季度休假一次，休假時間6天（按每月2天累計6天）。項目部根據(jù)工作的實際情況，合理安排時間休假。
（二）、休假不得超過規(guī)定的天數(shù)。若超出一天扣發(fā)一天工資。
（三）、每月工資發(fā)放嚴格依據(jù)考勤表扣發(fā)請假時間工資，全年休假時間未超出規(guī)定的天數(shù)，按天數(shù)補發(fā)其未休假天數(shù)的工資，超出規(guī)定天數(shù)工資不補發(fā)，全年未休假、無病假或事假的職工，獎勵一個月工資。
為了提高項目部職工生活水平，創(chuàng)建整潔有序，飯菜可口，服務(wù)周到的食堂，特建立本制度：
（一）、食堂工作人員必須身體健康，無傳染疾病。
（二）、食堂工作人員必須樹立全心全意為職工生活服務(wù)的思想，工作人員分工合作，共同搞好食堂飯菜質(zhì)量、清潔衛(wèi)生及食品衛(wèi)生，保證熱飯熱菜，并保證職工按時就餐和公共飲食安全。
（三）、遵守作息時間，不得提前就餐，按規(guī)定的時間擺桌開飯。
（四）、必須高度重視食堂餐廳的清潔衛(wèi)生工作。食堂餐廳地面、桌子、臺面每日要沖洗、擦拭，保證食堂及餐廳無蠅、無塵、無污漬。餐具要清洗干凈，定期消毒。食堂周圍的環(huán)境衛(wèi)生也由食堂負責。菜品做到生熟分放、分墩，菜品必須清洗干凈，注意防蠅、蟑螂和老鼠。
（五）、每日的伙食由廚師安排，采購員按要求盡量滿足所購菜品及輔料。
（六）、堅持成本核算，既要保證飯菜質(zhì)量，又要努力降低成本，注意節(jié)約，杜絕浪費。食堂采購要求兩人同行。一般到大型正規(guī)的蔬菜賣場進行采購。堅持貨比三家，對腐爛變質(zhì)食物堅決做到不采購、不驗收、不制作、不出售。要千方百計杜絕影響職工身體健康的事件發(fā)生。保證飲食衛(wèi)生。
（七）、采購發(fā)票、單據(jù)必須由采購員和驗收員兩人簽字方為有效。對采購回來的食物驗收人要點數(shù)，復(fù)稱，不弄虛作假。食堂開支日清月結(jié)，采購員將單據(jù)按月整理成冊，經(jīng)復(fù)核無誤后，由項目經(jīng)理簽字報銷。
（八）、工地送餐由工程科提前將就餐人數(shù)報給食堂。食堂要優(yōu)先保證工地送餐的供應(yīng)，保證在外加班的同志能按時吃到熱飯熱菜。工地送餐個數(shù)由食堂登記到專用表格上。
（九）、工地晚上加班比較常見，食堂兩位師傅輪流值班，負責晚班加餐的制作和熱水供應(yīng)。要隨叫隨到，熱情周到。
（十）、食堂要積極配合項目部及綜合辦公室的安排，積極、熱情招待好外來客人在本食堂就餐。并做好相應(yīng)的就餐記錄。
（十一）、食堂工作人員每年進行一次體驗，患傳染病和有傳染病史的人不得擔任炊事工作。
（十二）、非食堂工作人員，一律不許進入制作間，不準擅自加工私菜，以免影響正常工作。
（十三）、項目部綜合辦公室應(yīng)對食堂進行不定期的檢查，并經(jīng)常征求職工對飯菜質(zhì)量的意見，加強公共監(jiān)督，以便更好地改進食堂的管理工作。
項目設(shè)施管理制度篇十三
摘要：流程管理是項目管理的重要組成部分，而實施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項目工作中，用工具嚴格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看，用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
項目管理（pm）正逐漸被認為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導向與技術(shù)更新快的公司與組織，用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司，變化也不可避免，亦需要項目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對項目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，項目管理趨向更多的知識，如流程規(guī)劃與再造。同時，更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發(fā)運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎(chǔ)，但不是全部。項目經(jīng)理與項目成員應(yīng)有能力實施計劃，使計劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計劃比較好做，因為項目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項目經(jīng)理可以讓其項目成員通過培訓與咨詢，得到專業(yè)的方法，從而去想、去說、去工作，利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計劃。但即使對于經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理，項目的實施也是一個挑戰(zhàn)，要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業(yè)項目管理經(jīng)驗、另外一些項目管理知識十分匱乏，很難天短期成為專業(yè)人員。項目經(jīng)理需要制定簡單實用的流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術(shù)。每個公司都有很好的流程，及經(jīng)過很好培訓的員工。在許多案例中表明，出色的項目經(jīng)理并不保證項目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴格地遵循復(fù)雜的`流程并在一個小組內(nèi)實行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致，建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實施計劃，建立可執(zhí)行項目流程，并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行項目管理。
流程規(guī)劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面，實施iso認證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標準差（si*sigma）管理，這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應(yīng)用，創(chuàng)造了奇跡。iso與六個標準差證實：在日常工作中使用標準化且優(yōu)化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果，具有重復(fù)性。即使項目運作具有臨時性特征，許多項目工作，包括變更、洽商、材料供應(yīng)等，具有重復(fù)性，可以運用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中，項目流程管理被定義為五階段：
――啟動—授權(quán)項目或過程。
――規(guī)劃—定義與確定目標，選擇最佳行動完成目標。
設(shè)立流程的目的是解決項目的核心問題：時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項：
――如何激勵員工。
――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通，特別是遠程項目管理。
考慮到這些問題，在目前項目中可以概況三個普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規(guī)劃—iso沒被正確執(zhí)行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定；
人員問題：
過份依靠項目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動性；
溝通問題：
花費太多時間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時間表與變更，結(jié)果缺少決策必需的信息支持；或者信息過時，按錯誤信息進行決策。
如何處理流程問題。
憑借多年的項目工作經(jīng)驗，霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺，進行項目管理。我的工程網(wǎng)幫助項目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計流程中，有四個主要方面：表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中，表格是溝通方經(jīng)常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中，我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序，包括四個方面內(nèi)容：
誰處理這些表格。
這張表格流經(jīng)多少個步驟。
每一步會通知誰。
路徑會按什么順序走。
權(quán)限是保密問題，即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計流程，或記錄表格和流程中的所有活動。
舉個例子：在一個電廠的管理系統(tǒng)項目中，項目經(jīng)理接到客戶變更請求，涉及到工程部、培訓部、協(xié)調(diào)部和工廠。實際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個主要方面中，路徑是最復(fù)雜的一個概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項目經(jīng)理、工程部、培訓部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步：技術(shù)查看、安排培訓、發(fā)送vo、更新計劃、變更計劃、執(zhí)行，確認vo，進行生產(chǎn)。
這個流程包括以下步驟：
項目經(jīng)理擬定建議書，提交給工程部?！爸凉こ滩繉忛啞?。工程部人員更改設(shè)計并有兩個選擇：提交表格至培訓部。如何需要培訓即“安排培訓”，或直接交到協(xié)調(diào)部。“設(shè)計通過”。若需要培訓，培訓部人員將更改培訓時間，提交表格至協(xié)調(diào)部?！霸O(shè)計通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單，至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計劃，傳遞表格至項目經(jīng)理“更新計劃”已被批準。項目經(jīng)理可以接受計劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”，或拒絕計劃，返回給工廠，更新計劃，再次“改變設(shè)計”。將要經(jīng)過若干次返復(fù)，直至工廠更新計劃被項目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認vo”至工廠。最終，工廠從“確認vo”至“生產(chǎn)”，完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協(xié)調(diào)部為例，有“發(fā)送vo”與“確認vo”兩步。在圖三中，在每個角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負責傳遞表格的人理所當然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設(shè)計好的流程的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解，明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時，需要每一步檢驗是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓，特別是公司安排的統(tǒng)一培訓，比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項目人員?；裟犴f爾員工就從項目管理培訓及六個標準差學習中受益匪淺。
這三個問題在實際中相互聯(lián)系并交織在一起，并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持，人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus—notes作為辦自動化的工具，進行日常事務(wù)處理。但對于項目管理來說，lotous—notes有很多局限。
流程管理的目標是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題，這是項目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術(shù)與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現(xiàn)有效溝通的重要因素，在時間緊、預(yù)算少的項目中，互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少，維護最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項目管理平臺的優(yōu)越性可以總結(jié)如下：
有效執(zhí)行iso標準；
即使地域分散，也可實現(xiàn)在線合作—節(jié)省成本，快速解決問題；
通過流程設(shè)置，文件自動流轉(zhuǎn)，自動通知—使流程標準化實施，保證質(zhì)量；
量化追蹤—規(guī)避風險；
項目設(shè)施管理制度篇十四
為確保核心系統(tǒng)升級x項目順利實施，項目組特制定《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目管理辦法》，全體項目組成員項目組成員包括參與本項目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;廠商人員。
須嚴格遵照執(zhí)行。
“核心系統(tǒng)”指我行未來整體it架構(gòu)中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行各類業(yè)務(wù)的會計核算、總賬以及機構(gòu)管理、柜員管理等基礎(chǔ)支撐功能。
核心系統(tǒng)升級項目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”策略及三年四階段實施方案。該項目對提高我行客戶服務(wù)水平、快速響應(yīng)市場需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構(gòu)，規(guī)范開發(fā)管理模式有重要意義。
核心系統(tǒng)升級項目的業(yè)務(wù)目標是通過整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗，解決現(xiàn)存問題，同時在客戶服務(wù)、快速應(yīng)對市場變化、產(chǎn)品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標是充分考慮it規(guī)劃的要求和約束，使核心系統(tǒng)在靈活性、可擴展性方面取得根本性的進步，提高it對業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)能力;提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理能力，對運維管理提供系統(tǒng)性的支持;形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構(gòu)的穩(wěn)定和開發(fā)運維的可持續(xù)。
指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過程。
和系統(tǒng)設(shè)計、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊及負債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的持續(xù)時間分別是9個月、12個月、8個月和7個月。
核心系統(tǒng)升級x項目參與部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、信貸管理部、結(jié)算運營中心、會計部和信息技術(shù)部。計劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計階段引入外部合作廠商。
核心系統(tǒng)升級x項目采用以下組織結(jié)構(gòu)。
項目管理辦公室(簡稱pmo)由歐陽謙副行長任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會計部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會計部、公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、結(jié)算運營中心、信貸管理部一級部副職、業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和技術(shù)項目經(jīng)理為成員。會計部胡葆青任業(yè)務(wù)項目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊xxx任技術(shù)項目經(jīng)理。項目管理辦公室負責項目實施過程工作的組織推動。項目管理組由信息技術(shù)部項目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗的外部專家組成，負責協(xié)助項目經(jīng)理的項目管理工作。
廠商到位后，將安排相應(yīng)項目經(jīng)理，以及項目管理人員加入pmo和項目管理組。
業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員組成。業(yè)務(wù)組負責提出業(yè)務(wù)需求、驗收測試、手冊編寫和業(yè)務(wù)培訓，并參與上線投產(chǎn)的組織工作。
技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠商技術(shù)人員、以及合作公司人員組成。技術(shù)組負責需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術(shù)測試及上線投產(chǎn)等工作。
3.2角色與職責。
除領(lǐng)導小組外，本項目包括pmo成員，負責項目日常工作的項目經(jīng)理、小組組長及小組成員。
pmo成員：負責本部門內(nèi)部與核心系統(tǒng)升級x相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，對項目組提出的問題及時組織部門內(nèi)部討論并反饋意見(需部門一把手簽字);根據(jù)需要參與各個階段工作成果的評審。
項目經(jīng)理：負責項目的組織、管理與實施;負責執(zhí)行pmo的工作部署，負責領(lǐng)導、監(jiān)督和指導項目小組的工作;負責協(xié)調(diào)與其他項目的關(guān)系;負責對小組組長和成員的考核。
小組組長：協(xié)助項目經(jīng)理完成項目日常管理工作;負責本小組的工作組織、管理與項目實施，負責領(lǐng)導、監(jiān)督和指導小組成員的工作;負責對小組成員考核。
小組成員：配合小組組長完成項目日常工作，根據(jù)小組組長的安排，按時保質(zhì)完成項目實施工作。
題組成員對本部門相關(guān)人員的工作組全職人員(包括組長和成員)要及時將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必要時協(xié)調(diào)所在部門相關(guān)人員參與項目組的專題討論，或協(xié)助項目組成員對本部門相關(guān)人員進行訪談。
4.1匯報路徑。
匯報路徑原則上采用逐級匯報方式，即：
對可能影響項目進度、安全、質(zhì)量和人員團結(jié)等重要事項，小組成員應(yīng)及時報告，必要時可越級匯報。
各小組組長與項目經(jīng)理、項目組成員，銀行項目組成員與廠商項目組成員應(yīng)保持密切溝通，確保項目匯報路徑暢通。
4.2匯報內(nèi)容。
匯報內(nèi)容即包括任務(wù)完成進度、遇到的難點和困難、存在的問題和潛在的風險、以及變更請示等，也可包括對本項目執(zhí)行提出的建議。
4.3匯報與溝通方式。
4.3.1書面匯報與溝通。
4.3.1.1每日報工。
本項目建議采用每日報工的工作方式。報工采用書面匯報方式進行。
每天下班前，小組成員以書面工作日報形式匯報自己當天投入到每項工作的工作內(nèi)容和工作量報小組組長。
4.3.1.2項目周報。
項目周報包括計劃與周報兩方面內(nèi)容。
項目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項目計劃，各小組參照該計劃制定下周本組具體工作計劃。
各小組每周五向項目管理組提交本小組周報，內(nèi)容主要包括本周工作完成情況、下周工作計劃和項目進行過程中存在的重要問題。項目管理組根據(jù)各小組工工作周報，匯總形成項目組周報，并跟進如下事宜：1)確認各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項目管理組負責追蹤確認延遲原因，明確改進措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問題。3)預(yù)警項目風險點。
每周五下班前項目管理組將分析完成的項目周報報送項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)周報信息確認項目整體情況，協(xié)調(diào)解決項目問題，控制項目進度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與安排。
項目周報模版見附件1《核心系統(tǒng)升級x項目周/月報》。
4.3.1.3項目月報。
各小組組長應(yīng)每月月末向項目管理組提交項目月報，內(nèi)容主要包括本月工作計劃完成情況、下月工作計劃和項目進行過程中存在的問題。
項目管理組每月根據(jù)各小組的工作計劃和工作總結(jié)，結(jié)合項目的總體進展情況，匯總后形成項目月報。并及時報項目領(lǐng)導小組、pmo、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
4.3.1.4項目里程碑報告。
項目管理組配合項目經(jīng)理，根據(jù)項目的進展情況，綜合匯總后形成里程碑報告。項目里程碑報告用于反映項目成果、進展、下一階段工作計劃和決策問題。里程碑報告應(yīng)及時報送項目領(lǐng)導小組、pmo、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
項目里程碑報告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級x項目里程碑報告》。
4.3.1.5工作聯(lián)系單。
工作聯(lián)系單用于項目組內(nèi)部，當某項工作需要確認、跟蹤時，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項目管理組歸檔，并由項目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進行后續(xù)處理。項目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。
工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級x項目工作聯(lián)系單》。
4.3.1.6電子郵件、電話和口頭。
項目過程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問題的交流與確認、項目組內(nèi)日常的工作匯報以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報和溝通可以采取電話或口頭的形式。
1、項目會議包括：pmo例會、項目組周例會、各小組周例會、專題討論會，以及不定期召開的項目組全體會議、項目領(lǐng)導小組會議等。
2、會議管理：項目管理組負責領(lǐng)導小組會議、項目組全體會、pmo例會及項目組周例會的會議組織，包括預(yù)定會議室、發(fā)會議通知、會議記錄并整理會議紀要等。各小組例會、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會、技術(shù)協(xié)調(diào)會和其他專題會議，由各小組負責安排會議場所并記錄、整理會議紀要。各類會議需要使用會議設(shè)備，如投影儀等由項目管理組統(tǒng)一管理，參會人員需提前申請，使用完畢交還項目管理組保管。
3、項目組全體會議：項目組全體會議不定期召開，參加人員為項目組全體成員，會議主要內(nèi)容包括：重大事項的.調(diào)整和公布，階段性的總結(jié)等，由項目經(jīng)理主持。
4、項目組周例會：項目組周例會每周五下午召開一次，由項目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長、副組長，會議主要內(nèi)容包括：項目總體狀況總結(jié)、上周工作回顧、關(guān)鍵問題及風險討論、依賴因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
5、pmo例會：pmo例會原則上兩周安排一次，pmo相關(guān)人員參會，可視情況進行調(diào)整。由項目經(jīng)理向pmo領(lǐng)導匯報項目進度及存在的問題，對項目執(zhí)行中遇到的重大問題提交pmo或項目領(lǐng)導小組決策。
6、項目領(lǐng)導小組會議：項目領(lǐng)導小組會議不定期召開，由pmo向項目領(lǐng)導小組匯報項目進度及風險，對項目過程中的重大問題提交項目領(lǐng)導小組決策。
7、小組例會：小組例會每周五上午召開一次，由各小組組長召集，參加人員為本小組全體成員，主要內(nèi)容包括：通報本周工作情況、問題討論與交流、安排下周工作等。
8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專題討論：由項目經(jīng)理、小組組長或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項目成員，會議主要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專題。
項目管理組負責每兩周發(fā)布項目進度報告報pmo,里程碑點發(fā)布里程碑報告報領(lǐng)導小組。
本項目基于wbs與資源的計劃制定方法，基于wbs的多里程碑進度跟蹤和度量。
5.1進度控制管理目標。
本項目進度控制管理目標為，通過有計劃的控制措施，保證項目按預(yù)定時間完成。在必要情況下，對項目的時間計劃進行調(diào)整。
項目經(jīng)理牽頭總體計劃的制訂和控制，小組計劃由各小組組長負責制定，項目管理組負責配合項目經(jīng)理執(zhí)行項目進度的跟蹤與監(jiān)督，并及時將項目進展情況匯報項目經(jīng)理和pmo。
5.3.1高層計劃。
本項目的高層計劃指按里程碑點制訂的整體計劃，由項目經(jīng)理負責制訂，并報pmo和領(lǐng)導小組審批。
5.3.2總體計劃。
1、總體計劃形成方式：本項目總體計劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項目經(jīng)理在聽取各小組工作計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目的實際情況，把握項目的總體進度，提出項目總體計劃的初步設(shè)想，并提交項目組例會討論。討論通過后項目經(jīng)理根據(jù)項目組例會的意見進行必要的修訂，形成項目總體計劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。
2、總體計劃內(nèi)容：本項目的總體計劃是指在項目執(zhí)行期間，根據(jù)項目的總體實施目標和總體時間框架制訂的詳細工作計劃，項目總體計劃中應(yīng)包含進度計劃、培訓計劃、質(zhì)量保證計劃等方面的內(nèi)容。
本項目因分階段實施，周期長，因此項目總體計劃應(yīng)包括跨越整個項目生命周期的：1)核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設(shè)計;2)基礎(chǔ)模塊及負債子系統(tǒng)的開發(fā)上線;3)資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線;4)會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個階段的階段性計劃和月度計劃。
5.3.3wbs日程計劃。
wbs日程計劃分為兩類：
1、小組wbs日程計劃：指由小組組長根據(jù)項目總體計劃進行任務(wù)分解，制定的小組工作計劃。各小組wbs日程計劃應(yīng)細化到工作日，并應(yīng)有明確的起始時間和完成時間，任務(wù)分解到人。小組wbs日程計劃需報項目經(jīng)理審核批準。
2、項目組wbs日程計劃：項目經(jīng)理根據(jù)各小組的wbs日程計劃，匯總形成項目組wbs日程計劃，項目組的wbs日程計劃可細化到周，有明確的起始時間和完成時間，任務(wù)應(yīng)分解到人。
項目監(jiān)控是指項目組依照項目計劃對項目狀況和績效進行跟蹤，并采取相應(yīng)的控制和糾偏活動，以保證項目各項活動依照項目計劃有序進行。
項目監(jiān)控主要包含項目報工、項目跟蹤、項目問題管理、項目風險管理、項目變更管理等。
項目計劃跟蹤主要由項目經(jīng)理負責，項目管理組負責跟蹤的具體工作，在計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時及時提醒相關(guān)責任人，并通報小組組長和項目經(jīng)理。
5.4.1項目報工。
各組長可通過小組成員每日報工了解各項工作的完成情況。出現(xiàn)問題時，組長應(yīng)及時與小組成員溝通，力爭彌補出現(xiàn)的進度偏差。在確有必要的情況下，組長可對wbs日程計劃進行調(diào)整，并報項目經(jīng)理審批。
5.4.2項目跟蹤。
項目跟蹤依照關(guān)注點的不同，分為兩類：項目周/月跟蹤與項目里程碑跟蹤。
5.4.2.1項目周/月跟蹤。
項目周/月跟蹤的目的是通過收集項目信息和更新項目狀態(tài)，展現(xiàn)項目實際進展與項目總體計劃和wbs日程計劃的偏差。
項目經(jīng)理負責了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長負責了解小組成員任務(wù)完成情況，更新wbs日程計劃及活動完成百分比，并填寫任務(wù)實際完成時間。
項目經(jīng)理和小組組長檢查項目問題，記錄項目問題的跟蹤情況。如果問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結(jié)果。項目管理組可配合小組和項目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》的問題解決情況。
項目經(jīng)理和小組組長檢查項目風險，對于已經(jīng)發(fā)生的風險，記錄風險發(fā)生的情況、風險對項目的實際影響，項目組采取的應(yīng)對措施以及實施效果。
5.4.2.2項目里程碑跟蹤。
本項目里程碑跟蹤主要指對項目高層計劃的跟蹤，目的是收集項目信息、更新項目狀態(tài)，并向項目領(lǐng)導小組、pm0匯報當前里程碑的完成情況。
項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差5個工作日時，應(yīng)及時預(yù)警，調(diào)查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差10個工作日時，要及時上報pmo和領(lǐng)導小組，匯報偏差產(chǎn)生的原因及應(yīng)對措施，如需調(diào)整高層計劃，需報pmo和領(lǐng)導小組審批。
項目里程碑跟蹤同樣需要對項目問題和項目風險進行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級x項目風險跟蹤表》。
對于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中的問題，小組組長根據(jù)問題重要程度和對項目的影響，指派相關(guān)小組成員作為問題負責人解決問題。
問題負責人負責解決問題，如果問題較嚴重，符合項目變更的條件，則需要發(fā)起項目變更。
項目管理組每日對問題跟蹤表中記錄的問題進行檢查，對不需要項目變更的問題，原則上5個工作日內(nèi)解決(優(yōu)先級高的問題，原則上3個工作日解決)，超過5個工作日尚未解決的問題，項目管理組提出預(yù)警，督促問題負責人盡快解決，并報項目經(jīng)理和小組組長關(guān)注。
本項目的風險管理應(yīng)關(guān)注風險分析、風險監(jiān)控與風險應(yīng)對。
5.4.4.1風險分析。
項目經(jīng)理、小組組長、項目組成員，依據(jù)識別出的每個風險的描述和影響范圍確定風險的分類，并結(jié)合以往的經(jīng)驗和本項目的實際情況，確定風險發(fā)生的可能性有多大，確定風險一旦發(fā)生，對項目的影響有多大。
對于識別出的風險，各小組要及時報告項目經(jīng)理，并提出建議。對于一般性風險，項目經(jīng)理召集相關(guān)人員進行必要討論后確定對應(yīng)措施;對于重大風險，項目經(jīng)理提出解決建議，報pmo決策。
項目經(jīng)理為每個風險指派小組成員具體負責，該小組成員負責跟蹤風險的狀態(tài)，監(jiān)視風險發(fā)生條件是否具備。
風險發(fā)生可能性的說明。
風險發(fā)生可能性。
等級。
數(shù)值。
描述。
含義。
很低。
發(fā)生的概率為0%~20%。
非常不可能，機會很小。
低
1
發(fā)生的概率為21%~40%。
不可能，可能不會。
中等。
2
發(fā)生的概率為41%~60%。
我們懷疑，可能不會。
高
3
發(fā)生的概率為61%~80%。
可能，我們相信。
很高。
4
發(fā)生的概率為81%~100%。
幾乎一定，非?？赡?。
2)風險影響程度說明。
風險影響程度說明。
風險影響程度。
等級。
數(shù)值。
描述。
低
0進度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1進度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。
高
2進度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質(zhì)量較差，必須重大返工，否則無法繼續(xù)工作。
關(guān)鍵。
3進度拖延超過50%，或者工作量增加超過30%，或質(zhì)量極差，很難達到需求。
5.4.4.2。
風險監(jiān)控。
風險監(jiān)控是一個日常性的工作，貫穿于本項目的整個過程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅(qū)動的方式來進行。
風險負責人監(jiān)視風險發(fā)生條件。如果風險發(fā)生條件有變化，需及時上報項目經(jīng)理，并重新進行風險分析。
風險負責人維護風險的狀態(tài)：1)如果風險已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風險應(yīng)對措施，則狀態(tài)修改為“處理中”;2)如果風險應(yīng)對措施執(zhí)行完畢，風險被成功規(guī)避，則根據(jù)風險策略，將風險狀態(tài)修改為“已減輕”、“已轉(zhuǎn)移”、“已避免”;3)如果風險應(yīng)對措施未能有效控制風險，風險被轉(zhuǎn)化為項目問題進行處理，則將風險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”;4)如果風險發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風險已不可能發(fā)生，則風險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”
項目經(jīng)理應(yīng)在項目月報和項目里程碑報告中通報項目風險，報送pmo和領(lǐng)導小組知悉。
5.4.4.3.風險應(yīng)對。
風險應(yīng)對是指風險負責人執(zhí)行風險應(yīng)對策略和措施來避免風險或減低風險帶來的影響。
風險負責人監(jiān)視風險發(fā)生條件，風險發(fā)生條件滿足時，風險負責人要實施風險應(yīng)對措施。
風險應(yīng)對措施實施后，要評估和記錄實施效果，更新風險狀態(tài)，并匯報項目經(jīng)理風險發(fā)生和處理情況。
如果成功控制了風險，則直接將風險狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)閉，如果未能控制風險或未達到預(yù)期的效果，則風險負責人匯報項目經(jīng)理審批后，將此風險轉(zhuǎn)化為項目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中進行跟蹤處理，風險狀態(tài)也轉(zhuǎn)為關(guān)閉。
變更管理是當項目發(fā)生重大偏差或問題時，采取的糾偏活動，以保證項目能夠有序進行。
變更管理包括需求變更管理和項目變更管理。
需求變更管理的目的是控制需求變化對項目的影響，如對項目計劃或項目交付物等的影響。
需求變更有兩種情況：
1)對已經(jīng)提交的需求進行更改;2)新需求。第一種情況需要對變更進行評估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進行后續(xù)工作。
1、需求變更發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應(yīng)充分討論與溝通，評估是否發(fā)起該變更申請，若需要，由各小組組長負責填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請表》，并提交項目經(jīng)理審批。
2、項目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員判斷是否為重大變更，判斷依據(jù)是：1)工作量超出總工作量達5%;2)里程碑點推遲;3)涉及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)需求變化的;4)其他影響高層計劃安排的;滿足上述任一條件即為重大變更。
3、如果變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織重大需求變更分析與評審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
4、重大需求變更分析與評審。
如果變更屬于重大變更，項目經(jīng)理組織重大需求變更分析與評審。評估內(nèi)容包括：1)技術(shù)可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)影響分析;4)變更的風險分析;5)分析需求的緊急程度。
5、項目經(jīng)理根據(jù)需求變更的分析與評審及對項目計劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請》，如該變更需要調(diào)整項目計劃則執(zhí)行項目(計劃)變更，填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，提出明確意見與分析后，報pmo領(lǐng)導審批。
6、需求變更得審批通過后，項目經(jīng)理需組織項目成員進行需求分析，需求分析結(jié)束后形成《核心系統(tǒng)升級x項目需求規(guī)格說明書》。
7、需求變更與修改工作產(chǎn)品的關(guān)系：
如果需求變更發(fā)生在定義階段，需要更新設(shè)計文檔;如果需求變更發(fā)生在開發(fā)階段和測試階段，需要更新設(shè)計文檔、代碼、測試方案和測試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織評審活動對重要工作產(chǎn)品進行驗證。
8、需求變更與維護需求跟蹤矩陣的關(guān)系：
修改完工作產(chǎn)品后，項目經(jīng)理負責組織小組組長更新需求跟蹤矩陣。
本項目項目變更有下述三種情況：
當目實際進度與項目高層計劃發(fā)生較大偏差時，由項目經(jīng)理負責填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，調(diào)整項目高層計劃和項目總體計劃，并報項目領(lǐng)導小組審批。
當本項目小組新增或調(diào)整wbs日程計劃時，由小組組長在本周項目計劃周報中體現(xiàn)，報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后，由項目經(jīng)理負責同步調(diào)整項目wbs日程計劃，并下發(fā)各小組執(zhí)行。
3、項目核心成員變更。
當項目核心成員在項目實施期間離開項目組時，需要進行正式的交接和審批過程。核心成員包括：銀行項目經(jīng)理、廠商項目經(jīng)理、小組組長、需求分析人員、系統(tǒng)設(shè)計人員、測試負責人等。小組內(nèi)核心成員變更時，由小組組長填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報項目經(jīng)理審批，小組組長或廠商項目經(jīng)理人員變更時，由銀行項目經(jīng)理填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報pmo審批。
本項目需求管理的目的(cmmi定義)，在于管理項目產(chǎn)品及產(chǎn)品組件的需求，并識別這些需求與項目計劃及工作產(chǎn)品間的差異。
7.1需求受理。
涉及核心系統(tǒng)升級x項目范圍內(nèi)系統(tǒng)的需求進行統(tǒng)一管理，由核心升級項目業(yè)務(wù)組和技術(shù)組組織分析需求與核心升級項目的關(guān)聯(lián)性，給出需求是否實施、與核心系統(tǒng)的協(xié)同關(guān)系等意見。基本的控制準則是：監(jiān)管需求和急迫的業(yè)務(wù)需求必須支持;可能導致項目延期的新增業(yè)務(wù)需求則進行必要的控制。
7.2需求跟蹤。
需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實現(xiàn)過程，并且在發(fā)生需求變更時確定變更影響的范圍。
本項目需求開發(fā)階段，各小組組長指定專人負責需求跟蹤，并依照附件8《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報項目經(jīng)理審核。
當發(fā)生需求變更時，需求跟蹤人員負責變更影響的設(shè)計結(jié)果、測試結(jié)果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報項目經(jīng)理審批。
項目管理組負責跟蹤與核心系統(tǒng)升級x有協(xié)同關(guān)系需求的項目進展。
7.3需求變更。
見6.1需求變更管理。
8.1質(zhì)量計劃。
本項目由項目經(jīng)理指定專門的qa人員負責制訂質(zhì)量保證計劃，用于審計本項目各里程碑點是否按要求實施。
質(zhì)量審計包括產(chǎn)品審計和過程審計，產(chǎn)品審計用于審計各階段交付物的質(zhì)量，如需求開發(fā)階段，需要審計文檔規(guī)范、需求范圍、功能點是否完整等內(nèi)容。過程審計主要用于審計項目執(zhí)行過程中是否按要求執(zhí)行了項目動作，如在計劃時間點是否制定了《wbs日程計劃》等。
8.2質(zhì)量保證。
本項目的質(zhì)量保證主要方式是評審。
評審按《中信銀行x銀行評審管理規(guī)范》執(zhí)行。
1、項目管理組對開發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進行安全分級管理，嚴格控制文檔發(fā)布范圍。
2、未經(jīng)項目經(jīng)理批準，項目成員不得以網(wǎng)絡(luò)、磁盤、u盤、紙介質(zhì)等任何方式對外傳播文檔信息。
3、項目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質(zhì)、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。
4、項目組成員所使用的電腦必須安裝我行統(tǒng)一規(guī)定的防病毒軟件，采用統(tǒng)一的準入登陸。
5、所有廠商項目組成員必須簽署《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目保密承諾書》。
本項目使用信息技術(shù)部統(tǒng)一的配置管理工具firefly，firefly可以進行任務(wù)和文檔管理，核心系統(tǒng)升級x項目組僅使用文檔管理功能。
核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明見附件9《核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明》。
配置管理工具詳細操作說明見《中信銀行x銀行配置管理系統(tǒng)操作手冊》。
11.1考勤、請假制度。
17:00。各小組根據(jù)工作如需合理安排加班。
2、小組成員因病、事需要休假時，需提前以書面方式向項目經(jīng)理請假并得到批準后報pmo副主任審批。
為加強項目經(jīng)理對項目組成員的管理，調(diào)動項目組成員的積極性，提高項目團隊的工作效率和質(zhì)量，本項目特制定了考核管理辦法?？己斯芾磙k法適用于項目組的行內(nèi)人員。
詳見附件10《中信銀行核心系統(tǒng)升級xx銀行項目考核管理辦法》。
11.3合作廠商管理/外包人員管理。
合作廠商人員、外包人員應(yīng)遵守的中信銀行xx銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理制度：包括訪問控制、重要文檔交接登記、人員簡歷清單，人員入場考試、進廠工作到位和人員離崗報告，相關(guān)承諾的跟進措施，交付驗收制度，知識轉(zhuǎn)移方案等。
詳見附件11《中信銀行xx銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理工作流程》。
11.4培訓組織。
項目組內(nèi)部各類技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓組織與實施由項目管理組統(tǒng)一負責。
11.5后勤保障。
本項目的辦公環(huán)境、設(shè)備、紙質(zhì)和實物介質(zhì)、外出會議、團隊活動等日常管理與支持，由項目管理組統(tǒng)一負責。
項目設(shè)施管理制度篇十五
1、協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目部的技術(shù)管理工作。
2、搞好圖紙的會審變更，技術(shù)交底工作。圖紙會審不及時扣罰50元，技術(shù)交底未落實扣罰50元，因交底未落實造成損失的按照損失額的20%進行扣罰。
3、負責工程的簽證工作，確保簽證的及時全面。
4、抓好工程質(zhì)量，參與監(jiān)督各班組每天的質(zhì)量檢查。
5、對質(zhì)量不合格的班組、班組長有權(quán)進行扣罰。
6、對工程中技術(shù)要求和方案及時編制上報，未及時上報造成公司領(lǐng)導找到項目經(jīng)理，一次扣罰100元，累計扣罰超過300元工資下浮5%。
7、參與編寫項目施工組織設(shè)計及主要分項工程的施工方案。
8、搞好新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，并親自指導，確保質(zhì)量安全。
9、嚴格貫徹三證一體化認證及有關(guān)標準標準，嚴格按公司程序文件執(zhí)行。
10、負責組織人員搞好日常的接待工作，搞好辦公室衛(wèi)生并保持衛(wèi)生整潔，確保辦公室內(nèi)物件擺放整齊。
11、負責搞好與建設(shè)單位、監(jiān)理單位各項工作的協(xié)調(diào)，辦理好簽證工作。
12、認真完成項目部經(jīng)理交辦的各項任務(wù)。帶頭執(zhí)行項目部及公司文件規(guī)定。
項目設(shè)施管理制度篇十六
一、財務(wù)人員要認真學習國家的有關(guān)法律、法規(guī)和制度，對于新的財務(wù)方面制度及規(guī)范，要及時認真地學習，并堅決地貫徹執(zhí)行。
二、切實加強財務(wù)人員的自身建設(shè)，認真學習有關(guān)財務(wù)專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和職工道德修養(yǎng)。
三、財務(wù)人員在履行職責時，應(yīng)當遵守法紀，嚴格執(zhí)行，不得玩忽職守，濫用權(quán)，徇私枉法，索受了賄。
四、加強各種現(xiàn)金票證的管理及做好各項資金及時到位的工作。
五、財務(wù)室房屋結(jié)構(gòu)、門、窗必須牢固。應(yīng)使用“三保險”門鎖，配備具有密碼裝置的保險箱，安裝有效的報警器。
六、財務(wù)室的現(xiàn)金、支票等有價證券，下班后或者因故離開，一律存入保險箱內(nèi)，并撥亂密碼，支票和印章必須分開保管。
七、財務(wù)室必須遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，臨時性大量現(xiàn)金存放過夜須向領(lǐng)導報告，并派專人值班。
八、提高財務(wù)科安全保衛(wèi)意識，做好防盜工作。
九、財務(wù)工作人員違反職責的按有關(guān)規(guī)定進行處罰，情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，追究其刑事責任。
xxx集團有限公司。
xxx項目部。
項目設(shè)施管理制度篇十七
在溝通機構(gòu)建立后，編制了溝通的制度和具體流程，規(guī)定了各方的責任和權(quán)利以及相應(yīng)的獎懲條例，并以具體的流程來規(guī)范各方的溝通行為，其中包括一般情況和緊急情況下的溝通方式。
（1）要求各方必須建立相應(yīng)的溝通機制，列出溝通責任人員的名稱、職務(wù)、聯(lián)系方式和負責的范圍，其中包括對內(nèi)和對外溝通范圍。
（2）要求各方人員應(yīng)進行對等溝通，即技術(shù)層人員與技術(shù)層人員溝通，管理層人員與管理層人員溝通，盡量避免2個不同單位之間的跨層溝通，以防產(chǎn)生不必要的誤會。
（3）在同一單位內(nèi)，各層之間要掌握溝通內(nèi)容和深度，技術(shù)人員應(yīng)清楚向管理層反映什么情況，什么內(nèi)容，期望管理層解決什么問題；管理層也需要知道應(yīng)解決什么問題。
（4）溝通的響應(yīng)時間應(yīng)明確，什么問題需要多長時間響應(yīng)，應(yīng)記錄每次響應(yīng)時間，對超時響應(yīng)的況進行原因分析，對于無故拖延響應(yīng)的給予一定的懲罰。
（5）定期召開碰頭會，碰頭會主要由項目的管理層和相關(guān)的技術(shù)人員參與，集中各方的工程進度完成情況和在工程中遇到的問題，提出工程中隱存的風險，探討降低風險的手段。
（6）確定緊急情況下的溝通方式和投訴途徑。
（7）確定項目監(jiān)理方在溝通中的主導地位，負責組織各方定期開會，解決有爭議的問題。
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