項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告（專業(yè)22篇）

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項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇一

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況?？h林業(yè)和草原局通過項(xiàng)目申報(bào)20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金，州財(cái)政局分三筆下達(dá)計(jì)劃資金，共計(jì)1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員20xx名，完成1620.00萬元補(bǔ)助資金的支付。本項(xiàng)目計(jì)劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復(fù)，同時(shí)完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年11月至20xx年10月，項(xiàng)目資金按月支付。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。根據(jù)《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕125號(hào)）（20xx年12月28日下達(dá)）、《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕70號(hào)）（20xx年7月4日下達(dá)）和《涼山州財(cái)政局涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林（草）員新增補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕82號(hào)）（20xx年7月24日下達(dá)）文件，累計(jì)下達(dá)我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員資金1620.00萬元，項(xiàng)目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時(shí)性100%。

2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬元；購買生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項(xiàng)目按照縣人民政府批復(fù)后的《選聘方案》實(shí)施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘實(shí)施細(xì)則》和國家林業(yè)和草原局相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)范操作，嚴(yán)格實(shí)行專戶管理、專帳核算、專款專用。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外傷害保險(xiǎn)通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商，確定保險(xiǎn)中標(biāo)機(jī)構(gòu)，購買保險(xiǎn)。

（一）項(xiàng)目完成情況。

20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作。截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)等的實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益。

截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項(xiàng)目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個(gè)，人均勞務(wù)管護(hù)補(bǔ)助7150元。

2.社會(huì)效益。

在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動(dòng)貧困戶脫貧。

生態(tài)效益。

本年度所選聘的20xx名生態(tài)護(hù)林（草）員管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm2，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護(hù)林區(qū)的'安全與穩(wěn)定。

4.可持續(xù)效益。

通過生態(tài)護(hù)林（草）員巡山護(hù)林，有效維護(hù)林區(qū)安全穩(wěn)定。

5.服務(wù)對(duì)象滿意度。

截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上。

（一）存在的問題。

由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員不通漢語、不識(shí)漢字，對(duì)巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)上報(bào)縣林草局，導(dǎo)致部分管護(hù)林區(qū)增加相應(yīng)的難度。

相關(guān)建議。

縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘的同時(shí)，對(duì)其做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并不定時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護(hù)林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二

項(xiàng)目名稱：成都市武侯區(qū)應(yīng)急管理局800m應(yīng)急通信設(shè)備采購項(xiàng)目。

項(xiàng)目單位：武侯區(qū)應(yīng)急管理局。

主管部門：應(yīng)急管理科。

項(xiàng)目屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系，全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力。

申請(qǐng)資金總額：171.54萬元。

其中申請(qǐng)財(cái)政資金：171.54萬元。

項(xiàng)目概況。

目前，我區(qū)應(yīng)急局每天使用2臺(tái)800兆手持對(duì)講機(jī)通過成都市應(yīng)急網(wǎng)與市應(yīng)急局統(tǒng)一調(diào)度，全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應(yīng)急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證，在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎(chǔ)上，區(qū)應(yīng)急局?jǐn)M在成都市應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的基礎(chǔ)上建設(shè)區(qū)應(yīng)急通信指揮系統(tǒng)，無需單獨(dú)組網(wǎng)，只需根據(jù)實(shí)際需求購買800兆通訊終端設(shè)備入網(wǎng)使用即可。

（一）評(píng)估程序。

我局對(duì)800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)租賃和購買進(jìn)行了調(diào)查考察；經(jīng)多方公司對(duì)比后確定租賃的性價(jià)比過高信息組網(wǎng)難，既否定租賃程序；擬按照購買800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標(biāo)。

（二）論證思路及方法。

按照建設(shè)現(xiàn)代化應(yīng)急通信指揮體系的要求，本著長遠(yuǎn)建設(shè)，指揮高效，節(jié)約資源的原則，結(jié)合我區(qū)應(yīng)急通信體系建設(shè)需要，建議采取購買產(chǎn)品的方式解決應(yīng)急通信問題。

（三）評(píng)估方式（含專家名單）。

此次項(xiàng)目經(jīng)應(yīng)急局研究討論，征求區(qū)財(cái)政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì)意見，同時(shí)，上20xx年7月18日區(qū)安委會(huì)20xx年第三次會(huì)議審議并原則同意。

（一）項(xiàng)目的相關(guān)性。

本次購買項(xiàng)目包括268臺(tái)手持電臺(tái)，14臺(tái)基地臺(tái)。為確保設(shè)備到位后的使用情況，應(yīng)急局將安排24小時(shí)值守制度，不定時(shí)呼點(diǎn)制度，實(shí)時(shí)掌握全區(qū)應(yīng)急突發(fā)事件情況，及時(shí)指揮調(diào)動(dòng)應(yīng)急救援力量到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處置救援。

（二）預(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性。

在依托成都市應(yīng)急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應(yīng)急指揮調(diào)度的基礎(chǔ)上，擬購買800兆應(yīng)急通訊設(shè)備282臺(tái)（手持對(duì)講機(jī)268臺(tái)，便攜式基地臺(tái)14臺(tái)）。其中，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)配備手持對(duì)講機(jī)3臺(tái)；區(qū)應(yīng)急局配備手持對(duì)講機(jī)7臺(tái)；相關(guān)職能部門配備手持對(duì)講機(jī)7臺(tái)、便攜式基地臺(tái)1臺(tái)；13個(gè)街道辦各配備手持對(duì)講機(jī)5臺(tái)，共65臺(tái)；13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺(tái)1臺(tái)共13臺(tái)；轄區(qū)內(nèi)18個(gè)一級(jí)消防站、75個(gè)二級(jí)消防站各配備手持對(duì)講機(jī)2臺(tái)共186臺(tái)。合計(jì)282臺(tái)。

（三）實(shí)施方案的有效性。

通過此次項(xiàng)目購買對(duì)我區(qū)應(yīng)急通信建設(shè)的短板補(bǔ)齊，完成對(duì)全區(qū)所有區(qū)級(jí)相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊(duì)及微消站等的.通信互聯(lián)。有利于對(duì)應(yīng)急事件及時(shí)接收、處置和上報(bào)打下了結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）預(yù)期績效的可持續(xù)性。

該項(xiàng)目是實(shí)時(shí)通信能建設(shè)，完成后將持續(xù)使用與完善，對(duì)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全有著至關(guān)重要的作用，也是我區(qū)政府執(zhí)行力的重要表現(xiàn)。

（五）資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)。

依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專項(xiàng)資金管理暫行辦法（試行）》成武安委[20xx]3號(hào)文件精神，此次采購項(xiàng)目實(shí)行政府集中采購方案由財(cái)政局統(tǒng)一執(zhí)行，故風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低。

（六）總體結(jié)論。

區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)工作，此次項(xiàng)目實(shí)施旨在認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)20xx年第3次會(huì)議》上的決策指示要求，構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系，全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力，為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應(yīng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人民生命安全保駕護(hù)航，做好最后底線工程。

無

無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇三

2022年4月，市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于開展2022年績效評(píng)價(jià)工作的通知》，要求市級(jí)各部門、市屬各單位對(duì)列入2021年預(yù)算管理的所有項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效自評(píng)全覆蓋。同時(shí)要求部門開展整體績效自評(píng)，各鎮(zhèn)街道對(duì)2021年度政府財(cái)政運(yùn)行綜合情況開展績效評(píng)價(jià)。

全市55個(gè)部門共565個(gè)項(xiàng)目完成了績效自評(píng)，涉及財(cái)政資金44.8億元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。55個(gè)部門共129個(gè)單位開展了整體績效自評(píng)，涉及財(cái)政資金69.37億元。8個(gè)鎮(zhèn)街道對(duì)2021年度政府財(cái)政運(yùn)行綜合情況開展績效評(píng)價(jià)，涉及資金55.93億元。

2022年預(yù)算績效評(píng)價(jià)重點(diǎn)項(xiàng)目共6個(gè)，部門整體績效評(píng)價(jià)共5個(gè)，由市財(cái)政局委托第三方事務(wù)所實(shí)施績效評(píng)價(jià)。重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)中政府專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)2個(gè)，政府購買服務(wù)1個(gè)，一般性項(xiàng)目支出3個(gè)，涉及資金9.75億元。部門整體績效評(píng)價(jià)涉及資金2.14億元。評(píng)價(jià)組分別根據(jù)《平湖市財(cái)政支出政策績效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》和《平湖市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》《平湖市部門整體績效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》制訂評(píng)價(jià)方案（政策評(píng)價(jià)從經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益三個(gè)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行分析，部門整體評(píng)價(jià)從預(yù)算配置、預(yù)算管理、產(chǎn)出與效果和社會(huì)評(píng)價(jià)四個(gè)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)），并組織實(shí)施，最終得出評(píng)價(jià)分和等級(jí)。

（一）平湖市2021年民辦教育專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目。

1.項(xiàng)目概況。

（1）加大政府購買服務(wù)力度。建立完善政府面向民辦教育購買公共服務(wù)的機(jī)制。對(duì)非營利性民辦學(xué)校，符合執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)、落實(shí)教師社會(huì)保障政策并年度檢查合格等條件的給予補(bǔ)助。

（2）建立發(fā)展專項(xiàng)資金。在民辦學(xué)校生均財(cái)政補(bǔ)助的基礎(chǔ)上，市財(cái)政每年安排民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金的補(bǔ)助。

（3）2021年民辦教育專項(xiàng)補(bǔ)助全年撥付6529.623萬元。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)。

（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序合規(guī)，目標(biāo)設(shè)立較合理、明確；產(chǎn)出數(shù)量實(shí)際完成率高，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；組織實(shí)施業(yè)務(wù)制度健全且有效執(zhí)行。

（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”，預(yù)算資金分配合理；資金到位率99.86%，預(yù)算執(zhí)行率100%；資金使用合規(guī)性好。

（3）效益指標(biāo)“良”，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展、鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育、提高民辦學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量以及改善教育設(shè)施起到了積極的作用，且項(xiàng)目實(shí)施滿意度較高，但項(xiàng)目可持續(xù)影響作用一般。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）項(xiàng)目預(yù)算中部分子項(xiàng)目預(yù)算金額與實(shí)際撥付金額差異較大。項(xiàng)目年初總預(yù)算與實(shí)際撥付差異不大，但在部分子項(xiàng)目預(yù)算差異較大。

（2）鼓勵(lì)“純民資”興辦教育的積極性不夠。近幾年來平湖市“純民資”投資辦學(xué)較少，特別是“純民資”投向本補(bǔ)助對(duì)象的小學(xué)、初中、中職類學(xué)校的民辦學(xué)校不多。

（3）民辦學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展尚有欠缺。平湖市叔同實(shí)驗(yàn)小學(xué)于2021年秋停止招生、平湖市稚川實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年秋停止初中學(xué)生招生、平湖楓葉學(xué)校學(xué)生生源嚴(yán)重不足，與學(xué)校大量投資的教學(xué)樓、教學(xué)設(shè)施等規(guī)模不匹配。

（二）2021年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目。

1.項(xiàng)目概況。

2021年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金主要用于對(duì)出口信用保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易預(yù)警、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)補(bǔ)助、服務(wù)貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)等15類項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助，主要用于對(duì)商會(huì)協(xié)會(huì)、企業(yè)、個(gè)人補(bǔ)助。涉及450個(gè)項(xiàng)目，248家商會(huì)協(xié)會(huì)、企業(yè)及個(gè)人，補(bǔ)助資金3825.28萬元。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：良。

（1）經(jīng)濟(jì)性“中”，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金未明確設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)；有部分政策2021年未有企業(yè)兌付現(xiàn)象;資金支出符合預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和用途。

（2）效率性“良”，政策落實(shí)的制度機(jī)制比較健全并有效執(zhí)行，政策執(zhí)行基本遵守相關(guān)法律法規(guī)和管理制度的規(guī)定；主管部門對(duì)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金分配和下?lián)茌^規(guī)范及時(shí)，部分項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助項(xiàng)目與政策條款不相符情況；外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率高。

（3）有效性“優(yōu)”，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金基本能持續(xù)發(fā)揮作用，利益主體的權(quán)利基本得到落實(shí)，政策滿意度較高。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）預(yù)算績效目標(biāo)編制方面存在的問題。編制年度預(yù)算時(shí)未準(zhǔn)確設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，對(duì)資金支出經(jīng)濟(jì)用途未加以明確。未設(shè)置指標(biāo)值和指標(biāo)說明，缺少可衡量性和可比性。

（2）項(xiàng)目管理方面存在的問題。項(xiàng)目審核不嚴(yán)謹(jǐn)，個(gè)別補(bǔ)助項(xiàng)目不符合相關(guān)補(bǔ)助政策；部分項(xiàng)目申報(bào)材料欠規(guī)范；項(xiàng)目后續(xù)管理未到位。

（3）政策方面存在的問題。部分補(bǔ)助政策未有企業(yè)兌現(xiàn)；個(gè)別政策補(bǔ)助條款未進(jìn)一步細(xì)化，操作性不強(qiáng)。

1.項(xiàng)目概況。

平湖市鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院改革補(bǔ)助項(xiàng)目主要內(nèi)容為各鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院實(shí)施基本藥品零差率后，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入不足部分由財(cái)政按規(guī)定給予補(bǔ)助。2019-2021年項(xiàng)目金額合計(jì)24397萬元。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：良。

（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)“良”，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序合規(guī)，年度績效目標(biāo)設(shè)立略欠合理明確；由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響，各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成率較低；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，按計(jì)劃完成年度工作；組織實(shí)施業(yè)務(wù)制度健全且有效執(zhí)行。

（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”，項(xiàng)目建立財(cái)務(wù)管理制度，且財(cái)務(wù)管理制度制定較全面，項(xiàng)目有關(guān)的資金管理按照制度有效執(zhí)行。資金按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行率高。但預(yù)算資金分配測(cè)算合理性一般；資金使用合規(guī)性一般，存在項(xiàng)目實(shí)際支出內(nèi)容超出預(yù)算支出內(nèi)容，超出項(xiàng)目補(bǔ)助范圍的情況。

（3）效益指標(biāo)“中”，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量比例高，藥品收入占比較高收入結(jié)構(gòu)合理性一般；醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次指標(biāo)較高，反映基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷較重；由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響，各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)管理能力指標(biāo)得分一般；項(xiàng)目實(shí)施滿意度高。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）項(xiàng)目績效目標(biāo)與正常的業(yè)績水平不符。未根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，設(shè)置的指標(biāo)值與實(shí)際存在偏差。

（2）項(xiàng)目實(shí)際支出內(nèi)容超出項(xiàng)目政策兌現(xiàn)范圍，超出預(yù)算支出內(nèi)容。

（3）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入占比仍然較高，醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)合理性一般，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)控制費(fèi)用不合理增長能力較弱。

（4）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷較重。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)編制少，醫(yī)師資源有限，尤其是村級(jí)（社區(qū)）責(zé)任醫(yī)生人員配置。

1.項(xiàng)目概況。

人才發(fā)展資金的主要目標(biāo)是打造長三角最有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才高地、實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域人才集聚計(jì)劃、健全以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的引才機(jī)制、打造多元化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、提升全方位的引才精準(zhǔn)化服務(wù)、進(jìn)一步完善人才工作體制機(jī)制。2019-2021年預(yù)算安排資金24710.56萬元。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：良。

（1）經(jīng)濟(jì)性“中”，設(shè)置的績效指標(biāo)具有相關(guān)性、可衡量性和可比性，相關(guān)數(shù)據(jù)的獲得便捷，具備經(jīng)濟(jì)性；政策目標(biāo)跟不上形勢(shì)的發(fā)展，實(shí)際達(dá)成量大幅超越政策制定的目標(biāo)數(shù)，推進(jìn)政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取的舉措科學(xué)合理、能落地，但對(duì)于政策內(nèi)容公眾認(rèn)可度不高，資金支出符合預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和用途。

（2）效率性“良”，政策落實(shí)的制度機(jī)制健全；人財(cái)物等資源配置到位，業(yè)務(wù)管理及服務(wù)公眾滿意度高，但未進(jìn)行項(xiàng)目完成后的評(píng)估考核，缺乏后續(xù)跟蹤問效；資金管理符合政策規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行率較高。

（3）有效性“良”，績效目標(biāo)均超額完成，但與政策目標(biāo)偏差大；人力資源服務(wù)績效目標(biāo)中未完成建成省級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園；主體受益情況存在不足之處，政策滿意度95%，評(píng)選制度和程序均符合規(guī)定，執(zhí)行有效、公平。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）政策目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)。平湖市人才發(fā)展政策績效目標(biāo)中量化指標(biāo)與實(shí)際完成情況差距較大。

（2）政策執(zhí)行待完善。補(bǔ)助時(shí)長仍有縮短空間，后續(xù)跟蹤問效存在不足。

（3）政策吸引力度一般。高層次人才引進(jìn)難度大，補(bǔ)助配套政策待優(yōu)化。

1.項(xiàng)目概況。

小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治規(guī)劃范圍內(nèi)的整治項(xiàng)目（平湖市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目（2018年調(diào)整版），項(xiàng)目536個(gè)，總投資19.28億元），包括立面改造整治、建筑物修繕、管線改造、市政設(shè)施完善、綠化景觀提升等予以資金保障和補(bǔ)助。項(xiàng)目建設(shè)期間大部分為2017-2019年，2019-2021年期間主要為各鎮(zhèn)街道與市級(jí)財(cái)政進(jìn)行資金結(jié)算。預(yù)算資金為33041.96萬元。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：良。

（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)“中”，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序合規(guī)，2019和2020年未設(shè)置績效目標(biāo)；項(xiàng)目建設(shè)完成率高，聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率較低；業(yè)務(wù)制度不健全，臺(tái)賬資料完整性差，項(xiàng)目實(shí)施未制定專門的項(xiàng)目管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法，結(jié)算審核率較好。

（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)“良”，支付及時(shí)性一般，預(yù)算執(zhí)行率100%；預(yù)算資金分配合理性較差；財(cái)務(wù)制度健全有效，資金使用合規(guī)性好。

（3）效益指標(biāo)“優(yōu)”，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、城鎮(zhèn)秩序、鄉(xiāng)容鎮(zhèn)貌起到了積極的作用，且項(xiàng)目實(shí)施滿意度較高，但項(xiàng)目可持續(xù)影響作用一般。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）業(yè)務(wù)管理制度不夠完整、細(xì)化，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及收尾工作；未制定專門的項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理辦法等業(yè)務(wù)管理制度。

（2）項(xiàng)目檔案資料歸檔不夠完整及時(shí)。市鎮(zhèn)治辦未能提供較為系統(tǒng)、完整的臺(tái)賬檔案資料，影響評(píng)價(jià)結(jié)果；曹橋街道項(xiàng)目檔案資料部分臺(tái)賬資料的完整性較差、資料缺少，林埭鎮(zhèn)項(xiàng)目檔案資料較為散亂，個(gè)別項(xiàng)目無法提供資料。

（3）個(gè)別鎮(zhèn)街道聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率較低。截至2022年6月30日，已辦理聯(lián)審補(bǔ)助項(xiàng)目數(shù)304個(gè)，聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率58.69%。

（4）各鎮(zhèn)街道普遍存在項(xiàng)目未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算的.現(xiàn)象。僅部分鎮(zhèn)街道對(duì)少量部分項(xiàng)目進(jìn)行了竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)，大部分項(xiàng)目均未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。

1.項(xiàng)目概況。

（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展內(nèi)容包括：一是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)；二是推進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；三是發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)科技化水平；四是培育新型農(nóng)業(yè)主體，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)營水平；五是拓展經(jīng)營性收入渠道，推進(jìn)低收入農(nóng)戶全面小康。政策扶持涉及的具體領(lǐng)域共16個(gè)方面。

（2）鄉(xiāng)村人才振興政策內(nèi)容包括：一是大力引進(jìn)集聚現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才；二是創(chuàng)新鄉(xiāng)村人才開發(fā)培養(yǎng)機(jī)制；三是搭建鄉(xiāng)村引才聚才平臺(tái)載體；四是營造全社會(huì)關(guān)愛鄉(xiāng)村人才氛圍。

2.評(píng)價(jià)等級(jí)：良。

（1）經(jīng)濟(jì)性“良”，在績效目標(biāo)設(shè)置、推進(jìn)政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取的舉措方面有待完善，支出合理性等方面有待提升。

（2）效率性“良”，執(zhí)行內(nèi)容與政策基本相符，主體間職責(zé)分工明晰，資金管理總體上符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和專項(xiàng)資金管理辦法等的規(guī)定。但存在政策落地的制度機(jī)制不夠健全，資金保障不夠合理，補(bǔ)助審核手續(xù)不夠完整、政策執(zhí)行結(jié)果的有效監(jiān)督力度不夠等情況。

（3）有效性“良”，產(chǎn)業(yè)化及人才政策滿意度均達(dá)到90%以上，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。但存在部分政策未落實(shí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平及鄉(xiāng)村人才振興促進(jìn)作用待提升、農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)待進(jìn)一步優(yōu)化、政策資金發(fā)放公平性存在欠缺等情況。

3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。

（1）政策不夠科學(xué)合理。政策目標(biāo)設(shè)置不夠合理，平湖市產(chǎn)業(yè)化政策配套措施及機(jī)制有待完善，部分政策不夠完善，部分政策存在整合空間。

（2）政策組織實(shí)施不夠規(guī)范。預(yù)算安排不夠科學(xué)合理，部分政策資金發(fā)放節(jié)點(diǎn)不統(tǒng)一，項(xiàng)目審核管理不夠到位，政策實(shí)施過程整體信息化水平不高，項(xiàng)目庫動(dòng)態(tài)管理機(jī)制不夠健全，項(xiàng)目庫質(zhì)量不夠高，對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理不夠到位。

（3）政策執(zhí)行效果有待提高。部分政策補(bǔ)助精準(zhǔn)性不夠，成效不夠顯著，政策產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)作用和落地性不夠。

（一）健全預(yù)算績效管理體系。進(jìn)一步健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，在夯實(shí)“全覆蓋”管理成果的基礎(chǔ)上，持續(xù)深化預(yù)算績效管理改革，硬化績效管理責(zé)任約束，推動(dòng)預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。

（二）推動(dòng)部門整體預(yù)算績效管理改革。采取“試點(diǎn)、拓展、推廣”的模式，開展部門整體預(yù)算績效管理改革。選擇重點(diǎn)部門開展部門整體績效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績效管理與預(yù)算管理、財(cái)會(huì)管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理、政府采購管理等有機(jī)融合。建立部門整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，利用考核機(jī)制剛性推動(dòng)提高部門主體責(zé)任。

（三）推進(jìn)問題整改和結(jié)果公開。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋并督促整改，嚴(yán)格落實(shí)績效評(píng)價(jià)中問題的整改，形成反饋、整改、提升績效的良性循環(huán)；將重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定向社會(huì)公開，落實(shí)單位主體責(zé)任，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，將評(píng)價(jià)結(jié)果及整改情況作為推進(jìn)部門管理和下年預(yù)算安排的重要依據(jù)。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇四

（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)xx元/月。

（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。

（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：萬元，萬元；萬元，萬元。

（五）xx年執(zhí)行情況：萬元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、萬元；占實(shí)際執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分.

（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)xx人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶。

（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員xx名，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員xx人，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶，按每年每戶補(bǔ)助xx元標(biāo)準(zhǔn)。

（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。

（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：萬元，萬元；萬元，萬元。

（五）萬元，萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。

（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：

（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。

（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元，

（五）xx年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入xx萬元，萬元，執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分x分。

（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元。

（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)x省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【xx】xx號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元整。

（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。

（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元；xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元，xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。

（五）xx年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分xx分。

（一）對(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。

（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。

（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。

（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。

（五）xx年執(zhí)行情況：xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇五

（一）項(xiàng)目概況。

20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬元，年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬元，追減項(xiàng)目支出464.83萬元，20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬元。

做好財(cái)政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管，落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出，做好社會(huì)保障，建設(shè)和諧呈貢。

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào)）精神，按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化，社會(huì)滿意度最大化。

我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)照項(xiàng)目績效目標(biāo)，定期采集分析項(xiàng)目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運(yùn)行情況。

通過本次項(xiàng)目資金績效自評(píng)，可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi)，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。

本次績效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績效評(píng)價(jià)。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績效自評(píng)工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長為組長的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照《項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作。績效評(píng)價(jià)工作主要如下：

1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對(duì)20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

（一）項(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析。

（1）20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬元，調(diào)減1.89萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費(fèi)，當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬元，共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備，代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬元，會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬元，預(yù)訂刊物2.65萬元，購買u盤0.25萬元，最終形成實(shí)際支出248.11萬元。

（2）20xx年度預(yù)算績效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬元，調(diào)減0.48萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬元、事前績效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬元，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)檢查10戶，支出7.5萬元。

（3）20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬元，調(diào)減13.66萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元，公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬元，南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元，信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬元，公務(wù)之家uk及擺渡盤7.05萬元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬元，票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬元，電子賣場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬元，一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬元。

（4）20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的（含300萬元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的（含700萬元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。

（5）開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬元，調(diào)減88.6萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的'60%，即11.4萬元。

（6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬元，調(diào)減17.13萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元，項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范，做到了?？顚Ｓ?。

（7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬元，調(diào)減15.23萬元，實(shí)際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬元，撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元，落實(shí)“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元，水電費(fèi)3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗?fù)?.99萬元。

（8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬元，實(shí)際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區(qū)國資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局（國資局）對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元，支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬元。

（9）區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬元，實(shí)際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工，正在有序建設(shè)中，預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工，正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作，在具備施工條件后，9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。

（10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。

（11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。

（12）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。

（13）區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

（14）托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬元，要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

（15）區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路，257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí)；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。

（16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

20xx年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財(cái)政資金庫外沉淀，減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力，提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

完成預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

有序開展績效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報(bào)范圍，嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)，減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。

（附相關(guān)評(píng)分表）。

項(xiàng)目按績效目標(biāo)正常開展，達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。建議:。

預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度，使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)，提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇六

按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施的通知》（宜府辦發(fā)〔20xx〕3號(hào)）、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實(shí)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶企共克時(shí)艱5條政策措施的實(shí)施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“茶5條”）有關(guān)精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實(shí)申報(bào)，嚴(yán)格驗(yàn)收、及時(shí)兌付，為全力應(yīng)對(duì)疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施項(xiàng)目申報(bào)匯總表》的縣級(jí)審核和上報(bào)市級(jí)主管部門等相關(guān)前期工作。

全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬元；申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。根據(jù)市級(jí)3個(gè)文件要求，對(duì)照各企業(yè)的申報(bào)表，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對(duì)我縣5家市級(jí)以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購和茶葉凍庫新建情況進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

1、關(guān)于加工設(shè)備：20xx年3月初申報(bào)6條，涉及加工設(shè)備303臺(tái)（套），擬一次性投資947.66萬元。經(jīng)縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套）。

2、關(guān)于茶葉凍庫：20xx年3月初全縣申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫2個(gè)（4處），其中川紅茶業(yè)2個(gè)（2處）672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)（2處）525.34方。

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。

20xx年3月16日，就完成了縣級(jí)審核和向市級(jí)主管部門匯總上報(bào)相關(guān)工作。

2、資金使用。

20xx年9月30日前全面完成驗(yàn)收和補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備，企業(yè)一次性投入572.5315萬元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬元；茶葉凍庫，企業(yè)一次性共投入87.5499萬元，兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬元。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

對(duì)照市級(jí)文件要求，由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展聯(lián)合驗(yàn)收，通過實(shí)地查驗(yàn)機(jī)具、凍庫，核對(duì)合同、發(fā)票、銀行流水，對(duì)新購茶機(jī)、新建凍庫逐一進(jìn)行驗(yàn)收、貼牌和補(bǔ)助公示無異議后，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金。

（一）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線3條，加工設(shè)備303臺(tái)（套），涉及投資947.66萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成茶葉生產(chǎn)線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條），共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)（套），企業(yè)一次性投入572.5315萬元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬元。

（二）鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報(bào)擬建凍庫5個(gè)，涉及投資220萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門聯(lián)合驗(yàn)收，全縣新建成凍庫4個(gè)（其中川紅茶業(yè)2個(gè)672.35方，龍溪茶業(yè)2個(gè)525.34方），企業(yè)一次性投入87.5499萬元，驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬元。

（三）嚴(yán)把進(jìn)度，及時(shí)兌付“茶5條”補(bǔ)助資金?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門按照“企業(yè)自主申報(bào)、部門聯(lián)合驗(yàn)收、報(bào)請(qǐng)市級(jí)審批”的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，逐一貼牌，把握進(jìn)度，于3月16日完成申報(bào)、匯總上報(bào)，9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和補(bǔ)助資金329.9158萬元的兌付。

（二）項(xiàng)目效益情況。

2、在社會(huì)效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊；

3、在生態(tài)效益方面，通過加工設(shè)備、冷鏈升級(jí)后，可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進(jìn)入茶產(chǎn)品和延長企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。

4、可持續(xù)發(fā)展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進(jìn)高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、滿意程度方面，有效保障了茶農(nóng)及茶企的.生產(chǎn)利益，提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿意程度。

（一）存在的問題。

無。

（二）相關(guān)建議。

建議補(bǔ)助政策持續(xù)擴(kuò)大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營主體。

（三）其他需要說明的情況。

無。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇七

根據(jù)《20__年度縣事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位20__年度履職情況進(jìn)行了考核，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)考核組織領(lǐng)導(dǎo)，由街道牽頭成立了事業(yè)單位專業(yè)考核委員會(huì)，同志為考核委員會(huì)主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學(xué)、街道中心校等單位抽調(diào)9名工作人員任委員會(huì)成員。專考委辦公室設(shè)在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個(gè)專業(yè)考核組，成員各4人，具體負(fù)責(zé)對(duì)街道事業(yè)單位進(jìn)行考核。

二、考核工作開展情況。

20__年1月6日-20__年1月20日，我們對(duì)街道所屬16個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行了實(shí)地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關(guān)人員、查閱有關(guān)資料等形式，了解被考核單位實(shí)際履職情況，并依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賦分。實(shí)地考核結(jié)束后，我們及時(shí)對(duì)考核情況和考核成績進(jìn)行了匯總（詳見附件1）。根據(jù)被考核事業(yè)單位總成績和優(yōu)秀等次比例，結(jié)合單位專業(yè)分類、行業(yè)特點(diǎn)，經(jīng)專業(yè)考核委員會(huì)研究，提出20__年度街道所屬16個(gè)事業(yè)單位服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績效考核等次初步建議：

（一）優(yōu)秀等次（4個(gè)）。

街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、街道綜合治理服務(wù)中心、街道新時(shí)代文明實(shí)踐中心、街道財(cái)稅經(jīng)管服務(wù)中心。

（二）良好等次（10個(gè)）。

街道便民服務(wù)中心、街道中學(xué)、街道全小學(xué)。

（三）合格等次（2個(gè)）。

街道完全小學(xué)、街道完全小學(xué)。

三、考核中發(fā)現(xiàn)的問題。

在考核過程中，個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)其重視程度不夠，不能及時(shí)督促工作人員及時(shí)完整的提供數(shù)據(jù)和資料，一定程度影響了考核工作整體進(jìn)度。

四、下一步打算及建議。

下一步街道將繼續(xù)做到，強(qiáng)化組織保障，提升認(rèn)識(shí)，形成長效機(jī)制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強(qiáng)化履職、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的有力抓手，切實(shí)融入具體業(yè)務(wù)工作，完善績效管理機(jī)制，做到以自評(píng)?？冃?，以互評(píng)促提升，為考評(píng)打基礎(chǔ)，促進(jìn)工作職責(zé)職能的發(fā)揮和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇八

按照桂陽縣財(cái)政局根據(jù)《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)監(jiān)[20xx]14號(hào)）文件精神，我館于20xx年4月組織人員對(duì)我單位實(shí)施建設(shè)的檔案數(shù)字化項(xiàng)目（簡稱：項(xiàng)目）利用縣財(cái)政資金的績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目單位基本情況。

20xx年機(jī)構(gòu)改革后，檔案館為縣委辦公室所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責(zé)是：接收、保管縣級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關(guān)桂陽歷史檔案，征集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會(huì)的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對(duì)本縣重要政務(wù)活動(dòng)、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會(huì)開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務(wù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資源數(shù)字化、信息化建設(shè)工作，對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理、鑒定，編制各種檢索工具；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全，保守黨和國家機(jī)密，承擔(dān)館藏檔案資源的搶救和保護(hù)工作；承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他任務(wù)。

（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的紙質(zhì)檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，是縣財(cái)政局配套的經(jīng)常性項(xiàng)目。

2、用途和主要內(nèi)容：本項(xiàng)目以館藏檔案為基礎(chǔ)，通過對(duì)館藏檔案進(jìn)行掃描和檔案目錄錄入，實(shí)現(xiàn)館藏檔案的數(shù)字化（100萬頁條）。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力，檔案查詢更為精準(zhǔn)，工作效率更加提高，服務(wù)社會(huì)功能更加突出。

3、涉及范圍：桂陽縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團(tuán)體及個(gè)人。

（三）本項(xiàng)目不屬跨年度項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)。

根據(jù)桂陽縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知，批復(fù)49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。項(xiàng)目公開招標(biāo)后實(shí)際合同價(jià)格為48萬元。

（二）項(xiàng)目資金使用情況。

該項(xiàng)目于20xx年10月完成招標(biāo)，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動(dòng)。截至20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金已使用48萬元。資金使用率為97、96%。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金屬于?？顚Ｓ觅Y金，由縣會(huì)計(jì)核算中心專賬核算，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目批準(zhǔn)要求執(zhí)行，資金及時(shí)到位并支付，會(huì)計(jì)核算按照財(cái)政要求，付款申請(qǐng)審批程序到位。

（一）項(xiàng)目組織情況。

為了項(xiàng)目能夠順利的實(shí)施，單位組織成立了以館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1、明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。館領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，并制定了工作模式、工作計(jì)劃和措施，落實(shí)專人專抓責(zé)任制，還建立了定期上報(bào)、匯報(bào)制度。

2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定科學(xué)規(guī)劃，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對(duì)整理完畢的檔案每月專人逐一進(jìn)行驗(yàn)收。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

本項(xiàng)目成本控制比較合理，沒有出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，由于館藏檔案信息化是一個(gè)延續(xù)多年的項(xiàng)目，因此現(xiàn)在所有預(yù)算資金全部要用于檔案信息化、數(shù)字化，不存在節(jié)約多少的問題。

（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。

根據(jù)桂陽縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知文件，批復(fù)該項(xiàng)目資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的項(xiàng)目資金實(shí)際到位49萬元，項(xiàng)目的到位資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。

根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，截至20xx年12月31日，該項(xiàng)目已使用縣級(jí)財(cái)政資金48萬元，資金使用率97、96%。

2、項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

檔案數(shù)字化項(xiàng)目于20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成項(xiàng)目任務(wù)（100、1萬頁條），完成的進(jìn)度與招投標(biāo)和合同約定的進(jìn)度一致。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。

項(xiàng)目完工后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格。項(xiàng)目完成質(zhì)量方面，檔案數(shù)字化整體質(zhì)量較好，錯(cuò)誤率在2%以內(nèi)，低于國家檔案局規(guī)定的5%。

3、項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。

根據(jù)單位提供的相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項(xiàng)目已完成建設(shè)，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)已按計(jì)劃完成。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

本項(xiàng)目資金使用效果明顯，已數(shù)字化的檔案可以在檔案管理系統(tǒng)平臺(tái)上方便查閱，減少了紙質(zhì)實(shí)體檔案的使用，保護(hù)了原始檔案，降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了檔案的查全率和查準(zhǔn)率，方便了機(jī)關(guān)事業(yè)單位和普通老百姓。

4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

檔案信息數(shù)字化是檔案部門和一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是檔案工作邁向現(xiàn)代化的必由之路，是檔案部門落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。

5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析。

由于我縣檔案事業(yè)的不斷拓展，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發(fā)現(xiàn)，因而項(xiàng)目費(fèi)用會(huì)逐漸增加。該項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。

項(xiàng)目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理比較合理，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用等按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績效基本實(shí)現(xiàn)。

綜上所述，項(xiàng)目總體評(píng)分為“96”，評(píng)定級(jí)別為優(yōu)。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負(fù)責(zé)人，檔案保管利用股、科技信息股負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目方面的各項(xiàng)工作。

2、保證質(zhì)量，抓好監(jiān)督檢查。嚴(yán)格按照國家檔案局下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施該項(xiàng)目，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃。加強(qiáng)對(duì)竣工的檔案逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)收的工作。

3、資金分配合理。突出了重點(diǎn)，公平公正，無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

4、資金使用合規(guī)。無截留、挪用現(xiàn)象，資金使用已產(chǎn)生社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

（一）項(xiàng)目存在的主要問題。

館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目，在實(shí)施過程中雖然在項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理等方面建立了各項(xiàng)規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項(xiàng)目進(jìn)展順利，如期完成了任務(wù)。但是，并不是各項(xiàng)工作都能落實(shí)到位，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進(jìn)一步提高的空間。

（二）針對(duì)問題提出具體的改進(jìn)措施或建議。

具體整改措施：

一是完善數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度，使數(shù)字化整個(gè)過程組織更加科學(xué)。

二是狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)，杜絕違反制度的隨意行為。

三是設(shè)立第三方質(zhì)檢機(jī)制，進(jìn)一步提高項(xiàng)目完工質(zhì)量。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇九

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及衡山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門整體支出開展績效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（山財(cái)績〔20xx〕84號(hào)）文件精神，我局對(duì)部門整體支出及專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）部門基本情況。

衡山縣衛(wèi)生健康局為一級(jí)預(yù)算單位，負(fù)責(zé)人：唐自立，機(jī)構(gòu)地址：衡山縣開云鎮(zhèn)衡山大道918號(hào)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11430423mb0q64921q。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

所屬正股級(jí)公益類事業(yè)單位3個(gè)，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導(dǎo)站、衡山縣120調(diào)度中心。

（三）人員編制情況。

截止20xx年12月31日，衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人，其中行政編制21人，事業(yè)編制44人；在職人員115人，其中一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)115人。

（四）部門職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。

3、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃，嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案，突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報(bào)法定傳染病疫情信息，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補(bǔ)藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。

6、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生，放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

7、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行省、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入，資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。

9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，擬訂并組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才建設(shè)和培養(yǎng)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。

11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負(fù)責(zé)全縣保健工作的管理，負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

13、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

14、指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬元，其中用于工資福利支出為1211.77萬元，商品與服務(wù)支出為439.02萬元，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助為171.81萬元。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：

中央及省財(cái)政補(bǔ)助下達(dá)2505.36萬元，按照財(cái)政事權(quán)分擔(dān)比例，縣本級(jí)配套600萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生開展服務(wù)支出，主要包括人員支出、公用支出、購買服務(wù)支出、成本支出等。

（2）計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)：

農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助中央共下達(dá)383.62萬元，省財(cái)政67.13萬元，縣本級(jí)配套29.95萬元；計(jì)劃生育家庭特別扶助中央財(cái)政下達(dá)102.58萬元，省財(cái)政下達(dá)30.79萬元，縣本級(jí)配套164.35萬元；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)128.64萬元，縣本級(jí)配套170.26萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)省財(cái)政下達(dá)2.46萬元，縣本級(jí)配套7.87萬元；失獨(dú)人員一次性撫恤金縣本級(jí)配套15萬元；特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)縣本級(jí)配套10.33萬元；特扶人員節(jié)日慰問金縣本級(jí)配套26.55萬元；特扶家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)縣本級(jí)配套7.74萬元。

（3）衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專項(xiàng)：

縣本級(jí)配套3000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助包干。

（4）老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助專項(xiàng)：

縣本級(jí)配套81.79萬元，主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的`鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補(bǔ)助。

（5）肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)：

肇事肇禍嚴(yán)重精神病患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”縣本級(jí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)103.2萬元，全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補(bǔ)助對(duì)象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴(yán)重精神病患者400余人，實(shí)行對(duì)精神病監(jiān)護(hù)人發(fā)發(fā)放監(jiān)護(hù)費(fèi)年每人補(bǔ)助2400元。

（6）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專項(xiàng)資金：

縣本級(jí)配套1150萬元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設(shè)備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費(fèi)用。

（7）衛(wèi)生專項(xiàng)支出。

縣本級(jí)配套49.37萬元，主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向特定人群或針對(duì)特殊公共衛(wèi)生問題提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

（1）基本支出資金績效情況：

基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

1、機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬元，較上年增加3.87萬元，增加0.21%。按經(jīng)濟(jì)科目劃分，各項(xiàng)支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬元；商品和服務(wù)支出439.02萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.81萬元，其他支出4.1萬元，合計(jì)1826.7萬元。

2、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。20xx年，財(cái)政批復(fù)局機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算46萬元，實(shí)際支出8.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.82萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.38萬元；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算減少37.8萬元，執(zhí)行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬元，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”支出連年下降，厲行節(jié)約效果明顯。

（2）項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出績效情況：

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項(xiàng)、公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專項(xiàng)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)等。

1、疫情防控呈上“高分報(bào)表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來抓，全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日，盡銳出戰(zhàn)，局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，深入一線檢查指導(dǎo)，廣大醫(yī)務(wù)工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn)，彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔(dān)當(dāng)，筑牢了“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?？h人民醫(yī)院作為定點(diǎn)救治醫(yī)療機(jī)構(gòu)，院內(nèi)成立工作組，調(diào)派精干力量，周密部署由預(yù)檢分診、發(fā)熱門診到院內(nèi)防控的無縫對(duì)接，全力開展新冠肺炎患者的救治工作，實(shí)現(xiàn)疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計(jì)隔離治療113人次（其中確診病例8人；無癥狀感染者4人）?？h疾控中心落實(shí)了疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門單位的疫情防控指導(dǎo)。局機(jī)關(guān)、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務(wù)人員在交通卡口開展體溫檢測(cè)篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅(jiān)持進(jìn)行測(cè)溫、查碼等監(jiān)測(cè)工作，累計(jì)體溫監(jiān)測(cè)1313605人，問診1184355人。組建醫(yī)療小分隊(duì)深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門開展疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指導(dǎo)工作。三是強(qiáng)化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟(jì)醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，較好地滿足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段，我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè)，備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè)，共計(jì)200余間隔離房。目前，正加快推進(jìn)方艙醫(yī)院設(shè)計(jì)、平戰(zhàn)結(jié)合醫(yī)院前期準(zhǔn)備工作。醫(yī)務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰(zhàn)，我縣所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面進(jìn)入強(qiáng)內(nèi)涵、提能力階段，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)、疫情防控知識(shí)、應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)，專業(yè)化防控水平提升迅速，確保召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時(shí)調(diào)配隨時(shí)可用，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲(chǔ)備3個(gè)月用量的物資，并及時(shí)清點(diǎn)、補(bǔ)充到位，確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調(diào)配、隨時(shí)使用。四是嚴(yán)密管控。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預(yù)防和控制院內(nèi)感染性疾病傳播。抓好境外及國內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員的管控，閉環(huán)管理落實(shí)較好，對(duì)境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理，對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強(qiáng)對(duì)治愈出院確診病例和無癥狀感染者的治療和隔離，執(zhí)行14+14的隔離措施，盡量避免復(fù)陽等情況的發(fā)生。注重隔離治療對(duì)象的人性化管理，從生活用品、營養(yǎng)搭配、心理疏導(dǎo)方面花心思，增強(qiáng)隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計(jì)報(bào)告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續(xù)300多天實(shí)現(xiàn)新增病例零報(bào)告。累計(jì)報(bào)告無癥狀感染者4例，核酸檢測(cè)已全部轉(zhuǎn)陰。累計(jì)追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫(yī)學(xué)觀察。五是提升檢測(cè)能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個(gè)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，日單檢能力達(dá)2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類文件通知，起草疫情防控相關(guān)匯報(bào)材料、會(huì)議紀(jì)要。安排各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬元。

2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷售以來，我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要?jiǎng)?wù)來抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增強(qiáng)我系統(tǒng)“一往無前、突破突圍”的發(fā)展定力，強(qiáng)化“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革，破解“看病難、看病貴”問題，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間配合更加權(quán)責(zé)一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會(huì)為核心的管理體系，落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)營管理自主權(quán)。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務(wù)能力、醫(yī)療服務(wù)量、群眾滿意度得到“三提升”；藥品使用監(jiān)測(cè)體系逐步完善，科學(xué)合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級(jí)公立醫(yī)院編制備案制的改革，使得用人機(jī)制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開，醫(yī)院各項(xiàng)指標(biāo)不斷優(yōu)化，平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費(fèi)用下降，基藥占比、醫(yī)療服務(wù)收入占比提升。中醫(yī)藥領(lǐng)域改革攻堅(jiān)戰(zhàn)打響，中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯，圓滿完成全國第四次中草藥資源普查項(xiàng)目，共制作中草藥臘葉標(biāo)本1237種、種子標(biāo)本123種、藥材標(biāo)本198種；新建兩所中醫(yī)館，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步增長；參加中藥技術(shù)比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級(jí)診療“下猛藥”。成功建立縣內(nèi)首個(gè)緊密型醫(yī)聯(lián)體，縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議，南華附二首批選派6位專家常駐醫(yī)院。專家?guī)Ы滩榉俊?huì)診、門診接診共計(jì)750余人次；對(duì)280余名基層醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)；完成手術(shù)67臺(tái)；指導(dǎo)開展無痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結(jié)腸癌根治術(shù)，胸椎以及嚴(yán)重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)?？粕疃群献鳎h人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立?？坡?lián)盟。強(qiáng)弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領(lǐng)域新活力，基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開展單病種定額付費(fèi)，門診費(fèi)用、自費(fèi)比例、間接成本實(shí)現(xiàn)“三下降”。

3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實(shí)施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強(qiáng)家庭發(fā)展能力，落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，縣本級(jí)共撥付各類計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2083.65萬元。提高扶助關(guān)懷工作水平，“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項(xiàng)制度落實(shí)率達(dá)100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革，實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計(jì)劃，轄區(qū)內(nèi)出生缺陷發(fā)生率為萬分之30.25。協(xié)會(huì)工作蓬勃發(fā)展，進(jìn)入省計(jì)生協(xié)會(huì)績效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級(jí)計(jì)生協(xié)積極開展疫情排查、防疫知識(shí)宣傳、募捐等工作；持續(xù)開展暖心行動(dòng)，發(fā)放慰問物資、各類補(bǔ)貼補(bǔ)助、購買健康保險(xiǎn)等共計(jì)32.34萬元；有序開展“生育關(guān)懷”計(jì)生系列保險(xiǎn)活動(dòng)，全年完成保費(fèi)31.22萬元，超額完成市定目標(biāo)。

4、基本公衛(wèi)迎來“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節(jié)，圍繞3個(gè)方面抓落實(shí)，全方位提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是圍繞指標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛(wèi)服務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%，糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強(qiáng)化重度精神疾病管理，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產(chǎn)婦管理率為99.09%，產(chǎn)后訪視率為97.85%，0—6歲兒童管理22647人，新生兒訪視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達(dá)到100%。二是圍繞應(yīng)急體系建設(shè)抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機(jī)遇。“1完善2加強(qiáng)”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級(jí)。完善機(jī)構(gòu)機(jī)制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位，我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，局長親自掛帥、臨陣指揮，做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問題處置及時(shí)、結(jié)果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中，各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也相應(yīng)成立院內(nèi)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應(yīng)，第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應(yīng)急處置機(jī)制，工作方案、應(yīng)急預(yù)案、處置預(yù)案、救治預(yù)案競(jìng)相出臺(tái)，各項(xiàng)工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛加大專業(yè)技能培訓(xùn)力度、考核力度，醫(yī)療救治服務(wù)能力直線上升；對(duì)17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專干、慢病專干、兒保專干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行能力培訓(xùn)，基層防控水平不斷提高；對(duì)231名參與核酸采樣、檢測(cè)人員，235名參與流調(diào)、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓(xùn)，專項(xiàng)防控能力逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)應(yīng)急演練。強(qiáng)化應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救援技能，要求全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)多次開展醫(yī)療救治應(yīng)急演練，并牽頭組織全縣范圍內(nèi)多部門聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急演練，提高了快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導(dǎo)抓落實(shí)。重視公共衛(wèi)生，就是要堅(jiān)持預(yù)防為主，改變“重治療、輕預(yù)防”的、觀念。我局強(qiáng)化宣傳造勢(shì)，提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識(shí)宣傳海報(bào)等倡導(dǎo)群眾重視健康行為的培養(yǎng)；聯(lián)合宣傳部門利用宣傳車進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見播放健康防護(hù)、預(yù)防病毒等知識(shí)，引導(dǎo)群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護(hù)；組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營造濃厚的宣傳氛圍，各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用led屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識(shí)、疾病預(yù)防等宣傳信息，提高廣大群眾預(yù)防意識(shí)。

（3）項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析。

1、加強(qiáng)精神疾病患者的`管理，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對(duì)全縣范圍內(nèi)的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統(tǒng)計(jì)，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)112.6萬元，年初計(jì)劃人數(shù)432人，實(shí)際人數(shù)499人，超計(jì)劃人數(shù)67人。加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危險(xiǎn)行為帶來的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2、加強(qiáng)關(guān)懷失獨(dú)家庭，幫助失獨(dú)家庭解決實(shí)際困難。

20xx年失獨(dú)家庭慰問金預(yù)算金額15萬元，當(dāng)年實(shí)際發(fā)生失獨(dú)事件的家庭為9戶，發(fā)放失獨(dú)家庭一次性撫慰金4.5萬元。加強(qiáng)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)愛幫扶力度，可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況，解決失獨(dú)家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問題。

3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn)，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)：20xx年計(jì)劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)際為272人購買了醫(yī)療保險(xiǎn)，272人購買了農(nóng)保。特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn)：20xx年計(jì)劃購買人數(shù)270人，實(shí)際購買247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問題；減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟(jì)壓力。

4、積極落實(shí)人口和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策，切實(shí)維護(hù)實(shí)行計(jì)劃生育育齡群眾的合法權(quán)益。

獨(dú)生子女保健費(fèi)：20xx年計(jì)劃發(fā)放328人，實(shí)際發(fā)放281人。

農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)5200人，實(shí)際發(fā)放4995人。

城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)2522人，實(shí)際發(fā)放2700人，超計(jì)劃178人。

獨(dú)生子女保障費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放，體現(xiàn)了黨和國家對(duì)獨(dú)生子女家庭的關(guān)愛，讓居民感受到了響應(yīng)國家號(hào)召實(shí)行計(jì)劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計(jì)劃生育工作的積極性。

手術(shù)并發(fā)癥人員扶助：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)25人，實(shí)際發(fā)放25人，按計(jì)劃完成任務(wù)。

計(jì)劃生育家庭特別扶助：20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)245人，實(shí)際發(fā)放247人，超計(jì)劃完成任務(wù)。

計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目的執(zhí)行，解決計(jì)劃生育特扶家庭的實(shí)際困難，完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系。

一年來，我單位財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，中央、省、市財(cái)政下?lián)芙o我縣的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金和本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用管理要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案加強(qiáng)管理，制定了相關(guān)資金管理制度，嚴(yán)格資金支出，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目工作開展措施有力，工作穩(wěn)步推進(jìn)，且成效明顯。項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位和撥付及時(shí)，財(cái)政相關(guān)配套項(xiàng)目資金有保障，資金使用單位嚴(yán)格專項(xiàng)資金使用與管理，專賬核算，專款專用，用到實(shí)處，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用、和嚴(yán)重偏離績效目標(biāo)的情況，確保了資金效果，項(xiàng)目專項(xiàng)資金產(chǎn)出效果比較明顯，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)揮了財(cái)政專項(xiàng)資金效益和作用。

年度部門預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn)，衛(wèi)生各項(xiàng)工作開展順暢，工作目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)工作突出，各項(xiàng)工作繼續(xù)保持，資金投入準(zhǔn)確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門財(cái)政資金整體支出和專項(xiàng)資金使用、管理、產(chǎn)出績效總體評(píng)價(jià)為：“良好”。

無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十

（一）概況。

1．主要職責(zé)職能。

組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。

3.人員情況。

武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)。

一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目，昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng)，總投資1881.1178億元。

二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬元對(duì)長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開工建設(shè)。

三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績效目標(biāo)。

一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

20xx年度收入合計(jì)11830.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

（一）績效評(píng)價(jià)的目的。

部門整體支出績效自評(píng)的目的，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過程。

遵循績效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?？h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評(píng)指標(biāo)庫。

2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門。

3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

（一）投入管理情況：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的.安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

（二）履職完成情況：結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

（一）存在問題。

1.年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

（二）整改情況。

1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

通過自評(píng)工作的開展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益。績效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

無。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十一

2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19、3萬元，1-6月實(shí)際支出3、12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16、17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0、72萬元，完成率65、45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元，已執(zhí)行2、4萬元，完成率15、69%。

專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬元，1-6月執(zhí)行27、13萬元，完成率59、29%。

2022年項(xiàng)目支出19、3萬元，共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3、12萬元，預(yù)算完成率為16、17%。

1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬元，執(zhí)行2、4萬元。1-6月完成率為15、69%。

2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬元，執(zhí)行0、72萬元，1-6月完成率為65、45%。

3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2、9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。

截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108、58億元，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè)，中標(biāo)價(jià)104億元。

一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況，對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。

二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

三是加強(qiáng)開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對(duì)于開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評(píng)標(biāo)公正性；嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。

四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。

五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》（湘建監(jiān)督〔2018〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評(píng)流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。

六是開展信用評(píng)價(jià)工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評(píng)價(jià)子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。

（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是2022年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估，一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估，未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用。

（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費(fèi)時(shí)間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。

（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十二

根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》（三委發(fā)〔20xx〕9號(hào)）精神，按照綿陽市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)的通知》（綿財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績效自評(píng)的通知》（三財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下：

（一）績效目標(biāo)情況。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用。

完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金。

推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。

5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)。

進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金。

用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金。

用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。

10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）。

按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）。

該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農(nóng)村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。

12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，完成村道路建設(shè)84.6公里，提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目。

完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。

15、20xx年度新增一般債券資金。

保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金。

給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金。

用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）。

用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽。

單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控，維護(hù)水上安全秩序，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。

4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于劉營上渡口經(jīng)營業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)，滿足海巡艇正常投入使用。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭（含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。

（2）該項(xiàng)目具體績效目標(biāo)：進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。

公管所項(xiàng)目：

1、國道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)。

按照“四好農(nóng)村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。

2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

20xx年財(cái)政下達(dá)了長坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目，五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出，以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán)，保持良好的路況水平，實(shí)施此項(xiàng)工作的，一是做好交通戰(zhàn)備工作；二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長提供基礎(chǔ)保障；三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制，延長公路的使用年限。

（二）資金安排情況。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬元。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)20xx萬元。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬元。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬元。

5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬元。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬元。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬元。

10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）355.8萬元。

11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造）378萬元。

12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)）521.9萬元。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬元。

15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金33萬元。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬元。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬元。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通）20萬元。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬元。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬元。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬元。

4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬元。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬元。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬元。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬元（其中省級(jí)補(bǔ)助350萬元，地方財(cái)政配套480萬元）。

公管所項(xiàng)目：

1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬元。

2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬元。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬元。

4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬元。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

1、長坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬元，主要用于協(xié)聘人員工資（還有加班夜班補(bǔ)助等）、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。

3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬元，主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。

4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元，主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金），實(shí)際支出為24064.89萬元，無結(jié)余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用，做到?？顚Ｓ?。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

1、我局（含下屬單位）20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%，成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。

2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。通過該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，完成了工作目標(biāo)管理，消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用，人民的滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

局機(jī)關(guān)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目前期費(fèi)用，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高了交通運(yùn)輸服務(wù)，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，通過項(xiàng)目的實(shí)施，20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）3個(gè)，縣級(jí)示范村5個(gè)，推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，完成年度績效目標(biāo)100%。

4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍，未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響，完成年度績效目標(biāo)100%。

5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，整治行業(yè)亂象，打擊涉惡行為，為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)，完成年度績效目標(biāo)100%。

6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理，保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展，對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用，完成年度績效目標(biāo)100%。

7、s209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金，解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn)，確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn)，完成年度績效目標(biāo)100%。

8、s209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績效目標(biāo)100%。

9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，村道建設(shè)40.98公里，提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績效目標(biāo)100%。

10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金（成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分）（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)），縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù)，提升道路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。

11、20xx年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（危橋改造），實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

12、20xx年中央財(cái)政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（撤并建制村暢通工程），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金（“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)），實(shí)施了84.6公里村道建設(shè)，方便群眾出行，完成年度績效目標(biāo)100%。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目，本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng)，完成年度績效目標(biāo)100%。

15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施，改善了通行服務(wù)水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%。

16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作（ppp）綜合補(bǔ)助資金，撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營補(bǔ)貼，完成年度績效目標(biāo)100%。

17、s209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，完成年度績效目標(biāo)100%。

18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)，提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平，完成年度績效目標(biāo)100%。

19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金（公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通），用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標(biāo)100%。

航務(wù)所項(xiàng)目：

1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員。

經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的.實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，完成我縣水上安全目標(biāo)管理，重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高，現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成，水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

4、劉營上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，完成劉營上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力，提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生，保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%，完成年度績效目標(biāo)100%，項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。

公管所項(xiàng)目：

1、國省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了國省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。

2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù)，支付資金236.4萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成了年度績效目標(biāo)100%。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。

截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄，完成年度績效目標(biāo)100%。

4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。

截止20xx年12月31日，共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結(jié)余，無違規(guī)記錄。完成年度績效目標(biāo)100%。

路政大隊(duì)項(xiàng)目：

1、長坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。

2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括：人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用，費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍?，給予支付。

3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。

4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬元，由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施，屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法，每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。

以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴(yán)格按照“四制”管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。

（四）項(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成情況，分析項(xiàng)目效益（包括：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等）。

（一）我局20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因。

項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加，但物價(jià)不斷上漲，加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少，所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。

（三）相關(guān)建議。

請(qǐng)財(cái)政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況，適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

（二）按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

無其他需要說明的問題。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十三

項(xiàng)目單位：xx縣交通運(yùn)輸局。

主管部門：xx縣交通運(yùn)輸局。

評(píng)價(jià)人員：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績效考評(píng)小組。

時(shí)間：20xx年12月。

一、項(xiàng)目基本情況。

（一）項(xiàng)目概況。

項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的.有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114。27萬元，實(shí)際開支145。2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開支全部超額完成。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況。

（一）績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。

（二）績效評(píng)價(jià)框架，包括績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

（三）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況，辦公室提供開支效果。

（四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。

（五）本次績效評(píng)價(jià)的局限性。

三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論。

（一）績效分析。

投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元。

過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論。

評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

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項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十四

1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ?，并提高資金使用績效。

2．立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【2021】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【2021】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【2021】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)2021年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

殯儀車購置項(xiàng)目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。

根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)2021年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。2021年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

2．資金到位。

3．資金使用。

各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目管理情況。我縣2021年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開會(huì)集中督促?，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表揚(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。

（一）項(xiàng)目完成情況。2021年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目效益情況。

各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。

（二）存在的問題。

岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。

（三）相關(guān)建議。

1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。

2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)2022年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十五

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購方式確定。

為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。2021年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從2020年10月開始至2021年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔2017〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照2018年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

2．資金使用。2021年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

1.資金來源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。

2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從2020年10月—2021年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。

(二)項(xiàng)目效益情況。

化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。

（一）存在的問題。

目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。

當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“2022年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。

（二）相關(guān)建議。

一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問題。

二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問題。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十六

我縣病死畜禽無害化處理體系于2016年4月開始運(yùn)行，根據(jù)運(yùn)行情況，每年需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬元，其中：8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)共200萬元（25萬元/個(gè)），無害化處理廠政策性補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)督信息平臺(tái)與執(zhí)法監(jiān)管30萬元，重大疫病處置、收集點(diǎn)及處理廠協(xié)調(diào)費(fèi)10萬元。

20xx年度縣財(cái)政實(shí)際安排運(yùn)行資金295萬元，由縣財(cái)政局專戶管理，按時(shí)間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財(cái)政局申請(qǐng)資金，資金到賬后實(shí)行專戶管理和專戶核算。20xx年實(shí)際使用支付資金295萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)收集暫存點(diǎn)200萬元，無害化處理廠補(bǔ)貼60萬元，監(jiān)管平臺(tái)及執(zhí)法等35萬元。

該項(xiàng)目具體由我中心下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（以下簡稱衛(wèi)監(jiān)所）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專門的監(jiān)管平臺(tái)，配備專職工作人員具體負(fù)責(zé)落實(shí)全縣病死畜禽無害化處理工作。

一年來，我縣病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名“岳陽模式”向全國推介。

1、社會(huì)效益。

首先是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養(yǎng)殖場(chǎng)戶亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛(wèi)生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對(duì)地下水的污染問題。受到了養(yǎng)殖戶和廣大群眾的一致好評(píng)，普遍認(rèn)為無害化處理工作是一件大好事、大實(shí)事。

2、經(jīng)濟(jì)效益。

全年處理病死豬約4萬頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷售收入30.44萬元、肉骨粉銷售收入36.4萬元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費(fèi)等開支費(fèi)用，可獲利潤約45萬元。

1、主要經(jīng)驗(yàn)和做法：

（1）科學(xué)謀劃無害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點(diǎn)。堅(jiān)持分區(qū)設(shè)點(diǎn)、合理布局，結(jié)合全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)辦事處地域特點(diǎn)和養(yǎng)殖量實(shí)際，將全縣劃分為8個(gè)收集區(qū)域，分別建設(shè)8個(gè)病死畜禽收集暫存點(diǎn)。病死畜禽收集暫存點(diǎn)作為國有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書，實(shí)行統(tǒng)一管理。按政府購買服務(wù)方式建無害化處理廠。以10年特許經(jīng)營權(quán)向社會(huì)公開招標(biāo)，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司自主投入1500多萬元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無害化處理廠。處理廠實(shí)行自主運(yùn)營、自負(fù)盈虧。

（2）積極構(gòu)建無害化處理工作機(jī)制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制。成立病死畜禽無害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于病死畜禽無害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策，研究制定財(cái)政投入補(bǔ)償機(jī)制，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司則利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場(chǎng)，開展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養(yǎng)殖——幼蟲養(yǎng)雞（養(yǎng)鴿）”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰举徺I病死畜禽無害化處理服務(wù)，對(duì)處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補(bǔ)貼支持。

（3）全面強(qiáng)化無害化處理監(jiān)督管理。開展無害化處理宣傳。通過縣電視臺(tái)、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無害化集中處理要求，出動(dòng)宣傳車輛進(jìn)村入戶，組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶張貼《病死畜禽無害化處理公告》，發(fā)放《病死動(dòng)物無害化處理告知書》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書。引生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門、保險(xiǎn)部門、無害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶聯(lián)動(dòng)機(jī)制。參加能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)的養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）必須憑保險(xiǎn)公司、暫存點(diǎn)收集（監(jiān)督）人員、養(yǎng)殖戶三方簽字憑證才能辦理保險(xiǎn)理賠、補(bǔ)償?shù)仁掷m(xù)，保險(xiǎn)公司對(duì)于沒有佩戴免疫耳標(biāo)、沒有按規(guī)定進(jìn)行無害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項(xiàng)管理制度，落實(shí)監(jiān)督工作責(zé)任，各收集點(diǎn)堅(jiān)持在收集病死畜禽過程中，由收集人員向戶主出具收集憑證。收集點(diǎn)向處理廠移交時(shí)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場(chǎng)監(jiān)督，填寫移交表。處理廠開機(jī)處理病死畜禽時(shí)，由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點(diǎn)數(shù)量，登記表冊(cè)，確保帳實(shí)無誤。建違法打擊處理機(jī)制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報(bào)電話7800800，接受社會(huì)監(jiān)督，受理群眾投訴。強(qiáng)化有法必依、違法必究，堅(jiān)決打擊亂丟、亂拋病死動(dòng)物的行為，對(duì)經(jīng)營加工病死動(dòng)物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管，強(qiáng)化處理廠和各個(gè)收集點(diǎn)常態(tài)化檢查，適時(shí)開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。建立病死動(dòng)物收集處理的工作督查考核機(jī)制，將病死動(dòng)物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。

2、存在問題：

我縣在病死畜禽無害化處理體系建設(shè)過程中，既有一定可取的經(jīng)驗(yàn)和不能忽視的教訓(xùn)，同時(shí)也遇到了相應(yīng)的工作困難。

（1）生豬保險(xiǎn)有短板，聯(lián)動(dòng)效果打折扣。

建立無害化處理與養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，有利于減少養(yǎng)殖戶和承保公司雙方的損失，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門、養(yǎng)殖戶、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險(xiǎn)未全面覆蓋，對(duì)未納入保險(xiǎn)的這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低，目前育肥豬保險(xiǎn)賠償和能繁母豬保險(xiǎn)賠均遠(yuǎn)低于實(shí)際養(yǎng)殖成本，不利于通過市場(chǎng)手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶積極參加生豬保險(xiǎn)。三是病死豬無害化處理暫未作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必備條件，“保險(xiǎn)+無害化處理”聯(lián)動(dòng)機(jī)制受到一定程度的影響。

（2）補(bǔ)貼政策存缺陷，執(zhí)行操作有雜音。

通過近幾年病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策落實(shí)情況來看，群眾對(duì)此有異議。第一，對(duì)補(bǔ)償機(jī)制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對(duì)年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無害化出臺(tái)補(bǔ)償規(guī)定，對(duì)其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補(bǔ)助的看法。第二，對(duì)補(bǔ)償種類有需求。目前病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策對(duì)其他畜禽、水產(chǎn)品無害化處理沒有相應(yīng)補(bǔ)貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無害化處理工作帶來一定影響，群眾呼聲較大。

（3）畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強(qiáng)。

病死畜禽的收集好壞，決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過運(yùn)行情況來看，目前病死畜禽收集存在兩個(gè)問題，一是分區(qū)域收集，收集中難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶的生豬死后不能及時(shí)有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對(duì)疫病防控帶來影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數(shù)職，加之病死畜禽無害化處理收集工作時(shí)間緊，要求高，造成了病死豬的無害化處理收集工作明顯有違初衷。

3、建議：

（1）加強(qiáng)合作，努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)“全覆蓋”

要重點(diǎn)完善生豬保險(xiǎn)理賠和無害化處理監(jiān)管的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，鼓勵(lì)支持養(yǎng)殖戶參保生豬保險(xiǎn)，堅(jiān)持能繁母豬“應(yīng)保盡?！焙陀守i“能保盡?！?，提高生豬保險(xiǎn)覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險(xiǎn)金額，確保能繁母豬和育肥豬保險(xiǎn)的理賠金額同養(yǎng)殖戶成本基本匹配，提升生豬保險(xiǎn)的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場(chǎng)手段同行政手段有機(jī)結(jié)合，在推進(jìn)政策性生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將病死畜禽無害化處理作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)制的社會(huì)管理功能。同時(shí)，要開展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險(xiǎn)探索，堅(jiān)持家禽、水產(chǎn)等其他動(dòng)物的無害化處理研究。

（2）開展協(xié)調(diào)，全方位支持無害化處理落地運(yùn)行。

要主動(dòng)與國土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門溝通交流，爭(zhēng)取相關(guān)部門對(duì)病死畜禽無害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號(hào)精神，出臺(tái)我省支持病死動(dòng)物無害化處理的相關(guān)意見，對(duì)無害化處理項(xiàng)目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目，不需辦理環(huán)評(píng)報(bào)告書，只進(jìn)行環(huán)評(píng)登記備案或者填寫環(huán)評(píng)報(bào)告表。要與省發(fā)改委對(duì)接，明確全省病死畜禽無害化處理設(shè)施運(yùn)行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格。要與保險(xiǎn)公司開展委托查勘方式的探討，配備相應(yīng)采錄設(shè)備，認(rèn)可無害化處理收集人員的查勘行為。

（3）出臺(tái)政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。

要會(huì)同財(cái)政部門研究現(xiàn)行病死畜禽無害化處理補(bǔ)貼政策的缺陷。要對(duì)其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無害化處理制定相應(yīng)意見，給予適度補(bǔ)貼支持。要堅(jiān)持調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金使用方向，鼓勵(lì)支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對(duì)接，重點(diǎn)支持病死畜禽無害化處理項(xiàng)目建設(shè)。要與金融部門協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十七

（一）項(xiàng)目名稱。

xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）。

（二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等。

xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的.完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

縣政府xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

（三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

1、項(xiàng)目起止日期：

xx年x月-xx年x月x日；

2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)。

儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

xx年x月：通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況。

1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬元；

2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

2、新購置部分儀器設(shè)備；

3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況。

無調(diào)整。

（一）項(xiàng)目組織情況。

為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目管理情況。

1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

2、嚴(yán)格資金管理。

設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?？顚Ｓ?，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理。

嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明。

基本無差異。

1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

績效監(jiān)控結(jié)論。

合格。

無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十八

**國有林場(chǎng)，始建于1958年8月，場(chǎng)部設(shè)在**高家山腳下，離市中心2km，鷹廈鐵路橫穿林場(chǎng)經(jīng)營區(qū)大部，**高速、**、**公路及國道316線縱貫經(jīng)營區(qū)，場(chǎng)部至各工區(qū)均通汽車，為林場(chǎng)經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)提供了十分便利的條件。

林場(chǎng)經(jīng)營區(qū)大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶，海拔大部分在400m以下，最高海拔1000m，最低180m，山地平均坡度20-30度，氣候?qū)傩詾楹Ｑ笮约撅L(fēng)大陸氣候，四季明顯，雨量充沛，平均氣溫18℃，平均降雨量1783mm，無霜期達(dá)264天，林地土壤多以山地紅壤為主，土層厚度中，林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類、管茅等為主，平均覆蓋度在80%左右，是林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為理想林業(yè)用地。全場(chǎng)經(jīng)營面積*畝，其中林業(yè)用地面積*畝，占總面積的96.6%。有林地*畝，占林業(yè)用地面積的87.31%，非林業(yè)用地*畝，占總面積3.3%，森林覆蓋率84.4%。

全場(chǎng)現(xiàn)有活立木總蓄積為*m3，其中用材林蓄積為*m3，占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝，蓄積為*m3，中齡林*畝，蓄積為*m3，全場(chǎng)設(shè)有**等四個(gè)工區(qū)，林場(chǎng)經(jīng)營區(qū)所涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道辦事處共計(jì)17個(gè)行政村，40多個(gè)自然村。全場(chǎng)總?cè)丝?人，現(xiàn)有職工*人，其中退休職工*人，在職職工*人（其中專業(yè)技術(shù)人員*人,高級(jí)職稱*人），在職職工中干部*人，全民所有制工人*人，合同制工人*人。

（二）項(xiàng)目基本情況（包括立項(xiàng)申報(bào)情況、項(xiàng)目涉及范圍、主要內(nèi)容和總體目標(biāo)）。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況。

1、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：珍稀用材樹種基地建設(shè)是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、管理要求高，為確保珍稀樹種用材基地建設(shè)工作的順利進(jìn)行，我場(chǎng)成立了珍稀樹種用材基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林場(chǎng)場(chǎng)長擔(dān)任組長，分管副場(chǎng)長擔(dān)任副組長，成員由營林、三個(gè)工區(qū)相關(guān)人員組成，形成了由場(chǎng)長親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，按職能明確分工，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人，形成合力。

2、強(qiáng)化作業(yè)設(shè)計(jì)管理：根據(jù)《*林業(yè)廳關(guān)于開展*年森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目工作的通知》和《中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定》的要求和《森林撫育規(guī)程（gb/t15871-2009）、〈國家林業(yè)局中幼齡撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定等，認(rèn)真組織編制作業(yè)設(shè)計(jì)，將我場(chǎng)珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)*畝落實(shí)到林班、小班。

3、嚴(yán)把施工質(zhì)量，明確施工時(shí)限：

（1）、強(qiáng)化管理，保證施工質(zhì)量：首先，我場(chǎng)把珍稀用材樹種基地建設(shè)任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)分解到各職能部門，并簽訂責(zé)任狀，根據(jù)各工區(qū)所完成的任務(wù)數(shù)、質(zhì)量和時(shí)間要求給予兌現(xiàn)效能工資，對(duì)未能按時(shí)完成、質(zhì)量返工的給予經(jīng)濟(jì)上處罰。同時(shí)要求生產(chǎn)技術(shù)人員和工區(qū)施工人員要跟班作業(yè)，分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)認(rèn)真檢查，對(duì)施工中出現(xiàn)問題的或可能發(fā)生的問題及時(shí)采取必要的措施，不符合作業(yè)設(shè)計(jì)要求的，要求立即予以改進(jìn)，以確保施工質(zhì)量。

（2）、簽訂施工合同書：與施工隊(duì)簽訂施工作業(yè)合同書，合同書要依據(jù)作業(yè)設(shè)計(jì)明確作業(yè)地點(diǎn)、面積、方式、時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收程序、合同金額、付款方式、違約責(zé)任等事項(xiàng)，施工作業(yè)合同一經(jīng)簽訂，不得擅自轉(zhuǎn)包，否則林場(chǎng)將按違約給予處理。

（3）、明確施工時(shí)限：每份合同書要根據(jù)施工作業(yè)量體現(xiàn)施工完成時(shí)間和施工隊(duì)伍人數(shù)，對(duì)施工隊(duì)伍人數(shù)不符合按林場(chǎng)要求的，生產(chǎn)部門和工區(qū)要及時(shí)向施工隊(duì)提出，要求增加施工人員，以保證按時(shí)完成。

六、珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收。

珍稀用材樹種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收：由林場(chǎng)分管副場(chǎng)長、營林科、工區(qū)主任和施工員組成的驗(yàn)收小組，對(duì)每個(gè)小班的作業(yè)對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行認(rèn)真的檢查驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收小組對(duì)每個(gè)小班的檢查情況進(jìn)行綜合評(píng)定意見，合格的小班給予驗(yàn)收結(jié)算，對(duì)作業(yè)不到位的或存在問題的，要求施工隊(duì)及時(shí)返工，直至符合小班作業(yè)設(shè)計(jì)要求。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況（包括項(xiàng)目總投入情況和實(shí)際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規(guī)性等）。

項(xiàng)目省財(cái)政總投入*萬元，目前實(shí)際支出*萬元，后續(xù)三年仍需投入撫育資金，缺口部分已自籌資金投入。項(xiàng)目資金于*年7月到位*萬元，財(cái)務(wù)部門分帳核算，專款專用，合法、合規(guī)使用，防止擠占和挪用。珍稀用材樹種基地建設(shè)的一切支出都要經(jīng)業(yè)務(wù)部門開出驗(yàn)收單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)，最后報(bào)林場(chǎng)場(chǎng)長審批。

三、

項(xiàng)目績效分析。

根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用事后評(píng)價(jià)方法，項(xiàng)目完成后，*年十月經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查，面積核實(shí)率、成活率等均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況）；

通過珍稀用材樹種基地項(xiàng)目的實(shí)施，可提高林分的生長質(zhì)量和數(shù)量，提高單位面積產(chǎn)出的目的，項(xiàng)目建成后，每畝純利潤可提高20%以上，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。

通過珍稀用材樹種基地項(xiàng)目的實(shí)施，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，據(jù)測(cè)算整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)需投入個(gè)4410工日，可提供30個(gè)就業(yè)崗位，有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力問題，為促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)，同時(shí)也為建設(shè)和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。

更好地發(fā)揮了森林的多種功能，有效途徑增加生物多樣化，對(duì)生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮巨大作用。該項(xiàng)目建設(shè)有效提高我場(chǎng)的林分質(zhì)量，促進(jìn)林木生長，提高林分保持水土、涵養(yǎng)水源等功能，對(duì)國有林場(chǎng)以及全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要意義。

（三）項(xiàng)目績效分析（對(duì)指標(biāo)體系得分情況進(jìn)行逐項(xiàng)分析）；

資金落實(shí)情況100%到位得10分；

資金使用率支出率100%得10分；

目標(biāo)的合理性按照項(xiàng)目建設(shè)要求編寫實(shí)施方案得3分；

項(xiàng)目實(shí)施方案技術(shù)方法科學(xué)、內(nèi)容全面、目標(biāo)合理得2分；

完成的及時(shí)性按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)，及時(shí)做好自查驗(yàn)收并申報(bào)核查驗(yàn)收得5分；

管理保障有成立領(lǐng)導(dǎo)小組、分工明確、責(zé)任落實(shí)得3分；

技術(shù)保障技術(shù)力量強(qiáng)、科技含量高、完成實(shí)施方案技術(shù)指標(biāo)100%得3分；

財(cái)務(wù)制度情況財(cái)務(wù)制度健全、資金使用規(guī)范的得2分；

會(huì)計(jì)核算情況建立專頁、單獨(dú)核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金的收、支、結(jié)余情況得3分；

總得分100分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（四）項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施；

發(fā)展資金嚴(yán)重不足，珍稀樹種培育投入高，生長周期長，生產(chǎn)單位對(duì)珍稀樹種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹種造林投資。

四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議。

項(xiàng)目任務(wù)應(yīng)提早下達(dá)，利于安排生產(chǎn)；

珍稀樹種培育必須高投入才能高產(chǎn)出，珍稀樹種建設(shè)每畝約*元左右（不含土地租金），資金缺口大，珍稀樹種生長周期長，作為用材林營造資金回收期太長，但作為稀有的生物資源，理應(yīng)給予保護(hù)。林業(yè)經(jīng)營也要兼顧經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)珍稀樹種的培育投入顯得力不從心，希望加大珍稀樹種造林投資。

佩服作者的想法。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十九

我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。

（二）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十

根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)施調(diào)度與績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)）績效管理自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況。

根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財(cái)農(nóng)〔20xx〕116號(hào)）精神，西雙版納州及時(shí)下發(fā)西雙版納州財(cái)政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財(cái)農(nóng)〔20xx〕111號(hào)），迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐?？h、勐臘縣開展工作。

二、績效目標(biāo)完成情況分析。

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算1860萬元，截止20xx年12月30日，實(shí)際到位項(xiàng)目資金1860萬元，資金到位率100%。勐?？h。20xx年底，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）252號(hào)文件、下達(dá)勐?？h20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元；20xx年，西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）111號(hào)文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財(cái)農(nóng)發(fā)（20xx）211號(hào)文件、實(shí)際下達(dá)到縣財(cái)政20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）1880萬元，資金到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝，合計(jì)兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。勐?？h20xx年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元，歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元，補(bǔ)貼涉及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)，補(bǔ)貼面積為665467.8畝，補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個(gè)農(nóng)村管理委員會(huì)實(shí)際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元（不含歷年結(jié)余75.17萬元），補(bǔ)貼面積25.9萬畝，享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補(bǔ)貼工作，切實(shí)保護(hù)種糧戶利益，促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級(jí)黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會(huì)、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策，做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補(bǔ)貼金額核定到戶，補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶，補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案，確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處，能及時(shí)、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實(shí)。召開會(huì)議，專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作，確保及時(shí)補(bǔ)貼工作有效落到實(shí)處；并安排相對(duì)應(yīng)科室負(fù)責(zé)，加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)施、項(xiàng)目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

1.景洪市。

數(shù)量指標(biāo)：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級(jí)下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo)，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。

質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)貼對(duì)象審核準(zhǔn)確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性，不符合條件的耕地均不予補(bǔ)貼；補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。

時(shí)效指標(biāo)：按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限按時(shí)發(fā)放。

可持續(xù)影響指標(biāo)：景洪市20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護(hù)地力；三是鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。

滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開95%，補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。

2、勐?？h。

數(shù)量指標(biāo)：20xx年勐?？h種糧面積為70.01萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸；實(shí)際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計(jì)3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。

質(zhì)量指標(biāo)：為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù)，補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵(lì)有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵(lì)秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵(lì)秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動(dòng)保護(hù)地力；鼓勵(lì)深松整地，改善土壤耕作層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。

時(shí)效指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐?？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。

成本指標(biāo)：不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。

社會(huì)效益指標(biāo)：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐?？h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對(duì)象滿意度：國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對(duì)農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100%。

3、勐臘縣。

數(shù)量指標(biāo)：20xx年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝，通過上年實(shí)際統(tǒng)計(jì)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)糧食播種面積統(tǒng)計(jì)年報(bào)為基數(shù)，經(jīng)核定20xx年補(bǔ)貼實(shí)際面積為25.91萬畝。

質(zhì)量指標(biāo)：全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。

時(shí)效指標(biāo)：兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：建檔立卡貧困人口受益5615戶。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：增加個(gè)人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元。

滿意度指標(biāo)：指導(dǎo)服務(wù)對(duì)象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場(chǎng)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。

20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目按照項(xiàng)目方案實(shí)施，完成績效目標(biāo)，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭(zhēng)地、爭(zhēng)勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢(shì)。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號(hào)時(shí)，出現(xiàn)提供的賬號(hào)與實(shí)際申報(bào)姓名不相符，導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時(shí)兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會(huì)重視程度不夠，掌握政策不細(xì)致，在匯總統(tǒng)計(jì)過程中存在疏忽大意、漏報(bào)錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象，造成多次返回更正核實(shí)農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付，對(duì)項(xiàng)目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財(cái)政部門對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促，及時(shí)將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中；同時(shí)加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度，提高基層工作效率。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。

項(xiàng)目實(shí)施，彌補(bǔ)了糧價(jià)偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ)，保障了糧食安全。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十一

根據(jù)《全國人口普查條例》，人口普查每進(jìn)行一次，尾數(shù)逢0的年份為普查年度，標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對(duì)保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級(jí)來講，其工作跨度為20xx-20xx年。

成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定自評(píng)指標(biāo)體系；評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績效自評(píng)報(bào)告。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況。

（一）項(xiàng)目資金情況。

1.項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金36.34萬元，實(shí)際到位資金36.34萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金36.34萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況。

20xx年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。嚴(yán)格按照財(cái)政資金各項(xiàng)管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

根據(jù)普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓(xùn)，完成了培訓(xùn)任務(wù)；培訓(xùn)參加人次90人次以上。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

信息系統(tǒng)變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計(jì)劃；培訓(xùn)人員合格率達(dá)到95%以上；驗(yàn)收通過率達(dá)到95%以上；培訓(xùn)出勤率達(dá)到100%；各種購置設(shè)備利用率達(dá)到100%；信息數(shù)據(jù)經(jīng)過檢測(cè)滿足信息安全的要求；人員參訓(xùn)率達(dá)到100%；系統(tǒng)初驗(yàn)時(shí)間偏差率、系統(tǒng)終驗(yàn)時(shí)間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

設(shè)備部署及時(shí)率滿足日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。

（4）成本指標(biāo)。

培訓(xùn)人均培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小于等于290元/人·天；培訓(xùn)人員為各縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護(hù)費(fèi)79462.39元，小于預(yù)定的15元；成交價(jià)均包含運(yùn)維年數(shù)1年。

2.效益指標(biāo)完成情況。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)。

設(shè)備的使用年限能夠達(dá)到6年。

（2）社會(huì)效益。

經(jīng)過人口普查，對(duì)全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì)保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持，為社會(huì)大眾提供數(shù)據(jù)資源。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求，對(duì)參訓(xùn)人員及使用人員進(jìn)行了滿意度測(cè)試，滿意度均達(dá)到95%以上，達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。

項(xiàng)目偏差在合理的范圍內(nèi)，基本完成了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。

五、績效自評(píng)結(jié)果。

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調(diào)查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì)保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實(shí)有效的普查數(shù)據(jù)，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。

自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。

七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。

成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤；開展了本單位的預(yù)算績效自評(píng)工作。

八、其他需要說明的問題。

無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十二

我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：

1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開展。

2.宣傳費(fèi)39萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺(tái)開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。

3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。

4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。

5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

6.《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費(fèi)。

7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說明，對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬元。《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬元。宣傳費(fèi)績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。

截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：

1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的'問題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

對(duì)預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

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