賬務(wù)處理個人簡歷大全（18篇）

總結(jié)是對自己的一種鞭策，讓我們不斷追求更好的自己。寫總結(jié)時，要注意客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，避免主觀個人情感的干擾。8、在看范文時，要注意挑選適合自己的部分進(jìn)行參考。

賬務(wù)處理個人簡歷篇一

民族漢族身高160。

戶口所在地xx長沙婚姻狀況未婚。

畢業(yè)學(xué)校xx科技職業(yè)學(xué)院軟件學(xué)院專業(yè)名稱圖形圖像處理。

現(xiàn)工作地點xx長沙修改時間xx年6月17日。

自我評價本人思想正派，為人正直，尊敬師長，團(tuán)結(jié)同學(xué)，入學(xué)以來一直擔(dān)任學(xué)生會干部，工作中吃苦耐勞，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強的組織管理能力、團(tuán)隊精神親和力。大學(xué)期間，勤奮學(xué)習(xí)，除學(xué)好本專業(yè)的知識以外積極進(jìn)取，xx年通過了adobe平面設(shè)計師認(rèn)證的四門考試，取得了平面設(shè)計師認(rèn)證。同時積極進(jìn)取使自己具有了較強的.實際動手能力。

教育培訓(xùn)。

工作經(jīng)驗未填寫工作經(jīng)驗。

技能計算機(jī)能力：網(wǎng)絡(luò)設(shè)計師語言能力：英語(一般)。

獲獎情況。

興趣愛好。

求職意向。

期望職位1網(wǎng)頁制作與美工期望工作地點1xx長沙。

期望職位2廣告設(shè)計/策劃期望工作地點2。

期望職位3期望工作地點3。

期望工資面議最快到職可隨時到職。

待遇要求。

賬務(wù)處理個人簡歷篇二

學(xué)歷(學(xué)位)：本科專業(yè)：法律。

聯(lián)系電話：手機(jī)：

聯(lián)系地址：郵編：

emailaddress：呼機(jī)：

教育背景。

畢業(yè)院校：中央民族大學(xué)1992.9--.7法律專業(yè)。

*通過國家律師資格考試。

*通過國家英語六級考試，聽說讀寫熟練。

*熟練掌握計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的操作及使用。

工作經(jīng)歷。

*1996.9--1998.9xx大型國有股份制企業(yè)。

賬務(wù)處理個人簡歷篇三

三年以上工作經(jīng)驗|男|29歲(1987年11月21日)。

居住地：蘇州。

電話：180******(手機(jī))。

e-mail：

最近工作[1年8個月]。

公司：xx有限公司。

行業(yè)：服裝/紡織/皮革。

職位：企業(yè)賬務(wù)管理。

最高學(xué)歷。

學(xué)歷：本科。

專業(yè)：金融學(xué)。

學(xué)校：蘇州大學(xué)。

求職意向。

到崗時間：一個月之內(nèi)。

工作性質(zhì)：全職。

希望行業(yè)：服裝/紡織/皮革。

目標(biāo)地點：蘇州。

期望月薪：面議/月。

目標(biāo)職能：企業(yè)賬務(wù)管理。

工作經(jīng)驗。

/7—/3：xx有限公司[1年8個月]。

所屬行業(yè)：服裝/紡織/皮革。

經(jīng)營管理部企業(yè)賬務(wù)管理。

1.參與建立東北大區(qū)組織架構(gòu)，并制定了東北大區(qū)經(jīng)營管理部的工作職責(zé);。

2.完善東北大區(qū)的`財務(wù)及賬務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)控，堵塞財務(wù)漏洞;。

3.參與制定東北大區(qū)年度經(jīng)營規(guī)劃，編寫年度財務(wù)預(yù)算，并每月進(jìn)行追蹤分析;。

/6—2013/5：xx有限公司[1年11個月]。

所屬行業(yè)：服裝/紡織/皮革。

經(jīng)營管理部企業(yè)賬務(wù)管理。

1.每個月組織并主持月度分析會;。

2.監(jiān)督與指導(dǎo)經(jīng)管員的各項基礎(chǔ)工作，包括費用報銷、商場對賬、應(yīng)收賬款催收;。

3.對東北大區(qū)下屬的各辦事處經(jīng)管員的盤點、審計等工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排。

教育經(jīng)歷。

/9—2011/6蘇州大學(xué)金融學(xué)本科。

證書。

/12大學(xué)英語四級。

語言能力。

英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)。

自我評價。

有多年的融資策劃經(jīng)驗,熟悉企業(yè)融資業(yè)務(wù),風(fēng)控意識強,能夠根據(jù)企業(yè)不同的經(jīng)營現(xiàn)狀制訂出合理的融資方案,并協(xié)助企業(yè)/公司實現(xiàn)融資方案獲得資金。熟悉所有銀行的金融產(chǎn)品,和大部分銀行信貸部門/省市區(qū)行政職能部門建立了良好的人脈關(guān)系。通和團(tuán)隊協(xié)作能力強，創(chuàng)新意識強，有親和力，遇事沉著冷靜，有高度責(zé)任心和敬業(yè)精神，能承受較大工作壓力。

賬務(wù)處理個人簡歷篇四

6.憑證及納稅資料裝訂保管；

7.稅審、年審工作；

8.其他。

離職原因：

所在公司：

佛山市國滎空調(diào)配件有限公司。

時間范圍：

公司性質(zhì)：

民營企業(yè)。

所屬行業(yè)：

其他。

擔(dān)任職位：

文員。

工作描述：

1.文件制作及派發(fā)；

2.人員招聘、入職手續(xù)辦理；

3.日常辦公用品采購及登記；

4.上司交代的其他工作。

離職原因：

其他信息。

自我評價：

具備一年文職工作經(jīng)驗及五年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；能熟練操作excel/word辦公軟件和財務(wù)軟件金蝶k3；性格開朗、為人誠懇、適應(yīng)能力強、工作認(rèn)真且上手快。

賬務(wù)處理個人簡歷篇五

離職原因：此工作為兼職，項目結(jié)束。

畢業(yè)院校：廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

最高學(xué)歷：大專獲得學(xué)位:畢業(yè)日期：-06

專業(yè)一：會計電算化專業(yè)二：

起始年月終止年月學(xué)校（機(jī)構(gòu)）所學(xué)專業(yè)獲得證書證書編號。

語言能力。

外語：英語一般粵語水平：優(yōu)秀。

其它外語能力：

國語水平：優(yōu)秀。

工作能力及其他專長。

個人自傳。

賬務(wù)處理個人簡歷篇六

姓名：/性別：女。

戶口所在：湖北目前所在：北京。

畢業(yè)院校：新疆藝術(shù)學(xué)院政治面貌：中共黨員。

最高學(xué)歷：大學(xué)本科所修專業(yè)：影視廣告學(xué)。

人才類型：普通求職畢業(yè)日期：6月

求職意向。

求職類型：全職。

應(yīng)聘職位：廣告公司、傳媒公司文案助理或創(chuàng)意助理。

希望地點：北京。

希望工資：面議。

教育培訓(xùn)經(jīng)歷。

8月至206月新疆藝術(shù)學(xué)院影視廣告學(xué)專業(yè)本科。

參加社會實踐經(jīng)歷。

2009年3月到2009年5月，在都市信息報任職，擔(dān)任采編員一職。

8月到2009年3月，參與新疆看視頻看房網(wǎng)的創(chuàng)建和拍攝，宣傳工作。

209月，參加新疆藝術(shù)學(xué)院50年校慶活動，擔(dān)任攝影組成員。

年6月，參與聽取品牌大師趙琛老師講學(xué)半個月，學(xué)習(xí)品牌文化。

2008年5月，參與創(chuàng)作紀(jì)錄片《末未》（即《我們的記錄》）。

2008年初，在湖北巴東電視臺實習(xí)。

參與創(chuàng)作高清學(xué)生影片《未末》，并擔(dān)任副攝影的`職務(wù)。

207月，參與學(xué)校的集體實習(xí)，考察口岸城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會形態(tài)。

年5月到6月，參與舉辦首屆新疆大學(xué)生廣告藝術(shù)周。

參與學(xué)院通訊部工作，任記者職務(wù)。

所獲獎勵。

2008年11月，獲得新疆藝術(shù)學(xué)院一等獎學(xué)金。

2008年11月，被評為新疆藝術(shù)學(xué)院2007-“三好學(xué)生”

2007年6月，獲首屆新疆大學(xué)生廣告藝術(shù)周廣告展演賽廣播類作品金獎。

月，被評為新疆藝術(shù)學(xué)院-“優(yōu)秀團(tuán)員”

語言水平。

英語熟悉學(xué)院四級。

普通話精通。

計算機(jī)能力。

計算機(jī)國家一級。

自我評價。

本人工作努力，積極上進(jìn)，做事踏實認(rèn)真，具有很強的團(tuán)隊精神和自學(xué)能力，在校期間多次參加學(xué)校組織的各項活動，并貢獻(xiàn)了自己的力量。組織參與了多次活動，在遇到問題時積極應(yīng)對，受到了老師和同學(xué)的贊賞。

望貴公司能夠提供給我這個寶貴的機(jī)會，我將永遠(yuǎn)保持一顆進(jìn)取的心，努力。

工作，不斷學(xué)習(xí)，為公司貢獻(xiàn)一份力量。

賬務(wù)處理個人簡歷篇七

個人簡歷

污水處理技術(shù)人員簡歷模板

姓名：文書幫

兩年以上工作經(jīng)驗|男|26歲(1990年1月18日)

居住地：南京

電話：158******(手機(jī))

e-mail：

最近工作[11個月]

公司：xx有限公司

行業(yè)：農(nóng)/林/牧/漁

職位：

最高學(xué)歷

學(xué)歷：本科

專業(yè)：水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)

學(xué)校：南京工業(yè)大學(xué)

求職意向

到崗時間：一個月之內(nèi)

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：農(nóng)/林/牧/漁

目標(biāo)地點：南京

期望月薪：面議/月

目標(biāo)職能：水處理技術(shù)工人

工作經(jīng)驗

2014/8 — 2015/7：xx有限公司[11個月]

所屬行業(yè)：農(nóng)/林/牧/漁

技術(shù)部水處理技術(shù)工人

1. 負(fù)責(zé)廠務(wù)設(shè)備的操作工作，對責(zé)任工段內(nèi)的設(shè)備運行狀況進(jìn)行監(jiān)管、巡查，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行異常狀況。

2. 按照操作規(guī)程，保證廠務(wù)設(shè)備安全不間斷運行(包括純水系統(tǒng)、廢水系統(tǒng)、自來水系統(tǒng)、純廢水監(jiān)視系統(tǒng))。

3. 按照操作規(guī)程對純水、廢水設(shè)備進(jìn)行日常清潔、檢修、基本的設(shè)備加藥、更換耗材、保養(yǎng)和安全防護(hù)。

2013/4 — 2014/7：xx有限公司[1年3個月]

所屬行業(yè)：電力/水利

技術(shù)部水處理技術(shù)工人

1. 負(fù)責(zé)完成廢水處理工藝設(shè)計、方案編寫、施工圖繪制、標(biāo)書編制工作。

2. 配合完成項目的安裝指導(dǎo)及工藝調(diào)試，并編制系統(tǒng)、設(shè)備操作維護(hù)手冊等。

3. 協(xié)助銷售人員解答客戶有關(guān)技術(shù)方面的答疑。

教育經(jīng)歷

2009/9— 2013/6 南京工業(yè)大學(xué) 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) 本科

證書

2010/12 大學(xué)英語四級

語言能力

英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)

愿意吃苦受累，通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值。作風(fēng)優(yōu)良、待人誠懇，人際關(guān)系良好，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。具備較強的邏輯思維和判斷能力，對事情認(rèn)真負(fù)責(zé)，有很強的責(zé)任心和團(tuán)隊意識，自信、樂觀，具有一定的創(chuàng)新意識和創(chuàng)造能力。

賬務(wù)處理個人簡歷篇八

個人簡歷要怎樣寫才能吸引讓別人看你的

求職簡歷

個人簡歷

污水處理站負(fù)責(zé)人求職簡歷范文

姓名:文書幫

兩年以上工作經(jīng)驗|男|26歲(1990年9月11日)

居住地：上海

電話：135*******(手機(jī))

e-mail：

最近工作[10個月]

公司：xx有限公司

行業(yè)：環(huán)保

職位：處理站管理

最高學(xué)歷

學(xué)歷：本科

專業(yè)：海洋生物技術(shù)與環(huán)境

學(xué)校：上海海洋大學(xué)

求職意向

到崗時間：可隨時到崗

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：環(huán)保

目標(biāo)地點：上海

期望月薪：面議/月

目標(biāo)職能：處理站管理

工作經(jīng)驗

2014/11 – 2015/9：xx有限公司[10個月]

所屬行業(yè)：環(huán)保

工程部處理站管理

1. 負(fù)責(zé)制定污水處理站的月度、季度、年度預(yù)算并能夠準(zhǔn)確執(zhí)行。

2. 負(fù)責(zé)污水處理站的.工藝運行管理，制定污水站運行規(guī)范和工藝操作規(guī)程。

3. 負(fù)責(zé)污水處理站各崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理全站點操作、技術(shù)及維修人員。

2013/8 – 2014/10：xx有限公司[1年2個月]

所屬行業(yè)：環(huán)保

工程部廢氣處理工程師

1. 得到客戶的廢氣和粉塵數(shù)據(jù)資料后，選用初步的技術(shù)方案，根據(jù)設(shè)計手冊選擇合理的參數(shù)，算出系統(tǒng)總阻力。

2. 根據(jù)所選工藝以及設(shè)計手冊參數(shù)，設(shè)計出除塵器，選擇合適的風(fēng)機(jī)及電機(jī)型號。

3. 再匯總材料及人工，算出整個項目的預(yù)算，把項目的各種參數(shù)，編制項目的技術(shù)方案說明。

教育經(jīng)歷

2009/8— 2013/6 上海海洋大學(xué) 海洋生物技術(shù)與環(huán)境本科

證書

2010/12 大學(xué)英語四級

語言能力

英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)

本人性格隨和樂觀，積極向上，愛好廣泛，喜歡鉆研，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，擁有較強的組織能力和適應(yīng)能力，并具有良好的身體素質(zhì)。樂于溝通，易于融入集體，樂于助人，學(xué)習(xí)能力較好，注重理論與實踐相結(jié)合。在工作中不斷提高專業(yè)知識之余，同時也在不斷地提高做人、做事的的能力，爭取將工作做得更好，爭取做更好的自己!

賬務(wù)處理個人簡歷篇九

及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合本單位的特點制定本制度。

一、會計科目的設(shè)置和使用。

按照財政部統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置和使用會計科目。

二、會計憑證格式、填制、審核要求和傳遞程序。

（一）原始憑證：

1、原始憑證格式必須具備規(guī)定的內(nèi)容，即原始憑證七要素：

（1）憑證的名稱；

（2）填制憑證的日期；

（3）填制憑證單位的名稱、填制人的姓名；

（4）經(jīng)辦人員的簽名或蓋章；

（5）接受憑證單位的名稱；

（6）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；

（7）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價和金額。

2、原始憑證的審核要求：

（1）原始憑證從外單位取得的，必須蓋有填制單位財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）；

（2）購買實物的原始憑證，必須有驗收證明，有利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證賬實。

（3）原始憑證涉及支付款項業(yè)務(wù)的，必須有收款單位和收款人的收款證明；

（4）職工因公出差借款的憑據(jù)，必須附在記賬憑證后，收回借款或報銷時，應(yīng)。

當(dāng)另開收據(jù)，不得退還原借款單據(jù)；

（6）原始憑證有錯誤的，不得涂改、挖補，應(yīng)由開出單位重開或更正，更正處。

應(yīng)加蓋開出單位的公章。

（7）除一式幾聯(lián)的原始憑證外，不得使用圓珠筆填寫；

（8）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符；

（9）一式幾聯(lián)的原始憑證，必須注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作報銷憑證；

（10）發(fā)生銷貨退回及退還貨款時，必須填制退貨發(fā)票，附有退貨驗收證明和對。

方單位的收款收據(jù)，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。如果情況特殊，可先用銀行的有關(guān)憑證，如匯款回單等，作為臨時收據(jù)，待收到收款單位的收款證明以后，再將其附在原有付款憑證之后，作為正式原始憑證。

（二）記賬憑證。

1、記賬憑證格式必須具備以下內(nèi)容：

（5）所附原始憑證的張數(shù)；

（6）填制人員、稽核人員、記賬人員和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章，涉及收、付款的憑證還應(yīng)增加出納人員簽名或蓋章。

2、記賬憑證填制和審核要求：

（1）對原始憑證審核無誤；

（2）記賬憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號；

（3）記賬憑證應(yīng)該包括的內(nèi)容要完整，摘要應(yīng)與原始憑證內(nèi)容一致，能正確反。

映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容，表述簡練；

（5）填制記賬憑證如有發(fā)生錯誤應(yīng)當(dāng)重新填制，已記賬的記賬憑證如有發(fā)現(xiàn)錯。

誤應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行更正。

1、會計憑證傳遞要做到科學(xué)、合理、安全、及時、準(zhǔn)確和完整。

2、出納人員從銀行取回的收付款憑證，應(yīng)及時交有關(guān)部門；辦理確認(rèn)、審批。

手續(xù)。

3、原始憑證須經(jīng)有關(guān)人員簽字審核后，交出納人員辦理收付款手續(xù)，出納人。

員定期匯總原始憑證交給會計人員填制憑證。

4、會計人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確填制會計憑證。

5、稽核崗位人員按有關(guān)規(guī)定及時審核會計憑證。

6、根據(jù)審核無誤的會計憑證及時登記各類明細(xì)賬和總賬。

7、會計憑證和賬簿，應(yīng)及時整理并裝訂成冊，按《會計檔案管理制度》規(guī)定。

交給檔案保管人員集中保管。

（四）會計憑證保管。

1、會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞不得積壓。

2、會計憑證填制完畢后，應(yīng)當(dāng)按編號順序保管。不得散亂丟失。

3、記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證，按照編號順序折疊整齊，按期裝訂成冊并加具封面，注明單位名稱、、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼，由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或蓋章。

4、原始憑證不得外借，其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證的，需經(jīng)本。

單位會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以復(fù)制，同時要進(jìn)行登記、簽名或蓋章。

5、從外單位取得的原始憑證如有遺失應(yīng)當(dāng)取得原開單位蓋有公章的證明，并注。

明原來憑證號碼、金額和內(nèi)容等，由經(jīng)辦單位會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能代作原始憑證，如果確實無法取得證明的，應(yīng)由當(dāng)事人寫出說明情況，由經(jīng)辦單位會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，代作原始憑證。

1、各單位應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計賬簿。

會計賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助賬簿。

2、用計算機(jī)打印的賬簿必須在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，并填寫啟。

用表注明啟用日期、賬簿起止頁數(shù)、記賬人員、復(fù)核人員和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，并加蓋單位公章和私章。

3、用計算機(jī)打印出來的賬簿必須連續(xù)編號，經(jīng)審核無誤后，裝訂成冊，在目錄中注明每個賬戶的名稱和頁次。

（六）編制會計報表的種類和要求。

1、根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，定期編報會計報表。會計報表主要包括“四表。

一注”（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量表和會計報表附注）等，應(yīng)及時提供給報表使用者。

2、根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的格式和要求編寫會計報表說明、會計報表附注，做到項目齊全、內(nèi)容完整。

3、會計報表要根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)。

字真實、計算準(zhǔn)確、報送及時。

4、會計報表之間、會計報表內(nèi)各項目之間，凡有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字應(yīng)相互一致，本。

期會計報表與會計報表各項的內(nèi)容和會計處理方法有變更的應(yīng)在會計報表中加以說明。

5、會計報表應(yīng)裝訂成冊，加蓋公章，封面上應(yīng)注明單位名稱、會計報表所屬期。

間、報送日期，并由單位負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、編報人員簽名或蓋章。

1、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證。

2、根據(jù)記賬憑證登記各類明細(xì)賬和日記賬。

3、根據(jù)一定時期的全部記賬憑證編制科目匯總表。

4、根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。

5、月終，將日記賬余額、各類明細(xì)余額合計數(shù)分別與總分類賬有關(guān)賬戶余額。

核對做到賬賬相符。

6、月終，根據(jù)核對無誤的總分類賬和各類明細(xì)賬編制會計報表。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十

第一段：引言和背景介紹（150字）。

處理賬務(wù)是每個企業(yè)都必須面對和處理的事務(wù)。一個良好的賬務(wù)管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)提高效率、降低成本并實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。在我過去的工作經(jīng)驗中，我積累了一些處理賬務(wù)的心得體會，包括規(guī)范的記錄，及時的核對和合理的分配資源。在本文中，我將分享這些心得體會，以幫助其他人更好地處理賬務(wù)。

第二段：規(guī)范記錄（250字）。

規(guī)范的記錄是一個成功賬務(wù)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。對于每一筆交易，我都會盡可能地詳細(xì)記錄相關(guān)的信息，如日期、金額、交易對象等。這種記錄的規(guī)范性可以幫助我更好地追蹤和核對賬目，避免錯誤或遺漏。同時，我還會建立起一個清晰的文檔檔案系統(tǒng)，確保每一份賬務(wù)文件都能迅速找到。通過規(guī)范的記錄和檔案管理，我可以方便地查看歷史賬務(wù)信息，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

第三段：及時核對（250字）。

及時核對賬目是處理賬務(wù)中最重要的環(huán)節(jié)之一。每當(dāng)我完成一筆賬務(wù)記錄時，我都會立即核對賬目，確認(rèn)數(shù)額和相關(guān)信息的準(zhǔn)確性。我會仔細(xì)比對每一張進(jìn)出賬單，確保賬目的一致性和真實性。如果發(fā)現(xiàn)任何差異或錯誤，我會立即與相關(guān)部門或供應(yīng)商聯(lián)系，核實和解決問題。通過及時的核對，我可以減少錯誤的發(fā)生和擴(kuò)大，保持賬目的準(zhǔn)確性和完整性。

第四段：合理分配資源（250字）。

合理分配資源是處理賬務(wù)的關(guān)鍵。一個良好的賬務(wù)管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實現(xiàn)資源的最佳利用。在處理賬務(wù)時，我會根據(jù)企業(yè)的需求和目標(biāo)合理分配資源，確保每一項支出都能產(chǎn)生最大的效益。我會與不同的部門和團(tuán)隊合作，了解他們的需求和預(yù)算，協(xié)商分配方案并進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。通過合理分配資源，我可以幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，提高效率和降低成本。

第五段：總結(jié)和展望（300字）。

處理賬務(wù)是一項重要而復(fù)雜的工作，需要細(xì)心和耐心。通過規(guī)范的記錄、及時的核對和合理的資源分配，我成功地管理了許多賬務(wù)項目。這些心得體會不僅幫助我提高了工作效率，也幫助企業(yè)實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。然而，處理賬務(wù)的工作是不斷發(fā)展和變化的，需要與時俱進(jìn)。我會不斷學(xué)習(xí)和更新賬務(wù)管理知識，以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)和需求。通過持續(xù)的學(xué)習(xí)和實踐，我相信我可以不斷提升自己的賬務(wù)管理能力，并為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

總結(jié)：通過規(guī)范記錄、及時核對和合理分配資源，處理賬務(wù)可以變得更加高效和準(zhǔn)確。這些心得體會不僅適用于企業(yè)，也適用于個人的財務(wù)管理。希望本文對讀者在處理賬務(wù)方面提供一些實用的指導(dǎo)和啟示，使你能更好地管理和利用資金。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十一

作為一名財務(wù)人員，賬務(wù)處理是我們?nèi)粘９ぷ髦凶顬橹匾沫h(huán)節(jié)之一。一個精細(xì)的賬務(wù)處理系統(tǒng)，能夠極大地提高公司的利潤，也是保證公司財務(wù)狀況正常的保障之一。在工作中，我無時無刻不在總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善自己的賬務(wù)處理技巧。在此，我將分享我的一些賬務(wù)處理心得體會，以期與廣大財務(wù)從業(yè)者一同進(jìn)步。

一、認(rèn)真核賬。

賬務(wù)處理的第一個步驟便是認(rèn)真核賬。在核對賬目時，務(wù)必認(rèn)真、細(xì)心、仔細(xì)，不放過任何一個細(xì)節(jié)。同時，需要在記錄過程中遵循多次核對原則，以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。在處理完一筆賬目后，還需要對賬戶余額進(jìn)行核對，確認(rèn)余額與實際情況無誤后，才能進(jìn)行下一步處理。只有做到認(rèn)真核賬，才能確保賬務(wù)處理的正常運轉(zhuǎn)。

二、規(guī)范處理流程。

財務(wù)工作可能是比較枯燥的一項工作，但在實際操作中，卻有很多細(xì)節(jié)需要注意。規(guī)范的處理流程可以讓我們的工作變得更加順暢、高效。例如，當(dāng)我們處理賬目時，要按照預(yù)先設(shè)定的賬務(wù)處理流程，按照順序進(jìn)行處理，不隨意更改，以免出現(xiàn)錯誤。同時，在記錄賬目時也需要按照規(guī)定格式進(jìn)行記錄，以保證賬目清晰易懂，便于查詢與核對。規(guī)范處理流程是一個非常重要的保障，可以大大提高我們的工作效率。

三、保持耐心。

管理賬目時涉及到的復(fù)雜內(nèi)容和數(shù)據(jù)往往讓人疲憊不堪。如果遇到枯燥乏味的賬務(wù)處理任務(wù)，很容易出現(xiàn)犯錯誤或者出現(xiàn)決策失誤的情況。在這種情況下，保持耐心是非常必要的。我們不能因為繁瑣重復(fù)的工作而產(chǎn)生煩躁的情緒，而應(yīng)該一份耐心的認(rèn)真對待每一筆賬項，避免出現(xiàn)疏漏和錯誤。尤其是在月末和年末等財務(wù)處理高峰期，更需要保持耐心，不放松警惕，以保證財務(wù)處理水平不斷提高。

四、建立良好的溝通機(jī)制。

良好的溝通機(jī)制是保證賬務(wù)處理工作順利的基礎(chǔ)。在溝通中，我們需要直言不諱且尊重他人的意見。同時，在處理賬目數(shù)據(jù)時也應(yīng)該積極配合其他部門進(jìn)行交流溝通，以便幫助他們解決問題。溝通過程中，我們需要有耐心地聽取對方意見，并且理解對方的需求，這樣才能避免誤導(dǎo)和擦肩而過的情況，以確保處理賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

五、注意風(fēng)險防范。

無論是任何行業(yè)，風(fēng)險都是不可避免切必須要處理的事情。在賬務(wù)處理工作中，風(fēng)險也存在著。其中最為常見的是數(shù)據(jù)出錯、記錄不清、賬目賬號不匹配等問題。為了預(yù)防這些問題的發(fā)生，我們需要建立有效的風(fēng)險防范機(jī)制，包括清晰的賬戶狀態(tài)、完整的賬戶記錄、及時的賬戶對賬等。只有通過這些機(jī)制，才能有效地規(guī)避風(fēng)險，保證賬務(wù)處理工作的穩(wěn)定性和安全性。

結(jié)語。

好的財務(wù)賬務(wù)不僅能夠給企業(yè)創(chuàng)造更大的盈利，也可以為我們的職業(yè)發(fā)展帶來更多的機(jī)會和提升。以上就是我在日常財務(wù)賬務(wù)處理中總結(jié)得出的幾個核心要素，希望對于正在進(jìn)行財務(wù)工作的各位財務(wù)人員有所幫助。一個規(guī)范、嚴(yán)密、扎實的賬務(wù)處理工作，能夠為企業(yè)帶來更多的財富，成為企業(yè)發(fā)展的有力支撐。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十二

民族漢族身高160。

戶口所在地xx長沙婚姻狀況未婚。

畢業(yè)學(xué)校xx科技職業(yè)學(xué)院軟件學(xué)院專業(yè)名稱圖形圖像處理。

現(xiàn)工作地點xx長沙修改時間xx年6月17日。

自我評價本人思想正派，為人正直，尊敬師長，團(tuán)結(jié)同學(xué)，入學(xué)以來一直擔(dān)任學(xué)生會干部，工作中吃苦耐勞，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強的組織管理能力、團(tuán)隊精神親和力。大學(xué)期間，勤奮學(xué)習(xí)，除學(xué)好本專業(yè)的知識以外積極進(jìn)取，xx年通過了adobe平面設(shè)計師認(rèn)證的四門考試，取得了平面設(shè)計師認(rèn)證。同時積極進(jìn)取使自己具有了較強的.實際動手能力。

教育培訓(xùn)。

工作經(jīng)驗未填寫工作經(jīng)驗。

技能計算機(jī)能力：網(wǎng)絡(luò)設(shè)計師語言能力：英語(一般)。

獲獎情況。

興趣愛好。

求職意向。

期望職位1網(wǎng)頁制作與美工期望工作地點1xx長沙。

期望職位2廣告設(shè)計/策劃期望工作地點2。

期望職位3期望工作地點3。

期望工資面議最快到職可隨時到職。

待遇要求。

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賬務(wù)處理個人簡歷篇十三

第一條為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。

第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)內(nèi)部會計管理體系。

第五條單位負(fù)責(zé)人對會計工作的職責(zé)。

（一）對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。

（二）督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施。

（三）負(fù)責(zé)預(yù)算方案的實施，并督促財務(wù)部門下達(dá)落實收入、成本費用、利潤考核指標(biāo)。

（四）保證會計機(jī)構(gòu)、會計人員依法履行職責(zé)。

（五）在財務(wù)報告上簽名并蓋章，并對此承擔(dān)責(zé)任。

（六）表彰獎勵會計人員。第六條財務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一）財務(wù)部設(shè)置原則。

公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來設(shè)置，即“人員統(tǒng)一、機(jī)構(gòu)統(tǒng)一、核算分離”。公司財務(wù)部對所有實體的財務(wù)機(jī)構(gòu)實行隸屬關(guān)系的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實體財務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，行政上受各實體領(lǐng)導(dǎo)。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營規(guī)模等對大的實體可稱“財務(wù)部”設(shè)財務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實體可稱“財務(wù)室”，設(shè)會計主管崗位。

（二）會計工作組織機(jī)構(gòu)會計工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

總經(jīng)理。

公司財務(wù)總監(jiān)。

主管會計出納員成本會計往來款會計資產(chǎn)會計稽核收銀員保管員。

公司財務(wù)經(jīng)理主管會計出納員往來會計資產(chǎn)會計記賬員。

第二節(jié)第七條內(nèi)部會計核算形式。

公司實行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結(jié)賬體制，具體核算形式如下：

（一）各實體在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下獨立核算，每周統(tǒng)計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務(wù)指標(biāo)，于周日下午報公司財務(wù)部匯總；每月結(jié)賬按要求編制各月報，由公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總合并會計報表。

（二）周報及月報要求：周報統(tǒng)計時間范圍為上周日至本周六；月報核算時間為上月26日至本月25日。

（三）存貨購進(jìn)采用實際成本法，從倉庫領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺領(lǐng)用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續(xù)盤存制。

（四）收入、費用的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

（五）對外業(yè)務(wù)部門，如稅務(wù)、工商、銀行、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實體收費，實體只有接待權(quán)，無決策支付權(quán)，并應(yīng)及時向公司各職能部門匯報。

（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會計制度》。第三節(jié)會計人員崗位職責(zé)。

第八條會計工作崗位的設(shè)置。

根據(jù)公司的實際情況，設(shè)置如下會計崗位：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產(chǎn)會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。第九條財務(wù)部的職責(zé)。

（一）按照國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。

（二）依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進(jìn)度安排計劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。

（三）遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。

（四）根據(jù)制定批準(zhǔn)的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項原材料設(shè)備采購計劃，準(zhǔn)確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

（五）嚴(yán)格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種人價證券和財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)，按照有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。

（六）按時完成會計財務(wù)工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作，負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。

（七）審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。

（八）負(fù)責(zé)公司的資金籌集、融通、使用、管理，統(tǒng)籌公司對外長期投資，負(fù)責(zé)項目投資的財務(wù)評估，審核和費用控制。

（九）公司經(jīng)濟(jì)合同歸口管理，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的洽談、擬訂、審核、簽約，做好合同登記、立卷歸檔工作并負(fù)責(zé)組織檢查、督促經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（十）主持或參與下屬企業(yè)經(jīng)營（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門目標(biāo)計劃責(zé)任制財務(wù)指標(biāo)的確立、考核，并實施過程監(jiān)督、評價和向公司領(lǐng)導(dǎo)及時反饋。

（十一）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計、稽核工作。

（十二）妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)管理。

（十三）定期進(jìn)行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

（十四）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部下設(shè)的預(yù)決算部門、財務(wù)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行機(jī)構(gòu)。

（十五）完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

公司財務(wù)部除做好公司總部的財務(wù)核算工作外，負(fù)責(zé)對下屬實體的財務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、規(guī)范，對整個公司的財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第十條財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。財務(wù)總監(jiān)主要職責(zé)如下：

8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；10.審核上報財政、稅務(wù)、工商等各部門的財務(wù)報告及其他財務(wù)資料。

第十一條財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。財務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)是：

5.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；6.參與公司開發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。第十二條財務(wù)部副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作。

第十三條下屬公司、分店的財務(wù)部經(jīng)理，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)是：

1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

第三節(jié)第十四條主管會計崗位職責(zé)。

（一）公司總部主管會計職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)編制公司匯總報表及財務(wù)分析工作。

2、負(fù)責(zé)公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、考核各實體日常上報公司財務(wù)的各項工作的完成時間及效果。

4、督促各實體與公司往來賬會計對賬。

5、配合財務(wù)經(jīng)理調(diào)度公司貨幣資金。

6、負(fù)責(zé)對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

7、負(fù)責(zé)公司簽訂合同的保管工作。

8、督促各公司會計完成本職工作。

9、在財務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調(diào)工作。

10、認(rèn)真完成上級交辦的其他工作。

（二）下屬實體主管會計職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)分析工作。

2、負(fù)責(zé)公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、督促本單位各會計完成本職工作。

5、負(fù)責(zé)對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

6、負(fù)責(zé)會計檔案的保管工作。

7、負(fù)責(zé)除貨幣資金、資產(chǎn)、成本、往來款之外的其他明細(xì)賬的登記工作。

8、在財務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調(diào)工作。

9、認(rèn)真完成上級交辦的其他工作。第十五條出納崗位職責(zé)。

1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

第十六條成本會計崗位職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。

2、月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。

3、月底將各部門領(lǐng)用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發(fā)料單相核對，確保成本核算的真實性。

4、及時核算每周、每月的原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動幅度較大，上報財務(wù)負(fù)責(zé)人。

5、及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。

6、負(fù)責(zé)對廚房核算員、倉庫保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（一）公司總部往來款會計崗位職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)公司消費關(guān)系單位的檔案管理工作，并根據(jù)營銷部有關(guān)簽字消費協(xié)議，及時做好登記工作。

2、負(fù)責(zé)鑒定各實體轉(zhuǎn)交的簽字消費賬單的真實性，并負(fù)責(zé)及時催收結(jié)算由公司管理的關(guān)系單位的消費賬目。

3、及時登記往來款項明細(xì)賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

4、每月核對一次各實體往來款余額，并保證于次月20日前核對完畢。

5、每月與客戶對賬一次，以免遺留問題。

6、每周四上午10：00之前制定出應(yīng)付賬款明細(xì)表，及時準(zhǔn)確的反映公司對外欠款情況，給公司付款決策者提供依據(jù)。

7、對公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務(wù)經(jīng)理，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、負(fù)責(zé)公司總部及各實體應(yīng)收款項催收工作的考核總結(jié)，上報財務(wù)經(jīng)理。

9、負(fù)責(zé)登記“撥付所屬資金”明細(xì)賬，并與各實體財務(wù)部門協(xié)商對賬時間。

10、隨時協(xié)助公司總部出納到各實體收款，并于每周五經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助總公司出納對外付款。

11、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）實體往來款會計崗位職責(zé)。

1、及時登記往來款項明細(xì)賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

2、每月與客戶對賬一次，以免遺留問題。

3、對公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務(wù)經(jīng)理，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、負(fù)責(zé)本實體應(yīng)收款項催收工作，按月做出應(yīng)收賬款賬齡分析及催收工作總結(jié)報告，上報財務(wù)經(jīng)理。

5、負(fù)責(zé)登記“上級撥入資金”明細(xì)賬，并定期與公司總部財務(wù)部門對賬。

6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第十八條資產(chǎn)會計崗位職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品明細(xì)賬的登記工作，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

2、每月到各部門對實物進(jìn)行盤點一次，保證固定資產(chǎn)賬與低值易耗品賬與實物相符。

3、對在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況，及時上報并按要求處理。

4、對所管轄區(qū)的閑置財產(chǎn)負(fù)責(zé)保管好，并建立閑置資產(chǎn)備查賬，每月末上報閑置資產(chǎn)庫存統(tǒng)計表，協(xié)助主管上級做好閑置資產(chǎn)的調(diào)配工作。

5、協(xié)助公司有關(guān)部門及時處理無利用價值的閑置資產(chǎn)及廢舊物資。

6、認(rèn)真、準(zhǔn)確核算固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的攤銷工作，并及時做好報廢資產(chǎn)的賬務(wù)處理工作。

7、公司總部資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)公司倉庫原材料、庫存商品等的每月盤點及財務(wù)核算工作。

8、及時完成上級交辦的其他工作。第十九條記賬會計崗位職責(zé)。

1、及時登記除貨幣資金、資產(chǎn)、往來款之外的明細(xì)賬，并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

2、負(fù)責(zé)檔案管理工作，保證檔案資料及時分類歸檔、保存完整。

3、及時清理各明細(xì)科目，如有異常及時上報。

4、及時完成上級交辦的其他工作。第二十條稽核崗位職責(zé)。

1、認(rèn)真審核吧臺及廚房的賬單，仔細(xì)核對吧臺收入是否與賬單相符。

2、對賬單出現(xiàn)的問題及時反饋到各相應(yīng)部門及財務(wù)經(jīng)理。

3、核對賬單的優(yōu)惠及打折權(quán)限，是否按公司規(guī)定執(zhí)行。

4、對各吧臺商品進(jìn)行不定期盤點，每月不少于四次，盤盈商品充公，盤虧商品由吧臺人員賠償。

5、不定期抽查收銀臺備用金金額，是不與公司規(guī)定相符。

6、及時完成上級交辦的其他工作。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十四

在現(xiàn)代社會，任何企業(yè)都離不開財務(wù)賬務(wù)處理。一個公司的賬務(wù)處理水平直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。而作為財務(wù)人員，賬務(wù)處理也是我們每天必須面對的任務(wù)。在這個過程中，我也積累了一些心得體會，希望能夠與大家分享。

第二段：精細(xì)化操作。

賬務(wù)處理的精細(xì)化操作是非常重要的。處理賬務(wù)不僅需要認(rèn)真填寫每筆賬單的具體情況，而且需要注意到每一筆賬單的相關(guān)性，從而盡可能地減少漏賬情況的出現(xiàn)。特別是在記賬方面的處理，要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，不得有絲毫的馬虎。這就需要我們平日里要對賬務(wù)規(guī)定和要求進(jìn)行深入研究，對賬務(wù)處理流程進(jìn)行更加詳細(xì)的掌握，從而將操作精細(xì)化，并盡可能地減少錯誤的發(fā)生。

第三段：掌握關(guān)鍵技能。

直接利潤和間接費用的處理對于財務(wù)人員更具挑戰(zhàn)性。如何將各種間接費用準(zhǔn)確地分配，避免重復(fù)計算和漏算，是財務(wù)人員必須掌握的關(guān)鍵技能。在處理賬務(wù)時，我經(jīng)常會利用數(shù)據(jù)分析和比對工具，將各項賬務(wù)做出一份詳細(xì)的記錄，并循序漸進(jìn)地追蹤每個節(jié)點，確保準(zhǔn)確無誤地將間接費用計算在內(nèi)。這樣的數(shù)據(jù)記錄和分析可以大大縮短處理時間，降低誤差率，提高賬務(wù)處理的效率和準(zhǔn)確度。

第四段：團(tuán)隊協(xié)作。

在財務(wù)工作中，團(tuán)隊協(xié)作是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。一個好的團(tuán)隊能夠保證財務(wù)工作和賬務(wù)處理的高效開展，避免各種意外情況發(fā)生。作為財務(wù)人員，我們要注重與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)，處理共同的賬務(wù)處理問題。尤其在企業(yè)內(nèi)部，利益共享是核心，流程共享是關(guān)鍵。因此，作為一個合格的財務(wù)工作者必須要有很好的團(tuán)隊發(fā)展和對其他部門的支持精神。

第五段：總結(jié)。

在財務(wù)工作中，賬務(wù)處理是一個極為重要的環(huán)節(jié)。處理賬務(wù)需要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和技巧。一個好的處理賬務(wù)方案可以讓企業(yè)減少很多不必要的損失和浪費，提高企業(yè)的核心競爭力。希望我的經(jīng)驗和體會能夠?qū)Υ蠹以诠矩攧?wù)管理中有所啟發(fā)，幫助大家能夠避免常見問題，不斷提高自己的賬務(wù)處理水平能力。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十五

一、餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作。

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序。

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程。

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結(jié)帳。

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單。總班結(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢。

“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

（六）發(fā)票管理。

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（七）作廢帳單的管理。

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序。

1、現(xiàn)金。

1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票。

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

3、信用卡。

1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序。

1、現(xiàn)金交接程序。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序。

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

（十）臺球廳工作程序。

1、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機(jī)上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

2、客人結(jié)帳時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項，加上其它消費款項，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳，并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

5、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

（十一）游泳館工作程序。

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

2、設(shè)置“游泳館登記表”。

序號：是按照當(dāng)天客人消費的次序進(jìn)行排號；

類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；

號碼：指客人使用的票或卡的號碼；

數(shù)量：指客人共消費了多少人次；

金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；

衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；

進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間；

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；

備注：指記錄特殊情況的注解。

注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。

7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

9、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

（十二）保齡球館工作程序。

1、客人進(jìn)館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。

3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

4、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

6、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。

8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

10、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

12、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

（十三）棋牌室工作程序。

1、當(dāng)客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

3、客人結(jié)帳時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人消費應(yīng)收款項，與客人結(jié)帳后，在登記表中做好登記記錄。

4、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

5、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)帳時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

6、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

二、前廳收銀工作程序。

前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作。

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據(jù)的使用：

1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途1000元）。

2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單：

（1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。

7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。

（三）、配合計算機(jī)操作時的規(guī)定。

接待員每日早班在中午12：00，中班在18：00，夜班在23：30之前核準(zhǔn)計算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機(jī)多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機(jī)。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

（四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理。

1、發(fā)票管理。

1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務(wù)部核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。

2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。

4）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

2、兌換水單管理。

1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。

2）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

3）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實簽名并上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理。

1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

2）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究原因。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十六

*****商貿(mào)有限公司各分店：

目前各分店普遍存在一種現(xiàn)象：一線導(dǎo)購忙于處理賬務(wù)而疏于接待顧客，更為嚴(yán)重的是置顧客于不理，視顧客于不顧，各自“專注”做帳，導(dǎo)致銷售的流失。各分店各崗位都有相關(guān)的人員配置，各崗位都有各自的崗位職責(zé)，出現(xiàn)以上情況只能說明崗位職責(zé)不分，該本崗位履行的職責(zé)推卸給

其他

三、 交財務(wù)和貨品部的上柜帳、返貨帳一律由儲備、柜長或主管處理；

四、 每日與財務(wù)核對銷售帳由柜長或主管處理；

七、 賣場內(nèi)除了試衣間的坐凳之外，營業(yè)現(xiàn)場不得有其他任何坐凳的出現(xiàn)；

十、 店長每個工作日必須保證有70%的時間與精力在銷售現(xiàn)場巡場與檢查，強化現(xiàn)場管理，了解員工動態(tài)，及時溝通，其他30%的時間與精力處理外圍協(xié)調(diào)或營銷策劃，市場考察等等。

各分店必須嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行，導(dǎo)購違規(guī)主管樂捐20元，貨品經(jīng)理樂捐50元，店長樂捐100元；儲備、柜長、主管違規(guī)貨品經(jīng)理樂捐50元，店長樂捐100元；經(jīng)理、店長違規(guī)各自樂捐200元。

*****商貿(mào)有限公司營運部

2017-6-25

為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，對公司帳務(wù)處理的相關(guān)事項進(jìn)行規(guī)范。

一、貨幣資金管理

出納根據(jù)簽字手續(xù)齊全的相關(guān)憑證（原始憑證：如費用報銷單，借款單，付款申請單等）進(jìn)行現(xiàn)金或銀行存款的支付。

出納以外的任何人在任何情況下不得動用公司現(xiàn)金及銀行存款。

出納不得將現(xiàn)金、銀行支付憑證和印鑒交由他人代管。出納因有事請假或其它原因不能上班的，由總經(jīng)理指定專人暫代出納工作。

二、報帳

借款人借款后于10日內(nèi)報銷，嚴(yán)格執(zhí)行前帳不清后帳不借的原則，如果因借款人未及時報帳而未能借款，影響到工作的正常開展的，由借款人負(fù)責(zé)。

三、費用審核

財務(wù)人員嚴(yán)格對費用報銷的合法性和規(guī)范性進(jìn)行審核，不真實、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

四、會計監(jiān)督

財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，及時向總經(jīng)理書面報告，請求查明原因，并根據(jù)總經(jīng)理簽署的處理意見進(jìn)行處理，財務(wù)人員無權(quán)自行作出任何處理。

五、記帳

財務(wù)人員根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，記帳憑證所載內(nèi)容必須與所附原始憑證一致。

所有記賬憑證必須由會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字，涉及現(xiàn)金和銀行存款的記賬憑證必須有出納簽字。

六、結(jié)帳與對帳

每月10日前結(jié)帳，所有憑證及帳薄裝訂完畢。

每月對清與所有往來單位以及個人的往來款項，以對帳函的方式予以確認(rèn)和保存。

七、反過帳與調(diào)帳

不允許反過帳和隨意調(diào)帳。制單與審核職責(zé)分離，審核人不得授權(quán)他人代為執(zhí)行審核與反審核職責(zé)。

記帳發(fā)生錯誤時，以書面形式向總經(jīng)理說明，征得總經(jīng)理同意后方可調(diào)帳。

貴州海富立鴻投資有限公司

2011年11月30日

賬務(wù)處理個人簡歷篇十七

某糧食購銷企業(yè)銷售一批糧食，取得款項22600元。答案上會計處理是：

借：銀行存款22600貸：主營業(yè)務(wù)收入20000（22600/1.13*13%）應(yīng)交稅金-增值稅（銷項）2600借：應(yīng)交稅金-增值稅（減免稅額）2600貸：營業(yè)外收入2600這說明這糧食購銷企業(yè)是免增值稅的。免不代表不征，第2個部分就是體現(xiàn)免的過程。

順價銷售是糧食管理規(guī)定，與稅務(wù)機(jī)關(guān)無關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)也無權(quán)干涉順價銷售的問題。如果不符合免稅條件，當(dāng)然可以按13%計算扣除進(jìn)項稅額。

但是，如果企業(yè)的銷售價格明顯偏低而無正當(dāng)理由的，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按下列順序確定銷售額：

（一）按納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定；

（二）按其他納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定；

（三）按組成計稅價格確定。組成計稅價格的公式為：

組成計稅價格=成本×（1+成本利潤率）。

屬于應(yīng)征消費稅的貨物，其組成計稅價格中應(yīng)加計消費稅額。

公式中的成本是指：銷售自產(chǎn)貨物的為實際生產(chǎn)成本，銷售外購貨物的為實際采購成本。

免征增值稅的國有糧食購銷企業(yè)，由縣（市）國家稅務(wù)局會同同級財政、糧食部門審核確定。

2、對其他糧食企業(yè)經(jīng)營糧食，除下列項目免征增值稅外，一律征收增值稅。

（1）軍隊用糧：指憑軍用糧票和軍糧供應(yīng)證按軍供價供應(yīng)中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的糧食。

（2）救災(zāi)救濟(jì)糧：指經(jīng)縣（含）以上人民政府批準(zhǔn)，憑救災(zāi)救濟(jì)糧票（證）按規(guī)定的銷售價格向需救助的災(zāi)民供應(yīng)的糧食。

（3）水庫移民口糧：指經(jīng)縣（含）以上人民政府批準(zhǔn)，憑水庫移民口糧票（證）按規(guī)定的銷售價格供應(yīng)給水庫移民的糧食。

3、對銷售食用植物油業(yè)務(wù)，除政府儲備食用植物油的銷售繼續(xù)免征增值稅外，一律照章征收增值稅。

4、對糧油加工業(yè)務(wù)，一律照章征收增值稅。

5、承擔(dān)糧食收儲任務(wù)的國有糧食購銷企業(yè)和經(jīng)營本通知所列免稅項目的其他糧食經(jīng)營企業(yè)，以及有政府儲備食用植物油銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)，均需經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定免稅資格，未報經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定，不得免稅。享受免稅優(yōu)惠的企業(yè)，應(yīng)按期進(jìn)行免稅申報，違反者取消其免稅資格。糧食部門應(yīng)向同級國家稅務(wù)局提供軍隊用糧、救災(zāi)救濟(jì)糧、水庫移民口糧的單位、供應(yīng)數(shù)量等有關(guān)資料，經(jīng)國家稅務(wù)局審核無誤后予以免稅。

儲備糧油的管理工作關(guān)系到國家糧食安全和社會穩(wěn)定，為確保儲備糧油數(shù)量真實、質(zhì)量良好，急需時調(diào)得動、用得上，政府對儲備糧油的經(jīng)營管理，在稅收政策上給予了一些優(yōu)惠。為便于糧食企業(yè)在管理中更好地落實相關(guān)政策，現(xiàn)結(jié)合歷年來國家和省稅務(wù)部門對糧食企業(yè)制定的稅收優(yōu)惠政策，談?wù)剬嶋H操作中的應(yīng)用。

一、營業(yè)稅優(yōu)惠政策。

浙江省財政廳、浙江省地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[1996]68號《關(guān)于對國有糧食企業(yè)取得的儲備糧油政策性補貼收入免征營業(yè)稅問題的通知》（[1996]財稅政15號、浙地稅[1996]51號）文件明確規(guī)定，國有糧食企業(yè)保管政府儲備糧油取得的財政性補貼收入免征營業(yè)稅。政府儲備糧油包括國家儲備糧油、國家專項儲備糧油、以及各級地方政府的各類儲備糧油和用于調(diào)控糧食市場的吞吐調(diào)節(jié)糧食。政策性補貼收入是指國有糧食企業(yè)保管上述各項政府儲備糧油從各級財政或糧食主管部門取得的利息、費用補貼。因此，糧食企業(yè)收到的與中央、省或地方儲備糧油輪換、保管相關(guān)的利息費用補貼，均可按免征營業(yè)稅申報處理。

二、所得稅優(yōu)惠政策。

根據(jù)《浙江省地方稅務(wù)局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策問題的通知》（浙地稅二[1996]154號）文件規(guī)定，縣級以上財政部門撥給企業(yè)的各種財政補貼收入，凡有指定用途者，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，在計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時，允許作納稅調(diào)整減少額，直到企業(yè)應(yīng)納稅所得額調(diào)減為零為止。其他各種補貼收入，均按規(guī)定并入企業(yè)應(yīng)納稅所得額，征收企業(yè)所得稅。根據(jù)該文件精神。結(jié)合儲備糧油財政補貼收入的性質(zhì)，糧食企業(yè)取得的儲備糧油購、銷、調(diào)、存各個環(huán)節(jié)的財政補貼收入，均可做納稅調(diào)減項申報處理。

三、增值稅優(yōu)惠政策。

（一）根據(jù)《浙江省國家稅務(wù)局、財政廳關(guān)于糧食企業(yè)增值稅征免問題的通知》（浙國稅流[1997]97號、浙財稅政[1997]7號）文件規(guī)定，對承擔(dān)糧食收儲任務(wù)的國有糧食購銷企業(yè)銷售的糧食免征增值稅，兼營其他業(yè)務(wù)（除政府儲備食用植物油的銷售外）應(yīng)按規(guī)定征收增值稅。根據(jù)該文件精神，糧食企業(yè)在執(zhí)行時應(yīng)把握好以下幾方面：一是每年年初均需向稅務(wù)部門提出認(rèn)定當(dāng)年增值稅免稅資格的申請，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定免稅資格。未報經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的，不得免稅；二是享受免稅優(yōu)惠的企業(yè)，應(yīng)分別核算應(yīng)稅銷售額、銷項稅額、進(jìn)項稅額和免稅銷售額并按期進(jìn)行應(yīng)稅和免稅申報；三是每年年初均需向稅務(wù)部門提出申請免征上增值稅清算報告，由稅務(wù)主管部門核實認(rèn)定免征額。

（二）根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于提高農(nóng)產(chǎn)晶進(jìn)項稅抵扣率的通知》（財稅[2002]12號）規(guī)定，從2002年1月1日起，增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的免稅農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項稅額扣除率由10%提高到13％。

（三）根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅—般納稅人向小規(guī)模納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅抵扣率問題的通知》（財稅[2002]105號）的規(guī)定，增值稅一般納稅人向小規(guī)模納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，可按照《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于提高農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅抵扣率的通知》（財稅[2002]12號）的規(guī)定依13％的抵扣率抵扣進(jìn)項稅額。

四、印花稅優(yōu)惠政策。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)部局《關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)發(fā)展銀行繳納印花稅問題的復(fù)函》（財稅字[1996]55號）的規(guī)定，對農(nóng)發(fā)行辦理的農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款、儲備貸款及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧貸款等財政貼息貸款合同免征印花稅。因此，糧食企業(yè)在發(fā)生上述相關(guān)貸款時，可免繳印花稅。

五、其他稅種優(yōu)惠政策。

《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于部分國家儲備有關(guān)稅收政策的通知》（財稅[2006]105號）規(guī)定：2008年底前，對中儲糧總公司及其直屬糧庫資金賬簿免征印花稅，對其經(jīng)營中央儲備糧（油）業(yè)務(wù)過程中書立購銷合同免征印花稅，對中儲糧總公司及其直屬糧庫經(jīng)營中央儲備糧（油）業(yè)務(wù)自用的房產(chǎn)、土地，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。我省各地糧食收儲企業(yè)的性質(zhì)與中儲糧總公司及其直屬糧庫的性質(zhì)基本相同，可比照財稅[2006]105號文件精神，與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門協(xié)商，爭取免征相關(guān)印花稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。

賬務(wù)處理個人簡歷篇十八

處理賬務(wù)是每個組織和個人都必須面對的任務(wù)。無論是個人的日常開支，還是公司的財務(wù)運營，都需要進(jìn)行賬務(wù)處理。然而，對于很多人來說，處理賬務(wù)往往是一個讓人頭疼的任務(wù)。在我自己處理賬務(wù)的過程中，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。但是，通過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，我漸漸掌握了一些處理賬務(wù)的心得和技巧。在這里，我想與大家分享我對處理賬務(wù)的體會和心得。

第二段：建立良好的賬務(wù)記錄習(xí)慣。

建立良好的賬務(wù)記錄習(xí)慣是處理賬務(wù)的第一步。準(zhǔn)確而及時地記錄每一筆收入和支出，可以幫助我們清楚地了解自己的財務(wù)狀況。我通常將我的賬務(wù)記錄分為兩部分：收入和支出。每當(dāng)我有收入或支出時，我會立即將其記錄下來，并盡量具體地描述來源和去向。這樣做不僅能讓我了解自己的財務(wù)流向，還能更好地控制和規(guī)劃我的開支。

第三段：制定合理的預(yù)算和計劃。

處理賬務(wù)不僅僅是記錄收支，還包括合理地規(guī)劃和預(yù)算。在記錄了一段時間的賬務(wù)之后，我會仔細(xì)地分析我自己的收入和支出情況。通過對收支的分析，我可以明確自己的財務(wù)狀況，并制定合理的預(yù)算和計劃。在制定預(yù)算時，我會考慮到各種可能的支出和緊急情況，并根據(jù)自己的收入來合理分配各項開支。這樣做能夠幫助我更好地掌控財務(wù)，避免無謂的浪費和超支。

第四段：學(xué)會投資和理財。

除了合理地管理日常開支，投資和理財也是處理賬務(wù)的重要環(huán)節(jié)。通過對閑置資金的合理投資，我們可以獲得更高的收益，幫助我們增加財富。在進(jìn)行投資之前，我會仔細(xì)分析項目的風(fēng)險和收益，選擇適合自己的投資方式和產(chǎn)品。同時，我也會持續(xù)學(xué)習(xí)和了解不同的理財策略，提高自己的理財能力。通過投資和理財，我可以實現(xiàn)財務(wù)增值和長期穩(wěn)定的財富積累。

第五段：定期檢查和調(diào)整。

處理賬務(wù)需要持續(xù)的努力和投入。定期檢查和調(diào)整賬務(wù)是保持財務(wù)狀況良好的關(guān)鍵。我通常會每個月進(jìn)行一次賬務(wù)檢查，對上個月的收支進(jìn)行總結(jié)和核對。通過檢查，我可以發(fā)現(xiàn)一些隱藏的問題和漏洞，并采取及時的措施進(jìn)行調(diào)整。同時，我也會根據(jù)自己的實際情況和變化，適時調(diào)整自己的預(yù)算和投資計劃。定期的檢查和調(diào)整能夠幫助我更好地管理和規(guī)劃自己的財務(wù)，確保個人和組織的財務(wù)狀況穩(wěn)定和健康。

總結(jié)：處理賬務(wù)需要我們的認(rèn)真和努力。通過建立良好的賬務(wù)記錄習(xí)慣，制定合理的預(yù)算和計劃，學(xué)會投資和理財，以及定期檢查和調(diào)整，我們可以更好地處理自己的賬務(wù)，實現(xiàn)財務(wù)增值和長期穩(wěn)定的財富積累。處理賬務(wù)不僅是一項任務(wù)，更是一種生活態(tài)度和財務(wù)管理能力的體現(xiàn)。希望我的心得和體會能夠?qū)Υ蠹以谔幚碜约旱馁~務(wù)時有所幫助。

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