離職審計報告經(jīng)典版（精選14篇）

報告的有效溝通需要考慮受眾的需求和背景知識。在撰寫一份完美的報告時，需要遵循一定的步驟和規(guī)范，如明確目的、收集資料、分析數(shù)據(jù)、撰寫結(jié)論等。報告范文中的數(shù)據(jù)分析和解讀方法也值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。

離職審計報告經(jīng)典版篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您們好!

我因為諸多個人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向領(lǐng)導(dǎo)提出辭職請求。

來到公司工作三年了，在這很感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)和照顧。離開公司，離開曾經(jīng)一起共事的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和信任，舍不得同事之間的那片真誠和友善。

祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓，事業(yè)蒸蒸日上!

現(xiàn)正式向公司提出辭呈，希望領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)，衷心感謝!

此致

敬禮

xxx。

離職審計報告經(jīng)典版篇二

中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

審計范圍。

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計嚴(yán)格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計小組抽查了支行資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、***分理處、***、***營業(yè)所四個營業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計認(rèn)定。

基本情況。

一、個人簡歷。

***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。

二、人員機(jī)構(gòu)情況。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門。

截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營業(yè)績。

(一)樹立存款是“第一要務(wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項存款余額已達(dá)85069萬元，其中儲蓄存款余額達(dá)77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加31880萬元，增長69.53%。實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。

(二)求真務(wù)實，狠抓風(fēng)險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達(dá)的各項風(fēng)險資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評為清收不良貸款先進(jìn)集體。

(三)大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財務(wù)收入來源。提高認(rèn)識，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施。

(一)找準(zhǔn)工。

一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。

二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。

三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

一是落實責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個個有實效。

二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時，通過依法向法院提出強(qiáng)制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬。

三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。

一是提高認(rèn)識，增強(qiáng)全行對發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識。

二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。

三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。

(四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。

為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實防范信貸風(fēng)險。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強(qiáng)對信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風(fēng)險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。

(五)加強(qiáng)后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實做好后勤保障工作。

三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪費(fèi)。

四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

一、主要問題。

1.未嚴(yán)格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。

別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。

一是***營業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權(quán)證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。

二是辦公寫作網(wǎng)營業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。

分別是：20xx年6月16日,***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。

分別是：20xx年4月5日,***營業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔(dān)保人個人情況證明;20xx年6月16日,***營業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;20xx年12月14日，***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營業(yè)所向何xx發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。

分別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經(jīng)理簽字;20xx年營業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向***土地開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級測評。

6.未按規(guī)定對不良貸款及時進(jìn)行催收。

二、成因及責(zé)任認(rèn)定。

產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、總體評價。

本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：***支行副行長***同志在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務(wù)經(jīng)營、防范風(fēng)險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實，平易近人。

綜合職工評價和現(xiàn)場審計的情況，審計組總體評價是：***同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長職責(zé)是稱職的。

離職審計報告經(jīng)典版篇三

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好!感謝您在百忙之中抽看我的辭職報告。

經(jīng)過深思熟慮，我決定辭去我目前在公司所擔(dān)任的職位。此時我選擇離開，并不是一時間的心血來潮，而是我經(jīng)過長時間的考慮之后才做出的決定。我也相信您一定會在看完我的辭職報告之后批準(zhǔn)我的申請。現(xiàn)實中有很多的無奈，每一人都會遇到這樣情況。家家有本難念的經(jīng)，事實就是這樣，因為某些個人的理由，我不得不向公司提出申請，我需要換一個環(huán)境，換一種心情繼續(xù)工作下去。我會盡早完成工作交接，最大程度上地減輕對大家工作的影響，希望公司能體諒我，并希望能與今xx年xx月xx日正式離職，對我的申請予以考慮并批準(zhǔn)。

感謝您對我的能力的信任，在我工作的這段(1年)時間給予我的支持與鼓勵!我在這只能說，我令您失望了!離開公司的這刻，我衷心向您說聲謝謝!

祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓。

xxx。

離職審計報告經(jīng)典版篇四

尊敬和親愛的溫總：

首先致以我深深地歉意，懷著及其復(fù)雜而愧疚的心情我艱難寫下這份辭職信，很遺憾自己在這個時候突然向公司提出辭職，純粹是出于個人的原因，不能再和公司的一起發(fā)展!

其實我已經(jīng)很幸福，很幸運(yùn)能在廣纜工作了近二十年多的時間，在這近二十年中我們一起工作，一起成長，一起為廣纜的發(fā)展添磚加瓦。

特別在這六年中，領(lǐng)導(dǎo)給予了我人生中最重要的機(jī)會--做部長，并在過往我工作過程中給予的幫助和支持深表感謝。能夠得到大家的幫助和認(rèn)同深感幸福。

在這年六年中，一起進(jìn)步，一起成長，一起把我們的工作做好，汗水終得到回報，我們的廣纜越來越壯大，和市場客戶的實際越來越緊密的結(jié)合，我很高興六年來時間的付出和努力得到了歷史印證。

在這年六年中雖然有這樣問題、那樣的困難，但和諧愉快的工作是這一生一段很難忘的幸福的經(jīng)歷，我為曾經(jīng)有過這樣的open的思想和心態(tài)的工作環(huán)境和人際環(huán)境感到無比的榮興和驕傲，我想這一定是我人生歷程中的一段很美好很美好的經(jīng)歷和回憶。

感謝領(lǐng)導(dǎo)在這六年中對我的培養(yǎng)和寵愛，感謝大家在這段時間對我工作中的支持和幫助，無言以表，再次感謝!

因個人的原因和身體健康原因，向公司提出辭職。

離開這個曾經(jīng)是我這一生最愛的工作崗位，離開這些曾經(jīng)同甘共苦的同事，確實很舍不得，舍不得同事之間的那片真誠和友善。但是出于個人的原因我還是要作出這個最痛苦的決定，我懇請領(lǐng)導(dǎo)原諒我。

大恩不言謝謝(鞠躬)!

我相信，我有新的開始。

此致

敬禮!

申請人：

xx年xx月xx日。

離職審計報告經(jīng)典版篇五

尊敬的xx:。

自xx年入職以來，我一直很喜歡這份工作，但因某些個人原因，我要重新確定自己未來的方向，最終選擇了開始新的工作。

希望公司能早日找到合適人手開接替我的工作并希望能于今年5月底前正式辭職。如能給予我支配更多的時間來找工作我將感激不盡，希望公司理解!在我提交這份辭呈時，在未離開崗位之前，我一定會盡自己的職責(zé)，做好應(yīng)該做的事。

最后，衷心的說:"對不起"與"謝謝"。

祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!

望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請，并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)。

此致

xxx。

離職審計報告經(jīng)典版篇六

敬愛的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好!我因為諸多個人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向公司提出辭職申請。

首先，在貴公司工作的這五個月以來，我收獲良多，在領(lǐng)導(dǎo)以及同事的幫助下使我學(xué)到了很多在其他地方學(xué)不到的知識，開闊了眼界，增長了閱歷。

其次，公司的工作氣氛很好，同事們工作都很努力，領(lǐng)導(dǎo)也很體諒下屬。使我在公司感受到了家的溫暖。

無奈之下提出辭職，客觀原因是我想發(fā)展自己的特長，讓我學(xué)有所用，我想接下來的時間好好在家看書學(xué)習(xí)，到年末要參加各種考試，加強(qiáng)我自身的能力。除了客觀原因外，主觀原因則是我覺得自己的能力有限，有時候顧前就顧不了后，因此給公司造成的諸多不便還請諒解。也許是天資愚鈍，我對于公司的工作操作方式很難跟上節(jié)奏，因此為了不再給領(lǐng)導(dǎo)添加負(fù)擔(dān)與麻煩、拖同事們的后腿，我特此提出辭職。最后，祝公司生意興隆，發(fā)展越來越好。

xxx。

離職審計報告經(jīng)典版篇七

尊敬的xx：

您好!

在公司工作的這段時間里，我很榮幸得到了各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的照顧，工作上，我學(xué)到了許多寶貴的經(jīng)驗和實踐技能;在生活上，得到各級領(lǐng)導(dǎo)與同事們的關(guān)照與幫助;思想上，得到領(lǐng)導(dǎo)與同事們的指導(dǎo)與幫助，有了更成熟與深刻的人生觀。工作的這段時間，將是我最珍貴的一筆財富。隨著時間推移，越來越深感自身專業(yè)知識的薄弱，所以想自己有必要再去學(xué)點有關(guān)本專業(yè)的知識，請公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持和理解，準(zhǔn)予我的辭職申請!

在這里，特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事在過去的工作、生活中給予的大力扶持與幫助。尤其感x總一直以來的關(guān)照、指導(dǎo)以及對我的'信任和在人生道路上對我的指引。感謝所有給予過我?guī)椭耐聜儭?/p>

急切盼望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的辭職申請，并協(xié)助我辦理相關(guān)的辭職手續(xù)，在沒離開公司只前，我還是會認(rèn)真堅守在原來的工作崗位上。

祝您身體健康，事業(yè)順心、蓬勃發(fā)展!祝同事們工作愉快;祝公司大展宏圖!

此致

敬禮!

申請人：

xx年xx月xx日。

離職審計報告經(jīng)典版篇八

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計建議書》人字(xx)第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進(jìn)行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。

問:即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。

對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。

審計對象的基本情況及審計范圍。

xxx同志的基本情況。

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱;197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況。

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。

截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬元;歷年累虧損985萬元。

審計范圍。

本次審計對xxx同志主管信貸、財務(wù)、會計出納等進(jìn)行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。

離職審計報告經(jīng)典版篇九

xxxx年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計。根據(jù)《審計報告》(紅審報〔xxx1〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔xxx1〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，是進(jìn)一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實需要，對于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進(jìn)駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對待此項工作，給予密切配合。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財務(wù)收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進(jìn)行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)后，我校及時召開有關(guān)人員會議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實認(rèn)真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的整改。

學(xué)校食堂20xx年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發(fā)電機(jī)1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購買的數(shù)碼相機(jī)1臺、記憶棒1支，學(xué)校20xx年購買數(shù)碼相機(jī)1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計組的意見，我校對上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實產(chǎn)品類型、型號，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改。

對20xx年學(xué)校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將20xx年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改。

對20xx年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實是未達(dá)賬款造成的。根據(jù)審計組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進(jìn)行核對，確保單位資金安全。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改。

學(xué)校根據(jù)審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。

一是加大財務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺了《財務(wù)管理暫行辦法》、《財務(wù)報銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實現(xiàn)了制度建設(shè)的與時俱進(jìn)，規(guī)范人財物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。

二是加強(qiáng)財務(wù)人員隊伍建設(shè)。新增1名財務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會計法》等財經(jīng)法規(guī)。推行會計電算化管理。

三是實行報賬“一支筆”審批制。單據(jù)報銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，實行科學(xué)民主決策，確保財務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。

離職審計報告經(jīng)典版篇十

（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調(diào)任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內(nèi)部審計工作制度》的要求及《xxx離任專項審計通知書》（xx審監(jiān)【2017】5號）精神，將本人任期內(nèi)主管工作情況報告如下：

一、任職起止時間：2017年3月31日至2017年9月，擔(dān)任xxx公司項目經(jīng)理、黨支部書記，負(fù)責(zé)公司全面管理工作，任期5年6個月。

本人在任職x公司經(jīng)理期間，在集團(tuán)及股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)懷下，認(rèn)真落實集團(tuán)及股份公司經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標(biāo)，帶領(lǐng)公司班子和全體職工以身作則，精誠團(tuán)結(jié)，在隊伍建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)優(yōu)爭先、精神文明建設(shè)等方面取得了一定的

成績

一、生產(chǎn)經(jīng)營保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好

1、積極進(jìn)取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標(biāo)。

司組建時間短、公司沒有專門的經(jīng)營方面人才，真正說得上是摸著石頭過河，邊做邊學(xué)。經(jīng)營方面沒有對外經(jīng)營經(jīng)驗、社會關(guān)系不廣、社交圈子窄等因素都嚴(yán)重束縛了公司經(jīng)營工作的開展，經(jīng)歷了一次次失敗，但是我作為公司經(jīng)理沒有退縮，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開了局面，先后中標(biāo)了xxxxx共計9個項目，承接工程總量共計15.96億元。特別是2017年，公司在集團(tuán)及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚(yáng)敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學(xué)組織，精心策劃，成功中標(biāo)xxx市xxxx標(biāo)段，實現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項目“零”的突破。2017年-2017年底x公司共完成產(chǎn)值約xxx億元，實現(xiàn)利潤xxxx萬元。

2、優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)，致力提升企業(yè)品牌

“勞動競賽優(yōu)秀組織者”稱號，多次被評為股份公司“先進(jìn)生產(chǎn)工作者”、“優(yōu)秀黨員”。

x公司承建的xxx項目是xxxx，在施工管理中嚴(yán)抓落實、過程嚴(yán)格控制、調(diào)整心態(tài)、樹立信心、夾縫中求上游，榮獲xxx重大重點建設(shè)項目勞動競賽優(yōu)秀班組；xxxx重大重點建設(shè)項目勞動競賽優(yōu)秀建設(shè)單位。讓業(yè)主從對xxxx的“不信任”到獲得充分肯定，為xxx公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經(jīng)營市場成功中標(biāo)xxxx標(biāo)打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、育才育力，形成梯隊

“國以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和綜合型技術(shù)人才隊伍建設(shè)。

1、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

五年來根據(jù)x公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行分工，本著三重一大決策制度，堅持重大項目、重要投入和大筆開支集體討論決策。在領(lǐng)導(dǎo)班子中強(qiáng)調(diào)、注重、培養(yǎng)大局意識和責(zé)任意識。工作中能做到正確協(xié)調(diào)班子成員內(nèi)部關(guān)系，防止本位主義，增強(qiáng)班子成員之間合作意識，大局意識，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子分管工作切實各自履行好職責(zé)，承擔(dān)起應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到“分工不分家，成事不敗事，補(bǔ)臺不拆臺”，不斷形成班子合力，增強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作責(zé)任和工作能力。

2、人才培養(yǎng)

“一個班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強(qiáng)公司班

子建設(shè)的同時加強(qiáng)對技術(shù)人才的培養(yǎng)。根據(jù)x公司人才底子薄，以xxx站施工自營的契機(jī)，堅持正確的用人導(dǎo)向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術(shù)干部到

其他

學(xué)習(xí)

專業(yè)

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離職審計報告經(jīng)典版篇十一

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

本人考慮再三，決意就此辭去，另就他途，期與準(zhǔn)許。余在公司一載，賴林總相攜，諸事順?biāo)欤心顭o盡，即今從辭，亦不敢忘；另如黃總者，平時雖相言不多，交面不繁，然亦長者，體恤良多。及項目組各位同事，不小余智陋，面提耳輸，技術(shù)、生活多做指點，受益實多，在此無以復(fù)言，唯多做感謝，徒表我心。

今辭去，可為原因者三。

有言道，父母在，不遠(yuǎn)游，期或近之，此其一也；

勞苦一載，東奔西顧，未曾少安，績或無表，無功亦苦，薪給僵持，無期奈何，是者三。除其而外者，書不盡言，無敘也。

辭不達(dá)意，萬望納言。

至此

敬禮！

離職審計報告經(jīng)典版篇十二

陳蘭同志因置換需要由護(hù)城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳蘭同志在護(hù)城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現(xiàn)進(jìn)行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進(jìn)行座談等方法，現(xiàn)將情況報告如下：

一、基本情況。

陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護(hù)城信用社工作至今。

二、主要工作成績：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，與時俱進(jìn)。

陳蘭同志在護(hù)城支行工作期間，能認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識，不斷加強(qiáng)對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學(xué)習(xí)。

2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。

和人。

至在護(hù)城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領(lǐng)所有的員工認(rèn)真做好各項工作，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)到所里的各項任務(wù)和指標(biāo)。

20至今任護(hù)城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學(xué)習(xí)各項新的業(yè)務(wù)和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務(wù)水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達(dá)的各項任務(wù)，并且、被總行評為先進(jìn)集體。

三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。

本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護(hù)城支行。

工作期間有遺留問題、經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔(dān)保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細(xì)見移交表)。

四、審計結(jié)論及建議。

通過對陳蘭同志在護(hù)城支行工作情況的座談、走訪以及對相關(guān)。

資料審計，本稽核小組認(rèn)為：該同志在護(hù)城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)方面的違規(guī)問題及應(yīng)由本人負(fù)責(zé)的其他責(zé)任問題。

稽核審計小組：

二0一五年八月二十三日。

離職審計報告經(jīng)典版篇十三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您們好!

我因為諸多個人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向領(lǐng)導(dǎo)提出辭職請求。

來到公司工作三年了，在這很感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)和照顧。離開公司，離開曾經(jīng)一起共事的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和信任，舍不得同事之間的那片真誠和友善。

祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓，事業(yè)蒸蒸日上!

現(xiàn)正式向公司提出辭呈，希望領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)，衷心感謝!

此致

敬禮

xxx。

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離職審計報告經(jīng)典版篇十四

根據(jù)萬州分行離任審計通知和《中國工商銀行高級管理人員離任審計辦法》，萬州分行審計組于20xx年8月21日至23日，對中國工商銀行重慶忠縣支行行長慕容農(nóng)人同志實行了強(qiáng)制休假;對其任職期間貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策，執(zhí)行總、市行和萬州分行有關(guān)規(guī)定，履行行長職責(zé)，組織支行經(jīng)營管理，完成經(jīng)營目標(biāo)等情況進(jìn)行了離任審計。

一、審計組工作情況。

(一)慕容農(nóng)人同志作了書面述職。

審計組發(fā)出7份、收回6份《基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人離任(崗)審計調(diào)查問卷》，并針對問卷調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行了個別談話，了解該同志任職期間經(jīng)營管理及履職情況。

(二)查閱了該行20xx年至20xx年上半年工作總結(jié)，跟蹤核實了近兩年內(nèi)控制度建設(shè)和上級行對該行審計檢查、內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。

(三)現(xiàn)場抽查了支行營業(yè)部運(yùn)行管理、電子銀行等方面的工作，調(diào)閱了查庫記錄。

網(wǎng)點檢查覆蓋面基本達(dá)到該行四個網(wǎng)點的'三分之一。

(四)采用了20xx年4月“案件防控百日整治活動”檢查結(jié)果、市分行內(nèi)控合規(guī)部20xx年7月理財業(yè)務(wù)專項檢查記錄表結(jié)果、20xx年8月14日《關(guān)于對萬州分行信貸業(yè)務(wù)檢查的審計意見》和萬州分行20xx年上半年安全保衛(wèi)檢查情況報告。

整個審計工作得到了忠縣支行和慕容農(nóng)人同志的積極配合，保證了離任審計工作的順利完成。

二、審計事實。

慕容農(nóng)人，男，20xx年12月出生，現(xiàn)年43歲，重慶萬州人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。

20xx年8月參加工作，曾任天城支行信貸員、辦公室主任、營業(yè)部主任等職務(wù)。

20xx年9月任萬州分行團(tuán)委書記，此后曾任天城支行副行長、副行長(主持工作)，20xx年9月任天城支行行長(正科級)，20xx年1月起任忠縣支行行長。

忠縣支行內(nèi)設(shè)公司業(yè)務(wù)部、個人金融業(yè)務(wù)部、前臺業(yè)務(wù)部、辦公室等4個職能部室,下轄4個營業(yè)網(wǎng)點，全行員工65人。

本次審計時限為20xx年1月至20xx年7月。

(一)經(jīng)營管理行為。

慕容農(nóng)人同志任職期間，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融方針政策和上級行的各項工作部署及要求，服從上級行的領(lǐng)導(dǎo)，接受行業(yè)及相關(guān)部門的監(jiān)管，堅持依法合規(guī)經(jīng)營，防范和化解金融風(fēng)險，保證了支行各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

一是重點圍繞“五爭三?！焙涂h支行“6+1”戰(zhàn)略目標(biāo)，率領(lǐng)全行員工發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的精神，狠抓儲蓄存款及個人金融業(yè)務(wù)。

慕容農(nóng)人同志任職期間，完善營銷競賽考核獎懲辦法，支行對個金產(chǎn)品逐一制定了營銷費(fèi)用配置標(biāo)準(zhǔn)，按季組織考核。

支行組成營銷團(tuán)隊，抓住拆遷補(bǔ)償和征地賠償?shù)仍搭^攬存，按項目建立跟蹤臺帳，及時掌握信息，制定周密的營銷方案，全力組織營銷。

明確各階段的儲蓄存款增存目標(biāo)，細(xì)化落實到各部門、網(wǎng)點和個人，加強(qiáng)進(jìn)度督辦，按月通報完成進(jìn)度及分析營銷工作中存在的問題，對完成任務(wù)進(jìn)度差的網(wǎng)點負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，促使采取措施，提升業(yè)績。

二是積極營銷公營存款。

通過《對公特大客戶聯(lián)系人名單》、《對公大客戶聯(lián)系人名單》，完善營銷體制，實行分層營銷，把優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)責(zé)任落實到人，做到任務(wù)明確，職責(zé)清楚。

對重點客戶建立營銷團(tuán)隊，營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé)日常關(guān)系維護(hù)、深度挖掘客戶價值，了解客戶資金流向。

支行按月通報、分析存款增長變化情況。

建立了定期拜訪客戶制度，掌握客戶動態(tài)，穩(wěn)固銀企關(guān)系。

建立了重大事項通報制度，提高了支行對客戶的響應(yīng)速度和市場反映能力。

狠抓信息利用。

加強(qiáng)與縣發(fā)改委、工商局、財政局、招商局、工業(yè)園區(qū)管委會的溝通聯(lián)系，及時掌握源頭信息。

加強(qiáng)重點客戶、項目營銷，對縣內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)及納稅前50名的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查摸底。

密切與工商部門聯(lián)系，了解企業(yè)注冊信息，爭取企業(yè)開戶。

強(qiáng)化與稅務(wù)部門的合作，大力爭攬銀稅通客戶。

同時積極尋找新的對公存款增長點，重點加強(qiáng)對通達(dá)投資公司、社保資金、農(nóng)村公路建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)項目的營銷。

慕容農(nóng)人同志持之以恒地牽頭做好大客戶維護(hù)工作，使住房管理中心在我行存款穩(wěn)定增長，同業(yè)占比達(dá)80%以上，公積金委托貸款我行同業(yè)占比達(dá)90%以上。

同時還對污水處理項目等9個千萬元以上存款大戶加強(qiáng)了維護(hù);從建行成功挖轉(zhuǎn)存款上千萬元的重慶北世房地產(chǎn)開發(fā)公司。

慕容農(nóng)人同志任職期間，親自多次重點營銷了海螺水泥項目，總行已批復(fù)對該項目有條件承諾貸款函5億元;高度重視不良貸款的收取，通過十分艱苦的工作，成功收回不良貸款600萬元，實現(xiàn)了不良貸款為0的目標(biāo)。

(二)內(nèi)部控制管理情況。

慕容農(nóng)人同志在任職期間，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，認(rèn)真履行案防第一責(zé)任人的職責(zé)，確保安全營運(yùn),嚴(yán)防事故案件發(fā)生。

一是經(jīng)常性地對員工開展案防教育，重點分階段分層次組織了對《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》等的學(xué)習(xí)、在員工大會上組織學(xué)習(xí)有關(guān)案件通報，讓員工引以為戒，牢記“莫違規(guī)、違規(guī)必被懲”、“莫伸手、伸手必被捉”的道理。

二是高度重視內(nèi)控案防工作，正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控案防的關(guān)系，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，通過“過細(xì)研究、逢會必講、加強(qiáng)輔導(dǎo)、深化檢查、強(qiáng)調(diào)履職、監(jiān)控排查、整改到位、務(wù)求實效”等措施，始終抓住重要風(fēng)險環(huán)節(jié)不放松，切實加強(qiáng)風(fēng)險點的排查，列號督導(dǎo)整改，做了大量扎實的工作，真正做到了穩(wěn)健經(jīng)營。

三是深入推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè)，定期主持召開案防形勢分析會、員工思想動態(tài)分析會、黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會，扎扎實實，不走過場，并層層簽訂《責(zé)任狀》，確保履職到位。

四是深入推進(jìn)“掃雷工程”，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。

廣場分理處被確定為20xx年第十周期“雷區(qū)”網(wǎng)點后，于5月份成功解除“雷區(qū)”。

由于掃雷工作成效突出，該行第十一、十二周期無“雷區(qū)”網(wǎng)點。

在事后監(jiān)督上收市分行后，核算質(zhì)量逐月提高，受到了萬州分行的表揚(yáng)，總行《網(wǎng)迅》亦進(jìn)行了報道。

五是高度重視安全保衛(wèi)工作，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保技防到位、人防到位、檢查到位、履職到位。

由于員工警惕性高、盡責(zé)履職，20xx年至20xx年上半年，該行數(shù)次捉拿到在atm上作案的不法分子送交公安機(jī)關(guān)，保護(hù)了客戶和銀行的資金安全。

忠縣支行在萬州分行20xx年二級支行內(nèi)控評價中被評為二級。

(三)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

1、存款變化情況。

忠縣支行20xx年末各項存款余額72116萬元，比上年末增加7217萬元，增長11.12%;20xx年末各項存款余額74129萬元，比上年末增加萬元，增長2.79%;20xx年末各項存款余額80629萬元，比上年末增加6500萬元，增長8.77%;20xx年7月末各項存款余額84519萬元，比上年末增加3890萬元,增長4.83%。

在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年1月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為16.42%，對公存款同業(yè)占比為32.26%;20xx年7月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為13.37%，對公存款同業(yè)占比為18.49%，三年半的時間中分別下降3.05、13.77個百分點。

2、貸款業(yè)務(wù)情況。

忠縣支行20xx年末各項貸款余額737萬元，20xx年末各項貸款余額9945萬元，比上年增加9208萬元，增長1249%;20xx年末各項貸款余額10039萬元，比上年增加94萬元，增長0.95%;20xx年7月末各項貸款余額12583萬元，比上年末增加2544萬元，增長25.34%。

在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年7月末忠縣工行各項貸款同業(yè)占比為12.86%。

不良貸款余額為零。

3、中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入122萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的110.91%;實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入560萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的135%。

20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入319萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的46.81%。

20xx年1-6月實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入141萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的22.56%。

4、財務(wù)指標(biāo)完成情況。

20xx年實現(xiàn)撥備后利潤188萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的100.53%;20xx年實現(xiàn)撥備后利潤748萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的120%。

20xx年實現(xiàn)撥備后利潤860萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的49.51%。

20xx年1-6月實現(xiàn)撥備后利潤245萬元，完成萬州分行下達(dá)任務(wù)的23.54%。

5、行長經(jīng)營績效考評。

在萬州分行行長經(jīng)營績效考評中，忠縣支行20xx年綜合得分1064.76分，等級b++，在轄區(qū)7個支行中排位第4名;20綜合得分856.05分，等級c+，在轄區(qū)支行中排位第2名;20xx年綜合得分758.64分，等級c--，在轄區(qū)支行中排位第4名。

20xx年上半年綜合得分517.73分，在轄區(qū)支行中排第6名。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題。

1、忠縣支行個人客戶經(jīng)理配備不齊。

2、電子銀行企業(yè)客戶證書管理未按制度規(guī)定將已制作未發(fā)放的客戶證書納入820xx9科目指定專戶核算，而是由支行客戶經(jīng)理從萬州分行領(lǐng)回后通知客戶直接領(lǐng)取。

該問題屬屢查屢犯。

3、要害崗位有11人未按規(guī)定輪換。

4、市分行信貸業(yè)務(wù)檢查審計意見提出:票據(jù)貼現(xiàn)合同存在瑕疵，重慶星博化工有限責(zé)任公司，5月31日貼現(xiàn)1筆、10萬元票據(jù)，票號為bb0102668172合同需方名稱有涂改，將“東大橡膠有限公司”改為“臨海市東大橡膠有限公司”且無合同雙方簽章確認(rèn)。

5、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中發(fā)現(xiàn)《業(yè)務(wù)操作指南》電子密碼未下發(fā)網(wǎng)點。

6、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中，調(diào)閱支行20xx年1-8月網(wǎng)點查庫記錄，支行行長漏查庫一次。

四、審計建議及整改要求。

(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及網(wǎng)點設(shè)施建設(shè)，提升支行對外形象，擴(kuò)展市場份額，努力提高各項業(yè)務(wù)的同業(yè)占比。

(二)建議支行專業(yè)部門組織學(xué)習(xí)總行《業(yè)務(wù)操作指南》，使每位員工熟知業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險點及風(fēng)險控制措施，認(rèn)真執(zhí)行電子銀行企業(yè)客戶證書內(nèi)部傳遞流程，使內(nèi)控制度落到實處。

(三)堅持重要崗位人員定期輪換制度。

(四)對本次審計中發(fā)現(xiàn)的問題，支行應(yīng)認(rèn)真落實整改工作，并于收到審計報告之日起8個工作日內(nèi)將整改報告報萬州分行辦公室。

五、審計評價。

審計認(rèn)為，慕容農(nóng)人同志在擔(dān)任忠縣支行行長期間，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)和金融政策，依法合規(guī)經(jīng)營。

克服了異地就職生活上的諸多不便和工作上人地生疏的困難，實干苦干，勤奮敬業(yè)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

組織帶領(lǐng)全行員工認(rèn)真做好各項工作，存款貸款方面實現(xiàn)了不同程度的增長，其任期內(nèi)未發(fā)生各類重大經(jīng)濟(jì)案件和安全事故。

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