總結是自我成長和進步的重要方式之一。寫總結時，可以采用一些輔助工具，如思維導圖、草稿紙等，幫助整理思路和構建篇章結構。這些總結范文涵蓋了各個領域的工作和學習經驗，可以給我們提供一些啟示和參考。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇一
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。
（一）財務方面的工作。
1、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序。
根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資xx金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。
xx為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
5、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。
隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
三、20xx年財務審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。
（一）增強服務。
一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財務管理個性化。
二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。
四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。
特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監(jiān)督。
加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。
（四）加強控制。
加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
（五）開拓創(chuàng)新。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇二
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
二、財務方面的工作。
1、增強財務服務意識，20，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
企業(yè)審計人員年度工作總結篇三
xx年以來，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。
經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：
1、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;。
2、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。
但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
1、后續(xù)審計、跟蹤。
為驗證各責任單位對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領xx審計專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執(zhí)行、xx等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。
從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到xx%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種比、學、趕、幫、超的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到xx%。
本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
(2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。
(4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的`基礎;更加深刻地體會到責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。
2、審計部日常事務管理。
(1)加強學習，提高能力。
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度，我已報名參加xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。
(2)指導業(yè)務，建設團隊。
內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面。審計部作為公司內部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。
(3)建章建制，工作有據(jù)。
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調整，協(xié)助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
(4)工作嚴謹，注重細節(jié)。
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規(guī)定，收集相關證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結論的依據(jù)。但由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
(5)溝通協(xié)調，注重實效。
審計報告是領導決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計。
主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析xx、xx、xx三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作。
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業(yè)習慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。
2、加強個人業(yè)務學習，與大家一道共同提高業(yè)務能力、分享審計工作經驗;。
7、增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動;。
8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴大內部審計的影響力;。
9、保質保量地完成領導交辦的工作。
我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限;若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，并產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是差一點而導致整個工作不到位。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責，精于細節(jié)，肩負責任，創(chuàng)造未來。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇四
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結?？傮w來說，我的20__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了__公司的離任審計，市信用聯(lián)社、__公司、__等專項審計，20__年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質的服務。隨著經濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇五
審計人員是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業(yè)人員。以下是本站小編為大家精心整理的企業(yè)審計人員工作總結，歡迎大家閱讀，供您參考。
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹理論和“”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和x現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還x地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
x集團公司審計部自xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓：
一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。
二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理。
規(guī)章制度。
加強部門經費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作規(guī)范了財務管理秩序對促進黨風廉政建設防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作：
二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;。
三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：
二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;。
三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;。
四是制度建設還不夠健全完善;。
五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。
這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、xx年。
工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展。
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
xx年馬上就要結束了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展。
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
(一)財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計。
信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇六
20__年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結。
一、基礎建設。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業(yè)改革。
由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇七
我校在201x年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金、規(guī)范內部，促進管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室201x年初和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作，有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和，把審計工作做得更好。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇八
2020年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省__有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟責任審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1·19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)約了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至__年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820·39萬元，審減426·92萬元。
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部__年10月至__年5月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園__年1月至__年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101·72萬元。同時對學校投資控股的x科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作；
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了__委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢““改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
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企業(yè)審計人員年度工作總結篇九
20xx年以來，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。
經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：
1、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;。
2、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。
但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
1、后續(xù)審計、跟蹤。
為驗證各責任單位對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領xx審計專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執(zhí)行、xx等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。
從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結束，整改率達到xx%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種比、學、趕、幫、超的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到xx%。
本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
(2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。
(4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎;更加深刻地體會到責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。
2、審計部日常事務管理。
(1)加強學習，提高能力。
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位。
(2)指導業(yè)務，建設團隊。
內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面。審計部作為公司內部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。
(3)建章建制，工作有據(jù)。
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調整，協(xié)助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
(4)工作嚴謹，注重細節(jié)。
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規(guī)定，收集相關證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的`審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結論的依據(jù)。但由于我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
(5)溝通協(xié)調，注重實效。
審計報告是領導決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計。
主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析xx、xx、xx三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作。
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥，及時地了解投訴事件的因果關系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業(yè)習慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。
2、加強個人業(yè)務學習，與大家一道共同提高業(yè)務能力、分享審計工作經驗;。
7、增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動;。
8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴大內部審計的影響力;。
9、保質保量地完成領導交辦的工作。
我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限;若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，并產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是差一點而導致整個工作不到位。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責，精于細節(jié)，肩負責任，創(chuàng)造未來。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十
20xx年，籌備處認真學習貫徹落實會議和中紀委xx屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。
現(xiàn)對今年開展的工作小結如下：
一是加強制度建設。
年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀委的要求，制定了關于加強20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風廉政建設責任制風險抵押，并制定了實施細則。
為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
為理順收入分配關系，量化考核標準，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設中，堅持一工程一合同。
在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。
二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學習。
利用這個時間，我們學習有關文件，播放警示教育片等。
同時利用牌板、標語、袁店通訊等陣地，開展黨風廉政建設的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應負。
明年思路：
根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學習，特別是關鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實行黨風廉政建設風險抵押。
三是在處務公開方面要進一步加強。
隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
建議：配備專職紀檢工作人員，加強新區(qū)紀檢人員的培訓工作，以適應新區(qū)建設的發(fā)展需要。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十一
_年，審計處審計個人年終工作總結在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，進取履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至_年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部_年10月至_年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園_年1月至_年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的x科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作；
5、進取參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
9、完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行x分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)__、_年綠化工程等項目審核工作。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十二
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。
市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設。
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會2008年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了《中國內部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十三
光陰似箭，一轉眼，一年就這么過去了。在這一個蓬勃發(fā)展的一年，我作為一個平凡的管理人員，見證了我們公司的輝煌發(fā)展的一年，提高的一年，創(chuàng)新的一年，充滿碩果的一年。在這一年中，我自我的也增添了好多的知識，自我也變得更加優(yōu)秀了。這是我們每個人的基本的職責，也是我們每個人必備的職責。下頭是我的具體陳述：
一、從進入xx項目指揮部開始，我先是擔任了1#、2#樓綜合工長的職務，負責1#、2#摟開工前期的籌備工作。在這期間，漸漸熟悉了公司的管理模式和程序。4月1號開始，指揮部安排我進入自建項目10#摟a座擔任綜合工長一職，負責本工程現(xiàn)場的安全、質量、進度、現(xiàn)場禮貌施工及跟施工單位的全面協(xié)調工作。當時面臨的是項目大、工期緊、施工隊伍人員不足及施工場地狹窄等諸多不利的客觀因素，在各位領導的正確指導下，大刀闊斧的開展了各方面的工作。
二、在接手10#摟以后，首先對現(xiàn)場的具體情景和困難進行了評估，配合總工對施工隊伍編制下發(fā)了施工組織設計，對現(xiàn)場的具體情景有針對性的進行了全方位的施工設計。對以上困難的克服進行了周密的部署。并每一天組織施工方管理人員召開例會，及時地解決了每一天施工中遇到的問題。并滲透到施工方的管理中，詳細部署每個現(xiàn)場管理人員的職責和主抓項目，具體到每一天項目部和施工方管理人員每個工長主抓哪件事都進行分工。并第二天現(xiàn)場檢查落實情景，對落實不到位的實行個人問責制。
三、在安全管理上配合公司安全員對現(xiàn)場的一些安全設施定期進行檢查，對一些不貼合規(guī)范的設施立刻要求整改。定期對工人開展現(xiàn)場安全、質量教育會議。隨時監(jiān)督施工方安全管理人員在崗情景，并隨時審核現(xiàn)場特殊工種上崗資質。定期舉行安全教育培訓。對現(xiàn)場的一些違規(guī)操作和一些不安全隱患及時制止，嚴管重罰，決不姑息。
四、在質量管理方面進行詳細分工，嚴格執(zhí)行“三檢”制度，及時對每道工序現(xiàn)場進行技術交底。定期對在崗工人進行勞動技能考核，對不合格的、技術可是關的個別工人進行再培訓或者辭退。有效保證了一支技術力量雄厚的隊伍。在每道工序完成施工后要求施工方嚴格進行自檢后上報，由本人帶主管工長進行二次驗收，對檢查出的問題現(xiàn)場提出并立刻責令整改，對驗收不合格的產品堅決返工，并要求施工方賠償因返工造成一切損失。然后上報監(jiān)理進行最終驗收，合格后再進行下一道工序施工。
五、在進度上合理編制形象進度計劃表，嚴格執(zhí)行月、周進度計劃的工期安排，每項未按進度計劃完成的對施工方進行嚴厲的處罰，并督促其采取措施進行補救，保證與下月（周）進度計劃銜接。因為10#樓是安置樓，指揮部對本棟號工期要求十分緊，施工方的現(xiàn)場人員配置直接影響到工期進展。我們采取先對單項工種工作量進行核算分析，按人均工作量要求施工方進行人員配置，對勞動力配置不夠的工種督促其盡快配置，發(fā)現(xiàn)某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，隨時抽調人手進行突擊，以保證在人員流動時和出現(xiàn)意外脫節(jié)時的不對工期產生影響。并每一天統(tǒng)計各工種的人員配置和工期進展情景，有效地保證了工期需求。
六、在現(xiàn)場禮貌施工管理上我們先對現(xiàn)場進行了科學的規(guī)劃，協(xié)助施工方對每個班組進行職責劃分，定期對職責區(qū)的衛(wèi)生及其設施進行檢查。并安排專門的保潔員進行公共區(qū)域的每一天定時打掃、沖洗。有效的保證了施工現(xiàn)場的整潔美觀。
七、縱觀在過去的這一年中，本人在工作中還存在很多不足需要改善，主要表此刻一下幾個方面：
1、在工作中有些自以為是，對同事提出的一些合理化提議不能虛心理解。施工隊伍人員流失情景不能有效的解決。
2、急功冒進，片面地追求工期。在一些工序銜接上不能可預見性的發(fā)現(xiàn)一些問題，如每次的砼澆筑時間把握上，經常出現(xiàn)不能按計劃澆筑的情景，協(xié)調本事有待提高。
3、粗心，一些常識性的問題不能及時發(fā)現(xiàn)。這是缺乏學習的結果。
以上幾條相信會在新的一年里得到改善，有信心在xx年中克服新的困難、加強學習、嚴格要求自我、做一個更加合格的xx人。為xx的發(fā)展盡一份綿薄之力。為自我的認識、本事邁上一個新臺階。請各位拭目以待，下一次輝煌屬于xx集團，屬于每一個xx人。
八、對公司的提議：期望公司能改善常住工地的一些一線管理人員的學習環(huán)境和業(yè)余生活環(huán)境，比如象在下班時間內使用網絡查找學習資料能不受限制，晚上下班后能夠看看電視、工地上能有起碼的體育設施保證一線員工有個健康的體魄。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十四
20__年就要結束了，轉眼間我在企業(yè)審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20__年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在__企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20__年1月__日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，__部分網點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的__網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
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企業(yè)審計人員年度工作總結篇十五
20xx年國資公司在縣委、縣政府的領導下，以黨的十八大精神為指引，緊密圍繞著縣委、縣政府的重心展開工作，以創(chuàng)新發(fā)展為主線，以項目建設為中心，以打造一流現(xiàn)代企業(yè)為目標，全力以赴推進落實年初制定的目標和任務，各項工作均取得了較好的成績。公司注冊資本1.15億元，現(xiàn)有資產5.37億，總負債2.16億，資產負債率40.22%。
對劃轉至我公司的經營性資產收益實行應收盡收，資產增值能力提升。截止到xxxx年10月底，累計收取縣行政事業(yè)單位經營性店面租賃收益332萬元，繳納稅金86.44萬元。
公司積極采取各種融資方式，對接金融機構，融集資金。以二中為融資主體貸款9000萬元，棚戶區(qū)改造項目貸款2.8億元，以人民醫(yī)院為主體貸款3500萬元，中醫(yī)院為主體貸款1500萬元。同時通過擔保方式，為縣廣播電臺提供擔保貸款1700萬元，為人民醫(yī)院提供擔保貸款900萬元;為縣一中、二中抵押貸款3000萬元。為全縣非公改制籌集資金4900萬元，有力地支持了我縣經濟社會的快速發(fā)展。
1、與縣房地產開發(fā)公司合作開發(fā)的“天一城”住宅小區(qū)項目20xx年9月正式開工建設，今年8月31日順利完成交房，該樓盤已實現(xiàn)預售收入3.13億元，上繳稅金約3830萬元;小區(qū)商鋪總面積12700平方米，目前已經基本完工。現(xiàn)住宅全部售完，東西兩頭大商業(yè)店面9000平方米已完成招商。
2、總投資3億元的北郊奶牛場拆遷安置房10萬平米建設項目于20xx年9月1日正式動工，今年9月低已全部封頂，后續(xù)綠化、市政設計工作正在緊張有序的進行。該小區(qū)設計戶數(shù)1088戶，并配有20000平米的四層商業(yè)大賣場，有效的解決了北郊林場拆遷安置問題，同時為周邊居民提供了良好的生活、購物環(huán)境。
4、總投資9億元的天興·翰林苑小區(qū)，占地面積116畝，位于縣城新區(qū)長征路南側、工業(yè)二路西側，屬省教育廳、省計生委等單位的團購房項目，擬興建為集商業(yè)與住宅為一體的城市綜合體。今年5月份開工建設，當前已經完成場地平整，樁基工程正在積極緊張的進行中，預計xxxx年5月底完成地下室工程。
5、由公司控股的江西天祥混凝土有限公司于20xx年4月1日開始試生產，到目前為止，實現(xiàn)對外銷售23.9萬立方，銷售收入6784萬元，稅金416萬元。由于資金壓力過大、經營管理不善等方面原因，企業(yè)無法正常運轉，為使國有資產保值增值，經縣政府批準同意(新府辦【xxxx】33號文件)，按照國有資產處置相關要求今年8月份在省產權交易中心進行網上掛牌轉讓所有股權但已流拍。目前正積極與中建集團談合作相關事宜。
6、按照縣政府的要求，我公司作為縣通道五化項目(320國道市政未完工的房屋、xxxx集鎮(zhèn)關帝路和萬壽路、坎樵公路、嶺背林場至中盛山莊段工程)的業(yè)主單位，抽調專業(yè)精干人員組成項目辦，積極進行項目建設的相關工作，目前已經基本完工。金橋鄉(xiāng)華光村美化工程項目于本月上旬完成項目招標手續(xù)。
7、由我公司作為業(yè)主單位的樵舍鎮(zhèn)朱坊村中心村建設項目分兩期建設，其中二期57棟，100余套，三期35棟70套，目前二期項目已動工建設45棟，該項目將于11月上旬完成施工、監(jiān)理招標手續(xù)。
9、溪霞鎮(zhèn)朱石崗村中心村建設項目前期工作已經完成，項目施工全面啟動，目前正處在設計階段。
10、積極參與我縣烏沙河整治及其周邊舊城改造項目，今年5月份，公司抽調精干人員組成拆遷工作小組，深入到拆遷一線，不辭辛苦，加班加點，及時分析問題，總結經驗，圓滿完成了拆遷工作任務。
11、其他工作順利完成：長堎法庭辦公樓維修項目，該工程已于去年底完工;代政府簽訂新都賓館二部裝修工程合同、“通道五化”街道整治合同、xxxx萬壽宮文化旅游度假區(qū)工程一期合同。
1、結合公司實際，創(chuàng)新內部管理，切實推進項目建設管理、財務管理、績效考核管理等一套制度建設，以科學的制度管理公司，管理員工，逐步形成一個高效、規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)運營模式。
2、縮短會議時間，提高工作效率。每兩周召開一次中層以上會議，共同商討解決工作中遇到的重點、難點，并形成會議紀要下發(fā)執(zhí)行，確保在建項目順利推進及各項工作目標順利完成。
3、推行員工年終考核制度。在每年底對員工的德、能、勤、紀進行考核，考核結果將作為薪酬分配、晉職晉級和評選先進的主要依據(jù)。
4、積極鼓勵員工參加學習和培訓，提高員工的綜合素質。建立員工個人檔案，規(guī)范和完善員工的個人檔案信息，以自愿的形式將員工人事檔案統(tǒng)一放入縣人才服務交流中心，有效的規(guī)范檔案的管理。
5、根據(jù)公司工作需要，采取自行招聘的方式引進工程管理等專業(yè)的高素質人才，為企業(yè)的發(fā)展提供可靠的人才保證。
一年來，通過全體員工上下一心的努力，較好的完成了年初制定的工作和任務。但同縣委縣政府的要求相比，我們還存在著一些差距，主要體現(xiàn)在：做大國有資產總量思路不廣，產業(yè)結構不優(yōu)等等。對此，我們將高度重視，認真研究，采取有力措施，切實加以解決。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十六
事務所審計人員在會計師事務所中起著舉足輕重的作用，審計人才的流失會影響事務所的地位和競爭力。要想在競爭中取得立足之地并脫穎而出，做好審計工作，今天本站小編給大家?guī)砹耸聞账鶎徲嬋藛T。
希望對大家有所幫助。
20xx年度的審計情況總結如下：
20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在。
自我評價。
審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德。
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計。
工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。
珠海電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。
五、結論性總結。
廣東會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
20xx年4月，結束上市公司20xx年財務年報審計之后，感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關自己從業(yè)兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn)，有些總結不僅和自己從事的項目有關，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是，帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發(fā)。結合理論和實際工作，發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文。特別是其中對國內所發(fā)展的建議、薪酬導向審計，筆者認為都是有一定的借鑒意義。
從業(yè)不久，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。
一、對國內事務所行業(yè)發(fā)展的前景及建議。
“事務所的做大做強”最快捷的方式莫過于合并。但是，同樣的方法，不同的事務所卻做出了不同的效果，此文主要針對具備證券資格的國內事務所。
1、從國家安全機密和資本市場擴容看國內事務所的發(fā)展前景。
首先，從國家安全機密看事務所發(fā)展。在這里，筆者不論事務所整體行業(yè)成長，而只談有關國內事務所的發(fā)展，所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務所。要談本土所的做大做強，必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的，若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計師協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，07-20xx年全國百強會計師事務所業(yè)務中四大會計師事務所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設收入與數(shù)量成一定比例關系，這意味著，國內有近一半的上市公司由國際四大會計師事務所負責。從另一宏觀經濟數(shù)據(jù)分析，20xx年a股市場近1600家上市公司占我國20xx年gdp37、67%，結合兩者信息和國際四大所業(yè)務質量控制的底稿符合要求，意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風險導向審計理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息，其中包括企業(yè)內部控制、供應商和客戶環(huán)境、技術和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術、核心競爭力等等，這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。
簡言之，我國目前大量成熟的機械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產業(yè)、高新技術企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財務和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機密為何物。筆者不知道大部分審計人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質如何，但相關數(shù)據(jù)分析的結果就是國家機密。
所以，從國家機密安全考慮出發(fā)，筆者認為國內事務所的做大做強是趨勢和必然?？墒沁@也并非拔苗助長似的成長，而是要讓本土事務所本身科學、合理、健康的發(fā)展，提高自身核心競爭力優(yōu)勢。俗話說，有多大鍋下多少米，我國國內事務所目前的這口“鍋”尺寸確實不大，無法扛大梁，眼下國內事務所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經濟建設中不可缺失的分支力量。
其次，從資本市場擴容來看。20xx年9月，據(jù)商務部人士聲稱在20xx年適當時候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式，在中國證券交易所上市，即a股市場計劃即將推出國際板。這給國內事務所開展國際業(yè)務又注入了新的概念和活力。然而，為此而產生的事務所人才儲備、風險控制、業(yè)務技能等等問題也即將擺在國內所的面前。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn)，國內所如果戰(zhàn)略性實質合并和發(fā)展及儲備人才，決定了未來本土所的未來生存空間。
2、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對。
首先，是目前國內事務所做大做強的核心競爭力存在問題。我國國內事務所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內，社會資源豐富決定了業(yè)務的廣泛程度。然而，所謂中石油、中石化、建設銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國移動等他們力所不能及的范圍，這時就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴重制約著有健康核心競爭力的事務所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風習慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費性質問題。其實，這一系列的問題，也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結為審計風險意識問題。
即國內事務所缺乏經營風險意識問題，所謂些個合伙人毫無審計風險而言，他們認為任何問題都能夠解決。而實在一些風險解決不了的時候，他們就說沒那個業(yè)務能力，實則沒那個社會資源。也正因如此而導致的行業(yè)惡性競爭，多少對審計行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個舞臺。
二、事務所業(yè)務質量控制。
1、業(yè)務控制理念對業(yè)務質量的影響。
強化業(yè)務質量是未來事務所發(fā)展的核心競爭力，而質量控制是業(yè)務質量的核心動力。目前國內所在這方面落后于四大是有相當?shù)木嚯x。筆者了解到很大部分國內所在質量控制的留于形式、新審計準則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機制導致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足)。
業(yè)務質量的強化，從某一角度上說就是將審計細節(jié)化。但是，任何事務的細節(jié)化，最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對應的領導推動就顯的格外的重要，而領導的推動必然要考慮成本收益的基礎，利益上的得此失彼最后將落在領導的決心上。為此，筆者從業(yè)務控制質量的理念出發(fā)，進行了相對分析。
業(yè)務質量理念分為業(yè)務控制理念和人才競爭理念。業(yè)務控制理念和人才競爭理念的是一個事務的兩面，前者是向外，后者是向內。
所謂業(yè)務控制理念即嚴格控制風險的文化、有效的業(yè)務流程、強有力的領導推動機制等。一個好的業(yè)務流程決定了業(yè)務質量的層次，積極貫徹新審計準則的業(yè)務要求已是必然的趨勢。而對新的審計系統(tǒng)進行相關的培訓和執(zhí)行及后續(xù)強化和討論，必然會影響部分老員工的反感和部分領導的利益分配。審計本身從實質上來講既是一個帶著思想而進行程序化的過程。暫且剝離思想的參與，單是程序化的過程缺陷就有可能導致致命的法律責任風險。而新審計準則的風險導向審計充分調動了整個項目組在整個審計始末進行著思考。對于控制風險和規(guī)避法律責任都有著積極的作用，對于新一代審計人員和會計師事務所充滿著機遇和挑戰(zhàn)。無論是國內所和國際所，我想，在中國，大家在同一起跑線。所以，在業(yè)務控制理念的落后，必將是毀滅性的結束!
2、人才競爭理念——薪酬導向審計。
在人才競爭理念方面，事務所必須營造完善有效的競爭體制，這一點對于事務所的長遠發(fā)展積蓄著人才儲備。事務所的競爭力無非來自業(yè)務層和領導層。領導層，我們決定不了。但是，這兩者絕對是相互作用和制約著。事務所建立的競爭理念必須剝離個人情感，以客觀實質為基礎。審計風險主要集中在事務所和簽字會計師，而業(yè)務執(zhí)行人員的風險在一定程度上可以忽略不計。所以在業(yè)務執(zhí)行階段，我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準則的要求進行風險導向審計，還有一個值得重視的是“薪酬導向審計”?！靶匠陮驅徲嫛痹趪鴥壬袩o定義，純屬我個人概括，如有不妥，還忘見涼。
“薪酬導向審計”主要存在于國內一些依據(jù)收費而進行業(yè)務提成的事務所，但是這些事務所又不是真真意義上的“薪酬導向審計”，他們只是完成審計工作后，根據(jù)收入的比例或者個人的情感而進行的薪酬分配。這樣的結果，可能導致的風險將是非常重大的。
以筆者從也幾年的經歷為例進行說明。在不少初進事務所初中級員工和一些有經驗的審計人員。在業(yè)務執(zhí)行階段，即使發(fā)現(xiàn)了錯報，他們也進行隱瞞，進而進行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單，在最短的時間做最多的項目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隱藏的風險。這大大增加了事務所執(zhí)業(yè)風險，這種風險不是控制不了的，而是被刻意的隱瞞。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單，人才競爭理念的落后!
而“薪酬導向審計”卻能大大的克服這種風險。在這，我只談“薪酬導向審計”框架結構，具體的細化單憑我個人無法完善。“薪酬導向審計”必須建立完善的評審制度，即做為考核的一項關鍵指標。為之而適應的是必須建立一個“薪酬導向審計系數(shù)表”。
這個風險系數(shù)表構成與發(fā)現(xiàn)的錯報大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標準程度、集團組織結構的復雜程度等等指定一個系數(shù)表。最后根據(jù)風險系數(shù)表的權重乘數(shù)參與薪酬的分配，同時這些工作都是要在計劃審計工作階段完成。
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企業(yè)審計人員年度工作總結篇十七
20xx年，在局黨組的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆四中全會精神和《國務院關于加強審計工作的意見》，思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致，不斷加強學習，加強自身的思想道德建設，牢固樹立科學發(fā)展觀、人生觀、價值觀，在實際工作中端正思想，堅定信念，嚴格遵守各項。
規(guī)章制度。
;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，理論素養(yǎng)、業(yè)務技能和駕馭工作的綜合素質和能力得到進一步的提升，審計工作思路更加開闊。
在本科室科長空崗期間，積極主動勇于承擔，始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作。嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，增強工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，適應改革發(fā)展新要求，認真履行法定職責，充分發(fā)揮國家審計的基石和重要保障作用。20xx年度先后實施完成了xx項目審計和配合省廳完成xx項目和xx經濟責任審計工作，并根據(jù)審計署統(tǒng)一安排開展了“貫徹落實國務院穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生政策措施落實情況”跟蹤審計和城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。工作實踐能力不斷提高，本年度共辦理案件移交事項x起，較好完成了年度審計任務和領導交辦的其他工作。
能夠認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，嚴格執(zhí)行審計署《關于加強審計紀律的規(guī)定》和《審計組廉政責任的若干規(guī)定》，堅持依法審計，客觀公正，實事求是，廉潔自律，深入踐行“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計人員核心價值觀，堅守黨紀國法和道德品質“兩條底線”，嚴格遵守政治紀律、組織紀律、保密紀律、廉政紀律、財經紀律和工作紀律，。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線，忠誠履職，廉潔從審。嚴格依據(jù)有關法律、法規(guī)進行定性處理，防范審計風險，努力做到審必清，查必透，不漏審，不錯審，帶頭維護和樹立了良好形象。
今后需要進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是注重提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力，做一個對黨絕對忠誠、對法律絕對忠誠，敢于審計、善于審計，紀律嚴明、作風優(yōu)良，勇于擔當、無私無畏的審計人員。
本文是一篇20xx年第一季度審計人員個人工作總結范文，文章從提高自身素質、注重黨性鍛煉、依法審計等五方面內容進行闡述，體現(xiàn)了審計人員高度負責的工作態(tài)度。下面讓我們一起來看看吧！
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計。
調查報告。
寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經營管理情況制訂了審計。
工作計劃。
確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍逐步完善了內部審計工作制度和工作指引內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部。
xx年xx月xx日。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十八
20xx年在緊張和忙碌中過去了，回顧過去，展望未來，我的心情難以平靜。在這艱難的一年里，公司的管理發(fā)生重大變化，生產經營遇到了前所未有的困難，公司領導班子帶領全體員工，團結一致，克服困難，完成了年初公司下達的生產經營任務和企業(yè)管理目標，保持了職工隊伍的基本穩(wěn)定。今年我作為公司行政部副經理，主要分管企業(yè)文化，負責內部刊的采編、后勤保障、開展文化活動等方面的工作，今年是我從部隊復員到地方的第一年，也是我從一名標準的軍人轉變?yōu)槠髽I(yè)管理工作的一年。一年來，我克服重重困難，加強學習，實現(xiàn)了軍人向管理者的轉變?，F(xiàn)將我一年來的工作情況總結如下：
1、企業(yè)精神是企業(yè)文化的核心，企業(yè)文化建設需要通過各種各樣的方式、利用各種載體去培養(yǎng)、去創(chuàng)造。
“齊心協(xié)力、堅持到底、發(fā)展日升、信心決心”是我們公司的企業(yè)精神，為了把此精神深入到全體員工心中，形成一個蓬勃向上的團隊，朝著既定的奮斗目標去前進，年初，我就定了目標，通過一年的努力，基本完成了今年企業(yè)文化工作的第一步，完成了年初的目標。利用淡季組織公司全體員工軍訓為提高公司全體員工的凝聚力、戰(zhàn)斗力和向心力，大張旗鼓的宣傳公司的企業(yè)文化工作，利用淡季時間對全體員工進行為期4天的軍訓時值暑天高溫，溫度高達37。為節(jié)約開支，軍訓活動的教官由我和潘理帥擔任，沒有邀請部隊軍人。嗓子啞了，買點消炎藥，中暑了，休息一下，喝點綠豆湯，保證了軍訓的成功開展。通過軍訓，公司員工們提高了團結意識，加強了團體合作的精神思想，為公司提高企業(yè)管理打下了一個好的基礎。
2、開展“團結就是勝利”為主題的演講比賽。
為了把團結的力量這一精神貫徹到每一個員工的頭腦里，今年4月28日，公司組織了日升第一屆演講比賽。企業(yè)目前文化底子薄，能寫能講的員工比較少，為了讓這次演講比賽圓滿成功。我整整一個月沒回家，每天幫他們寫演講稿，修改演講稿。最終，演講比賽以圓滿成功落下帷幕。組織大型聯(lián)歡晚會中秋節(jié)，思家念鄉(xiāng)是幾率大大提高，為了讓全體員工安心工作，提升全體員工以廠為家的觀念，愉快地度過一個歡樂的中秋節(jié)。公司組織開展了內部大型聯(lián)歡晚會。由我擔任總策劃，由我編寫的小品劇本《媽媽》《說句心里話》，得到了公司領導的一致好評。為公司企業(yè)文化工作提升了臺階，提高了我公司的企業(yè)文化工作?？椢淖止ぷ髋嘤柊喙疚幕鬃颖?，員工文化素質不高，造成了企業(yè)內部刊《日升人》的報紙質量偏低。在公司領導的關心支持下，開展了寫作培訓班，共吸收學員20名，由我擔任培訓班教員。通過為期16個課時的培訓，公司基層的文字寫作人數(shù)大大增加。提高了內部刊的質量，開創(chuàng)了企業(yè)內部人才培訓的先河。公司企業(yè)文化工作自我負責以來，還開展了周末燒烤，爬山等活動，為辦公室人員放松心情找了好辦法。利用淡季，每周播放一場電影，活躍了職工的業(yè)余文化生活，陶冶了職工的情操，達到培養(yǎng)“有理想、有道德、有文化、有紀律”的四有職工隊伍的目的。今年年初工會倡議廣大員工，向李成秀家庭被騙伸出援助之手，捐款。送去了公司的一份愛心。
1、加強制度建設。今年行政部部進一步完善了企業(yè)管理制度，并進行全體員工培訓，把公司的管理目標和管理制度貫徹到每一個員工的頭腦里。
2、加強企業(yè)產品管理。要求保衛(wèi)人員夜間巡查，對外來人員攜帶物品進行排查，不讓公司物品流出公司大門。專門出臺了企業(yè)保衛(wèi)工作實施細則，對公司保衛(wèi)工作進行了細化管理。
3、加強公司外來人員管理。針對公司外來人員多，成份復雜的特點，我及時新發(fā)、補辦了暫住證，建立健全各類檔案。通過說服教育及時制止多起員工酗酒滋事的事件。為公司的安全提供了保障。
1、密切聯(lián)系員工，做好新形勢下員工的思想政治工作，時刻把員工饑渴、冷暖掛在心上，從根本上落實好、維護好、發(fā)展好員工的根本利益。經常與員工談心、溝通，了解員工的實際困難，為員工特別是困難員工服好務。
2、增強班子團結，維護班子團結，營造一種和諧共事的氛圍。因為我認為，團結出凝聚力，團結出生產力，和諧成就偉業(yè)，所以，增強團結是加強領導班子建設、建設和諧領導班子的重要內容。自己在與其他班子成員的工作中，總是抱著相遇難得、相逢珍重、相處一心的做法，與他們多交心、不賭氣，積極開展思想交流;多盡職、不爭權，增強集體領導觀念;多來往、不疏遠，珍惜彼此真誠的情誼;多思過、不爭功，努力培育開闊的胸襟。我覺得只有這樣，才是重了同事之間的情分，重了正副之間的`情分，重了上下之間的情分，才能在領導班子內部形成互相尊重、互相信任、互相理解、互相支持的良好風氣，共同致力于干事業(yè)、謀發(fā)展，建設和諧企業(yè)的氛圍。
今年一年，自己雖然完成了自己的本職工作，可是與我們的“班長”及其他幾位成員相比，自己相差很遠，自愧不如。身上還存在著這樣和那樣的問題。
3、工作抓的不夠細致，不夠深入，聽取員工的意見也不夠全面;。
4、外部工作協(xié)調和處理的不夠好。我時刻牢記自己是公司班子的一名成員，應具有堅定的立場，要始終站在公司的整體利益上考慮問題，不能計較個人的得失，要從大局出發(fā)，處處維護公司和職工的利益，不謀私利，不欺上瞞下。在以后的工作中，我要發(fā)揚光大自己的優(yōu)點，改正自己的缺點，爭當一名優(yōu)秀的管理干部。
過去的一年，是我們公司全面提高的一年，發(fā)展是公司得以生存的必要途徑。針對本部門的本職工作，我對自己明年的工作思路向公司領導匯報如下：繼續(xù)在淡季開展以軍訓為主的各項文化工作。如：每周一場電影，每月一場比賽等。繼續(xù)開展演講比賽，提高企業(yè)文化臺階，為企業(yè)人才的能力提供一個平臺和空間。加強企業(yè)管理，繼續(xù)完善企業(yè)的各項規(guī)章制度，實行人性化關系。
企業(yè)審計人員年度工作總結篇十九
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學習理論、“xxxx”思想，認真學習“xxxx”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆x中、x中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料；同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經濟責任審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。
合同。
簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關xx—xx年度審計工作先進集體”；xx年度塔城地區(qū)審計工作先進集體；xx年6月塔城地區(qū)審計知識識競賽第一名；累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，*完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準、嚴要求，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“xxxx”重要思想、黨的xx大和xx屆x中、x中、x中、x中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用xxx理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“xxxx”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計。
調查報告。
寫作等資料，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
相信自我透過這么多年的努力，自我已經明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎樣走，我已經規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導，繼續(xù)帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻！
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹xxx理論和“xxxx”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，*完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還*地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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